Vigende Indtægter – Hvad Gør Vi ?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Vigende indtægter – hvad gør vi ? Fakta: - Salg i busser er gået tilbage med gennemsnitlig 4 % fra 2008 til 2009 - Store forskelle mellem selskaberne hvorfor ? - Samlet er indtægterne gået ca. 1% tilbage Årsager: - Landsdækkende tendens - Strukturelle forhold (ændret alderssammensætning og pendlermønstre o.s.v.) - Kvaliteten af grundprodukt (rettidighed, information, omdømme) Handlinger: Den korte bane: - Månedlig opfølgning, flere tællinger – fakta - Mere billetkontrol - Billetterer chaufførerne effektivt ? -Fælles motivation -vi lever af betalende kunder - Fortæl de gode historier -Andet ? Den lange bane: - Ingen trylleformular, et langt sejt træk med brug af effektive virkemidler med opbakning fra alle interessenter - Gennemfør Midttrafiks strategiplan- disciplineret Benchmarking •Et ledelsesværktøj •Systematisk måling og evaluering af egne resultater og processer i forhold til førende virksomheders resultater og processer, for her igennem at kunne forbedre egne resultater og processer •Man sammenligner sig med nogle, der gør det godt, for at lære af dem. Benchmarking af bybuskommuner Overordnet kriterier -Over 20.000 indbyggere i byen -Reel bybuskørsel Deltagende byer: Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Århus Udenfor Region Midtjylland: Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle Indsamlet data om: • Demografi og geografi Indbygger, areal, befolkningens sammensætning, bilejerskab, indkomstsammensætning • Data om bustransport Køreplantimer, passagertal, antal ruter, antal kontraktbusser, frekvens • Økonomi Pris pr. køreplantime, nettoudgifter, selvfinansering Beregnede aktiviteter: Antal køreplantimer pr. indbygger Antal køreplantimer pr. kontraktbus Antal påstigere pr. indbygger Antal påstigere pr. køreplantime Nettodriftsudgift pr. indbygger Nettodriftsudgift pr. køreplantime Nettodriftsudgift pr. rejse Selvfinansieringsgrad i pct. Bilrådighed i forhold til indbygger Familier uden bil i alt Familier med 1 bil i alt Familier med 2 biler eller flere 29,30% 30,00% 26,67% 27,12% 25,30% 25,18% 25,71% 24,27% 25,00% 23,79% 21,08% 20,00% 17,64% 18,02% 15,24% 15,37% 14,37% 14,34% 14,24% 15,00% 8,65% 10,00% 7,51% 8,13% 7,46% 8,01% 6,38% 6,95% 4,80% 5,00% 0,00% Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Århus Indkomstfordeling i procent af befolkning Under 100.000 kr. 100.000 ‐ 199.999 kr. 200.000 ‐ 299.999 kr. 300.000‐399.999 kr. 400.000‐499.999 kr. 500.000 kr. og derover 30,00% 25,00% 23,94% 22,92% 22,77% 22,55% 22,02% 21,71% 21,49% 21,50% 21,22% 21,14% 20,99% 20,65% 20,58% 20,21% 20,04% 20,00% 18,23% 16,10% 15,90% 15,74% 15,58% 15,39% 15,19% 14,84% 14,02% 15,00% 13,83% 10,88% 10,84% 10,34% 10,42% 10,32% 10,32% 10,22% 10,00% 6,00% 5,91% 5,86% 5,81% 5,66% 5,69% 5,48% 5,43% 5,28% 5,20% 4,94% 4,79% 4,77% 4,66% 5,00% 4,26% 4,23% 0,00% Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Århus Antal køreplantimer pr. kontraktbus Skive 3.535 Viborg 4.001 Holstebro 2.715 Silkeborg 2.490 Herning 3.698 Horsens 3.225 Randers 3.715 Århus 3.534 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Antal påstigere pr. køreplantime Århus 77 Aalborg 43 Esbjerg 29 Randers 48 Kolding 48 Horsens 39 Vejle 45 Herning 31 Silkeborg 35 Frederici 36 Holstebro 34 Viborg 36 Hjørring 34 Frederiks 35 Skive 38 0 102030405060708090 Pris pr. køreplantime Århus 685 Randers 484 Horsens 547 Herning 508 Silkeborg 443 Holstebro 488 Viborg 542 Skive 470 - 100 200 300 400 500 600 700 800 Kr. Nettodriftsudgift pr. påstiger Århus 3,5 Aalborg 4,9 Randers 3,8 Horsens 7,8 Herning 10,0 Silkeborg 4,9 Holstebro 8,5 Viborg 8,9 Hjørring 5,6 Frederikshavn 4,1 Skive 9,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Kr. Nettodriftsudgift pr. køreplantime Århus 269 Aalborg 213 Randers 184 Horsens 304 Herning 307 Silkeborg 175 Holstebro 288 Viborg 317 Hjørring 191 Frederikshavn 142 Skive 369 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Kr. Selvfinansieringsgrad i pc t. Århus 60,70% Aalborg 61,20% Randers 61,97% Horsens 44,38% Herning 39,49% Silkeborg 60,53% Holstebro 40,97% Viborg 41,56% Hjørring 57,89% Frederikshavn 66,86% Skive 19,88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Relation Serviceniveau - Udnyttelsesgrad 90 80 Århus 70 R2 = 0,2119 60 50 Randers 40 Skive Horsens Viborg Silkeborg Herning 30 Holstebro 20 10 Antal påstigere pr. køreplantime pr. Antal påstigere 0 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Antal køreplantimer pr. indbygger Grupperejser Udfordringer Hvordan håndteres grupperejser ? Hvornår må busselskabet indsætte dubleringsbusser? Handling Vi retter afsnittet omkring grupperejser på Midttrafiks hjemmeside - Det skal være tydeligt, at kunden selv skal planlægge sin rejse - Det skal være tydeligt, at busselskabet ikke er et rejsebureau - Det skal være tydeligt, at busselskabet kan sige nej overfor en grupperejse - Skema eller telefon? Opfølgning overfor salgs- og informationssteder - De skal hjælpe med rejseplanlægningen Busselskabet bestemmer - Det er ok at sige nej til en grupperejse - Det er ok at indsætte ekstrabusser Forslag til uddannelse og incitament i Midttrafik 1. halvår 2010 Uddannelsesfasen starter Mellemlederuddannelse Chaufføruddannelse 2. halvår 2010 / 1. halvår 2011 Incitamentsfasen starter Informationsmøde med pep talk 1. måling Markedsføringspakke 2. måling (20 uger efter) Bonus Uddannelsesfasen Intensiv lederuddannelse for mellemledere (2 dage) - Train the trainer - Mål og målstyring - Motivation, indstilling og kommunikation Intensiv uddannelse for chauffører (2 dage) - Kundeservice - Kundetyper og handlingsmuligheder - Noget om mål og indstilling Incitamentsfasen Tanker om incitamentsfasen - Rutevis tilmelding til incitamentsfasen - Busselskabet bestemmer selv, om de vil deltage i incitamentsfasen - Deltagelse i incitamentsfasen forudsætter gennemført uddannelse - Der måles på ting, som busselskabet og chaufførerne har indflydelse på - Der er ”bonus” til alle, som når mindst 1 % fremgang i kundetilfredsheden - Bonus” går til den enkelte chauffør - Udover ”bonus” deltager alle ruter også i et ”regionsmesterskab” - Markedsføringspakke som støtte til ruten Ressourcer og økonomi Tanker ... - Busselskabet betaler løn under uddannelse (VEU-godtgørelse) - Busselskabet betaler løn til informationsmøder - Midttrafik betaler uddannelse, administration, markedsføring, undersøgelser og bonus Jeres kommentarer inden fremlæggelse for bestyrelsen. Ring eller mail..! Tænk før du råber!.