Nieuwbouw Project Spaarndam Nieuwe Situatie Brandweerkazerne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Nieuwbouw project Spaarndam Nieuwe situatie Brandweerkazerne Beatrixstraat 2, Halfweg Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Algemene informatie De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam – Oost. Gemeentehuis Postadres: Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg Bezoekadres: Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg Telefoon: 020 – 4079000 E-mailadres: [email protected] Website: www.haarlemmerliede.nl Openingstijden: Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur Vanaf 13.00 uur alleen telefonisch, behoudens afspraken. Avondopenstelling Burgerzaken: Iedere tweede en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur (afwijkingen hiervan worden kenbaar gemaakt in de Gemeentekrant “Maak kennis met Haarlemmerliede en Spaarnwoude”). Telefax gemeentewerken: 020 – 4978153 Spreekuur Spaarndam burgemeester: donderdag van 9.00 uur - 10.00 uur (in dorpshuis) wethouder Zantkuijl: donderdag van 9.30 – 10.00 uur Spreekuur Halfweg burgemeester: donderdag 10.30 – 11.00 uur wethouder Zantkuijl: donderdag 10.30 – 11.00 uur wethouder Markus: donderdag 10.00 -11.00 uur Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoudsopgave Nota van aanbieding 3 Deel 1 Programmaplan 9 0. Algemeen Bestuur 10 1. Openbare orde en veiligheid 15 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 18 3. Economische zaken 22 4. Onderwijs 24 5. Cultuur en recreatie 27 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 33 7. Volksgezondheid en milieu 40 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 44 9. Algemene dekkingsmiddelen 51 Deel 2 Paragrafen & Nota’s 57 A. Lokale heffingen 59 B. Weerstandsvermogen 67 C. Onderhoud kapitaalgoederen 73 D. Treasury en financiering 79 E. Bedrijfs - en beleidsvoering 85 F. Verbonden partijen 97 G. Grondbeleid 99 Deel 3 Financiële begroting 101 Overzicht baten en lasten 2011-2016 102 Overzicht mutatie Reserves en Voorzieningen 103 Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting 104 Deel 4 Bijlagen 107 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 108 2 Opbrengst lokale heffingen 109 3 Staat van Kapitaaluitgaven 110 4 Investeringsstaat 2013 113 Vaststellingsbesluit 115 1 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID 12 / 020 VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2013 Aan de raad, Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2013 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming t.a.v. de meerjarenbegroting voor de periode 2013 – 2016. Inleiding Zwaar financieel weer breekt nu ook voor onze gemeente door. Op dringend advies van de provincie heeft de raad de lopende meerjarenbegroting 2012 – 2015 sluitend gemaakt en hebben wij preventief toezicht van de provincie weten te vermijden. Waren de begroting en de kadernota nog sluitend, nu zijn er weer nieuwe landelijke structurele bezuinigingen, met name op de algemene uitkering. Maar ook door het structurele effect van het teruglopen van verwachte inkomsten aan OZB door het jaren later pas kunnen innen van de OZB in Spaarne Buiten van honderden koopwoningen. Op deze structurele landelijke ontwikkelingen heeft de gemeente geen invloed. Onder de nodige tijdsdruk wordt gewerkt aan herstel van bestemmingsplan Spaarne Buiten, op basis van nieuw verkeerskundig onderzoek. Dat kost tijd en aandacht en zorgvuldige afhandeling volledig conform de uitspraak van de Raad van State. Wij kunnen ons immers geen tweede afwijzing van het hoogste rechtscollege veroorloven. Daarnaast wordt het financiële tekort veroorzaakt door enkele incidentele ontwikkelingen, waardoor wij incidentele bijdrage (nog) niet of later ontvangen en er een tijdelijk financieel gat wordt geslagen in de bestaande begroting. Dat speelt bij het teruglopen van de inkomsten door dividend en het verwerven van het eigendom over het Pontplein en de verdere financiële afwikkeling van de landschapsheuvel in SpaarneBuiten. Vooral deze structurele ontwikkelingen, waarop de gemeente geen invloed heeft, werken in hoge mate door in de volgende meerjarenbegroting 2013- 2016. De tegenvallende incidentele inkomsten verergeren dit probleem. Wij zijn tot de overtuiging gekomen – mede door de eerste reactie van de provincie op de begroting 2012 – dat incidentele dekkingsmiddelen een groot risico in zich bergen. Wij zullen daarvoor zoveel mogelijk structurele dekkingsmiddelen moeten aangeven. Dit alles plaatst ons weer voor een noodzakelijke en onafwendbare krachtsinspanning van extra structurele bezuinigingen. In deze begroting zijn die bezuinigingen opgenomen voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016. We moeten ons wel realiseren dat voor de komende jaren de nieuwe regering wellicht voor nog grotere gemeentelijke tekorten zullen zorgen door verdere bezuinigingen van de algemene uitkering zoals in enkele verkiezingsprogramma 's is opgenomen. Ook zullen landelijke moeilijke beslissingen kunnen zorgen voor het verder onder druk komen van de gemeentelijke uitgaven. Een somber beeld, maar we beseffen dat het een hoog werkelijkheidsgehalte heeft. Het gaat nog steeds niet goed met onze economie en de financiële crisis is nog niet opgelost in Europa. Alle noodzakelijke structurele financiële ingrepen hebben wij direct in deze meerjarenbegroting verwerkt. Iedereen beseft dat dit niet meer kan met een relatieve kaasschaafmethode of een beetje minder over de hele linie. 3 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude En structurele inkomstenverhoging opleggen aan de burger is voor ons geen optie. De raad heeft ons dat bij het vaststellen van de kadernota 2013 immers niet toegestaan. Verdere nieuwe structurele bezuinigingen op vele terreinen en activiteiten zijn helaas niet te vermijden. Daarnaast is onze krachtsinspanning erop gericht om de vastgestelde structurele bezuinigingen van de voorgaande jaren te laten slagen. Gelukkig zien we dat onze stringente begrotingsdiscipline vruchten gaat afwerpen. Doch blijft dit alles een grote mate van discipline bij onze ambtenaren en vooral bij ons als bestuurders vragen. De reeds afgekondigde vacaturestop werkt ook. Helaas vroegen de omstandigheden in 2012 een tijdelijke injectie aan interim-gelden. Nog meer dan vroeger eist de huidige financiële situatie van het management en de beleidsambtenaren buiten de begroting geen enkele uitgave meer toe te staan. Uitgaven die niet begroot zijn en die niet direct onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn, mogen niet meer voorkomen. Onverwachte effecten van bestaand beleid moeten meer nog dan vroeger worden opgevangen binnen de bestaande begrotingsposten. Wij zijn ons terdege bewust dat wij als bestuur en als portefeuillehouders geen enkele opdracht meer mogen geven aan onze medewerkers waarvoor geen geld is opgenomen in de vastgestelde en reeds vaak door bezuinigingen getroffen begrotingsposten. Dat betekent dat zaken vaker dienen te worden uitgesteld of in zijn geheel geen doorgang meer kunnen vinden. De rek is er volledig uit. We moeten uiterst zorgvuldig zijn met ons uitgavenpatroon. Wij beseffen dat onze verwachtingen verwoord in ons college- en raadprogramma sterk onder druk staan. Wij hebben onze ambities helaas gedeeltelijk moeten bijstellen. Niemand wordt bestuurder om bezuinigingen door te voeren. Je wordt wethouder of volksvertegenwoordiger om zaken voor elkaar te krijgen voor burgers en organisaties. Maar toch zijn wij bovenal als college en raad bij wet verantwoordelijk voor een gezond huishoudboekje van de gemeente. Daardoor kunnen wij niet anders dan tot de conclusie komen dat ook in onze gemeente het bestaande en zorgvuldig in stand gehouden voorzieningenniveau niet meer ten volle kan worden gehandhaafd. Het vraagt om creatieve oplossingen om goedkopere alternatieven te bedenken. We moeten in de komene jaren helaas soms gewoon neen verkopen. Ook moeten we vaker een groter beroep doen op de burgers zelf. In de doe- democratie zijn de burgers gedwongen om de handen meer uit de mouwen te steken, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in zijn recente rapport “Vertrouwen in burgers”. Wij weten dat die doe- mentaliteit best aansluit bij de nuchtere kijk van burgers in onze kernen Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarndam. Natuurlijk doet dat niets af aan situaties waar burgers bij wet of volgens een verordening recht op hebben. Maar het automatisme is niet meer vanzelfsprekend en het zelfoplossend vermogen van burgers wordt in toenemende mate aangesproken, rekening houdend met wat nog redelijkerwijs van burgers mag worden gevraagd. Burgers blijken overigens in toenemende mate met heel praktische suggesties te komen. Daar zullen de uitvoeringsinstanties en wij als bestuurders voor open moeten staan. Ook dat heeft te maken met respect voor onze burgers. Zo is ook de ervaring van onze medewerkers van de IASZ in Heemstede met de uitvoering van de WMO waarbij wij ook bezuinigingen moeten doorvoeren vanwege de druk op de uitgaven. Burgers geven zelf aanwijzigingen voor bezuinigingen. Zo ook bij het toekennen van subsidies. Wij constateren dat ook burgers die het druk hebben, best nog wat willen doen voor anderen. Het vrijwilligerswerk wordt vaak bemensd door burgers die het al heel druk hebben. De vele verenigingen en acties van en door vrijwilligers bloeit in grote mate in onze kernen. Ook in de besturen van stichtingen en sportverenigingen. Mede door de hoge deelname en inzet van diegenen die niet meer actief zijn in het arbeidsproces. De subsidiepot van de overheid is bij dit alles niet meer vanzelfsprekend. Ook de gemeente is niet meer diegene die alle activiteiten voor haar rekening kan en mag nemen. Wij moeten dan