Gmina Olesno Sprawozdanie Z Wykonania Budżetu 2017 Plany Inwestycyjne 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2017 PLANY INWESTYCYJNE 2018 Absolutorium 2017 WYKONANIE BUDŻETU 2017 INFORMACJE OGÓLNE DOCHODY OGÓŁEM: 64.628.684,18 zł WYDATKI OGÓŁEM: 65.499.602,94 zł DOCHODY WYDATKI wykonanie 93,7 % wykonanie 87,6 % 69.721.179 zł 64.628.684 zł 74.734.514 zł 65.499.602 zł plan wykonanie plan wykonanie GminaAbsolutorium Olesno 20172017 ZESTAWIENIE BUDŻETÓW 2013-2017 64 628 684 zł 58 872 466 zł 55 501 866 zł 49 350 930 zł 65 499 602 zł 46 422 962 zł 58 005 650 zł 60 005 164 zł dochody 49 468 543 zł wydatki 45 497 128 zł 2013 2014 2015 2016 2017 GminaAbsolutorium Olesno 20172017 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH dochody z różnych środki pochodzące z podatek rolny dzierżaw i usług różnych źródeł dotacje na zadania własne 2% 3% zewnętrznych 4% 3% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6% subwencja oświatowa 29% pozostałe róże dochody własne 7% pozostałe zadania 6% dotacje na zadania zlecone udział w podatku 9% dochodowym od osób fizycznych 18% podatek od nieruchomości 13% GminaAbsolutorium Olesno 20172017 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 0,74% 1,24% 1,07% 1,19% 1,39% 2,75% 2,89% rolnictwo i łowiectwo kultura fizyczna i sport 8,13% bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35,55% 10,75% gospodarka mieszkaniowa transport i łączność administracja publiczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21,83% pomoc społeczna obsługa długu publicznego 10,03% ochrona zdrowia pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,32% oświata i wychowanie 0,60% edukacyjna opieka wychowawcza 0,53% pozostałe wydatki GminaAbsolutorium Olesno 20172017 WYDATKI BUDŻETOWE 2013-2018 UDZIAŁ % W. INWESTYCYJNYCH W W. OGÓŁEM 25,33 % 77.799.151 ZŁ 65.499.602,94 ZŁ 60.005.163 ZŁ 58.005.650 ZŁ WYDATKI 49.468.543 ZŁ 45.497.128 ZŁ OGÓŁEM 2013 2014 2015 2016 2017 plan 2018 wydatki inwestycyjne zł4 285 753,00 zł6 238 156,00 zł13 545 330,0 zł7 038 277,00 zł7 465 497,00 zł19 710 282,0 wydatki bieżące zł41 211 375,0 zł43 230 387,0 zł44 460 320,0 zł52 966 886,0 zł65zł59 499 854 602,94 015,0 zł58 088 869,0 Absolutorium 2017 DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY 744.000 zł 249.400 zł 527.883 zł 686.000 zł Spółki gminne Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie - Kryta pływalnia „Oleska Laguna” oraz boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 Dotacja - 545.000 zł Zwrot z podatku VAT - 347.606 zł Absolutorium 2017 OŚWIATA DO 31 SIERPNIA 2017 OD 1 WRZEŚNIA 2017 1 PUBLICZNY ŻŁOBEK 1 PUBLICZNY ŻŁOBEK 10 PRZEDSZKOLI 10 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI + 1 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 1 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 6 PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 8 PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, W TYM 2 + 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ (PSP + PG) Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI 2 PUBLICZNE GIMNAZJA 2017 2018 22.842.617,00 zł WYDATKI OGÓŁEM 22.431.060,76 zł plan wydatków 12.797.484,00 zł SUBWENCJA 12.621.981,00 zł planowana subwencja ŚRODKI GMINY 9.809.079,76 zł 10.045.133,00 zł GminaAbsolutorium Olesno 20172017 OTWARCIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 GminaAbsolutorium Olesno 20172017 DOTACJA DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO GminaAbsolutorium Olesno 20172017 STYPENDIA BURMISTRZA GminaAbsolutorium Olesno 20172017 KULTURA – SPORT – ROZRYWKA w 2017 roku Absolutorium 2017 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI GminaAbsolutorium Olesno 20172017 NARODOWE CZYTANIE GminaAbsolutorium Olesno 20172017 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA GminaAbsolutorium Olesno 20172017 SPOTKANIA AUTORSKIE / DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI GminaAbsolutorium Olesno 20172017 STARANIA O WPISANIE KOŚCIOŁA ŚW. ANNY NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII Absolutorium 2017 JAZZOBRANIE Absolutorium 2017 PRZEGLĄD PIOSENKI POETYCKIEJ GminaAbsolutorium Olesno 20172017 MUSICA DA CAMERA GminaAbsolutorium Olesno 20172017 MUZYKA SAKRALNA W OLESKICH KOŚCIOŁACH GminaAbsolutorium Olesno 20172017 JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW GminaAbsolutorium Olesno 20172017 Rondo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej GminaAbsolutorium Olesno 20172017 DNI OLESNA GminaAbsolutorium Olesno 20172017 DOŻYNKI GMINNE GminaAbsolutorium Olesno 20172017 DZIEŃ DZIECKA GminaAbsolutorium Olesno 20172017 OLESKIE ULICZNE BIEGI POKOJU GminaAbsolutorium Olesno 20172017 BIEG PAMIĘCI TROPEM WILCZYM GminaAbsolutorium Olesno 20172017 FESTIWAL PCHNIĘCIA KULĄ GminaAbsolutorium Olesno 20172017 ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA GminaAbsolutorium Olesno 20172017 WYSTAWY CZASOWE W OLESKIM MUZEUM REGIONALNYM GminaAbsolutorium Olesno 20172017 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2017 W 2017 r. zrealizowano inwestycje za łączną kwotę 7.549.722,50 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosi: *liczba mieszkańców stan na 31.12.2017 r. - 17.397 os. 433,97 zł GminaAbsolutorium Olesno 20172017 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2017 INFRASTRUKTURA DROGOWA Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE DROGI GMINNE UL. WRONCZYŃSKA, UL. KILIŃSKIEGO, UL. GRUNWALDZKA PARTYCYPACJA W KOSZTACH PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH UL. SŁONECZNA UL. MINKUSA, UL. WACHOWSKA Wykonano gruntowny remont sieci kanalizacji deszczowej, wykonano nowe oraz wyremontowano istniejące chodniki, jak również wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm RPM oraz Larix z Lublińca. Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE WARTOŚĆ INWESTYCJI – 5.650.275,46 zł DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016- 2020 W WYSOKOŚCI - 2.825.137,73 zł Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE OSIEDLA WALCE PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OLESNO-DOBRODZIEŃ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Wykonano przebudowę ulicy Dobrodzieńskiej na odcinku Olesno-Nowy Wachów wraz z budową ścieżki rowerowej. Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OLESNO-DOBRODZIEŃ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WARTOŚĆ INWESTYCJI – 7.886.890 ZŁ DOFINANSOWANIE GMINY OLESNO DO PRZEBUDOWY ODCINKA OLESNO-NOWY WACHÓW – 389.091 ZŁ Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 OLESNO-DOBRODZIEŃ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Absolutorium 2017 DW NR 901 Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DROGI KOLONIA BISKUPSKA-RADŁÓW (odcinek na terenie gminy Olesno) PARTYCYPACJA W KOSZTACH PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI – 2.409.933,30 zł DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY OLESNO – 1.229.745 zł Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1326 STARE OLESNO - JASIENIE PARTYCYPACJA W KOSZTACH PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI – 127.371,49 zł DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY OLESNO – 43.750,00 zł Absolutorium 2017 BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZNIK UL. LOMPY I UL. DZIERŻONA W ŁOMNICY WARTOŚĆ INWESTYCJI – 86.000 ZŁ Absolutorium 2017 PRZEBUDOWA UL. LIGENDZY W BORKACH WIELKICH WARTOŚĆ INWESTYCJI – 68.500 ZŁ Absolutorium 2017 UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW ORAZ REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY OLESNO 400.000 zł REMONT DRÓG FREZEM (Olesno - ul. Targowa, ul. Akacjowa, Borki Wielkie – ul. Leśna) 109.839 zł DROGA W BOROSZOWIE Absolutorium 2017 SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE . Budowa wodociągu wzdłuż ulic Minkusa i Wachowskiej – 232.187,25 zł oraz Lompy i Krasickiego - 197.187,56 zł . Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Budowlanych w Oleśnie - 107.187,10 zł . Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Sienkiewicza do ul. Biskupickiej - ok. 900.000 zł Absolutorium 2017 FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 roku 18 sołectw z terenu Gminy Olesno wydało w ramach Funduszu Sołeckiego 300.575,89 zł. Zwrot z Budżetu Państwa wyniósł 105.63,30 zł, czyli 35%. Absolutorium 2017 FUNDUSZ SOŁECKI BODZANOWICE – 24.784,50 ZŁ . Przebudowa pomieszczeń w OSP BORKI MAŁE – 17.941,80 ZŁ . Organizacja imprez wiejskich . Projekt zagospodarowania gminnego terenu przy boisku wiejskim i publicznym przedszkolu w Borkach Małych . Utwardzenie gminnego terenu przy boisku wiejskim i publicznym przedszkolu w Borkach Małych . Zakup projektora i sprzętu nagłaśniającego do sali OSP BORKI WIELKIE – 26.530,67 ZŁ . Dofinansowanie remontu drogi gminnej . Organizacja imprez wiejskich BOROSZÓW – 12.398,82 ZŁ . Organizacja imprez wiejskich . Projekt budowy oświetlenia ulicznego Absolutorium 2017 FUNDUSZ SOŁECKI BRONIEC – 10.532,80 ZŁ . Remont toalet w Domu Spotkań w OSP . Organizacja imprez wiejskich GRODZISKO – 11.912,41 ZŁ . Zakup garażu gospodarczego do Wiejskiego Centrum Kultury KOLONIA ŁOMNICKA – 12.332,86 ZŁ . Zakup traktorka do koszenia . Utrzymanie terenu gminnej KUCOBY – 10.088,98 ZŁ . Remont kominka w sali OSP . Malowanie OSP . Doposażenie kuchni w OSP . Zakup i montaż oświetlenia przy OSP LEŚNA – 7.503 ZŁ . Instalacja oświetlenia na terenie sołectwa Absolutorium 2017 FUNDUSZ SOŁECKI ŁOMNICA – 17.806,22 ZŁ . Zakup sprzętu AGD do sali OSP . Budowa siłowni zewnętrznej przy OSP . Organizacja imprez wiejskich ŁOWOSZÓW – 19.184,77 ZŁ . Budowa siłowni zewnętrznej . Organizacja imprez wiejskich STARE OLESNO – 14.453,41 ZŁ . Doposażenie siłowni przy Wiejskim Centrum Kultury . Budowa oświetlenia przy ul. Starowiejskiej w kierunku Gronowic . Organizacja imprez wiejskich SOWCZYCE – 23.894,66 ZŁ . Budowa siłowni zewnętrznej . Organizacja imprez wiejskich Absolutorium 2017 FUNDUSZ SOŁECKI ŚWIERCZE – 22.089,94 ZŁ .Zakup piłkochwytów .Zakup sprzętu nagłaśniającego .Zakup ekranu do projektora .Zakup tablic informacyjnych WACHOWICE – 13.477,87 ZŁ .Zakup wiaty + montaż i remont budynku OSP .Utrzymanie placu rekreacyjnego WACHÓW – 12.461,51 ZŁ .Zakup sprzętu AGD do OSP WOJCIECHÓW – 26.445,67 ZŁ .Dofinansowanie do remontu drogi gminnej .Zakup rolet zewnętrznych