2021 Unione Di Comuni Montani Valchiusella Città Metropolitana Di

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2021 Unione Di Comuni Montani Valchiusella Città Metropolitana Di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021 Unione di Comuni Montani Valchiusella Città Metropolitana di Torino Unione di Comuni Montani Pag. 1 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 SOMMARIO PARTE PRIMA ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE Risultanze della popolazione, del territorio e della situazione socio-economica dell’Ente 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI Servizi gestiti in forma diretta Servizi gestiti in forma associata Servizi affidati a organismi partecipati Servizi affidati ad altri soggetti Altre modalità di gestione di servizi pubblici 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE Situazione di cassa dell’Ente Livello di indebitamento Debiti fuori bilancio riconosciuti Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui Ripiano ulteriori disavanzi 4. GESTIONE RISORSE UMANE 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA Unione di Comuni Montani Pag. 2 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 PARTE SECONDA INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO a) Entrate: • Tributi e tariffe dei servizi pubblici • Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale • Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità b) Spese: • Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali; • Programmazione triennale del fabbisogno di personale • Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi • Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche • Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa d) Principali obiettivi delle missioni attivate e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) h) Altri eventuali strumenti di programmazione Unione di Comuni Montani Pag. 3 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE PRIMA ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE Unione di Comuni Montani Pag. 4 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente Risultanze della popolazione, del territorio e della situazione socio-economica dell’Ente Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria cittadinanza. La popolazione residente nei Comuni di riferimento al 31.12.2017 è pari a 2.644 abitanti, con il seguente dettaglio: Alice Superiore n. 712 Issiglio n. 398 Lugnacco n. 349 Pecco n. 224 Trausella n. 118 Vico Canavese n. 843 Il territorio dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella si estende su una superficie 64,15 Km quadrati che ricomprende i Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Trausella e Vico Canavese, con un reddito medio al 31.12.2016 pari ad € 12.810,00, più basso del 22% rispetto a quello della Città Metropolitana di Torino (€ 16.451,00) e di ben il 37% minore di quello regionale di € 20,342,00. Il raffronto mette in evidenza il grande divario che l’Ente Unione deve, attraverso le proprie azioni istituzionali e di coordinamento dello sviluppo, cercare di ridurre. A far data dal 01.01.2019 ai Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco subentrerà il Comune di Val di Chy, nato dalla fusione dei tre precedenti ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 09.07.2018. Sempre a far data dal 01.01.2019 anche i Comuni di Meugliano, Trausella e Vico Canavese si fonderanno nel nuovo comune di Valchiusa (si è ancora in attesa della legge istitutiva regionale, ma è questione di giorni). Queste due nuove realtà, il loro inserimento nell’Unione e il nuovo assetto gestionale che si dovrà individuare nella prossima primavera, assorbiranno tempo ed attenzione anche dei nostri uffici che dovranno tener conto del nuovo disegno complessivo. Non è escluso che già nel 2019 si attui un ampliamento dei Comuni soci o si riesca ad offrire maggiori servizi. Unione di Comuni Montani Pag. 5 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali L’Unione gestisce, anche per conto di vari Comuni, diversi servizi pubblici: − Segreteria: per conto dell’Unione stessa e dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella; − Servizio Finanziario: per conto dell’Unione stessa e dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella; − Tributi: per conto dei Comuni di Alice Superiore, Lugnacco, Pecco e Trausella; − Edilizia privata ed Urbanistica: per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella; − Lavori Pubblici: per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella; − Ambiente e Territorio: per conto dei Comuni di Alice Superiore, Brosso (solo P.M.O.), Issiglio, Lugnacco, Meugliano (solo P.M.O.), Pecco, Rueglio (solo P.M.O.), Trausella, Traversella (solo P.M.O.), Vico Canavese (solo P.M.O.), Vidracco (solo P.M.O.), Vistrorio (solo P.M.O.); − Servizi Scolastici: Scuola dell’infanzia di Lugnacco (per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Vidracco e Vistrorio); Scuola dell’infanzia di Vico Canavese (per conto dei Comuni di Brosso, Meugliano, Trausella, Traversella e Vico Canavese); Scuola primaria di Vico Canavese (per conto dei Comuni di Brosso, Meugliano, Trausella, Traversella e Vico Canavese); Scuola secondaria di I grado di Vico Canavese (per conto dei Comuni di Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco e Vistrorio); − Polizia Locale: per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella; − Protezione Civile: per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella; L’Unione non detiene alcuna partecipazione, eccezion fatta per la società Asmel Consortile a r.l. per la quale si è provveduto ad acquistare delle quote societarie con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 27 del 01.10.2018 per l’adesione alla centrale di committenza in house. Unione di Comuni Montani Pag. 6 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 3 - Sostenibilità economico finanziaria Situazione di cassa dell’Ente Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente Fondo cassa al 31.12.2017 € 1.111.924,16 Fondo cassa al 31.12.2016 € 1.710.746,90 Fondo cassa al 31.12.2015 € 72.752,64 Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi 2017 - - 2016 - - 2015 - - La disponibilità di cassa dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella è, generalmente, sufficiente a coprire il fabbisogno dell’Ente e, pertanto, sino ad ora non si è mai fatto ricorso ad anticipazione di cassa dall’Istituto tesoriere. Livello di indebitamento A partire dall’esercizio finanziario 2019 l’Unione dovrà farsi carico dei mutui assunti in precedenza dalla ex Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana alla quale subentrerà dal prossimo esercizio. Tale spesa sarà parzialmente coperta con il fondo regionale per la montagna, mentre la differenza residuale dovrà essere suddivisa tra i 12 Comuni della Valchiusella precedentemente facenti parte della Comunità Montana. Debiti fuori bilancio riconosciuti Alla data di redazione del presente atto non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti. Unione di Comuni Montani Pag. 7 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 4 - Gestione delle risorse umane Personale Sulla base della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 del 22.10.2018 di approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, il personale in servizio conta i seguenti dipendenti: NOME E COGNOME CATEGORIA DESCRIZIONE P.O. CIOFFI ANGELA B3 ESECUTORE P.T. 24 ore PROFESSIONALE – UFFICIO TRIBUTI/TECNICO DE LUCA GIUSEPPE B6 AUTISTA – 1 MANUTENTORE LISSOLO GIANNI C1 IMPIEGATO – UFFICIO P.T. 18 ore TECNICO SPATARO EMILIO B5 ESECUTORE 1 PROFESSIONALE – PROTOCOLLO Risulta in servizio, in comando, anche il seguente personale: UGHETTI DOMENICA B2 CUOCA SCUOLA DIPENDENTE INFANZIA VICO COMUNE CANAVESE (18 ORE) VICO CANAVESE GUAITA MARA D1 RESPONSABILE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO E COMUNE UFFICIO SCUOLA (36 ALICE ORE) SUPERIORE LONGO ADELE B4 ESECUTORE DIPENDENTE PROFESSIONALE – COMUNE UFFICIO TRIBUTI (18 TRAUSELLA ORE) Unione di Comuni Montani Pag. 8 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 CAVALLA NADIA C3 IMPIEGATO – UFFICIO DIPENDENTE FINANZIARIO (36 ORE) COMUNE TRAUSELLA FIORITO DANIELA C1 IMPIEGATO – UFFICIO
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