RAPORT O STANIE GMINY NARUSZEWO

ZA 2019 ROK

Wójt Gminy Naruszewo mgr inż. Beata Pierścińska Otrzymałem dnia 29.05.2020 r. (-) Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nowicki

Naruszewo, maj 2020 roku RAPORT O STANIE GMINY

SPIS TREŚCI

1. Ogólna Charakterystyka Gminy Naruszewo ...... 2 1.1. Położenie ...... 2 1.2. Wiodąca funkcja Gminy ...... 3 1.3. Ludność Gminy ...... 4 1.4. Struktura ludności w Gminie Naruszewo według wieku i płci ...... 5 1.5. Bezrobocie w Gminie Naruszewo ...... 6 1.6. Działalność gospodarcza ...... 6 2. Urząd Gminy ...... 9 2.1. Struktura organizacyjna Urzędu ...... 9 2.2. Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu ...... 10 2.3. Zakres działania Referatów ...... 13 3. Bezpieczeństwo ...... 24 3.1. Ochrona przeciwpożarowa ...... 25 3.2. Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna ...... 28 4. Rada Gminy ...... 31 5. Budżet Gminy ...... 37 3.1. Wykonanie budżetu Gminy Naruszewo w 2019 roku...... 37 3.2. Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok ...... 40 3.3. Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok ...... 54 6. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w Gminie Naruszewo w roku 2019 ...... 91 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie ...... 105 7.1. Budżet Biblioteki ...... 105 7.2. Zbiory biblioteczne ...... 105 7.3. Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki ...... 106 8. Pomoc społeczna ...... 106 8.1. Finansowanie pomocy społecznej ...... 107 9. Oświata w Gminie Naruszewo ...... 112 9.1. Liczba dzieci w placówka oświatowych ...... 113 9.2. Kadra Pedagogiczna ...... 114 9.3. Dokształcanie nauczycieli ...... 114 9.4. Udział szkół w konkursach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe ...... 115 9.5. Dowożenie uczniów do szkół ...... 117 9.6. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ...... 117 9.7. Stypendia szkolne ...... 117 9.8. Szkolenie młodocianych ...... 118

1

RAPORT O STANIE GMINY

1. Ogólna Charakterystyka Gminy Naruszewo

1.1. Położenie Gmina Naruszewo położona jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego, w południowo - zachodniej części powiatu płońskiego, zajmuje powierzchnię 160 km2 tj. 16 000 ha, co stanowi ok. 11,56% ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje 6 485 osób (stan na wrzesień 2015 roku). Pod względem wielkości zaludnienia wśród 10 gmin wiejskich powiatu płońskiego Gmina Naruszewo zajmuje 5 pozycję po gminach: Raciąż, Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą i Płońsk.

Gmina Naruszewo leży w odległości około 45 km na północ od Warszawy, w zasięgu oddziaływania miasta powiatowego Płońsk. Odległość ośrodka gminnego od Płońska, a tym samym od dróg krajowych nr 7 i 10 oraz linii kolejowej relacji Nasielsk – Sierpc – Toruń wynosi ok. 11 km. Przez teren gminy, z północy na południe przebiega droga krajowa nr 50 Sochaczew – Płońsk – Ciechanów – Ostrów Mazowiecka. Droga ta jest osią komunikacyjną gminy - łączy teren gminy z Płońskiem (11 km), Wyszogrodem (23 km) oraz Sochaczewem (ok. 45 km) i wraz z drogami wojewódzkimi nr 570 i 571, stanowi podstawowe powiązanie obszaru gminy i wsi gminnej z terenami zewnętrznymi. Duże znaczenie w powiązaniach

2

RAPORT O STANIE GMINY

zewnętrznych gminy odgrywa również droga powiatowa Trębki – Kamienica – Naruszewo (łącząc teren gminy z drogą krajową nr 7).

Gmina Naruszewo sąsiaduje z 4 gminami powiatu płońskiego: Dzierzążnia, Płońsk, Załuski i Czerwińsk nad Wisłą oraz z 3 gminami powiatu płockiego: Wyszogród, Mała Wieś i Bulkowo. W granicach administracyjnych gminy Naruszewo znajdują się 42 miejscowości. Największymi pod względem zaludnienia miejscowościami są: Nacpolsk – 602 osoby, Zaborowo – 576 osób, Radzymin – 420 osób.

1.2. Wiodąca funkcja Gminy Naruszewo jest gminą typowo rolniczą. W większości gospodarstwa zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą o wielu kierunkach. Jeżeli chodzi o hodowlę to na pierwszym miejscu należy wskazać bydło mleczne. W uprawach dominuje rzepak, żyto, pszenica, Ponadto jest kilka gospodarstw sadowniczych. Prowadzone są uprawy owoców jagodowych, ze szczególnym uwzględnieniem truskawek. Uprawiane są również warzywa. Z uwagi na rozwój upraw warzywniczych w roku 2014, w miejscowości Wróblewo – Osiedle został 3

RAPORT O STANIE GMINY

otwarty nowoczesny zakład przetwórstwa warzyw. Pomimo, że rolnictwo stanowi wiodącą funkcję gminy, należy wskazać, iż znaczna część mieszkańców zatrudniona jest poza rolnictwem w zakładach produkcyjnych ulokowanych w Płońsku bądź Warszawie i okolicach.

1.3. Ludność Gminy Populacja Gminy Naruszewo na koniec 2019 roku liczyła 6337 osoby i zmniejszyła się względem końca roku 2018 o 6 osób.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Liczba mieszkańców Lp. Wieś

1. Beszyno 26 2. Dłutowo 112 3. Drochowo 117 4. Drochówka 136 5. Grąbczewo 75 6. Januszewo 211 7. Kębłowice 109 8. Kozarzewo 116 9. Krysk 204 10. Nowy Krysk 29 11. Wola-Krysk 43 12. Łazęki 147 13. Michałowo 101 14. Naruszewo 255 15. Nowe Naruszewo 165 16. Nacpolsk 602 17. Nowy Nacpolsk 83 18. Stary Nacpolsk 69 19. Pieścidła 186 20. Postróże 228 21. Potyry 92 22. Radzymin 420 23. Radzyminek 56 24. Rąbież 72 25. Skarboszewo 117 26. Skarszyn 149 27. Skwary 200 28. Sobanice 229 29. Sosenkowo 123 30. Sosenkowo-Osiedle 64 31. Srebrna 178 32. Stachowo 55 4

RAPORT O STANIE GMINY

33. Strzembowo 339 34. Troski 104 35. Wichorowo 157 36. Wronino 17 37. Wróblewo 27 38. Wróblewo-Osiedle 126 39. Zaborowo 576 40. Żukowo 126 41. Żukowo Poświętne 41 42. Żukówek 55 Razem Gmina 6337 Źródło: dane własne Urzędu Gminy Naruszewo – stan na 31.12.2019 r.

Ruch naturalny ludności w Gminie Naruszewo Przyrost Lata Małżeństwa Urodzenia Zgony naturalny 2012 58 62 83 -21 2013 58 74 95 -21 2014 58 57 103 -46 2018 45 64 92 -28 2019 50 84 80 +4 Źródło: dane własne Urzędu Gminy Naruszewo

Od 2000 roku w Gminie Naruszewo notowany jest systematyczny spadek liczby urodzeń. Najmniej urodzeń odnotowano w 2014 roku. Rok 2019 stanowi wyjątek. Pierwszy raz od kilku lat liczba urodzeń wzrosła. Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba małżeństw, która oscyluje wokół 50-60 rocznie. W 2019 roku spadła liczba zgonów. Zwiększona liczba urodzeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zgonów sprawiła, że po raz pierwszy od wielu lat w Gminie Naruszewo odnotowano dodatni przyrost naturalny wynoszący 4 osoby. Trudno określić, czy jest to tendencja stała, czy tylko jednorazowy epizod. Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego, w Gminie Naruszewo nastąpił nieznaczny spadek liczby mieszkańców, spowodowany czynnikami migracyjnymi do innych ośrodków na terenie Kraju.

1.4. Struktura ludności w Gminie Naruszewo według wieku i płci

Ludność według płci i wieku Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety % udział kobiet Gmina Naruszewo 6337 3171 3166 49,96 Źródło: dane własne Urzędu Gminy w Naruszewie – stan na 31.12.2019 r.

Płeć i wiek mieszkańców Gminy Naruszewo Przedział wiekowy Mężczyźni Kobiety Ogółem 0-2 102 101 203 5

RAPORT O STANIE GMINY

3 30 23 53 4-5 63 55 118 6 38 34 72 7 31 29 60 8-12 180 200 380 13-15 118 84 202 16-17 68 67 135 18 27 32 59 19-65 2116 0 2116 19-60 0 1709 1709 >65 398 0 398 >60 0 832 832 ogółem 3171 3166 6337 Źródło: dane własne Urzędu Gminy w Naruszewie, stan na dzień 13.12.2019 r.

Ogółem struktura ludności w Gminie Naruszewo, w podziale na kobiety i mężczyzn rozkłada się niemalże równo. Różnice występują w poszczególnych grupach wiekowych. I tak największy udział procentowy kobiet należy odnotować w przedziale wiekowym >65 lat. Różnica ta jest zgodna z tendencją ogólnopolską i wynika w głównej mierze z dłuższej średniej życia dla kobiet niż dla mężczyzn. Najniższy udział procentowy kobiet zaobserwowano w grupach wiekowych 0-6 lat.

1.5. Bezrobocie w Gminie Naruszewo Stopa bezrobocia w Gminie Naruszewo jest nieco wyższa niż w powiecie płońskim, i zdecydowania wyższa od poziomu stopy bezrobocia liczonej dla Polski i województwa mazowieckiego. Należy mieć jednakże na uwadze, że na wsi występuje zjawisko bezrobocia ukrytego, które nie rejestrowane przez co formalnie nie powiększa stopy bezrobocia ujmowanej w statystyce. Zdecydowanie korzystnym zjawiskiem jest stały spadek stopy bezrobocia w Gminie Naruszewo.

Stopa bezrobocia w Gminie Naruszewo na tle powiatu płońskiego Bezrobotni Stopa bezrobocia w % do aktywnych zarejestrowania zawodowo powiat płoński 3190 10,3 Gmina 206 11,9 Naruszewo Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku – stan na grudzień 2019 r.

1.6. Działalność gospodarcza Położenie gminy w pobliżu Warszawy, trasy Warszawa - Gdańsk dróg krajowych nr 10 i 50 sprzyja osadnictwu ludzi z miast. Obszar Gminy Naruszewo nie jest skażony przemysłem. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na tym terenie spełniają głównie rolę usługowo-handlową w stosunku do podstawowej działalności rolniczej, zwłaszcza w zakresie usług remontowych, budowlanych i transportowych. Formą prowadzonej działalności są najczęściej małe warsztaty i obiekty drobnej wytwórczości. Dużo jest również podmiotów prowadzących działalność handlową. W 2019 roku liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Naruszewo zwiększyła się o 7. 6

RAPORT O STANIE GMINY

Liczba wpisów według rodzajów działalności gospodarczej

Kod PKD Opis kodu PKD Ilość działalności 0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 7 1082Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 1 1083Z Przetwórstwo herbaty i kawy 1 1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 1 1439Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej 1 1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 3 1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 1 słomy i materiałów używanych do wyplatania 2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 1 2369Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 1 2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 2 2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1 2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 3 2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 1 niesklasyfikowana 3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1 3102Z Produkcja mebli kuchennych 1 3312Z Naprawa i konserwacja maszyn 2 4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1 4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 15 niemieszkalnych 4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 2 4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 1 4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 3 4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 3 4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 9 klimatyzacyjnych 4331Z Tynkowanie 1 4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 3 4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 1 4334Z Malowanie i szklenie 1 4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 4 4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 9 4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 3 4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 2

7

RAPORT O STANIE GMINY

4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 14 4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 1 wyłączeniem motocykli 4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i 1 wyrobów tytoniowych 4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 2 4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla 3 zwierząt 4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1 4636Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 1 4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 1 4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego 1 wyposażenia 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 19 przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 3 sklepach 4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona 1 w wyspecjalizowanych sklepach 4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów 2 użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4762Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 1 wyspecjalizowanych sklepach 4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 2 wyspecjalizowanych sklepach 4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 2 domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 3 targowiskach 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 4 Internet 4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 2 targowiskami 4932Z Działalność taksówek osobowych 1 4941Z Transport drogowy towarów 14 4942Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 1 5223Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 1 5320Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 1 5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 1 (katering) 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 1 6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 6

8

RAPORT O STANIE GMINY

6629Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 1 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1 6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 2 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 4 zarządzania 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 2 7311Z Działalność agencji reklamowych 3 7420Z Działalność fotograficzna 2 7430Z Działalność związana z tłumaczeniami 1 7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 2 7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 1 7912Z Działalność organizatorów turystyki 1 8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1 8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 1 8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 1 8621Z Praktyka lekarska ogólna 2 8623Z Praktyka lekarska dentystyczna 1 8690A Działalność fizjoterapeutyczna 2 8690B Działalność pogotowia ratunkowego 1 8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 1 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 1 niepełnosprawnych 9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 1 9491Z Działalność organizacji religijnych 1 9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 6 Suma: 221

Źródło: dane własne Urzędu Gminy na podstawie CEIDG

2. Urząd Gminy

2.1. Struktura organizacyjna Urzędu

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, który jako jednostka organizacyjna gminy, ma za przedmiot działalności świadczenie pomocy wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa. Kierownikiem urzędu jest wójt. Organizację wewnętrzną Urzędu Gminy w Naruszewie, zadania oraz zasady ich realizacji określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Naruszewie wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2016 Wójta Gminy w Naruszewie z dnia 24 lutego 2016. W skład Urzędu Gminy w Naruszewie wchodzą referaty (Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - RSO, Społeczno-gospodarczy - RSG, 9

RAPORT O STANIE GMINY

Finansowy - FN), Urząd Stanu Cywilnego - USC, samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kadr – OCK, samodzielne stanowisko radcy prawnego – RP, Pion Ochrony – PO. Urząd zatrudnia również pracowników gospodarczych – kierowca, sprzątaczka, konserwator, palacz (sezonowo). Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 19 etatów urzędniczych i 5 etatów gospodarczych. Urząd zatrudnia również pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży. Liczba osób w ten sposób zatrudniona jest zmienna i zależy w głównej mierze od środków na wsparcie różnych form zatrudnienia przeznaczanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. Z uwagi na specyfikę Urzędu, część stanowisk wymienionych w regulaminie organizacyjnym obsadzona jest jedynie na część etatu i jest połączona z innymi stanowiskami.: Zastępca Wójta, Kierownik USC, Sekretarz Gminy, Radca Prawny, archiwista. Ponadto Sekretarz Gminy wykonuje jednocześnie zadania kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Skarbnik Gminy wykonuje zadania Kierownika Referatu Finansowego, Kierownik Referatu Społeczno-gospodarczego wykonuje zadania z zakresu stanowiska ds. planowania przestrzennego.

2.2. Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy: 1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 2) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych; 3) wykonywanie zadań wynikających z funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy; 4) w stanie klęski żywiołowej kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia; 5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie; 6) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy; 7) określanie polityki kadrowej i płacowej; 8) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu i jednostek organizacyjnych; 9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy kierownikami referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych; 10) udzielanie pełnomocnictw procesowych; 11) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji Wójta; 12) przedkładanie projektów uchwał na sesje Rady; 13) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania; 14) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy; 15) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków; 16) wydawanie zarządzeń; 17) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych podległych jednostek; 18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady; 19) nadzorowanie i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych - Zespołu Obsługi

10

RAPORT O STANIE GMINY

Placówek Oświatowych w Naruszewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie; 20) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. W czasie nieobecności Wójta wymienione wyżej kompetencje realizuje Zastępca Wójta.

Skarbnik Gminy zapewnia prawidłowe wykonanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością referatów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: 1) przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem; 2) nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu; 3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 4) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny budżetowej; 5) dokonywanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 6) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych; 7) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; 8) nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej; 9) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy; 10) opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy; 11) nadzorowanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków i opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu kontroli i obiegu dokumentów finansowych oraz obrotu drukami ścisłego zarachowania; 12) współpraca z Kierownikiem referatu społeczno-gospodarczego przy sporządzaniu części finansowej wniosków i aplikacji, w zakresie pomocy finansowej w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych, a także sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie; 13) nadzorowanie prawidłowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; 14) wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach finansowych z zakresu udzielonego upoważnienia przez Wójta; 15) obligatoryjne uczestnictwo w sesjach Rady oraz Komisji na zaproszenie Przewodniczącego Komisji; 16) wykonywanie zadań kierownika referatu finansowego; 17) wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta.

Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy; 2) wykonywanie zadań kierownika referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich; 3) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; 4) przygotowanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu; 11

RAPORT O STANIE GMINY

5) usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr; 6) kontrola dyscypliny pracy; 7) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, 8) kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu; 9) kontrola działalności poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie m.in. poprzez system kontroli zarządczej; 10) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków; 11) nadzorowanie archiwum zakładowego oraz przestrzegania przepisów instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego; 12) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów prawnych; 13) organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami; 14) współpraca z Wójtem w zakresie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie; 15) organizowanie i nadzór, w porozumieniu z Wójtem, naboru na wolne stanowiska urzędnicze i wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz organizowanie i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej; 16) zaznajomienie nowo przyjętych pracowników ze wszystkimi przepisami regulaminowymi i porządkowymi dotyczącymi funkcjonowania Urzędu; 17) prowadzenie zbioru aktów normatywnych; 18) zapewnienie obsługi prawnej urzędu; 19) wydawanie z upoważnienia Wójta decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej; 20) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta; 21) wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta;

Kierownicy Referatów nadzorują pracę referatów i równorzędnych jednostek organizacyjnych. Do zakresu zadań kierowników należy w szczególności: 1) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej; 2) zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych im pracowników; 3) ocena wykonywanej pracy przez podległych pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawie (zatrudnienie, nagrody, kary, awanse); 4) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy; 5) dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności miedzy podległymi pracownikami; 6) podejmowanie działań korygujących organizację pracy w kierunku poprawy jej jakości; 7) nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących przepisów prawa; 8) dbałość o powierzone mienie; 9) podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów gminnych bądź innego uregulowania określonych spraw należących do zakresu działania referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej, współdziałanie w opracowywaniu projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta, umów, porozumień i innych aktów prawnych;

12

RAPORT O STANIE GMINY

10) w przypadku, gdy obowiązek przygotowania materiałów, o których mowa w pkt 9 dotyczy kilku komórek organizacyjnych Urzędu – Wójt wyznacza referat (komórkę) wiodący, odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z opracowaniem; 11) opracowywanie projektów budżetu w części dotyczącej zakresu działania referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej i bieżący nadzór nad realizacją uchwały budżetowej w tej części; 12) opracowywanie prognoz, analiz sprawozdań z prowadzonych spraw; 13) wydawanie w zakresie wykonywanych zadań decyzji administracyjnych w ramach posiadanych upoważnień; 14) zapewnienie właściwej współpracy z Radą, radnymi oraz jednostkami pomocniczymi Gminy, w tym przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski interesantów w trybie przewidzianym przepisami prawa; 15) udział w sesjach Rady oraz obsługa techniczna i merytoryczna komisji Rady w przypadku omawiania spraw z zakresu działania referatu; 16) organizowanie narad z podległymi pracownikami i przekazywanie zwierzchnikom informacji dotyczących spraw Gminy i Urzędu; 17) realizowanie zadań bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w wymiarze wynikającym z zakresu działania referatu lub równorzędnej jednostki organizacyjnej.

2.3. Zakres działania referatów

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności: 1) opracowanie projektu budżetu; 2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 3) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu; 4) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych; 5) finansowanie powiązanych z budżetem Gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru i kontroli nad ich gospodarką finansową; 6) sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych, 7) kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym; 8) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na posiedzeniach Rady; 9) wymiar, pobór i windykacja podatków i opłat należnych Gminie; 10) wydawanie zaświadczeń w sprawach należności podatkowych, dochodów z gospodarstwa rolnego, posiadania gospodarstwa rolnego; 11) całokształt spraw związanych z naliczaniem, poborem i egzekucją opłat z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi; 12) rozliczanie podatku VAT w Gminie; 13) sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wymiaru podatków; 14) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników; 15) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy; 16) naliczanie płac dla pracowników Urzędu; 17) prowadzenie ksiąg rachunkowych; 18) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych w referacie spraw; 13

RAPORT O STANIE GMINY

19) organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji i jej rozliczenie; 20) pobór i prowadzenie dokumentacji w zakresie opłaty skarbowej; 21) sporządzanie przelewów bankowych; 22) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu działania referatu; 23) sporządzanie projektów decyzji w zakresie ulg, umorzeń, rozkładania na raty oraz odraczania terminu zapłaty podatków i opłat lokalnych; 24) pobór i windykacja czynszów za lokale; 25) terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań i podań w sprawach podatków i opłat; 26) rozliczanie delegacji służbowych; 27) sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom urzędu o osiąganych przez nich dochodach – PIT 11, 28) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 29) inkaso opłaty targowej; 30) obsługa kasowa budżetu; 31) współpraca z Referatem Społeczno-gospodarczym przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej obsługi bankowej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zaciąganych kredytów i pożyczek; 32) współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez US w Płońsku na rzecz budżetu Gminy; 33) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową; 34) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Referat Finansowy realizował wszystkie zadania wynikające z przepisów prawa. W szczególności przygotowano i zrealizowano budżet Gminy. Wydano 2736 decyzji wymiarowych, rozpoznano 93 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, przyznano 26 ulg inwestycyjnych oraz 23 ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych. Wydano 1094 decyzję o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prowadzono pobór i egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozliczono zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Do zakresu działania Referatu Społeczno-gospodarczego należy w szczególności: 1) przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy; 2) koordynacja i obsługa zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych; 3) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy; 4) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 5) sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze; 6) prowadzenie i aktualizacja rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie; 7) wydawanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego; 8) prowadzenie negocjacji warunków wprowadzania zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 14

RAPORT O STANIE GMINY

9) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny; 10) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzenie ich wygaśnięcia, b) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, c) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu; 12) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania oraz przepisami szczególnymi; 13) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko; 14) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych; 15) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zabudowania, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne; 16) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy; 17) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy; 18) komunalizacja gruntów; 19) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw placów i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości; 20) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości; 21) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak: a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, b) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, c) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, e) koordynacja robót drogowych, f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, g) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, h) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, i) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, j) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, k) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15

RAPORT O STANIE GMINY

l) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, 22) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad organizacji ruchu; 23) orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia; 24) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy; 25) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi; 26) wyznaczanie za odszkodowaniem, na części nieruchomości przyległych do wód, dostępu do wody objętej powszechnym korzystaniem; 27) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zabezpieczających szkodom, gdy spowodowana przez niego zmiana stanu wody na gruncie wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie; 28) zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stanu wody na gruntach na wniosek właścicieli, 29) utrzymanie urządzeń wodnych będących własnością Gminy; 30) współdziałanie z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kadr w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią i suszą; 31) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczących dotacji przedmiotowych na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w prawie wodnym; 32) współpraca z zakładem usług wodnych zaopatrującym mieszkańców Gminy w wodę; 33) udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków; 34) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta; 35) sporządzanie oraz aktualizowanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa; 36) sporządzanie sprawozdań z realizacji programów oraz przedstawianie ich Radzie; 37) gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie oraz okresowe przedkładanie ich wojewodzie; 38) udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wójta; 39) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; 40) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji; 41) opracowywanie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami; 42) sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami oraz przedkładanie ich Radzie i Zarządowi Powiatu; 43) sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi; 44) opiniowanie programów gospodarki odpadami opracowanych przez wytwórców odpadów; 45) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 16

RAPORT O STANIE GMINY

46) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 47) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości; 48) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów; 49) ewidencja i nadzór nad pomnikami przyrody; 50) zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania; 51) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz opracowywanie projektów regulaminu i jego zmian; 52) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu skanalizowania Gminy; 53) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu skanalizowania Gminy; 54) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie; 55) opiniowanie projektów prac geologicznych; 56) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego; 57) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazaniu ich do schroniska; 58) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach; 59) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, w tym współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodów łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt; 60) wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu z powiadamianiem o tym fakcie właścicieli lasów; 61) współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych; 62) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt; 63) wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej; 64) współorganizowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze Gminy zwalczających chorobę zaraźliwą; 65) załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów; 66) nakazywanie posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów lub zasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności; 67) podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem; 68) podawanie do publicznej wiadomości komunikatów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin; 69) sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych; 70) monitorowanie sytuacji w rolnictwie i sygnalizowanie Wójtowi wystąpienia strat w uprawach na skutek klęsk żywiołowych; 71) prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami, w których są świadczone usługi hotelarskie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych; 72) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie właściwego użytkowania obiektów zabytkowych; 73) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem grobami i cmentarzami wojennymi;

17

RAPORT O STANIE GMINY

74) prowadzenie spraw wynikających z ewidencji działalności gospodarczej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 75) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 76) prowadzenie spraw z zakresu promocji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki. 77) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę, b) zaopatrzenia w energię elektryczną, c) kanalizacji, d) oczyszczania ścieków komunalnych, e) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, f) gminnych dróg i mostów, g) budownictwa komunalnego, h) budownictwa na cele oświaty, kultury fizycznej i sportu; 78) udział w opracowywaniu, aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego Gminy; 79) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego Gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych; 80) określenie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót; 81) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych; 82) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok budżetowy; 83) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług; 84) przygotowanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego; 85) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez: a) sprawdzanie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę, b) sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów, c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych, d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania, e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych, 86) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi; 87) zapewnienie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych; 88) organizowanie współpracy władz Gminy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań promujących gminę; 89) tworzenie banku informacji o stanie gospodarczym Gminy, podmiotach gospodarczych oraz projektowanych zamierzeniach gospodarczych; 90) wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w Gminie; 91) znajomość zakresu funkcjonalnego programów i inicjatyw wspólnotowych związanych z pomocą UE;

18

RAPORT O STANIE GMINY

92) stały monitoring i wskazywanie źródeł i możliwości pozyskiwania środków finansowych związanych z pomocą unijną; 93) w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny, budżet Gminy i strategiczne decyzje inwestycyjne przygotowywanie wniosków i aplikacji w zakresie pomocy finansowej w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych; 94) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie sporządzania części finansowej wniosków i aplikacji, o których mowa wyżej, a także sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie; 95) po zakończeniu procesów inwestycyjnych zadań z udziałem środków unijnych, sporządzanie wniosków o płatność; 96) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy i inicjatywy wspólnotowe; 97) przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz całokształtu spraw związanych z pozyskaniem i rozliczeniem innych środków pozabudżetowych; 98) sporządzanie strategii rozwoju Gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie; 99) sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek Gminy; 100) sporządzanie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie; 101) promowanie Gminy poprzez współpracę z mediami; 102) organizacja imprez i festynów gminnych o charakterze rozrywkowym i kulturalnym.

W ramach funkcjonowania Referatu Społeczno – Gospodarczego między innymi: dokonano 26 wpisów do CEIDG, sporządzono 85 zmian w CEIDG, zarejestrowano 13 zawieszeń i 10 odwieszeń działalności gospodarczych, dokonano 16 wykreśleń działalności. Odłowiono i umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt 20 psów, wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydano 4 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości, przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Naruszewo. Pracownicy Referatu obsłużyli 525 wniosków o szacowanie strat w rolnictwie: 123 wnioski z tytułu przymrozków wiosennych, 317 wniosków z tytułu suszy, 85 wniosków tzw. protokoły łączone. Wydano 103 zezwolenia na usuwania drzew lub krzewów. Wydano 40 decyzji o warunkach zabudowy, 10 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracownicy Referatu przeprowadzili około 40 procesów inwestycyjnych, o różnym stopniu skomplikowania. Najczęściej proces inwestycyjny rozpoczyna faza koncepcyjna, poprzez proces projektowania, pozyskania środków, realizację i odbiór. Dodatkowo w roku 2019 pracownicy Referatu zrealizowali około 100 zadań wskazanych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Wydano 17 decyzji z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 22 decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, w 8 przypadkach uzgodniono lokalizację ogrodzeń, wydano 45 decyzji o zgodzie na budowę zjazdów, zatwierdzono 8 podziałów nieruchomości. Pracownicy Referatu wydali 26 zaświadczeń o numeracji porządkowej posesji, sporządzono 20 sprawozdań do GUS, zatwierdzono 3 organizacje ruchu. Rozpoznano 9 spraw z zakresu mieszkaniowego zasobu Gminy, złożono 22 wnioski wieczysto księgowe oraz 39 wniosków o wydanie wypisów i wyrysów. Referat prowadzi również sprawy z zakresu bieżącego utrzymania dróg, obiektów gminnych, komunalizacji, dostawy mediów. Dodatkowo pracownicy Referatu odpowiadają za promocję Gminy oraz realizację wszelkich imprez o charakterze społeczno – kulturalnym. W rok 2019 Gmina organizowała lub współorganizowała: 1. IV Gminny Dzień Babci i Dziadka (26.01.2019r.) 19

RAPORT O STANIE GMINY

2. XI Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Naruszewo (02.03.2019r.) 3. IV Bieg Wiosny – Tustań 2019 (07.04.2019r.) 4. Zawody TREC PTTK w Strzembowie (Wszechstronny Konkurs Konia Turystycznego) (11-12.05.2019r.) 5. Gminny Dzień Strażaka (12.05.2019r.) 6. Gminny Dzień Dziecka oraz 50-lecie Szkoły Podstawowej w Nacpolsku (31.05.2019r.) 7. Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Żukowie (14.07.2019r.) 8. Festyn Rodzinny w Krysku (24.08.2019r.) 9. XI Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Naruszewo (31.08.2019r.) 10. Uroczystość włączenia jednostki OSP Radzymin do KSRG (21.09.2019r.) 11. Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody” (06.12.2019r.) 12. IX Spotkania Mikołajkowe w Gminie Naruszewo (11-12.12.2019r.) Oprócz wyżej wymienionych pracownicy Referatu realizują inne zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz przepisów prawa.

Do zadań referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich należy w szczególności: 1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu; 2) prowadzenie ewidencji korespondencji; 3) przygotowanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zadań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza; 4) prowadzenie rejestru i nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych; 5) zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały biurowe i gospodarcze; 6) prowadzenie archiwum zakładowego; 7) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy; 8) przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp i ppoż; 9) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy; 10) współpraca z sołtysami; 11) dekorowanie siedziby urzędu z okazji świąt i rocznic; 12) przygotowywanie i organizacja imprez okolicznościowych oraz obchodów rocznicowych; 13) organizowanie i koordynowanie podróży służbowych Wójta oraz innych pracowników Urzędu; 14) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania; 15) prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców; 16) współpraca z innymi instytucjami w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 17) przygotowanie i przeprowadzenie referendów, wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz do Parlamentu UE; 18) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów sołtysów; 19) przygotowanie i współpraca w przeprowadzeniu wyborów ławników; 20) sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych i potrzeb organów; 21) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych; 20

RAPORT O STANIE GMINY

22) przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu spraw związanych z tą tematyką; 23) nadzorowanie i przeprowadzanie spisów zgodnie z zarządzeniem Prezesa GUS; 24) współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości w szczególności poprzez: a) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych, b) przyjmowanie pism sądowych, c) wywieszanie ogłoszeń sądowych, d) udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację; 25) prowadzenie spraw i organizowanie pracy dla skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na rzecz Urzędu; 26) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady; 27) obsługa techniczno – organizacyjna Rady; 28) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów; 29) organizowanie sesji Rady, w tym podawanie do publicznej wiadomości ich terminów oraz dostarczanie Radnym niezbędnych materiałów; 30) organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady; 31) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów kierowanych przez obywateli do Rady lub Przewodniczącego; 32) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady; 33) przekazywanie uchwał Rady: a) Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, b) na stanowiska pracy i jednostkom organizacyjnym, których dana uchwała dotyczy; c) do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (dotyczy uchwał będących aktami prawa miejscowego); 34) obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń Komisji Rady; 35) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta; 36) prowadzenie rejestru udzielonych przez Wójta upoważnień; 37) prowadzenie rejestru szkoleń pracowników; 38) sporządzanie zeznań świadków; 39) kontrola Biuletynu Informacji Publicznej pod kątem jego aktualności; 40) obsługa administracyjno – organizacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich odpowiada, w szczególności, za techniczno – organizacyjny aspekt funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy i jednostek organizacyjnych. W ramach funkcjonowania Referatu przyjęto i zaewidencjonowano 5676 pism wpływających do Urzędu Gminy, 3908 pism wpływających do GOPS, 60 pism wpływających do ZOPO. Przygotowano i zaewidencjonowano 7934 listy wychodzące z Urzędu Gminy bądź jednostek organizacyjnych. Przygotowano i przeprowadzono 11 Sesji Rady Gminy w Naruszewie oraz 11 wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy w Naruszewie. Przygotowano i przedstawiono Radzie Gminy 88 projektów uchwał. Prowadzono stałą obsługę dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy w Naruszewie. Pracownicy Referatu dokonują zakupów materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu 21

RAPORT O STANIE GMINY

i jednostek organizacyjnych, nadzorują pracę pracowników gospodarczych. Pracownicy Referatu w 2019 roku przygotowali wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP. W gestii Referatu leży dbałość o archiwum zakładowe. W ramach zadań zleconych Referat prowadzi obsługę spraw z zakresu Rejestru Wyborców i dowodów osobistych. Wydano 532 dowody osobiste. Prowadzony jest również rejestr mieszkańców. Zameldowano 101 a wymeldowano 16 osób. Oprócz wyżej wymienionych pracownicy Referatu realizują inne zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz przepisów prawa.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: 1) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób; 2) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego; 3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; 4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych; 5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 6) stwierdzanie legitymacji procesowej do wstąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa; 7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; 8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu; 9) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego; 10) organizowanie uroczystości jubileuszowych.

Urząd Stanu Cywilnego w Naruszewie zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego. W szczególności na bieżąco dokonywano przypisków w księgach stanu cywilnego, zarejestrowano 50 aktów małżeństwa, 84 akty urodzenia i 80 aktów zgonu. Wydano 558 odpis aktów stanu cywilnego, zorganizowano jubileusz 50 – lecia pożycia par małżeńskich, połączony z wręczeniem odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i kadr należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw obronnych, w tym: a) opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych, b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, c) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, a także stosownych programów obronnych, d) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne, e) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego wykonanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, 22

RAPORT O STANIE GMINY

f) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego w/w regulamin w życie, g) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej, h) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru, i) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń obrony, j) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów, k) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny, l) opracowanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej, m) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych, 2) prowadzenie spraw obrony cywilnej, w tym: a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, b) opracowanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, c) opracowywanie i uzgadnianie planów działania, d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, e) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej, f) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, g) tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, h) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, i) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności, j) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem, k) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem, l) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy, m) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych, n) zaopatrzenie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania, o) prowadzenie magazynu OC,

23

RAPORT O STANIE GMINY

p) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, q) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej, r) inicjowanie działalności naukowo – badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej, s) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, t) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej, u) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej, v) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań, w) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań, x) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych, y) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, z) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej, aa) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych. 3) prowadzenie spraw zarządzania kryzysowego, w tym: a) opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego, b) zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej pracy zespołu reagowania kryzysowego, c) zorganizowanie posiedzeń zespołu reagowania kryzysowego (raz na kwartał) oraz ćwiczeń zespołu (raz w roku); 4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a należących do właściwości organu; 5) współpraca z policją, organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy; 6) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy; 7) prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych oraz wszelkich spraw związanych z rejestrowaniem i wydawaniem dokumentów niejawnych.

Pracownik zatrudniony na opisywanym stanowisku odpowiada za całokształt spraw kadrowych w Urzędzie Gminy w Naruszewie, jak również za sprawy kadrowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Drugą grupą zadań realizowanych przez pracownika są sprawy szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego i obronności. Tematyka ta zostanie przedstawiona w odrębnym rozdziale Raportu.

Do zadań samodzielnego stanowiska radcy prawnego należy w szczególności: 1) Obsługa prawna Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu. 24

RAPORT O STANIE GMINY

2) Reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

3. Bezpieczeństwo Uprawnienia władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. W Gminie Naruszewo nie ma Straży Gminnej a siedziba Posterunku Policji jest na terenie Miasta -Gminy Czerwińsk nad Wisłą, która swym zasięgiem obsługuje także Gminę Naruszewo. Gmina wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne – Komendę Powiatową Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe – Ochotnicze Straże Pożarne i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

3.1. Ochrona przeciwpożarowa Teren gminy Naruszewo zabezpiecza 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Naruszewo, OSP Radzymin, OSP Kozarzewo, OSP Sosenkowo, OSP Strzembowo, OSP Sobanice, OSP Żukowo, OSP Zaborowo i OSP Postróże. Jednostka OSP Naruszewo od 2008 roku a jednostka OSP Radzymin od 2019 roku są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami, jakie muszą realizować po zadysponowaniu ich przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej poza teren gminy. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Naruszewo ( stan jednostek na 31.12.2019 roku): Lp. Nazwa jednostki Wyposażenie Liczba Udział w członków zdarzeniach OSP ogółem 1. OSP Naruszewo 1.Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 27 68 wyjazdów w 3/16+4 VOLVO FLD3 44R tym 2 wyjazdy W KSRG 2.Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA poza teren 1,7/4 MAN 14232. powiatu oraz 3.Agregaty prądotwórcze-2 zabezpieczenie 4.Motopompy -3. rejonu 5. Zestaw ratownictwa technicznego –Lucas – operacyjnego -1 1. wyjazd 6. Zestaw ratownictwa medycznego – 2. 7. Zestaw poduszek pneumatycznych – 1. 8. Zestaw pszczelarski- 2. 9. Zestaw kominiarski-1. 10. Radiotelefony przenośne-4. 11. Wentylator oddymiający-1. 12. Detektor prądu- 1. 13. Piła do betonu i stali-1. 14. Pilarka do drewna – 3. 15. Pełne umundurowanie osobiste strażaka( ubranie typu NOMEX,buty specjalne , hełmy,pasy, rękawice specjalne,,kominiarki, zatrzaśniki 16. Aparat powietrzny nadciśnieniowy – 8 sztuk. 17. Drabina aluminiowa ratownicza-1. 18. Latarki specjalistyczne. 19. Narzędzie wielofunkcyjne -1.

25

RAPORT O STANIE GMINY

2. OSP Radzymin 1.Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 42 59 wyjazdów w GCBA 6/32 Jelcz 004. tym 1 wyjazd W KSRG 2.Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA poza teren 2,5/16 STAR 244. powiatu 3.Agregat prądotwórczy-1 oraz 4.Motopompy -3. zabezpieczenie 5. Zestaw ratownictwa technicznego –Lucas rejonu 6. Zestaw ratownictwa medycznego – 2. operacyjnego 7 7. Aparat powietrzny nadciśnieniowy- 4 szt. wyjazdów 8. Zestaw pszczelarski - 2 9. Zestaw kominiarski. 10. Radiotelefony przenośne-4. 11. Defibrylator z zestawem szkoleniowym - 1. 12. Detektor prądu- 1. 13. Narzędzie wielofunkcyjne-1. 14. Pilarka do drewna – 2. 15. Pełne umundurowanie osobiste strażaka( ubranie typu NOMEX,buty specjalne , hełmy,pasy, rękawice specjalne,,kominiarki, zatrzaśniki). 16.Drabina nasadkowa - 4 przęsła. 17. Drabina aluminiowa rozkłada specjalna. 18. Latarki specjalistyczne 19. Bosak dielektryczny-1. 20. Kamera termowizyjna-1.

3. OSP Kozarzewo 1.Lekki samochód ratowniczy FORD 22 TRANSIT VAN 350M 2.Agregat wysokociśnieniowy 3.Motopompy- 3 4. Pilarka do drewna – 1 5. Agregat prądotwórczy – 1 6. Latarki specjalistyczne – 2 7. Pełne umundurowanie osobiste strażaka( ubranie typu NOMEX,buty specjalne , hełmy,pasy, rękawice specjalne,,kominiarki, zatrzaśniki 8. Zestaw oświetleniowy na samochodzie. 9. Mostki przejazdowe-2. 10. Drabina nasadkowa-3.

4. OSP Sosenkowo 1.Lekki samochód specjalny pożarniczy ŻUK 37 3 wyjazdy na A-15 GLM-8. terenie gminy 2. Motopompa M-800PO5R. 3. Latarka akumulatorowa- 1. 4. Umundurowanie osobiste strażaka( ubranie koszarowe, Nomex,buty i rękawice specjalne, hełmy). 5. Podstawowy sprzęt do działań gaśniczych( węże, prądownice, rozdzielacze itp.).

5. OSP Strzembowo 1. Motopompa M-800PO5R. 27 2. Latarka akumulatorowa- 1. 3. Umundurowanie osobiste strażaka ( ubranie koszarowe,Nomex, buty i rękawice specjalne, hełmy). 4. Podstawowy sprzęt do działań gaśniczych( 26

RAPORT O STANIE GMINY

węże, prądownice, rozdzielacze itp.). 5. Agregat prądotwórczy-1.

6. OSP Sobanice 1. Motopompa M-800PO5R. 28 2. Latarka akumulatorowa- 1. 3. Umundurowanie osobiste strażaka ( ubranie koszarowe,, buty i rękawice specjalne, hełmy). 4. Podstawowy sprzęt do działań gaśniczych( węże, prądownice, rozdzielacze itp.). 5. Pilarka do drewna -1.

7. OSP Żukowo 1.Lekki samochód specjalny pożarniczy ŻUK 31 A-15 GLM-8 2. Agregat prądotwórczy-1. 3. Umundurowanie osobiste strażaka ( ubranie koszarowe,Nomex, buty i rękawice specjalne, hełmy). 4. Podstawowy sprzęt do działań gaśniczych( węże, prądownice, rozdzielacze itp.). 5. Pilarka do drewna -1. 6. Pompa szlamowa- 1.

8. OSP Zaborowo 1.Lekki samochód ratowniczy FORD 39 TRANSIT 3.Pompa szlamowa - 1 4. Pilarka do drewna – 2 5. Agregat prądotwórczy – 1 6. Latarki specjalistyczne – 2 7. Pełne umundurowanie osobiste strażaka( ubranie typu NOMEX,buty specjalne , hełmy,pasy, rękawice specjalne,,kominiarki, zatrzaśniki 8. Zestaw oświetleniowy

9. OSP Postróże 1. Lekki samochód specjalny pożarniczy ŻUK A-15 GLM-8 2. Motopompa M-800PO5R. 3.Umundurowanie osobiste strażaka ( ubranie koszarowe,, buty i rękawice specjalne, hełmy). 4. Podstawowy sprzęt do działań gaśniczych( węże, prądownice, rozdzielacze itp.).

Źródło: Dane statystyczne dot. ilości członków OSP

W roku 2019 ze środków MSWiA, które od 2016 roku są w dyspozycji Komend Powiatowych PSP zakwalifikowano jednostkę OSP Radzymin i OSP Zaborowo. Z dotacji rządowej 5000+ skorzystały wszystkie jednostki z terenu Gminy Naruszewo. Z dotacji celowej z budżetu Gminy skorzystała jednostka OSP Naruszewo w kwocie 5 000,00zł., jednostka OSP Radzymin w kwocie 5 000,00zł. ,jednostka OSP Zaborowo w kwocie 2 000,00zł., jednostka OSP Strzembowo w kwocie 1824,00zł.

27

RAPORT O STANIE GMINY

Jednostki OSP z terenu gminy Naruszewo sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje W 2019 roku w szkoleniach organizowanych przez PSP uczestniczyło ogółem 9 strażaków: szkolenia podstawowe -1 osoba z OSP Radzymin i 1 osoba z OSP Naruszewo. W szkoleniu dowódców uczestniczyły 3 osoby z OSP Naruszewo, odbył się także kurs KPP w którym uczestniczyły ogółem 4 osoby z OSP Naruszewo i OSP Radzymin. W 2019 roku jednostki OSP Naruszewo i OSP Radzymin brały udział w gminnych ćwiczeniach zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej. Ćwiczenia odbyły się w oddziale przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Naruszewie oraz Szkole Podstawowej w Nacpolsku. Jednostka OSP Radzymin uczestniczyła w próbnej ewakuacji w Szkole Podstawowej w Radzyminku. W miesiącu październiku jednostki OSP Naruszewo i OSP Radzymin brały udział w powiatowym ćwiczeniu obronnym i zarządzania kryzysowego pk.”Płońsk 2019”, które odbywały się na terenie naszego urzędu. Jednostka OSP Radzymin oraz jednostka OSP Kozarzewo wspierała działania Urzędu Gminy związane z przemieszczeniem na Zapasowe Miejsce Pracy.

3.2. Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna Organem właściwym w sprawach zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy jest wójt gminy – szef obrony cywilnej. Zadania w tym zakresie wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem gminnym”. Na potrzeby reagowania w sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju opracowuje się dokumentację( plany) niezbędne do późniejszej realizacji. Ważnym elementem skutecznego działania jest szkolenie wszystkich grup odpowiedzialnych za realizację zadań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz wprowadzenia poszczególnych stanów nadzwyczajnych. W związku z powyższym rok 2019 był dla struktur gminnych rokiem szkoleń i ćwiczeń praktycznych wraz ze strażami gminnymi i powiatowymi w ramach współdziałania , służbami powiatowymi w ramach współdziałania oraz udział w powiatowym ćwiczeniu pk. ”Płońsk 2019”, którego epizod praktyczny odbył się na terenie Gminy Naruszewo.

ĆWICZENIA I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ NARUSZEWO Lp. Tematyka ćwiczenia Uczestnicy

1. „EWAKUACJA MALUCH 2019”. Wójt Gminy Naruszewo, Sekretarz Gminy Naruszewo, Tematyką ćwiczenia była „Organizacja współdziałania Naczelnik Wydziału Zarzadzania specjalistycznych sił ratowniczych oraz sprawdzenie działania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa systemu zarządzania kryzysowego gminy Naruszewo podczas Powiatowego w ewakuacji budynku mieszkalno-usługowego z Zespołem Płońsku, Przedstawiciel Komendy Szkolno-Przedszkolnym Szkoła Podstawowa w Naruszewie im. Powiatowej Policji w Płońsku oraz Posterunku Policji w Czerwińsku 28

RAPORT O STANIE GMINY

Marii Konopnickiej Oddziały Przedszkolne, Naruszewo nad Wisłą, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej 18”. im. Marii Konopnickiej w Naruszewie, Kierownik GOPS w Naruszewie, Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, pracownik ds. obronnych i zarzadzania kryzysowego, Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, Sekcja łączności i alarmowania obrony cywilnej, Komendant Gminny ZOSP RP w Naruszewie. Zastęp jednostki OSP Naruszewo i OSP Radzymin

2. „WIOSNA 2019”. Sekretarz Gminy Naruszewo, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Tematyką ćwiczenia była „Organizacja współdziałania Szkoły Podstawowej w specjalistycznych sił ratowniczych oraz sprawdzenie działania Nacpolsku, systemu zarządzania kryzysowego gminy Naruszewo podczas Kierownik GOPS w Naruszewie, ewakuacji osób przebywających w budynku Szkoły pracownik Gminnej Biblioteki Podstawowej w Nacpolsku, ul. Szkolna 18,09-162 Publicznej w Naruszewie i Naruszewo. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie, Kierownicy Referatów Urzędu

Gminy, pracownik ds. obronnych i zarzadzania kryzysowego, Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, Sekcja łączności i alarmowania obrony cywilnej, Komendant Gminny ZOSP RP w Naruszewie. Zastęp jednostki OSP Naruszewo i OSP Radzymin

3. „NA RATUNEK”. Wójt Gminy Naruszewo, Zastępca Wójta Gminy Naruszewo, Tematyką ćwiczenia była „Organizacja współdziałania Naczelnik Wydziału Zarzadzania specjalistycznych sił ratowniczych oraz sprawdzenie działania Kryzysowego i Spraw systemu zarządzania kryzysowego gminy Naruszewo podczas Obywatelskich ewakuacji budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie im. Starostwa Powiatowego 29

RAPORT O STANIE GMINY

Marii Konopnickiej z epizodem praktycznym w Płońsku, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Zastęp jednostki OSP Ratownictwo Wodne Modlin Twierdza z psami ratowniczymi, Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, Komendant Drużyny Wykrywania i Alarmowania. Zastęp Jednostki OSP Naruszewo i zastęp Jednostki OSP Radzymin. Komendant Gminny ZOSP RP w Naruszewie. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkół i osób tam przebywających.. Z działań ratowniczych wyciągnięto wnioski, które zostały omówione z podmiotami realizującymi poszczególne zadania, aby w przyszłości współdziałanie służb, struktur gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz kadry kierowniczej szkoły było jeszcze bardziej efektywne. Urząd Gminy w Naruszewie brał udział w ćwiczeniu obronnym p.k. „PŁOŃSK 2019”. Celem tych działań było sprawdzenie funkcjonujących procedur współdziałania organów samorządowych, policji, ochotniczej i zawodowej straży pożarnej, ratownictwa medycznego - podczas działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Podstawowymi celami ćwiczenia na terenie gminy Naruszewo było:  Zgrywanie systemu obronnego Gminy Naruszewo z systemem powiatowym i wojewódzkim.  Przygotowanie kadry kierowniczej i grup zadaniowych wchodzących w skład stanowiska kierowania Wójta Gminy do działania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i realizacji zadań obronnych w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz w sytuacji kryzysowej.  Zharmonizowanie działań ćwiczących struktur organizacyjnych w zakresie wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.  Sprawdzenie współdziałania systemu obronnego Gminy Naruszewo we współdziałaniu sił policyjnych oraz innych służb ratowniczych podczas likwidacji zagrożenia terrorystycznego w obiekcie użyteczności publicznej ( Urząd Gminy w Naruszewie).  Doskonalenie nawyków kadry kierowniczej w kierowaniu podległymi strukturami organizacyjnymi. 30

RAPORT O STANIE GMINY

 Sprawdzenie funkcjonowania systemu łączności i alarmowania oraz obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody, Stały Dyżur Starosty Płońskiego, Stały Dyżur Wójta Gminy. Podczas ćwiczenia realizowano następujące zagadnienia:  Praktyczne sprawdzenie przyjętych rozwiązań realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Naruszewo.  Przeprowadzenie ewakuacji pracowników i interesantów znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w miejsce bezpieczne zgodnie z planem ewakuacji.  Poinformowanie Wojewody Mazowieckiego o zaistniałej sytuacji i wystąpienie z wnioskiem o podjęcie pracy na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy – Szkoła Podstawowa w Naruszewie.  Przygotowanie i praktyczne rozwinięcie GSK w ZMP.  Współdziałanie i współpraca organów administracji publicznej z organami administracji wojskowej, służbami i strażami powiatowymi oraz organami administracji szczebla wojewódzkiego podczas wykonywania zadań obronnych.  Praktyczne podejmowanie decyzji kadry kierowniczej samorządu w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych.

4. Rada Gminy

Rada Gminy w Naruszewie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, liczy 15 radnych. W skład Rady wchodzą cztery stałe komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Budżetu i Gospodarki. Zgodnie z treścią art. 18 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej. W szczególności do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy; 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta; 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; 5) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu; 6) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 7) uchwalanie programów gospodarczych; 8) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 9) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; 10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach; 31

RAPORT O STANIE GMINY

11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 12) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady Gminy; 13) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 14) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; 15) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; 16) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników; 17) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy; 18) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; 19) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

W roku 2019 Rada Gminy w Naruszewie odbyła 11 Sesji. Odbyło się również 11 posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy. Podczas posiedzeń Rada Gminy w Naruszewie podjęła 88 uchwał.

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy w Naruszewie w roku 2019 Lp. Tytuł uchwały Nr uchwały Data podjęcia 1 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji V/24/2019 31.01.2019 skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019.

2 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji V/25/2019 31.01.2019 Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019 3 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji V/26/2019 31.01.2019 Oświatowej i Spraw Społecznych Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019 4 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji V/27/2019 31.01.2019 Budżetu i Gospodarki Rady Gminy w Naruszewie na rok 2019. 5 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu V/28/2019 31.01.2019 przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Naruszewo. 6 Uchwała w sprawie nadania imienia szkole V/29/2019 31.01.2019 Podstawowej w Nacpolsku, ul. Szkolna 18, 09-162 Naruszewo. 7 Uchwała w sprawie przekazania poprawionego V/30/2019 31.01.2019 projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu. 8 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy V/31/2019 31.01.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej V/32/2019 31.01.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 32

RAPORT O STANIE GMINY

10 Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nabycie w V/33/2019 31.01.2019 drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zaborowo. 11 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w V/34/2019 31.01.2019 drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wichorowo. 12 Uchwała w sprawie Gminnego Programu VI/35/2019 27.02.2019 Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2019- 2023. 13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/90 VI/36/2019 27.02.2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 6 grudnia 1990 roku w sprawie Statutu Sołectwa. 14 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i VI/37/2019 27.02.2019 rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Naruszewo. 15 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy VI/38/2019 27.02.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej VI/39/2019 27.02.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 17 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela VI/40/2019 27.02.2019 Gminy Naruszewo do Rady społecznej przy samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 18 Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i VII/41/2019 28.03.2019 odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo. 19 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad VII/42/2019 28.03.2019 zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2019 r. 20 Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały VII/43/2019 18.03.2019 sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 21 Uchwała w sprawie planu podziału środków w 2019 VII/44/2019 28.03.2019 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo. 22 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za VII/45/2019 28.03.2019 korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo. 23 Uchwała w sprawie zbycia udziału w nieruchomości VII/46/2019 28.03.2019 w trybie bez przetargowym.. 24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty VII/47/2019 28.03.2019 za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 25 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości VII/48/2019 28.03.2019 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 26 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela VII/49/2019 28.03.2019 Gminy Naruszewo do Powiatowej Społecznej rady do Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim. 27 Uchwała w sprawie zasad korzystania z obiektów VII/50/2019 28.03.2019 33

RAPORT O STANIE GMINY

świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo. 28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy VII/51/2019 28.03.2019 Finansowej Naruszewo 29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej VII/52/2019 28.03.2019 Gminy Naruszewo na 2019 r. 30 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za VII/53/2019 28.03.2019 gospodarowanie odpadami Komunalnymi właścicieli nieruchomości. 31 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych VIII/54/2019 30.04.2019 szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2019 r. 32 Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego VIII/55/2019 30.04.2019 wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 33 Uchwała w sprawie inkasa podatku od VIII/56/2019 30.04.2019 nieruchomości, rolnego i leśnego. 34 Uchwała w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie VIII/57/2019 30.04.2019 odpadami komunalnymi. 35 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za VIII/58/2019 30.04.2019 gospodarowanie odpadami Komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. 36 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy VIII/59/2019 30.04.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 37 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej VIII/60/2019 30.04.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 38 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie VIII/61/2019 30.04.2019 umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo na okres 5 lat. 39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 IX/62/2019 29.05.2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 40 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR III/14/2018 IX/63/2019 29.05.2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności albo świadczeń na rzeczowych w postaci produktów żywnościowych „Posiłek w domu i szkole” 41 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom IX/64/2019 29.05.2019 wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania. 42 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy IX/65/2019 29.05.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej IX/66/2019 29.05.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 44 Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla X/67/2019 26.06.2019 Wójta Gminy Naruszewo. 45 Uchwała w sprawie rozporządzenia i zatwierdzenia X/68/2019 26.06.2019 sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za 2018 rok. 46 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy X/69/2019 26.06.2019 34

RAPORT O STANIE GMINY

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 47 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy X/70/2019 16.06.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 48 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej X/71/2019 26.06.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 49 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla X/72/2019 26.06.2019 sołtysów. 50 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów XI/73/2019 05.08.2019 przedterminowych sołtysa sołectwa Drochówka. 51 Uchwała w sprawie zwołania Zespołu ds. XI/74/2019 05.08.2019 opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w płocku na kadencję 2019-2023. 52 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy XI/75/2019 05.08.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 53 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej XI/76/2019 05.08.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 54 Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu XII/77/2019 04.09.2019 Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych przez Gminę Naruszewo. 55 Uchwała w sprawie uchwały Nr VIII/56/2019 Rady XII/78/2019 04.09.2019 Gminy w Naruszewie z dn. 30.04.2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 56 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2019 04.09.2019 VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dn. 30.04.2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 57 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy XII/80/2019 04.09.2019 Finansowej Naruszewo 58 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej XII/81/2019 04.09.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 59 Uchwała w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIII/82/2019 30.09.2019 XII/77/2019 Rady Gminy z dnia 4 września 2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo. 60 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, XIII/83/2019 30.09.2019 znajdujących się na terenie Gminy Naruszewo do Kategorii dróg gminnych. 61 Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego XIII/84/2019 30.09.2019 biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2019-2023 62 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy XIII/85/2019 30.09.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 63 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej XIII/86/2019 30.09.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 64 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej XIII/87/2019 30.09.2019 Powiatowi Płońskiemu. 65 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 XIV/88/2019 12.11.2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego, przedmiotu działania i wyboru Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Naruszewie 66 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy XIV/89/2019 12.11.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 67 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej XIV/90/2019 12.11.2019 35

RAPORT O STANIE GMINY

Gminy Naruszewo na rok 2019. 68 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej XIV/91/2019 12.11.2019 Powiatowi Płońskiemu. 69 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej XIV/92/2019 12.11.2019 Powiatowi Płońskiemu. 70 Uchwała w sprawie zmieniającej Uchwałę nr XIV/93/2019 12.11.2019 XIII/87/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2019r. w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi Płońskiemu 71 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy XV/94/2019 28.11.2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 72 Uchwała w sprawie przyjęcia na własność w drodze XV/95/2019 28.11.2019 umowy darowizny nieruchomości gruntowej w związku z planowaną inwestycją pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 300549W w miejscowości Drochówka” 73 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu XV/96/2019 28.11.2019 żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Naruszewo. 74 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od XV/97/2019 28.11.2019 nieruchomości. 75 Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od XV/98/2019 28.11.2019 nieruchomości. 76 Uchwała w sprawie opłaty targowej. XV/99/2019 28.11.2019 77 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek XV/100/2019 28.11.2019 podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 78 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy XV/101/2019 28.11.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 79 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej XV/102/2019 28.11.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 80 Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki XVI/103/2019 30.12.2019 paliwa w Gminie Naruszewo na rok szkolny 2019/2020 81 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu XVI/104/2019 30.12.2019 Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020. 82 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie XVI/105/2019 30.12.2019 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 83 Uchwała w sprawie zmiany szczegółowych XVI/106/2019 30.12.2019 warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 84 Uchwała w sprawie określenia inkasentów i XVI/107/2019 30.12.2019 wysokości wynagrodzenia za inkaso. 85 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy XVI/108/2019 30.12.2019 Finansowej Gminy Naruszewo. 86 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej XVI/109/2019 30.12.2019 Gminy Naruszewo na rok 2019. 36

RAPORT O STANIE GMINY

87 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej XVI/110/2019 30.12.2019 Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo. 88 Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na XVI/111/2019 30.12.2019 rok 2020.

5. Budżet Gminy

Budżet jest to plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Jest przyjmowany w formie uchwał budżetowej podejmowanej przez Radę Gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

5.1. Wykonanie Budżetu Gminy Naruszewo w 2019 roku

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie 27 100 000,00 zł i wydatków w kwocie 27 100 000,00 zł. Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do 31 883 873,50 zł. Ponadto Wójt Gminy działając w ramach swoich kompetencji dokonał przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano również na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za realizację określonych zadań. Ogółem dochody za 2019 rok wykonano w kwocie 31 372 861,84 zł co stanowi 99,96 % planu, z tego: 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 30 649 912,07 zł co stanowi 99,96 % planowanych dochodów bieżących, 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 722 949,77 zł co stanowi 99,99 % planowanych dochodów majątkowych, Wydatki budżetu w 2019 roku zrealizowano w kwocie 30 529 242,02 zł co stanowi 95,75 % w stosunku do planu rocznego, z tego : 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 29 025 842,94 zł tj. 96,62 %, 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1 503 399,08 zł co stanowi 81,63 % planu. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej na przedsięwzięcia, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. W roku budżetowym 2019 Gmina Naruszewo nie ponosiła wydatków z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek. Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 590 058,00 zł. Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 83 183,14 zł. Na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani w 2019 roku wydatkowano kwotę 89 553,85 zł.

37

RAPORT O STANIE GMINY

Gmina Naruszewo na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających w 2019 roku zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Lp. TREŚĆ DOCHODY WYDATKI Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 1 2019 Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku 27 100 000,00 27 100 000,00 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy 2 w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku - 24 994,86 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 45 200,00 + 70 194,86 Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy 3 w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku - 7 432,00 - 37 446,61 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 51 903,00 +131 917,61 Naruszewo na rok 2019 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy 4 Naruszewo z dnia 28 lutego 2019 roku - 3 000,00 - 8 221,15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy +128 000,00 + 133 221,15 Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy 5 w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku - 28 464,89 - 28 000,00 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 28 704,89 + 618 240,00 Naruszewo na rok 2019 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy 6 Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2019 - 15 579,51 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej + 671 303,37 + 686 882,88 Gminy Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy 7 w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku - 25 681,39 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 285 681,39 Naruszewo na rok 2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy 8 Naruszewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 20 470,00 + 20 470,00 Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy 9 w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku - 16 688,00 -74 159,00 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 1 472 211,29 +2 269 682,29 Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy 10 w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku - 31 500,00 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 494 629,22 + 626 129,22 Naruszewo na rok 2019 Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy 11 Naruszewo z dnia 19 lipca 2018 roku - 78 180,00 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 87 264,00 + 165 444,00 38

RAPORT O STANIE GMINY

Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy 12 w Naruszewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy -142 133,85 - 449 658,64 Naruszewo na rok 2019 + 51 275,04 + 258 799,83 Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy 13 Naruszewo z dnia 29 sierpnia 2019 - 30 170,34 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej +38 051,00 + 68 221,34 Gminy Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy 14 w Naruszewie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy -10 838,47 -121 703,47 Naruszewo na rok 2019 + 110 865,00 Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy 15 Naruszewo z dnia 12 września 2019 - 9 323,42 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej + 97 200,00 + 106 523,42 Gminy Naruszewo na rok 2019

Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy 16 w Naruszewie z dnia 30 września 2019 roku - 1 392 033,73 - 2 533 012,60 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 314 136,00 + 1 015 114,87 Naruszewo na rok 2019 Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy 17 Naruszewo z dnia 10 października 2019 - 79 359,00 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej + 534 646,19 + 614 005,19 Gminy Naruszewo na rok 2019 Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy 18 Naruszewo z dnia 30 października 2019 - 1 159,00 - 48 516,39 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej + 192 127,00 + 239 484,39 Gminy Naruszewo na rok 2019 Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy 19 w Naruszewie z dnia 12 listopada 2019 roku - 43 296,38 - 258 253,77 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 93 284,00 + 108 241,39 Naruszewo na rok 2019 Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy 20 Naruszewo z dnia 26 listopada 2019 - 107 489,08 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej + 605 920,00 + 713 409,08 Gminy Naruszewo na rok 2019

Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Gminy 21 w Naruszewie z dnia 28 listopada 2019 roku - 133 519,18 - 60 019,18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy + 103 000,00 + 29 500,00 Naruszewo na rok 2019

Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy 22 Naruszewo z dnia 18 grudnia 2019 - 4 149,00 - 64 269,98 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej + 632 263,00 +692 383,98 Gminy Naruszewo na rok 2019 39

RAPORT O STANIE GMINY

23 Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy - 109 420,00 Naruszewo na rok 2019 +405 000,00 + 14 420,00

Razem: 31 383 873,50 31 883 873,50

5.2. Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na 31 grudnia 2019 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 31 383 873,50 zł. Dochody Gminy wykonano w kwocie 31 372 861,84 zł co stanowi 99,96 % planu. Analiza dochodów gminy za 2019 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ Roz. § PLAN WYKONANIE % za 2019 r. wykonani na 2019 r. a

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 057 359,18 1 058 038,80 100,06

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01042 50 703,62 50 703,62 100,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 50 703,62 50 703,62 100,00 porozumień (umów) między jednostkami 6630 samorządu terytorialnego

Pozostała działalność 01095 1 006 655,56 1 007 335,18 100,07

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych 3 500,00 4 179,62 119,42 jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 003 155,56 1 003 155,56 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami

Dział 600 – Transport i łączność 608 182,43 608 182,00 100,00

40

RAPORT O STANIE GMINY

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 60018 608 182,43 608 182,00 100,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6350 608 182,43 608 182,00 100,00

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 180 120,00 182 801,45 101,49 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 180 120,00 182 801,45 101,49

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 10 000,00 10 041,66 100,42

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 20,00 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych 160 000,00 162 679,29 101,67 jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z pozostałych odsetek 0920 100,00 80,50 80,50

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 750 – Administracja publiczna 131 151,57 129 885,02 99,03

Urzędy wojewódzkie 75011 70 895,00 68 608,16 96,77 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 5,00 19,80 396,00 administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 70 890,00 68 588,36 96,75 zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach 75023 60 156,57 61 153,73 101,66 powiatu) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 1 275,04 1 275,04 100,00 jednostek organizacyjnych 0580

Wpływy z różnych opłat 0690 4 000,00 1 259,00 31,48

41

RAPORT O STANIE GMINY

Wpływy z usług 0830 50,00 20,00 40,00

Pozostałe odsetki 0920 20 670,00 24 206,43 117,11

Wpływy z różnych dochodów 0970 34 161,53 34 393,26 100,68

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00 123,13 123,13 75085

Pozostałe odsetki 0920 100,00 123,13 123,13

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 60 414,00 57 237,35 94,74 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 1 311,00 1 311,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 311,00 1 311,00 100,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do Sejmu i Senatu 75108 26 565,00 26 559,96 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 26 565,00 26 559,96 99,98 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 6 510,00 3 338,39 51,28 burmistrzów i prezydentów miast oraz 75109 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 510,00 3 338,39 51,28 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 26 028,00 26 028,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 26 028,00 26 028,00 100,00 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7 296 013,00 7 330 521,63 100,47 oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 1 724,00 86,20 75601

42

RAPORT O STANIE GMINY

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 2 000,00 1 724,00 86,20 formie karty podatkowej 0350

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 2 292 120,00 2 289 284,43 99,88 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 2 185 000,00 2 187 331,43 100,11

Wpływy z podatku rolnego 0320 14 000,00 14 426,00 103,04

Wpływy z podatku leśnego 0330 70 000,00 69 345,00 99,06

Wpływy z podatku od środków 0340 18 000,00 18 076,00 100,42 transportowych

Wpływy z podatku od czynności 0500 5 000,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 20,00 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 100,00 106,00 106,00 tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75616 1 668 775,00 1 673 456,86 100,28 cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 215 000,00 219 208,88 101,96

Wpływy z podatku rolnego 0320 1 175 000,00 1 176 054,04 100,09

Wpływy z podatku leśnego 0330 18 000,00 18 223,64 101,24

Wpływy z podatku od środków 0340 36 000,00 40 888,00 113,58 transportowych

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 20 000,00 12 120,00 60,60

Wpływy z opłaty targowej 0430 2 000,00 1 990,00 99,50

Wpływy z podatku od czynności 0500 200 675,00 202 255,50 100,79 cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0640 100,00 487,40 487,40

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 000,00 2 229,40 111,47 tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 193 184,00 192 819,40 99,81 terytorialnego na podstawie ustaw

43

RAPORT O STANIE GMINY

Wpływy z opłaty skarbowej 0410 25 000,00 25 437,00 101,75

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 77 000,00 77 130,26 100,17

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 83 184,00 83 183,14 99,99 alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 8 000,00 7 069,00 88,36 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 3 139 934,00 3 173 236,94 101,06 dochód budżetu Państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 3 101 872,00 3 131 198,00 100,95 fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 38 062,00 42 038,94 110,45 prawnych

Dział 758 – Różne rozliczenia 10 725 482,00 10 725 482,00 100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 6 625 235,00 6 625 235,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 6 625 235,00 6 625 235,00 100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 4 100 247,00 4 100 247,00 100,00 gmin

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 4 100 247,00 4 100 247,00 100,00

Dział 801- Oświata i wychowanie 417 357,00 416 086,44 99,70

Szkoły podstawowe 80101 1 066 699,76 1 046 522,82 98,11

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 0610 100,00 61,00 61,00 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 5 400,00 7 131,76 132,07 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z pozostałych odsetek 0920 1 300,00 867,78 66,75

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo- 2030 70 000,00 70 000,00 100,00 gminnych)

44

RAPORT O STANIE GMINY

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, 6257 10 000,00 10 000,00 100,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 151 882,00 150 355,02 98,99 podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 20 000,00 18 936,00 94,68 przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 131 882,00 131 419,02 99,65 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 53 495,00 52 490,88 98,12 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 53 495,00 52 490,88 98,12 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Pozostała działalność 80195 125 180,00 125 180,00 100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 2057 72 352,00 72 352,00 100,00 w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 2059 6 328,00 6 328,00 100,00 w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 46 500,00 46 500,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 852 – Pomoc społeczna 445 319,00 439 926,44 98,79

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 14 000,00 14 000,00 100,00 opłacane za osoby pobierające niektóre 45

RAPORT O STANIE GMINY

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 000,00 14 000,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- 2030 gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 11 153,00 10 963,50 98,30 rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 11 153,00 10 963,50 98,30 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Zasiłki stałe 85216 158 029,00 158 029,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 158 029,00 158 029,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Ośrodki pomocy społecznej 85219 120 417,00 120 511,36 100,08

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 0,00 11,60 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z pozostałych odsetek 0920 1 000,00 1 082,76 108,28

Wpływy z różnych dochodów 0970 3 600,00 3 600,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 2030 115 817,00 115 817,00 100,00 gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 40 720,00 38 729,58 95,11 opiekuńcze

Wpływy z usług 0830 24 000,00 21 996,50 91,65

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 16 700,00 16 700,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20,00 33,08 165,40 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Pomoc w zakresie dożywiania 85230 101 000,00 97 693,00 96,73

46

RAPORT O STANIE GMINY

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 2030 101 000,00 97 693,00 96,73 gminnych)

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza 57 876,00 57 876,00 100,00

Pomoc materialna dla uczniów o 85415 57 876,00 57 876,00 100,00 charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 2030 57 876,00 57 876,00 100,00 gminnych)

Dział 855- Rodzina 9 631 940,00 9 595 599,64 99,62

Świadczenie wychowawcze 85501 6 161 500,00 6 161 083,63 99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2060 6 161 500,00 6 161 083,63 99,99 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 3 152 970,00 3 117 821,75 98,89 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 3 117 970,00 3 084 987,02 98,42 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 35 000,00 32 834,73 93,81 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Karta Dużej Rodziny 85503 657,00 548,21 99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 657,00 548,21 83,44 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wspieranie rodziny 85504 280 642,00 280 322,00 99,89

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 259 780,00 259 460,00 99,88 na realizację zadań bieżących z zakresu 47

RAPORT O STANIE GMINY

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 20 862,00 20 862,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 36 171,00 35 824,05 99,04 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 36 171,00 35 824,05 99,04 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700 885,17 699 500,92 99,80

Gospodarka odpadami komunalnymi 90002 655 000,00 662 177,07 101,10

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 655 000,00 662 177,07 101,10 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 20 000,00 4 480,02 22,40 korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat 0690 20 000,00 4 480,02 22,40

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 25 885,17 32 843,83 126,88 odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 200,00 394,40 197,20 opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z różnych opłat 0690 13 185,47 19 355,01 146,79

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 800,00 1 394,72 174,34 tytułu podatków i opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2460 11 699,70 11 699,70 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 660,00 26 610,00 99,81

48

RAPORT O STANIE GMINY

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 20 000,00 19 950,00 99,75

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 10 000,00 9 950,00 99,50 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Biblioteki 92116 6 660,00 6 660,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 2020 6 660,00 6 660,00 100,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 926 – Kultura fizyczna 45 114,15 45 114,15 100,00

Obiekty sportowe 92601 20 000,00 20 000,00 100,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6300 20 000,00 20 000,00 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 1 000,00 1 000,00 100,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 1 000,00 1 000,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej

Pozostała działalność 92695 24 114,15 24 114,15 100,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 24 114,15 24 114,15 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

31 383 873,50 31 372 861,84 99,96 BUDŻET RAZEM

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2019 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 1 057 359,18 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 058 038,80 zł co stanowi 100,06 % planu .

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

49

RAPORT O STANIE GMINY

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na kwotę 50 703,62 zł w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo”.

Rozdział 01095- Pozostała działalność: Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 3 500,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dochody z tego tytułu w kwocie 4 179,62 zł. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 1 003 155,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność Gmina Naruszewo w roku 2019 otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 608 182,00 zł w tym: - na „Przebudowę drogi gminnej nr 300523W Radzymin -Wróblewo” – 271 244,00 zł - na „Przebudowę drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidła” – 336 938,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 180 120,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 182 801,45 zł co stanowi 101,49 % planu na 2019 rok. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 10 041,66 zł co stanowi 100,42 % planu. Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 160 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 162 679,29 zł co stanowi 101,67 % planu. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 80,50 zł co stanowi 80,50 % planu. W roku 2019 nie uzyskano dochodów z tytułu kosztów upomnień. Z tytułu pomocy finansowej Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „ Oczyszczenie stawu w Radzyminie”.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie –68 588,36 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. W rozdziale zostały zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) na kwotę 5,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskane wpływów z tego tytułu to kwota 19,80 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin: Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 60 156,57 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 60 153,73 zł co stanowi 101,66 % planu. Uzyskane wpływy to dochody z tytułu: odsetek bankowych od wniesionych lokat terminowych oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 50

RAPORT O STANIE GMINY

(24 206,43 zł), środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych (34 393,26 zł), wpływy z różnych opłat (1 259,00 zł),wpływy z usług 20,00 zł oraz kary umowne otrzymane od wykonawców usług (1 275,04 zł). W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - uzyskane dochody w kwocie 123,13 zł to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: Otrzymane dochody w roku 2019 to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 311,00 zł. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na przeprowadzenie wyborów otrzymano dotację celową w kwocie 26 559,96 zł Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy otrzymano dotację w kwocie 3 338,39 zł. Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - na przeprowadzenie wyborów Gmina otrzymała dotację w kwocie 26 028,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w 2019 r. wyniosły 1 724,00 zł co stanowi 86,20 % planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2 292 120,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2 289 284,43 zł co stanowi 99,88 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco: - podatek od nieruchomości – 2 187 331,43 zł tj. 100,11 % planu, - podatek rolny – 14 426,00 zł tj. 103,04 % planu - podatek leśny – 69 345,00 zł tj. 99,06 % planu - podatek od środków transportowych – 18 076,00 zł tj. 100,42 % planu - odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 106,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych w 2019 r. wyniosły 217 570,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 7 464,00 zł. Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1 668 775,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 1 673 456,86 zł co stanowi 100,28 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco: - podatek od nieruchomości – 219 208,88 zł 51

RAPORT O STANIE GMINY

- podatek rolny – 1 176 054,04 zł - podatek leśny – 18 223,64 zł - podatek od środków transportowych – 40 888,00 zł - podatek od spadków i darowizn – 12 160,00 zł - wpływy z opłaty targowej – 1 990,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych - 202 255,50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 229,40 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 487,00 zł. Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 372 488,00 zł. W 2019 roku wpłynęły 93 podania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 23 644,00 zł. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 25 437,00 zł co stanowi 101,75 % planu - wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2019 roku zrealizowano na kwotę 83 183,14 zł co stanowi 99,99 % planu - wpływy z innych lokalnych opłat ( zajęcia pasa drogowego) wyniosły 7 069,00 zł - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 77 130,26 zł. Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 3 101 872,00 zł, uzyskane wpływy to kwota 3 131 198,00 zł co stanowi 100,95 % planu. Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 42 038,94 zł. Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 3 173 236,94 zł co daje wskaźnik wykonania 101,06 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody w tym dziale stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 10 725 482,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,00 % w tym:  część oświatowa - 6 625 235,00 zł  część wyrównawcza - 4 100 247,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale oświata i wychowanie w roku 2019 wynosił 417 357,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 416 086,44 zł co tanowi 99,70 % planu. Na dochody w tym dziale składają się głównie: dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (131 419,02 zł), dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (52 490,88 zł), dochody z tytułu najmu (7 131,76 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (867,78 zł) oraz dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw (61,00 zł). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2019 r. wyniosły 18 936,00 zł są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

52

RAPORT O STANIE GMINY

Po ostatecznym rozliczeniu zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej” otrzymano refundację poniesionych wydatków w kwocie 10 000,00 zł. Na realizację projekt pn. „ Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” w ramach osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 otrzymano dofinansowanie w kwocie 78 680,00 zł. W roku 2019 Gmina Naruszewo otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych na dofinansowanie przedsięwzięcia po nazwą „ Utworzenie nowej pracowni informatycznej na 24 stanowiska” w kwocie 46 500,00 zł. Ponadto otrzymano dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna Na dochody w tym dziale złożyły się dochody własne oraz dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, w tym: 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14 000,00 zł 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 963,50 zł 3) Zasiłki stałe – 158 029,00 zł 4) Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 115 817,00 zł 5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 700,00 zł 6) Pomoc w zakresie dożywiania – 97 693,00 zł 7) Wpływy z usług opiekuńczych – 21 996,50 zł 8) Odsetki od środków na rachunku bankowym– 1 082,76 zł 9) Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 11,60 zł 10) Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 33,08 zł 11) Wpływy z różnych dochodów – 3 600,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 57 876,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 855 – Rodzina Na dochody w tym dziale złożyły się dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym: 1. Świadczenie wychowawcze – 6 161 083,63 zł 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 084 987,02 zł 3. Karta Dużej Rodziny – 548,21 zł 4. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 37 310,15 zł 5. Wspieranie rodziny (na asystenta rodziny) – 20 862,00 zł 6. Wspieranie rodziny – 259 460,00 zł 53

RAPORT O STANIE GMINY

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku 2019 stanowiły kwotę 32 834,73 zł (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 655 000,00 zł z czego w 2019 r. osiągnięto dochody w kwocie 662 177,07 zł co daje wykonanie na poziomie 101,10 %. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne wyniosły 1 394,72 zł, dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 394,40 zł, dochody z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest wpłynęły w kwocie 19 355,01 zł. Otrzymaliśmy środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11 699,70 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap III”. Uzyskaliśmy dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 480,02 zł co stanowi 22,40 % planu na 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W roku 2019 otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie w kwocie 6 660,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” przyznało Gminie pomoc finansową na doposażenie świetlicy wiejskiej w Zaborowie w kwocie 10 000,00 zł oraz na budowę przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postróżu w kwocie 9 950,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna Dochody w tym dziale zostały wykonane na kwotę 45 114,15 zł co stanowi 100 % planu na 2019 r. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe otrzymane dochody to środki z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie” w kwocie 10 000,00 zł oraz dofinansowanie zadania pn „ Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia” w kwocie 10 000,00 zł. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymane dochody w kwocie 1 000,00 zł to wpływy z tytułu darowizny otrzymanej na organizację IV Biegu Wiosny Tustań 2019. W rozdziale 92695- Pozostała działalność - na realizację zadania pn „ Budowa Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Radzyminek” Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 24 114,15 zł. 5.3. Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok 54

RAPORT O STANIE GMINY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 31 883 873,50 zł. Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 30 529 242,02 zł co stanowi 95,75 % planu. Analiza wydatków gminy za 2019 rok przedstawia się w sposób następujący:

Plan na 2019 Wykonanie za Wykonanie Treść Rozdz. § r. 2019 r. %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 166 435,56 1 099 849,86 94,29

Melioracje wodne 01008 20 000,00 20 000,00 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 2830 20 000,00 20 000,00 100,00 publicznych

Infrastruktura wodociągowa i 01010 119 500,00 52 914,30 44,28 sanitacyjna wsi

Zakup usług remontowych 4270 10 000,00 8 935,00 89,35

Zakup usług pozostałych 4300 3 500,00 3 500,00 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 106 000,00 40 479,30 38,19 budżetowych

Izby Rolnicze 01030 23 780,00 23 780,00 100,00

Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 23 780,00 23 780,00 100,00 podatku rolnego

Pozostała działalność 01095 1 003 155,56 1 003 155,56 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 2 701,80 2 701,80 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 203,35 203,35 100,00 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenie bezosobowe 4170 15 800,00 15 800,00 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 780,56 780,56 100,00

Zakup usług pozostałych 4300 184,01 184,01 100,00

Różne opłaty i składki 4430 983 485,84 983 485,84 100,00

Dział 600 – Transport i łączność 1 458 602,88 1 257 740,71 86,23 Drogi publiczne powiatowe 60014 50 000,00 50 000,00 100,00

Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 50 000,00 50 000,00

55

RAPORT O STANIE GMINY

udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100,00

Drogi publiczne gminne 60016 1 408 602,88 1 207 740,71 85,74

Wynagrodzenie bezosobowe 4170 3 500,00 2 060,00 58,86

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 88 000,00 75 247,68 85,51

Zakup usług remontowych 4270 376 460,88 367 108,32 97,52

Zakup usług pozostałych 4300 59 358,00 22 287,26 37,55

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 000,00 180,00 18,00 samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 880 284,00 740 857,45 84,16 budżetowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 326 483,49 288 019,25 88,22

Gospodarka gruntami i 70005 326 483,49 288 019,25 88,22 nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 230,00 6 030,00 83,40

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 500,00 984,00 65,60

Zakup energii 4260 18 270,00 17 690,51 96,83

Zakup usług remontowych 4270 24 449,49 18 674,78 76,38

Zakup usług pozostałych 4300 69 200,00 65 913,16 95,25

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 1 000,00 276,50 27,65 ekspertyz, analiz i opinii

Różne opłaty i składki 4430 55 000,00 51 125,74 92,96

Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 3 000,00 2 853,03 95,10

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz 4590 64 727,47 43 425,00 67,09 osób fizycznych

Koszty postępowania sądowego i 4610 5 000,00 3 940,00 78,80 prokuratorskiego

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 77 106,53 77 106,53 100,00 budżetowych

Dział 710 – Działalność usługowa 45 629,48 20 300,00 44,49

Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 20 300,00 20 300,00 100,00

Zakup usług pozostałych 4300 20 300,00 20 300,00 100,00

Pozostała działalność 71095 3 602,00 0,00 0,00

56

RAPORT O STANIE GMINY

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 25 329,48 0,00 porozumień (umów) między jednostkami 0,00 samorządu terytorialnego

Dział 750 – Administracja publiczna 3 639 995,13 3 509 878,76 96,43

Urzędy wojewódzkie 75011 70 890,00 68 588,36 96,75

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 49 738,75 47 897,14 96,30

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 672,67 3 672,67 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 9 148,95 8 834,04 96,56

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 736,11 690,99 93,87 Niepełnosprawnych

Zakup usług pozostałych 4300 5 100,00 5 000,00 98,04

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 2 493,52 2 493,52 100,00 socjalnych

Rady gmin (miast i miast na prawach 92 000,00 86 178,80 93,67 powiatu) 75022 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 84 000,00 82 973,29 98,78

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 500,00 1 468,09 41,95

Zakup środków żywności 4220 1 500,00 1 444,68 96,31

Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 292,74 9,76

Urzędy Gmin 2 649 877,77 2 555 376,18 96,43 75023

Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 10 000,00 5 452,31 54,52 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 571 010,09 1 546 139,73 98,42

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 116 189,91 116 189,91 100,00

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 4100 32 000,00 31 929,00 99,78

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 265 000,00 263 282,55 99,35

Składki na Fundusz Pracy oraz 96,34 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 25 000,00 24 084,95 Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 3 000,00 49,00 1,63 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 71 600,00 70 546,72 98,53

Nagrody konkursowe 4190 1 300,00 0,00 0,00

57

RAPORT O STANIE GMINY

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 148 000,00 125 573,70 84,85

4220 3 500,00 3 162,31 90,35

Zakup energii 4260 50 000,00 35 215,19 70,43

Zakup usług remontowych 4270 23 000,00 21 949,46 95,43

Zakup usług zdrowotnych 4280 2 000,00 800,00 40,00

Zakup usług pozostałych 4300 223 277,77 221 806,40 99,34

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 14 500,00 11 807,22 81,43 telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe 4410 2 000,00 961,60 48,08

Różne opłaty i składki 4430 10 000,00 4 640,02 46,40

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 36 156,12 36 156,12 100,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 24 843,88 18 129,99 72,98 członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 500,00 17 500,00 100,00 budżetowych

Promocja jednostek samorządu 75075 119 100,00 116 701,53 97,99 terytorialnego

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 300,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 0,00 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 100,00 0,00 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 8 000,00 7 950,00 99,38

Nagrody konkursowe 4190 3 300,00 3 117,80 94,48

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 000,00 10 294,06 85,78

Zakup usług pozostałych 4300 95 000,00 94 985,67 99,98

Różne opłaty i składki 4430 400,00 354,00 88,50

Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 408 237,86 393 013,19 96,27 terytorialnego

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 292 128,61 290 954,30 99,60

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 20 682,29 20 682,29 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 55 818,38 50 903,43 91,19

Składki na Fundusz Pracy oraz 90,43 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 3 500,00 3 164,94 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 000,00 0,00 0,00

58

RAPORT O STANIE GMINY

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 000,00 5 896,89 53,61

Zakup usług remontowych 4270 1 000,00 0,00 0,00

Zakup usług zdrowotnych 4280 400,00 0,00 0,00

Zakup usług pozostałych 4300 9 000,00 8 896,20 98,85

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 814,21 81,42 telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe 4410 2 200,00 1 397,80 63,54

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 5 508,58 5 508,58 100,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 000,00 4 794,55 95,89 członkami korpusu służby cywilnej

Pozostała działalność 75095 299 889,50 290 020,70 96,71

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 2 300,00 1 114,65 48,46 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 55 440,00 55 250,00 99,66

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 142 925,46 139 482,02 97,59

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 074,54 7 074,54 100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 25 000,00 24 382,11 97,53

Składki na Fundusz Pracy oraz 98,65 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 3 500,00 3 452,88 Niepełnosprawnych

Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 0,00 0,00

Różne opłaty i składki 4430 12 878,00 12 878,00 100,00

Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 2 000,00 615,00 30,75

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 4590 45 771,50 45 771,50 100,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 60 414,00 57 237,35 94,74 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 1 311,00 1 311,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101

59

RAPORT O STANIE GMINY

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 190,47 190,47 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz 100,00 4120 6,76 6,76 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 113,77 1 113,77 100,00

Wybory do Sejmu i Senatu 75108 26 565,00 26 559,96 99,98

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 16 050,00 16 050,00 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 5 150,00 5 150,00 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 880,65 880,65 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 82,08 82,08 Niepełnosprawnych 100,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 400,00 1 400,00 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 002,27 2 997,23 99,83

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 6 510,00 3 338,39 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 51,28

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 2 550,00 2 550,00 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 42,75 42,75 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 6,13 6,13 Niepełnosprawnych 100,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 250,00 250,00 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 661,12 489,51 13,37

Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 26 028,00 26 028,00 100,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 16 050,00 16 050,00 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 4 850,00 4 850,00 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 880,65 880,65 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 82,08 82,08 Niepełnosprawnych 100,00

60

RAPORT O STANIE GMINY

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 700,00 1 700,00 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 465,27 2 465,27 100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 177 324,00 145 634,98 82,13

Ochotnicze straże pożarne 75412 172 324,00 145 634,98 84,51

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 13 824,00 13 716,00 99,22 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 16 000,00 15 606,00 97,54

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4 000,00 2 775,69 69,39 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 500,00 388,72 77,74 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 27 000,00 22 271,00 82,49

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 58 400,00 52 662,12 90,17

Zakup energii 4260 14 000,00 7 017,13 50,12

Zakup usług remontowych 4270 8 000,00 3 431,47 42,89

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie 4290 7 600,00 4 820,00 63,42 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup usług pozostałych 4300 23 000,00 22 946,85 99,77

Zarządzanie kryzysowe 75421 5 000,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 0,00 0,00

Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 0,00 0,00 Dział 758 – Różne rozliczenia 119 280,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i celowe 75818 119 280,00 0,00 0,00

Rezerwy 4810 119 280,00 0,00 0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 10 680 086,13 10 373 391,51 97,13

Szkoły podstawowe 80101 7 098 964,89 6 971 520,80 98,20

Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 252 152,32 251 024,43 99,55 wynagrodzeń

Stypendia dla uczniów 3240 16 700,00 15 600,00 93,41

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 4 546 701,71 4 499 321,66 98,96

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 258 135,64 258 135,64 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 827 390,54 98,36 61

RAPORT O STANIE GMINY

813 820,92

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 85 431,25 82 998,25 97,15 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 400,00 1 147,00 33,74

Nagrody konkursowe 4190 3 000,00 2 753,42 91,78

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 213 923,00 202 188,42 94,51

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 144 745,81 139 725,78 96,53

Zakup energii 4260 153 500,00 136 697,31 89,05

Zakup usług remontowych 4270 220 260,00 215 806,90 97,98

Zakup usług zdrowotnych 4280 2 100,00 1 170,00 55,71

Zakup usług pozostałych 4300 116 600,00 111 300,74 95,46

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 11 100,00 10 218,85 92,06 telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe 4410 19 540,08 5 994,40 30,68

Różne opłaty i składki 4430 2 900,00 2 777,54 95,78

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 202 084,54 202 084,54 100,00 socjalnych

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i 4600 15 000,00 15 000,00 100,00 innych jednostek organizacyjnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 300,00 3 755,00 87,33 członkami korpusu służby cywilnej

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 724 861,48 703 017,06 96,99 podstawowych

Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 34 700,00 33 465,92 96,44 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 476 240,00 465 066,56 97,65

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 36 252,95 36 252,95 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 89 886,97 88 233,69 98,16

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 11 700,00 9 031,63 77,19 Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 31 200,00 29 568,21 94,77

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 1 000,00 234,95 23,50

Zakup energii 4260 7 000,00 5 933,19 84,76

62

RAPORT O STANIE GMINY

Zakup usług pozostałych 4300 7 000,00 5 348,40 76,41

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 29 881,56 29 881,56 100,00 socjalnych

Przedszkola 80104 195 000,00 172 382,05 88,40

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 185 000,00 170 478,65 92,15 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 10 000,00 1 903,40 19,03 samorządu terytorialnego

Inne formy wychowania przedszkolnego 80106 15 000,00 6 503,48 43,36

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2900 15 000,00 6 503,48 43,36 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Gimnazja 80110 1 082 318,24 1 082 318,24 100,00

Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 49 747,68 49 747,68 100,00 wynagrodzeń

Stypendia dla uczniów 3240 1 600,00 1 600,00 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 741 389,63 741 389,63 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 88 071,63 88 071,63 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 150 040,55 150 040,55 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 14 968,75 14 968,75 100,00 Niepełnosprawnych

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 36 500,00 36 500,00 100,00 socjalnych

Dowożenie uczniów do szkół 80113 534 474,91 508 962,45 95,23

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 107 589,69 103 955,65 96,62

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 533,94 5 533,94 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 19 850,30 17 415,27 87,73

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 000,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 54 000,00 47 503,00 87,97

63

RAPORT O STANIE GMINY

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 43 000,00 32 053,61 74,54

Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000,00 0,00 0,00

Zakup usług pozostałych 4300 300 200,00 300 200,00 100,00

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 2 300,98 2 300,98 100,00 socjalnych

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 80146 61 558,00 50 216,01 81,58

Zakup usług pozostałych 4300 61 558,00 50 216,01 81,58

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 62 887,28 40 832,72 64,93 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 2 887,28 424,81 14,71 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 30 000,00 15 382,42 51,27

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 000,00 2 000,00 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 7 000,00 3 045,08 43,50

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 000,00 394,27 39,43 Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 000,00 9 658,70 96,59

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 10 000,00 9 927,44 99,27

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 439 160,78 396 712,54 90,33 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 20 423,25 14 660,81 71,78 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 268 195,64 246 101,94 91,76

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 37 500,00 37 500,00 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 51 288,22 46 939,72 91,52

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 7 164,83 6 107,15 85,24 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 33 088,84 29 956,99 90,54

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 10 500,00 8 315,39 79,19

64

RAPORT O STANIE GMINY

Zakup energii 4260 6 000,00 5 165,54 86,09

Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 1 965,00 98,25

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 18 347,05 18 347,05 100,00 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 379,48 379,48 100,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9 967,31 9 967,31 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 000,00 5 000,00 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 2 624,27 2 624,27 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 375,99 375,99 100,00 Niepełnosprawnych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 53 495,00 52 490,88 98,12 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 53 495,00 52 490,88 98,12

Pozostała działalność 80195 394 018,50 370 088,23 93,93

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 1 157,46 1 157,46 100,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz 2950 100 444,94 100 444,94 100,00 płatności

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 38 476,36 29 736,58 77,29

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 4 645,74 4 645,74 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4047 5 028,57 5 028,57 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 948,08 948,08 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4117 13 599,43 5 712,28 42,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 1 188,99 1 188,99 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4127 1 948,45 651,57 33,44 Niepełnosprawnych

Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 170,36 170,36 100,00 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 65

RAPORT O STANIE GMINY

Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4177 30 346,80 30 346,80 100,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4179 2 653,20 2 653,20 100,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 81 365,00 81 365,00 100,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 6 285,46 279,00 4,44

Zakup usług pozostałych 4307 39 720,39 100,00 39 720,39

Zakup usług pozostałych 4309 4 178,90 4 178,90 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 61 860,37 61 860,37 100,00 socjalnych

Dział 851 – Ochrona zdrowia 102 465,77 89 553,85 87,40

Szpitale ogólne 85111 10 000,00 0,00 0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6300 10 000,00 0,00 zadań inwestycyjnych i zakupów 0,00 inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii 85153 3 000,00 3 000,00 100,00

Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 3 000,00 100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 89 465,77 86 553,85 96,75 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 693,00 1 692,90 99,99

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 43 500,00 43 500,00 100,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 1 996,95 99,85

Zakup usług pozostałych 4300 40 898,77 37 990,00 92,89

Koszty postępowania sądowego i 4610 1 374,00 1 374,00 100,00 prokuratorskiego Dział 852 – Pomoc społeczna 1 740 935,00 1 619 165,14 93,01

Domy pomocy społecznej 85202 426 000,00 406 543,75 95,43

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 426 000,00 406 543,75 95,43 samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 2 000,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie

66

RAPORT O STANIE GMINY

Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 0,00 0,00

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 85213 16 500,00 14 361,53 87,04 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 16 500,00 14 361,53 87,04

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 204 153,00 196 597,58 96,30 emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne 204 153,00 196 597,58 96,30 3110 Dodatki mieszkaniowe 85215 6 300,00 6 280,72 99,69

Świadczenia społeczne 6 300,00 6 280,72 99,69 3110 Zasiłki stałe 85216 170 029,00 161 213,96 94,82

Świadczenia społeczne 170 029,00 161 213,96 94,82 3110 Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 756 553,00 695 192,10 91,89

Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 1 000,00 250,00 25,00 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 402 579,44 376 463,52 93,51

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 28 666,39 28 666,39 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 98 404,31 91 185,57 92,66

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 14 885,99 9 349,90 62,81 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 163 280,50 148 934,56 91,21

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 900,00 4 215,37 53,36

Zakup usług zdrowotnych 4280 720,00 720,00 100,00

Zakup usług pozostałych 4300 21 580,00 20 052,32 92,92

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 1 107,50 92,29 telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe 4410 1 200,00 1 120,76 93,40

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 7 231,21 7 231,21 100,00 socjalnych

67

RAPORT O STANIE GMINY

Szkolenia pracowników niebędących 4700 7 905,16 5 895,00 74,57 członkami korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 16 700,00 16 700,00 100,00 usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 16 700,00 16 700,00 100,00

Pozostała działalność 85230 142 700,00 122 275,50 85,69

Świadczenia społeczne 3110 142 700,00 122 275,50 85,69

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 80 460,00 80 460,00 100,00

Specjalne ośrodki szkolno - 85403 1 500,00 1 500,00 100,00 wychowawcze

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 1 500,00 1 500,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Pomoc materialna dla uczniów o 85415 78 960,00 78 960,00 100,00 charakterze socjalnym

Stypendia dla uczniów 3240 78 960,00 78 960,00 100,00

Dział 855 - Rodzina 9 722 726,00 9 671 809,39 99,48

Świadczenie wychowawcze 85501 6 161 500,00 6 161 083,63 99,99

Świadczenia społeczne 3110 6 083 180,85 6 082 921,20 99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 53 873,80 53 873,80 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 356,40 3 356,40 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 9 855,10 9 855,10 100,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 402,09 1 389,84 99,13 Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 000,00 2 953,71 98,46

Zakup usług pozostałych 4300 4 925,00 4 826,82 98,01

Podróże służbowe krajowe 4410 260,00 260,00 100,00

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 1 246,76 1 246,76 100,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 400,00 400,00 400,00 członkami korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 128 470,00 3 093 756,09 98,89 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 68

RAPORT O STANIE GMINY

ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne 3110 2 885 668,30 2 868 970,52 99,42

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 60 556,80 60 556,80 100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4 077,64 4 077,64 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 146 092,35 141 930,35 97,15

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 578,15 1 578,15 100,00 Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 300,00 2 462,95 23,91

Zakup usług pozostałych 4300 17 000,00 11 304,32 66,50

Podróże służbowe krajowe 4410 750,00 699,60 93,28

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń 4440 1 246,76 1 246,76 100,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 200,00 929,00 77,42 członkami korpusu służby cywilnej

Karta Dużej Rodziny 85503 657,00 548,21 83,44

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 657,00 548,21 83,44

Wspieranie rodziny 85504 320 971,64 318 268,74 99,16

Świadczenia społeczne 3110 251 420,00 251 100,00 99,87

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 51 081,75 49 467,90 96,84

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 367,19 3 367,19 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 9 320,40 9 098,26 97,62

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 359,32 1 294,42 95,23 Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 113,62 113,62 100,00

Zakup usług pozostałych 4300 462,60 462,60 100,00

Podróże służbowe krajowe 4410 2 600,00 2 117,99 81,46

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4440 1 246,76 1 246,76 100,00

Rodziny zastępcze 85508

13 956,36 7 061,97 50,60

69

RAPORT O STANIE GMINY

Zakup usług pozostałych

4300 13 956,36 7 061,97 50,60

Działalność placówek opiekuńczo - 85510 wychowawczych 61 000,00 55 266,70 90,60

Zakup usług pozostałych

4300 61 000,00 55 266,70 90,60

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 36 171,00 35 824,05 99,04 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4130 36 171,00 35 824,05 99,04

70

RAPORT O STANIE GMINY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 420 988,54 1 230 763,88 86,61

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 10 000,00 7 229,70 72,30

4300 10 000,00 7 229,70 72,30 Zakup usług pozostałych

Gospodarka odpadami komunalnymi 90002 742 995,36 742 339,36 99,91

96,36 4100 18 000,00 17 344,00 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

100,00 4300 724 995,36 724 995,36 Zakup usług pozostałych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000,00 4 038,00 44,87

4210 1 000,00 798,00 79,80 Zakup materiałów i wyposażenia

4300 8 000,00 3 240,00 40,50 Zakup usług pozostałych

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 66 000,00 1 008,60 1,53 klimatu

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 66 000,00 1 008,60 1,53 budżetowych

90013 59,70 Schroniska dla zwierząt 50 000,00 29 850,00

59,70 4300 50 000,00 29 850,00 Zakup usług pozostałych

90015 81,40 Oświetlenie ulic, placów i dróg 491 417,77 400 023,47

71

RAPORT O STANIE GMINY

4170 4 400,00 3 230,00 73,41 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 50 516,00 40 139,80 79,46 Zakup materiałów i wyposażenia

4260 227 600,00 173 132,08 76,07 Zakup energii

4270 120 000,00 106 904,50 89,09 Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych 4300 88 901,77 76 617,09 86,18

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 41 535,41 41 535,41 100,00 odpadami

Zakup usług pozostałych 4300 23 399,41 23 399,41 100,00

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 18 136,00 18 136,00 100,00 organizacyjnych

Pozostała działalność 90095 10 040,00 4 739,34 47,20

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 799,50 39,98

Zakup usług pozostałych 4300 8 040,00 3 939,84 49,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 895 970,63 863 159,50 96,34

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 599 310,63 566 499,50 94,53

Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 4170 2 000,00 1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia 96,83 4210 54 599,31 52 867,97

Zakup energii 67,73 4260 13 215,62 8 951,35

Zakup usług remontowych 43,05 4270 4 000,00 1 722,15

Zakup usług pozostałych 58,19 4300 17 500,00 10 183,53

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 507 995,70 491 774,50 96,81 budżetowych

72

RAPORT O STANIE GMINY

Biblioteki 92116 296 660,00 296 660,00 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 2480 296 660,00 296 660,00 100,00 przez samorządową instytucję kultury Dział 926 – Kultura fizyczna 246 076,89 222 277,84 90,33

Obiekty sportowe 92601 154 504,00 137 672,67 89,11

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 000,00 2 999,97 99,99

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 151 504,00 134 672,70 88,89 budżetowych

Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 91 572,89 84 605,17 92,39

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 3 700,00 3 673,66 99,29

Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 600,00 514,56 85,76 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4170 74 272,89 71 566,66 96,36

Nagrody konkursowe 4190 5 000,00 1 609,57 32,19

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000,00 3 962,98 99,07

Zakup usług pozostałych 4300 4 000,00 3 196,74 79,92

BUDŻET RAZEM 31 883 873,50 30 529 242,02 95,75

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008- Melioracje wodne – z budżetu została przekazana dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na usługi remontowe związane z infrastrukturą wodociągową zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z czego w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 935,00 zł co stanowi 89,35 % planu. Środki zostały przeznaczone na naprawę pomp oraz urządzeń elektrycznych w studniach głębinowych w miejscowościach: Radzymin, Kozarzewo, Strzembowo, Skwary. Opracowano analizę efektywności kosztorysowej związanej z rozbudową sieci wodociągowej na kwotę 3 500,00 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 40 479,30 zł, która dotyczyła wykonania map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Radzymin, Radzyminek, Sobanice oraz Postróże. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

73

RAPORT O STANIE GMINY

zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo Osiedle za kwotę 114 234,98 zł.

Rozdział 01030-Izby rolnicze Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 23 780,00 zł co stanowi 100 % planu na 2019 rok.

Rozdział 01095- Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 003 155,56 zł. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 983 485,84 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 19 669,72 zł.

Dział 600 – Transport i łączność Plan wydatków w tym dziale na 2019 rok wynosił 1 458 602,88 zł. Została wydatkowana kwota 1 257 740,71 zł co stanowi 86,23 % planu. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały poniesione wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk - Postróże od km 10+435 do km 10+640 oraz od km 10+650 do km 11+200”. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne poniesiono wydatki na kwotę 1 207 740,71 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: żwir, mieszanka i tłuczeń kamienny – 264 819,00 zł ( w tym ze środków funduszu sołeckiego 204 223,05 zł ), zakup paliwa, oleje – 25 730,02 zł, części zamienne do ciągnika, kosiarki – 17 622,79 zł. Zakupiono: rury przepustowe za kwotę 1 799,98 zł ( w tym środki funduszu sołeckiego – 551,99 zł), sól drogową za kwotę 8 076,67 zł, ładowacz czołowy za kwotę 7 995,00 zł, pilarkę za 2 140,90 zł, słupki, tablice oraz znaki drogowe za 8 938,35 zł, lustro drogowe ze środków funduszu sołeckiego za 496,98 zł. Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 59 040,00 zł natomiast wydatki związane z nadzorem inwestorskim nad dostawą kruszywa na drogi gminne i mechanicznym profilowaniem dróg stanowiły kwotę 3 872,00 zł. Na usługi remontowe sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniu dróg poniesione zostały wydatki w kwocie 1 793,05 zł. Wykonano remont ciągu pieszo – jezdnego i placu postojowego w miejscowości Wróblewo – Osiedle za kwotę 25 934,94 zł ( w tym środki funduszu sołeckiego 19 814,89 zł) oraz bieżącą konserwację rowów przy drogach gminnych w miejscowości Sosenkowo za kwotę 13 863,33 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 13 863,33 zł). Kwota 2 219,99 zł została wydatkowana na odśnieżanie dróg gminnych. Na prace koparko ładowarką wydatkowano – 1 230,00 zł, na projekty stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu wydatkowano kwotę 4 182,00 zł, wykonano chodnik z kostki brukowej za kwotę 4 775,33 zł. W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na umowy zlecenia w kwocie 2 060,00 zł i dotyczyły wykonania stelażu do tablicy informacyjnej oraz opracowania dokumentacji. Opracowano mapy i dokumentacje od skrzyżowania drogi do szkoły podstawowej wzdłuż działki o nr ewid. 176W w miejscowości Krysk ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 7 158,60 zł. Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r. w zakresie dróg gminnych została wydatkowana kwota 740 857,45 zł co stanowi 84,16 % planu. Środki zostały wydatkowane na: 74

RAPORT O STANIE GMINY

- przebudowę drogi gminnej nr 300523W Radzymin – Wróblewo wydatkowano kwotę 542 488,86 zł w tym kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 271 244,00 zł - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo – 142 057,96 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Pieścidła – 15 375,00 zł - dokumentację projektową na budowę drogi gminnej w miejscowości Drochówka – 14 760,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Zaborowo – 22 140,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych na budowę drogi gminnej w miejscowości Srebrna – 4 035,63 zł ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków na 2019 rok wynosi 326 483,49 zł z czego wydatkowano kwotę 288 019,25 zł co stanowi 88,22 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup materiałów – 984,00 zł, zakup energii – 17 690,51 zł, usługi remontowe – 18 674,78 zł (naprawa pokrycia dachowego na budynku w Srebrnej), pozostałe usługi – 65 913,16 zł w tym: monitoring obiektów, wykonanie przyłączy do sieci energetycznej, usługi geodezyjne, elektryczne i kominiarskie, wypisy z rejestru gruntów oraz oczyszczenie stawu w miejscowości Radzymin za kwotę 26 426,14 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego – 16 400,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł),). Kwotę 51 125,74 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia mienia gminy. Zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe na kwotę 43 425,00 zł. Wniesiono opłaty od wniosków o wpis do księgi wieczystej na kwotę 3 940,00 zł oraz dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na kwotę 2 853,03 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 276,50 zł dotyczą wydanych opinii i ekspertyz. Na zakupy inwestycyjne została wydatkowana kwota 77 106,53 zł co stanowi 100% planu na 2019 rok. Wydatki zostały poniesione na zakup gruntu w miejscowości Wichorowo za kwotę 33 663,86 zł oraz zakup gruntu w miejscowości Zaborowo za kwotę 43 442,67 zł (w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Zaborowo I - 19 727,98 zł oraz Sołectwa Zaborowo II - 22 943,55 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego na ten cel w roku 2019 wydatkowano kwotę 20 300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan wydatków na 2019 rok w dziale administracja publiczna wynosił 3 639 995,13 zł wydatkowano kwotę 3 509 878,76 zł co stanowi 96,43 % planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie: Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 63 588,36 zł. Ze środków dotacji została wykonana konserwacja ksiąg stanu cywilnego za kwotę 5 000,00 zł. 75

RAPORT O STANIE GMINY

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą: wypłaty diet dla radnych na kwotę 82 973,29 zł, zakupu materiałów, art. spożywczych i usług związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 3 205,51 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 86 178,80 zł co stanowi 93,67 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 2 649 877,77 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 2 555 376,18 zł co stanowi 96,43 % planu. Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 1 546 139,73 zł co stanowi 98,42 % planu. Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 189,91 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 31 929,00 zł co stanowi 99,78 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 287 367,50 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) została wydatkowana kwota 70 546,72 zł co daje wykonanie na poziomie 98,53 %. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 49,00 zł. Z planowanych 148 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 125 573,70 zł. Wydatki zostały poniesione miedzy innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 18 690,55 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 11 705,40 zł, materiały biurowe, druki – 24 006,56 zł, środki czystości- 14 230,20 zł, prenumeraty, publikacje – 6 628,53 zł, tonery, tusze i akcesoria komputerowe, – 18 096,38 zł, materiały przemysłowe, malarskie, hydrauliczne, elektryczne i budowlane – 6 383,76 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty- 5 032,50 zł, wyposażenie urzędu – 13 131,65 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu. Na zakup energii wydatkowano kwotę 38 814,01 zł. Wydatki na usługi remontowe w 2019 r. wyniosły 21 949,46 zł i zostały poniesione na: wymianę oraz konserwację rozdzielni elektrycznej w budynku urzędu (17 400,00 zł) oraz remont samochodu służbowego i dostawczego (2 686,01 zł), naprawę kserokopiarki i UPS (1 795,80 zł) oraz naprawę gaśnicy (67,65 zł). Z zaplanowanej kwoty 223 277,77 zł na usługi wydatkowano kwotę 221 806,40 zł co stanowi 99,34 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę bankową i opłaty porto, monitoring, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, usługi doradcze, wysyłka wiadomości SMS, serwis aplikacji internetowej pozostałe wydatki to: ogłoszenia prasowe, usługi projektowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp. W 2019 roku na rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 11 807,22 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 961,60 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 4 640,02 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 36 156,12 zł co stanowi 100 % planu. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 18 129,99 zł oraz poniesione zostały wydatki na zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie za kwotę 17 500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2019 r. wynosił 119 100,00 zł. Na ten cel w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 116 701,53 zł 76

RAPORT O STANIE GMINY

tj. 97,99 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Gminnego Dnia Dziecka (nagrody, plac zabaw, prowadzenie animacji dla dzieci itp.), na zakup materiałów promocyjnych Gminy (kalendarze ścienne, filiżanki, długopisy), na organizację Festynu Rodzinnego w Krysku ( nagrody, promocja festynu, wynajem placu zabaw dla dzieci, prowadzenie animacji, obsługa imprezy) oraz publikacje materiałów promocyjno – ogłoszeniowych. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym ujęta została wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół z terenu Gminy, którą realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie. Plan wydatków w rym rozdziale na 2019 rok wynosił 408 237,86 zł wydatkowana kwota to 393 013,19 zł. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 365 704,96 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 896,89 zł, na zakup usług- 8 896,20 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 814,21 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4 794,55 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 508,58 zł. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 1 397,80 zł. Rozdział 75095 – Pozostała działalność Dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zostały wypłacone wynagrodzenia oraz odprowadzono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 174 391,55 zł. Sołtysom wypłacono diety na kwotę 55 250,00 zł co stanowi 99,66 % planu. Została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 114,65 zł oraz przekazano składkę członkowską do LGD – Przyjazne Mazowsze w kwocie 12 878,00 zł. Dokonano również opłaty za usługi wodne za pobór wód podziemnych w kwocie 615,00 zł. W roku 2019 Gmina poniosła wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które nabyła w wyniku spadku po zmarłej osobie fizycznej w kwocie 45 771,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 1 311,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 26 559,96 zł. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rady gminy w 2019 roku została wydatkowana kwota 3 338,39 zł. Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - na przeprowadzenie wyborów Gmina wydatkowała kwotę 26 028,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, 77

RAPORT O STANIE GMINY

tj. bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina. W Gminie Naruszewo wydatki dotyczą nie tylko wym. wyżej zakresu, lecz również wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, kosztów utrzymania sprzętu specjalistycznego i strażnic (energia, remonty samochodów oraz zakup paliwa i itp.). Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w 2019 roku wydatkowano 145 634,98 zł. Poniesione wydatki stanowią 82,13 % planu i zostały przeznaczone miedzy innymi na: paliwo i części zamienne do samochodów strażackich za kwotę 24 813,69 zł, umundurowanie, buty akcesoria dla strażaków – 12 260,90 zł, węże tłoczne – 5 953,45 zł. Zakupiono defibrylator wraz z baterią i elektrodami oraz defibrylator - wersję treningową ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Radzymin za kwotę 7 012,50 zł. Wypłacono: wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 25 435,41 zł, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach na kwotę 15 606,00 zł. Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 7 017,13 zł, na badania techniczne samochodów, sprzętu oraz aparatów oddechowych wydatkowano kwotę – 4 113,11 zł, seminarium szkoleniowe – 4 429,00 zł, badania profilaktyczne strażaków – 4 820,00 zł, monitoring strażnic – 2 302 56 zł, naprawy sprzętu i remonty samochodów strażackich – 5 396,88 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów ppoż. oraz inne drobne usługi remontowe. Gmina Naruszewo przekazała dotacje celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w: Zaborowie, Naruszewie, Strzembowie i Radzyminie łącznie na kwotę 13 716,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki specjalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Na planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 7 098 964,89 zł w szkołach podstawowych w 2019 roku wydatkowano 6 971 520,80 zł co stanowi 98,20 % planu. Wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie w wysokości 251 024,43 zł co stanowi 99,55 % planu. Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli- 4 499 321,66 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 258 135,64 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, łącznie na kwotę 896 819,17 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 202 188,42 zł. Wydatki obejmują miedzy innymi: zakup węgla i gazu – 80 976,13 zł, zakup środków czystości - 23 746,48 zł, meble szkolne i wyposażenie – 25 517,41 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 34 243,27 zł, materiały elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 6 452,70 zł oraz inne materiały przemysłowe niezbędne do funkcjonowania szkoły. Na pomoce naukowe i dydaktyczne została wydatkowana kwota 139 725,78 zł w tym zostały zakupione monitory interaktywne za kwotę 87 500,00 zł, na które Gmina otrzymała dotację w kwocie 70 000,00 zł.

78

RAPORT O STANIE GMINY

Szkoły dokonały zakupu energii elektrycznej za kwotę 136 697,31 zł. Na remonty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 215 806,90 zł w tym: remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku – 116 271,90 zł, remont korytarza oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Radzyminku – 10 975,00 zł oraz utwardzono teren kostką brukową wokół Szkoły Podstawowej w Zaborowie za kwotę 88 560,00 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 111 300,74 zł co stanowi 95,46 % planu. Wydatki poniesione zostały miedzy innymi na: wywóz odpadów i nieczystości – 38 559,56 zł, koszty usług bankowych i pocztowych – 1 901,75 zł, abonament za monitoring – 3 688,57 zł, usługa transportowa– 3 247,68 zł, usługi informatyczne – 18 495,09 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, gazowej, gaśnic oraz stanu technicznego obiektów – 7 515,22 zł, usługi hydrauliczne – 1 712,43 zł, usługi elektryczne – 7 348,47 zł, usługi malarskie – 12 875,71 zł oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem szkół. Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na ten cel została wydatkowana kwota 10 218,85 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 5 994,40 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 2 753,42 zł oraz przeprowadzono okresowe badania lekarskie za 1 170,00 zł. Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 202 084,54 zł co stanowi 100 % planu. Na szkolenia pracowników w 2019 r. wydatkowano 3 755,00 zł. Na mocy zawartej ugody zostało wypłacone roszczenie dla firmy w związku z realizacją zadania pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej” w kwocie 15 000,00 zł. Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki w tym rozdziale w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 703 017,06 zł co stanowi 96,99 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych łącznie stanowiły kwotę 661 932,31 zł. Na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 29 803,16 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii – 5 933,19 zł oraz usług– 5 348,40 zł. Rozdział 80104- Przedszkola W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 195 000,00 zł z czego w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 172 382,05 zł co stanowi 88 40 % planu. Środki zostały przeznaczone na refundację kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 6 503,48 zł zostały przeznaczone na refundację kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo a uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy.

79

RAPORT O STANIE GMINY

Rozdział 80110 - Gimnazja Na zadania realizowane w klasach dotychczasowego gimnazjum w 2019 roku wydatkowano 1 082 318,24 zł co stanowi 100,00 % planu. W kwocie wydatkowanej znaczną część stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń tj. 1 045 818,24 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 500,00 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w 2019 roku stanowiły kwotę 508 962,45 zł. Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 174 407,86 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32 053,61 zł, wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 300 200,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Poniesione wydatki dotyczą głównie kosztu najmu autobusów do dowozu dzieci do szkół oraz refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 074,91 zł co stanowi 100 % planu. Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku wydatkowano kwotę 50 216,01 zł co stanowi 81,58 % planu. Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 62 887,28 zł wydatkowano kwotę 40 832,72 zł co stanowi 64,93 % planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, składki ZUS, zakup materiałów oraz pomocy naukowych. Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 439 160,78 zł wydatkowano kwotę 396 712,54 zł są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (351 309,62 zł). Zostały również zakupione pomoce dydaktyczne za kwotę 8 315,39 zł, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 29 956,99 zł na zakup energii wydatkowano 5 165,54 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 1 965,00 zł. Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

80

RAPORT O STANIE GMINY

W roku 2019 wydatkowano kwotę 18 347,05 zł i są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na realizację tych zadań w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 52 490,88 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z języka obcego lub materiały edukacyjne. Rozdział 80195 - Pozostała działalność Z planowanych wydatków w kwocie 394 018,50 zł w 2019 roku została wydatkowana kwota 370 088,23 zł co stanowi 93,93 % planu. Powyższe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli w kwocie 61 860,37 zł, realizacji projektu pn. „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” w kwocie 125 260,46 zł. W ramach projektu poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 81 082,17 zł. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 279,00 zł oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci biorących udział w projekcie za kwotę 43 899,29 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu w kwocie 100 444,94 zł. W roku 2019 w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie została utworzona nowa pracownia informatyczna na 24 stanowiska za kwotę 81 365,00 zł ( w tym kwota dofinansowania 46 500,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia W 2019 roku na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 89 553,85 zł. Środki zostały wydatkowane na: dyżury pedagoga w szkołach, programy profilaktyczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, wycieczki z programem profilaktycznym dla uczniów. Członkom komisji zostało wypłacone wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami. Zostały poniesione również wydatki na program profilaktyczny związany z przeciwdziałaniem narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan wydatków na 2019 rok wynosi 1 740 935,00 zł wydatkowano kwotę 1 619 165,14 zł co stanowi 93,01 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco: Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosił 426 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 406 543,75 zł, co stanowi 95,43 % planu. Odpłatność za pobyt

81

RAPORT O STANIE GMINY

w domu pomocy społecznej ponoszona była za 13 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na ten cel wydatkowano 14 361,53 zł - za 29 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wydatków wynosił 204 153,00 zł, poniesione wydatki w 2019 r. to kwota 196 597,58 zł w tym: - zasiłki okresowe z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę na łączną kwotę 11 161,00 zł - świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 243 rodziny na kwotę 167 508,48 zł - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – z tej formy pomocy skorzystały cztery rodziny. Kwota udzielonej pomocy – 7 000,00 zł - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – za jedną osobę, dla której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Naruszewo, ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 10 928,10 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny. Łączna kwota wypłaconych dodatków w 2019 roku wyniosła 6 280,72 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - wypłacono dla 31 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego. W 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 161 213,96 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 695 192,10 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:  wynagrodzenia osobowe pracowników – 376 463,52 zł  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 666,39 zł  składki na ubezpieczenia społeczne – 91 185,57 zł  składki na Fundusz Pracy- 9 349,90 zł  wynagrodzenia bezosobowe (usługi opiekuńcze) – 148 934,56 zł  zakup materiałów i wyposażenia - 4 215,37 zł  zakup usług pozostałych – 20 052,32 zł  podróże służbowe - 1 120,76 zł 82

RAPORT O STANIE GMINY

 odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 7 231,21 zł  szkolenia pracowników – 5 895,00 zł  badania lekarskie pracowników – 720,00 zł. Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – troje dzieci korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W 2019 r. została na ten cel wydatkowana kwota 16 700,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano - 122 275,50 zł w tym dotacja celowa 97 693,00 zł. Dożywianie dzieci prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 167 dzieci z 97 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 90 491,60 zł. Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 49 rodzin na łączną kwotę 18 600,00 zł. Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół w ramach 20%, (bez wydawania decyzji administracyjnych) – z tej formy pomocy skorzystało 34 dzieci na kwotę 13 183,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze poniesione wydatki w kwocie 1500,00 zł dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup gry korytarzowej dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku. Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 78 960,00 zł.

Dział 855 – Rodzina Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 1188 dzieci. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 6 082 921,20 zł. Pozostała kwota 78 162,43 zł została wydatkowana na koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, opłaty porto, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, zakup znaczków pocztowych oraz szkolenia pracownika.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny w 2019 roku wydatkowano kwotę 3 093 756,09 zł, w tym:  zasiłki rodzinne - 837 543,06 zł  dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 33 356,99 zł  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 26 132,00 zł

83

RAPORT O STANIE GMINY

 samotnego wychowywania dziecka – 72 234,00 zł  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 53 416,25 zł  rozpoczęcia roku szkolnego – 43 470,37 zł  podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 58 118,27 zł  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 111 034,46 zł  zasiłki pielęgnacyjne – 327 102,00 zł  świadczenia pielęgnacyjne - 588 856,00 zł  specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 900,00 zł  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 67 000,00 zł  świadczenie rodzicielskie – 263 485,04 zł  fundusz alimentacyjny – 363 248,08 zł Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 130 838,00 zł. Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 93 947,57 zł w tym: ze środków własnych gminy – 8 769,07 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 39 Kart Dużej Rodziny. Poniesione wydatki na ten cel to kwota 548,21 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny W omawianym okresie sprawozdawczym na wypłatę świadczenia „Dobry start”300+ została wydatkowana kwota 259 460,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia dla 837 dzieci łącznie na kwotę 251 100,00 zł pozostałe wydatki związane były z kosztami obsługi systemu w kwocie 8 360,00 zł. W roku 2019 w ramach rozdziału poniesione były wydatki na realizację „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 58 808,74 zł w tym dotację celową stanowiły środki w kwocie 20 862,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych to zadanie własne gminy. W 2019 roku dwoje dzieci przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 7 061,97 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych W 2019 roku dwoje dzieci z terenu gminy przebywało w placówce opiekuńczo- wychowawczej, za które zostały pokryte koszty pobytu łącznie na kwotę 55 266,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na gospodarkę ściekową zostały zrealizowane w kwocie 7 229,70 zł co stanowi 72,30 % planowanych wydatków.

84

RAPORT O STANIE GMINY

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi W roku 2019 na wydatki związane z gospodarką odpadami została wydatkowana kwota 742 339,36 zł w tym na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 724 995,36 zł, pozostałe wydatki w kwocie 18 000,00 zł dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W omawianym okresie sprawozdawczym na zakup krzewów, drzewek oraz utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w kwocie 4 038,00 zł. Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na wykonanie mapy do celów projektowych realizacji zadania pn „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” wydatkowano kwotę 1008,60 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało przesunięte na rok 2020.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w 2019 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 29 850,00 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 59,70 %.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg: Na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego w roku 2019 wydatkowano kwotę 280 036,58 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 119 986,89 zł dotyczą zakupu i montażu lamp oświetleniowych oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego 115 631,69 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zostały poniesione wydatki w kwocie 23 399,41 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo –Etap III.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- w roku 2019 zostały poniesione wydatki w kwocie 799,50 zł na zakup tablic informujących o zagrożeniu ASF oraz zostały poniesione wydatki na usługi związane z transportem i odbiorem padłych dzików podejrzanych o chorobę ASF.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 599 310,63 zł wydatkowano kwotę 566 499,50 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, naprawy pompy centralnego ogrzewania, monitoringu, wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Na doposażenie świetlicy wiejskiej w Zaborowie wydatkowano kwotę 22 010,63 zł w tym ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. W rozdziale zostały poniesione wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 491 774,50 zł, w tym: - na realizację Etapu II budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo wydatkowano 456 844,50 zł (w ramach wydatków niewygasających Etap I – 454 570,00 zł),

85

RAPORT O STANIE GMINY

- w ramach środków funduszu sołeckiego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn wydatkowano kwotę 13 800,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego, - na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w miejscowości Postróże poniesiono wydatki w kwocie 21 130,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 9 950,00 zł. Rozdział 92116- Biblioteki Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 296 660,00 zł co stanowi 100 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na 2019 rok wynosi 895 970,63 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 863 159,50 zł tj. 96,34 % planu. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 154 504,00 zł, wydatkowano 137 672,67 zł co stanowi 89,11 % planu. Ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Naruszewo zakupiono urządzenie do ćwiczeń za kwotę 2 999,97 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 134 672,70 zł w tym: - na budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Naruszewo wydatkowano kwotę 57 441,00 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Naruszewo 8 358,34 zł oraz dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł, - na rozbudowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia wydatkowano kwotę 25 313,40 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nacpolsk 13 837,40 zł oraz dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł, - na realizację zadania pn „ Budowa Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Radzyminek” wydatkowano kwotę 48 228,30 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 24 114,15 zł - na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo wydatkowano kwotę 3 690,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 84 605,17 zł są to głównie: wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej w Naruszewie oraz w Nacpolsku, zakup sprzętu sportowego do gry podczas zawodów sportowych oraz zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych. Przychody budżetu w roku 2019 zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł w tym nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Gmin Naruszewo na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 843 619,82 zł. 86

RAPORT O STANIE GMINY

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2019-2022. Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2019-2022. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada Gminy w Naruszewie dokonała wydłużenia okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową do roku 2025. WPF została sporządzona na czas na jaki przewidziano okres spłaty długu oraz na okres na jaki przewidziano limity wydatków na przedsięwzięcia. Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2019 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki bieżące: Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej - celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej. Okres realizacji projektu od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Na realizację projektu w budżecie roku 2019 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 149 190,73 zł wydatki zrealizowano na kwotę 125 260,46 zł. Wydatki majątkowe: 1. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo– okres realizacji 2017-2020. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W roku 2019 nie ponoszono wydatków z tego tytułu. Zadanie planowane do realizacji w roku 2020 z limitem wydatków w kwocie 1 845 102,90 zł. 2. Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb - okres realizacji 2017-2020. Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2019 nie ponoszono wydatków z tego tytułu. Zadanie planowane do realizacji w roku 2020 z limitem wydatków w kwocie 941 726,41 zł. 3. Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską – okres realizacji 2016-2020. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w roku 2020 z limitem wydatków w kwocie 717 487,61 zł. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 87

RAPORT O STANIE GMINY

Wydatki bieżące: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Planowany okres realizacji zadania 2019-2020. Na realizację zadania w roku 2019 zostały poniesione wydatki w kwocie 724 995,36 zł. Na rok 2020 ustalono limit wydatków w kwocie 1 100 000,00 zł. Wydatki majątkowe: 1 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo - okres realizacji 2016 - 2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 465 700,00 zł na wykonanie drugiego etapu prac. Wydatki poniesiono na kwotę 456 844,50 zł. 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże – okres realizacji 2016- 2021, na realizację inwestycji w 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowano limit wydatków na 2021 rok w kwocie 100 000,00 zł. 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo - okres realizacji 2016- 2019, w omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 142 057,96 zł, zadanie zostało zakończone. 4 Rozbudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskie - okres realizacji 2016-2021. Rada Gminy podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu realizacji zadania do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. 5 Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego – Rada Gminy podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu realizacji zadania do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. 6 Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych - okres realizacji 2017-2020. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego realizowano ze środków funduszu sołeckiego. 7 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo - okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 106 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 40 479,30 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowano limit wydatków na 2020 rok w kwocie 100 000,00 zł. 8 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo - okres realizacji 2017-2023. Rada Gminy podjęła decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2023 rok bądź do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. 9 Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidła, okres realizacji 2017-2020. Dokonano zmiany nazwy zadania. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji, z czego wydatkowano kwotę 15 375,00 zł. Zaplanowano limit wydatków na 2020 rok w kwocie 560 639,80 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 336 938,00 zł. 10 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień - Rada Gminy podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu realizacji zadania do czasu pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. 11 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary, okres realizacji 2017-2022. W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł

88

RAPORT O STANIE GMINY

na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Dokumentacja zostanie wykonana w roku 2020, na który został ustalony limit wydatków w kwocie 23 000,00 zł. 12 Przebudowa drogi gminnej Nr 300523 W Radzymin - Wróblewo, okres realizacji 2018-2019. Dokonano zmiany nazwy zadania oraz terminu zakończenia inwestycji w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 543 488,86 zł w tym kwota dofinansowania stanowiła 271 244,00 zł. 13 Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku, okres realizacji 2018-2022. Podjęto decyzję przesunięciu realizacji zadania na rok 2022. 14 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. Poniesiono wydatki w kwocie 22 140,00 zł. 15 Przebudowa drogi gminnej Nr 300549W w miejscowości Drochówka, okres realizacji 2019-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji, wydatkowano 14 760,00 zł. Zaplanowano limit wydatków na 2020 rok w kwocie 116 786,06 zł. 16 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo, okres realizacji 2019-2022. W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wykonanie dokumentacji przesunięto na rok 2020 z limitem wydatków w kwocie 23 000,00 zł. 17 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna, okres realizacji 2019-2023. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 23 795,14 zł na przygotowanie dokumentacji. Poniesiono wydatki w kwocie 4 035,63 zł. 18 Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo, okres realizacji 2019-2021. W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 66 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 1 008,60 zł na mapę do celów projektowych. 19 Budowa otwartej Strefy aktywności w miejscowości Wichorowo, okres realizacji 2019-2020. Na mapę do celów projektowych wydatkowano kwotę 3 690,00 zł tj. 100% planowanych wydatków. Ustalono limit wydatków w roku 2020 na kwotę 27 000,00 zł. 20 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn, okres realizacji 2020-2024. Ustalono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 25 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz limit wydatków w roku 2024 w kwocie 240 000,00 zł. 21 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice, okres realizacji 2020-2024. Ustalono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 25 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz limit wydatków w roku 2024 w kwocie 240 000,00 zł. 22 Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo, okres realizacji 2020-2024. Ustalono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 4 626,06 zł na opracowanie dokumentacji, limit wydatków w 2021 roku na kwotę 20 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł. 23 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo, okres realizacji 2020-2025. Ustalono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 12 366,61 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz limit wydatków w roku 2025 w kwocie 230 000,00 zł. 89

RAPORT O STANIE GMINY

24 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk, okres realizacji 2020-2025. Ustalono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 19 858,78 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz limit wydatków w roku 2025 w kwocie 230 000,00 zł. 25 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazęki, okres realizacji 2020-2025. Ustalono limit wydatków w roku 2020 w kwocie 16 022,43 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz limit wydatków w roku 2025 w kwocie 230 000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2019 rok został określony w wysokości 2 395 860,09 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowo - kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap kończył się w tym roku. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Wnioski końcowe Analiza wykonania budżetu za rok 2019 potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy. W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania w granicy 100 % i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od nieruchomości, rolny i leśny. W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody niższe o 590 058,00 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych ulg i zwolnień stanowi kwotę 7 464,00 zł. Z tytułu umorzeń zaległości podatkowych osiągnięto niższe dochody o kwotę 23 644,00 zł. Stan należności budżetowych z tytułu zaległości na koniec roku wynosi 1 656 270,42 zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego (78 564,23 zł), podatku od nieruchomości (114 305,16 zł), podatku od środków transportowych (40 878,00 zł), podatku leśnego (1 820,00 zł), odpłatności za najem (12,09zł), opłat za wieczyste użytkowanie (21 641,26 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (197 842,71 zł), opłaty eksploatacyjnej (51 209,20 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (1 320,31 zł), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (492,00 zł) oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe (29 593,45 zł). Największe zaległości stanowią zaliczka i fundusz alimentacyjny ( 1 118 592,01 zł) od dłużników alimentacyjnych. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych oraz indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami. Wydatki na podstawowe działania i zadania gminy, których zakres wymieniono wyżej kształtują się w wielkościach zaplanowanych w budżecie gminy relatywnie do omawianego okresu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Odchylenia występują w tych tytułach, których termin realizacji przesunięto na rok 2020. Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności,

90

RAPORT O STANIE GMINY

mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych. W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami. Gmina Naruszewo przez cały rok 2019 posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania.

6. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w Gminie Naruszewo w roku 2019

Na uwagę w strukturze wydatków Gminy Naruszewo zasługuje stale wysoki udział środków przeznaczanych na inwestycje, co czyni gminę bardziej zasobną stanowiąc o wyższej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów i mieszkańców. W roku 2019 zrealizowano szereg inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć zadania wskazane poniżej.

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Skarboszewo” długości 360,00 m. Koszt realizacji zadania 148021,58 zł, w tym środki własne 97324,89 zł, dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 50703,62 zł.

91

RAPORT O STANIE GMINY

2. Przebudowa drogi gminnej nr 300523W Radzymin – Wróblewo długości 970 m. Koszt całkowity 555772,86 zł. Środki własne 284528,86 zł, dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 271244,00 zł.

92

RAPORT O STANIE GMINY

3. Wykonanie remontu ciągu pieszo – jezdnego i placu postojowego dla samochodów osobowych w miejscowości Wróblewo – Osiedle. Koszt całkowity 27164,94 zł. Środki własne 7350,05 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego 19814,89 zł. 93

RAPORT O STANIE GMINY

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Krysk (odcinek ok. 140 mb). Koszt całkowity 6150 zł.

94

RAPORT O STANIE GMINY

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Drochówka (długość odcinka ok. 664 mb). Koszt całkowity zadania 14760,00 zł.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Pieścidła (długość odcinka ok. 1,21 km.). Koszt realizacji zadania 15375,00 zł.

95

RAPORT O STANIE GMINY

7. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Zaborowo (długość odcinka ok. 1,56 km.). Koszt całkowity realizacji zadania 22140,00 zł.

96

RAPORT O STANIE GMINY

8. Profilowanie dróg gminnych w 2019 roku. Koszt całkowity zadania 64784,00 zł.

9. Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2019 roku. Koszt całkowity zadania 262605,00 zł.

10. Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja celowa). Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk – Postróże od km 10+435 do km 10+640 oraz od km 10+650 do km 11+200. Wysokość dotacji 50000 zł.

97

RAPORT O STANIE GMINY

11. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo – Osiedle. Koszt realizacji zadania 120999,98 zł.

98

RAPORT O STANIE GMINY

12. Budowa przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postróżu. Koszt realizacji zadania 19900 zł. Dofinansowanie MIAS Mazowsze 9950 zł, fundusz sołecki 3000 zł, środki własne 6950 zł.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo. Koszt realizacji zadania 32472,00 zł.

99

RAPORT O STANIE GMINY

14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo, etap II. Koszt realizacji zadania (etap I i II) 884370,00 zł.

100

RAPORT O STANIE GMINY

15. Zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Zaborowie. Całkowita wartość zadania 22010,63 zł. Dofinansowanie MIAS Mazowsze 10000 zł, środki własne 12010,63 zł.

16. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żukowie. Całkowita wartość zadania 9550,86 zł. Środki przeznaczone z funduszu sołeckiego. 17. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Naruszewie. Całkowita wartość zadania 495,69 zł. Środki przeznaczono z funduszu sołeckiego. 18. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Skarszynie. Koszt realizacji zadania 13800 zł. Środki przeznaczono w ramach funduszu sołeckiego. 19. Naprawa pokrycia dachowego świetlicy w miejscowości Srebrna. Koszt realizacji zadania 18674,78 zł. 20. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Naruszewo. Koszt realizacji zadania 57441,00 zł. Dofinansowanie z MIAS Mazowsze 10000 zł, środki własne 47441 zł.

101

RAPORT O STANIE GMINY

21. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia. Koszt całkowity zadania 25913,40 zł. Dofinansowanie MIAS Mazowsze 10000 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego 13837,40 zł, środki własne 2076,00 zł.

102

RAPORT O STANIE GMINY

22. Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo (skwerek). Koszt całkowity zadania 3737,97 zł. Środki w ramach funduszu sołeckiego 3000 zł, środki własne 737,97 zł.

23. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek. Koszt realizacji zadania 50728,30 zł. Dofinansowanie z MSiT 24114,15 zł, środki własne 26614,15 zł.

103

RAPORT O STANIE GMINY

24. Utwardzenie kostką brukową terenu wokół Szkoły Podstawowej w Naruszewie. Koszt realizacji zadania 88560,00 zł.

104

RAPORT O STANIE GMINY

25. Oczyszczenie stawu w Radzyminie. Koszt całkowity realizacji zadania 44826,14 zł. Dofinansowanie MIAS Mazowsze 10000 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego 16400 zł, środki własne 18426,14 zł.

26. Podniesienie standardów oświetlenia na terenie Gminy Naruszewo. Koszt realizacji zadania 73726,59 zł. 27. Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych. Koszt realizacji zadania 80882,10 zł. 28. Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Radzyminek. Koszt realizacji zadania 5695,31 zł.

105

RAPORT O STANIE GMINY

29. Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie. Koszt realizacji zadania 17500 zł. 30. Naprawa ciągników i zakup tura do ciągnika. Koszt realizacji zadania 14752,00 zł. 31. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap III. Koszt realizacji zadania 23399,41 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW. 32. Rządowy program – „Aktywna Tablica”. Wartość zadania 87500 zł. Kwota dofinansowania z MEN 70000 zł, środki własne 17.500 zł. 33. Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych. Wartość zadania 81365,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 34865 zł, wkład własny 46500 zł. 34. Program „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla przedmiotów przyrodniczych w szkoła podstawowych”. Wartość zadania 40000 zł – w całości sfinansowane ze środków MEN.

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie

Z uwagi, że w Gminie Naruszewo nie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, życie kulturalne koncentruje się wokół Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie. Oprócz podstawowej działalności jaką jest wypożyczanie książek i zapewnienie miejsca dla czytelników, biblioteka organizuje różnego rodzaju wydarzenia, począwszy od organizacji imprez dla dzieci (mikołajki) poprzez organizację ferii zimowych, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizację odczytów, prelekcji czy różnego rodzaju konkursów. Oprócz siedziby głównej w Nacpolsku funkcjonuje Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie. Biblioteka zatrudnia dyrektora oraz jednego pracownika bibliotecznego i księgowego na ¼ etatu.

7.1. Budżet Biblioteki

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na 2019 rok wynosił 296660 zł., z tego ze środków samorządowych - 290000 zł., z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PRIORYTET 1 na zakup książek – 6600 zł. Realizacja budżetu Biblioteki przedstawia się następująco: 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 163180,19 zł. 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15363,20 zł. 3. Składki na ZUS - 29855,82 zł. 4. Składki na fundusz pracy - 2488,25 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 17036,00 zł. 6. Zakup materiałów i wyposażenia - 4215,15 zł 7. Zakup Pomocy Naukowych i książek - 17887,54 zł. 8. Zakup usług pozostałych - 4725,75 zł. 9. Podróże służbowe i krajowe - 143,90 zł. 10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3578,20 zł.

7.2. Zbiory biblioteczne

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2019 roku wynosił 27882 woluminów. Z tego:

106

RAPORT O STANIE GMINY

19491 woluminów – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Naruszewie, 8391 woluminów – w Filii Bibliotecznej w Nacpolsku. W roku 2019 roku przybyło łącznie 799 woluminów za kwotę 17887,54 zł. Z tego: 542 woluminów za 11227,54 zł. ze środków organizatora, 257 woluminów za kwotę 6.000 zł. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu PRIORYTET 1. W 2019 r. łącznie ubyło 1276 woluminów, z tego w Gminnej Bibliotece w Naruszewie ubyło 683 woluminów zaś w Filii Bibliotecznej w Nacpolsku ubyło 593 woluminów.

7.3. Działalność kulturalno – oświatowa Biblioteki

W zakresie działalności kulturalno-oświatowej biblioteka realizowała następujące formy: 1. zajęcia plastyczne w świetlicach wiejskich w Naruszewie i Radzyminie oraz Filii Biblioteki w Nacpolsku , 2. IX Spotkanie Mikołajkowe – 4 spektakle teatralne – około 400 dzieci uczestniczących, 3. Wystawa artystyczna „Młode talenty z powiatu płońskiego”, 4. konkursy czytelnicze wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Naruszewo, 5. spotkania z uczniami szkół podstawowych w bibliotece – lekcje biblioteczne, 6. spotkania z pisarzem Zbigniewem Kołbą.

8. Pomoc Społeczna

Realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej w Gminie Naruszewo koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W szczególności podejmowane są na rzecz mieszkańców Gminy Naruszewo czynności, określone w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania zlecone gminie, oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania te ośrodek pomocy społecznej realizuje w ramach działalności własnej. Struktura organizacyjna GOPS w 2019r. przedstawiała się następująco: kierownik, 3 specjalistów pracy socjalnej, pracownik socjalny, referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, referent ds. świadczeń wychowawczych, asystent rodziny oraz zatrudniony na 4/5 etatu główny księgowy. Obsługę kasową i kancelaryjną prowadzi Urząd Gminy. Mieszkańcy potrzebujący pomocy mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka, gdzie otrzymają wsparcie w ramach pracy socjalnej, a w razie potrzeby pomoc finansową lub też pomoc w formie usług opiekuńczych. Zasadniczym celem działalności ośrodka jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje ze szkołami, Sądem Rejonowym, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zakładami karnymi. W 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Naruszewie wydano łącznie 1627 decyzji administracyjnych, w tym:  świadczenia wychowawcze - 73 oraz 738 informacji  świadczenie dobry start - 549 informacji 107

RAPORT O STANIE GMINY

 zasiłków rodzinnych i dodatków - 419  świadczenie rodzicielskie - 21  zasiłków pielęgnacyjnych - 34  świadczeń pielęgnacyjnych - 43  specjalnego zasiłku opiekuńczego - 10  jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka - 66  funduszu alimentacyjnego -73  uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych -8  wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” -0  zasiłku stałego -28  zasiłku okresowego - 12  realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 248  zasiłku celowego - 527  usługi opiekuńcze - 15  kierowania i umieszczania w Domach Pomocy Społecznej - 27  dodatków mieszkaniowych - 7  przyznania świadczeń zdrowotnych - 12  udzielenie schronienia - 3 Koszt funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie w roku 2019 zamknął się w kwocie 653 255,36 zł - w tym dotacja celowa – 104 008,00 zł.

8.1. Finansowanie pomocy społecznej

W 2019 roku wydatki na pomoc społeczną wynosiły ogółem 11290974,53 zł i przedstawiały się następująco:

Zadania zlecone gminie: 1. Świadczenie wychowawcze 500+ - kwota 6161083,63 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2019r świadczenie wychowawcze przysługiwało rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł, a w przypadku gdy w rodzinie było dziecko niepełnosprawne jeżeli dochód nie przekraczał 1200 zł. W rodzinach gdzie dochód był wyższy świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie przysługiwało. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie 500+ wypłacane było bez względu na dochód w rodzinie. Od lipca świadczenie wypłacane jest na wszystkie dzieci bez względu na dochód w rodzinie. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 1188 dzieci. 2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwota 3093756,09 zł. W 2019 roku świadczenia rodzinne wypłacane były dla 416 rodzin, w tym zasiłki rodzinne na dzieci wraz z dodatkami otrzymywało 310 rodzin. Struktura rodzin pobierających zasiłki rodzinne przedstawia się następująco: na jedno dziecko 108 rodzin, na dwoje dzieci 133 rodzin, na troje dzieci 51 rodzin, na czworo i więcej dzieci 18 rodzin. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla 49 rodzin, w których są 70 osób uprawnione do alimentów.

108

RAPORT O STANIE GMINY

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kontynuuje naukę w szkole do ukończenia 21 roku życia lub do 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 674 zł miesięcznie lub 764 zł jeżeli w rodzinie było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłki rodzinne wypłacane były w wysokości w wysokości 95 zł na dziecko do ukończenia 5-tego roku życia, 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat oraz 135 zł powyżej 18 roku życia. W przypadku przekroczenia kwoty dochodu uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: - urodzenia dziecka - kwota 33356,99 zł Jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do czasu porodu dodatek wypłacany jest w wysokości 1000 zł jednorazowo. - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - kwota 26132,00 zł Rodzicowi (opiekunowi faktycznemu dziecka) uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej niż przez 24 miesiące, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu – 36 miesięcy, zaś w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności 72 miesiące w wysokości 400 zł miesięcznie - samotnego wychowywania dziecka – kwota 72234,00 zł Przysługuje osobie samotnej – matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli alimenty nie zostały zasądzone od drugiego rodzica, ponieważ: drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek wypłacany był w wysokości 193 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 273 zł miesięcznie. Dodatek może być wypłacanie nie więcej niż na 2 dzieci w rodzinie. - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 53416,25 zł Przysługuje na dziecko do 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dodatek wypłacany był w wysokości 90 zł na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia. - rozpoczęcia roku szkolnego – kwota 43470,37 zł Dodatek wypłacany jest na częściowe pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w wysokości 100 zł (dodatek wypłacany jest w miesiącu wrześniu)

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – kwota 58118,27 zł Dodatek przysługuje w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej albo w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej. Wysokość wypłacanego dodatku to 113 zł w przypadku zamieszkiwania lub 69 zł

109

RAPORT O STANIE GMINY

w przypadku dojazdu do szkoły. Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku tj. przez okres nauki w szkole. - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 111034,46 zł Przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie. 3. Zasiłki pielęgnacyjne – kwota 327102,00 zł. Przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobie powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia. Zasiłek przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat, a nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był do miesiąca października w wysokości 153 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Od miesiąca listopada zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był w wysokości 184,42 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był dla 144 osób. 4. Świadczenia pielęgnacyjne – kwota 588856,00 zł. Przysługuje matce lub ojcu lub inny osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole nie później niż do 25 roku życia. W przypadku dziecka, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane było w wysokości 1477,00 zł miesięcznie bez względu na dochód rodziny. Z tej formy pomocy skorzystało 33 rodziny. 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 27900,00 zł. Przysługuje osobie zobowiązanej do alimentacji, która rezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawna legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności jeżeli łączny dochód osoby rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osoby nie przekracza 764 zł miesięcznie na osobę. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany był w wysokości 520 zł miesięcznie do miesiąca października. Od listopada specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywały 4 osoby. 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – kwota 67 000,00 zł. Przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do czasu porodu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł miesięcznie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana jest w wysokości 1000 zł. 7. Świadczenie rodzicielskie – kwota 263485,04 zł. Przysługuje matce lub ojcu przez okres 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka . jeżeli nie ma nigdzie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wypłacane jest w wys. 1000 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie otrzymywały 21 osób. 8. Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin „ Za życiem” – kwota 0 zł. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016 r. weszła w życie od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą 110

RAPORT O STANIE GMINY

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina. 9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 4517,00 zł. 10. Fundusz alimentacyjny – kwota 363248,08 zł. Przysługuje na dziecko do 18 roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, zaś w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego może być wypłacane w przypadku, gdy dwumiesięczna egzekucja alimentów zasądzonych wyrokiem sądu od jednego z rodziców prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna, a dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł, zaś od października 800 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości ustalonych alimentów nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną. 11. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 130838,00 zł. Odprowadzane są za osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, a okres opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza 25 lat. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane były za 25 osób. Ponadto za 5 osób opłacane były składki KRUS. 12. Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego - kwota 93947,57 zł. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji nie wliczając świadczenia rodzicielskiego, gdzie koszty obsługi wynoszą 30 zł od wydanej decyzji. W skład kosztów obsługi wchodzi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, koszty bankowe, koszty pocztowe, opłata licencyjna za program komputerowy, zakup materiałów biurowych. 13. Karta Dużej Rodziny - kwota 548,21 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny Wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wielodzietnej przyznaje Kartę Dużej Rodziny. Zgodnie z Rozporządzeniem koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa i wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną. Środki te powinny być wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z obsługą i wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku karty wydano dla 23 rodzin. Ponadto od 01.01.2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy wychowali co najmniej 3 dzieci, a obecnie dzieci te są dorosłe i nie mają uprawnień do Karty. W 2019 roku takie karty były wydane dla 39 rodzin. Karta Dużej Rodziny wydawana jest w GOPS po wcześniejszym złożeniu wniosku. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Od dnia 01.01.2018 r istnieje możliwość 111

RAPORT O STANIE GMINY

posiadania Karty Dużej Rodziny w farmie aplikacji na nośniku elektronicznym (smartfonie). 14. Rządowy program „Dobry start” 300+ - kwota 259 460,00 zł. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20. roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia (nie wypłacane jest studentom). Świadczenie dobry start wypłacane jest w wysokości 300,00 zł . Świadczenie wypłacone było dla 837 dzieci. 15. Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 35824,05 zł. Za 26 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne 16. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 16700,00 zł. Trzy osoby (dzieci) korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Zadania własne Gminy 1. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) - kwota 58808,74 zł. W 2019 roku ośrodek realizował zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” W ramach zadania otrzymaliśmy środki jako dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent zatrudniony jest od lipca 2014r na umowę o prace w zadaniowym systemie pracy. Konieczność zatrudnienia asystenta rodziny wynika z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019 roku asystent pracował z 16 rodzinami, które mają problemy opiekuńczo- wychowawcze. 2. Zasiłki stałe - kwota 161213,96 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 31 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego. 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 14361,53 zł. Za 28 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. 4. Zasiłki i pomoc w naturze – kwota 11161,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo. 5. Usługi opiekuńcze – kwota 178230,00 zł. W 2019 roku usługi opiekuńcze świadczone były dla 13 osób, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Pomoc usługowa świadczona była w różnym zakresie godzinowym. 6. Programu rządowy „Posiłek w szkole i domu” - kwota 122275,50 zł. Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 167 dzieci z 97 rodzin. Posiłek to jedno gorące danie: 2 razy w tygodniu zupa z wkładką, 3 razy drugie danie. Do czerwca w jednej szkole starsze dzieci otrzymywały kanapki ze względu na brak możliwości lokalowych do spożywania ciepłych posiłków W okresie od stycznia do czerwca koszt gorącego posiłku wynosił 4 zł, Od września do grudnia koszt posiłku to 5,70 zł. 7. Rodziny zastępcze – kwota 7061,97 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych to zadanie własne gminy. W 2019 roku jedno przebywało w rodzinie

112

RAPORT O STANIE GMINY

zastępczej zawodowej. Miesięczny koszt pobytu dziecka to 1052 zł w rodzinie niespokrewnionej. Odpłatność gminy aktualnie 50% kosztu. 8. Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwota 55266,70 zł. W 2019 roku dwoje dzieci z terenu naszej gminy przebywało w placówce. Koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej w pierwszym roku ich pobytu wynosi 10%, w drugim roku – 30%, a w latach następnych 50% kosztu. Aktualnie za obydwoje dzieci odpłatność wynosi 50% kosztu. Pełen koszt pobytu dziecka w placówce to: 5252,40 w Domu Dziecka w Płońsku oraz 4081,36 zl w Placówce Opiekuńczo – wychowawczej w Gostyninie. 9. Domy Pomocy Społecznej – kwota 406543,75 zł. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za 13 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt DPS. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj 70% dochodu, a pełnym kosztem pobytu. W 2019 roku pełen koszt pobytu w Domach Opieki Społecznej kształtował się w przedziale od 3595 zł w DPS w Węgorzewie do 4082 zł w DPS w Karolinowie. 10. Zasiłki i pomoc w naturze - kwota 185436,58 zł. Mieszczą się tu zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 243 rodziny na łączną kwotę 167508,48 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny, kwota udzielonej pomocy – 7000,00 zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – za jedną osobę, dla której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była gmina Naruszewo, ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych. Koszt pobytu sfinansowany przez ośrodek to 10928,10 zł, sprawienie pogrzebu – dla trzech osób pokryto koszty pogrzebu. Osoby te były nie ubezpieczone, nie posiadały rodziny. Koszt pogrzebów to 9 685,00 zł. 11. Dodatki mieszkaniowe – kwota 6280,72 zł. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystały 3 rodziny. Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania. O dodatek mogą się ubiegać osoby: wynajmujące mieszkanie, posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie), właściciele mieszkania lub budynku, osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny. W przypadku osób mieszkających samotnie - średni dochód na miesiąc musi być niższy niż 175% najniższej emerytury. W przypadku kilku osób zamieszkujących lokal - dochód na 1 osobę w domu musi być niższy niż 125% najniższej emerytury (od 1 marca 2018 r. najniższa emerytura wynosi 1100,00 zł brutto). Tak więc, aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoba mieszkająca samotnie powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1925,00 zł, a rodzina 1375,00 zł na osobę. Przepis określa tzw. normatywną powierzchnię lokalu , która uzależniona jest od ilości zamieszkujących osób.

9. Oświata w Gminie Naruszewo

Na terenie Gminy Naruszewo funkcjonuje pięć szkół podstawowych. Nie ma placówek kształcenia ponadpodstawowego ani wyższego. Młodzież z Gminy Naruszewo, dla kształcenia ponadgimnazjalnego, wybiera najczęściej szkoły w Płońsku. Szkoły podstawowe

113

RAPORT O STANIE GMINY

funkcjonują w Naruszewie, Krysku, Radzyminku, Zaborowie i Nacpolsku. Istniejąca sieć placówek oświatowych w pełni zaspakaja potrzeby edukacyjne na terenie Gminy. Obsługę organizacyjno-administracyjną placówek oświatowych sprawuje Zespół Placówek Oświatowych w Naruszewie, który jest jednostką organizacyjną Gminy Naruszewo. Za funkcjonowanie Zespołu odpowiedzialny jest Kierownik ZOPO. W Zespole zatrudnionych jest 3 pracowników.

9.1. Liczba dzieci w placówkach oświatowych

Liczba dzieci przedszkolnych w latach 2018/2019 – 2019/2020 ODDZIAŁ ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY PRZEDSZKOLNY 2018/2019 2019/2020 LICZBA DZIECI 159 149 OGÓŁEM LICZBA ODDZIAŁÓW 8 9 OGÓŁEM Źródło: dane ZOPO

Liczba uczniów ogółem w szkołach podstawowych w latach 2018/2019 – 2019/2020 SZKOŁY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY PODSTAWOWE 2018/2019 2019/2020 LICZBA DZIECI 635 554 OGÓŁEM Źródło: dane ZOPO

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe w gminie Naruszewo w latach 2018/2019– 2019/2020 Szkoły Wyszczególn. Narusze Nacpolsk Radzymin Krysk Zaborowo RAZEM podstawowe wo ek

ROK liczba uczniów SZKOLNY 247 159 93 60 76 635 2018/2019 ROK liczba uczniów SZKOLNY 200 135 89 59 71 554 2019/2020 Źródło: dane ZOPO

Promocja uczniów 114

RAPORT O STANIE GMINY

Szkoły Wyszczególn. Narusze Nacpols Radzym Krysk Zaboro RAZEM podstawo wo k inek wo we ROK liczba SZKOLNY uczniów 196 140 93 60 76 565 2018/2019 Brak 0 0 0 0 0 0 promocji Źródło: dane ZOPO

Liczba uczniów otrzymujących stypendia za wyniki w nauce Szkoły Wyszczególn. Narusze Nacpols Radzym Krysk Zaboro RAZEM podstawo wo k inek wo we ROK liczba SZKOLNY uczniów 17 23 9 5 6 60 2018/2019 Źródło: dane ZOPO

9.2. Kadra pedagogiczna

Tabela nr 4. Liczba nauczycieli w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

Z TEGO: PLACÓWKI NAUCZYCIELE NAUCZYC OŚWIATOWE IEL NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL STAŻYST KONTRAKTOWY MIANOWANY DYPLOMOWANY A Zatrudnienie w pełnym 73 2 11 14 46 wymiarze Zatrudnieni w Szkoły niepełnym podstawowe 33 0 5 7 21 wymiarze 2018/19 (liczba) W tym etatu 19,91 0 1,74 10,55 6,18 Razem etaty 83,91 2 12,74 16,99 52,18 Zatrudnienie w pełnym 72 1 9 16 46 Szkoły wymiarze podstawowe Zatrudnienie 2019/20 w niepełnym 43 2 6 9 26 wymiarze 115

RAPORT O STANIE GMINY

(liczba)

W tym etatu 9,56 0,98 1,37 2,28 4,93 Razem etaty 81,56 1,98 10,37 18,28 50,93 Źródło: dane ZOPO

9.3. Dokształcanie nauczycieli Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rok 2018 - 56 111,00 zł Rok 2019 – 61 558,0 zł 9.4. Udział szkól w konkursach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe

Szkoła Podstawowa w Naruszewie  2 Wyróżnienia w powiatowym konkursie plastycznym „Zdrowe zęby – ładny uśmiech” organizowanym przez PCK w Płońsku  II miejsce i wyróżnienie w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Zaborowie,  I miejsce w eliminacjach powiatowych i rejonowych w XLI Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,  I miejsce w eliminacjach powiatowych, III miejsce w eliminacjach rejonowych oraz VI miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Ogólnopolskim Turnieju BRD  tytuł finalisty etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”  tytuł finalisty etapu wojewódzkiego przedmiotowego konkursu historycznego,  tytuł laureata wojewódzkim i ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”  2 wyróżnienia w Powiatowym konkursie plastycznym BOŻONARODZENIOWE CZARY - MARY  I i III miejsce w Gminnym konkursie "Pisanki, kraszanki, jajka malowane"  II miejsce i wyróżnienie w Gminnym konkursie plastycznym na kartkę z kalendarza "Ja i moja rodzin Osiągnięcia sportowe w zawodach rejonowych, powiatowych itd.: • I Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce halowej chłopców • I, II i III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych, • I Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini siatkówce dziewcząt, • I Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce dziewcząt, • III Miejsce w Mistrzostwach Rejonu ciechanowskiego w mini siatkówce dziewcząt • III Miejsce w Mistrzostwach Rejonu ciechanowskiego w siatkówce dziewcząt • I i III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych, • tytuł finalisty Igrzysk Młodzieży Szkolnej

116

RAPORT O STANIE GMINY

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku  Powiatowy Półfinał Halowej Piłki Nożnej Chłopców w Naruszewie  Powiatowy Finał Halowej Piłki Nożnej w Płońsku - chłopcy IV miejsce .  Powiatowy Finał Halowej Piłki Nożnej w Płońsku - dziewczęta II miejsce  II miejsce w Gminnym Konkursie „Świąteczne czary-mary, bożonarodzeniowe ozdoby”,  dwa III miejsca w Gminnym Konkursie Piosenki Żołnierskiej w Zaborowie  II i III miejsce oraz wyróżnienie w Gminnym Konkursie „Pisanki Kraszanki, jajka malowane”  dwa I miejsca, III miejsce oraz 4 wyróżnienia w Gminnym Konkursie Plastycznym „Ja i moja rodzina 2019 ”,  II miejsce i wyróżnienie w Powiatowym konkursie „Moje wędrówki po lesie”,  III miejsce w Dekanalnym konkursie wiedzy o Stanisławie Kostce – Wyszogród,  Finalista etapu rejonowego konkursu z jęz. angielskiego,  II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej w SP Nr 2 w Płońsku,  II miejsce i wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej – Nacpolsk,  II miejsce w Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną „Kleszcz Mały czy duży nic dobrego nie wróży”

Szkoła Podstawowa w Radzyminku

 Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w Tenisie Stołowym – IV m. kat. indywidualna  Ogólnopolski Turniej tenisa Stołowego – III m. kat. indywidualna  Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w Biegach Przełajowych – VII - awans do zawodów rejonowych w Ciechanowie  Powiatowy konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową – „ Bożonarodzeniowe czary- mary”- I, II, IV m. w kategorii indywidualnej  Ogólnopolski konkurs na najlepszą kronikę SKO – główna nagroda 2000.00 zł.  Ogólnopolski konkurs ortograficzny – laureat uczeń kl. 7  Powiatowego konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną – I m.  Międzynarodowy konkurs matematyczny „ Kangur” – wyróżnienie  Miejski Konkurs Ortograficzny klas VII „ Mistrz ortografii 2019” o zasięgu powiatowym i polonijnym – wyróżnienie  Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii – I m.  Konkurs Biblijny dla uczniów klas 5-8 „ Ewangelia wg św. Łukasza” etap dekanalny – III m.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie  Zawody powiatowe: Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 1 miejsce  Świąteczne czary-mary, bożonarodzeniowe ozdoby – wyróżnienie,  Moje wędrówki po lesie. Barwy lasu- wyróżnienie,  Międzyszkolny konkurs recytatorski „Poeci dzieciom” - 1 miejsce  Gminny konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej,  Gminny konkurs kartka z kalendarza „Ja i moja rodzina”,  Gminny konkurs plastyczny, 117

RAPORT O STANIE GMINY

 Gminny bieg im. Piotra Sękowskiego.

Szkoła Podstawowa w Krysku

 Gminny konkurs pieśni żołnierskiej i patriotycznej – I miejsce,  Powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej - III

9.5. Dowożenie uczniów do szkół

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych o oddaleniu od szkół.

Dowożenie Lp. Uczniowie 2018 2019 1. Zamieszkujący w znacznym 415 398 stopniu oddalenia od szkoły – dowożeni 2. Nakłady w zł 474874 534472 Źródło: dane ZOPO

W wydatkach tych są uwzględnione: wynajem trzech autobusów, koszty własnego autobusu wraz z kierowcą, opiekunami, refundacja dojazdu do szkół dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynajem Busa wraz z opiekunem.

9.6. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Liczba dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (2018/2019) Nazwa szkoły Liczba dzieci dożywianych Razem Oddział przedszkolny Szkoła podstawowa SP Naruszewo 10 45 55 SP Nacpolsk 2 32 34 SP 0 16 16 Radzyminek SP Krysk 3 14 17 SP Zaborowo 4 4 8 Ogółem 19 111 130 Źródło: dane ZOPO

9.7. Stypendia szkolne

118

RAPORT O STANIE GMINY

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Naruszewo. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł na członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 18 421,- zł, 12 689,- zł własne środki.

Stypendia szkolne. Lp. Wyszczególnienie Stypendia szkolne 1. Liczba wniosków 110 3. Nakłady finansowe w zł 30110 Źródło: dane ZOPO

9.8. Szkolenie młodocianych

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Naruszewo rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Młodociani ukończyli naukę w zawodzie: elektryk – 1, mechanik pojazdów samochodowych - 1, sprzedawca - 1.

Wójt (-) mgr inż. Beata Pierścińska

119