DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 lutego 2015 r.

Poz. 517

UCHWAŁA NR 16/IV/2015 RADY GMINY

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”„ d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art.239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art.219 ust.3, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust.1, art.243,art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.006.616 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 13.302.932 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 703.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.943.616 zł, w tym: 1) wydatki majątkowe w wysokości 1.911.780 zł, 2) wydatki bieżące w wysokości 13.031.836 zł w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.182.501 zł b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.469.415 zł c) dotacje na zadania bieżące - 826.839 zł d) wydatki na obsługę długu - 30.000 zł e) wydatki z tytułu poręczeń - 150.000 zł f) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.373.081 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) Wykaz zadań majątkowych w 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 937.000 pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.402.000 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 465.000 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4 do uchwały. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w kwocie – 100.000 zł, ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 517

2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 40.000 zł, 3) rezerwę celową na zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie – 38.000 zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.517 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody uzyskanych z mandatów karnych w wysokości 1.357.172,-zł. 4. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.200,-zł. 5. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 290.000,-zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 390.000,-zł. § 8. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2015 rok na łączną kwotę 602.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych w 2015 roku na kwotę 139.593 zł określa załącznik nr 7. § 9. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku na kwotę - 85.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 173.200 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 173.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. § 12. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12.000,-zł oraz wydatki w wysokości 12.000,-zł na ochronę środowiska. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 11 do uchwały. § 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-zł, b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 30.000,-zł. § 14. Upoważnia się Wojta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 30.000,-zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 150.000 zł, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 517

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Grzybowski ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 517

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem w złotych

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 159,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 8 159,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 8 159,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 630 Turystyka 10 578,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 10 578,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63095 Pozostała działalność 10 578,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 10 578,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 2007 10 578,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie 10 000,00 wieczyste nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 750 Administracja publiczna 35 410,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 517

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 28 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 28 400,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 7 010,00 powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 6 000,00 w postaci pieniężnej

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 10,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 677,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 677,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 677,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 357 172,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75416 Straż gminna (miejska) 1 357 172,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 1 357 172,00 osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 3 517 700,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 517

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 700,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 700,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 406 000,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Podatek od nieruchomości 820 000,00

0320 Podatek rolny 210 000,00

0330 Podatek leśny 370 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 5 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 653 000,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Podatek od nieruchomości 400 000,00

0320 Podatek rolny 200 000,00

0330 Podatek leśny 3 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 15 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 54 000,00 na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 4 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 40 000,00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 10 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 1 404 000,00 dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 517

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 400 000,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 758 Różne rozliczenia 5 994 773,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 261 102,00 jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 261 102,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 1 699 121,00 gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 699 121,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 34 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Pozostałe odsetki 34 550,00 801 Oświata i wychowanie 113 138,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 2 960,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 850,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 110,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 67 648,00 podstawowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 67 648,00 bieżących gmin (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 42 280,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 42 280,00 bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 250,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 517

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 851 Ochrona zdrowia 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85195 Pozostała działalność 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 948 125,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85212 1 560 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1 550 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 10 000,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 18 300,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 8 300,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 10 000,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 56 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 517

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 56 000,00 bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 77 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 77 000,00 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 135 825,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 45,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 135 780,00 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 12 000,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 4 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 89 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 89 000,00 bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona 900 302 000,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 290 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 290 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 12 000,00 korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 517

bieżące 13 302 932,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 10 578,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 440 444,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 440 444,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 01041 440 444,00 2007-2013 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 440 444,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 440 444,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 630 Turystyka 68 240,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 68 240,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63095 Pozostała działalność 68 240,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 68 240,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 68 240,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 801 Oświata i wychowanie 120 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 120 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80110 Gimnazja 120 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 120 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 120 000,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 25 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 517

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 25 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 25 000,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 926 Kultura fizyczna 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 50 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92695 Pozostała działalność 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 50 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 50 000,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe 703 684,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 703 684,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 14 006 616,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 714 262,00 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 517

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: zakup wydatki na i objęcie programy na programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji wydatki świadczenia finansowane wypłaty inwestycje finansowane i udziałów bieżące wydatki wynagrodzen dotacje na majątkowe związane na rzecz z udziałem z tytułu obsługa i zakupy z udziałem oraz jednostek ia i składki zadania z realizacją ich osób środków, poręczeń długu inwestycyjne środków, wniesienie budżetowych, od nich bieżące statutowych fizycznych; o których mowa i gwarancji o których mowa wkładów do naliczane zadań; w art. 5 ust. 1 p w art. 5 ust. 1 p spółek prawa kt 2 i 3 kt 2 i 3, handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 Rolnictwo i łowiectwo 106 200,00 39 200,00 39 200,00 0,00 39 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00

1030 Izby rolnicze 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wyłączenie z produkcji 1042 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 gruntów rolnych

Wydatki inwestycyjne 6050 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

1095 Pozostała działalność 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Rybołówstwo i rybactwo 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój 5011 sektora rybołówstwa 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wydatki inwestycyjne 6050 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

600 Transport i łączność 865 515,00 302 920,00 302 920,00 0,00 302 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 595,00 562 595,00 0,00 0,00

Drogi publiczne 60014 100 420,00 100 420,00 100 420,00 0,00 100 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatowe

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 517

4430 Różne opłaty i składki 420,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 765 095,00 202 500,00 202 500,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 595,00 562 595,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 562 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 595,00 562 595,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

630 Turystyka 104 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 920,00 104 920,00 104 920,00 0,00

63095 Pozostała działalność 104 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 920,00 104 920,00 104 920,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6057 68 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 240,00 68 240,00 68 240,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6059 36 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 680,00 36 680,00 36 680,00 0,00 jednostek budżetowych

700 Gospodarka mieszkaniowa 48 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami 70005 48 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 i nieruchomościami

4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 budżetowych

710 Działalność usługowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plany zagospodarowania 71004 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prace geodezyjne 71013 i kartograficzne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (nieinwestycyjne)

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 1 820 853,00 1 820 853,00 1 670 353,00 1 357 400,00 312 953,00 0,00 150 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 28 400,00 28 400,00 28 400,00 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Składki na ubezpieczenia 4110 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Rady gmin (miast i miast 75022 132 000,00 132 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu)

Różne wydatki na rzecz 3030 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Zakup materiałów 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 517

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast 75023 1 578 453,00 1 578 453,00 1 576 453,00 1 286 000,00 290 453,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 8 453,00 8 453,00 8 453,00 0,00 8 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Promocja jednostek 75075 25 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia 4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 57 000,00 57 000,00 33 500,00 33 000,00 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Różne wydatki na rzecz 3030 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno- 4100 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 677,00 677,00 677,00 0,00 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 517

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 677,00 677,00 677,00 0,00 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

4300 Zakup usług pozostałych 677,00 677,00 677,00 0,00 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 1 202 300,00 952 300,00 938 300,00 348 000,00 590 300,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 312 800,00 62 800,00 50 800,00 12 000,00 38 800,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

Różne wydatki na rzecz 3030 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Wynagrodzenia 4170 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

75416 Straż gminna (miejska) 889 500,00 889 500,00 887 500,00 336 000,00 551 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 17 615,00 17 615,00 17 615,00 17 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 46 385,00 46 385,00 46 385,00 46 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 517

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

757 Obsługa długu publicznego 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji 8020 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i poręczeń

758 Różne rozliczenia 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 5 116 148,00 5 116 148,00 4 882 966,00 4 123 452,00 759 514,00 5 246,00 227 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 2 958 090,00 2 958 090,00 2 826 503,00 2 479 851,00 346 652,00 2 246,00 129 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 2 246,00 2 246,00 0,00 0,00 0,00 2 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 129 341,00 129 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 901 711,00 1 901 711,00 1 901 711,00 1 901 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 144 577,00 144 577,00 144 577,00 144 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 369 708,00 369 708,00 369 708,00 369 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 52 703,00 52 703,00 52 703,00 52 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 11 152,00 11 152,00 11 152,00 11 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 124 339,00 124 339,00 124 339,00 0,00 124 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup pomocy 4240 naukowych, 2 318,00 2 318,00 2 318,00 0,00 2 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 35 171,00 35 171,00 35 171,00 0,00 35 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 517

4300 Zakup usług pozostałych 59 820,00 59 820,00 59 820,00 0,00 59 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 10 006,00 10 006,00 10 006,00 0,00 10 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 5 602,00 5 602,00 5 602,00 0,00 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 4 896,00 4 896,00 4 896,00 0,00 4 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 97 500,00 97 500,00 97 500,00 0,00 97 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne 80103 180 349,00 180 349,00 168 343,00 159 693,00 8 650,00 0,00 12 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 12 006,00 12 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 119 233,00 119 233,00 119 233,00 119 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 13 187,00 13 187,00 13 187,00 13 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 23 865,00 23 865,00 23 865,00 23 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 408,00 3 408,00 3 408,00 3 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 650,00 8 650,00 8 650,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Inne formy wychowania 80106 129 869,00 129 869,00 120 197,00 111 537,00 8 660,00 0,00 9 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 9 672,00 9 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 84 789,00 84 789,00 84 789,00 84 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 879,00 6 879,00 6 879,00 6 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 17 393,00 17 393,00 17 393,00 17 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 476,00 2 476,00 2 476,00 2 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 660,00 8 660,00 8 660,00 0,00 8 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

80110 Gimnazja 1 523 475,00 1 523 475,00 1 446 558,00 1 280 317,00 166 241,00 0,00 76 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 76 917,00 76 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 987 168,00 987 168,00 987 168,00 987 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 70 990,00 70 990,00 70 990,00 70 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 192 569,00 192 569,00 192 569,00 192 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 27 590,00 27 590,00 27 590,00 27 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 47 990,00 47 990,00 47 990,00 0,00 47 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 517

Zakup pomocy 4240 naukowych, 2 004,00 2 004,00 2 004,00 0,00 2 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 13 002,00 13 002,00 13 002,00 0,00 13 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 32 678,00 32 678,00 32 678,00 0,00 32 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 6 293,00 6 293,00 6 293,00 0,00 6 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 2 174,00 2 174,00 2 174,00 0,00 2 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do 80113 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół

4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dokształcanie 80146 24 529,00 24 529,00 24 529,00 0,00 24 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i doskonalenie nauczycieli

4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 529,00 3 529,00 3 529,00 0,00 3 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 108 836,00 108 836,00 108 836,00 92 054,00 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i przedszkolne

Wynagrodzenia osobowe 4010 71 934,00 71 934,00 71 934,00 71 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 082,00 5 082,00 5 082,00 5 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 13 148,00 13 148,00 13 148,00 13 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 890,00 1 890,00 1 890,00 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 9 708,00 9 708,00 9 708,00 0,00 9 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 274,00 1 274,00 1 274,00 0,00 1 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

80195 Pozostała działalność 31 000,00 31 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

851 Ochrona zdrowia 44 617,00 44 617,00 43 017,00 15 040,00 27 977,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 517

Programy polityki 85149 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnej

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeciwdziałanie 85154 40 517,00 40 517,00 38 917,00 15 040,00 23 877,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi

Różne wydatki na rzecz 3030 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia 4110 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 14 600,00 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 13 177,00 13 177,00 13 177,00 0,00 13 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 2 546 528,00 2 546 528,00 592 483,00 323 609,00 268 874,00 0,00 1 954 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

85206 Wspieranie rodziny 39 444,00 39 444,00 39 444,00 29 384,00 10 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 2 930,00 2 930,00 2 930,00 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia 1 550 000,00 1 550 000,00 45 145,00 44 360,00 785,00 0,00 1 504 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 1 504 855,00 1 504 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 517

Wynagrodzenia osobowe 4010 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 752,00 2 752,00 2 752,00 2 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 6 707,00 6 707,00 6 707,00 6 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 901,00 901,00 901,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 785,00 785,00 785,00 0,00 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 18 300,00 18 300,00 18 300,00 0,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki na ubezpieczenie 4130 18 300,00 18 300,00 18 300,00 0,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 138 560,00 138 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 138 560,00 138 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodki pomocy 85219 363 767,00 363 767,00 361 817,00 244 588,00 117 229,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 186 012,00 186 012,00 186 012,00 186 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 12 220,00 12 220,00 12 220,00 12 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 40 586,00 40 586,00 40 586,00 40 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 770,00 770,00 770,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 12 809,00 12 809,00 12 809,00 0,00 12 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 517

4430 Różne opłaty i składki 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 520,00 5 520,00 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 5 277,00 5 277,00 5 277,00 5 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Składki na ubezpieczenia 4110 197,00 197,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Wynagrodzenia 4170 5 080,00 5 080,00 5 080,00 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

85295 Pozostała działalność 197 180,00 197 180,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 194 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 194 680,00 194 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka 854 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

Pomoc materialna dla 85415 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów

3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka komunalna 900 1 679 593,00 963 593,00 824 000,00 13 000,00 811 000,00 139 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 000,00 716 000,00 490 000,00 0,00 i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa 90001 164 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 500,00 164 500,00 0,00 0,00 i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne 6050 144 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 500,00 144 500,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

90002 Gospodarka odpadami 390 000,00 390 000,00 390 000,00 13 000,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia agencyjno- 4100 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne

4300 Zakup usług pozostałych 377 000,00 377 000,00 377 000,00 0,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oświetlenie ulic, placów 90015 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i dróg

4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakłady gospodarki 90017 691 093,00 139 593,00 0,00 0,00 0,00 139 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 500,00 551 500,00 490 000,00 0,00 komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 139 593,00 139 593,00 0,00 0,00 0,00 139 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 517

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6217 realizacji inwestycji 205 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 444,00 205 444,00 205 444,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6219 realizacji inwestycji 284 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 556,00 284 556,00 284 556,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kultura i ochrona 921 627 000,00 627 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania 92105 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w zakresie kultury

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 602 000,00 602 000,00 0,00 0,00 0,00 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 602 000,00 602 000,00 0,00 0,00 0,00 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury

926 Kultura fizyczna 344 265,00 167 000,00 87 000,00 2 000,00 85 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 265,00 177 265,00 127 265,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 123 000,00 73 000,00 73 000,00 2 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Zakup materiałów 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 517

Zadania w zakresie kultury 92605 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

92695 Pozostała działalność 141 265,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 265,00 127 265,00 127 265,00 0,00

Zakup materiałów 4210 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6057 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne 6059 77 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 265,00 77 265,00 77 265,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki razem: 14 943 616,00 13 031 836,00 9 651 916,00 6 182 501,00 3 469 415,00 826 839,00 2 373 081,00 0,00 150 000,00 30 000,00 1 911 780,00 1 911 780,00 722 185,00 0,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 517

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r. Planowane wydatki

Nazwa zadania Łączne Rok z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. inwestycyjnego koszty budżetowy Jednostka i okres realizacji finansowe 2015 Dochody Kredyty Środki środki organizacyjne (w latach) (8+9+10+11) własne i pożyczki poch. wymienione realizująca jst z innych w program lub źródeł* art. 5 ust. 1 pkt koordynująca 2 i 3 u.f.p wykonanie programu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 010 01042 Remonty dróg 67.000 67 000 67 000 Gmina Trzebielino rolniczego użytkowania wraz z kosztorysem i dokumentacją 2. 600 60016 Budowa drogi 500.000 500.000 500.000 Gmina Trzebielino osiedlowej w Trzebielinie 3. 600 60016 Wykonanie 30.000 30.000 30.000 Gmina Trzebielino dokumentacji na drogę przy SP do przedszkola w Trzebielinie 4. 600 60016 Dokumentacja 32.595 32.595 32.595 Gmina Trzebielino wraz z kosztorysem na remont drogi wraz ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 517

z budową sieci wodocięgowej 5. 050 Badanie wody 4.000 4.000 4.000 Gmina Trzebielino w jeziorze trzebielinski do uzyskania pozw.wodno- prawnego 6. 630 63095 Ścieżka Trzebielin- 104.920 104.920 36 680 68.240 Gmina Trzebielino Zielin- + urządzenia fitnes 7. 700 70005 Zakup działki 30.000 30.000 30.000 Gmina Trzebielino w Trzebielinie 8. 754 75412 Dofinansowanie 250.000 250.000 250.000 Gmina Trzebielino zakupu samochodu strażackiego 9. 900 90017 Opracowanie 144.500 144.500 144.500 ZUK w Trzebielinie dokumentacji techn.na kanalizację sanitarną Cetyń ,, Bąkowo, 10. 900 90017 Budowa kanalizacji 190.000 160.000 30.000 Zakład Usług sanitarnej 774.862 Komunalnych w Suchorzu w Trzebielinie 11. 900 90001 Budowa 20.000 20.000 20.000 Gmina Trzebielino przydomowych oczyszczalni ścieków 12. 900 90017 Budowa sieci 61.500 61.500 61.500 ZUK Trzebielino wodociągowej w Zieleniu - osiedle 13. 900 90017 Remont 300.000 300.000 124.556 175.444 ZUK Trzebielino przepompowni PS1 i PS2 w Trzebielinie i PS w Suchorzu 14. 926 92695 Budowa wiaty 86.140 86.140 61.140 25.000 Gmina Trzebielino wraz ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 517

z utwardzonym placem w Zieleniu 15. 926 92695 Budowa wiaty 41.125 41.125 16.125 25.000\ Gmina Trzebielino w Gumieńcu 16. 926 92601 Budowa zadaszenia 50.000 50.000 50.000 Gmina Trzebielino na trybunach na CS w Trzebielinie RAZEM 2.496.642 1.911.780 1.588.096 323.684 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 517

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 402 000,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 1 903 30 000,00 środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 2 950 572 000,00 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 952 0 na rynku krajowym

4 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 800 000,00

Rozchody ogółem: 465 000,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków 963 265 000,00 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 2 992 200 000,00 i kredytów ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 517

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 28 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 28 400,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 677,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 677,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 677,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 562 300,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85212 1 550 000,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 550 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 8 300,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 8 300,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 4 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 517

Razem: 1 591 477,00 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 28 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 677,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 677,00 4300 Zakup usług pozostałych 677,00 851 Ochrona zdrowia 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 852 Pomoc społeczna 1 562 300,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85212 1 550 000,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 504 855,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 770,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 689,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 901,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 785,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 8 300,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 517

Razem: 1 591 477,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 517

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2015 ROK Lp. Dział rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka w Trzebielinie 602.000 OGÓŁEM 602.000 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 517

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2015 ROK Lp. Dział rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji 1. 900 90017 2650 Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie 139.593 Ogółem 139.593 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 517

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku Lp. Dział Nazwa zadania Kwota rozdział § dotacji 1. 801 80195 2810 Dotacja celowa dla fundacji realizująca program 3.000 edukacyjno-kulturalny 2. 926 92605 2820 Przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy 80.000 3. 801 80101 2310 Dotacja celowa dla jst w ramach porozumień na 2.246 naukę religii Ogółem 85.246 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 517

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych na początek roku 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 10 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 10 000,00

Przychody 925 318,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 925 318,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 925 318,00

Koszty 925 318,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 925 318,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 925 318,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 517

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY rachunku dochodów oświatowych Jednostka: Trzebielino

Dochody 173 200,00

801 Oświata i wychowanie 173 200,00 80101 Szkoły podstawowe 169 650,00 80110 Gimnazja 3 550,00

Wydatki 173 200,00

801 Oświata i wychowanie 173 200,00 80101 Szkoły podstawowe 169 650,00 80110 Gimnazja 3 550,00 ______Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 517

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 ROK dział rozdział § treść Plan na 2015 DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000 90019 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem 12.000 środków z opłat i kar korzystania ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12.000 WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000 900 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 900 90019 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 900 90019 Razem 12.000