Hitra Kirkelige Fellesråd – Budsjettdokument 2021
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
1 Vedlegg 2 B Hitra kirkelige fellesråd Økonomi og handlingsplan 2021-2024 2 Orientering til kommunestyret Hovedlinjer - oppsummering Etter Kirkevalget 2019, er antall sokn redusert fra fire til to sokn på Hitra: Hitra og Fillan sokn, Kvenvær og Sandstad sokn. Menighetsrådene består av folkevalgte medlemmer og geistliges representant (vanligvis gjennom sokneprestens rolle). Soknet er den grunnleggende enheten i Den norske kirke, og både gjennom grunnloven og den nye loven om tros- og livssynssamfunn, er soknet viktig for at Den norske kirke forblir en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk folkekirke. Den norske kirke lokalt, dvs. menighetene og fellesrådets aktiviteter i kommunen, er i hovedsak finansiert av kommunale tilskudd. Per i dag er finansiering hjemlet i kirkeloven § 15. Fra 01.01.2021, eller som Kongen bestemmer, er finansiering av kirkelig aktivitet lokalt, hjemlet i ny lov om tro og livssynssamfunn, kap 3, § 14. Annen finansiering kommer fra bispedømmerådet (trosopplæringen 100%, diakonien 50%) og festeavgift. De to menighetsrådene på Hitra rår over 7 kirker. Fire av kirkene er listeførte hos Riksantikvaren, hvorav Dolm kirke er automatisk fredet (middelalderkirke). Kirkene er kultur- og bruksbygg, som krever spesiell oppmerksomhet i forhold til vedlikehold. Kirkelig fellesråd vil fortsette arbeidet med å utvikle samarbeidet med kommunen for best mulig utnyttelse av ressurser og økonomiske midler som angår vedlikehold og investeringer av kirkebygg og anlegg. Det settes i gang systematisk gjennomgang av tilstanden i kirkene i samarbeid med Hitra kommune. Dette vil danne grunnlag for prioriteringer av vedlikeholdsoppgaver og investeringsprosjekter. Allerede kjente behov er: - Drenering rundt Dolm kirke, oppgradering av varmeanlegg (klimaskall) - Utbedring, skifte av kobbertak og en stokk i tårnet i Forsnes kapell - Maling av Sandstad kirke - Navnet minnelund De ansatte er Hitra kirkelig fellesråds viktigste ressurs og sammen med frivillige i menighetene, folkevalgte i råd og utvalg og prestene, skal vi gi gode tjenester til medlemmer og befolkningen i Hitra kommune. 1. Ny lov – kommende endringer. Kommunen skal fremdeles finansiere lokalkirken Den nye loven om tros- og livssynssamfunn, som trer i kraft 01.01.2021, er en rammelov som skal understøtte alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Den norske kirke er særskilt nevnt i kapittel 3. Endringene medfører at Kirkemøtet gis mandat til å fastsette kirkens grunnlag og lære, alle liturgier og gudstjenestelige bøker. Kirkemøtet skal bestemme kirkens organisering, men kan ikke treffe vedtak eller gi instruks i enkeltsaker som soknets organer skal gjøre. Den nye rammeloven omtaler ikke kirkelig fellesråd, men loven sier i kap 3 § 14 at kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. Det vil være en overgangsperiode før de organisatoriske endringene som Kirkemøtet kan komme til å bestemme, trer i kraft. Inntil videre er kirkelig fellesråd en juridisk enhet, registrert i Brønnøysundregistrene, på lik linje med soknene, bisperådet m.fl. 3 Målsetninger og tiltak på Hitra Hitra kirkelige fellesråd har hatt som målsetning å styrke faglige ressurser gjennom samarbeid, slik at medlemmene i kirken og befolkningen på Hitra får et best mulig tilbud gjennom det kirka kan tilby. Det har særlig blitt lagt vekt på økt samarbeid med aktuelle miljøer i kommunen gjennom Tjenesteytingsavtalen, styrking av barne- og ungdomsarbeidet, bl.a. med prosjektmidler fra Kirkerådet og bispedømmerådet, og samarbeid med skolene, det diakonale arbeidet gjennom samarbeid med frivilligheten og helsesektoren. Økonomien skal forvaltes med lav risiko og aktivitetsnivået tilpasses inntektsnivået. I dialogmøter mellom kirkelig fellesråd og kommunen høsten 2020, er det gjort avtale om at det skal gjennomføres detaljerte tilstandsanalyser, inklusive kostnadsoverslag for kirkene og andre aktuelle kirke-/gravplassbygg på Hitra. Dette vil gi et viktig grunnlag for prioriteringer av drifts- og vedlikeholdsoppgaver og fremtidige investeringer. Det er 7 kirker på Hitra, 4 av disse er listeført av Riksantikvaren: Dolm kirke (1188) som er middelalderkirke og automatisk fredet, Forsnes kapell (1763) og Fillan kirke (1789) er tømmerkirker, og Hitra kirke (1927) på grunn av sin særegne arkitektur. Sandstad kirke (1888), Nordbotn kirke (1900 og Kvenvær kirke (1909) er hvite langkirker etter Forbehold Forslaget til økonomi og handlingsplan 2021-2024 tar utgangspunkt i eksisterende organisering for Den norske kirke på Hitra: Kirkelig fellesråd har ansvar for personal, administrasjon, drift- og vedlikehold kirkelige bygninger, økonomiforvaltning, tilrettelegging for prestetjenesten, drift av kirkekontoret, anskaffelser utstyr materiell mv., gravplassforvaltning. Budsjettet 2021 er lagt med kommunale overføringer på kr. 3,1 mill. Det er 6 fellesrådsansatte i 4,89 årsverk. Det er lagt opp til 30 % stiling som kirkegårdsarbeider for neste budsjettår 2021. Stabens oppgaver er: - Bidra til at fellesrådet og menighetsrådene når sine målsetninger og får gjennomført sine planer. - Gjennomføre kirkelige handlinger og legge til rette/gjennomføre forordnede gudstjenester. - Utføre de oppgaver fellesrådet og administrasjon er pålagt i følge lover og forskrifter. I tillegg til finansiering fra kommunen, er trosopplæring/undervisning for barn og unge (0-18 år) finansiert 100 % av bispedømmet. Diakonien er finansiert med inntil 50 % fra bispedømmet. Sokneprest, prostiprest og prost er i sin helhet finansiert av bispedømmet (og har annen arbeidsgiver enn fellesrådsansatte). Totalt driftsbudsjett er synliggjort i skjema 1A og 2A. Variasjonen i brukerbetalinger mellom år, skyldes at gravfesteavgiften faktureres 5-årssykluser og at antallet graver som faktureres varierer mellom år. 4 Kirkelig administrasjon (ansvar 5751) omfatter inntekter/utgifter relatert til fellesrådet og tilhørende administrasjon, lønn til kirkeverge og sekretær, kontorutgifter, møteutgifter som angår fellesråd. 5 Kirker (ansvar 5752) omfatter alle utgifter/inntekter som har forbindelse med kirkebygget og den gudstjenestelige virksomhet som foregår i kirken. Inntekter fra kommunen, noe leieinntekter og brukerbetalinger (for eksempel utenbygds gravferd , normalt 1-3 per år). Utgifter er knyttet lønn til kirketjener, kantor og vikarer, til forsikring, el- strøm, drift og vedlikehold, orgler/piano, inventar og utstyr mv. Tjenesteytingsavtalen trer inn for hjelp/bistand til IK-systemer, konsulenthjelp til vedlikehold-/invest.prosj. og benyttelse av kommunens rammeavtaler. Beløpet i budsjettet som skal dekke behovet for løpende og ekstraordinært vedlikehold, større periodiske vedlikeholdsoppgaver er lavt. I samarbeid med kommunen vil det bli gjennomført en grundig analyse av kirkenes tilstand og vedlikeholdsbehov, basert på kommunens system for IK-bygg i 2021. Dette vil gi svar på hvor stort behovet for ekstraordinært vedlikehold i de nærmeste årene er. Gjennomgangen vil også gi et grunnlag for prioritering av vedlikeholdsoppgaver. Påfølgende dialogmøter med kommunen, må avklare hvordan nødvendige oppgaver best kan løses innenfor kommunens og kirkas økonomiske betingelser og eksisterende avtaler. Kirkegårder (ansvar 5753) omfatter gravplassforvaltningen som kirkelig fellesråd har ansvar for. Kalkulert inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale dekker gravetjenesten og noe bistand til jevning av graver. Festeavgift faktureres for 5 år. Denne inntekten varierer mellom år. Utgifter knyttet til ekstrahjelp sommerstid, kjøp av tjenester fra private næringsdrivende til sommervedlikehold. Utgifter til gravplassforvaltningen skal fra 2021 i større grad Annen kirkelig virksomhet (ansvar 5754) omfatter alle utgifter og inntekter knyttet til virksomhet innen undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre liknende tiltak. Inntekter er tilskudd fra kommune og bispedømmeråd, brukerbetalinger for konfirmanter, prosjektmidler mottatt fra Kirkerådet, bispedømmet eller andre. Utgifter er lønn til menighetspedagog, diakonimedarbeider, vikarer eller prosjektmedarbeidere. 6 Driftsbudsjett - økonomiplanperioden Vedlegg2 A Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Brukerbetaling, salg, avgifter O! 446 466 401 000 290 450 290 450 290 450 290 450 Salg av driftsmidler/fast eiend 0 0 0 0 0 0 Refusjoner/overføringer 431 963 276 500 178 000 178 000 178 000 178 000 Kalk. inntekt ved kommunal tj.y 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 625 000 Statlige tilskudd 690 060 595 000 640 000 640 000 640 000 640 000 Rammeoverføring/tilskudd fra 2 940 469 3 005 469 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Tilskudd fra fellesråd/menighe1 0 0 0 0 0 0 Andre tilskudd, gaver, innsamle 43 834 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Sum driftsinntekter 5177792 4 917 969 4 843 450 4 843 450 4 843 450 4 843 450 Utgifter Lønn og sosiale utgifter 3 031 549 3 143 086 3 085 530 3 085 955 3 085 955 3 085 955 Kjøp av varer og tjenester 974 703 1 020 883 930 919 930 495 930 495 930 495 Refusjoner/overføringer 216878 174 000 217 000 217