Relazione Rendiconto Ssm 2017
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Comune di San Salvatore Monferrato RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 Relazione al conto del bilancio DATI GENERALI SOCIOECONOMICI In relazione all’analisi delle caratteristiche del Comune, si opera rimando al DUP; di seguito sono sintetizzati i dati essenziali ai fini di rendere maggormente comprensibile la rendicontazione. Tabella 1 POPOLAZIONE popolazione al 31/12/2016 abitanti 4256 nati 29 morti 66 immigrati 130 emigrati 102 popolazione al 31/12/2017 abitanti 4247 (femmine 2180 – maschi 2067) saldo - 9 Tabella 2 ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI Agricoltura, silvicoltura pesca 72 Attività manifatturiere 59 Costruzioni 65 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 75 Trasporto e magazzinaggio 6 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 15 Servizi di informazione e comunicazione 3 Attività finanziarie e assicurative 8 Attività immobiliari 17 Attività professionali, scientifiche e tecniche 6 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 5 Istruzione 1 Sanità e assistenza sociale 2 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6 Altre attività di servizi 11 Imprese non classificate 9 Totale 360 TERRITORIO E STRUMENTI URBANISTICI E PROGRAMMATORI ADOTTATI Il territorio comunale, latitudine 44,9951° longitudine 8,5670° si estende per una superficie di 31,64 Kmq. e comprende una zona collinare e una zona pianeggiante; l’altitudine media è di m. 205. risulta approvata la seguente strumentazione urbanistica: • variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con D.G.R. n. 21-109360 del 09.03.2009; • variante parziale numero 1 approvata con deliberazione C.C. n. 09/2011 in data 22.02.2011; • variante parziale numero 2 approvata con deliberazione C.C. n. n. 53/2012 in data 18.12.2012; • variante urbanistica ai sensi dell’articolo 16-bis L.R. 56/1977 s.m.i., approvata con deliberazione C.C. n. 27/2014 in data 25.11.2014; • variante parziale numero 3 al P.R.G.C. approvata con deliberazione C.C. n. 16 in data 05.05.2016; 2 tabella 3 INFRASTRUTTURE dimensione Sviluppo utilizzatori Forma Spese correnti attuale previsto nel gestionale rendiconto triennio escluso personale strade comunali Km.56,20 no economia 65.377,45 strade vicinali di uso pubblico Km. 47,30 no economia Compreso nel dato sopra fognatura Km 23 no concessione 0 acquedotto Km 21 no concessione 0 depurazione si no concessione 0 illuminazione pubblica 958 punti l. 4 punti luce appalto 110.020,00 rete gas Km23 no concessione 0 parchi Mq 40000 no economia 8.430,96 raccolta e smaltimento RSU t. 1482,73 no consorzio e 725.338 da piano appalto finanziario Tabella 4 SERVIZI EROGATI Sviluppo Utenza/ Costo proventi Saldo note N° previsto prodotti annuale finanziario Asilo nido e 1 Nessuno 20 115.676,15 60.092.85 -55-583,30 Spesa comprensivadi nido colonia contr.straord.Ipab per.utilzzo immobile Scuola infanzia 2 Nessuno 106 26.378,81 0 -26.378,81 La spesa comprende contributo a Ipab Scuola primaria 1 Nessuno 172 74.035,11 -20.602,14 -53.432,97 Entrata relativa a rette pre e doposcuola e contributo ASL Scuola secondaria 1 Nessuno 165 46.851,15 0 -46.851,15 primo grado Mensa scolastica 1 Nessuno 165 96.028,75 80.100,00 -15.928,75 Trasporto 2 Nessuno 27 26.591,60 6.000,00 --20.591,60 scolastico biblioteca 1 Nessuno 3000 43.019,63 1.300,00 -41.719,63 Entrata relativa a prestiti/a Con pers contributo regionale a teatro 1 Nessuno 8.129,24 0 -8.129,24 Palestre 2 Nessuno 100 circa 38.462,85 7.600,00 La spesa non comprende costi a carico del concessionario e viene compresa la quota utenze su calcolo millesimale Impianto sportivo 1 Nessuno 100 circa 20.000,00 0 -20.000,00 La spesa non comprende costi a carico del concess Piscina 1 Nessuno 200,00 0 0 0 Case di riposo 1 24.076,00 0 --24.076,00 Ipa b Servizi sociali 178.767,12 0 -178.767,12 La spesa comprende servizio alunni certificati Centri estivi 2 Nessuno 180 41.970,42 35.327,83 -6.642,59 Casetta 1 Nessuno 8.284,83 9.878,10 1.593,27 dell’acqua Cimitero 1 nessuno 5.573,97 18.352,63 12.778,66 comunale Escluso Il.votiva personale proquota 3 PARTECIPAZIONI E AMMINISTRAZIONE INDIRETTA Ai fini di illustrazione dei requisiti della relazione inerenti: a) gli enti e organismi strumentali b) le partecipazioni dirette, c) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, si evidenzia quanto segue. In forza della deliberazione C.C. 36/2017 in data 03.10.2017, intervenuta ai sensi dell’articolo 24 D.Lgs. 175/2015 e s.m.i. sono state confermate le partecipazioni del Comune nelle seguenti società, aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali: • Azienda Rifiuti Alessandria S.p.A. A.R.AL S.p.A (Quota di partecipazione 0,13%); il Comune partecipa altresì ai seguenti enti: • Consorzio Isral (quota EURO 741,50) ente di diritto pubblico compreso nel conto economico della pubblica amministrazione • Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero Monferrato (quota di partecipazione EURO 300,00). • Fondazione Carlo Palmisano Biennale Piemonte e letteratura, • Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria, ALEXALA Consorzio (quota di partecipazione 0,32% - spesa EURO 500) • CCAM Consorzio Acquedotto Comuni del Monferrato (quota di partecipazione 0,99% valore EURO 0 ); • Mon.d.o. Monferrato Domanda Offerta società consortile a responsabilità limitata; (quota di partecipazione 1,25% - spesa EURO 1549,80); ai sensi della nota protocollo 4206 in data 12/06/2017, si è manifestata la volontà di cessione di una quota, con decorrenza 01/01/2018. La cessione è stata deliberata con delibera G.C. 74 in data 12/06/2017. La partecipazione del Comune in enti e società di cosiddetta amministrazione indiretta appare irrilevante per la dimensione delle quote possedute; pertanto, i recenti interventi normativi sul fronte delle partecipazioni in società ed enti, finalizzati al contenimento della spesa pubblica, non sono congruenti con la realtà delle partecipazioni del Comune. Ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) D.Lgs. 118/2011 si è acquisita la dichiarazione della Società partecipata Aral Spa circa la sussistenza dei crediti e debiti reciproci; Gli importi comunicati coincidono perfettamente con la contabilità dell’Ente. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI • servizi gestiti direttamente, in economia • Trasporto scolastico (spesa totale Euro 26.591,60 comprensiva della spesa di personale di € 13.600,00 proventi: Euro 6.000,00) • Biblioteca Civica (spesa totale: Euro 12.766,46 oltre la spesa di personale di Euro 30.253,17 proventi: Euro 1.300,00 contributo regionale ) • Teatro comunale (spesa totale: Euro 7.129,04 proventi: Euro 0) • palestra scuola media (spesa totale: Euro 4.500,00 per pulizia proventi e quota utenze su calcolo millesimale Euro 9.194,25 proventi: Euro 7.600,00) • Servizio navetta frazioni / mercato (spesa totale: Euro 3.500,00 proventi: 0) • Raccolta domiciliare rifiuti ingombranti (spesa totale: Euro 1.250,00 circa proventi: 0) • Casetta dell’acqua (spesa totale: Euro 8.284,83 proventi: Euro 9.878,10) • servizi gestiti direttamente, ma con convenzione con altri enti pubblici: - ufficio del segretario comunale: convenzione con i Comuni di Parodi Ligure, Pecetto di Valenza, Voltaggio, Fraconalto e Rocca Grimalda (spesa già rendicontata e imputata a bilancio 2017: Euro 86.782,37 proventi da rimborso: Euro 58.578,10, totale spesa effettiva: Euro 28.204,27servizi socio assistenziali: convenzione con delega ad ASL AL (costi Euro 136.440,37 proventi 0) - convenzione fitosanitaria (Euro 130,00) • servizi gestiti mediante concessione: 4 - tesoreria (spesa totale: Euro 2.000,00 proventi: 0) - riscossione coattiva di tributi (spesa totale: Euro 13.481,65 compresa la spesa di incarico per la riscossione delle infrazioni stradali pregresse) - distribuzione gas (proventi presunti: Euro 45.140,00) - illuminazione votiva cimiteriale (proventi: Euro 18.352,63) - servizio affissioni e riscossione del relativo diritto e riscossione pubblicità sinoi al 30/9/2017 (proventi: Euro 7.350,00) - Palazzetto dello Sport (spesa totale: Euro 35.238,60, di cui Euro 10.000,00 quale contributo al concessionario e euro 500,00 per rimborso polizza assicurativa e Euro 20.000,00 quale utenze anticipate per conto del Concessionario) a titolo di rimborso spese di gestione • servizi gestiti mediante appalto: - refezione scolastica comprensiva di assistenza mensa (spesa totale: Euro 96.028,45 proventi: Euro 80.100,00) - centri estivi (spesa totale: Euro 41.970,42 proventi: Euro 35.327,83) - cattura e custodia e cani randagi (spesa totale: Euro 17.600,00 proventi: 0) - pulizia immobili comunali e bagni pubblici (spesa totale: Euro 12.505,00 proventi: 0) - gestione asilo nido (spesa totale: Euro 115.676,15 proventi da rette: Euro 52.092,85 e contributo non più di competenza regionale ma statale euro 8.000,00 ) - servizio pre e post scuola (spesa totale: Euro 18.907,45 proventi: Euro 10.602,45 e contributo Asl Euro 10.000,00) - assistenza alunni certificati (spesa totale: Euro 23.866,56 proventi: 0) Il Comune dal 2017 non ha più svolto funzioni di supporto alla Fondazione Carlo Palmisano Biennale Piemonte e letteratura, concernenti attività amministrative, gestionali, fiscali e contabile e non ha incassato proventi (contributo erogato alla Fondazione EURO Euro 5.000,00). Il Comune dal 2013 non ha più aderito all’accordo di programma per la realizzazione di interventi