DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 lutego 2015 r. Poz. 517 UCHWAŁA NR 16/IV/2015 RADY GMINY TRZEBIELINO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”„ d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art.239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art.219 ust.3, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust.1, art.243,art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.006.616 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 13.302.932 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 703.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.943.616 zł, w tym: 1) wydatki majątkowe w wysokości 1.911.780 zł, 2) wydatki bieżące w wysokości 13.031.836 zł w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.182.501 zł b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.469.415 zł c) dotacje na zadania bieżące - 826.839 zł d) wydatki na obsługę długu - 30.000 zł e) wydatki z tytułu poręczeń - 150.000 zł f) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.373.081 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) Wykaz zadań majątkowych w 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 937.000 pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.402.000 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 465.000 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4 do uchwały. § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w kwocie – 100.000 zł, _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 517 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 40.000 zł, 3) rezerwę celową na zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie – 38.000 zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.517 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody uzyskanych z mandatów karnych w wysokości 1.357.172,-zł. 4. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.200,-zł. 5. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 290.000,-zł oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 390.000,-zł. § 8. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2015 rok na łączną kwotę 602.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Ustala się plan dotacji przedmiotowych w 2015 roku na kwotę 139.593 zł określa załącznik nr 7. § 9. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku na kwotę - 85.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 173.200 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 173.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. § 12. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12.000,-zł oraz wydatki w wysokości 12.000,-zł na ochronę środowiska. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 11 do uchwały. § 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-zł, b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 30.000,-zł. § 14. Upoważnia się Wojta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 30.000,-zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 150.000 zł, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 517 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Grzybowski _______________________________________________________________________________________________________________Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 517 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 stycznia 2015 r. Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem w złotych 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 159,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 8 159,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 8 159,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 630 Turystyka 10 578,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 10 578,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63095 Pozostała działalność 10 578,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 10 578,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 2007 10 578,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie 10 000,00 wieczyste nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 750 Administracja publiczna 35 410,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 517 _______________________________________________________________________________________________________________ w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 28 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 28 400,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 7 010,00 powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 6 000,00 w postaci pieniężnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 10,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 677,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 677,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 677,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 357 172,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.