Županja

OB ČINSKEMU SVETU

datum: 30. marec 2019

ZADEVA: Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018

NAMEN: Obravnava in sprejem odloka

PRAVNA PODLAGA: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A), 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18, - Statut Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Odlok o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018 (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 7/17, 13/17 in 1/18).

PREDLAGATELJ: mag. Olga Vrankar, županja

PORO ČEVALCI: - mag. Olga Vrankar, županja, - Andrejka Tomaž, predsednik Odbora za prora čun in finance in - Lea Berk, ob činska uprava

PREDLOG SKLEPOV:

1. Ob činski svet Ob čine Lukovica soglaša, da se predlog Zaklju čnega ra čuna prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 sprejme po skrajšanem postopku.

2. Sprejme se Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018.

Ob čina Lukovica mag. Olga Vrankar, l. r. županja

Stran 1 od 121

V prilogi podajamo:

- poro čilo o zaklju čnem ra čunu prora čuna Ob čina Lukovica za leto 2018 - poro čilo medob činskega inšpektorata in redarstva Ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice za leto 2018, - predlog sklepa o zaklju čnem ra čunu, - splošni del prora čuna, - posebni del prora čuna, - bilanco stanja na dan 31. decembra 2018, izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, izkaz ra čuna finan čnih terjatev in naložb, izkaz ra čuna financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, stanje in gibanje neopredmetenih dolgoro čnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoro čnih kapitalskih naložb in posojil - poslovno poro čilo - realizacija na črta razvojnih programov za leto 2018

Stran 2 od 121

ZAKLJU ČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

Zaklju čni ra čun prora čuna je akt države oziroma ob čine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma ob čine za preteklo leto. Župan pripravi predlog zaklju čnega ra čuna ob činskega prora čuna za preteklo leto in ga predloži, v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah, ministrstvu pristojnemu za finance ter ob činskemu svetu v sprejem. Zaklju čni ra čun je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije za pripravo poro čila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora čuna.

Struktura in vsebina zaklju čnega ra čuna prora čuna Letno poro čilo prora čuna upošteva strukturo prora čuna za preteklo leto. Letno poro čilo vsebuje: 1. splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna, 2. posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna in 3. obrazložitev zaklju čnega ra čuna prora čuna. 4. ra čunovodsko poro čilo

1. Splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo izkazi zaklju čnega ra čuna: A. bilanca prihodkov in odhodkov, B. ra čun finan čnih terjatev in naložb, C. ra čun financiranja.

2. Posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo realizirani finan čni na črti neposrednih uporabnikov: Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz prora čuna, za katerega se pripravlja zaklju čni ra čun. V splošnem in posebnem delu zaklju čnega ra čuna prora čuna so prikazani podatki: - sprejeti plana prora čuna za leto 2018, - veljavni plan prora čuna za leto 2018, - realizacija plana prora čuna za leto 2018, - indeks realizacije na sprejeti plan in - indeks realizacije na veljavni plan. Kot priloga posebnega dela prora čuna je tudi realizacija NRP za leto 2018.

3. Obrazložitev letnega poro čila prora čuna ob čine vsebuje obrazložitve: 3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.2. posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.3. izvajanje na črta razvojnih programov, 3.4. ra čunovodsko poro čilo

4. Poro čilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna

Stran 3 od 121

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA:

Izpisi priloženi.

2. POSEBNI DEL PRORA ČUNA:

Izpisi priloženi.

3. OBRAZLOŽITEV LETNEGA PORO ČILA PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA

3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna:

Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2018 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 19. redni seji, dne 31. maja 2017. Na 28. redni seji, dne 25. oktobra 2017 je Ob činski svet Ob čine Lukovica sprejel spremembe Prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018. Med letom je bila opravljena korekcija – rebalans prora čuna, glede na gibanje prihodkov in potreb porabnikov prora čuna. Rebalans prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 24. redni seji, dne 31. januarja 2018.

Prora čun je bil oblikovan in izvršen v skladu z veljavnimi predpisi, ki so dolo čali osnovo in gibanje javne porabe. To so bili predvsem Zakon o financiranju ob čin, Zakon o javnih financah, vsi predpisi s podro čja dav čne zakonodaje in vsi drugi akti, ki so dolo čali naloge izvajalskih organizacij s podro čja družbenih dejavnosti, ob činske uprave in gospodarske infrastrukture.

V Ob čini Lukovica imamo krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. Krajevnih skupnosti je osem in smo jih tudi letos na podlagi Zakona o javnih financah vklju čili v ob činski prora čun.

Obrazložitev tako zajema ob činski prora čun in prora čune osmih krajevnih skupnosti. Prihodkovni del je skupen in ni razdeljen na prora čunske uporabnike /predpisano/. Odhodkovni del pa je razdelan na prora čunske uporabnike in je tako tudi bolj pregleden.

Planirana razpoložljiva sredstva za leto 2018 so bila ocenjena v višini 11.349.269,00 EUR in razporejena na izdatke v isti višini.

Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2018, ki ga je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 1. Trenutno veljavni prora čun Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 2.

V letu 2018 nismo sprejeli nobenega ukrepa za uravnoteženje prora čuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.

Opravljene so bile tudi prerazporeditve sredstev v okviru dovoljenih 10 % med posameznimi prora čunskimi postavkami in prerazporeditvi iz splošne prora čunske rezervacije: sprejeti veljavni Prora čunska postavka prora čun prora čun razlika

0116 Splošna proračunska rezervacija 45.000 0 -45.000

066019 Mrliška vežica Brdo 4.300 13.260 8.960

045102 Zimska služba 51.202 68.242 17.040

Stran 4 od 121

045122 Zimska služba 7.630 6.870 -760

045116 Urejanje cestnega prometa 20.000 20.000 0

064001Cestna razsvetljava 91.500 99.660 8.160

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 3.500.000 3.408.508 -91.492

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000 173.000 15.000

0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 6.700 6.030 -670

066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav 9.500 10.170 670

091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 990.000 973.750 -16.250

091105 Stroški vrtca 147.000 161.700 14.700

052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 301.024 292.424 -8.600

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje cest 101.800 111.800 10.000

1016 Subvencioniranje najemnin 5.000 6.390 1.390

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije 11.000 9.900 -1.100

062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja 20.000 21.210 1.210

0140 Obresti dolgoro čnih kreditov 0 4.000 4.000

062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 20.000 19.390 -610

047301 Promocija turisti čnega gradiva 10.000 9.500 -500

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 17.000 17.500 500

036002 Oskrba potepuških psov in ma čk 5.000 5.500 500

0124 Stroški pla čilnega prometa 4.000 5.000 1.000

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.000 11.000 1.000

082003 Kulturni dom Janka Kersnika Lukovica 17.800 16.400 -1.400

0107 Pokroviteljstvo župana 10.000 11.000 1.000

052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 321.952 324.152 2.200

Stran 5 od 121

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 1.179.450 1.204.450 25.000

063001 Javni vodovod 524.500 521.500 -3.000

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 23.804 26.804 3.000

082026 Društveni dom Krašnja 388.357 409.549 21.192

032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000 165.000 15.000

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 17.200 15.500 -1.700

042109 Vzdrževanje gozdnih cest 7.671 10.971 3.300

066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či 100 156 56

0137 Javne zgradbe 6.500 18.014 11.514

018009 Krajevna skupnost Lukovica - odškodnina od izkopanih rudnin 13.000 16.640 3.640

1008 Enkratne denarne pomo či 10.000 11.000 1.000

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu 3.000 3.050 50

036001 Medob činski inšpektorat 49.900 54.890 4.990

0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 43.000 38.700 -4.300

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 57.950 57.260 -690

091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 35.620 35.900 280

091202 Prevozi v šolo - OŠ JK Brdo 82.000 81.720 -280

Skupaj 8.477.460 8.477.460 0

Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev v okviru dovoljenih 20 % na posamezni na črt razvojnih programov: sprejeti veljavni Na črt razvojnih programov prora čun prora čun razlika

OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000 173.000 15.000

OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 3.500.000 3.408.508 -91.492

Stran 6 od 121

OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo - zabojniki 700 100 -600

OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 20.000 19.390 -610

OB068-09-0028 Cesta Rafol če 10.000 8.000 -2.000

OB068-09-0046 Cesta Lipa 5.000 4.000 -1.000

OB068-13-0002 Cesta PŠ 7 10.000 8.500 -1.500

OB068-14-0005 Cesta U čak - Dornik 38.000 35.000 -3.000

OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 50.000 40.000 -10.000

OB068-17-0003 Cesta Šentvid - Zlato Polje 207.000 203.000 -4.000

OB068-12-0016 Cesta Imovica 370.000 368.000 -2.000

OB068-09-0027 Sanacija voziš č po ob čini Lukovica 364.500 426.800 62.300

OB068-10-0006 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 17.200 15.500 -1.700

OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov 150.000 165.000 15.000

OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja 388.357 409.549 21.192

OB068-09-0031 Javna razsvetljava 15.000 15.292 292

OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica - Prevalje 321.952 324.152 2.200

OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 86.500 79.500 -7.000

Skupaj 5.712.209 5.703.291 -8.918

Realizacija je prikazana na veljavni plan. Sredstva so se razporejala mese čno, praviloma po dvanajstinah oziroma glede na prilive in zahteve posameznih porabnikov, v skladu z dogovori in sklepi ob činskega sveta.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I. PRIHODKI

Prihodki prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 so bili planirani v višini 7.348.539,00 EUR, predvideno oceno prejemkov smo dosegli 73,4 %.

Stran 7 od 121

PORO ČILO O IZVRŠITVI PRORA ČUNA – PRIHODKI:

7000 Dohodnina je bila nakazana v celoti.

7030 Davki na nepremi čnine zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Davki od premoženja od stavb 15.000 5.146 34,3 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča 541.000 415.314 76,8 Skupaj 556.000 420.460 75,6

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča je prihodek ob čine, ki ga na podlagi 404. člena Zakona o dav čnem postopku pobira Finan čna uprava Republike Slovenije. Podlaga za pobiranje nadomestila je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 10/16). Plan predvidenih prihodkov na prora čunski postavki ni bil v celoti dosežen.

7031 Davki na premi čnine so bili realizirani 101.0 %. Sem spada davek na posest plovnih vozil.

7032 Davki na dediš čine in darila so bili realizirani 16,0 %. Tako obliko davka je nemogo če planirati pravilno.

7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje so bili realizirani 57,9 %. Sem spada davek na promet nepremi čnin, ki glede na realizacijo predhodnih let zelo niha in je odvisen od tržne situacije, ki je ni mogo če napovedovati.

7044 Davki na posebne storitve – igre na sre čo so realizirani 132,6 %. Tako obliko davka je nemogo če planirati pravilno.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke:

Stran 8 od 121

Vrsta prihodka Plan Realizacija % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 125.000 77.088 61,7 Turisti čna taksa 6.000 4.941 82,3 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.735 4.626 123,9 Odškodnina od izkopanih rudnin 25.000 6.613 26,5 Skupaj 159.735 93.268 58,4

Pri okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki niso bili realizirani v na črtovanem obsegu, na kar vplivata predvsem dve spremenljivki, in sicer koli čina prodane vode ter število novo priklju čenih objektov na centralni kanalizacijski sistem. Zaradi upada koli čine prodane vode v preteklem letu in pove čanja števila priklopov objektov na kanalizacijski sistem je realizacija prihodkov iz naslova okoljske dajatve manjša od na črtovanih.

Ob čina Lukovica je skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turisti čni taksi v Ob čini Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/04, od 12.10.2018 dalje 6/18) prejela redno pobrano mese čno turisti čno takso za obdobje od novembra 2017 do novembra 2018. Plan predvidenih prihodkov na prora čunski postavki ni bil dosežen, saj eden od nastanitvenih obratov turistične takse ne odvaja v roku.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Zakonu o financiranju ob čin in Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest pla čujejo lastniki gozdov (fizi čne in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljiš ča v katastrskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, za kateri se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povpre čnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni ob čini, teko če razporejajo ob činam. Tako zbrana sredstva na podlagi pristojbine, ki so bila višja od planiranih, smo namensko porabili za vzdrževanje gozdnih cest.

Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto d.o.o. iz Ljubljane je nakazalo odškodnino. Višina sredstev je odvisna od koli čine prodanega materiala in je neposredno odvisna od aktivnosti na gradbenem podro čju, ki so bile v preteklih letih nizke.

7060 Drugi davki predstavljajo nerazporejena sredstva, katere FURS ni opredelila na kaj se nanašajo. Ta konto bi lahko imenovali tudi prehodni konto, saj FURS nanj knjiži vse prihodke, ki nimajo pravilnih sklicev. Ko ugotovijo kaj vpla čilo prestavlja ga preknjižijo na pravi konto oziroma prihodek ali dajatev.

7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 14.000 8.030 57,4 Prihodki od najemnin za stanovanja 5.218 5.086 97,5 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljiš č 122 41 34,2 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - kamnolom 35.000 32.526 92,9 Drugi prihodki od premoženja - zavarovalnina 0 3.387 Prihodki od najemnin šotora 3.500 0 Prihodki od najemnin infrastrukture 550.000 427.790 77,8 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – posek lesa 366 0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – lovstvo 1.000 986 98,6 Prihodki od najemnin mrliške vežice 1.500 0 Prihodki od reklamnih panojev 1.800 0

Stran 9 od 121

Prihodki od prodaje lesa - razpis 1.500 0 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 3.000 2.775 92,5 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 3.750 93,8 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 270 54,0 Prihodki od grobnin – KS Lukovica 3.200 2.761 86,3 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.300 4.903 114,0 Prihodki od najemnin – KS Prevoje 1.363 2.024 148,5 Prihodki od grobnin – KS Rafol če 1.300 1.470 113,1 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.250 1.365 109,2 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.100 1.111 101,0 Skupaj 634.019 498.275 78,6

Prihodki od najemnin za poslovne prostore niso bili realizirani v predvidenem znesku, ker so bili v prora čunu 2018 ob pripravi prora čuna upoštevani tudi prostori, ki pa še niso bili oddani v najem.

Prihodki od najemnin za stanovanja: Najemnine za oddana najemniška stanovanja se pobirajo na podlagi sklenjenih pogodb. Realizacija prihodkov ni bila dosežena, ker najemnine do upravnikov niso bile v celoti poravnane, posledi čno tudi Ob čina kot najemodajalec teh najemnin ni prejela.

Prihodki od zakupnin – Prihodki so bili realizirani glede na površino zemljiš ča, ki ga daje Ob čina Lukovica v najem. Zaradi manjših površin je prišlo do nižjega prihodka kot je bil predviden.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili plačani na podlagi izstavljenih odlo čb.

Prihodki od najema šotora so realizirani glede na izposojo šotora uporabnikom iz drugih ob čin. Vse izposoje so bile realizirane za društva iz Lukovice, ki imajo izposojo brezpla čno. Zato je prišlo do izpada predvidenih prihodkov.

Na podlagi medsebojne pogodbe Ob čina Lukovica – JKP Prodnik d.o.o. je Ob čina Lukovica dala v najem infrastrukturo (kanalizacijo, vodovod, smeti) podjetju Prodnik. Za uporabo sredstev, ki jih ima javno podjetje v najemu po tej pogodbi za izvajanje dejavnosti GJS pla čuje ob čini najemnino.

Sklad kmetijskih zemljiš č in gozdov za prodani les iz državnih gozdov iztrži dolo čena sredstva. Sorazmerni del vrednosti teh sredstev glede na realiziran posek v posamezni ob čini pripada ob čini, ki je na tem obmo čju. V letu 2018 ni bilo prodaj lesa iz državnih gozdov.

Ob čina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C, 31/18) in Uredbe o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/08) s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela namenska sredstva za zagotavljanje koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v realizirani višini. Navedena koncesijska dajatev je v deležu 50 % prihodek prora čuna Republike Slovenije (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter v deležu 50 % prihodek prora čuna Ob čine. Posamezna ob čina prejme sorazmerni del pripadajo če koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej.

Krajevna skupnost Blagovica: Prihodki od grobnin so manjši od predvidenih, na ra čun nepla čnikov. S strani KS Blagovica bodo poslani nepla čnikom poslani opomini.

Stran 10 od 121

Krajevna skupnost Krašnja: Prihodki od grobnin: v letu 2018 je bilo realiziranih 93,75% na črtovanih prihodkov in sicer v višini 3.750,00EUR. Prihodki od najemnine poslovilne vežice: prihodki v višini 270,00EUR so nižji od na črtovanih, ker je bilo dejansko število najemov poslovilne vežice nižje od na črtovanega, kateri je bil ocenjen glede na prejšnja leta.

Krajevna skupnost Lukovica: Prejeli smo prihodke iz naslova najemnin za grobnino.

Krajevna skupnost Prevoje: Prora čunska postavka je namenjena prihodkom iz naslova najema grobov (grobnina) na pokopališ ču v Šentvidu pri Lukovici. Prora čunska postavka je namenjena prihodkom iz naslova najemnin za poslovne prostore na naslovu Veidrov trg 7, Lukovica.

Krajevna skupnost Rafol če: Krajevna skupnost ima prihodke iz naslova prejetih najemnin za grobnine.

Krajevna skupnost Trojane za financiranje upravljanja in vzdrževanja pokopališ ča v Šentožboltu zagotavlja vire izklju čno iz najemnin za grobove oziroma grobnine. V ta namen so bili izdani ra čuni za najemnino za leto 2018 skupaj s pavšalnim zneskom za porabo vode in odvoz odpadkov.

Krajevna skupnost Zlato Polje: Prihodki prora čunske postavke so iz naslovna pobranih najemnin za grobove na pokopališ ču.

7111 Upravne takse in pristojbine so bile realizirane 72,1 %.

7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke : Vrsta prihodka Plan Realizacija % Denarne kazni – degradacija in uzurpacija prostora 5.000 1.721 34,4 Denarne kazni – medob činski inšpektorat 77.000 61.315 79,6 Skupaj 82.000 63.036 76,9

Denarni kazni – degradacija in uzurpacija prostora se nanašajo na kazen, ki jo ob legalizaciji pla čajo lastniki objektov, ki so bili postavljeni brez gradbenega dovoljenja.

Denarne kazni – medob činski inšpektorat in redarstvo – obrazložitev je priložena.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prihodki glasila Rokovnja č 10.000 10.565 105,7 Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi 210.000 116.096 55,3 Prihodki od prodaje lesa 1.000 0 KS Trojane – prihodki od vodarine 7.000 6.096 87,1 Skupaj 228.000 132.757 58,2

Prihodki od trženja oglasnega prostora v Rokovnja ču so bili nekoliko višji od planiranih zaradi uspešnejšega trženja oglasnega prostora, ki ga za nas po pogodbi izvaja zunanji izvajalec.

Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi so bili nižji od planiranih sredstev. Odvisen je od števila priklju čkov na kanalizacijsko omrežje ter porabe vode.

Ni bilo prejetih prihodek od prodaje lesa – čiš čenje ob činskih gozdov.

Stran 11 od 121

Krajevna skupnost Trojane omogo ča uporabo podra čuna za funkcioniranje finan čnega poslovanja vodovoda Trojane, iz katerega se zagotavlja pitna voda za prebivalce naselja Trojane in poslovne subjekte na tem prostoru. Viri financiranja v letu 2018 so bili izklju čno vodarina kot pavšalni strošek porabnikov pitne vode iz tega vodovoda.

7141 Drugi nedav čni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča 1.417.313 265.719 18,8 Vra čilo oskrbnine 38.000 18.008 47,4 Sofinanciranje družinskega pomo čnika 3.962 6.722 169,7 Vra čilo neporabljenih razpisnih sredstev - društva 0 852 Skupaj 1.459.275 291.301 20,0

Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča: je bil realiziran v manjšem obsegu od planiranega. Odvisen je od števila investitorjev novogradenj ter izboljšanja komunalne opremljenosti obstoje čih objektov (novi priklju čki na novozgrajeno odpadno kanalizacijo).

Prejemnik družinske pomo či je prejemal pokojnino, ki je po zakonu naš prihodek.

Vra čilo neporabljenih razpisnih sredstev - društva: Sredstva predstavljajo vra čilo sredstva dodeljenih sredstev v prora čun iz naslova nenamensko porabljenih sredstev Javnega razpisa o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017, ker prijavljeni program ni bil v celoti izveden.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo: Vrsta prodaje Plan Realizacija % Prihodki od prodaje šole v Češnjicah 15.000 21.523 143,5 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti 71.650 74.622 104,2 Skupaj 86.650 96.145 111,1

Za prodajo šole v Češnjicah je bil izveden Javni razpis za prodajo nepremi čnine v lasti Ob čine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb. Na podlagi prejete ponudbe je bila sklenjena prodajna pogodba.

Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti predstavljajo znesek iz naslova prodaje objekta Mladinskega doma na Krku, za katerega je bila prodajna pogodba sklenjena decembra 2017.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev se nanašajo na prodajo kombija in minibusa.

7202 Prihodki od prodaje opreme se nanašajo na prodajo opreme.

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev se nanašajo na prodajo pluga.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov so realizirani 34,2 %.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č zajema naslednje prodaje: Vrsta prodaje Plan Realizacija % Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č – ceste 15.000 7.401 49,3 Prihodki od prodaje zemljiš ča v Češnjicah 20.000 1.816 9,1 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - zemljiš če 3.950 1.624 41,1

Stran 12 od 121

Skupaj 38.950 10.841 27,8

Prihodki iz naslova menjave zemljiš č pri urejanju zemljiškoknjižnega stanja cesta so bili zaradi dolgotrajnih postopkov realizirana v manjšem obsegu od planiranega oziroma so dolo čeni pravni posli še v postopku in še niso zaklju čeni, zato bo realizacija prikazana v prihodnjem letu.

Za prodajo zemljiš ča v Češnjicah je bil izveden Javni razpis za prodajo nepremi čnine v lasti Ob čine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb.

Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku – zemljiš če predstavljajo znesek iz naslova prodaje zemljiš ča Mladinskega doma na Krku, za katerega je bila prodajna pogodba sklenjena decembra 2017.

7300 Prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb zajemajo naslednje donacije: Vrsta donacije Plan Realizacija % Prispevek od kamnoloma - material 15.000 6.261 25,1 Prejete donacije – KS Lukovica – pesek iz kamnoloma 1.000 0 Skupaj 26.000 6.261 24,1

Prispevek od kamnoloma: Gradbeno podjetje in kamnolom GRASTO d.o.o. nam po pogodbi podari pesek.

Krajevna skupnost Lukovica: Planirane so bile dotacije iz naslova izkopanih rudnin, ki pa niso bile realizirane.

7301 Prejete donacije in darila od doma čih fizi čnih oseb zajemajo prihodke od podaritve zemljiš č pri zamenjavi. Le ta v letošnjem letu niso bila realizirana. Realizacija predstavlja zbrana sredstva za miklavževanje Krajevne skupnosti Krašnja Realizacija 7,4 %. Krajevna skupnost Krašnja: Prihodki od donacij fizi čnih in pravnih oseb : prihodki v višini 397,96 EUR so donacija Športnega društva Krašnja, ki je sredstva zbral v okviru svoje akcije »dobrodelni mošnji ček«. Zbrana sredstva so bila namenjena nakupu daril za miklavževanje.

7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Gozdne ceste 3.570 3.571 100,0 Prihodki od požarne takse 12.000 12.242 102,0 Sofinanciranje medob činskega inšpektorata 30.000 18.923 63,1 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije odpadnih voda po 23. členu 107.365 110.638 103,1 MKGP letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov 0 3.664 Povra čilo stroškov vnosa obrazcev - suša 0 64 Skupaj 152.935 149.102 97,5

Sofinanciranje gozdnih cest: Vsako leto se prijavimo na razpis za vzdrževanje gozdnih cest, ki ga pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Planirani prihodki so bili realizirani.

Požarno takso nam na podlagi razdelilnika nakaže Ministrstvo za obrambo. Razdelilnik pripravi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Višina je odvisna od sklenjenih požarnih zavarovanj.

Stran 13 od 121

Na podlagi Zakona o financiranju ob čin, dobimo del stroškov za delovanje medob činskega inšpektorata povrnjen od države. Povrnjeni stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše realizacije in posledi čno nižjega odobrenega povra čila.

Sofinancirana je bila izgradnja komunalne infrastrukture – odpadna kanalizacija Imovica in Prevalje iz naslova ZFO-1, 23. člen. Naložba je bila izvedena v planiranem obsegu, pravo časno je bil oddan zahtevek za koriš čenje sredstev iz na črta porabe za leto 2018, realizirani so višji prihodki zaradi spremembe izračuna deležev sredstev.

7413 Prejeta sredstva iz državnega pora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije iz kohezijskega sklada.

786 Ostala prejeta sredstva iz pora čuna Evropske unije: Sredstva predstavljajo 30 % prihodkov pogodbene vrednosti v letu 2017 izvedenega projekta Aktivni mladi.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav: Sredstva predstavljajo povra čilo stroškov udeležbe na Mednarodnem seminarju v Bratislavi v okviru programa Evropa za državljane, kjer je bil predstavljen tudi projekt Prihodnost mladih v Evropi.

II. ODHODKI:

Porabljenih sredstev v letu 2018 je bilo 9.181.477,22 EUR ali 80,9 % plana.

Poraba sredstev po dejavnostih se je gibala v okviru veljavnega plana.

1.1. Odhodki razvrš čeni po prora čunskih uporabnikih: Prora čunski uporabnik Plan 2018 Realizacija 2018 % Ob činski svet 69.330 52.391 75,6 Nadzorni odbor 2.500 1.181 47,3 Župan in podžupani 62.395 59.256 95,0 Ob činska uprava 10.427.970 8.605.283 82,5 Režijski obrat 514.570 424.157 82,4 Krajevna skupnost Blagovica 10.132 4.796 47,3 Krajevna skupnost Češnjice 2.563 894 25,1 Krajevna skupnost Krašnja 20.983 4.657 22,2 Krajevna skupnost Lukovica 123.253 3.261 2,7 Krajevna skupnost Prevoje 20.622 12.265 59,5 Krajevna skupnost Rafol če 5.473 2.098 38,3 Krajevna skupnost Trojane 82.362 10.179 12,4 Krajevna skupnost Zlato Polje 6.116 1.059 17,3 Skupaj 11.348.269 9.181.477 80,9

1.2. Odhodki razvrš čeni po podro čju prora čunske porabe – programska klasifikacija Podro čje prora čunske porabe Plan 2018 Realizacija % 01 Politi čni sistem 123.625 105.144 85,1 02 Ekonomska in fiskalna administracija 7.583 6.120 80,7 03 Zunanja politika in mednarodna pomo č 6.100 6.082 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 94.523 73.934 78,2

Stran 14 od 121

05 Znanost in tehnološki razvoj 0 0 06 Lokalna samouprava 1.006.654 891.601 88,6 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 286.490 203.507 71,0 08 Notranje zadeve in varnost 1.500 565 37,7 10 Trg dela in delovni pogoji 0 0 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 35.121 32.349 92,1 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0 0 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1.555.118 1.380.901 88,8 14 Gospodarstvo 47.103 35.748 75,9 15 Varovanje okolja in naravne dediš čine 765.796 523.674 68,4 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 1.135.833 553.228 48,7 17 Zdravstveno varstvo 64.800 49.642 76,6 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 813.088 304.797 37,5 19 Izobraževanje 5.076.168 4.780.274 94,2 20 Socialno varstvo 210.108 189.460 90,2 22 Servisiranje javnega dolga 19.000 7.509 39,5 23 Intervencijski programi in obveznosti 100.659 36.942 36,7 Skupaj 11.349.269 9.181.477 80,9

1.3. Odhodki obrazloženi po podskupinah ekonomske klasifikacije:

40 - TEKO ČI ODHODKI (80,6 %) 400 - Pla če in drugi izdatki zaposlenim (91,1 %) Konti skupine 400, ki predstavljajo pla če in dodatke, regres za letni dopust, povra čila in nadomestila, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomo či). Odhodki so bili planirani v višini 592.678,00 eurov, realizirani v višini 539.754,70 eurov. 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost (90,9 %) Konti skupine 401, predstavljajo prispevke na pla če in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU za zaposlene v ob činski upravi, RO in voznike šoloobveznih otrok. Odhodki so bili planirani v višini 95.057,00 eurov, realizirani v višini 86.433,28 eurov. 402 - Izdatki za blago in storitve (78,5 %) Konti skupine 402, predstavljajo pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energijo, voda in komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, teko če vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke za ob činsko upravo. V ta znesek so všteti vsi stroški celotne javne razsvetljave in teko čega vzdrževanja, stroški vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest, zimsko vzdrževanje ob činskih cest, odvoz smeti, teko če vzdrževanje pokopališ č, stroški prireditev in zavarovanja. Odhodki so bili planirani v višini 1.375.778,00 eurov, realizirani pa v višini 1.079.950,65 eurov.

403 Pla čila doma čih obresti (90,2 %) Konti skupine 403 so namenjeni za pla čilo obresti najetih kreditov. Odhodki so bili planirani v višini 4.000,00 eurov in realizirani v višini 3.608,98 eurov. 409 – Rezerve (36,7 %) Ob čina Lukovica mora na podlagi ZJF oblikovati rezervni sklad. Planirali smo splošno prora čunsko rezervacijo (na podlagi 42. člena ZJF), ki jo lahko porabimo za nepredvidene,

Stran 15 od 121 oziroma v prora čun ne vklju čene odhodke. Ob čina je prora čunsko rezervacijo v celoti prerazporedila na obstoje če prora čunske postavke. Oblikovan imamo tudi rezervni sklad za elementarne in druge nesre če, letošnje pove čanje je v višini 36.942,23 (oblikovanje in uporabo rezervnega sklada opredeljujeta 48. in 49. Člen ZJF). Odhodki so bili planirani v višini 100.659,00 eurov, realizirani v višini 36.942,23 eurov.

41 - TEKO ČI TRANSFERI (95,0 %) 410 – Subvencije (95,9 %) Konti skupine 410 predstavljajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom. Sem spadajo tudi subvencije v kmetijstvo. 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom (94,7 %) Konti skupine 411 zajemajo transfere posameznikom in gospodinjstvom: darila ob rojstvu otroka 15.400,00 eurov, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.516,08 eurov, drugi transferi posameznikom 1.242.489,89 eurov (le ti zajemajo regresiranje prevozov v šolo 93.896,49 eurov, regresiranje oskrbe v domovih 112.686,10 eurov, subvencije stanarin 6.385,57 eurov, pla čila razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 981.230,30 eurov, izpla čila družinskemu pomo čniku 20.495,92 eurov ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 27.795,51 eurov). 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (91,3 %) Konti skupine 412 zajemajo nakazila društvom na podro čju gasilstva, kulture, športa, turizma, kmetijstva ter drugim neprofitnim organizacijam v višini 156.100,77 eurov. 413 - Drugi teko či doma či transferi (96,5 %) Konti skupine 413 zajemajo sredstva, prenesena drugim ob činam v višini 53.207,42 eurov, teko če transfere v sklade socialnega zavarovanja v višini 23.538,42 eurov, teko če transfere v javne sklade 1.500,00 eurov, teko če transfere v javne zavode v višini 487.175,62 eurov, teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki v višini 1.155,94 eurov in teko če transfere v javne agencije v višini 12.372,06 eurov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI (76,3 %) 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev (76,3 %) Med konte skupin 420 sodijo investicijski odhodki. Sem spadajo nakup prevoznih sredstev v višini 157.616,71 eurov, nakup opreme v višini 39.731,21 eurov, nakup drugih osnovnih sredstev v letošnjem letu ni bil realiziran, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 4.446.217,22 eurov, investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 350.865,26 eurov, nakup zemljiš č in naravnih bogastev v višini 18.448,82 eurov, nakup nematerialnega premoženja v višini 242,78 eurov in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 265.297,77 eurov. Podrobnejše pridobitve so razvidne iz realizacije v posebnem delu prora čuna ter iz realizacije NRP za leto 2018.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI (99,7 %) 431 - Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki (100,0 %) Med konte skupin 431, sodijo investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki so bili realizirani v višini 51.000,00 eurov. 432 - Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom (99,0 %) Med konte skupin 432, sodijo investicijski transferi javnim zavodom, realiziranim v višini 23.850,43 eurov.

B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB:

Stran 16 od 121

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letošnjem letu nimamo vra čil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

C. RA ČUN FINANCIRANJA:

VII. ZADOLŽEVANJE

500 Doma če zadolževanje (100,0 %) Ob čina je najela kredit v višini 3.500.000,00 eurov.

VIII. ODPLA ČILA DOLGA

V teko čem letu so bili iz naslova najetega kredita samo stroški obresti.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU

Primanjkljaj prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki znaša 288.011,59 EUR. Za primanjkljaj bomo zmanjšali sredstva na ra čunih /stanje na koncu predhodnega leta je 525.179,87 EUR/. Stanje sredstev na ra čunih konec leta je 237.168,28 EUR, ki pripada naslednjim prora čunskim uporabnikom:

Prora čunska Lastna Prora čunski uporabnik sredstva sredstva Skupaj Ob čina 0,00 Krajevna skupnost Blagovica 0,00 6.425,48 6.425,48 Krajevna skupnost Češnjice 2.424,24 245,35 2.669,59 Krajevna skupnost Krašnja 1.784,30 14.429,88 16.214,18 Krajevna skupnost Lukovica 68.862,89 49.686,53 118.549,42 Krajevna skupnost Prevoje 1.498,53 8.122,84 9.621,37 Krajevna skupnost Rafol če 2.898,12 661,05 3.559,17 Krajevna skupnost Trojane 1.458,47 70.629,96 72.088,43 Krajevna skupnost Zlato Polje 3.955,23 4.085,41 8.040,64 Skupaj 82.881,78 154.286,50 237.168,28

Stran 17 od 121

3.2. posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna:

1000 OB ČINSKI SVET

01 POLITI ČNI SISTEM Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (ob činski svet, župan, delovna telesa). Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Statut ob čine in poslovnik Ob činskega sveta, poslovnik Nadzornega odbora.

0101 Politi čni sistem Opis glavnega programa: Zagotavljajo se vsi potrebni pogoji za nemoteno delovanje ob činskega sveta, njegovih delovnih teles, župana in zagotavljanje ustrezne finan čne in strokovne podpore za to delovanje. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Teko če, finan čno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje politi čnih organov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v letu 2018 doseženi.

01019001 Dejavnost ob činskega sveta Opis podprograma: Enak program kot glavni, omejen na neposredne aktivnosti in dejavnosti ob činskega sveta in delovnih teles. Zakonske in druge pravne podlage : Podro čna zakonodaja o lokalni samoupravi in na osnovi le-te sprejeti izvedbeni akti na nivoju ob čine. Dolgoro čni cilji podprograma: Teko če, finan čno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje politi čnih organov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Predvideni dolgoro čni cilji so bili v letu 2018 ustrezno realizirani. Letni cilji podprograma: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v letu 2018 doseženi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zaradi racionalnejšega poslovanja in zaradi uspešnejšega in produktivnejšega dela planirani stroški v letu 2018 niso bili doseženi.

0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles: Zaradi racionalnejše porabe sredstev so bila sredstva porabljena v nižjem znesku kot je bilo predvideno.

0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles: Sredstva so bila zaradi manjšega števila sej kot je bilo predvideno, porabljena v nekoliko nižjem znesku skladno s sprejetim rebalansom.

084017 Politi čne stranke: Poraba je bila realizirana v predvidenem obsegu.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0121 Volitve: 18 novembra 2018 so bile izvedene lokalne volitve župana, ob činskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. 2. decembra 2018 je potekal drugi krog volitev za župana. Realizirana sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve, tiskarske storitve, poštnino, sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov udeležencem odborov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava

Stran 18 od 121

Opis glavnega programa: Izpolnjevanje vseh nalog, ki jih zakonodaja predpisuje za lokalno samoupravo. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje u činkovite in prijazne administracije ob činske uprave in ustrezno zadovoljevanje potreb ob čanov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev Opis podprograma : Zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti in notranjih aktov. Sem sodi spremljanje stanja zaposlenih in izvajanje kadrovske politike. Operativno se odraža v realizaciji programa zaposlovanja in programa izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Ob čine Lukovica in Odlok o priznanjih Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvesti podelitev ob činskih nagrad, v skladu z ustreznim aktom Ob čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji podprograma so bili doseženi. V letu 2018 so bila podeljena županova priznanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti : Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

0109 Ob činska priznanja : V skladu z Odlokom o priznanjih Ob čine Lukovica in o priznanjih župana Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/04) so bila v letu 2018 podeljena županova priznanja najboljšim učencem OŠ Janka Kersnika Brdo. Na prireditvi ob ob činskem prazniku so bile sedmim posameznikom podeljene županove bronaste medalje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Povezovanje lokalnih skupnosti za nemoteno delovanje in izpolnjevanje nalog.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, podzakonski akti, dolgoro čne pogodbe.

0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomo č članicam na podro čju informiranja, izobraževanja, revidiranja itd., ustrezno delovanje in povezovanje z državnimi organi in ministrstvi.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zakonito in uspešno delovanje lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

06039002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomo č članicam na podro čju informiranja, izobraževanja, revidiranja itd. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, predpisi o izvajanju notranje revizije, podrejeni pravni akti

Stran 19 od 121

Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezno informiranje s strani združenj, ustrezno delovanje notranje revizije. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi. Letni cilji podprograma: Udeležba na ponujenih izobraževanjih, izvedba letne notranje revizije Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili v celoti doseženi.

0115 Združenje ob čin Slovenije – članarina in notranja revizija: Sredstva so bila porabljena za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje ob čin Slovenije).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis podro čja prora čunske porabe: Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na podro čju prometne varnosti in notranje varnosti v ob čini.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz podro čja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, javna infrastruktura.

0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost Opis glavnega programa: Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob čini. Udeleženci cestnega prometa se razli čno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzro čajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesre č s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoro čne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (u čence osnovne šole) za ve čjo varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi.

08029001 Prometna varnost Opis podprograma: Udeleženci cestnega prometa se razli čno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzro čajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen izvajanja programa je dose či čim boljšo osveš čenost vseh udeležencev v prometu, za dolgoro čnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o policiji, Statut Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesre č s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoročne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (u čence osnovne šole, vrtca) za ve čjo varnost v cestnem prometu in njihovo ozaveš čanje o pravilnem ravnanju in obnašanju kot udeleženec v prometu in na splošno aktivnosti za ve čjo prometno varnost na obmo čju Ob čine Lukovica.

Stran 20 od 121

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji podprograma so bili deloma doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba izobraževalnih in ozaveš čevalnih akcij, katerih realizacija dolgoro čno zagotavlja zmanjšanje smrtnih žrtev in težkih poškodb udeležencev v prometu ter zmanjšanje števila cestno prometnih prekrškov na ob činskih cestah in na splošno aktivnosti za ve čjo prometno varnost na obmo čju Ob čine Lukovica. O merljivih ciljih je pripravljeno letno poro čilo Policijske postaje Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2018 je bil dopolnjen Na črt šolskih poti, ki ga je skupaj z OŠ Janka Kersnika Brdo pripravljal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Preventivne akcije so bile deloma izvedene v okviru OŠ Janka Kersnika Brdo.

0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: V letu 2018 so bile izvedene 3 seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe je zajemalo sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Ob čini Lukovica.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, prou čevati in ugotavljati skladnost ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čnim ciljem se sledi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma: Nadzorni odbor bo sprejel letni program nadzora, o čemer bo seznanil ob činski svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o javnih financah, - Zakon o javnem naro čanju, - Zakon o pla čilnem prometu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o financiranju ob čin, - Statut ob čine Lukovica, - Pravilnik o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta, nadzornega odbora in ob činske volilne komisije ter o povra čilih stroškov- letni odloki o prora čunu ob čine,

Stran 21 od 121

- ob činski odloki in pravilniki, - letni zakon o izvrševanju državnega prora čuna.

Dolgoro čni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pravo časno in kvalitetno poro čanje županu in ob činskemu svetu: - ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena - ali so ra čunovodski izkazi resni čni in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov prora čunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poro čila o njih bodo kazalec za dosego cilja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bilo deloma doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji skladni z letnim programom dela, ki si ga odbor opredeli sam so bili: pregledati zaklju čni ra čun prora čuna ob čine za leto 2017, pregled javnih in eviden čnih naro čil za leto 2017, pregled bilance odhodkov po prora čunskih porabnikih, postavkah, kontih za leto 2018 , pregled na črtov razvojnih programov za leto 2018, teko če izvajati nadzor nad prilivi in odlivi ob čine, pregled dobaviteljev, pregled pogodb ter pregled poslovanja krajevnih skupnosti. Opravljen je bil nadzor nad zaklju čnim ra čunom prora čuna ob čine za leto 2017 in pregled javnih in eviden čnih naro čil. Nadzor poslovanja krajevnih skupnosti ni bil izveden. Ostalim ciljem, kot so seznanitev in pregled pogodb, sklenjenih s strani ob čine, nadzor prilivov in odlivov preko transakcijskih ra čunov, pregled dobaviteljev, se sledi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma z oceno gospodarnosti in u činkovitosti: Nadzorni organ je pri danih pogojih in razpoložljivem času kot nepoklicni organ poskušal čim bolj izpolniti obveznosti, ki jih ima kot organ ob čine na podlagi zakona in s tem prispeval k u činkovitemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v ob čini.

0106 Stroški nadzornega odbora: V letu 2018 je bilo izvedenih 5 sej nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

01 POLITI ČNI SISTEM Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnost ob činskega sveta in njegovih organov. Politi čni sistem torej zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politi čnega sistema v Ob čini Lukovica. Vsebina in obseg porabe prora čunskih sredstev je odvisna od pravne regulacije podro čja pla č, volitev. Pravno podlago za na črtovanje porabe sredstev nastalih stroškov zaradi volitev predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih dolo ča le-ta.

0101 Politi čni sistem Opis glavnega programa: V program se uvrš čajo vse naloge, ki jih ob činskim svetnikom nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu za volitve zajemajo: povrnitev stroškov volilne kampanje.

Stran 22 od 121

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru politi čnega sistema ob činski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma: Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem ob čine, skrbi za izvajanje in uresni čevanje sprejetih odlokov in aktov, odlo ča o upravnih stvareh v pristojnosti ob čine ipd. Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta, nadzornega odbora in ob činske volilne komisije ter o povra čilih stroškov, navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, zakonodaja s podro čja var čevalnih ukrepov, ki se letno prilagaja razmeram. Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov.

0100 Pla ča župana: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2017 – november 2018. Izpla čanih je bilo 2.064 rednih ur in 24 ur boleznine v breme delodajalca.

0107 Pokroviteljstva župana: Na podlagi Javnega poziva so bila društvom in javnim zavodom dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov in prireditev, ki imajo pomen za Ob čino Lukovica in niso financirani iz drugih razpisov Ob čine Lukovica.

0123 Materialni stroški župana in podžupana: .Povrnjeni so bili stroški, ki so se nanašali na obra čunsko obdobje. Poraba na postavki je nižja tudi zaradi dejstva, da ni bil imenovan podžupan, katerega pla čilo se krije iz te postavke.

4001 OB ČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis podro čja prora čunske porabe: Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finan čnih zadev in storitev ter nadzor porabe nad javnih financ. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: V skladu z zakonodajo smo dolžni pla čevati provizijo za izvedene storitve.

0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za pla čila storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet in pla čila ban čnih storitev. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odpla čevanja obveznosti iz naslova provizije Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike Opis podprograma: Podprogram zajema stroške provizij za pla čila storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet in pla čila ban čnih storitev. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o pla čilnem prometu,

Stran 23 od 121

- Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna pla čila na podro čju pla čevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinan čnih prihodkov Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj tega podprograma je redno servisiranje odpla čevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izpla čil vseh obveznosti, ki dospejo v pla čilo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Poravnane so bile vse zapadle obveznosti. Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Poravnane so bile vse obveznosti, na ceno storitev pa nimamo vpliva.

0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev: Pla čani so bili vsi zapadli stroški. Višina stroškov se spreminja glede na število opravljenih prenosov. Banka Slovenije nam zara čuna tudi negativne obresti za stanje sredstev na računih.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č

Opis podro čja prora čunske porabe: Ob čina Lukovica se je septembra 2016 pobratila z italijansko Ob čino Amaroni s ciljem skupnega sodelovanja na projektih za pridobitev EU sredstev. V letu 2018 je Ob čina Lukovica kot nosilka skupnega projekta le-tega prijavila za sredstva programa Evropa za državljane.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Podpisana listina o pobratenju med ob činami. Uredba Sveta Evropske unije, št. 390/2014 o uvedbi programa »Evropa za državljane« za obdobje 2014-2020 z dne 14.4.2014.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa: Program mednarodnega sodelovanja in udeležbe vklju čuje sredstva za povezovanje lokalne skupnosti z drugimi lokalnimi skupnostmi v mednarodnih projektih, za katere se pridobivajo sredstva iz razli čnih virov Evropske unije, med njimi tudi iz programa Evropa za državljane.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Glavni cilj programa EZD je približevanje Unije državljanom. Tako sta splošna cilja programa prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo ter krepiti evropsko državljanstvo in izboljšati pogoje za državljansko in demokrati čno udeležbo na ravni Unije. Program ima dva posebna cilja, ki se izvajata z ukrepi na nadnacionalni ravni ali ukrepi z evropsko razsežnostjo. Program se deli na dva sklopa, kjer je v okviru sklopa 2 opredeljeno »Demokrati čno delovanje in državljanska udeležba«, ki ima ukrepe: Pobratenje mest, Mreže mest in Projekti civilne družbe. Namen tega programa je spodbujanje evropskega državljanstva in povezovanja. Naš dolgoro čni cilji je povezovanje z drugimi ob činami znotraj EU, graditev partnerstev in iskanje skupnih projektov za pridobitev EU sredstev, torej sodelovanje z drugimi ob činami iz tujine in izmenjava izkušenj. Sodelovanje s pobratenim mestom/Ob čino Amaroni je prispevalo k izmenjavi izkušenj na podro čju kulture, čebelarstva, turizma in šolstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Izvedeno je bilo povezovanje s pobrateno Ob čino Amaroni iz Kalabrije, torej znotraj EU, s katero smo pridobili sredstva za izvedbo projekta Prihodnost mladih v Evropi, ki se je izvajala

Stran 24 od 121 konec septembra 2018 na specifičnem prednostnem podro čju »Razumevanje in razprava o evroskepticizmu«. Dolgoro čni cilji obeh ob čin je še nadaljnje sodelovanje in širjenje našega povezovanja navzven iz »Pobratenja mest v »Mreže mest«, v katerega so vklju čene štiri razli čne ob čine, prav tako je izvedba projekta prispevala k izmenjavi izkušenj na podro čju kulture, čebelarstva, turizma, šolstva in gospodarstva.

03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin

Opis podprograma: Mednarodno sodelovanje med Ob čino Lukovica in pobrateno Ob čino Amaroni je zajemalo stroške za izvedbo skupnega projekta, ki je bil odobren iz naslova programa Evropa za državljane, sklopa 2 »Demokrati čno delovanje in državljanska udeležba« in ukrepa Pobratenje mest.

Zakonske in druge pravne podlage: Podpisana listina o pobratenju med ob činama, Uredba Sveta Evropske unije, št. 390/2014 o uvedbi programa »Evropa za državljane« za obdobje 2014-2020 z dne 14.4.2014.

Dolgoro čni cilji podprograma: Krepitev medsebojnega sodelovanja in izvedba skupnega projekta z Ob čino Amaroni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ocenjujemo, da se je medsebojno sodelovanje z Ob čino Amaroni okrepilo, saj je bil projekt Prihodnost mladih v Evropi uspešno zaklju čen ter prepoznaven v širšem slovenskem in Evropskem prostoru ter v nacionalnih medijih.

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje skupnega projekta, ki je opisan v okviru obrazložitve prora čunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

030202 Prihodnost mladih v Evropi - EZD: Sredstva so bila v celoti namenjena izvedbi projekta Prihodnost mladih v Evropi, ki se je izvajal od 20. do 23.9.2018, ko smo gostili 29 predstavnikov pobratene Ob čine Amaroni iz Kalabrije. Sredstva so bila zagotovljena za aktivnosti in storitve skladno z oddano in odobreno vlogo projekta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa: V program se uvrš čajo vse naloge, ki jih Ob čini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu zajemajo obveš čanje doma če in tuje javnosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveš čati doma čo in tujo javnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Stran 25 od 121

Opis podprograma: Izvedba protokolarnih dogodkov v ob čini.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Ob čine Lukovica in Odlok o priznanjih Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotavljanje pogojev za uresni čevanje dolo čil ustrezne regulative.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma : Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2018 so bile izvedene vse planirane prireditve v organizaciji Ob čine Lukovica.

0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov : V letu 2018 je ob čina Lukovica izvedla prireditve ob naslednjih praznikih: 8. februar – kulturni praznik, 25. junij – dan državnosti, 4. september – ob činski praznik, 26. december – dan samostojnosti.

0114 Miklavževanje: Vsem otrokom v Ob čini Lukovica, starim od 1 do 7 let so se namenila sredstva za obdarovanje .

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov: Sredstva so bila realizirana v okviru veljavnega plana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

Opis podprograma: Ob činsko premoženje obsega tako nepremi čnine kot premi čnine. Ta podprogram zajema prora čunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogo čajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob čin, - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob čin.

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj ob čine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Urejanje zate čenega zemljiškoknjižnega stanja in teko če vzdrževanje premoženja v lasti ob čine.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Teko če vzdrževanje premoženja v lasti ob čine.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

Stran 26 od 121

0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev: Sredstva so bila porabljena v manjšem znesku kot so bila planirana, ker niso bile izvedene vse predvidene transakcije in uskladitve in zaradi daljših postopkov, ki povzro čajo prenos dolo čenih stroškov v prihodnje leto. Dolo čeni postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja cest so v teku in bodo zaklju čeni v za četku prihodnjega leta, zato bodo stroški notarskih storitev nastali v prihodnjem letu.

0128 Pungartnikova hiša: Stroški na postavki so nastali zaradi zavarovanja in obratovanja objekta (ogrevanje, elektri čna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti) in teko čega vzdrževanja objekta.

0136 Objekt Trojane 6: Izvajalo so se samo nujna dela teko čega vzdrževanje objekta.

0137 Javne zgradbe: Zajeti so obratovalni stroški objektov v lasti ob čine (vodarina, odvoz smeti, zavarovalnine in pla čilo nadomestil za uporabo stavbnih zemljiš č, energetsko knjigovodstvo), stroški rušitve dela objekta DDC v Blagovici.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s podro čja lokalne samouprave, omogo ča delovanje ožjih delov ob čin (krajevne skupnosti), delovanje celotne administracije ob činske uprave, delovanje Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave. Zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti z izvajanjem strategije lokalnega razvoja

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zaradi razpršenosti podro čja prora čunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoro čnega razvojnega na črtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih. Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, Odlo čba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in Strategije lokalnega razvoja, št. 33151-7/2015/24 z dne 18.8.2016, Konzorcijska pogodba o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za programsko obdobje 2014 – 2020 z dne 12.3.2015.

0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za povezovanje lokalne skupnosti v okviru Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Krepitev konkuren čne sposobnosti ter ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj malega gospodarstva v ob čini Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Izvedeno je bilo povezovanje lokalne skupnosti na regionalnem nivoju. Znotraj programa je bila potrjena Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije za novo programsko obdobje ter že izvedena dva javna poziva za izbor operacij za uresni čevanje Strategije lokalnega razvoja.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Stran 27 od 121

Opis podprograma: Za uspešen dolgoro čni razvoj se ob čine povezujejo v integracije. Podpora javno-zasebnemu partnerstvu se je izvajala z zagotavljanjem sredstev za delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije in izvajanjem strategije lokalnega razvoja.

Zakonske in druge pravne podlage: Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, Odlo čba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in Strategije lokalnega razvoja, št. 33151-7/2015/24 z dne 18.8.2016, Konzorcijska pogodba o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za programsko obdobje 2014 – 2020 z dne 12.3.2015.

Dolgoro čni cilji podprograma: Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: S strani MKGP je bila potrjena Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije in Strategija lokalnega razvoja za LAS Srce Slovenije za novo programsko obdobje ter že izvedena dva javna poziva za izbor operacij za uresni čevanje Strategije lokalnega razvoja. Iz naslova teh dveh javnih pozivov so bila za obmo čje ob čine Lukovica potrjeni 4 individualni in dva projekta za celotno obmo čje LAS.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

060101 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS): Ob čina Lukovica je na podlagi konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije za programsko obdobje 2014-2020 z dne 12.3.2015 v svojem prora čunu zagotovila sredstva za namen upravljanja in delovanja LAS ter za namen izvajanja strategije razvoja LAS, za kar so bila sredstva tudi porabljena. Ob čina je na javni poziv za izbor operacij za uresni čevanje Strategije lokalnega razvoja prijavila dve operaciji: Ureditev ve čnamenskih prostorov v društvenem domu Krašnja - - sklad EKSRP in Izgradnja ve čnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja – sklad ESRR, ki sta bila v letu 2018 uspešno dopolnjena in odobrena. Sredstva so bila realizirana skladno s pogodbenimi obveznostmi.

0603 Dejavnost ob činske uprave Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

06039001 Administracija ob činske uprave

Stran 28 od 121

Opis podprograma: Ob čina Lukovica je v letu 2018 namenila sredstva za pla čilo administracije ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat - izdatki za pla če, prispevki. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave inšpekcijskega nadzora Medob činski inšpektorat ter ostala zakonodaja. Dolgoro čni cilji podprograma: Glavni cilj je gospodarno ravnanje s prora čunskimi sredstvi, upoštevanje na čela kvalitete in kvantitete. Ob čina Lukovica želi dobro sodelovanje, predvsem pa učinkovito izvrševanje nalog skupne ob činske uprave.

0101 Pla če ob činske uprave: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2017 – november 2018. Pla če so bile izpla čane trinajstim zaposlenim. Izpla čanih je bilo 25.486 rednih ur, 407 nadur, 256 ur mentorstva, 10,5 ure dodatka za delo na nedeljo, 11 ur dodatka za delo na praznik ter 350 ur boleznine v breme delodajalca. Izpla čan je bil tudi pora čun izpla čil za nazaj. Obra čunane in izpla čane so bile odsotnosti, ki ne gredo v breme delodajalca:96 ur spremstva, 152 ur nege za otroka in 16 ur boleznine nad 30 dni. Spremstvo, nega za otroka in boleznina nad 30 dni so prikazana le v urah. Sredstva za spremstvo, nego otroka in boleznino nad 30 dni dobimo povrnjena od Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

0103 Materialni stroški ob činske uprave: Materialni stroški so bili realizirani v nižjem znesku kot je bilo planirano zaradi ekonomi čnejše porabe pisarniškega materiala in nižjih telekomunikacijskih stroškov. kto 402502 Teko če vzdrževanje po čitniških objektov: Ob čine Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Morav če na podlagi Sporazuma o uresni čevanju lastninskih upravi čenj do po čitniških objektov sredstva za vzdrževanje po čitniških objektov zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje po čitniških objektov, ki jih vodi Ob čina Domžale. Ob čina Lukovica je 12% solastnica ko če na Veliki Planini in stanovanja na Rogli. Ob čina Domžale bo zahtevek iz naslova teko čega vzdrževanja po čitniških objektov podala v letu 2018, zato sredstva niso bila realizirana.

036001 Medob činski inšpektorat: Poro čilo o delu Medob činskega inšpektorata in redarstva je pripravila vodja inšpektorata. Poro čilo je priloženo in je sestavni del obrazložitve zaklju čnega ra čuna.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave Opis podprograma: Upravljanje s premoženje, potrebnim za delovanje občinske uprave. Dolgoro čni cilji podprograma: Teko če in investicijsko vzdrževanje ter gospodarno upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Obrazloženo v okviru prora čunske postavke. Letni cilji podprograma: Obrazloženo v okviru prora čunske postavke. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Uspešno so bili doseženi cilji pri nakupu opreme za zimsko službo – kooperanti.

0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme: Realizacija je bila nižja od predvidene ker ni bilo potrebe po nakupu oz. zamenjavi ra čunalniške opreme.

045120 Zimska služba - kooperanti: Nabavljena je bila oprema za izvajanje zimske službe – snežni plug, realizacija je bila nižja od plana, zaradi dosežene ugodnejše cene.

Stran 29 od 121

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaš čite, obveš čanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre č. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Ustrezna podro čna zakonodaja, programi razvoja podro čja na državnem in lokalnem podro čju.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami Opis glavnega programa: Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaš čite ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš čite. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot.

07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č Opis podprograma: Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaš čite ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš čite. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre čami - Zakon o gasilstvu - Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov - Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov CZ ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č - Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš čito, reševanje in pomo č Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot. Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili doseženi na podro čju zagotavljanja operativne sposobnosti enot.

022001 Sredstva za civilno zaš čito: Sredstva so bila porabljena v nižjem znesku kot je bilo predvideno ker ni bil realiziran nakup telekomunikacijske opreme.

0703902 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č Opis podprograma: V podprogramu 07039002 so nastali stroški predvideni v veljavnem prora čunu za: stroški operativnega delovanja Gasilske zveze in PGD, stroški intervencij in nabave potrebne gasilske opreme. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre čami - Zakon o gasilstvu - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš čito, reševanje in pomo č

Stran 30 od 121

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost, ustrezna opremljenost gasilskih društev in zveze. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot. Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so pretežno doseženi.

032001 Gasilska zveza Lukovica: Sredstva so bila porabljena v celoti

032004 Društvo gorska reševalna služba Kamnik: Sredstva so bila realizirana v predvidenem znesku.

032007 Izgradnja gasilskih domov: Sredstva so bila porabljena za izvajanje projekta Izgradnja gasilskega doma Blagovica, na podlagi sklenjene gradbene pogodbe.

032009 Center za zaš čito in reševanje Domžale: Sredstva so bila porabljena v predvideni višini.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis podro čja prora čunske porabe

Podro čje porabe je zajemalo izvajanje programov na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega podro čja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, zemljiške operacije, ukrepe za stabilizacijo trga ter vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Ukrepi so bili naravnani k pove čanju konkuren čnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine. Podro čje porabe zajema tudi oskrbo za zapuš čene živali.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Program razvoja podeželja 2014 -2020 - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o na črtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo - Zakon o gozdovih - Zakon o zaš čiti živali - Smernice Evropske unije o državni pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 - Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije - Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomo či de minimis v kmetijskem sektorju - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica - Pravilnik o varstvu gozdov - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 - Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica

Stran 31 od 121

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa: Program reforme kmetijstva in živilstva je obsegal ukrepe z razvojem in prilagajanjem podeželskih obmo čij, s katerimi se izboljšuje u činkovitost, konkuren čnost podeželja, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev je bilo doseženo, ugotavljamo pa, da imajo društva čedalje manj lastnih sredstev za izvajanje svojih aktivnosti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij

Opis podprograma: Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij: podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Zakon o društvih, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na podro čju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: S podprogramom smo želeli krepiti delovanje interesnih društev in zvez na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, saj je prostovoljnega dela s strani članov društva vse manj in lahko sredstva javnega razpisa društvom omogo čijo njihovo ohranitev.

Letni cilji podprograma: Cilj podprograma je bil sofinanciranje čim ve čjega števila društev oz. zvez, ki svoje aktivnosti izvajajo na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sofinanciranje programov kmetijskih društev štejemo za uspešno, saj smo sofinancirali programe 10 upravi čencem.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva – razpis : Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/08, 8/08 – popravek, 4/15) je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov strokovnega dela društev na področju kmetijstva. Sredstva na prora čunski postavki so bila razdeljena v skladu z merili in pogoji javnega razpisa med devet prijaviteljev na javni razpis in kot taka tudi vsa realizirana.

Stran 32 od 121

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma: S sofinanciranjem zemljiških operacij spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, ohranjanje naravnih danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati kakovost življenja na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Smernice Evropske unije o državni pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020

Dolgoro čni cilji podprograma: Ohranjanje naravnih danosti in urejena kulturna krajina ter izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter kakovosti življenja na podeželju z zagotavljanjem sredstev za urejanje pašnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji je bil dosežen, saj je bil na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 izveden javni razpis za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljiš č in pašnikov.

Letni cilji podprograma: Cilj podprograma je bil sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljiš č in pašnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sofinanciranje za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljiš č in pašnikov štejemo za deloma uspešno, saj je sredstva javnega razpisa prejel le en upravi čenec in niso bila razdeljena v celoti.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov : Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) je bil izveden postopek javnega razpisa za urejanja kmetijskih zemljiš č in pašnikov iz prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 in sredstva dodeljena upravi čencu javnega razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa. Sredstva javnega razpisa niso bila v celoti porabljena.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma: Dodelitev državnih pomo či z ukrepom zagotavljanja tehni čne podpore.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020, Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 – 2020.

Stran 33 od 121

Dolgoro čni cilji podprograma: Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 kot podlaga za izvedbo javnih razpisov za dodelitev državnih pomo či.

Letni cilji podprograma: Podpore za izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin so se dodelile izobraževalni instituciji kot prejemniku državne pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Uspeh pri doseganju dolgoro čnega cilja v preteklem letu je bil dosežen in vsi potrebni postopki za leto 2016 zaklju čeni.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu: Sredstva predstavljajo državno pomo č po pravilu de minimis. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 6/16) je bil izveden postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 in sredstva dodeljena upravi čencu javnega razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa. Sredstva so bila v celoti porabljena za izobraževanja s podro čja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa: Splošne storitve v kmetijstvu vklju čujejo sredstva za varovanje zdravja živali na ob činski ravni.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Oskrba zapuš čenih živali, zaš čita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega po čutja in podelitev koncesije v ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ugotavljamo, da skrbniki živali še vedno ne spoštujejo zakonskih dolžnosti, saj ne poskrbijo za čipiranje psov niti ne poskrbijo za sterilizacijo oz. kastracijo. Vsled tega se poraba sredstev v ta namen ne zmanjšuje. Ob čina je dolgoro čni cilj za zagotovitev oskrbe zapuš čenih živali dosegla s podelitvijo koncesije za zapuš čene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma: Zdravstveno varstvo rastlin in živali: kritje stroškov oskrbe zapuš čenih živali in financiranje prostora za oskrbo zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica v zavetiš ču.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu, Zakon o zaš čiti živali, Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica.

Stran 34 od 121

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe in namestitve zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina je sicer zagotovila zdravstveno oskrbo in namestitev zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica v zavetiš ču za živali, vendar se poraba sredstev v ta namen ni zmanjšala.

Letni cilji podprograma: Izvajanje oskrbe in namestitve zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica se nadaljuje. V letu 2016 je bil na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica izveden postopek podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Ob čina je s podelitvijo koncesije zagotovila, da se cenik za opravljene storitve oskrbe za zapuš čene živali ne zvišuje, saj zviševanje cen v obdobju prvih pet let od podelitve koncesije ni možno. Koncesija je bila podeljena za dobo desetih let.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

036002 Oskrba potepuških psov in ma čk: Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o zaš čiti živali, dolžna kriti stroške, nastale z najdeno zapuš čeno živaljo na njenem obmo čju, če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogo če ugotoviti. Ob čina Lukovica je skladno z ZZZiv in Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 5/16) krila nastale stroške za devet zapuš čenih psov in devetnajst zapuš čenih ma čk/ma čkov ter stroške za zagotovitev enega mesta v zavetiš ču.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa Program gozdarstva spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje in ohranja naravne danosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Krepitev konkuren čne sposobnosti in urejena kmetijska krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Uspeh pri doseganju ciljev je bil dosežen tako pri vzdrževanju gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma Zemljiške operacije: varstvo gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o gozdovih - Zakon o na črtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo - Pravilnik o varstvu gozdov

Stran 35 od 121

Dolgoro čni cilji podprograma Vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma vezanega na izgradnjo gozdnih vlak je bil dosežen, saj je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 kot podlaga za izvedbo javnih razpisov za dodelitev državnih pomo či po pravilu de minimis. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno po programu vzdrževanja gozdnih cest za leto 2016, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Letni cilji podprograma Teko če vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v planiranem obsegu.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042109 Vzdrževanje gozdnih cest: Dela so se izvedla skladno s prora čunom, glede na pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter po programu vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema podro čje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob činske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije - Na črt razvojnih programov 2016-2020

1302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje ob činskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje, gradnjo novih ob činskih cest in cestne razsvetljave. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Strateški cilj na podro čju vzdrževanja ob činskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture in gradnja novih prometnic. Ukrepi so usmerjeni zlasti v prepre čevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na podro čju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, pove čanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

Stran 36 od 121

Z zagotavljanjem rednega teko čega vzdrževanja, s čimer se omogo ča varen promet in ohranjajo tehni čne in varnostne lastnosti, smo pri doseganju dolgoro čnih ciljev uspešni.

Z rekonstrukcijami in gradnjo novih ob činskih cest žal ne sledimo potrebam, saj ocenjujemo, da je potrebno s ciljem doseganja dolgoro čnih ciljev izvedbo pospešiti. Ugotavljamo, da je vse ve č cest tako poškodovanih, da tekoče vzdrževanje ni več smiselno in je potrebno pristopiti rekonstrukcijam in investicijskem vzdrževanju. Dolgoro čno bo tako potrebno zaradi pove čanja potreb za zagotavljanje teko čega vzdrževanja kot tudi investicijskega vzdrževanja oz. novogradnje nameniti bistveno ve č sredstev.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest vklju čuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in teko če vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko če vzdrževanje cestne infrastrukture (plo čniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj podprograma je v dolgoro čnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na ob činskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim ve čjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje z realizacijo vzdrževanja cest dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev rednega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane ob činske ceste solidno vzdrževane preko celega leta.

045102 Zimska služba: Glede na potrebe izvajanja zimskega vzdrževanja kategoriziranih ob činskih cest so bila izvajana posipanja in pluženja s strani pogodbenih izvajalcev. Na realizacijo pomembno vpliva tudi nadzor nad izvajanjem zimske službe, neposredno pa je odvisna od koli čine in pogostosti snežnih padavin oz. zimskih razmer.

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest: V sklopu upravljanja in teko čega vzdrževanja ob činskih cest so se izvajala nujna vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest z namenom zagotavljanja prevoznosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Dela so bila usmerjena predvsem v sanacijo poškodovanih makadamskih cestiš č ter v izgradnjo in sanacijo meteornih kanalizacij za odvajanje meteornih vod s cestnega

Stran 37 od 121 telesa. Postavka zajema tudi izvajanje geodetskih storitev za potrebe teko čega vzdrževanja zemljiškega katastra ob teko čem vzdrževanju cest.

Izvajalo se je čiš čenje prepustov, obnova talnih ozna čb, drenaže cest z neurejenim odvodnjavanjem, splaniralo in uredilo se je ve č makadamskih odsekov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest: V sklopu upravljanja in teko čega vzdrževanja ob činskih cest so se izvajala nujna vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest z namenom zagotavljanja prevoznosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Dela so bila usmerjena predvsem v sanacijo poškodovanih makadamskih cestiš č, sanacijo zemeljskih usadov ob cestah ter v izgradnjo in sanacijo meteornih kanalizacij za odvajanje meteornih vod s cestnega telesa. Postavka zajema tudi izvajanje geodetskih storitev za potrebe teko čega vzdrževanja zemljiškega katastra ob teko čem vzdrževanju cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

Opis podprograma: Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih in javnih poti v ob čini Lukovica. Stanje dolo čenih odsekov cest je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziš čnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križiš ča, hodniki za pešce, avtobusna postajališ ča), dolo čene odseke ob činskih pa je potrebno rekonstruirati, saj s teko čim vzdrževanjem ni mogo če zagotavljati nemotene in varne vožnje. Podprogram zajema tudi novogradnje in geodetsko odmero ob činskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Ohranjanje cestnega omrežja, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, gradnja novih prometnic z namenom izboljšanja prometne varnosti, zmanjšanja negativnih vplivov prometna na okolje in zagotavljanja boljših voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opredeljeno v opisu prora čunske postavke.

Letni cilji podprograma: Ve čina investicij je bila izvedena v planiranem obsegu. Del investicij ni bilo mogo če izvesti zaradi pomanjkanja sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v opisu prora čunskih postavk.

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest: V sklopu investicijskega vzdrževanja in gradnje ob činskih cest je bilo izvedenih ve č odsekov cest. Nekatere investicije

Stran 38 od 121 so bile pri čete leta 2018 in se nadaljujejo v letu 2019. Izvedene so bile rekonstrukcije naslednjih odsekov: cesta U čak – Dornik, cesta v vasi Rafol če, cesta Šentvid – Zlato Polje (2. faza), cesta in pešpot skozi drevored Brdo, pri vseh se je izvedla tudi celostna rekonstrukcija meteorne kanalizacije oz. odvodnjavanja cest. Izvedla se je tudi nujna sanacija plazu v Trnov čah. Na dolo čenih odsekih je bilo celostno prenovljeno odvodnjavanje cestiš ča. Izvedena je bila tudi rekonstrukcija oz. investicijsko vzdrževanje ceste v Imovici v sklopu projekta izgradnje kanalizacije, investicijskega vzdrževanja vodovoda in rekonstrukcije cest. V letu 2018 je bila pri četa tudi modernizacija ceste Čeplje – Znojile – 1. faza. Nadaljevanje gradnje in financiranje je predvideno v letu 2019.

Del sredstev je bil namenjen tudi urejanju zemljiškoknjižnega stanja cest, izvajanjem strokovnega nadzora pri investicijah in izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č, avtobusnih postajališ č, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - Pravilnik o na činu ozna čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Klju čne naloge ob čine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s podro čja prometne varnosti, priprava ob činskih predpisov s podro čja kategorizacije ob činskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in teko če vzdrževanje in upravljanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri realizaciji dolgoro čnih ciljev smo uspešni.

Letni cilji podprograma: - upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č - upravljanje in teko če vzdrževanje prometne signalizacije - gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije - upravljanje in teko če vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest - upravljanje in teko če vzdrževanje avtobusnih postajališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni.

Stran 39 od 121

045116 Urejanje cestnega prometa: Izvajala se je obnova vertikalne prometne signalizacije v skladu s predpisi in potrebami. Izvedena je bila tudi izgradnja hitrostnih ovir v Krašnji.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma Podprogram cesta razsvetljava obsega upravljanje in teko če vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja bivalnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o cestah (Zces-1) - Zakon o varstvu okolja - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja - Odlok o ob činskih cestah, ter drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoro čni cilji podprograma Zmanjševanje porabe elektri čne energije, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja skladno zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma je dosežen. Izvedena je bila zamenjava predvidenih svetilk, zmanjšano je svetlobno onesnaževanje okolja in zmanjšana je poraba elektri čne energije za javno razsvetljavo.

Letni cilji podprograma Zamenjava energijsko potratnih svetilk. Teko če vzdrževanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma je bil dosežen kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

064001 Cestna razsvetljava: Obnova obstoje če dotrajane JR se izvaja sproti oz. po potrebi. V letu 2018 so bile izvedene na črtovane aktivnosti na teko čem in investicijskem vzdrževanju. Poraba elektri čne energije je nižja kot je bilo predvideno zaradi stalnih posodobitev javne razsvetljave, kljub temu, da se je število svetilk pove čalo.

14 GOSPODARSTVO

Opis podro čja prora čunske porabe Zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo ob čine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Državni razvojni program - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Zakon o lokalni samoupravi

Stran 40 od 121

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 -2020 - Razvojni program Ob čine Lukovica - Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« - Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turisti čne destinacije 2011- 2018

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

Opis glavnega programa: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za povezovanje lokalne skupnosti v razli čnih partnerstvih na regionalnem nivoju, delovanje lastne kolektivne in blagovne znamke Zakladi Črni graben ter za spodbujanje malega gospodarstva.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Krepitev konkuren čne sposobnosti ter ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj malega gospodarstva v ob čini Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Nadaljevalo se je povezovanje lokalne skupnosti na regionalnem nivoju in preko regionalne razvojne agencije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma: Za uspešen dolgoro čni razvoj se ob čine povezujejo v integracije. Ob čina Lukovica je z ostalimi ob činami osrednjeslovenske regije povezana v Ljubljansko urbano regijo, v okviru katere deluje kot strokovna institucija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Preko RRA LUR se črpajo sredstva za izvedbo projektov na lokalni ravni, ki pa morajo biti v novem programskem obdobju medobčinski (vklju čuje obmo čje ve č ob čin). Ob čina Lukovica je tudi nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben«, s katero spodbuja povezovanje lokalnih fizi čnih in pravnih oseb ter kmetijskih gospodarstev k promociji lastnih izdelkov.

Zakonske in druge pravne podlage: Državni razvojni program, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 -2020, Razvojni program Ob čine Lukovica, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«, Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije.

Dolgoro čni cilji podprograma: Sodelovanje pri izvajanju projektov in programov z RRA LUR. Pove čanje število uporabnikov znamke. Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: V okviru podprograma se programski dokumenti Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 ni spreminjal. Skupno število uporabnikov znamke se je v letu 2018 ohranilo.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Stran 41 od 121

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

049001 Regionalni razvojni programi: Sredstva so bila namenjena za realizacijo obveznosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2018, sklenjene z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki za območje LUR opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu.

049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben: Na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/09, 9/13, 4/16) oziroma Pravilnika o kolektivni blagovni in storitveni znamki »Zakladi ČRNI GRABEN« (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 2/18) ima Ob čina Lukovica kot nosilka znamke sklenjene pogodbe z uporabniki znamke (28). Ob čina Lukovica je v letu 2018 zagotovila nalepke za uporabnike ter vre čke za promocijo znamke, kar predstavljajo realizirana sredstva.

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije : Sredstva so bila namenjena za realizacijo aktivnosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju programa dela RPSS za leto 2018, sklenjene na podlagi sprejetega Programa dela razvojnega partnerstva za leto 2018. Gre za interesno povezovanje ob čin na delu obmo čja Srca Slovenije, v katerem se formalno povezujejo ob čine v okviru razli čnih mrež in ga vodi Razvojni center Srca Slovenije, ki predstavlja pomembno organizacijo za pospeševanje razvoja v ob čini Lukovica in obmo čja Srca Slovenije. Konkretna sodelovanja v letu 2018: tradicionalna promocijska akcija Vikendi odprtih vrat, na kateri so z obmo čja ob čine Lukovica sodelovali: Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski, Ekološka kmetija Pr' Matožet, Športno konjeniško društvo Bregar, Gostilna in pizzeria Furman, Čebelarska zveza Slovenije, Prostovoljno gasilsko društvo Lukovica, Likovna sekcija Društva upokojencev Lukovica. AMD Lukovica, tiskovna konferenca za promocijsko akcijo VOV, promocijski materiali: trganka, koledar ček dogodkov, promocija Ob čine in deležnikov na razli čnih (nacionalnih in mednarodnih) sejmih in dogodkih ter preko spletnega portala, mese čnika Srce Slovenije info ter družbenih omrežjih (npr. FB, Instagram), sodelovanje pri projektu programa Evropa za državljane, organizacija usposabljanj za: turisti čne ponudnike (na temo trženja in kvalitete ponudbe, promocije), rokodelce (o poslovanju, razvoju izdelkov, trženju itd.), podjetnike (o registraciji podjetja, digitalnem marketingu), zeliš čarje in kmete (ogledi dobrih praks, pridobitev NPK certifikata itd.).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za promocijo ob čine na lokalnem in regionalnem nivoju.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Razvoj malega gospodarstva v ob čini Lukovica. Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na podro čju turizma in sodelovanje na regionalnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Promocija ob čine preko razli čnih promocijskih gradiv in medijev ter promocijske predstavitve, ki vklju čujejo turisti čne ponudnike na lokalnem in regionalnem nivoju je bila uspešno

Stran 42 od 121 izvedena, pri čemer izstopa predvsem predstavitveni film ob čine »Ob čuti in živi zgodbo«, ki je na lokalnem združil številna društva tre v letu 2016 prejel nagrado bela akacija za najbolj ob čuteno zgodbo filma. Sofinanciranje dejavnosti društev in zvez na podro čju turizma je bilo uspešno, saj smo s sredstvi pripomogli k finan čno lažji izvedbi aktivnosti društev s podro čja turizma.

14039001 Promocija ob čine

Opis podprograma: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Razvojni program Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s promocijo turisti čnih ponudnikov na podro čju turizma je bilo doseženo preko razli čnih promocijskih gradiv in aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s promocijo turisti čnih ponudnikov na podro čju turizma je bilo doseženo preko razli čnih promocijskih gradiv in aktivnosti, s čimer smo uspešno prispevali h konkuren čni sposobnosti podeželja. Podrobnejše obrazložitve so navedene v okviru posameznih prora čunskih postavk podprograma.

Letni cilji podprograma: Cilj je spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko razli čnih turisti čnih produktov in preko razli čnih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

047301 Promocijska turisti čna gradiva: Sredstva so bila namenjena dobavi obeskov z žetonom za trgovinski vozi ček in grbom Ob čine Lukovica ter ponatisu knjige Staneta Stražarja: Črni graben.

047302 Promocija turizma: Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projekta Ob čine Mirna Mreža postajališ č za avtodome po Sloveniji, dobavi promocijskih bombažnih vre čk »Ob čuti in živi zgodbo«, za obnovo in zavarovanje panoramskih tabel na obmo čju ob čine, za izvedbo prireditve na domžalski tržnici »Dobrodošli v Domžalah – Ob čina Lukovica se predstavi«, za TV oddajo »Kulinari čna vandranja«, izdelavi Virtualne panorame 360, za ponatis promocijskih vre čk Zakladi Črni graben ter sofinanciranju turisti čnega krožka OŠ janka Kersnika Brdo.

047309 Regionalna destinacijska organizacija: Projekt združuje ob čine LUR v skupnih promocijskih aktivnostih na nacionalnem nivoju in v tujini. Cilj je okrepiti sodelovanje ob čin LUR-a tako, da: Ljubljana bolje izkoriš ča privla čno ponudbo v zaledju in s konkretnimi turisti čnimi programi spodbuja in usmerja obiskovalce Ljubljane v odkrivanje regije; zaledje Ljubljane (posamezni turisti čni kraji, ponudniki oz. destinacije) s skupnim trženjem z

Stran 43 od 121

Ljubljano lažje, hitreje, z manj vlaganji in z ve čjimi u činki dosega prepoznavnost in prodajo na mednarodnem turisti čnem trgu, kjer samostojno ne bi bilo konkuren čno in privla čno. Sredstva bodo namenjena tudi za sofinanciranje zaposlenega pri Turizmu Ljubljana, ki projekt koordinira. Rezultati po klju čnih podro čjih v preteklem letu: promocijska funkcija (publikacije s prevodi in oblikovanje promocijskih elementov, sejemski in promocijski nastopi ter dogodki, študijske ture za novinarje, vplivneže na družbenih omrežjih in organizatorje potovanj, pospeševanje prodaje integriranih turističnih proizvodov, oglaševanje in PR aktivnosti), razvojna funkcija (razvoj aktivnega turizma (pohodniški in kolesarski produkt) zeleni turizem (zelene nabavne verige, trajnostna mobilnost) ter kulturni in kulinari čni turizem), distribucijska funkcija (nadgradnja spletne vsebine na distribucijskem kanalu Arrival Guide in aktivnosti na spletnem mestu Visit Ljubljana) in operativna funkcija (poudarek na sodelovanju in svetovanju ter aktivnem delu na ravni lokalnih skupnosti, povezovanju lokalne turisti čne ponudbe ter izobraževanju lokalnih ponudnikov v regijskih ob činah). Skupna vrednost projekta za obmo čje LUR je znašla 141.436,98 €, od tega je MOL prispevala 104.000,00 €, ostale ob čine pa skupaj 37.436,98,63 € (Lukovica 821,66 €) ter za koordinacijo vseh zgoraj navedenih aktivnosti med ob činami in Turizmom Ljubljana je pri tem zavodu zaposlen koordinator, za katerega celotni strošek na letni ravni znaša 25.000,00 € (od tega za Lukovico 551,01 €).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma: Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih Pravilnik o sofinanciranju programov turisti čne dejavnosti v Ob čini Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s spodbujanjem sodelovanja društev in zveze na podro čju turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Cilj spodbujanja povezovanja turisti čnih društev na podro čju turizma je bil dosežen. Društvom smo tako pripomogli k izvedbi promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Letni cilji podprograma: Cilj: spodbujanje povezovanja turisti čnih društev in zveze k izvedbi skupnih promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

047311 Javni razpis - turizem: Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turisti čne dejavnosti v Ob čini Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/15) je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turisti čne dejavnosti društev in zvez. Sredstva so bila v celoti razdeljena med tri upravi čence.

Stran 44 od 121

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje porabe zajema izvajanje ukrepov na podro čju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za ohranjanje narave.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Zakon o divjadi in lovstvu - Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa: Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresni čevanja na čel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzro čanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzro čitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čna cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica, in infrastrukturnih objektov odlagališ ča CRO Dob ter izdelava investicijsko tehni čne dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstvo okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti izgradnje kanalizacijskih sistemov, ureditvijo objektov v CRO Dob in ohranjanjem EKO otokov uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnaje z odpadki

Opis podprograma: Zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s konceptom čim bolj doslednega lo čevanja odpadkov in dokon čne obdelave ostanka mešanih komunalnih odpadkov in zagotavljanje čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja - Zakon o varstvu okolja - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. - Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob čini Lukovica - Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Doseganje čim ve čje ravni lo čevanja odpadkov in odprava divjih odlagališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma:

Stran 45 od 121

Pri doseganju dolgoro čnih ciljev, usmerjenih v zmanjševanje koli čine odloženih odpadkov smo bili dokaj uspešni saj se koli čine odloženih odpadkov zmanjšujejo. Manjšanje koli čine odloženih odpadkov na odlagališ ču pa so posledica uspešnejšega lo čevanja odpadkov.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z dolo čili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to podro čje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov: Planirana sredstva za zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov so bila ve činoma porabljena za saniranje nezakonitih odlagališ č odpadkov in izvrševanje odlo čb inšpektorata.

051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob: Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju Centra za ravnanje z odpadki Dob, in sicer za urejanje površin zbirnega centra (v sorazmernem deležu lastništva). Del sredstev je bil namenjen tudi strokovnemu nadzoru nad deli investicijskega nadzora ter vodenju investicij oz. investicijskemu inženiringu.

051007 Ekološki otoki: Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ekoloških otokov in morebitni postavitvi novih, v kolikor se za to pokaže nujna potreba. V preteklem prora čunskem letu ni bilo potreb in porabe sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma: Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiš čenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na na čin in v obliki, kot to dolo ča Odlok o odvajanju in čiš čenju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja in ob činski predpisi ter direktive EU - Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode ter posledi čno z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoro čni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiš čenja odpadnih voda se omogo čijo priklju čitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja in ve čji ekonomi čnosti obratovanja. Izlo čitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2018 se je prispevalo k uresni čevanju dolgoročnega cilja dviga kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode. Zgrajeni

Stran 46 od 121 so bili novi kanalizacijski sistemi, pove čalo se je število gospodinjstev priklju čenih na kanalizacijo ter količina odpadne vode, ki se ustrezno o čisti pred izpustom v okolje v C ČN Lukovica. Prav tako je bilo izvedeno sofinanciranje mK ČN.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či okoljske standarde na podro čju odvajanja in čiš čenja odpadne vode z izvedbo naslednjih ukrepov: - nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Imovici in Prevaljah, - priklju čitev stanovanjskih objektov v Spodnjih Prapre čah na kanalizacijski sistem in ostalih, kateri nanj do sedaj niso bili priključeni, - sofinanciranje izgradnje mK ČN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Izvedeni so bili vsi zgoraj navedeni ukrepi razen izgradnje kanalizacije v Zaborštu, ki zaradi neuspešnega pridobivanja gradbenega dovoljenja ni bila realizirana. Zaklju čila se je gradnja kanalizacije v naselju Imovica, zaklju čen je tudi prvi del gradnje kanalizacije v Prevaljah. Pri čelo se je z aktivnostmi pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije v Zgornjih Praprečah in Gradiš ču.

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode: V skladu z zakonodajo in programom je urejanje fekalnih vod ena od prioritetnih nalog. Za že zgrajeno kanalizacijo je potrebno na dolo čenih mestih nujno izvesti vzdrževalna dela in izboljšave. Tako je potrebno nadaljevati tudi sanacijo jaškov, čiš čenje in urejevanje boljše preto čnosti. Dopolnjevati je potrebno tudi kataster gospodarske javne infrastrukture. Na neurejenih mestih je potrebno pridobivati študije in predloge kot tudi projekte za izvedbo.

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če: Pristopilo se je k izdelavi idejne projektne dokumentacije. Z njo so bili ob čani seznanjeni na javni predstavitvi projektov. Ugotovljeno je bilo, da IDZ predstavlja dobro osnovo za nadaljnje aktivnosti (pridobivanje služnosti, izdelavo projektne dokumentacije za namen pridobitve gradbenega dovoljenja).

052012 Kanalizacija Imovica – Prevalje: V letu 2018 je bila v celoti zaklju čena izgradnja kanalizacije na obmo čju Imovice. Prav tako sta bili v celoti izvedeni črpališ či. V letu 2018 se je tudi pri čelo z deli izgradnje kanalizacije na obmo čju naselja Prevalje, ki je vezana na kanalizacijski sistem Imovice.

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav – razpis: V letu 2018 je bil izveden javni razpis za dodelitev nepovratnih finan čnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v ob čini Lukovica. Žal je bilo prijav ob čanov kljub obveš čanju presenetljivo malo. V letu 2018 so se tudi izpla čala sredstva upravi čencema.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa: Program vklju čuje sredstva za ureditev vodnih virov za oskrbo s pitno vodo, varovanja vodnih virov in urejanja vodotokov v skladu s prostorskimi na črti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ohranjanje in izboljšanje kakovosti vodnih virov, nadzor nad uporabo vodnih virov, vzpostavitev možnosti za gradnjo objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

Stran 47 od 121

Cilj je dosežen z zagotovitvijo pogojev za za četek del na podro čju vodnogospodarskih ureditev.

15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma: Podprogram zajema: varovanje pred škodljivim delovanjem voda, varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov, regulacije (prestavitve) vodotokov, pripravo projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj, soglasij, služnosti na podro čju urejanja voda.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o vodah - Zakon o varstvu okolja - Gradbeni zakon (GZ)

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe s pitno vodo, vzpostavitev poplavne varnosti na posameznih obmo čjih ob čine in možnosti za izvedbo na črtovanih prostorskih ureditev in posegov v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Možnost izvedbe prestavitve vodotoka zaradi na črtovane prostorske ureditve v obmo čju z oznako L6 Lukovica jug je dosežena.

Letni cilji podprograma: Zagotovitev pogojev za prestavitev vodotoka, ki je potrebna za gradnjo na črtovanih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so doseženi z zagotovitvijo pogojev za prestavitev vodotoka, vendar je realizacija odvisna od sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in interesa investitorjev za za četek gradnje objektov in drugih prostorskih ureditev ter so časno gradnje gospodarske javne infrastrukture.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

056005 Urejanje vodotoka v L6: Zazidalni na črt obmo čja L6 Lukovica jug v sklopu na črtovane gradnje objektov v dveh nizih dolo ča tudi prestavitev in ureditev vodotoka Mlinš čica. Ker trenutno poteka postopek sprememb in dopolnitev južnega dela zazidalnega na črta in se z gradnjo še ni za čelo, tudi niso bile izvedene aktivnosti v zvezi z vodotokom.

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa Vra čilo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo lovskim družinam.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Prepre čitev nastale škode na kmetijskih zemljiš čih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiš čih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina je z vra čilom lovske koncesnine ohranila biotsko raznovrstnost in naravne danosti s prepre čevanjem škode divjadi.

Stran 48 od 121

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma Zagotavljanje sredstev lovskim družinam z lovno površino na obmo čju ob čine Lukovica za izvajanje ukrepov na podro čju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o divjadi in lovstvu - Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Dolgoro čni cilji podprograma Prepre čitev nastale škode na kmetijskih zemljiš čih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiš čih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Z zagotovitvijo vra čila lovske kocesnine upravi čencem smo sicer zmanjšali nastalo škodo na kmetijskih zemljiš čih zaradi divjadi, upravi čenci so le to tudi sanirali, nismo pa uspeli škodo zaradi divjadi prepre čiti.

Letni cilji podprograma Ukrepi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so: ukrepi varstva divjadi (zaš čita mladja z ograjo, zaš čita s koli čki in tulci), biomeliorativni ukrepi (vzdrževanje pasiš č, grmiš č, gozdnih jas, mokriš č in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic ter solnic), nakup krme za divjad, nakup semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv, odpravo škod po divjadi na kmetijskih kulturah, doma čih živali in objektih, pridobitev in vzdrževanje zemljiš č za ohranitev ogrožene divjadi in življa na zemljišču, ohranjanje zdravja divjadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

056009 Vra čilo koncesije lovskim družinam: Ob čina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C, 31/18) in Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 5/12) lovske družine – koncesionarje pozvala k podpisu pogodbe za pridobitev sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Do sredstev je bilo na podlagi odloka upravi čenih sedem lovskih družin (pogoj je namre č, da lovskim družinam pripadajo sredstva v skupni višini nad 1,00 €). Štirim lovskim družinam sredstva niso bila izpla čana, ker niso vrnile niti podpisane pogodbe niti niso podale zahtevka za izpla čilo sredstev z dokazili o namenski porabi sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje je zelo široko in zajema vzdrževanje ob činskega prostorskega informacijskega sistema (PISO) in ostalih ob činskih evidenc (BCP, NUSZ), prostorsko na črtovanje (izdelava vseh vrst prostorskih aktov in spremljajo čih programov opremljanja stavbnih zemljiš č),

Stran 49 od 121 komunalne dejavnosti, spodbujanje stanovanjske gradnje oziroma vzdrževanje stanovanjskega fonda. Podro čje porabe tako zajema tudi sredstva za posodobitev podatkov v ob činski evidenci za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č ter za vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki zajema od 1.2.2016 dalje 6 neprofitnih stanovanj v lasti ob čine.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Zakon o evidentiranju nepremi čnin - Zakon o množi čnem vrednotenju nepremi čnin (ZMVN-1) - Stvarnopravni zakonik - Stanovanjski zakon - Zakon o graditvi objektov (prehodne dolo čbe GZ) - Gradbeni zakon (GZ) - Zakon o dav čnem postopku - Zakon o stavbnih zemljiš čih - Pravilnik o minimalnih tehni čnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj - Uredba o ozna čevanju stanovanj in stanovanjskih enot - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica

Na segmentu prostorskega na črtovanja so klju čni dokumenti dolgoro čnega razvoja naslednji: - Zakon o prostorskem na črtovanju - ZPNa črt (prehodne dolo čbe ZUreP-2) - Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Zakon o varstvu okolja - Zakon o ohranjanju narave - Zakon o vodah - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o rudarstvu - Podzakonski akti navedenih zakonov

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa Urejanje ob činske evidence podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č, banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema ob čine ter vzdrževanje obstoje čih uli čnih sistemov na obmo čju ob čine. Priprava in sprejemanje novega krovnega prostorskega akta ob čine in ob činskih podrobnih prostorskih na črtov (OPPN), vklju čno s spremembami in dopolnitvami starih izvedbenih prostorskih aktov (zazidalni, ureditveni in lokacijski na črti).

Dolgoro čni cilji glavnega programa Dolgoro čni cilji na podro čju porabe so posredovanje kvalitetnih podatkov pristojni dav čni upravi za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č, redno vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema občine in uli čnih sistemov na obmo čju ob čine. Klju čnega pomena je zagotovitev trajnostnega razvoja ob čine in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj ob čine s pripravo prostorskih aktov, ki so podlaga

Stran 50 od 121 za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor. Potrebam razvoja se bo sledilo z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina Lukovica je pristopila tudi k prenovi obstoje čega odloka za odmero nadomestila, ki bi postavila nove temelje odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča na obmo čju ob čine Lukovica, ki je bil tudi sprejet. Urejena evidenca banke cestnih podatkov, uspešna uporaba prostorskega informacijskega sistema ob čine za razli čne namene za interne (zaposleni) in zunanje (ob čani) uporabnike. Krovni prostorski dokument ob čine – Ob činski prostorski na črt ob čine Lukovica (strateški in izvedbeni del) še ni bil sprejet in uveljavljen, so pa bili cilji doseženi na podro čju priprave izvedbenih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev.

16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc

Opis podprograma Urejanje ob činske evidence o podatkih za odmero nadomestila za uporabo zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č, vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema in uli čnega sistema v naseljih Lukovica pri Domžalah, Prevoje pri Šentvidu in Šentvid pri Lukovici.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o evidentiranju nepremi čnin - Zakon o množi čnem vrednotenju nepremi čnin (ZMVN-1) - Zakon o graditvi objektov oz. Gradbeni zakon - Zakon o dav čnem postopku - Zakon o stavbnih zemljiš čih - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica - Uredba o prostorskem informacijskem sistemu - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Lukovica - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Prevoje pri Šentvidu - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Šentvid pri Lukovici

Dolgoro čni cilji podprograma Urejena evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č. Zagotovitev vpogleda (internega in javnega) v prostorske evidence (občinske in državne) preko svetovnega spleta. Urejena opremljenost naselij z uli čnimi tablami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č je »živa« evidenca, saj se podatki o zavezancih in nepremi čninah stalno spreminjajo. Ker je bila evidenca v preteklem obdobju že posodobljena na registrske podatke zazidanih stavbnih zemljiš č na segmentu stanovanjske dejavnosti, zdaj pa še posodobljena z novimi podatki na segmentu poslovnih dejavnosti, ocenjujemo, da je potrebno prevetriti le še v letu 2010 vpisane poslovne subjekte. Opravlja se redno vzdrževanje banke cestnih podatkov, posodabljanje in redno ažuriranje sistema PISO, s čemer se javnosti zagotavlja vpogled v prostorske evidence ob čine, prav tako ob činski upravi pri opravljanju nalog na vseh podro čjih delovanja.

Letni cilji podprograma Posodobitev podatkov v ob činski evidenci obsega: prenose lastništev zemljiških parcel (z objekti) zaradi prometa z nepremi čninami, dedovanj ali izvedenih darilnih pogodb na nove zavezance, vnos podatkov o spremembah zemljiških parcel iz nezazidanih stavbnih zemljiš č v zazidana stavbna zemljiš ča zaradi pridobljenih gradbenih dovoljenj investitorjem,

Stran 51 od 121 upoštevanje rešenih pritožb zavezancev v preteklem letu kot tudi posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č iz naslova sprejetja novih oziroma sprememb in dopolnitev obstoje čih izvedbenih prostorskih aktov, uskladitev podatkov v evidenci z ostalimi uradnimi evidencami (REN, eZK, kataster stavb), posodobitev podatkov o zgrajeni komunalni infrastrukturi v preteklem letu. Redno vzdrževanje banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema ob čine z uvajanjem razpoložljivih novih aplikacij. Zamenjava dotrajanih in uni čenih uli čnih tabel v posameznih naseljih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma. Zamenjava uli čnih tabel ni bila potrebna.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

062009 Uli čni sistem: V letu 2018 ni bila zamenjana nobena uli čna tabla, ker ni bilo izkazane potrebe.

062010 Prostorski informacijski sistem: V skladu s pogodbo o zagotavljanju storitev Prostorski informacijski sistem ob čine Lukovica na internetu, aneksa k pogodbi PISO-EN (aplikacija PISO Evidenca nepremi čnin), aneksa k pogodbi PISO-KP (aplikacija PISO Komunalni prispevek) in aneksa k pogodbi PISO-KA (aplikacija PISO Splošni katastri) so bile poravnane mese čne obveznosti. Izvajalec je pripravil Poro čilo o opravljenih storitvah in stanju kvot za leto 2018, iz katerega je razvidno, da je bila poraba brezpla čne letne kvote po pogodbi o zagotavljanju storitev PISO, ki znaša 30 ur, presežena za 2 uri.

062011 Banka cestnih podatkov: Izvajalo se je poro čanje o cestah skladno veljavnimi predpisi.

062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja: Porabljena sredstva predstavljajo zapadle obveznosti za redno posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča za teko če odmerno leto ter za odvetniške storitve zaradi pritožb zavezancev kompleksnejše narave ter za postopek ustavne presoje Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v ob čini Lukovica pred Ustavnim sodiš čem RS. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo pripisa namenske rabe prostora za nove parcele, ki so nastale v geodetskih postopkih, in za celotno obmo čje ob čine Lukovica za potrebe izvajanja množi čnega vrednotenja nepremi čnin.

16029003 Prostorsko na črtovanje

Opis podprograma: Vodenje postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov ob čine na strateški in izvedbeni ravni, izdelava spremljajo čih strokovnih podlag, geodetskih na črtov in programov opremljanja stavbnih zemljiš č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o prostorskem na črtovanju – ZPNa črt (prehodne dolo čbe ZUreP-2) - Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 - Zakon o varstvu okolja - Zakon o ohranjanju narave - Zakon o vodah - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o kmetijskih zemljiš čih

Stran 52 od 121

- Gradbeni zakon - GZ - Zakon o rudarstvu - Podzakonski akti navedenih zakonov

Klju čni dokumenti prostorskega razvoja ob čine Lukovica so naslednji: - Prostorske sestavine dolgoro čnega plana ob čine Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988, in Prostorske sestavine družbenega plana ob čine Domžale za obdobje 1986 - 1990, oboje za obmo čje ob čine Lukovica – veljajo do sprejema in uveljavitve Ob činskega prostorskega na črta ob čine Lukovica (OPN) - Prostorski ureditveni pogoji ob čine Lukovica (veljajo de sprejema in uveljavitve OPN) - Zazidalni na črt PŠ7 Šentvid pri Lukovici - Zazidalni na črt obmo čja L8 Lukovica - Ureditveni na črt obmo čja B1 Blagovica - Ureditveni na črt obmo čja B2 Blagovica - Ureditveni na črt obmo čja L1 Lukovica center - Zazidalni na črt obmo čja L6 Lukovica jug - Lokacijski na črt obmo čja L10 Lukovica sever - Lokacijski na črt obmo čja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici - Ob činski lokacijski na črt za obmo čje proizvodne cone Želodnik - Ob činski lokacijski na črt za obmo čje širitve pokopališ ča Šentvid pri Lukovici - Lokacijski na črt (ureditveni na črt) obmo čja sanacije kamnoloma Lukovica - Ob činski podrobni prostorski na črt za obmo čje L7 Lukovica - Ob činski podrobni prostorski na črt za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica - Občinski podrobni prostorski na črt za kamnolom Kompolje - Ob činski podrobni prostorski na črt za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obmo čje ob čine Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 3/08, 6/08) - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo obmo čja PŠ 4 – Šentvid - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo obmo čja L 10 Lukovica sever - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo na obmo čju proizvodne cone Želodnik - Program opremljanja zemljiš ča za gradnjo na območju širitve pokopališ ča Šentvid pri Lukovici - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo na obmo čju sanacije kamnoloma Lukovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č obmo čja PŠ7 Šentvid pri Lukovici - Program opremljanja stavbnih zemljiš č za obmo čje zazidalnega na črta L6 Lukovica jug - Program opremljanja stavbnih zemljiš č na obmo čju ureditvenih na črtov B1 in B2 Blagovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č obmo čja ureditvenega na črta L1 Lukovica center in merilih za odmero komunalnega prispevka - Program opremljanja stavbnih zemljiš č za obmo čje ob činskega podrobnega prostorskega na črta L7 Lukovica in za obmo čje zazidalnega na črta L8 Lukovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č za del obmo čja OPPN Turisti čne cone Drtijš čica (Ur. Vestnik Ob čine Lukovica, št. 8/17)

Spreminjanje prostorske zakonodaje je v preteklosti terjalo veliko prilagajanja in usklajevanja postopkov priprave in vsebin prostorskih aktov z novimi predpisi, kar je povzro čilo dodatne stroške in časovne zamike pri izvajanju prvotno zastavljenih ciljev, nalog in rokov za sprejem. Postopki priprave prostorskih aktov se bodo morali ponovno prilagajati zaradi uveljavitve nove prostorske zakonodaje.

Dolgoro čni cilji podprograma: Priprava in sprejem prostorskih aktov, s katerimi se spreminjata osnovna in podrobnejša namenska raba prostora, ter podrobnejše urbanisti čno, arhitekturno in krajinsko na črtovanje

Stran 53 od 121 posameznih prostorskih ureditev, s čemer se zagotavlja skladen prostorski razvoj ob čine ter prostorske možnosti za potrebe gradenj in razvoja ob čine na vseh podro čjih življenja in dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljen dolgoro čni cilj ni bil dosežen, ker še vedno ni sprejet in uveljavljen krovni prostorski dokument ob čine – Ob činski prostorski na črt ob čine Lukovica (strateški in izvedbeni del). Cilji pa so doseženi na podro čju priprave izvedbenih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev.

Letni cilji podprograma: Izvajali se bodo dosedanji postopki priprave prostorskih aktov: Ob činski prostorski na črt ob čine, ob činski podrobni prostorski na črti ter po potrebi njihove spremembe in dopolnitve. Na to bodo vplivale predvsem potrebe Ob čine in pobude investitorjev (pravne in fizi čne osebe). V skladu z zakonodajo je Ob čina pripravljavec prostorskih aktov, zato vodi predpisane postopke za njihovo pripravo in sprejem. Na pripravo prostorskih aktov bo vezana tudi izdelava ustreznih strokovnih podlag, od česar bodo postopki časovno odvisni, ter izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

062003 Ob činski podrobni prostorski na črti: Glede na izvedeno faznost posameznih postopkov podrobnih prostorskih na črtov je bila poravnana obveznost v višini 10% po pogodbi za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega na črta obmo čja L6 Lukovica jug za segment funkcionalnih celot z oznakami FC ST1, FC I3, FC I8 in FC ŠR2 in v višini 85% po pogodbi za izdelavo Ob činskega podrobnega prostorskega na črta za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica – B. V obeh postopkih so bile izdelane tudi potrebne strokovne podlage: Izdelava Geološko geomehanskega elaborata za obmo čje TC Drtijš čica – B, izdelava hidrološko - hidravli čne študije za obmo čje ZN L6 Lukovica jug ter izdelava dopolnitve geodetskega na črta za obmo čje L6 Lukovica jug. V povezavi s so časnim izvajanjem komasacije stavbnih zemljiš č na južnem delu obmo čja L6 Lukovica jug so nastali stroški zaradi geodetske odmere oboda komasacijskega obmo čja in izdelave seznama parcel z geodetskimi izra čuni površin.

062007 Ob činski prostorski na črt ob čine: V postopku priprave novega ob činskega prostorskega na črta ob čine (strateški in izvedbeni del) so bile izvedene terenske raziskave in izdelano Geološko geomehansko poro čilo o možnostih in pogojih gradnje objektov na obmo čju predvidene poslovne cone Krašnja in v tej povezavi predhodno tudi geodetski na črt obmo čja. Izdelana je bila tudi posebna strokovna podlaga - Evidentiranje poseljenih površin izven obstoje čih poselitvenih obmo čij v ob čini Lukovica.

062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č: V postopku priprave in sprejemanja ob činskega podrobnega prostorskega na črta (OPPN) za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica - B je bil izdelan osnutek (za prvo obravnavo) Programa opremljanja stavbnih zemljiš č kot dopolnitev obstoje čega, za kar je bilo pla čanih 90% vrednosti naro čila.

062012 Energetska zasnova ob čine: Občina je po sprejemu državnega energetskega koncepta dolžna izdelati in sprejeti lokalni energetski koncept skladno s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta. Izveden je bil prvi del projekta energetske zasnove ob čine po izdelavi bo dokument posredovan na obravnavo

Stran 54 od 121 delovnemu telesu OS, po obravnavi bo končni predlog dokumenta posredovan v sprejem OS.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program Komunalna dejavnost vklju čuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na podro čju oskrbe z vodo, urejanje pokopališ č, objektov za rekreacijo v naseljih, prazni čno urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ob čanom ob čine Lukovica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Poslovanje je bilo gospodarno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališ č, objektov za rekreacijo in drugih površin ter prazni čno urejanje naselij.

16039001 Oskrba z vodo Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu okolja - Zakon o vodah - Odlok o oskrbi s pitno vodo v Ob čini Lukovica - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. - pogodba z javnim podjetjem

Dolgoro čni cilji podprograma: - Zagotavljanje neopore čne in dobre pitne vode v zadostnih koli činah - Postopna zamenjava vseh dotrajanih cevovodov na obmo čju ob čine - Redno spremljanje kakovosti pitne vode

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2018 se je prispevalo k uresni čevanju dolgoro čnega cilja. Obnovljeni so bili odseki vodovodnega omrežja in posamezni objekti v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub z izvedbo naslednjih ukrepov: - pri četek izgradnje hidroforne postaje v Trnjavi, - izvedba investicijsko vzdrževalnih del v Imovici, - obnova hišnih vodovodnih priklju čkov v sklopu zamenjave primarnih vodovodnih cevovodov v Imovici, - vzdrževanje in izboljšave na vodovodni infrastrukturi.

Stran 55 od 121

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2018 so bili uspešno zaklju čeni predhodno zastavljeni cilji na podro čju oskrbe s pitno vodo.

063001 Javni vodovod: V sklopu postavke so se izvajala nujna dela na javnem vodovodnem omrežju in pridobivanje projektne dokumentacije za izvedbo predvidenih obnov na vodovodnem omrežju in novogradenj. Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Imovici, pri čela so se tudi dela v Prevaljah.

063002 Prevoz pitne vode: Opravlja se prevoz pitne vode v primeru nujnih potreb. Zaradi manjših potreb je bila nižja realizacija.

063006 Vaški vodovodi: Sredstva so bila namenjena pla čilu vodnega povra čila za izvir Drtno (Trojane).

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost

Opis podprograma: Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališ č in vzdrževanje mrliških vežic. Skladno z veljavno zakonodajo mora ob čina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo čju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališ č - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o graditvi objektov - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotoviti ustrezno investicijsko vzdrževanje pokopališ č in infrastrukture v sklopu pokopališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnega cilja smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so bili: - kontinuirano investicijsko vzdrževanje javnega dela pokopališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili realizirani optimalno in uspešno.

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č: Vzdrževanje javnega dela pokopališ ča je zajemalo dokon čanje del tlakovanja poti na pokopališ ču v Šentožboltu, izvedbo oz. vzdrževanje dovozne in menjavo ograje na pokopališ ču Brdo ter manjša vzdrževalna dela. Velik del postavke zajema tudi odvoz odpadkov s pokopališ č.

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt: Izvedba projekta poslovilnega objekta, skladno sklenjeno gradbeno pogodbo, projekt bo zaklju čen v prihodnjem letu.

Stran 56 od 121

066019 Mrliška vežica Brdo: Skladno z izdano odlo čbo so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektu. Teko či stroški za obratovanje objekta (elektrika: odvoz smeti, vodarina….) so odvisni od uporabe objekta.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Vsebina: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, kampi, ipd), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o prostorskem na črtovanju - Zakon o graditvi objektov - Zakon o varstvu kulturne dediš čine

Dolgoro čni cilji podprograma: Vzpostavljanje novih javnih površin v skladu z možnostmi, dolo čenimi z veljavnimi prostorskimi akti, ter vzdrževanje ustreznega stanja obstoje čih javnih površin (trgi, zelenice, otroška igriš ča, parki..).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Cilj je dosežen z rednim vzdrževanjem javnih površin, ki ga izvaja Režijski obrat.

Letni cilji podprograma: Urejenost javnih površin, prenova dotrajanih objektov, vzpostavitev novih obmo čij, ki so javno dobro.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Javne površine na celotnem obmo čju ob čine so primerno urejene.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

066033 Vzdrževanje javnih površin : Sredstva so bila porabljena za teko če in redno vzdrževanje javnih površin.

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera: Sredstva so bila namenjena stroškom rednega odvoza komunalnih odpadkov z v letu 2017 vzpostavljenega zbirnega mesta za komunalne odpadke na parkiriš ču ob jezeru, dobavi novih klopi in košev za obmo čje Gradiškega jezera. Bila je pridobljena projektna dokumentacija za postavitev elektro omarice za potrebe izvajanja prireditev ob Gradiškem jezeru.

16039004 Prazni čno urejanje naselij

Opis podprograma: Podprogram zajema aktivnosti povezane s prazni čno okrasitvijo naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakoni in odloki

Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezna ureditev in okrasitev naselij v času praznikov oz. ob drugih ustreznih priložnostih.

Stran 57 od 121

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Izvedene so bile planirane aktivnosti.

Letni cilji podprograma: Primerna prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke.

066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav: Vsakoletne planirane dejavnosti so bile realizirane po planu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa Ob čini Lukovica zagotavlja finan čna sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj. Odliv finan čnih sredstev v teko če vzdrževanje obstoje čih stanovanjskih enot (6 neprofitnih stanovanj) z namenom, da se ohranijo ustrezni standardi kakovosti bivanja najemnikom, je namre č ve čji od pridobljenih najemnin. Ob čina Lukovica zagotavlja sredstva za teko če vzdrževanje stanovanj, storitve upravljanje in za zavarovanje teh enot.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Dolgoro čni cilji so: zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema ob čanov, ohranjanje in vzdrževanje obstoje čega stanovanjskega fonda, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja in u činkovito izvajanje upravnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina je s svojimi sredstvi vzdrževala obstoje či stanovanjski fond, nadaljevala postopke vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo za stanovanja ter izvajala upravne naloge. Ne dosega pa cilja za zagotovitev novih neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema ob čanov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju

Opis podprograma Ob čina Lukovica je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna najemnikom nuditi primerno stanovanje za bivanje.

Zakonske in druge pravne podlage - Stvarnopravni zakonik - Stanovanjski zakon - Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma in kazalci Dolgoro čni cilji so enaki ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Ob čina nima proste stanovanjske enote, ki bi jo skladno z veljavno zakonodajo morala imeti, niti sredstev, s katerimi bi to enoto zagotovila in objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj ter na podlagi razpisa pripravila prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Letni cilji podprograma

Stran 58 od 121

S skrbnostjo dobrega gospodarja je ob čina v okviru razpoložljivih prora čunskih sredstev v objektih, kjer je etažni lastnik sprotno zagotavljala obnovo skupnih delov in s tem pripomogla k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. V letu 2018 se objekta Kveder čkova ulica 1 (1 najemniško stanovanje) in Gasilska ulica 7 (4 najemniška stanovanj) nista priklopila na javno kanalizacijo, zato sredstva v ta namen niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

061006 Upravljanje stanovanj: Sredstva za upravljanje stanovanj so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Ob čina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj.

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda: Sredstva za vzdrževanje stanovanjskega fonda so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Ob čina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj. Ob čina je tako poravnala stroške za teko če vzdrževanje objektov (skupni deli in naprave), za zavarovanje teh objektov in vpla čala svoj delež sredstev v rezervni sklad. Sredstva so bila namenjena tudi sanaciji kopalnice enega od najemniških stanovanj na naslovu Gasilska ulica 7 ter delno še za zamenjavo notranjih in vhodnih vrat v dveh najemniških stanovanjih na naslovu Gasilska ulica 7.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) Opis glavnega programa: Urejanje zemljiškoknjižnega stanja na obmo čju javnih površin. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Pla čilo nadomestil za uporabo zemljiš č. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Poravnane obveznosti iz naslova pla čila NUSZ.

16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č

Opis podprograma: Upravljanje z ob činskimi zemljiš či Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in ob čin Ob činski odloki Podro čna zakonodaja Na črt ravnanja s stvarnim premoženjem Ob čine Lukovica. Dolgoro čni cilji podprograma: Upravljaje z ob činskimi zemljiš či Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke. Letni cilji podprograma: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke.

066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či: Postavka je bila realizirana v planiranem obsegu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Stran 59 od 121

Opis podro čja prora čunske porabe: Stroški, ki jih občina namenja podro čju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti ob čine na podro čju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja za izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Zakonske obveznosti ob čine na podro čju zdravstva so: - financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ob čanom skladno z 21. to čko 15. člena ZZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališ čem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev,- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lokalni samoupravi

1702 Primarno zdravstvo Opis glavnega programa: Zagotavljanje tehni čnega varovanja ZP Lukovica. Zagotavljanje dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike in logopeda. Zagotavljanje sredstev za nakup opreme.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljati varnost poslovanja ZP Lukovica. Zgodnje odkrivanje otrok, ki potrebujejo storitve specialne pedagoginje in logopeda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma: Zagotovitev varnosti poslovanja Zdravstvene postaje Lukovica, zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike in logopeda, zagotovitev opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale .

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale ter vsa podro čna zakonodaja.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike in logopeda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspešno zasledujemo dolgoro čne cilje.

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje investicij skupnega pomena. Kazalca sta nabavljeno urgentno reševalno vozilo in analizator za diagnosti čni laboratorij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. V letu 2018 je Zdravstveni dom Domžale nabavil reševalno vozilo in analizator za diagnostični laboratorij.

0701 Materialni stroški Zdravstvenih dom Domžale – ZP Lukovica : Sredstva so bila namenjena za refundacijo stroškov tehni čnega varovanja za Zdravstveno postajo Lukovica.

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga: Ob čina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala delovanje specialnega pedagoga.

Stran 60 od 121

0705 Zdravstveni dom Domžale – oprema: V letu 2018 je Zdravstveni dom Domžale nabavil reševalno vozilo in analizator za diagnostični laboratorij. Ob čina Lukovica je prispevala sredstva v višini 9.600 EUR.

0711 Sofinanciranje storitev logopeda: Ob čina Lukovica je v prora čunu za leto 2018 zagotovila sredstva za financiranje logopeda. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bil program realiziran v manjšem obsegu od predvidenega.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa ZD Domžale: klini čni pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen prepre čevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na obmo čju ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizi čnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Uspešno zasledujemo dolgoro čne cilje.

Opis podprograma: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa Zdravstvenega doma Domžale: klini čni pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen prepre čevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na obmo čju Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi in ostala podro čna zakonodaja.

Dolgoro čni cilji podprograma: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizi čnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Spodbuditi prebivalstvo k vklju čitvi v izvedbo aktivnosti. Kazalec je število vklju čenih ob čanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Klini čni pregledi dojk so bili realizirani nekoliko v manjši meri kot je bilo predvideno na za četku leta 2018. Število pregledov dojk, ki so financirani s strani Ob čine, v zadnjih letih nekoliko upada. Vzporedno se namre č opravljajo tudi pregledi dojk, ki jih financira program DORA. Sredstva, ki jih Ob čina Lukovica namenja za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu, so bila v celoti porabljena.

0703 Klini čni pregled dojk: Ob čina Lukovica sofinancira klini čne preglede dojk za ob čanke Ob čine Lukovica. V letu 2018 je bilo v Zdravstvenem domu Domžale opravljenih skupaj 1490 pregledov – za ob čanke in ob čane ob čin Domžale, Mengeš, Morav če, Lukovica, Trzin, Kamnik in Komenda. Za Ob čino Lukovica je bilo izvedenih 24 pregledov.

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu: Ob čina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe med Ob čino Lukovica in Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningitisu, in sicer eno dozo cepiva letno na enega ob čana do porabe prora čunskih sredstev.

Stran 61 od 121

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva Opis glavnega programa: Med druge programe na podro čju zdravstva se uvrš čajo zakonske obveznosti ob čine pla čilo za vklju čitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ob čanov, ki nimajo druge zakonske podlage za vklju čitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ter pla čilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ob čanov, ki nimajo druge pravne podlage za vklju čitev in pla čila storitev mrliško pregledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ocenjujemo, da ob čina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga podro čna zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma: V podprogram sodi pla čilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z zakonskimi obveznostmi.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji so dolo čenimi z zakonskimi dolo čbami izvajanja pla čila obveznega zdravstvenega zavarovanja ob čanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspešno zasledujemo dolgoro čno zastavljene cilje na podro čju nujnega zdravstvenega varstva. Zagotavljamo pomo č in zavarovanje vsem, ki to pomo č potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

Letni cilji podprograma: Cilj izvedbe programa je pla čilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje za ob čane, dolo čene s strani CSD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilj je bil dosežen saj smo v teko čem letu vsem upravi čencem zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov: Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju je ob čina financirala obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. to čke 15. člena omenjenega zakona (vsem ob čanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova – brezposelni).

17079002 Mrliško ogledna služba Opis podprograma: Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost ob čine. V okviru mrliško pregledne službe je ob čina dolžna pla čevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesre čenih s kraja nesre če, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o pogojih in na činu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je izvajanje obveznosti v skladu z dolo čili zakonov in podzakonskih aktov.

Stran 62 od 121

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina Lukovica dolgoro čno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem v skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehni čnih pomo či pri obdukciji.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoro čnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2018 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu s podro čno zakonodajo dolžna pokriti ob čina.

0704 Mrliško ogledna služba: Ob čina je zagotavljala sredstva mrliško ogledne službe v skladu z zakonom. Porabe sredstev mrliško ogledne službe ni mogo če natan čno na črtovati, ker so le-ta odvisna od števila umrlih ljudi, opravljenih mrliških ogledov in obdukcij.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis podro čja prora čunske porabe: Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj na čina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh podro čjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podobo ob čine, ob čina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediš čine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju ob čine .

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Zakon o uresni čevanju javnega interesa na podro čju kulture, - Uredba o metodologiji za dolo čitev osnov za izra čun sredstev za izvajanje javne službe na podro čju kulture, - Zakon o knjižni čarstvu, - Zakon o športu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o varstvu kulturne dediš čine.

1802 Ohranjanje kulturne dediš čine

Opis glavnega programa: V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediš čine Ob čina zagotavlja sredstva za prenovo nepremi čne kulturne dediš čine in kulturnih spomenikov. Če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo obi čajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajo če iz statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko ob čina za ta namen v okviru možnosti prispeva javna sredstva. Program opredeljuje tudi skrb za premi čno kulturno dediš čino, in sicer aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premi čne kulturne dediš čine.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje ohranjanja kulturne dediš čine na obmo čju ob čine Lukovica. Dolgoro čni cilji so ohranjanje in varovanje premi čne kulturne dediščine in njene promocije ter pove čanje dostopnosti do te dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

Stran 63 od 121

Cilji so bili doseženi v okviru finan čnih in drugih (lastniških) možnosti.

18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina

Opis podprograma: Vzdrževanje in ohranitev zgodovinskih spomenikov, sakralne in profane kulturne dediš čine.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Obnova zgodovinskih spomenikov ter sakralne kulturne dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Cilji so bili delno doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba javnega poziva za sofinanciranje obnove nepremi čne sakralne kulturne dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Javni poziv za obnovo nepremi čne sakralne kulturne dediš čine je bil izveden. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

082033 Obnova zgodovinskih spomenikov: Sredstva niso bila v celoti realizirana.

082034 Obnova nepremi čne sakralne kulturne dediš čine: V letu 2018 je bil izveden javni poziv za obnovo nepremi čne kulturne dediš čine. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa: Program zajema financiranje izvajanja knjižni čne dejavnosti v javnem zavodu; ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, sofinanciranje delovanja Obmo čne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo programov le-te; zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti ob čanom in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe. Dolgoro čni cilj je tudi zagotovitev ve čje in kvalitetnejše javne kulturne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ob čina Lukovica sledi dolgoro čnim ciljem glavnega programa.

18039001 Knjižni čarstvo in založništvo Opis podprograma: Ob čina Lukovica je soustanoviteljica Knjižnice Domžale. Ob čina s prora čunskimi sredstvi sofinancira stroške dela zaposlenih, materialne stroške delovanja, nakup knjižnega gradiva ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini ustanovitvenega deleža (12%).

Zakonske in druge pravne podlage: Uredba o metodologiji za dolo čitev osnov za izra čun sredstev za izvajanje javne službe na podro čju kulture, Pravilnik o načinu izvajanja

Stran 64 od 121 financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na podro čju kulture, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni čne dejavnosti kot javne službe, Zakon o knjižni čarstvu, Pravilnik o na činu dolo čanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v ve č ob činah in stroškov krajevnih knjižnic.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je omogo čiti delovanje in razvoj knjižni čne dejavnosti. Cilja sta tudi popularizacija bralne kulture za vse skupine prebivalstva in razvoj programov, s katerimi knjižnice uresni čujejo svoje poslanstvo središ č znanja, ustvarjalnosti, informacij in na ta na čin prispevajo k ve čji socialni kohezivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Ob čina Lukovica si prizadeva za pridobitev novih oz. ve čjih prostorov za delovanje enote Knjižnice v Šentvidu. Dolgoro čni cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Planirano je sofinanciranje programa za namene stroškov dela, materialne stroške in nabavo knjižničnega gradiva. Kazalci so: število izposoj in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

082001 Knjižnica Domžale: V letu 2018 je Ob čina Lukovica zagotovila sredstva za dejavnost knjižnice, amortizacijo, nakup opreme in knjižni čnega gradiva.

18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma: V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni čevanju javnega interesa na podro čju kulture, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programov društev in dvig kakovosti programov, ki delujejo na podro čjih ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilj je bil dosežen. Ob čina je zagotovila sredstva za izvajanje programov društev.

Letni cilji podprograma: Za leto 2018 je bil predviden sistem financiranja izvajanja programa društev preko javnega razpisa ter enak sistem zagotavljanja sredstev za delovanje JSRS in izvedbo projektov, ki jih le-ta izvaja na medob činski oziroma regionalni ravni. Kazalci: število programov in število vklju čenih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2018 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na podro čju kulture. Na razpis so se prijavila društva iz Občine Lukovica, ki delujejo na podro čju kulture. Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Domžale so bila dodeljena sredstva za vse izvedene programe.

082008 Sofinanciranje kulturnih društev – razpis: Kulturnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na podro čju kulture za leto 2018 razdeljena sredstva v višini 23.000 EUR.

Stran 65 od 121

082012 Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti - Domžale: Sredstva so bila realizirana za izvajanje pogodbe o sofinanciranju programa javnega sklada za kulturne dejavnosti – Obmo čne izpostave Domžale, za leto 2018. Program je vseboval prireditve, izobraževanja in druge aktivnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti, za katere organizacijsko skrbi OI JSKD Domžale in se izvajajo kot obmo čni, podro čni in državni programi JSKD.

082041 Prireditve na Starem trgu : Ob čina Lukovica je financirala prireditve, ki so se v letu 2018 dogajale na trgu.

082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev: Financirale so se prireditve, ki so jih v sodelovanju z Ob čino Lukovica izvedla društva s sedežem v Ob čini Lukovica.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis podprograma: Izdajanje lokalnega glasila za ustrezno, nepristransko obveš čanje prebivalstva, priprava predstavitvenih izdelkov. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o medijih, Odlok o ustanovitvi ob činskega glasila. Dolgoro čni cilji podprograma: Redno, korektno in iz črpno obveš čanje prebivalstva o dogajanju v okviru ob čine, predstavljanje ob činskih zanimivosti najširši javnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se ustrezno izpolnjujejo. Letni cilji podprograma: Izdajanje rednih številk glasila, ustrezno obnavljanje predstavitvenih gradiv. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili doseženi skladno s predvidevanji.

0111 Glasilo Rokovnja č: Prora čunska sredstva so bila realizirana v nekoliko nižjem znesku zaradi nižjih založniških in tiskarskih stroškov.

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani: Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma: Ta podprogram obsega zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup opreme kulturnih domov, pridobitev novih prostorskih zmogljivosti.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni čevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se uporablja za izvajanje kulturnih dejavnosti, s čimer se izboljšuje dostopnost kulture. Kazalci so: obseg novih površin javne kulturne infrastrukture v m 2.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Enako kot pri glavnem programu.

Letni cilji podprograma: Izvedba teko čega vzdrževanja Kulturnega doma Janka Kersnika Lukovica in Kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu.

Stran 66 od 121

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Projekt izgradnje Društvenega doma v Krašnji - ve čnamenska dvorana s pripadajo čimi prostori je bil v letu 2017 prijavljen na dva javna poziva LAS Srce Slovenije. V ta namen je bilo potrebno izdelati DIIP ter projektantske predra čune za investicijo. Obe operaciji za pridobitev nepovratnih sredstev iz skladov ESRR in EKSRP sta bili potrjeni.

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu: Porabljena sredstva so bila namenjena za varovanje zgradbe, elektri čno energijo, porabo kurilnega olja, komunalnih storitev, zavarovalne premije in teko če vzdrževanje objekta.

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici: . Sredstva so bila porabljena v nižji višini zaradi nižjih stroškov ogrevanja, zavarovanja in nepotrebnega teko čega vzdrževanja opreme

082026 Društveni dom Krašnja: Izvedba projekta skladno sklenjeno gradbeno pogodbo, projekt bo zaklju čen v prihodnjem letu. Društveni dom Krašnja je bil prijavljen na javna poziva LAS Srce Slovenije za pridobitev nepovratnih sredstev iz skladov ESRR in EKSRP. Odobrena so bila sredstva na predmetnih razpisih.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za podro čje izvajanja projektov veteranskih društev in društev upokojencev.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj programa je soustvarjanje pogojev za vklju čevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti, ki se namenjajo populaciji upokojencev in specifi čnim potrebam po izvajanju projektov veteranskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma: V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo projekte, namenjene predvsem obujanju tradicije, obeleževanju zgodovinskih dogodkov in tem povezanih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni ozaveš čanju ob čanov o pomembnosti naše zgodovinske preteklosti ter razumevanju le-te.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

Letni cilji podprograma: Financirala se bo redna dejavnost veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov in število udeležencev projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Ob čina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

Stran 67 od 121

084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084012 Obmo čno združenje Slovenskih časnikov Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

18049004 Programi drugih posebnih skupin Opis podprograma: V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje projektov upokojenskih društev, ki izvajajo projekte, namenjene predvsem aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni starejši populaciji in s tem ohranjanju fizi čne in psihi čne kondicije ter povezanosti z okoljem. Kazalci so število projektov in število vklju čenih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma : Na podlagi Javnega poziva so se financirali projekti dveh društev, ki izvajata aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju.

Letni cilji podprograma: Sofinancira se, z javnim pozivom, izbrane projekte upokojenskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov in število udeležencev projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi Javnega poziva so se financirali projekti dveh društev, ki izvajata aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju.

084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju: Na podlagi javnega poziva so bila podeljena sredstva v višini 2.000,00 EUR.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za podro čje športa in programov za mladino. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posve čena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov mladih. Pri realizaciji programov mladih želimo zagotoviti sredstva v zadostni višini.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: - uresni čevati javni interes na podro čju športa - zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine in omogo čiti udeležbo šoloobveznih otrok na šolskih športnih tekmovanjih, na ob činskem, podro čnem in državnem nivoju - zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in s tem vklju čevanje čim ve čjega števila mladih v programe redne in organizirane vadbe - zagotoviti kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z mednarodno primerljivimi cilji, standardi in normativi - zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji se v celoti uresni čujejo.

Stran 68 od 121

18059001 Programi športa Opis podprograma: Na podro čju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga sprejme ob činski svet in vklju čuje financiranje: - interesna športna vzgoja predšolskih otrok, - interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogo či spoznavanje temeljnih prvin razli čnih športov, posebna pozornost je namenjena učenju plavanja, - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov, - programi kakovostnega in vrhunskega športa, - rekreacija odraslih, - delovanje društev.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Pravilnik za vrednotenje programov športa v ob čini Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je spodbujanje ob čanov, predvsem otrok in mladine k športno aktivnemu življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se v celoti uresni čujejo.

Letni cilji podprograma: Cilj je sofinanciranje izvajanja športnih programov društev. Kazalci uspešnosti so: število ur vadbe, število vklju čenih v redno vadbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v sprejetem obsegu. Med drugim smo uspešno izvedli javni razpis za izvajalce športnih programov ter s tem poskrbeli za razvoj športnih dejavnosti.

081001 Športna igriš ča in objekti: V letu 2018 je bila na športnem igriš ču v Šentvidu obnovljena zaš čitna ograja.

081002 Program športa in rekreacije – razpis: Športnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na podro čju športa za leto 2018 razdeljena sredstva v višini 40.000 EUR.

081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale: Zavod za šport in rekreacijo opravlja za Ob čino Lukovica programe športa za predšolske in šolske otroke. Sredstva so bila realizirana v skladu s Pogodbo o izvajanju programov interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2018 in v skladu z izvedenimi programi.

19 IZOBRAŽEVANJE Opis podro čja prora čunske porabe: To podro čje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, druge izobraževalne programe ter razli čne oblike pomo či šolajo čim.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

Stran 69 od 121

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa: V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok ter za izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem interesu ob čine.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je dose či čim višjo vklju čenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogo čati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh podro čjih na prijazen na čin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

19029001 Vrtci Opis podprograma: Ob čina Lukovica je ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, v okviru katerega deluje Vrtec Medo. Vrtec Medo deluje na dveh lokacijah: 12 oddelkov je v vrtcu Medo na Prevojah, 3 oddelki delujejo v Podružni čni osnovni šoli v Krašnji. Ob čina Lukovica zagotavlja sredstva za izvajanje programov predšolske vzgoje in skrbi za materialne pogoje delovanja vrtca.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehni čnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon o vrtcih, Pravilnik o pla čilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotoviti število oddelkov, ki bo omogo čalo vklju čitev vseh otrok (vpisanih) v vrtec ter zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo. Kazalci so število vklju čenih otrok in število programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

Letni cilji podprograma: V letu 2018 se je planiralo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog dejavnosti, omogo čiti vklju čitev v 15 oddelkih ter izvedbo projektov. Kazalci so število vklju čenih otrok, število programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih: Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih je ob čina iz prora čuna lokalne skupnosti zagotavljala sredstva za razliko med ceno programov in pla čilom staršev za pla če in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Ob čina je na podlagi ra čunov vrtcev financirala razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo pla čila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališ če v ob čini Lukovica.

091102 80 urni predšolski program: Ob čina je v skladu s sklenjeno pogodbo in na podlagi zahtevkov OŠ Brdo nakazovala sredstva za izvedene programe.

091105 Stroški vrtca: Prora čunska postavka zajema stroške najemnine vrtca za leto 2018.

Stran 70 od 121

091106 Oprema vrtca: Na podlagi Zakona o vrtcih je občina dolžna zagotavljati sredstva za opremo vrtca. Planirana sredstva za leto 2018 so bila v celoti realizirana.

091109 Redno vzdrževanje vrtca: Na podlagi Zakona o vrtcih je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za redno vzdrževanje vrtca. Planirana sredstva za leto 2018 so bila v celoti realizirana.

091113 Popusti pri pla čilu razlike med ceno programov in pla čili staršev: Na podlagi navodila Ministrstva za finance, št. 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, o lo čenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izra čun povpre čnih stroškov za financiranje nalog ob čin, v pora čunu ob čine, je ob čina v letu 2018 vodila podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. Na podlagi zakona o vrtcih lahko ob čina s svojim aktom dolo či, da se staršem pla čilo za vrtec, ki jim je dolo čeno z odlo čbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Ob čina Lukovica ima sprejet Sklep o delnem pla čilu rezervacije mesta v vrtcu (poletne rezervacije, olajšava za otroke, ki so zaradi dalj časa trajajo če bolezni dlje časa odsotni). Glede na koriš čene rezervacije v letu 2018, so bila planirana sredstva v celoti realizirana.

091114 Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo č: Ob čina je dolžna zagotavljati sredstva za vzgojitelje predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo č v obsegu ur, ki po odlo čbi pripadajo otrokom. Sredstva so bila v celoti porabljena.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa: Glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji primarnega izobraževanja so zagotavljanje ustreznega standarda obstoječih objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogo čanje izvajanja programov in projektov, ki so vezani na okolje in pove čevanje iniciativnosti in ustvarjalnosti otrok; izgradnja nove telovadnice na Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi. Zagotavljal se je ustrezen standard obstoje čih objektov in opreme. OŠ Janka Kersnika Brdo (mati čna šola) se soo ča s prostorsko stisko. Ob čina je pristopila k iskanju rešitev. Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP, na podlagi potrjene investicijske dokumentacije je bil izveden razpis za izvedbo t.i. I. faze izvedbe projekta. Za čela se je gradnja ve čnamenske športne dvorane z dozidavo jedilnice in navezavo na obstoje či objekt vse kot gradnja skoraj ni č energijski objekt ter izgradnja parkiriš ča z dovozi in ureditvijo okolice. Projekt je bi prijavljen na razpis Eko sklada za gradnjo skoraj ni č energijskega objekta, podpisana je bila pogodba za sofinanciranje 915.000,00 eurov.

19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma: Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja povezanih s stroški delovanji zavoda, zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva za razvojne programe, projekte, zavarovanja opreme, udeležbo na tekmovanjih, investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme.

Stran 71 od 121

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji so zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogo čati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, omogo čiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh podro čjih dela vsaj skozi izvajanje projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi. Letni cilji podprograma: Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda in zagotoviti pogoje za vzpostavitev in izvajanje programov, povezanih z ustvarjalnostjo otrok in odgovornim odnosom do okolja. Kazalniki: število projektov, povezanih z okoljem; število vklju čenih otrok v projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili deloma doseženi.

091206 Materialni stroški – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je zagotavljala sredstva za pla čilo stroškov za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške teko čega vzdrževanja, stroške za varovanje šole, stroške pregledov higiensko-sanitarnega režima …

091209 Šolska tekmovanja – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala prevoze na šolska tekmovanja.

091211 Bralna zna čka – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala nakup knjig za namen bralne zna čke.

091212 Redno vzdrževanje šol – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o osnovni šoli je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za redno vzdrževanje šole. Redna vzdrževalna dela so se izvajala tako na mati čni šoli na Brdu, kot tudi na obeh podružnicah. Pri mati čni šoli na Brdu je bil dobavljen in zamenjan zunanji hidrant, izvedlo se je popravilo žaluzij, čiš čenje odtokov, popravilo žlebov in odto čnih cevi, prenovljeni in obnovljeni so bili vratni podboji, prenovljeni vratni elementi. Na Podružni čni šoli v Blagovici so bila izvedena gradbena dela za pripravo ploš če za igrala, popravljena zasilna razsvetljava v kuhinji. Na Podružni čni šoli v Krašnji je bila izvedena predelava predelne stene, predelane so bile inštalacije za radiatorje, izvedeno je bilo beljenje sten, brušenje in lakiranje parketa.

091217 Oprema šole – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o osnovni šoli je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za opremo šole. V letu 2018 so bili obnovljeni regali in pult v Knjižnici na Brdu, v u čilnici kemije so bile obnovljene pisalne mize in regali, nabavljeno je bilo prenosno platno, ra čunalniški zasloni za u čilnice, klimatske naprave, nabavljen je bil stroj za potrebe kuhinje, nabavljena tra čna žaga za u čilnico tehnike, pri Podružni čni šoli Krašnja in Blagovica so bila postavljena igrala.

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu: OŠ Janka Kersnika Brdo (mati čna šola) se soo ča s prostorsko stisko. Ob čina je pristopila k iskanju rešitev. Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP, na podlagi potrjene investicijske dokumentacije je bil izveden razpis za izvedbo I. faze izvedbe projekta. Za čela se je gradnja ve čnamenske športne dvorane z dozidavo jedilnice in navezavo na obstoje či objekt vse kot gradnja skoraj ni č energijski objekt ter izgradnja parkiriš ča z dovozi in ureditvijo okolice. Projekt je bi

Stran 72 od 121 prijavljen na razpis Eko sklada za gradnjo skoraj ni č energijskega objekta, podpisana je bila pogodba za sofinanciranje 915.000,00 eurov.

091271 Varstvo voza čev – Osnovna šola Roje: ob čina je financirala varstvo voza čev, in sicer dejansko opravljene ure varstva.

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt – Osnovna šola Roje: Ob čina je na podlagi zahtevkov v deležu sofinancirala delovanje psihologa in nevrofizioterapevta.

091275 Materialni stroški – Osnovna šola Roje: ob čina je v deležu (12 %) namenjala sredstva za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške za varovanje šole, stroške za zavarovanje premoženja in druge stroške prostora.

091276 Investicijsko vzdrževanje – Osnovna šola Roje: Ob čina Lukovica v letu 2018 ni prispevala sredstev za investicijsko vzdrževanje, ker druge ob čine, soustanoviteljice OŠ Roje, niso namenile sredstev za vzdrževanje.

091281 Oprema – Osnovna šola Roje: Občina Lukovica je prispevala 12 % delež za opremo.

091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti – OŠ Roje: Ob čina Lukovica je prispevala 12 % delež na podlagi izstavljenih zahtevkov šole.

19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma: Podprogram zajema financiranje stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, ki jih ob čina financira v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov prevoza in prehrane zaposlenih ter za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. Kazalniki: število vklju čenih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

091290 Glasbena šola Domžale: Ob čina je na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 2018 sofinancirala materialne stroške, prevoz in prehrano zaposlenih ter strokovno izobraževanje zaposlenih.

1906 Pomo či šolajo čim Opis glavnega programa: Glavni program obsega izvajanje prevozov u čencev v šolo in iz nje v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in sofinanciranje zimske šole v naravi.

Stran 73 od 121

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje prevozov u čencem, u čencem omogo čiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje sredstev za prevoze otrok, pla če voznikov šoloobveznih otrok, vzdrževanje vozil za prevoz otrok, sofinanciranje zimske šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotavljanje prevozov u čencem, u čencem omogo čiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Prevoze izvajajo 4 zaposleni vozniki na Ob čini Lukovica. Dva voznika sta zaposlena za polni delovni čas, dva voznika pa za skrajšani delovni čas. Prevoze otrok na relaciji Trojane - Brdo izvaja podjetje Arriva Kam - Bus. Ob čina Lukovica sofinancira prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in obiskujejo Mati čno šolo na Brdu v višini 1.200 EUR mese čno. Financira tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovne šole izven Ob čine Lukovica. Kazalci: stroški prevoza, pla če voznikov šoloobveznih otrok, število vklju čenih otrok v zimsko šolo v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zgoraj navedeni cilji podprograma so bili doseženi.

091201 Prevozi v šolo – stroški vozil: Ob čina Lukovica ima v lasti 4 vozila za prevoz otrok (3 kombije in 1 mini bus). Planirana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje vozil, servisiranje, registracije, zavarovanja…)

091202 Prevozi v šolo – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Šolske prevoze na osnovi sklenjene prevozne pogodbe opravlja podjetje Arriva Kam-Bus. Sredstva so bila porabljena v obdobju januar - december 2018. Ob čina Lukovica mese čno prispeva 1.200 EUR za sofinanciranje prevozov otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km.

091214 Zimska šola v naravi: Ob čina Lukovica je prispevala sredstva za zimsko šolo v naravi, ki jo imajo u čenci 4. razreda osnovne šole.

091219 Nakup vozil za prevoz otrok: Jeseni 2017 je bilo izvedeno javno naro čilo za nakup kombija in mini – busa za prevoz otrok. Podpisani sta bili dve pogodbi za dobavo vozil. V letu 2018 sta bili dobavljeni in pla čani dve vozili: kombi Volkswagen transporter in mini bus Renault.

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2017 – november 2018. Pla če so bile izpla čane petim zaposlenim (vendar ne za celo obra čunsko obdobje in ne za polni delovni čas). Izpla čanih je bilo 5.259 rednih ur, 186 nadur, 258 ur poškodb izven dela v breme delodajalca, 58 ur boleznine v breme delodajalca in 517 ur dodatka za delo v deljenem delovnem času, 12,5 ur dodatka za delo v nedeljo in 41 ur dodatka za delo na praznik. 352 ur poškodb izven dela je bila refundirana od Zavoda za zdravstveno zavarovanje

Stran 74 od 121

091270 Prevozi v šolo – Osnovna šola Roje: Ob čina je financirala prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališ če v Ob čini Lukovica.

091295 Prevozi otrok v ostale OŠ: sredstva so bila realizirana za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Ob čina je na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališ ča od osnovne šole.

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu Opis podprograma: Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage: Sklep ob činskega sveta o sofinanciranju prevozov.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogo čiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogo čiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi.

1004 Subvencioniranje vozovnic: Ob čina Lukovica sofinancira prevoze dijakov in študentov v višini 10 % cene prevozov (ra čun Kam – Bus).

19069003 Štipendije Opis podprograma: Podelitev štipendij Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o štipendiranju.

Dolgoro čni cilji podprograma: Omogo čiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajo če.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Podelitev novih štipendij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Nove štipendije niso bile podeljene, ker ni bil sprejet nov pravilnik o štipendiranju. 09234 Štipendije dijakov in študentov: V letu 2018 se štipendije niso izpla čevale.

20 SOCIALNO VARSTVO Opis podro čja prora čunske porabe: Delo in pristojnosti Ob čine Lukovica na podro čju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in sicer: - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomo č družini na domu, - dopla čilo storitve pomo či na domu,

Stran 75 od 121

- dopla čilo storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše ob čane in posebni socialno varstveni zavodi ter skupnosti ) za tiste ob čane, ki so z odlo čbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproš čeni pla čila.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o denarni pomoči za novorojence v Ob čine Lukovica, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in na činu opravljanja mrliško pregledne službe.

2202 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam. Ob čina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališ če na obmo čju ob čine Lukovica, izpla ča enkratno denarno pomo č.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj program je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se jim lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za za četek življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

20029001 Drugi programi v pomo č družini

Opis podprograma: Ob čina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališ če na obmo čju ob čine Lukovica, izpla ča enkratno denarno pomo č v višini 280,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o denarni pomo či za novorojence v Ob čini Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj programa je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se jim lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za za četek življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Cilj izvedbe je izpla čilo denarne pomoči vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, dolo čene v pravilniku. Kazalnik je število izpla čanih denarnih pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2018 je bil enkratni denarni prispevek izplačan 55 vlagateljem.

1009 Prispevek za novorojence: Ob čina Lukovica na podlagi Pravilnika o denarni pomo či za novorojence v Ob čini Lukovica staršem novorojencev izpla čuje enkratni denarni prispevek. V letu 2018 je bil enkratni denarni prispevek izpla čan 55 vlagateljem.

2204 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)pla čevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomo č družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam.

Stran 76 od 121

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji programa so prepre čevanje socialne izklju čenosti ranljivih skupin ob čanov, omogo čanje ve čje neodvisnosti v doma čem okolju in socialne vklju čenosti starejših oseb, oseb z razli čnimi oblikami oviranosti; pomo č ob čanom brez dohodkov ali nizkimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem razli čnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoro čne cilje.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma: Podprogram obsega izvajanje preventivnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je omogo čiti socialno vklju čenost in pozitivno vplivati na procese samo uresni čitve pri ranljivejših skupinah prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba preventivnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Preventivni programi niso bili izvedeni.

1006 Center za socialno delo Domžale – preventivne dejavnosti: Sredstva niso bila porabljena, ker se projekt »Učenje za življenje« za ob čane Ob čine Lukovica ni izvajal.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma: V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje pla če za družinskega pomo čnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomo čnika ter sredstva za (do) pla čilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odlo čb Centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih ali preko družinskega pomo čnika za invalidne osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne zmorejo pla čati oskrbe. Kazalec uspešnosti je število vklju čenih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so enaki kot dolgoro čni cilji podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Z izpolnjevanjem zakonsko dolo čenih obveznosti na podro čju socialnega

Stran 77 od 121 varstva invalidov sledimo ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

1001 Regresiranje oskrbe v domovih – invalidi: Ob čina krije oziroma regresira domsko oskrbo invalidom, ki nimajo svojcev in premoženja.

1013 Pla ča družinskega pomo čnika: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila plač za obdobje december 2017 – november 2018. Pla če so bile izpla čane dvema pomo čnikoma. Izpla čanih je bilo 4.176 rednih ur.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo dopla čilo storitev institucionalnega varstva odraslih (domovi za starejše ob čane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste ob čane, ki so z odlo čbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni pla čila ob čanom. V ta program je vklju čen tudi pomo č družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo, pomo č na domu ter izvedba socialnih programov, glede na nujne potrebe ob čanov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Sklep o dolo čitvi cene storitve pomo č družini na domu v ob čini.

Dolgoro čni cilji podprograma: Omogo čiti vklju čitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vklju čitev v programe pomo či starejših oseb, ki institucionalnega varstva ne potrebujejo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izpolnjevanjem zakonsko dolo čenih obveznosti na podro čju socialnega varstva ostarelih sledimo dolgoro čnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresni čevanje na čela socialne pravi čnosti, solidarnosti, socialnega vklju čevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Letni cilji podprograma: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finan čna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vklju čenost upravi čencev v programe ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finan čna sredstva namenili za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.

1003 Pomo č na domu: Izvajalec pomo či na domu v letu 2018 je bil Dom po čitka Mengeš. Poraba sredstev je odvisna od števila uporabnikov pomo či na domu in pla čilne sposobnosti uporabnikov storitev.

1014 Regresiranje oskrbe v domovih – ostareli: Ob čina krije oziroma regresira domsko oskrbo ostarelim osebam, kateri nimajo svojcev in premoženja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma: V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva zaradi pomoči v času materialne ogroženosti ob čanov. Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomo či, za

Stran 78 od 121 subvencijo najemnin stanovanj, pla čilo stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokril.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravi čenosti do ob činske socialne pomo či, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je nudenje pomo či ob čanom, ki so se znašli v ogroženosti in jim je potrebna pomo č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje na podro čju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma: Za leto 2018 smo planirali do 1 ob čanov, ki bodo upravi čenci za izpla čilo denarnih pomo či, do 5 ob čanov, ki bodo upravi čenci za subvencioniranje najemnin, za pla čilo socialnih pogrebov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo s finan čnimi sredstvi pomagali materialno ogroženim skupinam.

1008 Enkratne denarne pomo či: Na podlagi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravi čenosti do ob činske socialne pomo či je bilo podeljenih 26 denarnih pomo či.

1011 Pla čilo pogrebnin: Ob čina krije pogrebne stroške osebam, katere nimajo svojega osebnega premoženja in svojcev, ki bi krili stroške. V letu 2018 nismo imeli takšnih primerov smrti, zato sredstva niso bila porabljena.

1016 Subvencioniranje najemnin: Na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je ob čina socialno ogroženim dolžna subvencionirati neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja. V letu 2018 je Ob čina Lukovica subvencionirala najemnino štirim najemnikom.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov humanitarnih društev, ki se posebej ukvarjajo s pomo čjo ranljivim skupinam prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na podro čju humanitarnih dejavnosti, Zakon o Rde čem križu Slovenije.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev in programov za ob čane, ki v razli čnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in na čine pomo či, podpor in svetovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje na podro čju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje programov društev na podro čju socialnega varstva - kazalnik je število udeležencev.

Stran 79 od 121

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Razdeljena sredstva na razpisu so pomagala k izpeljavi programov društev in pripomogla k njihovem delovanju.

1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev – razpis: Humanitarnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij in društev na podro čju humanitarnih dejavnosti za leto 2018 razdeljena sredstva v višini 4.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora čuna – doma če zadolževanje

0140 Obresti dolgoro čnega posojila: Sem spadajo obresti od najetega kredita.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

0118 Stroški najemna kredita: V teko čem letu so nastali stroški povezani z najemom dolgoro čnega kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis podro čja prora čunske porabe: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Gre za možnost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu. 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č Opis glavnega programa: Glavni program vklju čuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre č, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, to ča, pozeba in druge naravne nesre če.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Gre za zakonsko obveznost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesre č, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke- PP v okviru posameznega podprograma.

23029001 Rezerva ob čine

Stran 80 od 121

Opis podprograma: Prora čunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesre č.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o odpravi posledic naravnih nesre č, Zakon o javnih financah.

Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeni so z obrazložitvijo prora čunske postavke v okviru posameznega podprograma.

0120 Prora čunska rezerva: Sredstva smo nakazali na prora čunski sklad in so namenjena za ukrepe navedene v 49. členu Zakona o javnih financah. Nakazanih je bilo le del predvidenih sredstev. Ker se sredstva rezervnega sklada v letu 2018 niso porabila, smo le na novo oblikovali sklad.

2303 Splošna prora čunska rezervacija Opis glavnega programa: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Gre za možnost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke- PP v okviru posameznega podprograma. 23039001 Splošna prora čunska rezervacija Opis podprograma: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čunu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah

Dolgoro čni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Opredeljeni so z obrazložitvijo prora čunske postavke v okviru posameznega podprograma. Letni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sredstev nismo potrebovali – sprejetje rebalansa v mesecu decembru.

0116 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so bila prerazporejena na prora čunske postavke: zimska služba pogodbeni izvajalci teko čega vzdrževanja ob činskih cest, javne zgradbe nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča, mrliška vežica Brdo za teko če vzdrževanje, odškodnine od izkopanih rudnin KS Lukovica, stroški pla čilnega prometa ter pla čilo obresti dolgoro čnih kreditov.

4002 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe:

Stran 81 od 121

Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s podro čja lokalne samouprave, omogo ča delovanje ožjih delov ob čin (krajevne skupnosti), delovanje celotne administracije ob činske uprave, delovanje Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zaradi razpršenosti področja prora čunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoro čnega razvojnega na črtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

0603 Dejavnost ob činske uprave

Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

06039001 Administracija ob činske uprave

Opis podprograma: Ob čina Lukovica je v letu 2018 namenila sredstva za pla čilo administracije ob činske uprave - RO in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat - izdatki za pla če, prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave inšpekcijskega nadzora Medob činski inšpektorat ter ostala zakonodaja .

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne opremljenosti in operativnosti režijskega obrata za izvajanje dejavnosti vzdrževanja infrastrukture in javnih površin. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opremljenost se postopno izboljšuje, glede na širjenje dejavnosti in nalog bo potrebno tudi ustrezno kadrovsko okrepiti režijski obrat. Letni cilji podprograma: Ustrezno vzdrževanje cest in javnih površin. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili pretežno doseženi v okviru predvidene gospodarnosti in učinkovitosti.

0102 Pla če režijskega obrata: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2017 – november 2018. Pla če so bile izpla čane desetim zaposlenim (vendar ne celo leto in ne za polni delovni čas). Izpla čanih je bilo 15.687 rednih ur, 420 nadur, 392 ur boleznine v breme delodajalca, 240 ur poškodb izven dela v breme delodajalca, 32 ur dodatka za delo na nedeljo, 42 ur dodatka za delo na praznik in 15.994 ur dodatka za stalno pripravljenost. Obra čunano je bilo 16 ur spremstva, 168 ur nege, 16 ur nadomestila za krvodajalstvo ter 200 ur poškodb izven dela. Nadomestila, ki niso v breme delodajalca nam refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Stran 82 od 121

066005 Vozni park režijskega obrata: Pla čilo goriva, vzdrževanje in popravila ter zavarovanje se je izvajalo glede na potrebe. Sredstva so v ve čji meri realizirana.

066021 Materialni stroški režijskega obrata: Stroški režijskega obrata so realizirani v manjšem obsegu kot je bilo predhodno predvideno.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave Opis podprograma: V podprogram je zajet nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju ob činskih cest ter vzdrževanju zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Stvarnopravni zakonik

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čno zagotavljanje ustrezne opreme za potrebe vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev je bil v preteklem letu, saj je bila uspešno realizirana nabava tovornega 4x4 prekucnika.

Letni cilji podprograma: Modernizacija strojev in opreme režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2018 so bili realizirani predvideni cilji.

066020 Vozila in oprema režijski obrat: Uspešno je bilo izvedeno javno naro čilo za dobavo 4x4 tovornega prekucnika. Za dobavljeno vozilo je bil nabavljen tudi elektri čni posipalnik.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema podro čje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob činske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije - Na črt razvojnih programov 2019-2023

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje ob činskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in

Stran 83 od 121 gradnjo ob činskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Strateški cilj na podro čju vzdrževanja ob činskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v prepre čevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na podro čju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, pove čanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem rednega teko čega vzdrževanja, da je omogo čen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehni čne in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaš čiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoro čnih ciljev relativno uspešni (glede na razpoložljiva sredstva).

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest vklju čuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in teko če vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko če vzdrževanje cestne infrastrukture (plo čniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2017-2020

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj podprograma je v dolgoro čnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na ob činskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim ve čjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje z realizacijo vzdrževanja cest (ob upoštevanju razpoložljivih sredstev) dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev letnega in zimskega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane ob činske ceste ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev dobro vzdrževane preko celega leta.

Stran 84 od 121

045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest: Ta postavka služi izklju čno za stroške, ki so nastali z opravljenim delom RO. Med teko če vzdrževanje tako sodi material, ki ga potrebuje režijski obrat pri izvajanju letnega vzdrževanja cest, javnih površin, pešpoti, vertikalne signalizacije in zimskega vzdrževanja. K letnemu vzdrževanju cest, ki ga opravlja RO spada: urejanje makadamskih cestiš č, bankin, meteorne kanalizacije, dobava peska, sanacija udarnih jam, nujno krpanje asfalta, čiš čenje požiralnikov,… . Predvidena sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

045122 Zimska služba: Strošek je bil nižji zaradi manjše potrebe po intervencijah – posipavanju in pluženju in odstranjevanju snega.

1302903 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č, avtobusnih postajališ č, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - Pravilnik o na činu ozna čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2017-2020

Dolgoro čni cilji podprograma: Klju čne naloge ob čine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s podro čja prometne varnosti, priprava ob činskih predpisov s podro čja kategorizacije ob činskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in teko če vzdrževanje in upravljanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri zastavljenih dolgoro čnih ciljih smo sicer z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni, saj v letu 2018 ni bilo potreb.

Letni cilji podprograma: - upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č - upravljanje in teko če vzdrževanje prometne signalizacije - gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije - upravljanje in teko če vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest - upravljanje in teko če vzdrževanje avtobusnih postajališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Potreb v letu 2018 ni bilo, zato tudi ni bilo realizacije.

Stran 85 od 121

045118 Urejanje cestnega prometa: Sredstva so namenjena izklju čno nujnemu urejanju horizontalne in vertikalne prometne signalizacije cest z vidika zagotavljanja nujne varnosti za vse udeležence v cestnem prometu. Realizacije ni bilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediš čine.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa: Glavni program Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vklju čuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje dolgoro čnega varstva okolja in ohranjanja narave in izvajanje programov varstva okolja, prostorskih strategij in na črtov ki so usmerjeni v kakovost bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev smo uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma: Čiš čenje divjih odlagališ č z namenom zagotavljanja čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja - Zakon o varstvu okolja

Dolgoro čni cilji podprograma: Odprava divjih odlagališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev, usmerjenih v zmanjševanje števila divjih odlagališ č smo zelo uspešni saj v letu 2018 ne beležimo tovrstnega nezakonitega odlaganja odpadkov.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z dolo čili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to podro čje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Porabe ni bilo, ker ni bilo zaznanih potreb.

051004 Čiš čenje divjih odlagališ č: Ni bilo potreb in porabe.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma:

Stran 86 od 121

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda na C ČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja in ob činski predpisi ter direktive EU - Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica - Odlok o čiš čenju odpadnih voda

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode ter posledi čno z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoro čni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiš čenja odpadnih voda se omogo čijo priklju čitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja in ve čji ekonomi čnosti obratovanja. Izlo čitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili s kontinuiranim vzdrževanjem doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či okoljske standarde na podro čju odvajanja in čiš čenja odpadne vode s kontinuiranim izvajanjem obnov vitalnih tehnoloških delov C ČN Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: S pri četkom izvedbe zgoraj navedenih ukrepov se bo izboljšala kakovost obdelave odpadne vode, hkrati pa se bodo zmanjšali teko či stroški namenjeni rednemu vzdrževanju.

052002 C ČN Lukovica v Vrbi: Na C ČN nastajajo teko či stroški (voda, elektrika, telefon, ra čunalniški program,..) kot tudi stroški rednega tekočega vzdrževanja. Vzdrževanje C ČN se izvaja sproti glede na potrebe. Nadaljeval pa se je tudi projekt obnove vitalnih delov, ki je bil za čet v letu 2015.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe se nanaša na vzdrževanje javnih površin na obmo čju ob čine Lukovica

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program zajema vzdrževanje javnih površin na obmo čju ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji glavnega programa zajemajo kontinuiteto vzdrževanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

Stran 87 od 121

Pri doseganju dolgoro čnih ciljev na podro čju komunalne dejavnosti z vidika urejanja in vzdrževanja javnih površin smo uspešni in dosegamo željene standarde.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, ipd.), investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilji programa je u činkovito vzdrževanje zelenih površin za lepši in prijaznejši izgled kraja, izboljšati prostor za druženje ljudi in igro otrok. Potrebno je vzpostaviti dvig kulture uporabnikov in vzpostavitev reda na javnih površinah (smeti, parkiranje na zelenicah in prepoved onesnaženja zelenic z iztrebki doma čih živali,…).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev smo uspešni saj ohranjamo nivo vzdrževanja na ravni preteklega leta oziroma mestoma le-to presežemo.

Letni cilji podprograma: Vzdrževanje in urejanje javnih površin in zelenic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri urejanju javnih površin smo dokaj uspešni, vendar pa v času bujne vegetacije ob čutimo potrebo po dodatni delovni sili s čemer bi zagotovili hitrejšo in u činkovitejšo vzdrževanje javnih površin.

066001 Vzdrževanje javnih površin: Sredstva se porabljajo glede na potrebe po vzdrževanju javnih površin.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

511003 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva so bila delno porabljena za stroške ban čnih storitev.

511002 Miklavževanje: Sredstva so bila delno porabljena za Miklavževanje, ki je bilo v decembru 2018. Porabljeno je bilo manj sredstev od predvidenih zaradi manjšega števila otrok.

511001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila delno porabljena za pla čilo ra čunov el. energije, pisarniškega materiala, izdatkov za reprezentanco ter poštnih storitev. Porabljeno je bilo manj sredstev od predvidenih predvsem na ra čun stroškov ogrevanja.

512001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila delno porabljena za namene miklavževanja, ostala pa bodo porabljena v drugi polovici leta za redno vzdrževanje prostorov KS, izdatke za reprezentanco ter odvoz smeti.

Stran 88 od 121

512005 Redna dejavnost gasilskih društev: Sredstva še niso bila porabljena.

512007 Redna dejavnost kmetijskih društev: Sredstva so bila porabljena.

511004 Teko či stroški pokopališ ča: Sredstva se bila delno porabljena za odvoz smeti.

512003 Teko če vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so bila delno porabljena za pla čilo vodarine in odvoz smeti.

512014 Širitev pokopališ ča: Sredstva še niso bila porabljena, ker se širitev pokopališ ča ni izvajala.

512015 Redna dejavnost zveze borcev za vrednote NOB: Sredstva še niso bila porabljena.

512006 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva še niso bila porabljena.

512010 Teko če vzdrževanje športnih objektov: Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu.

512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: Sredstva so bila izpla čana v predvidenem znesku.

512016 Solidarnostna pomo č ob naravnih nesre čah: Sredstva še niso bila porabljena, ker ni poslane prošnje za doniranje.

512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica: Sredstva so bila donirana KORK Blagovica.

512004 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva še niso bila porabljena.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

522003 Stroški pla čilnega prometa: Uprava za javna pla čila za svoje storitve zara čunava provizijo, poraba na tej prora čunski postavki je bila iz tega naslova..

521002 Miklavževanje: Sredstva so bila porabljena za miklavževa darila otrok v naši krajevni skupnosti. Miklavževanje smo pripravili skupaj s Krajevno skupnostjo Blagovica.

521001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost je porabila sredstva za stroške reprezentance in strošek uporabe digitalnega spletnega potrdila.

522001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke v letu 2018 ni bilo.

521005 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so bila porabljena za odvoz smeti s pokopališ ča v Češnjicah.

521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice: Porabljena sredstva so iz naslova porabe elektri čne energije in zavarovalne premije za objekt in opremo mrliške vežice Češnjice.

Stran 89 od 121

522008 Mrliška vežica: Potrebe po koriš čenju sredstev, planiranih na prora čunski postavki, v letu 2018 ni bilo.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

531002 Stroški pla čilnega prometa: sredstva so bila porabljena za pla čilo stroškov ban čnih storitev.

532008 Oglasne deske: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih obvestilnih tabel v Krašnji za usmerjanje na pokopališ če in k poslovilni vežici.

531003 Miklavževanje: v letu 2018 ni bilo realizirano – pojasnilo: Sredstva na postavki so bila na črtovana za nakup daril za obdaritev predšolskih otrok ter prvih in drugih razredov v KS Krašnja. V letu 2018 so bila sredstva namenjena nakupu igra č za obdaritev v podjetju Denis Toys, ki je naro čene igra če in družabne igre pravo časno dobavilo za izvedbo miklavževanja, ni pa pravo časno izstavilo ra čuna, zato se bodo neporabljena sredstva z rebalansom prora čuna 2019 namenila za pla čilo ra čuna v letu 2019.

531008 Proslave: v letu 2018 ni bilo realizirano.

532004 Proslave: v letu 2018 ni bilo realizirano.

531001 Materialni stroški krajevne skupnosti: sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve za potrebe delovanja KS, za izdatke za reprezentanco in za nakup poštnega materiala in pla čilo poštnine.

532001 Materialni stroški krajevne skupnosti: sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve za potrebe delovanja KS.

531012 Nakup opreme za KS: v letu 2018 ni bilo realizirano.

532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS: v letu 2018 ni bilo realizirano, ker je dozidava družbenega doma v teku in bo kon čana v letu 2019. Posledi čno še ni bilo mogo če opremiti poslovnega prostora za potrebe KS.

531006 Redna dejavnost gasilskih društev: sredstva so bila porabljena za nakazilo dotacije PGD Krašnja.

532018 Redna dejavnost gasilskih društev: v letu 2018 ni bilo realizirano.

532002 Vzdrževanje pokopališ ča: sredstva so bila porabljena za pla čilo vode in odvoza smeti ter tekočih manjših vzdrževalnih del.

532003 Vzdrževanje poslovilne vežice: sredstva so bila porabljena za pla čilo vode, komunalnih storitev, elektri čne energije in teko čih manjših vzdrževalnih del.

532015 Vzdrževanje zelenic: v letu 2018 ni bilo realizirano.

532016 Otroško igrišče: v letu 2018 ni bilo realizirano.

Stran 90 od 121

532005 Vzdrževanje kapelice in zvonika v Krajnem Brdu: v letu 2018 ni bilo realizirano.

532019 Ohranjanje kulturne dediš čine: v letu 2018 ni bilo realizirano.

531005 Redna dejavnost kulturnih društev: sredstva so bila porabljena za nakazilo dotacije KUD Fran Maselj Podlimbarski.

531010 Redna dejavnost Zveza borcev: sredstva so bila porabljena za nakazilo dotacije Krajevnemu združenju za vrednote NOB Krašnja.

531004 Redna dejavnost športnih društev: sredstva so bila porabljena za nakazilo dotacije Športnemu društvu Krašnja.

531011 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: v letu 2018 ni bilo realizirano.

532012 Soli. pomo č ob naravnih elementarnih nesrečah: v letu 2018 ni bilo realizirano.

531007 Redna dejavnost Rde či križ: sredstva so bila porabljena za nakazilo dotacije Krajevni organizaciji Rde čega križa Domžale v Krašnji.

531009 Splošna prora čunska rezervacija: v letu 2018 ni bilo realizirano.

532013 Splošna prora čunska rezervacija: v letu 2018 ni bilo realizirano.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA

541002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva so bila porabljena za stroške provizije UJP.

541003 Proslave in sejmi: Sredstva so namenjena za namene proslav in sejmov, s te postavke sredstva niso bila porabljena.

542014 Miklavževanje: Sredstva so bila porabljena za dotacijo za vsakoletno miklavževanje.

541001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve, reprezentanco, elektri čno energijo, telefon, pla čilo za delo preko študentskega servisa in dajatve na podro čju odmerjenih odlo čb FURS-a.

542001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva s te postavke niso bila porabljena.

541011 Redna dejavnost gasilskega društva: Sredstva so namenjena za redno delo gasilskega društva, vendar sredstva s te postavke niso bila črpana.

542026 Sofinanciranje kmetijskih društev : Sredstva so bila porabljena za donacijo kmetijskim društvom.

541017 Vzdrževanje cest: Sredstva so namenjena za teko če vzdrževanje cest.

541021 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje društev

Stran 91 od 121

542019 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva namenjena za sofinanciranje turisti čnih društev, niso bila porabljena.

541016 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so bila porabljena za teko če vzdrževanje drugih objektov.

541012 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva, so bila porabljena za redno delo kulturnih društev v Krajevni skupnosti Lukovica.

542023 Plesni ve čeri: Sredstva so namenjena za izvajanje plesnih ve čerov.

541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB: Sredstva s te postavke niso bila porabljena.

541013 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva namenjena športnim društvom v Krajevni skupnosti Lukovica niso bila porabljena.

541015 Oprema igriš ča: Sredstva so namenjena za nakup opreme za igriš če in novogradnje.

542021 Oprema igriš ča: Sredstva so namenjena nakupu opreme za športne dejavnosti.

542024 Teko če vzdrževanje športnega igriš ča: Sredstva namenjena novogradnji in druge komunalne storitve niso bila porabljena.

541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem: Sredstva so predvidevana za sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem iz Krajevne skupnosti Lukovica.

541004 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so predvidena za morebitne potrebe drugih prora čunskih postavk.

542013 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so predvidena za morebitne potrebe drugih prora čunskih postavk.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

551002 Stroški pla čilnega prometa : Sredstva na prora čunski postavki so namenjena pla čilo storitev pla čilnega prometa oz. pla čilu ban čnih storitev.

551001 Materialni stroški krajevne skupnosti : Sredstva na prora čunski postavki so namenjena teko čim izdatkom za opravljanje redne dejavnosti, in sicer za: pisarniški material, stroške reprezentance, elektri čno energijo, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti, poštnino, stroške ogrevanja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča ter druge posebne materiale in storitve. .

552004 Poslovitev od pokojnih krajanov : Sredstva na prora čunski postavki so v skladu s sklepom Sveta Krajevne skupnosti Prevoje namenjena za poslovitev od pokojnih krajanov. Družina pokojnika v imenu Sveta Krajevne skupnosti Prevoje prejme komplet sve č.

Stran 92 od 121

551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe : Sredstva na prora čunski postavki so namenjena teko čim stroškom vzdrževanja stavbe in zavarovalne premije za objekt Doma krajanov, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici.

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe : Sredstva na prora čunski postavki so namenjena teko čim stroškom vzdrževanja stavbe, storitve varovanja prostorov, nakup nove kurilne pe či z napeljavo, zavarovalne premije za objekt Doma krajanov, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici ter druge posebne materiale in storitve.

552003 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva na prora čunski postavki so namenjena teko čim izdatkom za vzdrževanje in upravljanje s pokopališ čem v Šentvidu pri Lukovici: vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in teko če vzdrževanje.

552005 Sofinanciranje kulturnih društev: Sredstva na prora čunski postavki so namenjena društvom za izvedbo raznih dogodkov na podro čju kulture, ki se dodelijo na podlagi vloge društva.

552009 Miklavževanje : Sredstva na prora čunski postavki so v celoti namenjena miklavževanju, ki ga organizira Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje v mesecu decembru.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE

561006 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva prora čunske postavke so bila porabljena za pla čilo storitev provizije Uprave za javna pla čila Republike Slovenije.

561002 Miklavževanje: Župnijskemu Karitasu Brdo smo z donacijo sredstev pomagali pri pripravi miklavževih daril za otroke.

561001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, stroške reprezentance, za drugi posebni material in storitve ter stroške poštnine.

562001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke ni bilo.

562009 Poslovitev od pokojnih ob čanov: Krajevna skupnost se od svojih krajanov poslovi s paketom sve č, oziroma cvetjem. Denar na prora čunski postavki je bil porabljen v ta namen.

561009 Vzdrževanje cest: Sredstva so predvidena za morebitna vzdrževalna dela na cestah v krajevni skupnosti Rafol če.

562014 Rekonstrukcija cest: Sredstva predvidena za vzdrževanje cest znotraj krajevne skupnosti niso bila porabljena, ni bilo potrebnih nujnih del.

562010 Vzdrževanje pokopališ ča: Iz pokopališ ča v Rafol čah se po potrebni naro či odvoz smeti. Poraba sredstev je bila za ta namen.

562006 Redna dejavnost športnih društev: Krajevna skupnost Rafol če vsako leto pomaga delovati športnemu društvo z dotacijo.

Stran 93 od 121

561003 Redna dejavnost Rde čega križa: Vsako leto se del sredstev nameni za delovanje Rde čega križa, krajevnega odbora Rafol če.

562018 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so ostala neporabljena, potrebe za to ni bilo.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

571002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva je Krajevna skupnost Trojane porabila za zara čunane stroške pla čilnega prometa na lastnem podra čunu.

571009 PGD Trojane: Sredstva v višini 1.600,00 EUR so se namenila kot dotacija gasilskemu društvu za na črtovane gradbene posege v gasilskem domu.

571011 Sre čanje s starejšimi: Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev starejših ob čanov nad 70 let ob obiskih pri njih doma. Teh je bilo 63.

571012 Obdaritev otrok: Sredstva so bila porabljena na obdaritev naših najmlajših ob čanov ob priliki skupnega sre čanja v času miklavževanja. Obdarjenih je bilo 86 otrok, starih med enim in devetim letom starosti.

571001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Trojane je iz postavke materialnih stroških porabila sredstva predvsem za stroške elektri čne energije v zadružnem domu in nakupa poštnih znamk.

572002 Vaški vodovodi: Sredstva so bila tudi v letu 2018 konstantno namenjena za zdravstvene preglede vode in redno vzdrževanje vodovodnega omrežja. Pri slednjem se je del sredstev namenil za vzpostavitev sistema meritev porabljene vode zaradi ugotavljanja lokacij morebitnih okvar oziroma puš čanj vode. Sicer pa so sredstva namenjena za bodo če investicijske posege pri zagotavljanju zadostne in neopore čno zdrave pitne vode.

572001 Vzdrževanje pokopališ ča: Krajevna skupnost je pri vzdrževanju pokopališ ča v Šentožboltu v letu 2018 porabila sredstva za pokrivanje stroškov odvoza smeti s kontejnerjem in porabe vode ter za dela stroškov investicijskega vzdrževanja pri tlakovanju poti na pokopališ ču z granitnimi kockami.

572006 Teko ča prora čunska rezervacija: Sredstva niso bila porabljena.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

581002 Stroški pla čilnega prometa: Stroški pla čilnega prometa so bili iz naslova provizije za pla čilne naloge pri Upravi za javna pla čila Republike Slovenije.

581005 Miklavževanje: Krajevna skupnost je pripravila obdarovanje ob miklavževanju za otroke iz svojega obmo čja, poraba sredstev je bila za ta namen.

581009 Obisk starostnikov: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke ni bilo.

Stran 94 od 121

581001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so se porabila za pisarniški material, stroške elektri čne energije, stroške digitalnega spletnega potrdila in stroške poštnine.

581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke ni bilo.

581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču: Dela se niso izvajala. Sredstva na prora čunski postavki ostajajo neporabljena.

582002 Vzdrževanje pokopališ ča in mrliške vežice: Poraba sredstev je bila za namen odvoza smeti in stroškov vodarine na pokopališ ču.

582004 Spominsko obeležje: Spominsko obeležje se ni obnavljalo. Sredstva so ostala neporabljena.

581004 Redna dejavnost športnih društev: Zahtevkov za dotacije v letu 2018 ni bilo. Predvidena sredstva so ostala neporabljena.

581007 Sof. Šole v naravi socialno ogroženim u čencem: Zahtevka za sofinaciranje šole v naravi za u čence Osnovne šole Janka Kersnika ni bilo. Sredstva so ostala neporabljena.

581008 Splošna prora čunska rezervacija: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke ni bilo.

582003 Splošna prora čunska rezervacija: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke ni bilo.

Stran 95 od 121

3.3. izvajanje na črta razvojnih programov:

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave OB068-09-0030 Oprema kooperantov – zimska služba Namen in cilj: Nakup opreme za izvajanje zimske službe. Stanje projekta: Izveden je bil nakup opreme za ora ča kooperanta za izvajanje zimske službe na obmo čju Krajevne skupnosti Trojane – naselje Hribi.

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov Namen in cilj: Izgradnja gasilskega doma za potrebe PGD Blagovica. Stanje projekta: Usklajen je bil dogovor o izvajanju projekta zagotavljanja prostorskih pogojev za delovanje gasilske javne službe v Občini Lukovica. Pri čelo se je z izvajanjem projekta gasilskega doma Blagovica, projekt bo zaklju čen v letu 2019.

11029003 Zemljiške operacije

OB068-09-0003 Sofinanciranje izgradnje pašnikov Namen in cilj: Ob čina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) izvedla postopek priglasitve državne pomo či pri MKGP. V ta namen je za obdobje 2015-2020 v priglašeni shemi navedla zagotovitev sredstev 3.000 € v letih 2018 in 2019 za izvedbo naložb v kmetijska gospodarstva – sofinanciranje izgradnje pašnikov. Cilj ukrepa je boljša u činkovitost kmetijstva in dolgoro čna sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev. Stanje projekta: Sredstva so bila na osnovi meril javnega razpisa dodeljena enemu upravi čencu za sofinanciranje izgradnje pašnikov. Sredstva javnega razpisa predstavljajo državno pomo č in niso bila v celoti razdeljena.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga OB068-09-0001 Tehni čna pomo č v kmetijstvu:

Namen in cilj: Ob čina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) izvedla postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehni čne podpore v kmetijstvu iz prora čuna Ob čine Lukovica in sredstva dodelila upravi čencu javnega razpisa za izobraževanja s podro čja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Cilj ukrepa je bil boljša u činkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.

Stanje projekta: Sredstva so bila porabljena v celoti za namen iz prejšnje to čke »namen in cilji«. Ob čina Lukovica naj bi za obdobje 2015-2020 in na podlagi priglašene državne pomo či pri Ministrstvu za finance za to obdobje vsako leto zagotavljala sredstva v ta namen.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo – zabojniki Namen in cilj: Nakup opreme za izvajanje zimske službe. Stanje projekta: Po pregledu obstoje čih zabojnikov za posipni material in novih potreb je bil izveden nakup zabojnikov.

Stran 96 od 121

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest OB068-09-0027 Sanacija voziš č po občini Lukovica Namen in cilj: Najnujnejši ukrepi za zagotavljanje prevoznosti in varnosti na kategoriziranih ob činskih cestah. Sanacije voziš č na obmo čju ob čine je nujno potrebno kontinuirano zagotavljati zaradi vse ve čjih poškodb.

Stanje projekta: Ukrepi se izvajajo teko če na najbolj kriti čnih odsekih ob činskih cest. Izvedene so bile številne sanacije odvodnjavanj cest po ob čini. Izvedene so bile tudi nujna sanacija plazu v Trnov čah, rekonstrukcija ceste in pešpoti ob sanaciji drevoreda Brdo, dokon čanje rekonstrukcije ceste v vasi Rafol če.

OB068-09-0028 Cesta Rafol če Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: Izdelan geodetski posnetek in izvedena mejna obravnava. Izdelana idejna zasnova, izveden je bil sestanek na ob čini s krajani in predstavnikom Krajevne skupnosti Rafol če, na katerem je bila predstavljena idejna zasnova, idejna zasnova se je dopolnila na pobude in glede možne tehni čne rešitve. V postavki je vklju čena izdelava idejne zasnove. Oddan elaborat geodetske odmere ceste. Izdane so bile odlo čbe GURS-a.

OB068-09-0046 Cesta Lipa Namen in cilj: Asfaltiranje makadamske ceste. Stanje projekta: Predvidene aktivnosti niso bile realizirane zaradi pomanjkanja finan čnih sredstev, ki so bila porabljena za nujnejše odseke.

OB068-12-0016 Cesta Imovica Namen in cilj: Rekonstrukcija dela obstoje čih lokalnih cest na obmo čju naselij Imovica ter z izgradnjo enostranskega plo čnika. Stanje projekta: Izgradnja ceste je v ve čji meri zaklju čena. Izvedena je bila dokončna geodetska odmera po izvedenih delih (na delih, kjer se je poseglo v privatna zemljiš ča so bile izvedene izravnave meja, parcelacije). Del nerealiziranega financiranja bo predviden v prora čunu za leto 2019. V 2019 je prav tako predvidena še izvedba dela kraka Imovica - Prevalje, ki bo zaklju čen z zaklju čitvijo del v naselju Prevalje, in del javne razsvetljave na obmo čju naselja Prevalje.

OB068-12-0017 Cesta Prevalje Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: Izgradnja ceste predvidena po izgradnji kanalizacije in obnovi vodovoda v letu 2019.

OB068-13-0002 Cesta PŠ7 Namen in cilj: Izgradnja cestnega omrežja skladno zazidalnim na črtom in pla čilo NUSZ. Stanje projekta: Izgradnja infrastrukture je predvidena so časno z gradnjo objektov na obmo čju zazidalnega na črta. V letu 2018 ni bilo realizacije. Realizirano je bilo pla čilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča.

OB068-14-0005 Cesta U čak – Dornik Namen in cilj: Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji makadamske ceste U čak – Dornik. Stanje projekta: Izvedba je bila sprva planirana za leto 2017, vendar dela zaradi neugodnih vremenskih razmer niso bila dokon čana. Zaklju čna faza rekonstrukcije ceste (asfaltiranje) je bila izvedena v pomladanskih mesecih leta 2018.

OB068-14-0006 Cesta Čeplje

Stran 97 od 121

Namen in cilj: Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji makadamske ceste Čeplje – Znojile. Stanje projekta: V letu 2018 je bila pridobljena projektna dokumentacija, pri čela so se dela izvedbe 1. faze rekonstrukcije ceste Čeplje – Znojile. V decembru se zaklju čujejo zemeljska dela z izvedbo odvodnjavanja in izgradnjo podpornega zidu. Asfaltiranje in ostala zaklju čna dela se bodo izvajala v marcu 2019. 1. za časna situacija bo izdana v marcu 2019, v letu 2018 ni bilo porabe sredstev.

OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest Namen in cilj: Ureditev zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih ob činskih cest. Stanje projekta: Izvaja se urejanje zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih ob činskih cest, neodpla čni prenosi zemljiš č in zamenjave zemljiš č z opuš čenimi ob činskimi cestami.

OB068-17-0003 Cesta Šentvid – Zlato Polje Namen in cilj: Obsežnejša sanacija ceste Šentvid Zlato Polje bo potekala fazno v skladu s podrobnim poro čilom o stanju ceste. Rekonstrukcijska dela bodo zajemala tudi ureditev odvodnjavanja cestiš ča in zalednih vod, ki povzro čajo plazenje zemljiš ča. Stanje projekta: Izvedena je bila 2. faza projekta v dolžini 575 metrov.

13029003 Urejanje cestnega prometa OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa Namen in cilj: Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Stanje projekta: Izvajanje ukrepov na podlagi ugotovitev in predlogov vseh pristojnih institucij in deležnikov. V skladu s predlogom KS Krašnja in mnenjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sta bili izvedeni hitrostni oviri pri šoli v Krašnji.

13029004 Cestna razsvetljava OB068-09-0031 Cestna razsvetljava Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Zmanjševanje porabe elektri čne energije. Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja. Stanje projekta: Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki OB068-10-0004 Deponija Dob Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave CRO Dob.

Stanje projekta: Izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela.

OB068-16-0001 Ekološki otoki Namen in cilj: Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ekoloških otokov in morebitni postavitvi novih, v kolikor bi se za to pokazala nujna potreba.

Stanje projekta: V letu 2018 ni bilo porabe.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode Namen in cilj: Izgradnja, investicijsko vzdrževanje in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica.

Stran 98 od 121

Stanje projekta: Izvajajo se najnujnejša vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju.

OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja na obmo čju zazidalnega na črta. Stanje projekta: V letu 2018 ni bilo porabe.

OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt – 1.faza Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Zaboršt z namenom zmanjševanja negativnih posledic odvajanja fekalnih voda iz stanovanjskih objektov na okolje. Stanje projekta: Zaradi neuspešnega pridobivanja gradbenega dovoljenja izgradnja ni bila realizirana. S spremembo projekta in ponovnim pridobivanjem soglasij planiramo pridobitev gradbenega dovoljenja v za četku leta 2019 in izvedbo del v letu 2019.

OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: V letu 2018 ni bilo realizacije.

OB068-10-0006 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Gradiš če in Zgornje Prapre če z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: Pristopilo se je k izdelavi idejne projektne dokumentacije. Z njo so bili ob čani seznanjeni na javni predstavitvi projektov. Ugotovljeno je bilo, da IDZ predstavlja dobro osnovo za nadaljnje aktivnosti (pridobivanje služnosti, izdelavo projektne dokumentacije za namen pridobitve gradbenega dovoljenja).

OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica – Prevalje Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Imovica in Prevalje z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: V letu 2018 je bila v celoti zaklju čena izgradnja kanalizacije na obmo čju Imovice. Prav tako sta bili v celoti izvedeni črpališ či. V letu 2018 se je tudi pri čelo z deli izgradnje kanalizacije na obmo čju naselja Prevalje, ki je vezana na kanalizacijski sistem Imovice.

15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 Namen in cilj: : Zazidalni na črt obmo čja L6 Lukovica jug zaradi na črtovane prostorske ureditve in gradnje objektov dolo ča prestavitev vodotoka Mlinš čica z desnim pritokom in Kersnikovega grabna. Obmo čje vodnogospodarskih ureditev predstavlja svojo etapo urejanja obmo čja zazidalnega na črta. Za časna regulacija Mlinš čice se izvede v času nasipavanja obmo čja, dokon čna ureditev struge pa se izvede etapno najkasneje z ureditvijo zelenih površin ob vodotoku ob izgradnji posameznih stavb. Stanje projekta: V postopku priprave in sprejemanja so spremembe in dopolnitve zazidalnega na črta, s katerimi bo omogo čena fleksibilnejša izraba prostora v južnem nizu predvidene pozidave ob avtocesti (storitvene, obrtne, skladiš čne, proizvodne dejavnosti), racionalizirano bo prometno napajanje obmo čja ter optimizirane na črtovane površine za gradnjo stavb s pripadajo čimi manipulacijskimi in parkirnimi površinami znotraj funkcionalnih

Stran 99 od 121 enot. Na podlagi sprejetega prostorskega akta bo ureditev Mlinš čice potekala predhodno oz. so časno z gradnjo objektov.

16029003 Prostorsko na črtovanje OB068-09-0034 Ob činski podrobni prostorski na črti Namen in cilj: Ob čina je skladno dolo čilom prostorske zakonodaje pripravljavec vseh prostorskih aktov na svojem obmo čju in vodi postopke njihove priprave in sprejemanja. Na podlagi prostorskih aktov, ki dolo čajo osnovno namensko rabo prostora (sedanji prostorski plan ob čine in bodo či ob činski prostorski na črt ob čine), se pripravljajo podrobnejši prostorski akti (spremembe in dopolnitve lokacijskih (LN), zazidalnih (ZN) in ureditvenih (UN) na črtov ter ob činski podrobni prostorski na črti (OPPN)). Vsak postopek se za čne s sklepom župana, kdo je naro čnik in s tem pla čnik izdelave prostorskega akta pa je odvisno od izraženih potreb in interesov Ob čine, lastnikov zemljiš č in potencialnih investitorjev posameznih gradenj in prostorskih ureditev. Od tega je odvisen tudi časovni potek posameznih postopkov, ki je lahko ve čleten. Prostorsko na črtovanje je živ proces, ki je vedno v teku. V naslednjem obdobju se bodo zaklju čili že za četi postopki priprave podrobnejših prostorskih na črtov. Za četek novih postopkov priprave OPPN, ali njihovih sprememb in dopolnitev, bo odvisen od uveljavitve ob činskega prostorskega na črta ob čine (OPN), njegovih odlo čitev in usmeritev, izkazanih potreb ob čine ali pobud investitorjev. Stanje projekta: V postopku priprave in sprejemanja so naslednji podrobnejši prostorski na črti: Ob činski podrobni prostorski na črt za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica – B (pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora); spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) na črta obmo čja L6 Lukovica – južni del (dopolnjen osnutek).

OB068-09-0033 – Ob činski prostorski na črt ob čine Namen in cilj: Župan je sprejel Sklep o ugotovitvi stanja postopkov priprave ob činskih prostorskih aktov in o pripravi ob činskega prostorskega na črta ob čine Lukovica, s katerim sta bila zaklju čena postopka priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja ob čine (SPRO) in Prostorskega reda občine (PRO). Hkrati je bil za čet postopek priprave Ob činskega prostorskega na črta ob čine (OPN) kot enovitega prostorskega akta ob čine (strateški in izvedbeni del). Postopek priprave in sprejemanja OPN se vodi na podlagi zakona o prostorskem na črtovanju - ZPNa črt. Njegov sprejem in uveljavitev je zakonska obveza ob čine. OPN bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine planskih aktov ob čine Domžale, za obmo čje ob čine Lukovica, in prostorske ureditvene pogoje ob čine Lukovica (PUP). Izvedbeni del OPN bo podlaga za izdajanje upravnih dovoljenj za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor ter za četek postopkov priprave ob činskih podrobnih prostorskih na črtov (OPPN). Po sprejemu in uveljavitvi OPN se na črtuje za četek postopka priprave in sprejemanja njegovih sprememb in dopolnitev zaradi izkazanih potreb in novih pobud za spremembo namenske rabe zemljiš č. Stanje projekta: Izdelan je osnutek Ob činskega prostorskega na črta (OPN) – za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, in sicer strateški del kot preoblikovanje dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja ob čine (SPRO) in izvedbeni del kot nadgradnja predloga Izvedbenega prostorskega na črta ob čine (IPN). So časno poteka priprava strokovnih podlag in urbanisti čnega na črta Lukovica kot vodilnega naselja v ob čini.

OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljiš č Namen in cilj: Program opremljanja stavbnih zemljiš č je priloga izvedbenega prostorskega akta, po potrebi tudi morebitnih njegovih sprememb in dopolnitev. Pripravlja se vzporedno s postopki priprave in sprejemanja posameznih prostorskih aktov na izvedbeni ravni, vklju čno z njihovimi spremembami in dopolnitvami. Z njim se na črtuje opremljanje stavbnih zemljiš č in finan čna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih obmo čjih opremljanja (obmo čje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih stavbnih zemljiš č, na katerem je z OPN ali OPPN predvidena nova prostorska ureditev in je predhodno treba zgraditi novo

Stran 100 od 121 komunalno opremo). Program opremljanja stavbnih zemljiš č dolo ča podlage za izra čun in odmero komunalnega prispevka, zato je Ob čina praviloma naro čnik njegove izdelave. Stanje projekta: V postopku priprave in sprejemanja OPPN za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica – B se pripravlja dopolnitev veljavnega programa opremljanja stavbnih zemljiš č, v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) na črta za obmo čje L6 Lukovica jug pa novelacija veljavnega programa opremljanja stavbnih zemljiš č.

OB068-17-0001 Energetska zasnova ob čine Namen in cilj: Ob čina je po sprejemu državnega energetskega koncepta dolžna izdelati in sprejeti lokalni energetski koncept skladno s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta Stanje projekta: Izveden je bil prvi del projekta energetske zasnove ob čine, drugi del projekta bo izveden v prihodnjem letu.

16039001 Oskrba z vodo OB068-09-0038 Javni vodovod Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica. Stanje projekta: V novembru in decembru 2018 je bil izveden prvi del zemeljskih del za potrebo izgradnje hidroforne postaje v Trnjavi. V letu 2019 je predvideno nadaljevanje del.

OB068-09-0050 Vodovod Imovica – Prevalje Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje vodovoda v naseljih Imovica ob izgradnji kanalizacije. Stanje projekta: Na obmo čju Imovice so bila dela v letu 2018 zaklju čena, dela se nadaljujejo v naselju Prevalje.

OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 Namen in cilj: Izgradnja vodovodnega omrežja skladno zazidalnim načrtom. Stanje projekta: Izgradnja infrastrukture je planirana so časno z gradnjo objektov na obmo čju zazidalnega na črta. V letu 2018 ni bilo porabljenih sredstev.

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost OB068-15-0006 Pokopališ če na Brdu Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in gradnja pokopališ č. Skladno z veljavno zakonodajo mora ob čina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo čju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Stanje projekta: V letu 2018 je bil adaptiran del ograje na pokopališki infrastrukturi Brdo.

OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica – Šentožbolt Namen in cilj: Izgradnja poslovilnega objekta Blagovica- Šentožbolt. Stanje projekta: Pri četek izgradnje poslovilnega objekta, objekt bo zaklju čen v za četku prihodnjega leta.

16039003 Objekti za rekreacijo OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera : Namen in cilj : Osnovni namen Gradiškega jezera je zmanjšanje ogroženosti pred poplavami v srednjem in spodnjem toku Radomlje. Gradiško jezero se nahaja na obmo čju ob čin Lukovica in Morav če, upravljavec jezera pa je Republika Slovenija, Ministrstvo za

Stran 101 od 121 okolje in prostor, Direkcija RS za vode. Obmo čje Gradiškega jezera je primeren prostor za oddih in rekreacijo v naravi, ne samo za lokalno prebivalstvo temve č tudi za širši slovenski prostor. Ker je na tem obmo čju kar nekaj razli čnih vrst habitatnih tipov, Ob čina Lukovica stremi k ohranitvi rastlinskih in živalskih vrst tako, da za samo obmo čje dolgoro čno ne na črtuje posegov v prostor. Ob čina Lukovica želi v obmo čju Gradiškega jezera v skladu z naravnimi danostmi nadgraditi potencial za sprostitev in rekreacijo v neokrnjeni naravi, streljal od glavnega mesta Ljubljane. Tako je cilj ob čine ob poti okoli Gradiškega jezera postaviti naprave za fitnes v naravi, v kombinaciji s trim stezo ter tako obiskovalcem obmo čja omogo čiti športno-rekreativno sprostitev v neokrnjenem, naravnem okolju.

Stanje projekta : Trim steza v letu 2018 ni bila postavljena.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju OB068-15-0003 Priklju čitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje: Namen in cilj : Ob čina Lukovica ima v lasti 5 neprofitnih stanovanj v dveh ve čstanovanjskih stavbah (Kveder čkova ulica 1 in Gasilska ulica 7), ki se bi morala na podlagi veljavne zakonodaje že v letu 2015 priklju čiti na javno kanalizacijo. Pri tem bi morala Občina Lukovica kot lastnica teh stanovanjskih enot poravnati stroške komunalnega prispevka in/ali priklopa na javno kanalizacijo. Stanje projekta : Sredstva niso bila realizirana, saj je v ta namen potrebno zagotoviti soglasje treh četrtin etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže. V letu 2016 se je za ve čstanovanjski objekt na naslovu Kveder čkova ulica 1 imenovala projektna ekipa, ki bo skupaj z upravnikom stavbe pridobila ponudbe za izvedbo priklopa na kanalizacijo. Aktivnosti še potekajo. .

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale Namen in cilj: Ob čina Lukovica je skupaj z ob činami Domžale, Morav če, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Ustanovitelji iz ob činskih proračunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa zdravstvenega varstva v ob činah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so skupnega pomena, natan čno opredeljene v planu dejavnosti in za druge obveznosti, dolo čene z zakonom o Zdravstveni dejavnosti in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.

Stanje projekta: V letu 2018 je Zdravstveni dom Domžale nabavil reševalno vozilo in analizator za diagnosti čni laboratorij. Ob čina Lukovica je prispevala sredstva v višini 9.600 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja Namen in cilj: Ob čina Lukovica in Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja v medsebojnem sodelovanju na črtujeta izgradnjo prizidka k obstoje čemu objektu gasilskega doma, ki ga je potrebno predhodno oziroma so časno legalizirati. S prizidavo bo v pritli čnem delu zagotovljen dodaten prostor za parkiranje gasilskih vozil in bo izklju čno v uporabi PGD, v mansardnem delu obstoje čega objekta in prizidka pa bo ve čnamenska dvorana z odrom in pomožnimi prostori in bo izklju čno v javni rabi. Stanje projekta: Upravna enota je izdala gradbeno dovoljenje, št. 351-458/2015/8 (25236) z dne 6.7.2016, in odlo čbo, št. 351-449/2016/4 (25236) z dne 25.10.2016, s katero je nastala sprememba pri investitorju gradnje. Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija. Projekt je bil prijavljen na javna razpisa ESRR in EKSRP, obe operaciji sta bili odobreni. Konec leta se je pri čelo z gradnjo objekta. Izvedba projekta bo zaklju čena v prihodnjem letu.

Stran 102 od 121

19029001 Vrtci OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo Namen in cilj: Zakon o vrtcih in ostali podzakonski predpisi dolo čajo obveznosti lokalnih skupnosti v zvezi z izvajanjem in financiranjem delovanja predšolske vzgoje. Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz prora čuna lokalne skupnosti za razliko med ceno programov in pla čilom staršev zagotavljajo sredstva za pla če in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Ob čina na podlagi ra čunov vrtcev financira razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo pla čila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališ če v ob čini Lukovica. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo ne sodijo med elemente cene in jih v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost. Stanje projekta: V letu 2018 je bila zamenjana črpalka, izvedena je bila predelava inštalacij v kotlovnici Vrtca Medo, nabavljena varnostno zaščitna guma za teraso v novem delu vrtca, za potrebe pralnice je bil nabavljen nov pralni stroj.

19039001 Osnovno šolstvo OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo Namen in cilj: Ob čina je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo šole. Stanje projekta: Ob čina Lukovica je v letu 2017 zagotovila sredstva za nakup tiste opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

OB068-14-001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu Namen in cilj: Izgradnja prizidka k obstoje čemu objektu, zagotovitev dodatnih potrebnih prostorskih kapacitet šole, za nemoteno izvajanje šolskega programa. Stanje projekta: Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP. Izvedeno je bilo javno naro čilo za izvedbo t.i. I. faze. Za čela se je gradnja ve čnamenske športne dvorane z dozidavo jedilnice in navezavo na obstoje či objekt vse kot gradnja skoraj ni č energijski objekt ter izgradnja parkiriš ča z dovozi in ureditvijo okolice. Projekt je bi prijavljen na razpis Eko sklada za gradnjo skoraj ni č energijskega objekta, podpisana je bila pogodba za sofinanciranje 915.000,00 eurov. Projekt bo zaklju čen v prihodnjem letu.

OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje Namen in cilj: Ob čina Lukovica je skupaj z ob činami Domžale, Morav če, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda OŠ Roje. Ustanovitelji iz ob činskih prora čunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa OŠ Roje v ob činah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo. Stanje projekta: Ob čina Lukovica kot soustanovitelj OŠ Roje je prispevala 12 % sredstev za opremo.

19069001 Pomo č v osnovnem šolstvu OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa

Namen in cilj: Posodobitev voznega parka za prevoz otrok

Stanje projekta: Jeseni 2017 je bilo izvedeno javno naro čilo za nakup kombija in mini – busa za prevoz otrok. Podpisani sta bili dve pogodbi za dobavo vozil. V letu 2018 sta bili dobavljeni in pla čani dve vozili: kombi Volkswagen transporter in mini bus Renault.

Stran 103 od 121

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat Namen in cilj: Nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju ob činskih cest ter vzdrževanju zelenih površin. Stanje projekta: Uspešno je bilo izvedeno javno naro čilo za dobavo 4x4 tovornega prekucnika. Za dobavljeno vozilo je bil nabavljen tudi elektri čni posipalnik.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB068-09-0042 Oprema za C ČN Lukovica v Vrbi Namen in cilj: Urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda na C ČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Stanje projekta: Konec leta 2015 smo pristopili k obnovi ter zamenjavi dotrajane tehnološke opreme na CČN Lukovica. S tako izvedenim servisom se bo pove čala življenjska doba naprave v povezavi z zmanjšanjem teko čih stroškov za vzdrževanje. Projekt obnove vitalnih tehnoloških delov C ČN Lukovica se je nadaljeval tudi v letu 2018. Na C ČN nastajajo teko či stroški (voda, elektrika, telefon, ra čunalniški program,..) kot tudi stroški rednega tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja. Vzdrževanje C ČN se izvaja sproti glede na potrebe.

Stran 104 od 121

3.4. ra čunovodsko poro čilo

Primanjkljaj prejemkov nad izdatki na računu prora čuna znaša na dan 31. decembra 2018 =288.011,59 EUR. Stanje sredstev na ra čunih iz predhodnih let je bilo na dan 1. januarja 2018 =525.179,87 EUR. Skupaj s primanjkljajem letošnjega leta imamo stanje sredstev na ra čunu na dan 31. decembra 2018 =237.168,28 EUR.

S sredstvi na ra čunih razpolaga prora čunski uporabniku od katerega so.

BILANCA STANJA:

Vsi podatki so v eur-ih.

AKTIVA:

Členitev skupine kontov 00 in 01: Neopredmetena dolgoro čna sredstva: Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: Druga neopredmetena dolgoro čna sredstva 41.095,77 38.780,47 Skupaj 41.095,77 38.780,47

Členitev skupine kontov 02 in 03: Nepremi čnine: Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: Zemljiš ča 3.170.614,78 Zgradbe in objekti 21.830.183,27 7.830.572,82 Nepremi čnine v gradnji ali izdelavi 5.649.354,10 Skupaj 30.650.152,15 7.830.572,82 Kupljena so bila nova zemljiš ča, izvedenih je bilo nekaj nakupov in zamenjav ter prodaja zemljiš č. Asfaltirali smo nekaj cest, izgradili kanalizacijo, vodovod, pri čeli z izgradnjo mrliške vežice, gasilnega in kulturnega doma, urejena je bila deponija v Dobu, izvedla se je obnova javne razsvetljave, Javno komunalno podjetje Prodnik je zamenjalo cevovode. Pri čeli smo z gradnjo prizidka šole na Brdu. Pridobili smo dokumentacijo za izvajanje investicij v naslednjem letu. Prodan je bil objekt z zemljiš čem v Češnjicah in na Krku – delež.

Členitev skupine kontov 04 in 05: Oprema in druga opredmetena osnova Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: sredstva: Oprema 1.663.380,63 1.194.749,62 Drobni inventar 236.248,70 236.248,70 Druga opredmetena osnovna sredstva 2.536,79 964,63 Skupaj 1.902.166,12 1.431.962,95 Kupljena je bila oprema za urejanje prometnih poti, druga oprema za vzdrževanje cest ter oprema za pisarne in kulturni dom.

Členitev skupine kontov 06: Dolgoro čne finan čne naložbe: Delnice NLB Skladi – globalni delniški sklad 2.698,78 Družbeni kapital – JKP Prodnik Domžale 779.715,80 Skupaj 782.414,58

Členitev skupine kontov 09: Terjatve za sredstva dana v upravljanje: Sredstva dana v upravljanje javnim zavodom 4.025.328,70

Stran 105 od 121

Skupaj 4.025.328,70 Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se znižale zaradi obra čuna amortizacije ter manjšega dobi čka.

Členitev skupine kontov 11: Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ustanov Denarna sredstva na ra čunih 405.897,23 Skupaj 405.897,23

Členitev skupine kontov 12: Kupec Številka fakture Terjatev v EUR ADCOR Kmetijska zadruga 64/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 80/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 94/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 109/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 128/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 139/2014 587,04 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 40/2017 435,44 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 26/2018 30,20 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 38/2018 54,63 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 48/2018 54,63 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 57/2018 54,63 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 91/2018 155,20 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 102/2018 135,08 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 112/2018 435,44 Amicus d.o.o. Kranj 98/2012 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 114/2012 993,60 Amicus d.o.o. Kranj 128/2012 360,00 Amicus d.o.o. Kranj 146/2012 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 148/2012 215,94 Amicus d.o.o. Kranj 28/2013 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 64/2013 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 102/2013 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 130/2013 366,00 Amicus d.o.o. Kranj 145/2013 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 150/2013 402,59 Amicus d.o.o. Kranj 151/2013 398,51 Amicus d.o.o. Kranj 36/2014 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 66/2014 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 132/2015 732,00 Amicus d.o.o. Kranj 17/2016 1.098,00 Gradis skupina G d.d. 35/2010 742,29 Gradis skupina G d.d. 59/2010 742,29 Gradis skupina G d.d. 91/2010 494,86 Gradis skupina G d.d. 88/2011 2.474,30 Gradis skupina G d.d. 127/2011 742,29

Stran 106 od 121

Gradis skupina G d.d. 30/2012 742,29 Gradis skupina G d.d. 45/2012 123,72 Gradis skupina G d.d. 68/2012 494,86 IR Image d.o.o. 111/2018 1.260,00 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 69/2018 128,08 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 78/2018 227,31 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 92/2018 36.386,03 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 93/2018 744,67 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 104/2018 1.599,82 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 103/2018 43.400,74 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 113/2018 43.400,74 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 114/2018 9.993,36 Skupaj 161.853,78

Členitev skupine kontov 14: Kratkoro čne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na črta Sredstva krajevnih skupnosti 237.168,28 Terjatve do EKO Sklada 915.862,00 Skupaj 1.153.030,28

Členitev skupine kontov 17: Druge kratkoro čne terjatve Terjatve iz naslova JFP do FURS-a 63.740,20 Terjatve za refundacijo do Zavoda za zdrav. Zavarovanje Slovenije 482,09 Terjatev za vstopni davek na dodano vrednost 1.257,84 Skupaj 99.267,28

Seznam terjatev iz naslova JFP v višini 63.740,20 EUR: Davek od premoženja od stavb – fizi čnih oseb 7.590,88 Davek od premoženja od prostorov za po čitek in rekreacijo 253,11 Zamudne obresti od davka na nepremi čnine 93,79 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča – od pravnih oseb 20.408,50 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča – od fizi čnih oseb 20.271,37 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča 4.807,19 Davek na dediš čine in drila 480,00 Zamudne obresti davkov ob čanov 6,77 Davek na promet nepremi čnin – od pravnih oseb 57,25 Davek na promet nepremi čnin – od fizi čnih oseb 2.202,30 Zamudne obresti od davka od prometa nepremi čnin 11,49 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 6.457,17 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 224,98 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 872,10 Globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine 3,30

Členitev skupine kontov 18: Nepla čani odhodki: Teko či odhodki 181.178,95

Stran 107 od 121

Teko či transferi 160.536,52 Investicijski odhodki 505.500,71 Skupaj 847.216,18

Členitev skupine kontov 31: Zaloge surovin in materiala: Zaloga kurilnega olja 4.982,00 Skupaj 4.982,00

PASIVA:

Členitev skupine kontov 21: Kratkoro čne obveznosti: Obveznosti za prispevke do države 16.734,68 Obveznost za davke iz kosmatih pla č do države 4.612,72 Obveznost do zaposlenih 33.164,99 Skupaj 54.512,39

Členitev skupine kontov 22: Dobavitelj Številka fakture Obveznost v EUR 3B+D trgovinska d.o.o. 2018-100-2063 53,41 3B+D trgovinska d.o.o. 2018-100-2138 76,31 3B+D trgovinska d.o.o. 2018-100-2258 103,77 5880491- Abanka Vipa d.d. 1.824,50 19002995 Agil d.o.o. 1839000001401 219,60 Agil d.o.o. 1839000001402 213,50 Agil d.o.o. 1839000001403 213,50 Agil d.o.o. 1839000001404 213,50 Aktiva upravljanje d.o.o. 9990000834152 106,89 Andrejka Leon 2018-11 520,00 Andrejka Leon 2018-12 300,00 Andrejka Leon 2018-13 300,00 Anri d.o.o. 11-18-03 341,60 Argentino d.o.o. 1-20-9899 138,90 Arriva Kam-bus, družba za prevoz 4-1800527 127,50 potnikov, d. o.o. Arriva Kam-bus, družba za prevoz 4-1800541 7.552,00 potnikov, d. o.o. Arriva Kam-bus, družba za prevoz 4-1800576 5.664,00 potnikov, d. o.o. Arriva Kam-bus, družba za prevoz 4-1800585 113,75 potnikov, d. o.o. AS Domžale Moto center d.o.o. F18193PC403060 120,56 Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. 991-2018 1.179,08 Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. 1057-2018 1.098,00 Avto Debevc d.o.o. 1-3-1016466 1.030,12 Avto Kveder d.o.o. F18366PC700232 22,94

Stran 108 od 121

Avto Kveder d.o.o. F18366PC100232 8,00 Avto Kveder d.o.o. F18366PC700251 110,49 Avto Set d.o.o. 1.1.2299 172,24 OBL- Banka Slovenije, d. d. 319,66 TR00293500 Bisnode d.o.o. Družba za medije ter 1836000020622 2.293,84 poslovne in bonitetne inform. Caris d.o.o. Nepremi čninska družba 100/2018 976,00 Cim, podjetje za trgovino d.o.o. 2670 125,87 Cim, podjetje za trgovino d.o.o. 2894 78,24 Cirer Anton 003/18 845,00 Časopisno in založniško podjetje Delo d.d. 180809728 36,38 Dini č d.o.o. 244 147,38 Dnevnik d.d. Ljubljana 10/1/180957508 32,78 Dobravec Franc s. p. 1-1-18000246 263,52 DOSOR Dom starejših ob čanov d.o.o. 01-31-1800239 640,61

DOSOR Dom starejših ob čanov d.o.o. 01-31-1800260 672,21 Dotisk d.o.o. 62/2018 939,40 Dotisk d.o.o. 83/2018 2.314,58 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1573172 56,78 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1569761 5,76 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1583486 40,81 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1583492 3.033,01 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1648911 16,18 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1718628 80,58 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1715056 6,11 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1725108 3.395,27 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 1725102 46,98 E 3, energetika, ekologija, ekonomija d.o.o. 2017 259,82 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 116536 1.652,00 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 123123 56,39 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 127999 3.351,45 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 134467 52,06 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 139456 3.361,01 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. RA-028358 927,25 Ger čar prevozi d.o.o. 873-2018 328,50 Ger čar prevozi d.o.o. maj.19 246,38 GGL-BL- Gorenjski glas d.o.o. Kranj 16,65 180089564 GRAD d.d. 2018R0003257 689,18 Grafex, d. o. o. RA-18001464 366,00 Gril Erlene 452.018 60,02 Gril Erlene 502.018 11,43 Gril Erlene 1.1.1954 73,39 Gril Erlene 1.1.1953 88,53 GTN Križnar d.o.o. 42/18 23.518,09 GTN Križnar d.o.o. 44-2018 2.895,41

Stran 109 od 121

GTN Križnar d.o.o. 43-2018 39.304,84 HEKER d.o.o. 99018121010 48,07 HEKER d.o.o. 99019011014 48,07 Hiša otrok Mali princ d.o.o. Iara Dežman & 201800132 487,73 družbenik Hiša otrok Mali princ d.o.o. Iara Dežman & 201800120 299,55 družbenik INform d.o.o. RS-18-0677 89,10 Inter marketing d.o.o. Založništvo in 205 439,20 posredništvo IR Image d.o.o. 1619 1.727,76 IR Image d.o.o. 1825 3.084,16 IR Image d.o.o. 1832 834,72 Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 2953 7.101,84 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 2956 549,66 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38181241 185,70 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38181740 15,38 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38169083 42,70 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38181932 16,65 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38168433 1.236,81 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38167409 47,68 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38168405 634,44 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38179991 408,14 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38181515 24,91 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38184469 1.254,42 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38197254 185,70 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38185117 35,31 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38197942 20,43 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38197527 33,41 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38196006 408,14 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38184442 90,05 Domžale

Stran 110 od 121

Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38197752 15,38 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 38183446 15,38 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 3251 554,61 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 3249 7.112,74 Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. 2254 2.384,32 Domžale Javno podjetje Centralna čistilna naprava 18001033 48,72 Domžale - Kamnik p.o. 101-001- Jemec Dušan s.p. 245,61 18005878 101-001- Jemec Dušan s.p. 360,01 18005996 Jemec Dušan s.p. 18006478 196,00 JHP projektne rešitve d.o.o. 2018-2-0647 378,20 JHP projektne rešitve d.o.o. 2018-2-0695 378,20 Kartuzija Pleterje d.o.o. 704-18 461,67 Kern Okorn Jasmina s.p. Varstvo otrok pri 017-2018 89,68 veseli kravici Kern Okorn Jasmina s.p. Varstvo otrok pri 021-2018 89,68 veseli kravici KLEK d.o.o. 2018-18510 425,96 Klop čič Simon s.p. 01/2018-e 46,20 Kmetijska zadruga Domžale z.o.o. Zgornje 10915 89,16 Jarše Kmetijska zadruga Domžale z.o.o. Zgornje 10997 8,64 Jarše Kocuvan Jože 059-18 320,01 Kopitar Senta s.p. 2018-11 592,00 Kopitar Senta s.p. 2018-11 592,00 Kopitar Senta s.p. 2018/23 592,00 Koto d.o.o. 21806125 1.549,95 Koto d.o.o. 21806725 891,18 Kova č Irena s.p. 30-00-18000042 692,00 Kulturno društvo Grajski oktet 43252 200,00 LAVACO d.o.o. 322/2018 74.094,75 LAVACO d.o.o. 359/2018 1.374,52 LAVACO d.o.o. 370/2018 4.245,50 Len ček Dušan s.p. 1.1.2857 485,17 Len ček Dušan s.p. 1.1.2965 583,26 Len ček Dušan s.p. 1.1.2964 611,07 Len ček Dušan s.p. 1.1.3390 579,26 Lindström.o.o. 336068 51,22 Lindström.o.o. 338113 53,85 LPP d. o. o. CE3-1-13587 15,01 LPP d. o. o. CE3-1-13696 7,50 Majheni č Rok s.p. Studio 55 000140-2018 1.440,60 Makom d.o.o. 1839000008766 157,72

Stran 111 od 121

Marles hiše Maribor d.d. 1/18-00910 299.628,29 Meli center Rep če d.o.o. RA-18000447 752,50 Meli center Repče d.o.o. RA-18000477 347,58 Merkur trgovina, d.d. 267-1-4498 147,73 Merkur trgovina, d.d. 267-1-4644 38,80 MGC Bistrica d.o.o. 01-01-1801120 928,14 MGC Bistrica d.o.o. 01-01-1801230 889,42 MGC Bistrica d.o.o. 01-01-1801339 1.058,23 Mikrografija d.o.o. 1836000002032 506,00 Mikrografija d.o.o. 1836000002315 506,00 Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. Ljubljana 4015-1218-1979 384,30 Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. Ljubljana 4060-1218-157 82,47 Montessori inštitut za pomo č staršem pri RA-18000250 135,10 razvoju otrok Montessori inštitut za pomo č staršem pri RA-18000273 86,10 razvoju otrok 00031-A27-1- Omahna Primož s.p. 226,00 2018 Pelini d.o.o. 78-2018 1.098,00 Petrol d.d. Ljubljana 53574404 2.139,82 Petrol d.d. Ljubljana 53714744 1.762,89 Petrol d.d. Ljubljana 53779186 346,03 Petrol d.d. Ljubljana 53785515 1.958,66 Petrol d.d. Ljubljana 53807439 1.536,73 Petrol d.d. Ljubljana 53838360 1.934,64 Petrol d.d. Ljubljana 53884513 827,34 Petrol d.d. Ljubljana 53514150 520,00 Pomurski sejem d.d. 00123-2018 38,50 POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 18370182 1.071,80 POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 18405656 457,70 Proxima d.o.o. Vrhnika 0019/2018 128,00 Proxima d.o.o. Vrhnika 0021/2018 128,00 Pu čko d.o.o. 218010701 79,97 RAM 2, d.o.o. SR18-029733K 30,00 Realis informacijske tehnologije, d.o.o. 2018-1907 439,20 Resnik Stanko s.p. 104-2018 24.387,86 Resnik Stanko s.p. 111-2018 31.826,74 Rive d.o.o. 10118002161 395,13 Rotar Antonija s.p. 012-2018 890,00 Sam d.o.o. Domžale 12018-62975 32,59 Sam d.o.o. Domžale 12018-64493 18,64 Sigmateh d.o.o. 2018-749 250,10 Sigmateh d.o.o. 2018-826 250,10 Sigmateh d.o.o. 2018-902 250,10 SIGNA d. o. o. 328/2018 1.641,28 Smrkol Stanislav s.p. 52 105,70 Spina d.o.o. 906882-01-49 35,42 Spina d.o.o. 906882-01-52 179,86 Spina d.o.o. 906882-01-58 19,41 Spina d.o.o. 906882-01-60 40,80 Spina d.o.o. 906943-01-40 497,29

Stran 112 od 121

Spina d.o.o. 906882-01-68 175,20 Staneks d.o.o. 19118111025 12,99 Staneks d.o.o. 19118122019 13,28 Staneks d.o.o. 19118121020 12,99 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4118100713 704,16 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4118100749 427,20 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4118100748 288,27 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4118100785 293,43 Strabag gradbene storitve d.o.o. 3218100112 5.432,85 Strehar Apolonija s.p. Cvetli čarna Omers Omers-C-175 95,00 Stupica Anica s.p. 112/18 24,00 Športno turisti čno društvo Rafol če E05/2018 120,00 ŠS d. o. o. 119000522 277,28 T-2 18-390-1466458 309,65 T-2 18-390-1607886 271,94 Tax-fin.lex d.o.o. 209465-186199 120,78 TS1-2- Telekom Slovenije d.d. 318,97 18111004696 TS1-2- Telekom Slovenije d.d. 341,74 18121010173 Thermana d.d. 1-01-1802026 561,85 Thermana d.d. 1-01-1802228 530,13 Thermana d.d. 2-S2-18000766 81,09 Thermana d.d. 1-01-1802430 561,85 Tiskarna Ravnikar Marko Ravnikar s.p. RA-18000296 61,61 Ravnikar Marko s.p. TSP, PISKAR izdelava reklannih napisov 43435 524,60 d.o.o. TSP, PISKAR d.o.o. Učakar Rženi čnik Judita Notarka 1-1-181843 57,24 Ukmar Žiga s.p. 20180006 750,00 Ukmar Žiga s.p. 20190001 876,95 Uniprojekt, naložbe in svetovanje d.o.o. 0180-18 2.741,60 Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje 1585 367,70 in kulturo Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje 1684 382,10 in kulturo Varnost Ljubljana-varovanje d.o.o. 4396/18 221,43 Varnost Ljubljana-varovanje d.o.o. 4950/18 44,26 Varnost Ljubljana-varovanje d.o.o. 4760/18 221,43 Vibor d.o.o. 18-11110 13,64 Vibor d.o.o. 18-11957 13,10 Vibor d.o.o. 18-11723 534,04 Vodovod-kanalizacija d.o.o. 202-1-14040 396,50 Vrban čič Andrej s.p. 542 867,38 Vrtec Geko d.o.o. 00423-2018 1.249,19 200001-S1- Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. 4.908,40 31335011 WAP ALTO d.o.o. 1831000000394 118,43 Webo d.o.o. TRG-001-2185 6.031,54 Xela d.o.o. 00444-2018 44,42

Stran 113 od 121

Založba Forum Media d.o.o. 176983-01-5-R 130,89 Zasebni vrtec Son ček d.o.o. 18-362-000144 321,72 Zasebni vrtec Zarja d.o.o. Kamnik 201800102 256,90 Zasebni vrtec Zarja d.o.o. Kamnik 201800113 254,10 Zavarovalnica Triglav d.d. Obmo čna enota 00023-00022- 87,25 Ljubljana 232261 Zavarovalnica Triglav d.d. Obmo čna enota 00023-00022- 87,25 Ljubljana 232484 Zavarovalnica Triglav d.d. Obmo čna enota 00023-00022- 6.875,20 Ljubljana 233811 Zavod Dominik Savio Karitas Domžale 18/0125 271,37 Zavod Dominik Savio Karitas Domžale 18/0134 280,34 Zavod za socialno oskrbo Pristan 01-31-1830155 690,56 Zavod za socialno oskrbo Pristan 01-31-1830189 719,13 Zavod za socialno oskrbo Pristan 01-31-1830172 679,08 Zeleno jabolko Špela Strasser s.p. 129-18 1.816,78 Zupo d.o.o. Dol 2018-1362 71,98 Zupo.SI d.o.o. 2018-1453 583,77 Župnija Brdo Župnijski urad Brdo 1 727,70 Skupaj 663.117,16

Členitev skupine kontov 23: Druge kratkoro čne obveznosti iz poslovanja Obveznost za pla čilo DDV 38.595,00 Obveznost do RTV Slovenija – prispevek 7,54 Slovenska odškodninska družba - telefonija 13.938,84 Obveznost iz naslova JFP – do FURS-a 11.632,30 Skupaj 64.173,68

Obveznost iz naslova JFP predstavljajo nerazporejena sredstva FURS-a.

Členitev skupine kontov 24: Številka Dobavitelj fakture Obveznost Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 201800000625 792,90 usposabljanje Kamnik Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 201800000546 1.057,20 usposabljanje Kamnik 1RA- Center za varstvo in delo Golovec Celje 1.207,10 18002027 1RA- Center za varstvo in delo Golovec Celje 1.159,62 18001866 1RA- Center za varstvo in delo Golovec Celje 1.207,10 18001688 Dom po čitka Mengeš FA18000465 1.799,66 Dom po čitka Mengeš 10118003768 338,17 Dom po čitka Mengeš FA18000422 2.023,96 Dom po čitka Mengeš 10118003419 320,17 Dom starejših ob čanov Preddvor 10117006995 505,58 Dom starejših ob čanov Preddvor 10117006718 482,92 Dom upokojencev Domžale 10118002755 1.312,20 Dom upokojencev Domžale 10118002520 1.237,31

Stran 114 od 121

756009-19- Mestna Ob čina Ljubljana 1.745,84 00124 756009-18- Mestna Ob čina Ljubljana 1.450,03 01792 756009-18- Mestna Ob čina Ljubljana 324,55 01660 756009-18- Mestna Občina Ljubljana 25,73 01659 756009-18- Mestna Ob čina Ljubljana 1.682,46 01658 75671- MF - Uprava RS za javna pla čila 40,21 051712/2018 75671- MF - Uprava RS za javna pla čila 26,19 051711/2018 171110-19- Ministrstvo za notranje zadeve 241,39 00163 Ob čina Morav če 201800000292 56,76 Ob čina Morav če 201800000282 75,69 Ob čina Trzin 180787 391,64 Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 654 64.601,39 Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 602 305,00 Osnovna šola Jurija Vege Morav če 516 720,68 Osnovna šola Jurija Vege Morav če 457 726,45 Osnovna šola Roje 573 178,39 Osnovna šola Roje 551 102,50 Osnovna šola Roje 541 6,96 Osnovna šola Roje 538 22,11 Osnovna šola Roje 531 314,70 Osnovna šola Roje 2 342,51 Osnovna šola Roje 510 171,95 Osnovna šola Roje 508 152,63 Osnovna šola Roje 488 29,48 Osnovna šola Roje 483 8,74 Osnovna šola Roje 478 297,83 Osnovna šola Roje 458 102,50 Osnovna šola Roje 437 342,51 Osnovna šola Trzin 624 1.153,00 Osnovna šola Trzin 571 1.407,01 DOPL- Osnovna šola Vransko-Tabor 3.642,70 18000177 DOPL- Osnovna šola Vransko-Tabor 3.789,77 18000161 Posebni socialni zavod Prizma Ponikve 1-01-1802293 3.783,34 Posebni socialni zavod Prizma Ponikve 1-01-1802102 2.168,04 Posebni socialni zavod Prizma Ponikve 1-01-1801909 2.278,62 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313014-18- 108,28 upravo 36618 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313010-19- 87,65 upravo 00391 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313010-18- 87,65 upravo 04952 Socialno varstveni zavod Hrastovec 20118010646 949,25

Stran 115 od 121

Socialno varstveni zavod Hrastovec 20118009785 852,88 Varstveno delovni center INCE 488 1.395,82 Varstveno delovni center INCE 399 1.328,72 Vrtec Antona Medveda Kamnik 2132 325,50 Vrtec Antona Medveda Kamnik 1905 319,90 Vrtec Domžale 376 982,14 Vrtec Domžale 338 1.189,44 Vrtec Mehur čki 155 349,95 Vrtec Mehur čki 138 354,16 Vrtec Mengeš 199 409,28 Vrtec Mengeš 179 417,80 Vrtec Slovenska Bistrica Vrtec Otona RA-18000456 318,46 Župan čiča Vrtec Slovenska Bistrica Vrtec Otona RA-18000413 236,99 Župan čiča Vrtec Trbovlje RA-18000204 311,93 Vrtec Trbovlje RA-18000184 315,45 Vrtec Urša 262 2.466,66 Vrtec Urša 238 2.231,20 Zdravstveni dom Domžale FA18002120 466,32 Zdravstveni dom Domžale FA18002000 18,00 Zdravstveni dom Domžale FA18001955 454,71 Zdravstveni dom Domžale FA18001804 182,70 Skupaj 122.314,03

Členitev skupine kontov 28: Nepla čani dav čni prihodki 979.598,90 Nepla čani nedav čni prihodki: 136.002,89 Skupaj 1.115.601,79

Nepla čani dav čni prihodki so raz členjeni pod skupino kontov 17 (63.740,20 – 3,30) ter del skupine 14 (915.862,00 EUR).

Nepla čani nedav čni prihodki so raz členjeni pod skupino kontov 12. Razlika 25.850,89 EUR pa predstavlja nepla čani davek na dodano vrednost.

Členitev skupine kontov 29: Pasivne časovne razmejitve: Kratkoro čno odloženi prihodki - najemnina 4.761,46 Raz členjeno pod členitvijo skupine kontov 31 4.982,00 Skupaj 9.743,41

Členitev skupine kontov 90: Splošni sklad: 24.837.029,36

Vsota skupine kontov 90 predstavlja seštevek vsote skupine 00 – 01, 02 – 03, 04 - 05, 06, 09, -96 in stanje sredstev na ra čunih v višini 237.168,28 EUR.

Členitev skupine kontov 91: Rezervni sklad: 405.616,01 Skupaj 405.616,01

Stran 116 od 121

Členitev skupine kontov 96: Dolgoro čne finan čne obveznosti 3.500.000,00 Skupaj 3.500.000,00

Stran 117 od 121

REZERVNI SKLAD

Realizacija kto naziv Plan 2018 2018 indeks 2/1 1 2 3

PRIHODKI - Sredstva rezerv: 448.673 405.616 90,40

910 Prenos iz predhodnega leta 348.673 368.674 105,74 910001 Dotacija iz prora čuna 100.000 36.942 36,94 910002 Prihodki od obresti - vezanega depozita 0 0

ODHODKI - Sredstva rezerv: 0 0

Odhodki za namene, dolo čene v 9100 zakonu: 0 0

Prihodki - odhodki 448.673 405.616

Prenos iz predhodnih let je bil 368.673,77 EUR. Iz prora čuna je bilo nakazanih 36.842,24 EUR.

Zaklju čni ra čun rezervnega sklada prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 izkazuje:

prejemkov v višini 36.842 izdatkov v višini 0 presežek prejemkov nad izdatki 36.842 sredstva na ra čunih na dan 31. decembra 2017 368.674 sredstva na ra čunih na dan 31. decembra 2018 405.616

Presežek prejemkov nad izdatki rezervnega sklada prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 v višini 36.842,24 EUR se prišteje sredstvom na ra čunu (368.673,77 EUR). Sredstva rezerv znašajo na dan 31. decembra 2018 =405.616,01 EUR in se prenesejo v naslednje leto za namene dolo čene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Poraba rezervnega sklada Ob čine Lukovica za leto 2018

V letu 2018 ni bilo izpla čil iz rezervnega sklada.

Stran 118 od 121

4. PORO ČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA

1. Uvod in razkritje ra čunovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna ob čine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki no čnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski ra čun ob čine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok prora čunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vklju čenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vklju čeni vsi PU ob činskega pora čuna. Informacijski tok poteka preko podra čunov, odprtih v Upravi RS za javna pla čila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je UJP odprl zakladniški podra čun ob čine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja pla čilne storitve in sisteme, imajo podra čuni PU status transakcijskih ra čunov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja ra čunovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju ra čunovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02682) za leto 2018 izdelani samostojni ra čunovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in pla čane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajo čega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki no čnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne no čne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeš čajo no čne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko pla čilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podra čunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podra čunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na ra čunu EZRO in no čnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finan čnih ustanovah ZP- ja na dan 31. 12. 2018 znaša 829.456,80 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah na dan 31. 12. 2018 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finan čnih inštitucijah Stanje Denar na ra čunu EZRO 829.456,80

Stran 119 od 121

No čni depoziti 0 Skupaj 829.456,80

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podra čunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podra čuna ob čine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja ena čba:

Denarna sredstva Stanje ra čuna EZRO Σ stanj podra čunov = = Stanje ZP + v knjigi EZRO pri Banki Slovenije PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne prora čunske uporabnike ob čine, posredne prora čunske uporabnike ob čine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podra čunih PU EZRO na dan 31. 12. 2018 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih prora čunskih uporabnikov ob čine 643.065,51 2. Posrednih prora čunskih uporabnikov občine 186.391,29 3. Skupaj podra čuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 829.456,80 4. Zakladniški podra čun ob čine 0,00 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 829.456,80

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP ima/nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. (V primeru, da obstajajo zapadle terjatve ali obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo).

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podra čunov (konti skupine 24) v višini 0 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za no čne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 0 eurov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja doma čih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na no čni depozit in obresti na stanje EZRO) 0,00 4035 Plačila obresti subjektom, vklju čenim v sistem EZR (tj. pla čila obresti na stanja podra čunov EZR subjektom, vklju čenim 0,00

Stran 120 od 121

v sistem EZR) 4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 0,00 4050 Prenos prora čunu pripadajo čega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 0,00 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 0,00

3.2. Sprememba stanja doma čih in deviznih sredstev ZP, podra čunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podra čunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in ra čunu EZRO (v eurih) Vrsta ra čuna Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2018 31. 12. 2017 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podra čuni PU 829.456,80 1.139.347,04 -309.890,24 ZP 0,00 0,00 0,00 EZRO 829.456,80 1.139.347,04 -309.890,24

3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za pla čane obresti in pla čane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na ra čunih, vklju čenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni u činki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v eurih) Leto Presežek upravljanja 2017 0,00

2018 0,00

Stran 121 od 121

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A) in 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14) je Ob činski svet Ob čine Lukovica na ---. redni seji, dne ------2019 sprejel

ZAKLJUČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018.

2. člen

Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ra čuna finan čnih terjatev in naložb ter ra čuna financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018. Sestavni del zaklju čnega ra čuna je tudi na črt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o na črtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Ob čine Lukovica.

Številka: Lukovica,

mag. Olga Vrankar l.r. županja ob čine Lukovica

PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.348.539,00 7.348.539,00 5.393.465,63 73,4 73,4 TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 6.818.298,00 6.818.298,00 5.118.460,36 75,1 75,1 70 DAV ČNI PRIHODKI 4.408.004,00 4.408.004,00 4.128.046,89 93,7 93,7 700 Davki na dohodek in dobi ček 3.538.569,00 3.538.569,00 3.538.569,00 100,0 100,0 7000 Dohodnina 3.538.569,00 3.538.569,00 3.538.569,00 100,0 100,0

703 Davki na premoženje 707.700,00 707.700,00 491.285,50 69,4 69,4 7030 Davki na nepremi čnine 556.000,00 556.000,00 420.460,02 75,6 75,6 7031 Davki na premi čnine 500,00 500,00 504,92 101,0 101,0 7032 Davki na dediš čine in darila 41.200,00 41.200,00 6.609,61 16,0 16,0 7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje 110.000,00 110.000,00 63.710,95 57,9 57,9

704 Doma či davki na blago in storitve 161.735,00 161.735,00 95.920,17 59,3 59,3 7044 Davki na posebne storitve 2.000,00 2.000,00 2.651,83 132,6 132,6 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 159.735,00 159.735,00 93.268,34 58,4 58,4

706 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 2.272,22 ------7060 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 2.272,22 ------

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.410.294,00 2.410.294,00 990.413,47 41,1 41,1 710 Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 634.019,00 634.019,00 498.275,16 78,6 78,6 7103 Prihodki od premoženja 634.019,00 634.019,00 498.275,16 78,6 78,6

711 Takse in pristojbine 7.000,00 7.000,00 5.045,07 72,1 72,1 7111 Upravne takse in pristojbine 7.000,00 7.000,00 5.045,07 72,1 72,1

712 Globe in druge denarne kazni 82.000,00 82.000,00 63.035,72 76,9 76,9 7120 Globe in druge denarne kazni 82.000,00 82.000,00 63.035,72 76,9 76,9

Stran 1 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 228.000,00 228.000,00 132.756,91 58,2 58,2 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 228.000,00 228.000,00 132.756,91 58,2 58,2

714 Drugi nedav čni prihodki 1.459.275,00 1.459.275,00 291.300,61 20,0 20,0 7141 Drugi nedav čni prihodki 1.459.275,00 1.459.275,00 291.300,61 20,0 20,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 131.600,00 131.600,00 116.218,33 88,3 88,3 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 86.650,00 86.650,00 103.326,15 119,3 119,3 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 86.650,00 86.650,00 96.145,57 111,0 111,0 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,00 0,00 4.016,38 ------7202 Prihodki od prodaje opreme 0,00 0,00 1.574,04 ------7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00 1.590,16 ------

722 Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 44.950,00 44.950,00 12.892,18 28,7 28,7 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov 6.000,00 6.000,00 2.050,74 34,2 34,2 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 38.950,00 38.950,00 10.841,44 27,8 27,8

73 PREJETE DONACIJE 31.000,00 31.000,00 6.629,33 21,4 21,4 730 Prejete donacije iz doma čih virov 31.000,00 31.000,00 6.629,33 21,4 21,4 7300 Prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb 26.000,00 26.000,00 6.261,37 24,1 24,1 7301 Prejete donacije in darila od doma čih fizi čnih oseb 5.000,00 5.000,00 367,96 7,4 7,4

74 TRANSFERNI PRIHODKI 359.641,00 359.641,00 149.101,64 41,5 41,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 152.935,00 152.935,00 149.101,64 97,5 97,5 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna 152.935,00 152.935,00 149.101,64 97,5 97,5

741 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije in iz drugih držav 206.706,00 206.706,00 0,00 0,0 0,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 206.706,00 206.706,00 0,00 0,0 0,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 8.000,00 8.000,00 3.055,97 38,2 38,2 786 Ostala prejeta sredstva iz prora čuna Evropske unije 5.000,00 5.000,00 55,97 1,1 1,1 7860 Ostala prejeta sredstva iz prora čuna EU 5.000,00 5.000,00 55,97 1,1 1,1

Stran 2 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0

Stran 3 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 11.349.269,00 11.349.269,00 9.181.477,22 80,9 80,9 40 TEKO ČI ODHODKI 2.160.283,00 2.168.172,00 1.746.689,84 80,9 80,6 400 Pla če in drugi izdatki zaposlenim 597.890,00 592.678,00 539.754,70 90,3 91,1 4000 Pla če in dodatki 522.770,00 513.925,00 467.308,39 89,4 90,9 4001 Regres za letni dopust 21.830,00 21.888,00 21.843,30 100,1 99,8 4002 Povra čila in nadomestila 40.690,00 41.515,00 38.296,65 94,1 92,3 4003 Sredstva za delovno uspešnost 500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4004 Sredstva za nadurno delo 8.900,00 11.050,00 10.061,01 113,1 91,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.200,00 4.300,00 2.245,35 70,2 52,2

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 90.535,00 95.057,00 86.433,28 95,5 90,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 47.200,00 47.200,00 42.703,39 90,5 90,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 37.900,00 37.902,00 34.108,57 90,0 90,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 335,00 335,00 278,87 83,2 83,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 580,00 580,00 479,61 82,7 82,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.520,00 9.040,00 8.862,84 196,1 98,0

402 Izdatki za blago in storitve 1.326.199,00 1.375.778,00 1.079.950,64 81,4 78,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 181.114,00 198.901,00 169.148,96 93,4 85,0 4021 Posebni material in storitve 220.653,00 206.018,00 157.989,80 71,6 76,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 183.702,00 193.088,00 160.236,02 87,2 83,0 4023 Prevozni stroški in storitve 87.489,00 91.519,00 83.339,35 95,3 91,1 4024 Izdatki za službena potovanja 6.150,00 7.798,00 5.755,63 93,6 73,8 4025 Teko če vzdrževanje 480.733,00 519.776,00 389.872,06 81,1 75,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.000,00 22.993,00 22.162,87 184,7 96,4 4027 Kazni in odškodnine 0,00 3.500,00 3.458,08 --- 98,8 4029 Drugi operativni odhodki 154.358,00 132.185,00 87.987,87 57,0 66,6

403 Pla čila doma čih obresti 0,00 4.000,00 3.608,98 --- 90,2 4031 Pla čila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,00 4.000,00 3.608,98 --- 90,2

Stran 4 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 409 Rezerve 145.659,00 100.659,00 36.942,24 25,4 36,7 4090 Splošna prora čunska rezervacija 45.659,00 659,00 0,00 0,0 0,0 4091 Prora čunska rezerva 100.000,00 100.000,00 36.942,24 36,9 36,9

41 TEKO ČI TRANSFERI 2.192.073,00 2.191.442,00 2.081.517,18 95,0 95,0 410 Subvencije 70.804,00 82.404,00 79.060,98 111,7 95,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 63.304,00 74.904,00 74.227,52 117,3 99,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.500,00 7.500,00 4.833,46 64,5 64,5

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.352.198,00 1.338.108,00 1.267.405,97 93,7 94,7 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.000,00 21.000,00 15.400,00 73,3 73,3 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.000,00 10.000,00 9.516,08 105,7 95,2 4117 Štipendije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.312.198,00 1.297.108,00 1.242.489,89 94,7 95,8

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 187.318,00 171.068,00 156.100,77 83,3 91,3 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 187.318,00 171.068,00 156.100,77 83,3 91,3

413 Drugi teko či doma či transferi 581.753,00 599.862,00 578.949,46 99,5 96,5 4130 Teko či transferi ob činam 50.715,00 54.524,00 53.207,42 104,9 97,6 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.000,00 30.000,00 23.538,42 78,5 78,5 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 485.054,00 499.354,00 487.175,62 100,4 97,6 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 2.000,00 2.000,00 1.155,94 57,8 57,8 4136 Teko či transferi v javne agencije 12.484,00 12.484,00 12.372,06 99,1 99,1

Stran 5 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.921.813,00 6.914.555,00 5.278.419,77 76,3 76,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.921.813,00 6.914.555,00 5.278.419,77 76,3 76,3 4201 Nakup prevoznih sredstev 160.000,00 160.500,00 157.616,71 98,5 98,2 4202 Nakup opreme 151.131,00 161.731,00 39.731,21 26,3 24,6 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000,00 8.000,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.310.612,00 5.387.178,00 4.446.217,22 83,7 82,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 689.270,00 636.362,00 350.865,26 50,9 55,1 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 50.500,00 40.500,00 18.448,82 36,5 45,6 4207 Nakup nematerialnega premoženja 500,00 500,00 242,78 48,6 48,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 544.800,00 519.784,00 265.297,77 48,7 51,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 75.100,00 75.100,00 74.850,43 99,7 99,7 431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 100,0

432 Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 24.100,00 24.100,00 23.850,43 99,0 99,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 24.100,00 24.100,00 23.850,43 99,0 99,0

Stran 6 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK (PRORA ČUNSKI PRIMANJK -4.000.730,00 -4.000.730,00 -3.788.011,59 94,7 94,7 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -4.000.730,00 -3.996.730,00 -3.784.402,61 94,6 94,7 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla čil obresti)

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.465.942,00 2.458.684,00 1.290.253,34 52,3 52,5 (70 + 71) - (40 + 41) (Teko či prihodki minus teko či odhodki in teko či transferi)

Stran 7 od 9 B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00 0,00 ------75 PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 ------750 Prejeta vra čila danih posojil 0,00 0,00 0,00 ------7500 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 0,00 ------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00 0,00 0,00 ------SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 8 od 9 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,0 100,0 50 ZADOLŽEVANJE 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,0 100,0 500 Doma če zadolževanje 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 --- 100,0 5002 Najeti krediti pri drugih finan čnih institucijah 3.500.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU (I.+IV.+VII.- -500.730,00 -500.730,00 -288.011,59 57,5 57,5 II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 100,0 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 4.000.730,00 4.000.730,00 3.788.011,59 94,7 94,7

XII. STANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 500.730,00 500.730,00 525.180,00

Stran 9 od 9 PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1000 OB ČINSKI SVET 74.300,00 69.330,00 52.391,48 70,5 75,6

01 POLITI ČNI SISTEM 66.200,00 61.230,00 45.887,52 69,3 74,9 0101 Politi čni sistem 66.200,00 61.230,00 45.887,52 69,3 74,9 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 50.200,00 45.230,00 29.891,16 59,5 66,1 0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 6.700,00 6.030,00 1.776,92 26,5 29,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.600,00 3.100,00 1.776,92 68,3 57,3 4021 Posebni material in storitve 1.200,00 530,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 2.000,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0

0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 43.000,00 38.700,00 27.934,24 65,0 72,2 4029 Drugi operativni odhodki 43.000,00 38.700,00 27.934,24 65,0 72,2

084017 Politi čne stranke 500,00 500,00 180,00 36,0 36,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500,00 180,00 36,0 36,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 16.000,00 16.000,00 15.996,36 100,0 100,0 0121 Volitve 16.000,00 16.000,00 15.996,36 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 3.888,00 3.886,30 97,2 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.300,00 3.524,00 3.523,50 153,2 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.600,00 1.964,00 1.963,60 122,7 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200,00 386,00 385,49 192,7 99,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 7.700,00 6.238,00 6.237,47 81,0 100,0

Stran: 1 od 56 A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.500,00 1.500,00 1.176,99 78,5 78,5 0401 Kadrovska uprava 1.500,00 1.500,00 1.176,99 78,5 78,5 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.500,00 1.500,00 1.176,99 78,5 78,5 0109 Ob činska priznanja 1.500,00 1.500,00 1.176,99 78,5 78,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 500,00 1.200,00 1.176,99 235,4 98,1 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 100,00 0,00 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.100,00 5.100,00 4.762,04 93,4 93,4 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.100,00 5.100,00 4.762,04 93,4 93,4 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.100,00 5.100,00 4.762,04 93,4 93,4 0115 Združenje ob čin Slovenije - članarina in notranja revizija 5.100,00 5.100,00 4.762,04 93,4 93,4 4029 Drugi operativni odhodki 5.100,00 5.100,00 4.762,04 93,4 93,4

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.500,00 1.500,00 564,93 37,7 37,7 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 1.500,00 1.500,00 564,93 37,7 37,7 08029001 Prometna varnost 1.500,00 1.500,00 564,93 37,7 37,7 0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.500,00 1.500,00 564,93 37,7 37,7 4021 Posebni material in storitve 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 800,00 800,00 564,93 70,6 70,6

Stran: 2 od 56 A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

2000 NADZORNI ODBOR 2.500,00 2.500,00 1.181,18 47,3 47,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500,00 2.500,00 1.181,18 47,3 47,3 0203 Fiskalni nadzor 2.500,00 2.500,00 1.181,18 47,3 47,3 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.500,00 2.500,00 1.181,18 47,3 47,3 0106 Stroški nadzornega odbora 2.500,00 2.500,00 1.181,18 47,3 47,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 2.500,00 1.181,18 47,3 47,3

Stran: 3 od 56 A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 61.395,00 62.395,00 59.256,64 96,5 95,0

01 POLITI ČNI SISTEM 61.395,00 62.395,00 59.256,64 96,5 95,0 0101 Politi čni sistem 61.395,00 62.395,00 59.256,64 96,5 95,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 61.395,00 62.395,00 59.256,64 96,5 95,0 0100 Pla ča župana 48.395,00 48.395,00 48.254,36 99,7 99,7 4000 Pla če in dodatki 39.990,00 39.510,00 39.501,53 98,8 100,0 4001 Regres za letni dopust 500,00 843,00 842,79 168,6 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 1.420,00 1.335,00 1.215,28 85,6 91,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.500,00 3.500,00 3.495,87 99,9 99,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.800,00 2.802,00 2.800,66 100,0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 25,00 25,00 23,70 94,8 94,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 39,50 98,8 98,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 120,00 340,00 335,03 279,2 98,5

0107 Pokroviteljstva župana 10.000,00 11.000,00 10.027,60 100,3 91,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 700,00 82,90 5,9 11,8 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 3.300,00 2.944,70 294,5 89,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 0,00 0,00 0,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.600,00 6.000,00 6.000,00 107,1 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.400,00 1.000,00 1.000,00 71,4 100,0

0123 Materialni stroški župana in podžupana 3.000,00 3.000,00 974,68 32,5 32,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 1.000,00 421,45 42,1 42,1 4024 Izdatki za službena potovanja 1.000,00 1.000,00 553,23 55,3 55,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 4 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

4001 OB ČINSKA UPRAVA 10.426.880,00 10.427.970,00 8.605.282,86 82,5 82,5

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.000,00 5.000,00 4.922,65 123,1 98,5 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 4.000,00 5.000,00 4.922,65 123,1 98,5 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 4.000,00 5.000,00 4.922,65 123,1 98,5 0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev 4.000,00 5.000,00 4.922,65 123,1 98,5 4029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 5.000,00 4.922,65 123,1 98,5

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 6.100,00 6.100,00 6.082,44 99,7 99,7 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.100,00 6.100,00 6.082,44 99,7 99,7 03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin 6.100,00 6.100,00 6.082,44 99,7 99,7 030202 Prihodnost mladih v Evropi - EZD 6.100,00 6.100,00 6.082,44 99,7 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 3.288,00 3.274,77 --- 99,6 4021 Posebni material in storitve 6.100,00 240,00 237,27 3,9 98,9 4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 2.572,00 2.570,40 --- 99,9

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 72.352,00 84.866,00 68.811,13 95,1 81,1 0403 Druge skupne administrativne službe 72.352,00 84.866,00 68.811,13 95,1 81,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.228,00 25.228,00 24.862,59 102,6 98,6 0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov 10.000,00 10.000,00 9.978,13 99,8 99,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,00 3.978,00 3.963,12 132,1 99,6 4021 Posebni material in storitve 4.800,00 4.430,00 4.426,19 92,2 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 305,00 303,90 27,6 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 600,00 1.287,00 1.284,92 214,2 99,8 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 0,00 0,00 0,0 ---

0114 Miklavževanje 4.228,00 4.228,00 4.228,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.228,00 4.228,00 4.228,00 100,0 100,0

Stran: 5 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.000,00 11.000,00 10.656,46 106,6 96,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 7.940,00 7.603,05 190,1 95,8 4021 Posebni material in storitve 6.000,00 3.060,00 3.053,41 50,9 99,8

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 48.124,00 59.638,00 43.948,54 91,3 73,7 0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev 25.000,00 25.000,00 14.182,93 56,7 56,7 4021 Posebni material in storitve 3.500,00 6.200,00 6.197,60 177,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 18.985,00 17.483,00 7.985,33 42,1 45,7 4130 Teko či transferi ob činam 2.515,00 1.317,00 0,00 0,0 0,0

0128 Pungartnikova hiša 13.624,00 13.624,00 12.924,57 94,9 94,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 700,00 488,00 48,8 69,7 4021 Posebni material in storitve 124,00 140,00 126,38 101,9 90,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300,00 4.650,00 4.324,26 188,0 93,0 4025 Teko če vzdrževanje 10.200,00 8.134,00 7.985,93 78,3 98,2

0136 Objekt Trojane 6 3.000,00 3.000,00 1.352,90 45,1 45,1 4021 Posebni material in storitve 0,00 710,00 660,24 --- 93,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 350,00 199,83 --- 57,1 4025 Teko če vzdrževanje 3.000,00 1.940,00 492,83 16,4 25,4

0137 Javne zgradbe 6.500,00 18.014,00 15.488,14 238,3 86,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.062,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0,00 438,00 431,11 --- 98,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 280,00 237,58 --- 84,9 4025 Teko če vzdrževanje 5.000,00 8.190,00 7.568,39 151,4 92,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 8.044,00 7.251,06 --- 90,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 602.261,00 607.251,00 581.122,96 96,5 95,7 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 9.731,00 9.731,00 9.650,00 99,2 99,2 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.731,00 9.731,00 9.650,00 99,2 99,2 060101 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 9.731,00 9.731,00 9.650,00 99,2 99,2 4136 Teko či transferi v javne agencije 9.731,00 9.731,00 9.650,00 99,2 99,2

Stran: 6 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 592.530,00 597.520,00 571.472,96 96,5 95,6 06039001 Administracija ob činske uprave 573.980,00 578.970,00 562.421,95 98,0 97,1 0101 Pla če ob činske uprave 404.800,00 404.800,00 391.840,79 96,8 96,8 4000 Pla če in dodatki 312.700,00 305.865,00 296.077,01 94,7 96,8 4001 Regres za letni dopust 9.130,00 10.535,00 10.534,88 115,4 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 23.770,00 24.400,00 24.270,96 102,1 99,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4004 Sredstva za nadurno delo 4.200,00 5.900,00 5.898,50 140,4 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.250,00 2.350,00 1.812,22 145,0 77,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 28.100,00 28.100,00 26.821,47 95,5 95,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 22.600,00 22.600,00 21.487,26 95,1 95,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 200,00 200,00 172,95 86,5 86,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 350,00 350,00 303,12 86,6 86,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.000,00 4.500,00 4.462,42 223,1 99,2

0103 Materialni stroški ob činske uprave 119.280,00 119.280,00 115.691,16 97,0 97,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 69.000,00 65.920,00 62.830,51 91,1 95,3 4021 Posebni material in storitve 4.700,00 9.980,00 9.914,54 211,0 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.300,00 12.850,00 12.586,63 88,0 98,0 4023 Prevozni stroški in storitve 500,00 2.140,00 2.141,37 428,3 100,1 4024 Izdatki za službena potovanja 2.450,00 2.140,00 2.138,46 87,3 99,9 4025 Teko če vzdrževanje 8.930,00 4.230,00 4.216,87 47,2 99,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.500,00 12.000,00 11.964,68 140,8 99,7 4029 Drugi operativni odhodki 10.900,00 10.020,00 9.898,10 90,8 98,8

036001 Medob činski inšpektorat 49.900,00 54.890,00 54.890,00 110,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.700,00 1.683,00 1.682,58 99,0 100,0 4130 Teko či transferi ob činam 48.200,00 53.207,00 53.207,42 110,4 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 18.550,00 18.550,00 9.051,01 48,8 48,8 0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme 7.550,00 7.550,00 3.330,89 44,1 44,1 4025 Teko če vzdrževanje 2.550,00 2.550,00 1.413,41 55,4 55,4 4202 Nakup opreme 4.500,00 4.500,00 1.674,70 37,2 37,2 4207 Nakup nematerialnega premoženja 500,00 500,00 242,78 48,6 48,6

Stran: 7 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

045120 Zimska služba - kooperanti 11.000,00 11.000,00 5.720,12 52,0 52,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 10.000,00 10.000,00 5.720,12 57,2 57,2

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 268.550,00 283.550,00 201.557,23 75,1 71,1 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 268.550,00 283.550,00 201.557,23 75,1 71,1 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 20.350,00 20.350,00 17.197,74 84,5 84,5 022001 Sredstva za civilno zaš čito 20.350,00 20.350,00 17.197,74 84,5 84,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 100,00 0,00 0,00 0,0 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 69,00 69,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 1.400,00 1.332,62 133,3 95,2 4029 Drugi operativni odhodki 950,00 950,00 886,87 93,4 93,4 4202 Nakup opreme 18.031,00 17.931,00 14.978,25 83,1 83,5

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 248.200,00 263.200,00 184.359,49 74,3 70,1 032001 Gasilska zveza Lukovica 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 100,0

032004 Društvo Gorska reševalna služba Kamnik 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0

032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000,00 165.000,00 86.159,49 57,4 52,2 4021 Posebni material in storitve 0,00 1.000,00 976,00 --- 97,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.000,00 158.570,00 79.877,15 54,7 50,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.000,00 5.430,00 5.306,34 132,7 97,7

032009 Center za zaš čito in reševanje Domžale 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 100,0

Stran: 8 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31.171,00 34.971,00 32.248,66 103,5 92,2 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 18.500,00 18.500,00 15.833,46 85,6 85,6 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva - razpis 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0

11029003 Zemljiške operacije 3.000,00 3.000,00 333,46 11,1 11,1 042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 3.000,00 3.000,00 333,46 11,1 11,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.000,00 3.000,00 333,46 11,1 11,1

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0 042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.000,00 5.500,00 5.447,36 109,0 99,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.000,00 5.500,00 5.447,36 109,0 99,0 036002 Oskrba potepuških psov in ma čk 5.000,00 5.500,00 5.447,36 109,0 99,0 4021 Posebni material in storitve 5.000,00 5.500,00 5.447,36 109,0 99,0

1104 Gozdarstvo 7.671,00 10.971,00 10.967,84 143,0 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.671,00 10.971,00 10.967,84 143,0 100,0 042109 Vzdrževanje gozdnih cest 7.671,00 10.971,00 10.967,84 143,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 7.671,00 10.971,00 10.967,84 143,0 100,0

Stran: 9 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.443.952,00 1.504.152,00 1.344.941,16 93,1 89,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.443.952,00 1.504.152,00 1.344.941,16 93,1 89,4 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 153.002,00 180.042,00 177.935,81 116,3 98,8 045102 Zimska služba 51.202,00 68.242,00 68.045,44 132,9 99,7 4021 Posebni material in storitve 502,00 502,00 427,36 85,1 85,1 4025 Teko če vzdrževanje 50.000,00 67.640,00 67.618,08 135,2 100,0 4202 Nakup opreme 700,00 100,00 0,00 0,0 0,0

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 101.800,00 111.800,00 109.890,37 108,0 98,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 300,00 230,58 --- 76,9 4021 Posebni material in storitve 17.000,00 6.000,00 4.779,51 28,1 79,7 4025 Teko če vzdrževanje 82.000,00 105.000,00 104.880,28 127,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 2.800,00 500,00 0,00 0,0 0,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 1.179.450,00 1.204.450,00 1.051.197,34 89,1 87,3 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 1.179.450,00 1.204.450,00 1.051.197,34 89,1 87,3 4021 Posebni material in storitve 40.500,00 27.300,00 23.288,40 57,5 85,3 4027 Kazni in odškodnine 0,00 3.500,00 3.458,08 --- 98,8 4029 Drugi operativni odhodki 4.800,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 906.950,00 1.020.046,00 935.656,20 103,2 91,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 120.000,00 63.300,00 36.303,72 30,3 57,4 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 50.000,00 40.000,00 18.448,82 36,9 46,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 57.200,00 49.604,00 34.042,12 59,5 68,6

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.000,00 20.000,00 16.148,07 80,7 80,7 045116 Urejanje cestnega prometa 20.000,00 20.000,00 16.148,07 80,7 80,7 4021 Posebni material in storitve 500,00 2.000,00 1.279,70 255,9 64,0 4025 Teko če vzdrževanje 12.500,00 12.000,00 8.868,37 71,0 73,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 6.000,00 6.000,00 600,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

Stran: 10 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13029004 Cestna razsvetljava 91.500,00 99.660,00 99.659,94 108,9 100,0 064001 Cestna razsvetljava 91.500,00 99.660,00 99.659,94 108,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.500,00 46.644,00 46.644,39 104,8 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 30.000,00 37.724,00 37.723,53 125,8 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,00 15.292,00 15.292,02 102,0 100,0

14 GOSPODARSTVO 44.703,00 43.103,00 35.598,34 79,6 82,6 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 15.850,00 14.750,00 13.966,29 88,1 94,7 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.850,00 14.750,00 13.966,29 88,1 94,7 049001 Regionalni razvojni programi 1.350,00 1.350,00 1.349,39 100,0 100,0 4136 Teko či transferi v javne agencije 1.350,00 1.350,00 1.349,39 100,0 100,0

049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben 3.500,00 3.500,00 3.436,74 98,2 98,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.669,00 3.500,00 3.436,74 128,8 98,2 4021 Posebni material in storitve 831,00 0,00 0,00 0,0 ---

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije 11.000,00 9.900,00 9.180,16 83,5 92,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 183,00 182,99 --- 100,0 4021 Posebni material in storitve 11.000,00 9.717,00 8.997,17 81,8 92,6

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 28.853,00 28.353,00 21.632,05 75,0 76,3 14039001 Promocija ob čine 22.553,00 22.053,00 15.332,05 68,0 69,5 047301 Promocijska turisti čna gradiva 10.000,00 9.500,00 3.695,18 37,0 38,9 4021 Posebni material in storitve 6.000,00 6.000,00 3.695,18 61,6 61,6 4029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 3.500,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 11 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

047302 Promocija turizma 11.150,00 11.150,00 10.264,20 92,1 92,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 800,00 661,77 --- 82,7 4021 Posebni material in storitve 11.000,00 10.200,00 9.511,41 86,5 93,3 4025 Teko če vzdrževanje 150,00 150,00 91,02 60,7 60,7

047309 Regionalna destinacijska organizacija 1.403,00 1.403,00 1.372,67 97,8 97,8 4136 Teko či transferi v javne agencije 1.403,00 1.403,00 1.372,67 97,8 97,8

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0 047311 Javni razpis - turizem 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 665.076,00 656.976,00 426.118,33 64,1 64,9 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 661.976,00 653.876,00 425.157,36 64,2 65,0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 11.800,00 11.800,00 6.886,89 58,4 58,4 051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov 2.900,00 2.900,00 1.747,54 60,3 60,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 0,00 300,00 118,40 --- 39,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 2.300,00 1.629,14 325,8 70,8 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob 8.000,00 8.000,00 5.139,35 64,2 64,2 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.700,00 6.700,00 4.791,07 71,5 71,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800,00 800,00 348,28 43,5 43,5

051007 Ekološki otoki 900,00 900,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 570,00 570,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330,00 330,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 12 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 650.176,00 642.076,00 418.270,47 64,3 65,1 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 301.024,00 292.424,00 106.656,63 35,4 36,5 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 500,00 200,00 20,0 40,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00 0,00 0,00 0,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 12.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 1.800,00 1.800,00 1.693,55 94,1 94,1 4100 Subvencije javnim podjetjem 63.304,00 74.904,00 74.227,52 117,3 99,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130.900,00 129.950,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 67.000,00 67.000,00 27.989,56 41,8 41,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.320,00 18.270,00 2.546,00 10,5 13,9

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 17.200,00 15.500,00 3.780,00 22,0 24,4 4021 Posebni material in storitve 4.700,00 4.700,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 800,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 10.000,00 3.780,00 37,8 37,8

052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 321.952,00 324.152,00 307.033,84 95,4 94,7 4021 Posebni material in storitve 0,00 4.400,00 2.094,12 --- 47,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 316.952,00 311.752,00 298.182,73 94,1 95,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 8.000,00 6.756,99 135,1 84,5

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav - razpis 10.000,00 10.000,00 800,00 8,0 8,0 4119 Drugi transferi posameznikom 10.000,00 10.000,00 800,00 8,0 8,0

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100,00 2.100,00 0,00 0,0 0,0 15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda 2.100,00 2.100,00 0,00 0,0 0,0 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 2.100,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.100,00 2.100,00 0,00 0,0 0,0

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave 1.000,00 1.000,00 960,97 96,1 96,1 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000,00 1.000,00 960,97 96,1 96,1 056009 Vra čilo koncesije lovskim družinam 1.000,00 1.000,00 960,97 96,1 96,1 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 960,97 96,1 96,1

Stran: 13 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 971.604,00 997.390,00 537.398,17 55,3 53,9 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 187.800,00 188.400,00 74.253,71 39,5 39,4 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 26.500,00 27.710,00 26.132,40 98,6 94,3 062009 Uli čni sistem 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

062010 Prostorski informacijski sistem 5.000,00 5.000,00 4.392,00 87,8 87,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 5.000,00 4.392,00 87,8 87,8

062011 Banka cestnih podatkov 1.000,00 1.000,00 585,60 58,6 58,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00 585,60 58,6 58,6

062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja 20.000,00 21.210,00 21.154,80 105,8 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,00 9.223,00 9.223,20 92,2 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.000,00 7.320,00 7.320,00 146,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 4.667,00 4.611,60 92,2 98,8

16029003 Prostorsko na črtovanje 161.300,00 160.690,00 48.121,31 29,8 30,0 062003 Ob činski podrobni prostorski na črti 52.200,00 52.200,00 29.823,02 57,1 57,1 4021 Posebni material in storitve 2.200,00 3.180,00 3.111,36 141,4 97,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 49.020,00 26.711,66 53,4 54,5

062007 Ob činski prostorski na črt ob čine 79.100,00 79.100,00 14.128,09 17,9 17,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.990,00 4.990,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.110,00 1.110,00 1.009,43 90,9 90,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 73.000,00 73.000,00 13.118,66 18,0 18,0

062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 20.000,00 19.390,00 4.170,20 20,9 21,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 19.390,00 4.170,20 20,9 21,5

062012 Energetska zasnova Ob čine Lukovica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 14 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1603 Komunalna dejavnost 765.204,00 789.834,00 453.940,58 59,3 57,5 16039001 Oskrba z vodo 529.100,00 526.100,00 280.557,81 53,0 53,3 063001 Javni vodovod 524.500,00 521.500,00 277.968,08 53,0 53,3 4021 Posebni material in storitve 2.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 4.000,00 2.000,00 345,00 8,6 17,3 4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 2.500,00 156,80 6,3 6,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 465.000,00 465.000,00 258.319,73 55,6 55,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 41.000,00 41.000,00 19.146,55 46,7 46,7

063002 Prevoz pitne vode 1.500,00 1.500,00 784,00 52,3 52,3 4023 Prevozni stroški in storitve 1.500,00 1.500,00 784,00 52,3 52,3

063006 Vaški vodovodi 3.100,00 3.100,00 1.805,73 58,3 58,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.500,00 2.500,00 1.805,73 72,2 72,2 4025 Teko če vzdrževanje 600,00 600,00 0,00 0,0 0,0

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 186.104,00 213.064,00 137.226,06 73,7 64,4 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 23.804,00 26.804,00 17.329,57 72,8 64,7 4021 Posebni material in storitve 4,00 4,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.100,00 5.100,00 4.630,83 149,4 90,8 4025 Teko če vzdrževanje 10.000,00 11.000,00 10.956,58 109,6 99,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 1.742,16 17,4 17,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000,00 173.000,00 107.011,94 67,7 61,9 4021 Posebni material in storitve 0,00 1.400,00 1.277,41 --- 91,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 100,00 57,26 --- 57,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 150.000,00 163.350,00 97.533,53 65,0 59,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.000,00 8.150,00 8.143,74 101,8 99,9

Stran: 15 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

066019 Mrliška vežica Brdo 4.300,00 13.260,00 12.884,55 299,6 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 142,00 141,85 --- 99,9 4021 Posebni material in storitve 0,00 455,00 453,46 --- 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300,00 1.628,00 1.306,77 30,4 80,3 4025 Teko če vzdrževanje 0,00 11.035,00 10.982,47 --- 99,5

16039003 Objekti za rekreacijo 40.500,00 40.500,00 26.080,33 64,4 64,4 066033 Vzdrževanje javnih površin 23.500,00 23.500,00 20.953,53 89,2 89,2 4021 Posebni material in storitve 2.650,00 2.350,00 2.219,18 83,7 94,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.500,00 5.100,00 4.367,88 174,7 85,6 4025 Teko če vzdrževanje 18.350,00 16.050,00 14.366,47 78,3 89,5

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 17.000,00 17.000,00 5.126,80 30,2 30,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 2.300,00 2.202,19 --- 95,8 4025 Teko če vzdrževanje 2.300,00 2.200,00 1.521,61 66,2 69,2 4029 Drugi operativni odhodki 2.200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4202 Nakup opreme 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,00 1.500,00 1.403,00 --- 93,5

16039004 Prazni čno urejanje naselij 9.500,00 10.170,00 10.076,38 106,1 99,1 066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav 9.500,00 10.170,00 10.076,38 106,1 99,1 4021 Posebni material in storitve 9.500,00 10.170,00 10.076,38 106,1 99,1

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 18.500,00 19.000,00 9.048,39 48,9 47,6 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 18.500,00 19.000,00 9.048,39 48,9 47,6 061006 Upravljanje stanovanj 1.500,00 1.500,00 866,58 57,8 57,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 1.500,00 866,58 57,8 57,8

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 17.000,00 17.500,00 8.181,81 48,1 46,8 4025 Teko če vzdrževanje 8.000,00 8.500,00 8.181,81 102,3 96,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 16 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) 100,00 156,00 155,49 155,5 99,7 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 100,00 156,00 155,49 155,5 99,7 066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či 100,00 156,00 155,49 155,5 99,7 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100,00 156,00 155,49 155,5 99,7

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 64.750,00 64.800,00 49.641,62 76,7 76,6 1702 Primarno zdravstvo 20.750,00 20.750,00 14.480,57 69,8 69,8 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.750,00 20.750,00 14.480,57 69,8 69,8 0701 Materialni stroški Zdravstveni dom Domžale - ZP Lukovica 950,00 950,00 716,33 75,4 75,4 4133 Teko či transferi v javne zavode 950,00 950,00 716,33 75,4 75,4

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga 5.000,00 5.000,00 1.795,72 35,9 35,9 4119 Drugi transferi posameznikom 5.000,00 5.000,00 1.795,72 35,9 35,9

0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 100,0

0711 Sofinanciranje storitev logopeda 5.200,00 5.200,00 2.368,52 45,6 45,6 4119 Drugi transferi posameznikom 5.200,00 5.200,00 2.368,52 45,6 45,6

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.000,00 4.050,00 3.464,00 86,6 85,5 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.000,00 4.050,00 3.464,00 86,6 85,5 0703 Klini čni pregled dojk 1.000,00 1.000,00 414,00 41,4 41,4 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 1.000,00 414,00 41,4 41,4

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu 3.000,00 3.050,00 3.050,00 101,7 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.000,00 3.050,00 3.050,00 101,7 100,0

Stran: 17 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 40.000,00 40.000,00 31.697,05 79,2 79,2 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 30.000,00 30.000,00 23.538,42 78,5 78,5 1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov 30.000,00 30.000,00 23.538,42 78,5 78,5 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.000,00 30.000,00 23.538,42 78,5 78,5

17079002 Mrliško ogledna služba 10.000,00 10.000,00 8.158,63 81,6 81,6 0704 Mrliško ogledna služba 10.000,00 10.000,00 8.158,63 81,6 81,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 8.000,00 8.000,00 7.002,69 87,5 87,5 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 2.000,00 2.000,00 1.155,94 57,8 57,8

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 717.241,00 737.033,00 303.375,19 42,3 41,2 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 30.500,00 30.500,00 18.367,80 60,2 60,2 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 30.500,00 30.500,00 18.367,80 60,2 60,2 082033 Obnova zgodovinskih spomenikov 5.500,00 5.500,00 1.586,00 28,8 28,8 4025 Teko če vzdrževanje 5.500,00 5.500,00 1.586,00 28,8 28,8

082034 Obnova nepremi čne sakralne kulturne dediš čine 25.000,00 25.000,00 16.781,80 67,1 67,1 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.000,00 16.781,80 67,1 67,1

1803 Programi v kulturi 631.911,00 651.703,00 234.178,30 37,1 35,9 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 118.774,00 118.774,00 118.774,00 100,0 100,0 082001 Knjižnica Domžale 118.774,00 118.774,00 118.774,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 118.774,00 118.774,00 118.774,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 44.080,00 44.080,00 43.685,18 99,1 99,1 082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 100,0

Stran: 18 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

082012 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Obmo čna izpostava Domžale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

082041 Prireditve na Starem trgu 10.000,00 10.000,00 9.871,91 98,7 98,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 4.220,00 4.095,42 --- 97,1 4021 Posebni material in storitve 0,00 5.601,00 5.600,65 --- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 29,00 28,83 --- 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 150,00 147,01 --- 98,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev 9.580,00 9.580,00 9.313,27 97,2 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 4.110,00 3.947,80 394,8 96,1 4021 Posebni material in storitve 1.080,00 4.570,00 4.560,82 422,3 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 600,00 517,50 --- 86,3 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 300,00 287,15 --- 95,7 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 53.300,00 53.300,00 49.811,88 93,5 93,5 0111 Glasilo Rokovnja č 40.300,00 40.300,00 37.356,75 92,7 92,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.600,00 29.680,00 27.835,76 94,0 93,8 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.000,00 720,58 72,1 72,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.300,00 1.020,00 267,90 20,6 26,3 4025 Teko če vzdrževanje 300,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 8.100,00 8.600,00 8.532,51 105,3 99,2

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani 13.000,00 13.000,00 12.455,13 95,8 95,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 11.960,00 11.422,68 228,5 95,5 4021 Posebni material in storitve 3.000,00 1.040,00 1.032,45 34,4 99,3 4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

Stran: 19 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18039005 Drugi programi v kulturi 415.757,00 435.549,00 21.907,24 5,3 5,0 082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 9.600,00 9.600,00 9.307,24 97,0 97,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.600,00 1.600,00 1.565,46 97,8 97,8 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 39,50 39,5 39,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.300,00 6.700,00 6.569,35 124,0 98,1 4024 Izdatki za službena potovanja 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 2.400,00 1.200,00 1.132,93 47,2 94,4

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 17.800,00 16.400,00 6.620,07 37,2 40,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 300,00 127,03 127,0 42,3 4021 Posebni material in storitve 3.300,00 1.700,00 180,95 5,5 10,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300,00 4.300,00 2.500,50 58,2 58,2 4024 Izdatki za službena potovanja 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 8.800,00 8.800,00 3.811,59 43,3 43,3 4029 Drugi operativni odhodki 600,00 600,00 0,00 0,0 0,0

082026 Društveni dom Krašnja 388.357,00 409.549,00 5.979,93 1,5 1,5 4202 Nakup opreme 49.500,00 49.500,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 315.557,00 335.749,00 4.413,96 1,4 1,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.300,00 24.300,00 1.565,97 6,7 6,4

1804 Podpora posebnim skupinam 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 100,0 084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 180,00 180,00 180,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 180,00 180,00 180,00 100,0 100,0

084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0

084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0

084012 Obmo čno združenje Slovenskih častnikov Domžale 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0

Stran: 20 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 50.850,00 50.850,00 46.849,09 92,1 92,1 18059001 Programi športa 50.850,00 50.850,00 46.849,09 92,1 92,1 081001 Športna igriš ča in objekti 5.000,00 5.000,00 2.641,80 52,8 52,8 4025 Teko če vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 2.641,80 52,8 52,8

081002 Program športa in rekreacije - razpis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0

081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale 5.850,00 5.850,00 4.207,29 71,9 71,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.850,00 5.850,00 4.207,29 71,9 71,9

19 IZOBRAŽEVANJE 5.169.420,00 5.075.688,00 4.780.174,14 92,5 94,2 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.186.500,00 1.184.950,00 1.176.809,59 99,2 99,3 19029001 Vrtci 1.186.500,00 1.184.950,00 1.176.809,59 99,2 99,3 091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 990.000,00 973.750,00 966.478,21 97,6 99,3 4119 Drugi transferi posameznikom 990.000,00 973.750,00 966.478,21 97,6 99,3

091102 80 urni predšolski program 4.000,00 4.000,00 3.394,43 84,9 84,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.000,00 4.000,00 3.394,43 84,9 84,9

091105 Stroški vrtca 147.000,00 161.700,00 161.700,00 110,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 147.000,00 161.700,00 161.700,00 110,0 100,0

091106 Oprema vrtca 8.000,00 8.000,00 7.985,25 99,8 99,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 8.000,00 7.985,25 99,8 99,8

091109 Redno vzdrževanje vrtca 10.000,00 10.000,00 9.999,61 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 10.000,00 10.000,00 9.999,61 100,0 100,0

Stran: 21 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

091113 Popusti pri pla čilu razlike med ceno programov in pla čili staršev 15.000,00 15.000,00 14.752,09 98,4 98,4 4119 Drugi transferi posameznikom 15.000,00 15.000,00 14.752,09 98,4 98,4

091114 Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo č 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 100,0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 3.685.550,00 3.594.058,00 3.349.358,28 90,9 93,2 19039001 Osnovno šolstvo 3.674.350,00 3.582.858,00 3.338.158,28 90,9 93,2 091206 Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0

091209 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.500,00 1.500,00 1.174,96 78,3 78,3 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.500,00 1.500,00 1.174,96 78,3 78,3

091211 Bralna zna čka - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 900,00 900,00 854,92 95,0 95,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 900,00 900,00 854,92 95,0 95,0

091212 Redno vzdrževanje šol - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 35.000,00 35.000,00 34.988,52 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 35.000,00 35.000,00 34.988,52 100,0 100,0

091217 Oprema šole - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 3.500.000,00 3.408.508,00 3.174.293,22 90,7 93,1 4021 Posebni material in storitve 5.000,00 5.450,00 5.436,17 108,7 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 50,00 45,14 --- 90,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.294.000,00 3.217.508,00 3.030.553,65 92,0 94,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 201.000,00 185.500,00 138.258,26 68,8 74,5

091230 Energetsko knjigovodstvo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

091271 Varstvo voza čev - Osnovna šola Roje 650,00 650,00 648,12 99,7 99,7 4133 Teko či transferi v javne zavode 650,00 650,00 648,12 99,7 99,7

Stran: 22 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt - Osnovna šola Roje 6.260,00 6.260,00 5.622,45 89,8 89,8 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.260,00 6.260,00 5.622,45 89,8 89,8

091275 Materialni stroški - Osnovna šola Roje 5.000,00 5.000,00 3.767,61 75,4 75,4 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.000,00 5.000,00 3.767,61 75,4 75,4

091276 Investicijsko vzdrževanje - Osnovna šola Roje 6.240,00 6.240,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.240,00 6.240,00 0,00 0,0 0,0

091281 Oprema - OŠ Roje 1.500,00 1.500,00 1.265,18 84,4 84,4 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,00 1.500,00 1.265,18 84,4 84,4

091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti - OŠ Roje 1.300,00 1.300,00 543,30 41,8 41,8 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.300,00 1.300,00 543,30 41,8 41,8

19039002 Glasbeno šolstvo 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0 091290 Glasbena šola Domžale 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0

1906 Pomo či šolajo čim 297.370,00 296.680,00 254.006,27 85,4 85,6 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 281.370,00 280.680,00 249.622,02 88,7 88,9 091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 35.620,00 35.900,00 35.619,87 100,0 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 10,00 7,99 2,7 79,9 4021 Posebni material in storitve 1.100,00 0,00 0,00 0,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 630,00 629,51 63,0 99,9 4023 Prevozni stroški in storitve 32.220,00 35.260,00 34.982,37 108,6 99,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

091202 Prevozi v šolo - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 82.000,00 81.720,00 68.536,86 83,6 83,9 4119 Drugi transferi posameznikom 82.000,00 81.720,00 68.536,86 83,6 83,9

091214 Zimska šola v naravi 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 100,0

Stran: 23 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

091219 Nakup vozil za prevoz otrok 80.000,00 80.000,00 77.448,07 96,8 96,8 4201 Nakup prevoznih sredstev 80.000,00 80.000,00 77.448,07 96,8 96,8

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 57.950,00 57.260,00 44.841,84 77,4 78,3 4000 Pla če in dodatki 41.770,00 40.690,00 30.908,75 74,0 76,0 4001 Regres za letni dopust 3.600,00 3.110,00 3.101,68 86,2 99,7 4002 Povra čila in nadomestila 3.000,00 3.280,00 3.039,18 101,3 92,7 4004 Sredstva za nadurno delo 1.200,00 1.300,00 1.294,56 107,9 99,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.900,00 3.900,00 2.910,98 74,6 74,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.100,00 3.100,00 2.312,15 74,6 74,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 19,35 64,5 64,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 50,00 50,00 32,32 64,6 64,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 800,00 1.300,00 1.222,87 152,9 94,1

091270 Prevozi v šolo - Osnovna šola Roje 600,00 600,00 560,00 93,3 93,3 4119 Drugi transferi posameznikom 600,00 600,00 560,00 93,3 93,3

091295 Prevozi otrok v ostale OŠ 23.000,00 23.000,00 20.415,38 88,8 88,8 4119 Drugi transferi posameznikom 23.000,00 23.000,00 20.415,38 88,8 88,8

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu 6.000,00 6.000,00 4.384,25 73,1 73,1 1004 Subvencioniranje vozovnic 6.000,00 6.000,00 4.384,25 73,1 73,1 4119 Drugi transferi posameznikom 6.000,00 6.000,00 4.384,25 73,1 73,1

19069003 Štipendije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 09234 Štipendije dijakov in študentov 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4117 Štipendije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 24 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20 SOCIALNO VARSTVO 205.700,00 208.090,00 188.839,62 91,8 90,8 2002 Varstvo otrok in družine 21.000,00 21.000,00 15.400,00 73,3 73,3 20029001 Drugi programi v pomo č družini 21.000,00 21.000,00 15.400,00 73,3 73,3 1009 Prispevek za novorojence 21.000,00 21.000,00 15.400,00 73,3 73,3 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.000,00 21.000,00 15.400,00 73,3 73,3

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 184.700,00 187.090,00 173.439,62 93,9 92,7 20049001 Centri za socialno delo 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 1006 Center za socialno delo Domžale - preventivne dejavnosti 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0

20049002 Socialno varstvo invalidov 78.000,00 78.000,00 73.401,42 94,1 94,1 1001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi 53.000,00 53.000,00 52.905,50 99,8 99,8 4119 Drugi transferi posameznikom 53.000,00 53.000,00 52.905,50 99,8 99,8

1013 Pla če družinskega pomo čnika 25.000,00 25.000,00 20.495,92 82,0 82,0 4119 Drugi transferi posameznikom 25.000,00 25.000,00 20.495,92 82,0 82,0

20049003 Socialno varstvo starih 85.000,00 85.000,00 79.147,87 93,1 93,1 1003 Pomo č na domu 25.000,00 25.000,00 19.367,27 77,5 77,5 4119 Drugi transferi posameznikom 25.000,00 25.000,00 19.367,27 77,5 77,5

1014 Regresiranje oskrbe v domovih - ostareli 60.000,00 60.000,00 59.780,60 99,6 99,6 4119 Drugi transferi posameznikom 60.000,00 60.000,00 59.780,60 99,6 99,6

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 17.000,00 19.390,00 16.890,33 99,4 87,1 1008 Enkratne denarne pomo či 10.000,00 11.000,00 10.504,76 105,1 95,5 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.000,00 10.000,00 9.516,08 105,7 95,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.000,00 1.000,00 988,68 98,9 98,9

1011 Pla čilo pogrebnin 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 25 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1016 Subvencioniranje najemnin 5.000,00 6.390,00 6.385,57 127,7 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 5.000,00 6.390,00 6.385,57 127,7 99,9

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev - razpis 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 15.000,00 19.000,00 7.508,98 50,1 39,5 2201 Servisiranje javnega dolga 15.000,00 19.000,00 7.508,98 50,1 39,5 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora čuna - doma če zadolževanje 0,00 4.000,00 3.608,98 --- 90,2 0140 Obresti dolgoro čnega posojila 0,00 4.000,00 3.608,98 --- 90,2 4031 Pla čila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,00 4.000,00 3.608,98 --- 90,2

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 15.000,00 15.000,00 3.900,00 26,0 26,0 0118 Stroški najema kredita 15.000,00 15.000,00 3.900,00 26,0 26,0 4021 Posebni material in storitve 15.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 5.000,00 3.900,00 --- 78,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 145.000,00 100.000,00 36.942,24 25,5 36,9 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č 100.000,00 100.000,00 36.942,24 36,9 36,9 23029001 Rezerva ob čine 100.000,00 100.000,00 36.942,24 36,9 36,9 0120 Prora čunska rezerva 100.000,00 100.000,00 36.942,24 36,9 36,9 4091 Prora čunska rezerva 100.000,00 100.000,00 36.942,24 36,9 36,9

Stran: 26 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

2303 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 0116 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4090 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

Stran: 27 od 56 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

4002 REŽIJSKI OBRAT 515.330,00 514.570,00 424.157,49 82,3 82,4

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 355.480,00 355.480,00 289.710,45 81,5 81,5 0603 Dejavnost ob činske uprave 355.480,00 355.480,00 289.710,45 81,5 81,5 06039001 Administracija ob činske uprave 247.980,00 247.980,00 197.471,93 79,6 79,6 0102 Pla če režijskega obrata 177.280,00 177.280,00 141.250,99 79,7 79,7 4000 Pla če in dodatki 128.310,00 127.860,00 100.821,10 78,6 78,9 4001 Regres za letni dopust 8.600,00 7.400,00 7.363,95 85,6 99,5 4002 Povra čila in nadomestila 12.500,00 12.500,00 9.771,23 78,2 78,2 4004 Sredstva za nadurno delo 3.500,00 3.850,00 2.867,95 81,9 74,5 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.450,00 1.450,00 433,13 29,9 29,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 11.700,00 11.700,00 9.475,07 81,0 81,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 9.400,00 9.400,00 7.508,50 79,9 79,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 80,00 80,00 62,87 78,6 78,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 140,00 140,00 104,67 74,8 74,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.600,00 2.900,00 2.842,52 177,7 98,0

066005 Vozni park režijskega obrata 51.400,00 51.400,00 46.205,79 89,9 89,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 150,00 145,61 48,5 97,1 4021 Posebni material in storitve 300,00 1.000,00 915,72 305,2 91,6 4023 Prevozni stroški in storitve 50.200,00 50.250,00 45.144,46 89,9 89,8 4024 Izdatki za službena potovanja 600,00 0,00 0,00 0,0 ---

066021 Materialni stroški režijskega obrata 19.300,00 19.300,00 10.015,15 51,9 51,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.150,00 1.250,00 910,15 79,1 72,8 4021 Posebni material in storitve 7.150,00 6.700,00 3.932,63 55,0 58,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.900,00 2.250,00 1.445,91 76,1 64,3 4024 Izdatki za službena potovanja 200,00 200,00 108,05 54,0 54,0 4025 Teko če vzdrževanje 7.000,00 8.000,00 2.730,41 39,0 34,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 900,00 888,00 222,0 98,7

Stran: 28 od 56 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 107.500,00 107.500,00 92.238,52 85,8 85,8 066020 Vozila in oprema režijski obrat 107.500,00 107.500,00 92.238,52 85,8 85,8 4201 Nakup prevoznih sredstev 80.000,00 80.500,00 80.168,64 100,2 99,6 4202 Nakup opreme 12.500,00 19.000,00 12.069,88 96,6 63,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000,00 8.000,00 0,00 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 46.830,00 46.070,00 35.960,26 76,8 78,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 46.830,00 46.070,00 35.960,26 76,8 78,1 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 43.830,00 43.070,00 35.960,26 82,0 83,5 045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 36.200,00 36.200,00 31.327,60 86,5 86,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 32.000,00 32.000,00 31.327,60 97,9 97,9 4029 Drugi operativni odhodki 3.600,00 3.600,00 0,00 0,0 0,0

045122 Zimska služba 7.630,00 6.870,00 4.632,66 60,7 67,4 4025 Teko če vzdrževanje 7.630,00 6.870,00 4.632,66 60,7 67,4

13029003 Urejanje cestnega prometa 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 045118 Urejanje cestnega prometa 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 108.820,00 108.820,00 97.555,37 89,7 89,7 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 108.820,00 108.820,00 97.555,37 89,7 89,7 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000,00 1.000,00 69,30 6,9 6,9 051004 Čiš čenje divjih odlagališ č 1.000,00 1.000,00 69,30 6,9 6,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 69,30 17,3 17,3

Stran: 29 od 56 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 107.820,00 107.820,00 97.486,07 90,4 90,4 052002 CČN Lukovica v Vrbi 107.820,00 107.820,00 97.486,07 90,4 90,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600,00 7.820,00 7.548,77 99,3 96,5 4021 Posebni material in storitve 7.900,00 6.460,00 3.475,02 44,0 53,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.170,00 56.290,00 53.240,92 93,1 94,6 4024 Izdatki za službena potovanja 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 31.400,00 34.500,00 32.794,36 104,4 95,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 427,00 21,4 21,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.200,00 4.200,00 931,41 22,2 22,2 1603 Komunalna dejavnost 4.200,00 4.200,00 931,41 22,2 22,2 16039003 Objekti za rekreacijo 4.200,00 4.200,00 931,41 22,2 22,2 066001 Vzdrževanje javnih površin 4.200,00 4.200,00 931,41 22,2 22,2 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 16,49 8,2 8,2 4025 Teko če vzdrževanje 4.000,00 4.000,00 914,92 22,9 22,9

Stran: 30 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5001 Krajevna skupnost Blagovica 10.132,00 10.132,00 4.795,96 47,3 47,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15,00 15,00 2,00 13,3 13,3 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 2,00 13,3 13,3 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 2,00 13,3 13,3 511003 Stroški pla čilnega prometa 15,00 15,00 2,00 13,3 13,3 4029 Drugi operativni odhodki 15,00 15,00 2,00 13,3 13,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.427,00 1.427,00 1.139,73 79,9 79,9 0403 Druge skupne administrativne službe 1.427,00 1.427,00 1.139,73 79,9 79,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.427,00 1.427,00 1.139,73 79,9 79,9 511002 Miklavževanje 1.427,00 1.427,00 1.139,73 79,9 79,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.427,00 1.427,00 1.139,73 79,9 79,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.382,00 3.382,00 1.773,20 52,4 52,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 3.382,00 3.382,00 1.773,20 52,4 52,4 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 3.382,00 3.382,00 1.773,20 52,4 52,4 511001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.090,00 2.090,00 1.383,29 66,2 66,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 750,00 359,00 302,15 40,3 84,2 4021 Posebni material in storitve 200,00 100,00 45,97 23,0 46,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.140,00 906,00 310,20 27,2 34,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 725,00 724,97 --- 100,0

Stran: 31 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

512001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.292,00 1.292,00 389,91 30,2 30,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 0,00 0,00 0,0 --- 4021 Posebni material in storitve 262,00 262,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 270,00 570,00 389,91 144,4 68,4 4025 Teko če vzdrževanje 360,00 360,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512005 Redna dejavnost gasilskih društev 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50,00 50,00 50,00 100,0 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 50,00 50,00 50,00 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 50,00 50,00 50,00 100,0 100,0 512007 Redna dejavnost kmetijskih društev 50,00 50,00 50,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,00 50,00 50,00 100,0 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.260,00 3.260,00 1.589,71 48,8 48,8 1603 Komunalna dejavnost 3.260,00 3.260,00 1.589,71 48,8 48,8 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.260,00 3.260,00 1.589,71 48,8 48,8 511004 Teko či stroški pokopališ ča 1.600,00 1.600,00 846,16 52,9 52,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200,00 1.450,00 846,16 70,5 58,4 4025 Teko če vzdrževanje 400,00 150,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 32 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

512003 Teko če vzdrževanje pokopališ ča 760,00 760,00 743,55 97,8 97,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 640,00 760,00 743,55 116,2 97,8 4025 Teko če vzdrževanje 120,00 0,00 0,00 0,0 ---

512014 Širitev pokopališ ča 900,00 900,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 900,00 900,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.020,00 1.020,00 71,32 7,0 7,0 1804 Podpora posebnim skupinam 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 512015 Redna dejavnost Zveza borcev za vrednsote NOB 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 920,00 920,00 71,32 7,8 7,8 18059001 Programi športa 920,00 920,00 71,32 7,8 7,8 512006 Redna dejavnost športnih društev 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

512010 Teko če vzdrževanje športnih objektov 820,00 820,00 71,32 8,7 8,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 420,00 420,00 71,32 17,0 17,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0

Stran: 33 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20 SOCIALNO VARSTVO 778,00 778,00 70,00 9,0 9,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 778,00 778,00 70,00 9,0 9,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0 512016 Solidarnostna pomo č ob naravnih nesre čah 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512004 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 34 od 56 A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5002 Krajevna skupnost Češnjice 3.563,00 3.563,00 894,00 25,1 25,1

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3,00 3,00 2,00 66,7 66,7 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 3,00 3,00 2,00 66,7 66,7 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 3,00 3,00 2,00 66,7 66,7 522003 Stroški pla čilnega prometa 3,00 3,00 2,00 66,7 66,7 4029 Drugi operativni odhodki 3,00 3,00 2,00 66,7 66,7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 150,00 150,00 107,80 71,9 71,9 0403 Druge skupne administrativne službe 150,00 150,00 107,80 71,9 71,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150,00 150,00 107,80 71,9 71,9 521002 Miklavževanje 150,00 150,00 107,80 71,9 71,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150,00 150,00 107,80 71,9 71,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 647,00 647,00 82,03 12,7 12,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 647,00 647,00 82,03 12,7 12,7 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 647,00 647,00 82,03 12,7 12,7 521001 Materialni stroški krajevne skupnosti 600,00 600,00 82,03 13,7 13,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550,00 550,00 63,29 11,5 11,5 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 18,74 37,5 37,5

522001 Materialni stroški krajevne skupnosti 47,00 47,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 47,00 47,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 35 od 56 A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.763,00 2.763,00 702,17 25,4 25,4 1603 Komunalna dejavnost 2.763,00 2.763,00 702,17 25,4 25,4 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.763,00 2.763,00 702,17 25,4 25,4 521005 Vzdrževanje pokopališ ča 400,00 400,00 136,45 34,1 34,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00 200,00 136,45 68,2 68,2 4025 Teko če vzdrževanje 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice 2.166,00 2.166,00 565,72 26,1 26,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.866,00 1.496,00 199,56 10,7 13,3 4025 Teko če vzdrževanje 300,00 670,00 366,16 122,1 54,7

522008 Mrliška vežica 197,00 197,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 197,00 197,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 36 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5003 Krajevna skupnost Krašnja 20.983,00 20.983,00 4.656,71 22,2 22,2

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 2,60 13,0 13,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,60 13,0 13,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,60 13,0 13,0 531002 Stroški pla čilnega prometa 20,00 20,00 2,60 13,0 13,0 4029 Drugi operativni odhodki 20,00 20,00 2,60 13,0 13,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.430,00 2.430,00 225,70 9,3 9,3 0403 Druge skupne administrativne službe 2.430,00 2.430,00 225,70 9,3 9,3 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 500,00 500,00 225,70 45,1 45,1 532008 Oglasne deske 500,00 500,00 225,70 45,1 45,1 4025 Teko če vzdrževanje 250,00 250,00 225,70 90,3 90,3 4029 Drugi operativni odhodki 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.930,00 1.930,00 0,00 0,0 0,0 531003 Miklavževanje 1.330,00 1.330,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.330,00 1.330,00 0,00 0,0 0,0

531008 Proslave 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

532004 Proslave 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 37 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.140,00 7.140,00 848,07 11,9 11,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.455,00 1.455,00 848,07 58,3 58,3 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.455,00 1.455,00 848,07 58,3 58,3 531001 Materialni stroški krajevne skupnosti 955,00 955,00 848,07 88,8 88,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600,00 320,00 219,01 36,5 68,4 4021 Posebni material in storitve 200,00 410,00 407,16 203,6 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 155,00 225,00 221,90 143,2 98,6

532001 Materialni stroški krajevne skupnosti 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

0603 Dejavnost ob činske uprave 5.685,00 5.685,00 0,00 0,0 0,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 5.685,00 5.685,00 0,00 0,0 0,0 531012 Oprema za KS 110,00 110,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 110,00 110,00 0,00 0,0 0,0

532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS 5.575,00 5.575,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 5.575,00 5.575,00 0,00 0,0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.100,00 1.100,00 350,00 31,8 31,8 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 1.100,00 1.100,00 350,00 31,8 31,8 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 1.100,00 1.100,00 350,00 31,8 31,8 531006 Redna dejavnost gasilskih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

532018 Redna dejavnost gasilskih društev 750,00 750,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 750,00 750,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 38 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.913,00 7.913,00 1.930,34 24,4 24,4 1603 Komunalna dejavnost 7.913,00 7.913,00 1.930,34 24,4 24,4 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 5.763,00 5.763,00 1.930,34 33,5 33,5 532002 Vzdrževanje pokopališ ča 4.103,00 4.103,00 1.001,58 24,4 24,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 123,00 123,00 74,63 60,7 60,7 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 17,98 36,0 36,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.750,00 1.750,00 908,97 51,9 51,9 4025 Teko če vzdrževanje 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 80,00 80,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

532003 Vzdrževanje poslovilne vežice 1.660,00 1.660,00 928,76 56,0 56,0 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 1.100,00 839,52 76,3 76,3 4025 Teko če vzdrževanje 350,00 350,00 89,24 25,5 25,5 4029 Drugi operativni odhodki 160,00 160,00 0,00 0,0 0,0

16039003 Objekti za rekreacijo 2.150,00 2.150,00 0,00 0,0 0,0 532015 Vzdrževanje zelenic 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

532016 Otroško igriš če 2.100,00 2.100,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 39 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.200,00 1.200,00 950,00 79,2 79,2 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 532005 Vzdrževanje kapelic in zvonika v Krajnem Brdu 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

18029002 Premi čna kulturna dediš čina 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 532019 Ohranjanje kulturne dediš čine 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

1803 Programi v kulturi 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531005 Redna dejavnost kulturnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

1804 Podpora posebnim skupinam 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 531010 Redna dejavnost Zveza borcev 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18059001 Programi športa 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531004 Redna dejavnost športnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

Stran: 40 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 531011 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.040,00 1.040,00 350,00 33,7 33,7 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.040,00 1.040,00 350,00 33,7 33,7 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 690,00 690,00 0,00 0,0 0,0 532012 Soli. pomo č ob naravnih elementarnih nesre čah 690,00 690,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 690,00 690,00 0,00 0,0 0,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531007 Redna dejavnost Rde či križ 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 531009 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

532013 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 41 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5004 Krajevna skupnost Lukovica 119.613,00 123.253,00 3.260,66 2,7 2,7

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10,00 10,00 2,89 28,9 28,9 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 10,00 10,00 2,89 28,9 28,9 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 10,00 10,00 2,89 28,9 28,9 541002 Stroški pla čilnega prometa 10,00 10,00 2,89 28,9 28,9 4029 Drugi operativni odhodki 10,00 10,00 2,89 28,9 28,9

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400,00 400,00 50,00 12,5 12,5 0403 Druge skupne administrativne službe 400,00 400,00 50,00 12,5 12,5 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 400,00 400,00 50,00 12,5 12,5 541003 Proslave in sejmi 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

542014 Miklavževanje 200,00 200,00 50,00 25,0 25,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 50,00 25,0 25,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.530,00 9.530,00 2.936,47 30,8 30,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 9.530,00 9.530,00 2.936,47 30,8 30,8 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 9.530,00 9.530,00 2.936,47 30,8 30,8 541001 Materialni stroški krajevne skupnosti 6.530,00 6.530,00 2.936,47 45,0 45,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 983,00 98,32 9,8 10,0 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 18,74 18,7 18,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200,00 2.200,00 1.346,70 61,2 61,2 4025 Teko če vzdrževanje 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.030,00 3.047,00 1.472,71 48,6 48,3

Stran: 42 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

542001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 1.100,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

542025 Poslovitev od pokojnih ob čanov 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 541011 Redna dejavnost gasilskega društva 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0 542026 Sofinanciranje kmetijskih društev 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 541017 Vzdrževanje cest 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 43 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

14 GOSPODARSTVO 4.000,00 4.000,00 150,00 3,8 3,8 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.000,00 4.000,00 150,00 3,8 3,8 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.000,00 4.000,00 150,00 3,8 3,8 541021 Sofinanciranje turisti čnih društev 2.500,00 2.500,00 150,00 6,0 6,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 2.500,00 150,00 6,0 6,0

542019 Sofinanciranje turisti čnih društev 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 30.353,00 33.993,00 21,30 0,1 0,1 1603 Komunalna dejavnost 30.353,00 33.993,00 21,30 0,1 0,1 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 30.353,00 33.993,00 21,30 0,1 0,1 541016 Vzdrževanje pokopališ ča 30.353,00 33.993,00 21,30 0,1 0,1 4021 Posebni material in storitve 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.700,00 2.700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.900,00 5.900,00 21,30 0,4 0,4 4029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.753,00 11.753,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000,00 6.640,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 72.385,00 72.385,00 50,00 0,1 0,1 1803 Programi v kulturi 1.200,00 1.200,00 50,00 4,2 4,2 18039003 Ljubiteljska kultura 1.200,00 1.200,00 50,00 4,2 4,2 541012 Redna dejavnost kulturnih društev 200,00 200,00 50,00 25,0 25,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 50,00 25,0 25,0

542023 Plesni ve čeri 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 44 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1804 Podpora posebnim skupinam 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0 541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 71.115,00 71.115,00 0,00 0,0 0,0 18059001 Programi športa 71.115,00 71.115,00 0,00 0,0 0,0 541013 Redna dejavnost športnih društev 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0

541015 Oprema igriš ča 25.490,00 25.490,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 15.490,00 15.490,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

542021 Oprema igriš ča 20.925,00 20.925,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 20.925,00 20.925,00 0,00 0,0 0,0

542024 Teko če vzdrževanje športnega igriš ča 24.400,00 24.400,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.400,00 14.400,00 0,00 0,0 0,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 45 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 541004 Splošna prora čunska rezervacija 279,00 279,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 279,00 279,00 0,00 0,0 0,0

542013 Splošna prora čunska rezervacija 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 46 od 56 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5005 Krajevna skupnost Prevoje 20.622,00 20.622,00 12.265,20 59,5 59,5

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 551002 Stroški pla čilnega prometa 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 4029 Drugi operativni odhodki 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 552009 Miklavževanje 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.202,00 15.202,00 9.481,64 62,4 62,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 3.450,00 3.450,00 3.230,03 93,6 93,6 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 3.450,00 3.450,00 3.230,03 93,6 93,6 551001 Materialni stroški krajevne skupnosti 3.150,00 3.150,00 3.046,04 96,7 96,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 188,00 185,40 92,7 98,6 4021 Posebni material in storitve 10,00 35,00 34,37 343,7 98,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.940,00 2.542,00 2.442,18 83,1 96,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 385,00 384,09 --- 99,8

552004 Poslovitev od pokojnih krajanov 300,00 300,00 183,99 61,3 61,3 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 183,99 61,3 61,3

Stran: 47 od 56 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 11.752,00 11.752,00 6.251,61 53,2 53,2 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 11.752,00 11.752,00 6.251,61 53,2 53,2 551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 1.377,00 1.377,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.377,00 1.377,00 0,00 0,0 0,0

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 10.375,00 10.375,00 6.251,61 60,3 60,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 760,00 256,20 51,2 33,7 4021 Posebni material in storitve 1.460,00 1.460,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 8.415,00 2.855,00 707,15 8,4 24,8 4202 Nakup opreme 0,00 5.300,00 5.288,26 --- 99,8

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.300,00 5.300,00 2.680,66 50,6 50,6 1603 Komunalna dejavnost 5.300,00 5.300,00 2.680,66 50,6 50,6 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 5.300,00 5.300,00 2.680,66 50,6 50,6 552003 Vzdrževanje pokopališ ča 5.300,00 5.300,00 2.680,66 50,6 50,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300,00 2.300,00 1.091,49 47,5 47,5 4025 Teko če vzdrževanje 3.000,00 3.000,00 1.589,17 53,0 53,0

Stran: 48 od 56 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5006 Krajevna skupnost Rafol če 5.473,00 5.473,00 2.097,65 38,3 38,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5,00 5,00 0,60 12,0 12,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 0,60 12,0 12,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 0,60 12,0 12,0 561006 Stroški pla čilnega prometa 5,00 5,00 0,60 12,0 12,0 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 5,00 0,60 12,0 12,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 561002 Miklavževanje 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 818,00 818,00 197,05 24,1 24,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 818,00 818,00 197,05 24,1 24,1 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 818,00 818,00 197,05 24,1 24,1 561001 Materialni stroški krajevne skupnosti 568,00 568,00 47,05 8,3 8,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 528,00 527,00 7,58 1,4 1,4 4021 Posebni material in storitve 10,00 10,00 9,37 93,7 93,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 30,00 31,00 30,10 100,3 97,1

562001 Materialni stroški krajevne skupnosti 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

562009 Poslovitev od pokojnih ob čanov 200,00 200,00 150,00 75,0 75,0 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 150,00 75,0 75,0

Stran: 49 od 56 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.730,00 2.730,00 0,00 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.730,00 2.730,00 0,00 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 2.730,00 2.730,00 0,00 0,0 0,0 561009 Vzdrževanje cest 1.550,00 1.550,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.550,00 1.550,00 0,00 0,0 0,0

562014 Rekonstrukcija cest 1.180,00 1.180,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.180,00 1.180,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 1603 Komunalna dejavnost 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 562010 Vzdrževanje pokopališ ča 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00 1.000,00 1.000,00 142,9 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 300,00 0,00 0,00 0,0 ---

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18059001 Programi športa 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 562006 Redna dejavnost športnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

Stran: 50 od 56 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20 SOCIALNO VARSTVO 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 561003 Redna dejavnost Rde čega križa 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 562018 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 51 od 56 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5007 Krajevna skupnost Trojane 82.362,00 82.362,00 10.178,53 12,4 12,4

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5,00 5,00 1,99 39,8 39,8 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,99 39,8 39,8 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,99 39,8 39,8 571002 Stroški pla čilnega prometa 5,00 5,00 1,99 39,8 39,8 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 5,00 1,99 39,8 39,8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.800,00 2.800,00 1.823,04 65,1 65,1 0403 Druge skupne administrativne službe 2.800,00 2.800,00 1.823,04 65,1 65,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.800,00 2.800,00 1.823,04 65,1 65,1 571011 Sre čanja s starejšimi 1.400,00 1.400,00 423,04 30,2 30,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 1.400,00 423,04 30,2 30,2

571012 Obdaritev otrok 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 903,00 903,00 424,63 47,0 47,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 903,00 903,00 424,63 47,0 47,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 903,00 903,00 424,63 47,0 47,0 571001 Materialni stroški krajevne skupnosti 903,00 903,00 424,63 47,0 47,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350,00 323,00 9,01 2,6 2,8 4021 Posebni material in storitve 10,00 10,00 9,37 93,7 93,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 543,00 570,00 406,25 74,8 71,3

Stran: 52 od 56 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 100,0 571009 Gasilsko društvo Trojane 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 76.934,00 76.934,00 6.328,87 8,2 8,2 1603 Komunalna dejavnost 76.934,00 76.934,00 6.328,87 8,2 8,2 16039001 Oskrba z vodo 74.003,00 74.003,00 4.378,72 5,9 5,9 572002 Vaški vodovodi 74.003,00 74.003,00 4.378,72 5,9 5,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00 800,00 134,15 16,8 16,8 4023 Prevozni stroški in storitve 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 71.203,00 71.203,00 4.244,57 6,0 6,0

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.931,00 2.931,00 1.950,15 66,5 66,5 572001 Vzdrževanje pokopališ ča 2.931,00 2.931,00 1.950,15 66,5 66,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 820,00 820,00 478,08 58,3 58,3 4025 Teko če vzdrževanje 2.011,00 2.011,00 1.472,07 73,2 73,2

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 572006 Teko ča prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 53 od 56 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5008 Krajevna skupnost Zlato Polje 6.116,00 6.116,00 1.058,86 17,3 17,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5,00 5,00 1,26 25,2 25,2 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,26 25,2 25,2 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,26 25,2 25,2 581002 Stroški pla čilnega prometa 5,00 5,00 1,26 25,2 25,2 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 5,00 1,26 25,2 25,2

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 500,00 500,00 150,00 30,0 30,0 0403 Druge skupne administrativne službe 500,00 500,00 150,00 30,0 30,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500,00 500,00 150,00 30,0 30,0 581005 Miklavževanje 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 150,00 150,00 --- 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 0,00 0,00 0,0 ---

581009 Obisk starostnikov 350,00 350,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350,00 350,00 0,00 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.201,00 1.201,00 262,46 21,9 21,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.081,00 1.081,00 262,46 24,3 24,3 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.081,00 1.081,00 262,46 24,3 24,3 581001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.081,00 1.081,00 262,46 24,3 24,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550,00 550,00 4,39 0,8 0,8 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 9,37 18,7 18,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 481,00 481,00 248,70 51,7 51,7

Stran: 54 od 56 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.080,00 3.080,00 645,14 21,0 21,0 1603 Komunalna dejavnost 3.080,00 3.080,00 645,14 21,0 21,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.080,00 3.080,00 645,14 21,0 21,0 581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

582002 Vzdrževanje pokopališ ča in mrliške vežice 2.080,00 2.080,00 645,14 31,0 31,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 1.000,00 645,14 64,5 64,5 4025 Teko če vzdrževanje 1.080,00 1.080,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.100,00 1.100,00 0,00 0,0 0,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 582004 Spominsko obeležje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 18059001 Programi športa 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 581004 Redna dejavnost športnih društev 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 55 od 56 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2018 2018 za leto 2018 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 581007 Sof. šole v naravi socialno ogroženim u čencem 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 581008 Splošna prora čunska rezervacija 30,00 30,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 30,00 30,00 0,00 0,0 0,0

582003 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 56 od 56 Občina Lukovica Od januar 2018 Lukovica pri Domžalah, Stari trg 001 Do december 2018 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2018 Indeks leta 4001 Uprava 6.750.261,00 5.206.417,84 77,13 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.000,00 5.720,12 52,00 0603 Dejavnost občinske uprave 11.000,00 5.720,12 52,00 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za… 11.000,00 5.720,12 52,00 045120 Zimska služba - kooperanti 11.000,00 5.720,12 52,00 OB068-09-0030 Oprema kooperantov - zimska služba 11.000,00 5.720,12 52,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 11.000,00 5.720,12 52,00 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,00 0,00 0,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 10.000,00 5.720,12 57,20 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 165.000,00 86.159,49 52,22 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 165.000,00 86.159,49 52,22 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 165.000,00 86.159,49 52,22 032007 Izgradnja gasilskih domov 165.000,00 86.159,49 52,22 OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov 165.000,00 86.159,49 52,22 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 165.000,00 86.159,49 52,22 402199 Drugi posebni material in storitve 1.000,00 976,00 97,60 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 158.570,00 79.877,15 50,37 420801 Investicijski nadzor 4.900,00 4.879,34 99,58 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 530,00 427,00 80,57 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 7.500,00 4.833,46 64,45 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 7.500,00 4.833,46 64,45 11029003 Zemljiške operacije 3.000,00 333,46 11,12 042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 3.000,00 333,46 11,12 OB068-09-0003 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 3.000,00 333,46 11,12 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 3.000,00 333,46 11,12 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 3.000,00 333,46 11,12 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.500,00 4.500,00 100,00 042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 OB068-09-0001 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 4.500,00 4.500,00 100,00 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.194.342,00 1.045.742,88 87,56 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.194.342,00 1.045.742,88 87,56 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 100,00 0,00 0,00 045102 Zimska služba 100,00 0,00 0,00 OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo - zabojniki 100,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 100,00 0,00 0,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 100,00 0,00 0,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.172.950,00 1.024.450,86 87,34 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih ces 1.172.950,00 1.024.450,86 87,34 OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica 426.800,00 399.130,10 93,52 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 426.800,00 399.130,10 93,52 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 339.700,00 339.589,12 99,97 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 63.300,00 36.303,72 57,35 420801 Investicijski nadzor 12.500,00 12.491,50 99,93 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.300,00 10.745,76 95,10 OB068-09-0028 Cesta Rafolče 8.000,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 8.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.000,00 0,00 0,00 OB068-09-0046 Cesta Lipa 4.000,00 0,00 0,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 21.02.2019 ob 08:38:59 Občina Lukovica Od januar 2018 Lukovica pri Domžalah, Stari trg 001 Do december 2018 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2018 Indeks leta 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 4.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.000,00 0,00 0,00 OB068-12-0016 Cesta Imovica 368.000,00 367.634,20 99,90 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 368.000,00 367.634,20 99,90 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 362.400,00 362.382,07 100,00 420801 Investicijski nadzor 3.100,00 3.056,13 98,58 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.500,00 2.196,00 87,84 OB068-12-0017 Cesta Prevalje 1.000,00 488,00 48,80 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 1.000,00 488,00 48,80 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 488,00 48,80 OB068-13-0002 Cesta PŠ 7 8.500,00 1.703,19 20,04 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 8.500,00 1.703,19 20,04 420401 Novogradnje 6.796,00 0,00 0,00 420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč 1.704,00 1.703,19 99,95 OB068-14-0005 Cesta Učak - Dornik 35.000,00 34.093,47 97,41 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 35.000,00 34.093,47 97,41 420401 Novogradnje 34.300,00 34.093,47 99,40 420801 Investicijski nadzor 700,00 0,00 0,00 OB068-14-0006 Cesta Čeplje 78.650,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 78.650,00 0,00 0,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 77.250,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 1.400,00 0,00 0,00 OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 40.000,00 18.448,82 46,12 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 40.000,00 18.448,82 46,12 420600 Nakup zemljišč 40.000,00 18.448,82 46,12 OB068-17-0003 Cesta Šentvid - Zlato Polje 203.000,00 202.953,08 99,98 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 203.000,00 202.953,08 99,98 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 199.600,00 199.591,54 100,00 420801 Investicijski nadzor 3.400,00 3.361,54 98,87 13029003 Urejanje cestnega prometa 6.000,00 6.000,00 100,00 045116 Urejanje cestnega prometa 6.000,00 6.000,00 100,00 OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa 6.000,00 6.000,00 100,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 6.000,00 6.000,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.000,00 6.000,00 100,00 13029004 Cestna razsvetljava 15.292,00 15.292,02 100,00 064001 Cestna razsvetljava 15.292,00 15.292,02 100,00 OB068-09-0031 Javna razsvetljava 15.292,00 15.292,02 100,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 15.292,00 15.292,02 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.292,00 15.292,02 100,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 565.872,00 346.488,75 61,23 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 563.772,00 346.488,75 61,46 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.900,00 5.139,35 57,75 051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob 8.000,00 5.139,35 64,24 OB068-10-0004 Deponija Dob 8.000,00 5.139,35 64,24 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 8.000,00 5.139,35 64,24 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 500,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.700,00 4.791,07 71,51 420801 Investicijski nadzor 500,00 97,88 19,58 420802 Investicijski inženiring 300,00 250,40 83,47 051007 Ekološki otoki 900,00 0,00 0,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 21.02.2019 ob 08:38:59 Občina Lukovica Od januar 2018 Lukovica pri Domžalah, Stari trg 001 Do december 2018 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2018 Indeks leta OB068-16-0001 Ekološki otoki 900,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 900,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 570,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 150,00 0,00 0,00 420802 Investicijski inženiring 180,00 0,00 0,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 554.872,00 341.349,40 61,52 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 215.220,00 30.535,56 14,19 OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 79.500,00 29.604,56 37,24 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 79.500,00 29.604,56 37,24 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 67.000,00 27.989,56 41,78 420801 Investicijski nadzor 1.500,00 490,00 32,67 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.000,00 1.125,00 10,23 OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 5.000,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 5.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 5.000,00 0,00 0,00 OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt - 1. faza 92.620,00 931,00 1,01 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 92.620,00 931,00 1,01 420401 Novogradnje 89.650,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 2.020,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 950,00 931,00 98,00 OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid 38.100,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 38.100,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 35.300,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 700,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.100,00 0,00 0,00 052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 15.500,00 3.780,00 24,39 OB068-10-0006 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 15.500,00 3.780,00 24,39 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 15.500,00 3.780,00 24,39 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 4.700,00 0,00 0,00 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 800,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 3.780,00 37,80 052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 324.152,00 307.033,84 94,72 OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje 324.152,00 307.033,84 94,72 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 213.514,00 196.395,84 91,98 402199 Drugi posebni material in storitve 4.400,00 2.094,12 47,59 420401 Novogradnje 201.114,00 187.544,73 93,25 420801 Investicijski nadzor 8.000,00 6.756,99 84,46 0010 PV - TDP Proračunski viri transferi iz državnega proračuna 110.638,00 110.638,00 100,00 420401 Novogradnje 110.638,00 110.638,00 100,00 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100,00 0,00 0,00 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 2.100,00 0,00 0,00 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 0,00 0,00 OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 2.100,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 2.100,00 0,00 0,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 884.390,00 435.901,49 49,29 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 160.690,00 48.121,31 29,95 16029003 Prostorsko načrtovanje 160.690,00 48.121,31 29,95 062003 Občinski podrobni prostorski načrti 52.200,00 29.823,02 57,13 OB068-09-0034 Občinski podrobni prostorski načrti 52.200,00 29.823,02 57,13

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 21.02.2019 ob 08:38:59 Občina Lukovica Od januar 2018 Lukovica pri Domžalah, Stari trg 001 Do december 2018 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2018 Indeks leta 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 52.200,00 29.823,02 57,13 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 3.080,00 3.074,40 99,82 402199 Drugi posebni material in storitve 100,00 36,96 36,96 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 49.020,00 26.711,66 54,49 062007 Občinski prostorski načrt občine 79.100,00 14.128,09 17,86 OB068-09-0033 Občinski prostorski načrt občine 79.100,00 14.128,09 17,86 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 79.100,00 14.128,09 17,86 402007 Računalniške storitve 4.990,00 0,00 0,00 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 1.010,00 1.009,43 99,94 402199 Drugi posebni material in storitve 100,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 46.000,00 0,00 0,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 27.000,00 13.118,66 48,59 062008 Program opremljanja stavbnih zemljišč 19.390,00 4.170,20 21,51 OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljišč 19.390,00 4.170,20 21,51 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 19.390,00 4.170,20 21,51 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 19.390,00 4.170,20 21,51 062012 Energetska zasnova občine 10.000,00 0,00 0,00 OB068-17-0001 Energetska zasnova občine 10.000,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,00 0,00 0,00 1603 Komunalna dejavnost 714.700,00 387.780,18 54,26 16039001 Oskrba z vodo 518.500,00 277.623,08 53,54 063001 Javni vodovod 518.500,00 277.623,08 53,54 OB068-09-0038 Javni vodovod 70.500,00 25.678,23 36,42 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 70.500,00 25.678,23 36,42 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 2.500,00 156,80 6,27 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000,00 20.042,43 40,08 420801 Investicijski nadzor 1.000,00 0,00 0,00 420802 Investicijski inženiring 2.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 5.479,00 36,53 OB068-09-0050 Vodovod Imovica - Prevalje 438.000,00 251.944,85 57,52 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 438.000,00 251.944,85 57,52 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 415.000,00 238.277,30 57,42 420801 Investicijski nadzor 6.000,00 4.136,46 68,94 420802 Investicijski inženiring 17.000,00 9.531,09 56,07 OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 10.000,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 10.000,00 0,00 0,00 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 183.700,00 108.754,10 59,20 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč 10.700,00 1.742,16 16,28 OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu 10.700,00 1.742,16 16,28 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 10.700,00 1.742,16 16,28 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 1.742,16 17,42 420801 Investicijski nadzor 200,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 0,00 0,00 066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 173.000,00 107.011,94 61,86 OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 173.000,00 107.011,94 61,86 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 173.000,00 107.011,94 61,86 402199 Drugi posebni material in storitve 1.400,00 1.277,41 91,24 402203 Voda in komunalne storitve 100,00 57,26 57,26

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 21.02.2019 ob 08:38:59 Občina Lukovica Od januar 2018 Lukovica pri Domžalah, Stari trg 001 Do december 2018 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2018 Indeks leta 420401 Novogradnje 163.350,00 97.533,53 59,71 420801 Investicijski nadzor 3.370,00 3.366,57 99,90 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.060,00 4.058,37 99,96 420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč 720,00 718,80 99,83 16039003 Objekti za rekreacijo 12.500,00 1.403,00 11,22 066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 12.500,00 1.403,00 11,22 OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera 12.500,00 1.403,00 11,22 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 12.500,00 1.403,00 11,22 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 10.000,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,00 0,00 0,00 420699 Druge pravice do naravnih bogastev 500,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.500,00 1.403,00 93,53 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.000,00 0,00 0,00 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 9.000,00 0,00 0,00 061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 9.000,00 0,00 0,00 OB068-15-0003 Priključitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje 9.000,00 0,00 0,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 9.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 2.000,00 0,00 0,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 7.000,00 0,00 0,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 9.600,00 9.600,00 100,00 1702 Primarno zdravstvo 9.600,00 9.600,00 100,00 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 9.600,00 9.600,00 100,00 0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 9.600,00 9.600,00 100,00 OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale 9.600,00 9.600,00 100,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 9.600,00 9.600,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 9.600,00 9.600,00 100,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 409.549,00 5.979,93 1,46 1803 Programi v kulturi 409.549,00 5.979,93 1,46 18039005 Drugi programi v kulturi 409.549,00 5.979,93 1,46 082026 Društveni dom Krašnja 409.549,00 5.979,93 1,46 OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja 409.549,00 5.979,93 1,46 0006 PV-EU Proračunski viri EU sredstva 205.466,00 5.552,93 2,70 420204 Nakup drugega pohištva 26.370,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 172.718,00 4.413,96 2,56 420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,00 823,50 82,35 420801 Investicijski nadzor 5.378,00 315,47 5,87 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 204.083,00 427,00 0,21 420204 Nakup drugega pohištva 23.130,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 163.031,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 17.492,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 430,00 427,00 99,30 19 IZOBRAŽEVANJE 3.503.008,00 3.265.991,72 93,23 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 8.000,00 7.985,25 99,82 19029001 Vrtci 8.000,00 7.985,25 99,82 091106 Oprema vrtca 8.000,00 7.985,25 99,82 OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo 8.000,00 7.985,25 99,82 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 8.000,00 7.985,25 99,82 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 7.985,25 99,82 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 3.415.008,00 3.180.558,40 93,13 19039001 Osnovno šolstvo 3.415.008,00 3.180.558,40 93,13

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 21.02.2019 ob 08:38:59 Občina Lukovica Od januar 2018 Lukovica pri Domžalah, Stari trg 001 Do december 2018 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2018 Indeks leta 091217 Oprema šole - OŠ JK Brdo 5.000,00 5.000,00 100,00 OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo 5.000,00 5.000,00 100,00 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 5.000,00 5.000,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 100,00 091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 3.408.508,00 3.174.293,22 93,13 OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 3.408.508,00 3.174.293,22 93,13 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 3.408.508,00 3.174.293,22 93,13 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 600,00 593,84 98,97 402199 Drugi posebni material in storitve 4.850,00 4.842,33 99,84 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 50,00 45,14 90,28 420401 Novogradnje 3.217.508,00 3.030.553,65 94,19 420800 Študija o izvedljivosti projekta 9.000,00 7.816,54 86,85 420801 Investicijski nadzor 49.500,00 34.548,97 69,80 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 95.076,00 63.969,55 67,28 420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč 31.924,00 31.923,20 100,00 091281 Oprema - OŠ Roje 1.500,00 1.265,18 84,35 OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje 1.500,00 1.265,18 84,35 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 1.500,00 1.265,18 84,35 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,00 1.265,18 84,35 1906 Pomoči šolajočim 80.000,00 77.448,07 96,81 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 80.000,00 77.448,07 96,81 091219 Nakup vozil za prevoz otrok 80.000,00 77.448,07 96,81 OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa 80.000,00 77.448,07 96,81 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 80.000,00 77.448,07 96,81 420102 Nakup avtobusov in minibusov 40.000,00 39.913,43 99,78 420103 Nakup tovornjakov in kombijev 40.000,00 37.534,64 93,84 4002 Režijski obrat 109.750,00 92.665,52 84,43 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 107.500,00 92.238,52 85,80 0603 Dejavnost občinske uprave 107.500,00 92.238,52 85,80 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za… 107.500,00 92.238,52 85,80 066020 Vozila in oprema režijski obrat 107.500,00 92.238,52 85,80 OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat 107.500,00 92.238,52 85,80 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 107.500,00 92.238,52 85,80 420103 Nakup tovornjakov in kombijev 80.500,00 80.168,64 99,59 420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.000,00 531,98 53,20 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 500,00 0,00 0,00 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 4.500,00 0,00 0,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 12.000,00 11.252,30 93,77 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.000,00 285,60 28,56 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 8.000,00 0,00 0,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.250,00 427,00 18,98 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.250,00 427,00 18,98 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.250,00 427,00 18,98 052002 CČN Lukovica v Vrbi 2.250,00 427,00 18,98 OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi 2.250,00 427,00 18,98 0007 PV - LS Proračunski viri lastna proračunska sredstva 2.250,00 427,00 18,98 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,00 427,00 21,35 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 250,00 0,00 0,00 SKUPAJ: 6.860.011,00 5.299.083,36 77,25

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 21.02.2019 ob 08:38:59