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Jahresbericht 2008

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Jahresbericht 2008 Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 Gemeindeverband Kehrichtverwertung Region Baden-Brugg Sichere, saubere Entsorgung mit optimaler Energierückgewinnung zu günstigen Konditionen KVA Turgi Landstrasse 4 5300 Turgi Telefon 056 201 91 11 Telefax 056 223 26 65 E-mail [email protected] Internet www.kva.ch Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung Seite 1. Organisation des Gemeindeverbandes 2 2. Betriebsorganisation der KVA 3 3. Vorwort des Präsidenten 4 4. Rückblick der Geschäftsleitung 5 Jahresbericht 2019 1. Kehrichtentwicklung, Auslastung, Verfügbarkeit 6 und Energielieferung 2. Entwicklung Kehricht, Energie und Kosten 7 3. Unterhalt und Erneuerung 8 4. Arbeitssicherheit und Öffentlichkeitsarbeit 9 5. Beteiligungen 10 Jahresrechnung 2019 1. Prüfungsbericht und Antrag der int. Kontrollstelle 11 2. Bilanz 12 3. Erfolgsrechnung 13 4. Geldflussrechnung und Investitionsrechnung 14 5. Dreistufiger Erfolgsausweis 15 6. Anhang zur Jahresrechnung 16 7. Revisionsbericht Gruber Partner AG 18 Erläuterungen zur Jahresrechnung 2019 1. Erläuterungen zur Jahresrechnung 20 2. Ertrag aus Kehrichtanlieferungen 22 3. Aktuelle Betriebsdaten 24 Gemeindeverband Kehrichtverwertung Region Baden-Brugg OrganisationErfolgsrechnung des Gemeindeverbandes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Organisation des Gemeindeverbandes Einzugsgebiet Full -Reuenthal 68 Mitgliedsgemeinden Koblenz Rietheim 5 Anlieferge meinden Leibstadt Klingnau Schwaderloch 226 512 Einwohner Bad Zurzach Leuggern Kaiserstuhl Wallbach Böttstein Rekingen Melli- Teger- Rümikon Mettauertal kon felden Möhlin Wisli- Fisibach 35 047 t Hauskehricht, Döttingen Baldingen Sisseln Laufenburg kofen Mandach Böbikon Rheinfelden Mumpf 98.74 % davon ausZeiningen den Siglistorf Stein Eiken Kaiseraugst Würen- Endingen Münch- Kaisten Gansingen Villigen Mitgliedsgemeinden wilen lingen Olsberg Obermumpf Oeschgen Lengnau Magden Zuzgen Schneisingen Remigen Mönthal Schupfart Elfingen Unter- Hellikon Frick Rüfenach siggenthal Freienwil Hornussen Ober- Gipf-Oberfrick Bözen Riniken Effingen siggenthal Ehrendingen Wegenstetten Bözberg Ueken Turgi Brugg Ennet- Gebenstorf baden Wittnau Windisch Villnachern Herznach Baden Wettingen Zeihen Habs- Birmens- Wölflinswil burg Hausen torf Mülligen Densbüren Schinznach Scherz Würenlos -Bad Lupfig Neuen- Oberhof hof Birr- B Thalheim Fislisbach hard Holder- Birr Kill- Veltheim Ober- bank wangen rohrdorf Wohlen- Mellingen Küttigen Möriken Brunegg Spreiten- Erlinsbach Auenstein schwil Nieder- bach Biberstein -W ildegg Mägen- Remetsch- wil wil Rupperswil Nieder- Othmar- Stetten lenz Tägerig singen Hägg- Bellikon Berg- Aarau Lenzburg Buchs lingen dietikon Hunzen- Hend- Künten schwil Staufen schiken Niederwil Dottikon Eggenwil Suhr Fischbach Unter- Schafis- Rudolfstetten Ammers- Widen heim -Göslikon entfelden wil -Friedlisberg Dinti- Berikon Oberentfelden kon Wohlen Gränichen Egliswil Seon Bremgarten Villmergen Zufikon Oberwil-Lieli Kölliken W altenschwil Muhen Seengen Aar- Teufen- Hallwil Büttikon Unter- Islis- burg thal Bünzen lunkhofen berg Arni Safenwil Holzi- Hirschthal Unterkulm Dürren- Uezwil Besen- Rotten- Sarmenstorf Ober- ken äsch Boniswil büren schwil Oftringen Meister- Kallern Uerkheim Schöftland Leutwil Oberkulm schwanden Jonen Rothrist Fahr- Boswil Aristau Schlossrued Birrwil wangen Bettwil Zofingen Bottenwil Zetzwil Strengel- Staffelbach Kirch- bach leerau Leimbach Muri Vordemwald Schmied- Das LenkungsorganWiliberg Moos der- Mitgliedsrued ge mei n- BeinwilAm 31. Dezember 2019 waren folgende von Gontenschwil Buttwil Attelwil leerau Abgeordneten- den besteht aus 85 Abgeordneten, welcheReinach der AbgeordnetenversammlungMerenschwand gewählten Brittnau Reitnau Geltwil Murgenthal Versammlung im Jahr 2018 neu von ihren GemeindenMenzi - Vorstandsmitglieder und Mitglieder der ken Mühlau Burg ge wählt und in den Gemeindeverband de- Kontrollstelle im Amt:Beinwil legiert wurden. Auw Sins Präsident Roger Huber Baden Vorstand Vizepräsident Dr. Leo Geissmann Brugg Abtwil Oberrüti Mitglieder Stefan Bossard Berikon Petra Kuster Gerny Neuenhof Dietwil Reto Grunder Niederrohrdorf Aline Schaich Obersiggenthal Dr. Adrian Schoop Turgi Marcel Elsässer Lengnau Olivier Moser Villigen Markus Maibach Wettingen Matthias Treier Windisch Protokollführerin Heidi Steimer Wettingen Interne Kontrollstelle Präsident Hans Wälti Bözberg des Verbandes Mitglieder Urs Ramseier Ennetbaden Roland Frei Würenlos 2 BetriebsorganisationErfolgsrechnung der KVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 STAND DES BETRIEBSPERSONALS AM 31.12.2019 Peter Ender Direktor Esther Kuoni Rechnungsführerin (50 %) Peter Zeller Betriebsleiter Peter Hochstrasser Betriebsassistent Tobias Lampart Fridolin Ebner Josef Geissmann Leiter mech. Unterhalt Leiter el. Unterhalt Werkmeister Thomas Erdin Marco Wassermann Martin Albertin Beat Heer René Zumsteg Techn. Fachspezialist Betriebselektriker Waagmeister Schichtführer Schichtführer Kurt Seiler Marc Deppeler Techn. Fachspezialist Waagmeister Markus Mathys Raphael Vogt Schichtführer-Stv. Schichtführer-Stv. Uwe-Hans Holzke Stefan Spiess Toni Angst Fabian Bächli Techn. Sachbearbeiter Waagmeister Operator Operator Giuseppe Imbiscuso Stefan Zimmerli Pascal Stalder Walter Rytz Techn. Sachbearbeiter Waagmeister Operator Operator Martin Jetzer Hansruedi Hauenstein Michel Künzli Betriebsmitarbeiter Schichtführer Schichtführer Gregor Brun Yves Vögeli Schichtführer-Stv. Schichtführer-Stv. Renald Rüttimann Josef Bugmann Schichtführer-Stv. Operator Guido Jegge Christian Keller Operator Operator Kaspar Winter Operator Rolf Döbeli 20 Jahre Jubilare im 2019 Michel Künzli 20 Jahre Rolf Döbeli Pensionierung 31. Dezember Mutationen im 2019 Peter Hochstrasser Eintritt 01. Oktober Renald Rüttimann Eintritt 01. November Fabian Bächli Eintritt 01. Dezember 3 VorwortErfolgsrechnung des Präsidenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Strategieprozess gemeinsamen Ausschreibungen für die Anlage- nerneuerungen (ab 2030) ist und unter welchen submissionsrechtlichen Bedingungen Anlagen- teile und Planungsarbeiten überhaupt gemein- sam ausgeschrieben werden dürfen. Das Thema hängt auch mit der Rechtsform der heutigen und künftigen Trägerschaft(en) zusammen, die ebenfalls im Rahmen der zweiten Projektphase zu prüfen und zu klären ist. Ein Rechtsgutachten weist der Projektleitung den Weg. Der Meilenstein 2019 im Kooperationsprojekt Der Zeitpunkt rückt näher, an dem den Vor- KVAargau, das sich momentan mit dem Stra- ständen und Abgeordnetenversammlungen der tegieprozess 2030 der KVA Turgi deckt, war der beiden Verbände ein konkreter Kooperations- Standortentscheid. Im Februar gab die Projekt- vorschlag unterbreitet werden kann. Aufgrund leitung, bestehend aus den Präsidenten und der doch recht komplexen Detailabklärungen, Geschäftsführern der KVA Buchs und der KVA für die auch Expertise von aussen vonnöten ist, Turgi, bekannt, dass auch nach 2030 an beiden steht der genaue Termin dieses nächsten Meilen- Standorten Kehricht verwertet werden soll: in steins noch nicht fest. Buchs neu 150 000 und bei uns in Turgi noch 90 000 Jahrestonnen. Dies natürlich unter der Ich danke dem Projektteam KVAargau für die Voraussetzung, dass die Kooperation zustan- gute Zusammenarbeit und bin gespannt, ob dem dekommt bzw. über die Projektdauer hinaus Ende des Projekts ein neuer Anfang innewohnen Bestand hat. Die Vorstände der beiden Gemein- wird. deverbände stützten den Standortentscheid ein- hellig. Natürlich ist inzwischen fleissig weitergearbei- tet worden. Die zweite Projektphase nahm den grössten Teil des Berichtsjahrs in Anspruch und war der Detailarbeit gewidmet. Die Projekt- leitung, tatkräftig und kompetent unterstützt Roger Huber durch die Geschäftsleitungsmitglieder beider Präsident Gemeindeverband Anlagen (dem Projektbeirat), beugte sich über die vertiefte Prüfung einer gemeinsamen Or- ganisations- und Betriebsform, diskutierte also strukturelle Fragen der betrieblichen Abläufe ei- ner Kehrichtverwertungsorganisation mit zwei Standorten. Als Resultat zeigt ein entsprechendes Organigramm, dass im Vergleich zu zwei sepa- raten Betrieben ein beträchtliches Sparpotenzial besteht. Dies hauptsächlich deshalb, weil es statt zwei nur noch eine Geschäftsleitung bräuchte. Beim Betriebspersonal hingegen würde es nicht, wie vielleicht manche befürchten, zu einem grossen Stellenabbau kommen: Der Rund-um- die-Uhr-Betrieb von weiterhin zwei Anlagen an verschiedenen Standorten liesse einen solchen gar nicht zu. Hingegen könnten interessante neue Jobprofile mit spezialisierten Tätigkeiten an den Einsatzorten Buchs und Turgi geschaffen werden. Ein Zusammenschluss der beiden Anlagenbe- treiber könnte auch auf die Investitionskosten einen positiven Einfluss haben. Konkret stellt sich die Frage, wie hoch das Sparpotenzial von 4 Erfolgsrechnung Rückblick der Geschäftsleitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Rückblick auf das Betriebsjahr 2019 Chemie- und Farbabfälle angeliefert, die wir in Zusammenarbeit mit der benachbarten Chiresa AG fachgerecht entsorgten. Diese Separatsammlungen, speziell beim Elektro- nikschrott, zeigen, dass unsere Kunden ein grosses Interesse an dieser Dienstleistung haben. Auch damit leisten wir einen Bei- trag zur umweltgerechten Ressourcenbe- wirtschaftung in der Schweiz. Ein weiteres Betriebsjahr der KVA Turgi Energieverkauf konnte erneut sehr erfolgreich abgeschlos- Mit 59.75 GWh Wärmeenergie wurde die sen werden. Höchstmenge von 64.48 GWh aus dem Jahr 2017 bei weitem nicht erreicht. Ge- Saubere, unfallfreie Entsorgung genüber dem Vorjahr konnten wir hinge- Wiederum dürfen wir auf ein Jahr ohne gen 3.87 GWh mehr Wärme in das Netz
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