DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lutego 2021 r.

Poz. 548

UCHWAŁA NR XXII/169/21 RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.). Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r., uchwalonej uchwałą Nr XXI/161/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2021 r. § 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2021 rok, o kwotę 369.288,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody ogółem 35.210.661,00 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 30.622.741,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4.587.920,00 zł. § 2. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2021 rok o kwotę 2.057.000,00 zł do wysokości 36.884.478,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: - wydatki bieżące w wysokości 30.561.763,36 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6.322.715,00 zł. § 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): - dochody - 2.123.500,00 zł, - wydatki - 2.123.500,00 zł. § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.673.817,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.673.817,36 zł. § 8. Przychody budżetu w wysokości 2.153.817,36 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 548

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dochody 2021 w złotych Plan po Plan przed Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 30 622 741,00 0,00 0,00 30 622 741,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa 01010 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 548

Gospodarka komunalna i ochrona 900 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 520 000,00 -520 000,00 0,00 0,00 narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 520 000,00 -520 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 520 000,00 -520 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 4 218 632,00 -520 000,00 889 288,00 4 587 920,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 1 234 212,00 0,00 889 288,00 2 123 500,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 34 841 373,00 -520 000,00 889 288,00 35 210 661,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 1 234 212,00 0,00 889 288,00 2 123 500,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 548

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wydatki 2021

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy finansowane finansowane Wniesienie §/ wydatki z udziałem wypłaty Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje z udziałem zakup i wkładów grupa związane z środków, z tytułu obsługa bieżące jednostek składki zadania na rzecz osób majątkowe i zakupy środków, objęcie akcji do spółek realizacją ich o których poręczeń i długu budżetowych od nich bieżące fizycznych; inwestycyjne o których i udziałów prawa statutowych mowa gwarancji naliczane mowa handlowego zadań; w art. 5 w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 191 300,00 191 300,00 191 300,00 0,00 191 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rolnictwo i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 łowiectwo zwiększenie 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 931 300,00 191 300,00 191 300,00 0,00 191 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 wodociągowa i zwiększenie 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi po zmianach 1 900 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 jednostek zwiększenie 730 873,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 730 873,99 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 730 873,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 730 873,99 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek zwiększenie 1 009 126,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 126,01 1 009 126,01 1 009 126,01 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 1 009 126,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 126,01 1 009 126,01 1 009 126,01 0,00 0,00 przed zmianą 10899533,00 10 899 533,00 321 596,00 236 291,00 85 305,00 0,00 10577937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -219 545,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 224 545,00 224 545,00 224 545,00 0,00 224 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10904533,00 10 904 533,00 546 141,00 236 291,00 309 850,00 0,00 10358392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia przed zmianą 4 328 051,00 4 328 051,00 137 246,00 118 252,00 18 994,00 0,00 4 190 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenie zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne po zmianach 4 333 051,00 4 333 051,00 142 246,00 118 252,00 23 994,00 0,00 4 190 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 221 045,00 221 045,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -219 545,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie 219 545,00 219 545,00 219 545,00 0,00 219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 221 045,00 221 045,00 221 045,00 0,00 221 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 219 545,00 219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia zmniejszenie -219 545,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu zwiększenie 219 545,00 219 545,00 219 545,00 0,00 219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu po zmianach 219 545,00 219 545,00 219 545,00 0,00 219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego przed zmianą 1 562 529,82 1 298 829,82 1 296 429,82 436 021,00 860 408,82 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 263 700,00 263 700,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 komunalna i zwiększenie 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 0,00 0,00 ochrona środowiska po zmianach 1 874 529,82 1 298 829,82 1 296 429,82 436 021,00 860 408,82 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 575 700,00 575 700,00 312 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 084 472,82 904 472,82 902 072,82 436 021,00 466 051,82 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90001 ściekowa i ochrona zwiększenie 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 0,00 0,00 wód po zmianach 1 396 472,82 904 472,82 902 072,82 436 021,00 466 051,82 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 492 000,00 492 000,00 312 000,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 jednostek zwiększenie 158 414,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 158 414,01 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 158 414,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 158 414,01 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek zwiększenie 153 585,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 585,99 153 585,99 153 585,99 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 153 585,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 585,99 153 585,99 153 585,99 0,00 0,00 przed zmianą 34827478,36 30 556 763,36 16 044 304,36 10 178 090,00 5 866 214,36 2 620145,00 11782314,00 0,00 0,00 110 000,00 4 270 715,00 4 270 715,00 1 452 015,00 0,00 0,00 zmniejszenie -219 545,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 2 276 545,00 224 545,00 224 545,00 0,00 224 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 052 000,00 2 052 000,00 2 052 000,00 0,00 0,00 po zmianach 36884478,36 30 561 763,36 16 268 849,36 10 178 090,00 6 090 759,36 2 620145,00 11562769,00 0,00 0,00 110 000,00 6 322 715,00 6 322 715,00 3 504 015,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 548

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.) w złotych Planowane wydatki Planowane w tym źródła finansowania wydatki na Jednostka Nazwa zadania inwestycje organizacyjna rok inwestycyjnego środki środki wieloletnie realizująca Lp. Dział Rozdz. §* budżetowy realizowanego dochody kredyty pochodzące wymienione przewidziane zadanie lub 2021 w 2021 roku własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 do realizacji koordynująca (8+9+10+11) źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. w 2022 program roku** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6059 Budowa studni - - 197 635,80 - - Gmina Małdyty głębinowych 405 000,00 6057 - - - 207 364,20 - Gmina Małdyty w Małdytach i Krekach 2. 010 01010 6059 Budowa sieci - - 425 606,20 - - Gmina Małdyty wodociągowej 620 000,00 6057 - - - 194 393,80 - Gmina Małdyty Kadzie-Budwity 3. 010 01010 6059 Budowa sieci - - 185 368,43 - - Gmina Małdyty wodociągowej Bagnity- 315 000,00 6057 - - - 129 631,57 - Gmina Małdyty Surzyki Wielkie 4. 010 01010 6059 Budowa sieci - - 200 515,58 - - Gmina Małdyty wodociągowej 400 000,00 6057 - 199 484,42 - Gmina Małdyty Wilamówko-Ględy Wykup działki pod 5. 700 70005 6060 25 000,00 25 000,00 - - - - Gmina Małdyty cmentarz w Zajezierzu Opracowanie dokumentacji 6. 710 71035 6050 100 000,00 50 000,00 - 50 000,00 - - Gmina Małdyty i zagospodarowanie cmentarza w Zajezierzu Budowa kolumbarium 7. 710 71035 6050 na cmentarzu 150 000,00 75 000,00 - 75 000,00 - - Gmina Małdyty w Zajezierzu Opracowanie dokumentacji projektowej na 8. 600 60016 6050 30 000,00 30 000,00 - - - - Gmina Małdyty przebudowę drogi gminnej w Gumniskach Małych Przebudowa drogi gminnej Nr 148022 N 9. 600 60016 6050 590 000,00 295 000,00 - 295 000,00 - - Gmina Małdyty do cmentarza w Jarnołtowie Przebudowa ulicy 10. 600 60016 6050 Turystycznej 340 000,00 136 000,00 - 204 000,00 - - Gmina Małdyty w Małdytach Budowa przystanków 11. 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 - - - - Gmina Małdyty w Zajezierzu Utwardzenie drogi wewnętrznej- 12. 600 60016 6050 150 000,00 75 000,00 - 75 000,00 - - Gmina Małdyty ul. Wiśniowej w Małdytach Remont ulicy 13. 600 60016 6050 Ogrodowej 60 000,00 30 000,00 - 30 000,00 - - Gmina Małdyty w Małdytach Budowa chodnika 14. 600 60016 6050 przy ul. Kopernika 300 000,00 150 000,00 - 150 000,00 - - Gmina Małdyty w Małdytach 750 75023 6057 Cyfryzacja Urzędu oraz 1 234 212,00 - - - 1 234 212,00 - Gmina Małdyty 15. rozwój nowoczesnych 6059 217 803,00 217 803,00 - - - - Gmina Małdyty e-usług dla Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 548

społeczeństwa Gminy Małdyty Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 16. 900 90001 6050 30 000,00 30 000,00 - - - - Gmina Małdyty oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich Opracowanie dokumentacji projektowej 13. 900 90001 6050 150 000,00 150 000,00 - - - - Gmina Małdyty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soplach 16. 900 90001 6059 Budowa kanalizacji 67 300,95 19 557,13 - - Gmina Małdyty sanitarnej ul. Topolowa 177 000,00 6057 - 90 141,92 Gmina Małdyty w Małdytach 17. 900 90001 6059 Budowa przyłącza 66 727,91 - - Gmina Małdyty kanalizacyjnego 135 000,00 6057 - - 68 272,09 Gmina Małdyty w Dobrocinie Zakup lamp solarnych 18. 900 90015 6060 na terenie Gminy 58 700,00 58 700,00 - - - - Gmina Małdyty Małdyty Budowa wiejskiego 19. 921 92195 6050 domu kultury 520 000,00 4 058,60 - 515 941,40 - - Gmina Małdyty w Dobrocinie Wykup świetlicy 20. 921 92195 6060 35 000,00 35 000,00 - - - - Gmina Małdyty w Wodzianach Budowa trzech SLIPÓW (zjazdy 21. 926 92695 6050 160 000,00 80 000,00 - 80 000,00 Gmina Małdyty do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda Budowa ogrodzenia 22. 926 92695 6050 80 000,00 80 000,00 - - - - Gmina Małdyty na boisku sportowym Ogółem 6 297 715,00 1670590,46 - 2 503 624,54 2 123 500,00 - x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełiać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2021 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Lp. Projekt Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE funduszy rozdział, (całkowita z budżetu Wydatki z budżetu UE Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: strukturalnych paragraf) wartość krajowego razem (9+13) Wydatki razem razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki majątkowe x 1 razem: 2021 rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Cyfrowy Region Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty Razem wydatki 1.1 1 452 015,00 217 803,00 1 452 015,00 1 452 015,00 217 803,00 - 217 803,00 1 452 015,00 - - 1 452 015,00 2021:

------Razem: 1 452 015,00 217 803,00 1 452 015,00 1 669 818,00 217 803,00 - - 217 803,00 1 452 015,00 - - 1 452 015,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 548

Wydatki majątkowe x razem: 2021 rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Działanie: Budowa studni głębinowych w Małdytach i Krekach Nazwa projektu: Razem wydatki 1.2 405 000,00 192 635,80 212 364,20 405 000,00 192 635,80 - 192 635,80 212 364,20 - - 212 364,20 2021:

------Razem: 405 000,00 192 635,80 212 364,20 405 000,00 192 635,80 - - 192 635,80 212 364,20 - - 212 364,20 Wydatki majątkowe x razem: 2021 rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Działanie: Budowa sieci wodociągowej Kadzie-Budwity Nazwa projektu: Razem wydatki 1.3 620 000,00 425 606,20 194 393,80 620 000,00 425 606,20 - 425 606,20 194 393,80 - - 194 393,80 2021:

------Razem: 620 000,00 425 606,20 194 393,80 620 000,00 425 606,20 - - 425 606,20 194 393,80 - - 194 393,80 Wydatki majątkowe x razem: 2021 rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Działanie: Budowa sieci wodociągowej Bagnity-Surzyki Wielkie Nazwa projektu: Razem wydatki 1.4 315 000,00 185 368,43 129 631,57 315 000,00 185 368,43 - 185 368,43 129 631,57 - - 129 631,57 2021:

------Razem: 315 000,00 185 368,43 129 631,57 315 000,00 185 368,43 - - 185 368,43 129 631,57 - - 129 631,57 Wydatki majątkowe x razem: 2021 rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Działanie: Budowa sieci wodociągowej Wilamówko-Ględy Nazwa projektu: Razem wydatki 1.5 400 000,00 200 515,58 199 484,42 400 000,00 200 515,58 - 200 515,58 199 484,42 - - 199 484,42 2021:

------Razem: 400 000,00 200 515,58 199 484,42 400 000,00 200 515,58 - - 200 515,58 199 484,42 - - 199 484,42 Wydatki majątkowe x razem: 2021 rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Działanie: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Małdytach Nazwa projektu: Razem wydatki 1.6 177 000,00 86 858,08 90 141,92 177 000,00 86 858,08 - 86 858,08 90 141,92 - - 90 141,92 2021:

------Razem: 177 000,00 86 858,08 90 141,92 177 000,00 86 858,08 - - 86 858,08 90 141,92 - - 90 141,92 Wydatki majątkowe x razem: 2021 rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Priorytet: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Działanie: Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrocinie Nazwa projektu: Razem wydatki 135 000,00 66 727,91 68 272,09 135 000,00 66 727,91 - 66 727,91 68 272,09 - - 68 272,09 2021=:

------Razem: 135 000,00 66 727,91 68 272,09 135 000,00 66 727,91 - - 66 727,91 68 272,09 - - 68 272,09 Ogółem (1+2) x 3 504 015,00 1 375 515,00 2 346 303,00 3 721 818,00 1 375 515,00 - 1 375 515,00 2 346 303,00 2 346 303,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 548

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2021 rok ŚRODKI Z RFIL Uwagi 010 1 740 000,00 zł 01010 6059 Wydatki inwestycyjne 1 009 126,01 zł 1 009 126,01 zł FIL I 1 6057 Wydatki inwestycyjne - UE 730 873,99 zł 1. Budowa studni głębinowych 197 635,80 zł w Małdytach i Krekach 207 364,20 zł 2. Budowa sieci wodociągowej 425 606,20 zł Kadzie-Budwity 194 393,80 zł 3. Budowa sieci wodociągowej 185 368,43 zł Bagnity-Surzyki Wielkie 129 484,42 zł Budowa sieci wodociągowej 4. 200 515,58 zł Wilamówko-Ględy 199 484,42 zł Gospodarka Komunalna 2 900 177 000,00 zł i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 i ochrona wód 6057 Budowa kanalizacji sanitarnej 90 141,92 zł 6059 ul. Topolowa w Małdytach 86 858,08 zł 19 557,13 zł FIL I Kultura i ochrona dziedzictwa 3 921 520 000,00 zł narodowego 92195 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne 520 000,00 zł Budowa wiejskiego domu 520 000,00 zł 515 941,40 zł FIL II kultury w Dobrocinie RAZEM 2 260 000,00 zł 1 544 624,54 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Klasyfikacja L.p. Treść § Plan 2021 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 35 210 661,00 2. Planowane wydatki 36 884 478,36 Nadwyżka (+) / Deficyt (-) -1 673 817,36 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 673 817,36 Przychody ogółem: 2 153 817,36 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 548

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki 6. pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach § 957 609 192,82 publicznych Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 7. § 905 1 544 624,54 ustawy o finansach publicznych 8. Obligacje skarbowe § 911 9. Inne papiery wartościowe § 931 10. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem: 480 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 480 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995