5442446-VP1-UNE 162002-Informe
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Bureau Veritas Certificación nº ZIG: 5603551 Bureau Veritas Certificación Certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC Informe de auditoría de Certificación Fecha : 20-24/05/20 13 Confidencial Página 1 de 22 Rev 0 Bureau Veritas Certificación nº ZIG: 5603551 Información sobre la Organización Solicitante Nombre de la organización ENS CATALA SOL.LICITANT DE LA CERT.FORES solicitante Dirección sede CTRA.SABADELL-STA.PERPETUA MOGODA Km 4,5 - SANTA PERPETUA DE central MOGODA (BARCELONA) Teléfono 935747039 Fax - Información para Contacto Nombre persona JOAN PORRAS JURADO contacto Teléfono 935747039 e-mail [email protected] Información de la Auditoria UNE 162001 parte 1: Gestión Forestal sostenible. Criterios e Indicadores de la unidad de gestión. : Criterios e indicadores genéricos UNE 162001 parte 2: Gestión Forestal sostenible. Criterios e Indicadores Norma complementarios para la evaluación a escala regional. SE SGFS 2008: Sistema Español Certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC Reglamento de uso del logo PEFC Tipo de Vp1 Acreditación ENAC auditoria Fecha(s) 20-24/05/2013 Duración auditoria 5 jornadas auditoria Equipo auditor GCE (Auditor Jefe). Resumen de los hallazgos de la Auditoria Nº de no conformidades Mayores 2 registradas Menores 3 Se requiere auditoria NO SI extraordinaria? Observaciones de la Auditoria Extraordinaria: Recomendación del Auditor Jefe Proceder a mantener la certificación. Alcance NOMBRE DE LA AREA COORDENADAS UTM (H30) LOCALIDAD PROVINCIA FINCA (Ha) (X-Y) VER LISTADO ADJUNTO Ver Anexo I TOTAL Instrucciones adicionales Confidencial Página 2 de 22 Rev 0 Bureau Veritas Certificación nº ZIG: 5603551 Especificar los cambios en la organización (alcance, número de empleados, emplazamientos, dirección…) Resumen de la Auditoria Objetivos de la Auditoría Los objetivos de esta auditoría son: 1. confirmar que el sistema de gestión cumple todos los requisitos aplicables de la norma auditada; 2. confirmar que la Organización ha implantado eficazmente las disposiciones planificadas; 3. confirmar que el sistema de gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la Organización. Resultados de Auditorías previas Se ha revisado los resultados de la última auditoría del sistema, en particular para asegurar que se han implantado las adecuadas correcciones y acciones correctivas para tratar cualquier no conformidad identificada. Mayores Menores Nº de no conformidades de la 3 1 anterior auditoria Nº de no conformidades abiertas de 0 0 nuevo Las conclusiones de esta revisión son : (Indicar lo que corresponda) - Todas las no conformidades identificadas en las auditorías anteriores han sido corregidas y las acciones correctivas continúan siendo eficaces. SI. - El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente las no conformidades identificadas durante las auditorías anteriores y los problemas concretos se han re escrito en no conformidades incluidas en este informe. NO Hallazgos de la auditoría – Observaciones – Oportunidades de mejora El equipo auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos significativos, riesgos y objetivos. La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de las actividades y revisión de documentos y registros. Los Hallazgos, Observaciones (riesgo potencial de no conformidad en el futuro) y Oportunidades de Mejora detectados durante la ejecución de la auditoría son: Generalidades: Según documento de PEFC España: “Revisión del sistema español de certificación forestal aprobado el 26 de febrero de 2008” se realiza el cálculo de los proyectos de ordenación a auditar (comunicado en el programa de auditoría enviado previamente) saliendo 9 así como el escrito de PEFC en el que se autoriza la reducción de muestreos en base al documento presentado por BVC (Justificación de reducción de tiempos). Los planes de gestión seleccionados son: Los Planes de Gestión que se analizan son los que se detallan a continuación: ENSCAT: Están asociados las Fincas públicas, privadas y rematantes. Se realiza un convenio con el Centro de la Propiedad Forestal en el que se delega el control documental y operativo de la certificación de forma paralela a su propia actividad de tal forma que se permita englobar, dentro del marco de la certificación forestal PEFC, a propietarios privados y públicos . Confidencial Página 3 de 22 Rev 0 Bureau Veritas Certificación nº ZIG: 5603551 La responsabilidad en el caso de contratación de los rematantes no incluidos dentro de la regional es del propietario y en caso contrario del rematante incluido dentro de la regional. Los derechos y deberes se entregan con el tríptico de Gestión Forestal Sostenible. • Comes de Rubio (CAP), Tres Comuns (CAH) i Costa Negra (CAH) (Publico): o Comes de Rubio: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 24/04/2009. 1.088,42 Has Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 18/05/2009. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 08/10/2012 (por cambio en el nº de certificado). o Tres Comuns: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 24/04/2009. 688,15 Has. Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 18/05/2009. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 08/10/2012 (por cambio en el nº de certificado). NC: Se verifica en el proceso de auditoría que la propiedad es en dos terceras partes del Ayuntamiento de Rial y el resto de la Generalitat. En el proceso de adscripción no se ha incluido al Ayuntamiento de Rial a la hora de aceptar los condicionantes del proceso de certificación regional. o Costa Negra: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 24/04/2009. 543,85 Has. Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 18/05/2009. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 08/10/2012 (por cambio en el nº de certificado). Resolución de aprobación del Proyecto de Ordenación mediante resolución de 18/05/2009. • Muntanya d’Aidí, Mosquera i Solana, Muntanya d’Estaron y Muntanya d’Escaló i Sant Llorenç.: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 28/03/2012. 1.661,54 Has. Los tres montes son propiedad de la Generalitat de Catalunya. Firmado por el Director General del Medio Natural y Biodiversidad. Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 12/04/2012. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 08/10/2012. • MAS GUERRA Y PALAU (Privado): Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 10/02/2012. 73,28 Has. Es un único propietario. Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 31/05/2012. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 29/10/2012. Nº proyecto de ordenación: 3305. Se verifica resolución de 30 de mayo de 2012 por la cual se da publicidad a planes técnica de gestión y mejora forestal en el que aparece que la vigencia de este plan es hasta 31/12/2022. • CAN PAGES: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 13/07/2012. 142,15 Has. Persona física. Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 08/08/2012. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 29/10/2012. Nº proyecto de ordenación: 1884. Se verifica informe de aprobación del proyecto técnico de fecha 30/07/2003. • MAS BUSCA: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 24/07/2012. 104,98 Has. Persona jurídica Icosa Promociones Inmobilairias. Representante: Miguel Alcalá Tomas (firma PP). Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 08/08/2012. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 29/10/2012. Nº proyecto de ordenación: 2999. Vigente hasta el Confidencial Página 4 de 22 Rev 0 Bureau Veritas Certificación nº ZIG: 5603551 31/12/2018 . • CAN MATEU: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 27/04/2012. 39,85. Persona física Jesús Izquierdo Villena – Copropietario: Carlota Maria Ramos i Ferrer (firman los dos). Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 28/06/2012. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 29/10/2012. Nº proyecto de ordenación: 3307. Vigente hasta el 31/12/2027 (54,35 has). • CAN MONTALT: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 16/12/2011. 83,14 Has. Persona física Miguel Riviere Llovet. Carta de resolución por la que se le comunica la tarifa y su adscripción con fecha 02/10/2012. Certificado de participación en la certificación forestal de fecha 12/11/2012. Nº proyecto de ordenación: 3271. Vigente hasta el 31/12/2021. • CAN MARESMA: Se verifica el documento “Acuerdo voluntario del propietario forestal para participar en la certificación forestal. 13/07/2012. 30,27 Has. Copropietario: Tres hermanos. (firman los tres). Representante Antoni Badosa. Carta de resolución por la