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Ortsgemeinde Hahnenbach

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Ortsgemeinde Hahnenbach Ortsgemeinde Hahnenbach Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 Seite1 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hahnenbach für das Haushaltsjahr 2020 ………….. Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Hahnenbach hat in seiner Sitzung am ................ aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL.S.153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.03.2006 (GVBL.S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen : § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden : 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 620.700 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 579.700 € der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 41.000 € 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen auf 65.900 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 34.800 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 315.500 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -280.700 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 210.800 € Seite2 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 € verzinste Kredite auf 226.400 € zusammen auf 226.400 € Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gemäß der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt zu den günstigsten Tageskonditionen aufzunehmen und auslaufende Prolongationen vorzunehmen. § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird festgesetzt auf : 0 € § 5 Hebesätze für die Gemeindesteuern Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt : Grundsteuer A 310 v.H. Grundsteuer B 375 v.H. Gewerbesteuer 375 v.H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden : für den ersten Hund 48 € für den zweiten Hund 60 € für jeden weiteren Hund 72 € Seite3 § 6 Festsetzung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen Gebühren für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht festgesetzt. Wiederkehrende Beiträge i.S. von §§ 10-16 KAG werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht festgesetzt. Fremdenverkehrsbeiträge i.S. von § 36 KAG werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht festgesetzt. § 7 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12. 2016 1.143.397 € 2017 1.142.401 € § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Die Wertgrenze für Leistungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 GemO wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt. § 9 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € sind in den jeweiligen Teilhaushalten einzeln darzustellen. § 10 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte trifft in 2020 nicht zu. § 11 Leistungszahlungen Die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbeamtenbesoldungsgesetzes vom 14.04.1999 an Beamtinnen und Beamte entfällt. Seite4 § 12 Weitere Bestimmungen Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen. § 13 Inkrafttreten Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft. Hahnenbach, den Ortsgemeinde Hahnenbach (Dienstsiegel) (Vier) Ortsbürgermeister Seite5 Ortsgemeinde Hahnenbach Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 Allgemeine Angaben 1. Maßgebliche Einwohnerzahl am: 30.06.2009 - 540 30.06.2010 - 539 30.06.2011 - 541 30.06.2012 - 549 30.06.2013 - 528 30.06.2014 - 528 30.06.2015 - 507 30.06.2016 - 514 30.06.2017 - 512 30.06.2018 - 512 30.06.2019 - 515 2. Steuerkraft-Messzahl pro Einwohner 2010 187.987 € 348 € 2011 179.338 € 333 € 2012 191.579 € 354 € 2013 192.601 € 351 € 2014 208.073 € 394 € 2015 195.056 € 369 € 2016 216.134 € 426 € 2017 201.319 € 392 € 2018 237.315 € 464 € 2019 255.187 € 498 € 2020 280.793 € 545 € Seite6 3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben a. eigene Steuereinnahmen Alle Angaben in Euro Ergebnis HH-Ansatz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grundsteuer A 211 528 522 489 474 492 468 479 500 500 Grundsteuer B 42.735 44.130 45.207 44.658 47.446 46.824 47.763 48.750 48.750 48.750 Gewerbe-steuer 3.370 16.223 1.284 8.925 35.068 15.682 54.317 49.502 30.000 40.000 Hundesteuer 1.220 1.317 1.269 1.328 1.245 1.176 1.281 1.777 1.650 2.250 b. Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Schlüsselzuweisungen Ergebnis HH-Ansatz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Einkommen- 132.531 125.527 129.628 136.535 125.953 125.627 137.012 158.721 160.200 153.800 steuer Umsatzsteuer- 2.167 2.763 2.818 2.871 3.734 3.805 4.801 6.363 5.950 7.100 anteil Fam. Leistungs- 16.312 15.847 15.798 17.123 17.028 16.497 13.350 14.478 16.650 17.550 ausgleich Schlüssel- 111.319 134.730 168.488 173.289 172.856 139.810 164.228 165.544 172.100 171.500 zuweisung c. Umlagen Ergebnis HH-Ansatz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kreisumlage 127.889 145.860 164.295 173.519 172.918 167.293 171.807 189.344 200.800 212.600 VG-Umlage 119.169 126.444 133.603 137.290 132.448 131.699 135.252 149.058 153.800 176.400 Gewerbe- 646 2.985 236 1.642 6.453 2.885 10.068 8.225 5.100 3.700 steuerumlage Fonds Deutsche 2.547 2.873 2.925 2.810 2.881 2.113 2.400 2.126 entfällt entfällt Einheit Seite7 4. Schulden Ergebnis HH-Ansatz Stand Ende 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Zinsausgaben 11.630 11.128 10.102 9.675 9.232 8.772 7.562 6.363 3.950 3.150 (Kredite ) Kreditmarkt- 296.479 285.179 272.853 260.100 246.904 233.248 218.382 202.317 184.600 169.000 mittel Schulden je 548 519 517 493 487 454 427 395 361 330 Einw. Tilgung 10.798 11.300 12.326 12.753 13.196 13.656 14.866 16.065 17.700 15.600 Kassenstand -56.449 -45.031 8.907 -202.555 -125.914 -156.748 -183.262 -168.800 -130.913 zum 31.12. Seite8 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018 Der Haushaltsplan 2018 wurde nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt. Ergebnishaushalt Ansätze Gesamtbetrag der Erträge 461.100 € Gesamtbetrag der Aufwendungen 567.500 € Saldo -106.400 € zzgl. Zinserträge 200 € abzgl. Zinsaufwendungen 7.900 € Jahresergebnis -114.100 € Finanzhaushalt Gesamtbetrag der Einzahlungen 432.200 € Gesamtbetrag der Auszahlungen 513.900 € Saldo -81.700 € zzgl. Zinseinzahlungen 200 € abzgl.Zinsauszahlungen 7.900 € abzgl. Tilgung 15.800 € Saldo -105.200 € zzgl. Einzahlungen aus Investitionen 13.800 € abzgl. Auszahlungen aus Investitionen 90.000 € zzgl. Einzahlungen aus Investitionskredit 76.200 € Finanzmittelüberschuss -105.200 € Durch den ausgewiesenen Fehlbetrag ist der Haushaltsausgleich wie in § 18 Abs. 1 GemHVO nicht möglich. Die Ortsgemeinde Hahnenbach verstößt damit gegen § 93 Abs. 4 GemO, nachdem der Haushaltsplan in jedem Jahr auszugleichen ist. Die gemeindeeigenen Steuereinnahmen bleiben bis auf die Gewerbesteuer, die um 6.000 € im Ansatz angehoben wird, im wesentlichen unverändert. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird voraussichtlich um 27.300 € auf 151.900 € steigen. Die Schlüsselzuweisungen werden um 17.500 € sinken. Grund ist die gestiegene Steuerkraft, sowie der leicht gesunkenen Einwohnerzahl (nur Hauptwohnsitz) der Gemeinde. Durch den gestiegenen Schwellenwert steigt die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Dadurch steigt der Umlagebetrag um 15.600 € auf insgesamt 323.000 €. Seite9 Vorhaben / Größere Veränderungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit: Für die Instandsetzung der Rumpfmauer zum alten Friedhof sind Mittel in Höhe von 10.000 € auf dem Produktkonto 5410-523380 veranschlagt. Der Differenzbetrag von 2.500 € ist für allgemeine Instandhaltungen vorgesehen. Die Ortsgemeinde Hahnenbach möchte die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umrüsten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 56.600 €. Die Kosten wurden u.a. auf dem Produktkonto 5410-523390 veranschlagt. Für diese Maßnahme wurde vom Bundesministerium für Umwelt im Rahmen einer Fördermaßnahme "Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen", ein Zuschuss in Höhe von 25% bewilligt. Der Zuschuss in Höhe von rund 14.200 € wird voraussichtlich im Jahr 2019 ausbezahlt (Produktkonto 5410- 414410). Des Weiteren sind auf dem Unterhaltungskonto der Straßenbeleuchtung für den Überspannungsschutz sowie dem Austausch von Leuchtmitteln 4.000 € veranschlagt. In der Kostenkalkulation des Kindergarten Hennweiler wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2018 15 anstatt 12 Kinder (wie im letzten Jahr geplant) aus der Gemeinde Hahnenbach den Kindergarten dauerhaft besuchen. Da sich die Kostenverteilung u.a. an der Kinderanzahl orientiert, steigt der Ansatz der Kostenbeteiligung der Gemeinde Hahnenbach um 6.900 € auf 24.200 €. Im Haushaltsvorjahr wurden 1.500 € für die Anschaffung von neuem Geschirr und Besteck für das Bürgerhaus veranschlagt. Die Beschaffung soll dieses Jahr erfolgen, so dass die Mittel erneut eingestellt worden sind. Zu dem soll ein neuer Kühlschrank beschafft werden. Ein Betrag von 500 € wurde zusätzlich eingestellt (siehe Produktkonto 5731-523800). Die Gemeinde hat den Forstwirtschaftsplan der Forstverwaltung Bad Sobernheim beschlossen. Im Haushaltsvorjahr wurde für die Verkehrssicherung 21.000 € veranschlagt. Dieses Jahr
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