DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lutego 2021 r. Poz. 548 UCHWAŁA NR XXII/169/21 RADY GMINY MAŁDYTY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.). Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r., uchwalonej uchwałą Nr XXI/161/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małdyty na 2021 r. § 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2021 rok, o kwotę 369.288,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dochody ogółem 35.210.661,00 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 30.622.741,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4.587.920,00 zł. § 2. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2021 rok o kwotę 2.057.000,00 zł do wysokości 36.884.478,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: - wydatki bieżące w wysokości 30.561.763,36 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6.322.715,00 zł. § 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): - dochody - 2.123.500,00 zł, - wydatki - 2.123.500,00 zł. § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.673.817,36 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.673.817,36 zł. § 8. Przychody budżetu w wysokości 2.153.817,36 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 548 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Cymer Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r. Dochody 2021 w złotych Plan po Plan przed Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 30 622 741,00 0,00 0,00 30 622 741,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa 01010 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 548 Gospodarka komunalna i ochrona 900 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 0,00 158 414,01 158 414,01 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 520 000,00 -520 000,00 0,00 0,00 narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 520 000,00 -520 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 520 000,00 -520 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 4 218 632,00 -520 000,00 889 288,00 4 587 920,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 1 234 212,00 0,00 889 288,00 2 123 500,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 34 841 373,00 -520 000,00 889 288,00 35 210 661,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 1 234 212,00 0,00 889 288,00 2 123 500,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 548 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/169/21 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 stycznia 2021 r. Wydatki 2021 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy finansowane finansowane Wniesienie §/ wydatki z udziałem wypłaty Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje z udziałem zakup i wkładów grupa związane z środków, z tytułu obsługa bieżące jednostek składki zadania na rzecz osób majątkowe i zakupy środków, objęcie akcji do spółek realizacją ich o których poręczeń i długu budżetowych od nich bieżące fizycznych; inwestycyjne o których i udziałów prawa statutowych mowa gwarancji naliczane mowa handlowego zadań; w art. 5 w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 191 300,00 191 300,00 191 300,00 0,00 191 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rolnictwo i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 łowiectwo zwiększenie 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 931 300,00 191 300,00 191 300,00 0,00 191 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 wodociągowa i zwiększenie 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi po zmianach 1 900 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 jednostek zwiększenie 730 873,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 730 873,99 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 730 873,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 873,99 730 873,99 730 873,99 0,00 0,00 Wydatki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek zwiększenie 1 009 126,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 126,01 1 009 126,01 1 009 126,01 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 1 009 126,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 126,01 1 009 126,01 1 009 126,01 0,00 0,00 przed zmianą 10899533,00 10 899 533,00 321 596,00 236 291,00 85 305,00 0,00 10577937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -219 545,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 224 545,00 224 545,00 224 545,00 0,00 224 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10904533,00 10 904 533,00 546 141,00 236 291,00 309 850,00 0,00 10358392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia przed zmianą 4 328 051,00 4 328 051,00 137 246,00 118 252,00 18 994,00 0,00 4 190 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenie zwiększenie 5 000,00 5