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Bad Bramstedt Heidmoor Bimöhlen Hitzhusen Föhrden-Barl Mönkloh

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Bad Bramstedt Heidmoor Bimöhlen Hitzhusen Föhrden-Barl Mönkloh Bad Bramstedt Heidmoor Bimöhlen Hitzhusen Föhrden-Barl Mönkloh Fuhlendorf Weddelbrook Hagen Wiemersdorf Inhaltsverzeichnis Bezeichnung Seite Haushaltssatzung 3 bis 4 Gesamtproduktplan 5 bis 7 Schulverbandsumlage 8 bis 9 Entwicklung der Schülerzahlen 10 Entwicklung der Einwohner 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 12 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 13 Übersicht über die Gesamtverschuldung 14 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 15 Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen 16 Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Übersicht über die Investitionsauszahlungen 18 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 19 Bildung von Budgets 20-23 Querschnitt 24-25 Stellenplan 26-30 Teilpläne Produktbereich 111000 Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung 31-35 Produtkbereich 111007 Informationstechnologie 36-39 Produktbereich 211000 GS Maienbeeck/Wiemersdorf 40-46 Produktbereich 211001 GS Am Bahnhof 47-53 Produktbereich 211002 GS Am Storchennest 54-59 Produktbereich 211003 GS Hitzhusen/Weddelbrook 60-65 Produktbereich 218000 Gemeinschaftsschule Auenland 66-73 Produktbereich 221000 Bramauschule 74-79 Produktbereich 241000 Schülerbeförderung 80-83 Produktbereich 243000 Sonstige Schulische Aufgaben 84-89 Produktbereich 243001 Förderung der Schulsozialarbeit 90-93 Produktbereich 243002 OGS und Lebenswelt Schule 94-98 Produktbereich 243003 Beteiligung Sporthalle JFS 99-102 Produktbereich 243004 Schulassistenzen 103-106 Produktbereich 243005 Kooperationserziehung 107-109 Produktbereich 611000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 110-113 Produktbereich 612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 114-116 2 2021 Schulverband Bad Bramstedt Haushaltssatzung Schulverband Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2021 Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 56 des Schulgesetzes und des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 30.11.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 1. im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf 6.818.200,00 EUR einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 6.818.200,00 EUR einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR einem Jahresfehlbetrag von 0,00 EUR 2. im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.526.700,00 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.205.200,00 EUR einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.289.100,00 EUR einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.690.400,00 EUR festgesetzt. § 2 Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 2.100.100,00 EUR Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000,00 EUR 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 16,09 Stellen 3 § 3 Die Schulverbandsumlage wird wie folgt festgesetzt und nach Maßgabe der Umlageberechnung wie folgt verteilt: Stadt Bad Bramstedt 3.580.471,33 EUR Gemeinde Bimöhlen 251.801,67 EUR Gemeinde Föhrden-Barl 57.649,45 EUR Gemeinde Fuhlendorf 95.784,36 EUR Gemeinde Hagen 96.259,00 EUR Gemeinde Heidmoor 63.199,95 EUR Gemeinde Hitzhusen 305.632,41 EUR Gemeinde Mönkloh 49.385,02 EUR Gemeinde Weddelbrook 313.278,86 EUR Gemeinde Wiemersdorf 458.037,95 EUR Gesamtumlage 5.271.500,00 EUR § 4 Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlunegn und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Schulverbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt, ihr ist mindestens halbjährlich zu berichten. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt. Bad Bramstedt, den Die Schulverbandsvorsteherin 4 Schulverband Bad Bramstedt 2021 Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 11 22 3 4 5 6 7 8 9 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.745.006,95 5.649.400 6.155.600 5.906.400 5.944.400 5.817.400 42 3 + sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 441- 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 442, 446 17.197,80 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.177,05 491.100 650.700 506.800 506.800 559.400 45 7 + sonstige Erträge 319,00 0 0 0 0 0 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 472 9 +/– Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) 5.190.700,80 6.152.400 6.818.200 6.425.100 6.463.100 6.388.700 50 11 Personalaufwendungen 659.906,34 884.800 975.200 992.500 1.010.100 1.027.600 51 12 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.564.559,99 2.184.200 2.511.900 2.124.700 2.144.100 2.106.400 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 668.555,34 576.600 613.300 571.200 548.800 486.200 53 15 + Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 54 16 + sonstige Aufwendungen 2.027.239,29 2.352.700 2.585.900 2.609.200 2.634.400 2.648.700 17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.920.260,96 5.998.300 6.686.300 6.297.600 6.337.400 6.268.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) 270.439,84 154.100 131.900 127.500 125.700 119.800 46 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 55 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 158.648,41 154.100 131.900 127.500 125.700 119.800 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -158.648,41 -154.100 -131.900 -127.500 -125.700 -119.800 22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21) 111.791,43 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Erträge und Aufwendungen aus internen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Leistungsbeziehungen in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.596,88 47.800 93.200 93.200 93.200 93.200 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.596,88 47.800 93.200 93.200 93.200 93.200 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Nachrichtlich: Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Nettoabschreibungsaufwand 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 571, bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 574 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen 668.500,94 576.600 613.300 571.200 548.800 486.200 416, – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 437 und Zuweisungen sowie für Beiträge 309.185,41 293.100 291.000 275.300 274.200 270.900 Nettoabschreibungsaufwand 359.315,53 283.500 322.300 295.900 274.600 215.300 1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 2 laufende Nummerierung der Zeile 3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 5 Schulverband Bad Bramstedt 2021 Finanzplan1 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in TEUR2 13 24 3 4 5 6 7 8 9 10 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.832.018,30 5.356.300 5.864.600 5.631.100 5.670.200 5.546.500 62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 641-642, 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 646 16.874,94 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.482,11 491.100 650.700 506.800 506.800 559.400 65 7 + sonstige Einzahlungen 696,00 0 0 0 0 0 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 115,38 0 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 5.278.186,73 5.858.800 6.526.700 6.149.300 6.188.400 6.117.300 70 10 Personalauszahlungen 659.888,95 884.800 975.200 992.500 1.010.100 1.027.600 71 11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.476.339,34 2.184.200 2.511.900 2.124.700 2.144.100 2.106.400 75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 159.763,11 150.700 132.200 125.400 122.600 119.000 73 14 + Transferauszahlungen -1.079,13 0 0 0 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 2.016.750,44 2.352.700 2.585.900 2.609.200 2.634.400 2.648.700 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) 4.311.662,71 5.572.400 6.205.200 5.851.800 5.911.200 5.901.700 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 966.524,02 286.400 321.500 297.500 277.200 215.600 681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 20.607,04 0 1.189.000 0 170.000 0 682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0 0 0 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
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