Tjänsteskrivelse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-01-15 Diarienummer TE/2019:54 Investeringsbudget 2020 och Investeringsplan 2021-2024 Förslag till beslut i nämnden för Teknik Nämnden för Teknik beslutar om investeringsbudget med tillhörande behovsanalyser enligt investeringsplaner 2020-2024 för Tekniks skattefinansierade verksamheter samt de avgiftsfinansierade verksamheterna VA, Kungsbacka Bredbandsnät samt Avfall och Återvinning. Sammanfattning av ärendet Investeringar inom Kungsbacka kommun är uppdelade på löpande investeringar och övriga investeringar. Löpande investeringar är reinvesteringar i inventarier, fordon och maskiner men också medel för upprustning/underhåll av till exempel lekplatser, grönytor, belysning, vägar, ledningsnät och anläggningar. Övriga investeringar är investeringar av engångskaraktär, exempelvis investeringar i infrastruktur och enskilda projekt. Skattefinansierade verksamheter Tekniks skattefinansierade verksamheter (Trafik, park, ledning och nämnd) planerar för en budget för löpande investeringar år 2020 på 34 060 tkr. I planen för år 2021-2024 är investeringarna totalt 118 840 tkr. Den största posten avseende löpande investeringar är Reinvestering toppbeläggning med 14 000 tkr per år. Budget för övriga investeringar omfattar 2020 totalt 57 500 tkr och i planen för år 2021-2024 är dessa totalt 270 000 tkr. De stora projekten under 2020 är bland annat Hedeleden, gång- och cykelvägar utmed Östra Särövägen respektive Göteborgsvägen, översvämningsskydd längs Kungsbackaån samt upplag för Teknikens hus depå. Stora projekt under åren 2021-2024 är ombyggnation av Gamla Onsalavägen, åtgärder på Varlavägen och Arendalsleden samt flera gång- och cykelvägar. Avgiftsfinansierade verksamheter De avgiftsfinansierade verksamheterna planerar för investeringar som kan finansieras inom de ramar som taxeintäkterna ger utrymme för. Vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget 2020 är 72 050 tkr varav 53 000 tkr intäkter och 122 050 tkr är kostnader. I planperioden 2019-2022 är budget totalt 767 700 tkr varav 244 000 tkr intäkter och 1 011 000 tkr kostnader. Stora projekt under 2020 är Reservvattenledning Varberg, 1 (2) Teknik Kungsbacka kommun Karl Lundgren 434 81 Kungsbacka 0300-834614 Besöksadress [email protected] Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) utbyggnation Voxlöv och Tölö samt utbyte (reinvesteringar) i befintligt ledningsnät. De stora projekten under 2021-2024 är Utökad avloppsreningskapacitet vilket har en preliminär budget på 500 000 tkr, årliga reinvesteringar i ledningsnätet, uppdimensionering av huvudvattenledning Fjärås - Hammerö samt årlig VA-utbyggnad om ca 40 000 tkr. Kungsbacka bredbandsnäts investeringsbudget 2020 är 38 275 tkr och i planperioden 2019-2022 är den 131 225 tkr. Avfall och Återvinnings budget 2018 är 6 750 tkr och i planperioden 2021-2024 är den 52 950 tkr. Under 2021-2024 ingår investeringar i ny Kretsloppspark. Beslutsunderlag Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-01-15 Investeringar Skatt 2020-2024 Investeringar VA 2020-2024 Investeringar Bredband 2020-2024 Investeringar Avfall o Återvinning 2020-2024 Skatt löpande – behovsanalyser Skatt övrigt – behovsanalyser Avfall återvinning – behovsanalyser VA – behovsanalyser Kungsbacka Bredbandsnät – behovsanalyser Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Karl Lundgren Förvaltningschef 2019-01-16 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2019-2024 Nämnd: Avfall o Återvinning Nämnd Specifikation Totalt Likvidbehov = investeringsbudget investerings- Ex. FR, anslag FG, GV 2019-2024 Budget Förslag Plan Plan Plan Plan 2019 Budget 2021 2022 2023 2024 2020 TE Övriga investeringar: 5529 ÅVC+Diverse 8 650 1 500 2 150 1 500 1 500 1 000 1 000 5526 Kretsloppspark 46 000 5 000 2 000 35 000 2 000 1 000 1 000 5527 Klovsten Omlastningsstation 1 050 250 250 250 100 100 100 5551 Fasighetsnära insamling 0 0 0 0 0 0 0 5523 Container 1 800 300 300 300 300 300 300 5531 Övrigt 2 000 500 500 250 250 250 250 5535 Kärl 10 500 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5528 Inventarier Renhållning 250 0 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.A INVESTERINGAR 70 250 10 550 6 750 38 850 5 700 4 200 4 200 2019-01-16 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2019-2024 Nämnd: Kungsbacka Bredband Nämnd Specifikation Totalt Likvidbehov = investeringsbudget investerings- Ex. FR, anslag FG, GV 2019-2024 Budget Förslag Plan Plan Plan Plan 2019 Budget 2021 2022 2023 2024 2020 0 Övriga investeringar: 0 4520 Kungsbacka Bredband 203 775 34 475 38 275 35 975 32 500 31 500 31 050 5538 Inventarier KBN 250 0 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.A INVESTERINGAR 204 025 34 475 38 325 36 025 32 550 31 550 31 100 2019-01-16 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2019-2024 Nämnd: Teknik Skatt Nämnd Specifikation Totalt Likvidbehov = investeringsbudget investerings- Ex. FR, anslag FG, GV 2019-2024 Budget Budget Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TE Löpande investeringar Inventarier, system, fordon 3501 Datorer och program 5 år 960 160 160 160 160 160 160 3502 Övriga inventarier 10 år 600 100 100 100 100 100 100 3574 Fordon, maskiner och redskap 5 år 11 800 1600 5 200 2 000 1 000 1 000 1 000 Gator, vägar och parkeringar 5541 Reinvesteringar toppbeläggning 84 000 14000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 3503 Gatu- och trafiksäkerhetsåtg 7 200 1200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 3591 Busshållplatser 6 000 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4540 Pendelparkeringar 3 000 500 500 500 500 500 500 3557 Bullersanering 8 000 1600 1 600 1 600 1 600 1 600 0 3587 Trygghetsåtgärder 3 000 500 500 500 500 500 500 Parker, grönytor och lekplatser 4545 Reininvesteringar Grönytor 4 800 800 800 800 800 800 800 3508 Reinvesteringar lekplatser 6 000 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Belysning 3507 Trafikbelysning 17 000 2000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 GC-vägar 3505 GC vägar 2014-2019 31 000 6000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Övriga Inventarier, system, fordon 3576 Fordon 3 000 3000 0 0 0 0 0 Gator , vägar och parkeringar Hedeleden 16 000 0 16 000 0 0 0 0 4575 Gamla Onsalavägen 28 000 0 0 28 000 0 0 0 Bullerskärm utmed Varlavägen 5 000 0 0 5 000 0 0 0 Varlavägen, Tölö tvärl-S bäcksled 22 000 0 0 22 000 0 0 0 4549 Infrastruktur för El-fordon 1 500 1500 0 0 0 0 0 Cirkulation Varlaväg-Arendalsleden 4 000 4000 0 0 0 0 0 Varlavägen,S bäcksled-Arendalsleden 19 000 0 0 0 19 000 0 0 Arendalsleden, Varlavägen - Transportgatan 16 500 0 0 0 0 16 500 0 Askvägen ombygg 3 000 3000 0 Trimning kollektivtrafik 10 000 3000 2 000 3 000 2 000 0 0 Kyrkogatan 4 000 4000 0 0 0 0 0 Tillgänlighet torget 1 000 1000 0 0 0 0 0 Bro borgmästareg 2 500 2500 0 0 0 0 0 Ombyggnad Lantmannag, Vbgväg, Söderåleden 9 000 0 0 0 0 9 000 0 Varbergsvägen, Söderå-Inlagsleden 16 000 0 0 0 0 0 16 000 Broar Bro Ysby 3 000 0 0 3 000 0 0 0 Bro Göteborgsvägen, söder om Björkris 3 000 0 3 000 0 0 0 0 Väster om ån- teknik projekt Varlavägen, kungsgatan-Borgmästareg 12 000 0 0 0 0 12 000 0 Parker, grönytor och lekplatser 3506 Lindenstorg, upprustning 6 500 6500 0 0 0 0 0 Skogsallen, upprustning alle 500 500 0 0 0 0 0 Upplag depå 18 000 10000 8 000 0 0 0 0 Tema yta ungdom 3 000 3000 0 0 0 0 0 Trädflytt 1 000 0 500 500 0 0 0 Belysning 0 0 0 0 0 0 Effektbelysning 1 000 1000 0 0 0 0 0 GC-vägar 2019-01-16 GC-väg Hanals kyrkoväg-Torkeltorpsv 12 000 12000 0 0 0 0 0 GC-väg Östra Särö södra 17 000 0 6 000 11 000 0 0 0 GC-väg Vallbyvägen 14 000 0 0 14 000 0 0 0 GC-väg sandö, Råhagsv-Sandöv 10 000 0 0 4 000 6 000 0 0 GC-väg Ölmänas Ringv Jute Tvv-Varbergsvägen 14 000 0 0 0 0 0 14 000 GC-väg Ölmanäs Ringv Äppelstigen Näsbrok 18 000 0 0 0 4 000 14 000 0 GC-väg Gbg-väg Bastev-Lurendalsv 15 000 0 0 0 15 000 0 0 GC väg västra Särövägen 6 000 0 0 0 6 000 0 0 Gc väg Sandöv-Lerkilsv-Nälleviksv 8 000 0 0 0 8 000 0 0 Gc väg V 970 Göteborgsv, Anneberg- Kommungräns 7 000 0 7 000 0 0 0 0 Gc väg Gåsevadsholmv, Klintåsvägen-Raskens väg 12 000 0 0 0 0 8 000 4 000 Gc väg Gathesv, Sträveliden-Kuttervägen 6 000 0 0 0 0 0 6 000 Gc väg längs Säröleden 600 600 0 0 0 0 0 Kungsbackaån-Söderån 5516 Översvämningsskydd o gestatlning 35 000 10000 15 000 0 0 0 10 000 Stråk Kungsbackaån 3 500 3500 0 0 0 0 0 Kungsbackaån-gestaltning Varla Park 2 000 0 0 0 0 0 2 000 Gångväg väster om Kungsbacka ån 4 000 0 4 000 Bro Varla Park 5 000 0 5 000 580 960 99 560 91 560 121 360 89 860 89 360 89 260 S.A INVESTERINGAR 2019-01-16 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR, 2019-2024 Nämnd: Vatten och avlopp Nämnd Specifikation Totalt Likvidbehov = investeringsbudget investerings- Ex. FR, FG, anslag GV 2019-2024 Budget Budget Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TE Fordon och inventarier 3575 Fordon, maskiner och redskap 16 200 3 000 5 200 2 000 2 000 2 000 2 000 Spolbil 5 000 5000 0 0 0 0 0 Truck Teknikens hus 500 500 0 0 0 0 0 5542 Inventarier 600 100 100 100 100 100 100 IT(datorer, program mm) 900 150 150 150 150 150 150 Vattenproduktion 3529 UV-ljus huvud i trycksteg 2 000 400 400 400 400 400 0 5572 Reinvest i vattenproduktion 10 000 1300 3 300 1 300 1 300 1 300 1 500 4598 Fjärås Bräcka ökat uttag 12 000 2000 3 000 3 000 2 000 2 000 0 5532 GP brunnar renov stigrör/filter 1 000 1000 0 0 0 0 0 Nya brunns överbyggnader 3 000 3000 0 0 0 0 0 Fjärås Bräcka ny intagsledning 3 500 0 500 3 000 0 0 0 Fjärås Bräcka ny råvattenledning Lygnern 9 000 0 500 8 500 0 0 0 Vatten och avlopp-distriribut.