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VGV Hamm (Sieg) Hamm, 12.01.2021 Fachbereich Finanzen

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VGV Hamm (Sieg) Hamm, 12.01.2021 Fachbereich Finanzen VGV Hamm (Sieg) Hamm, 12.01.2021 Fachbereich Finanzen Sitzung Haupt- Haushalts- und Finanzausschuss am Montag, 01.02.2021 Entwurfsunterlagen zum Doppel-Haushalt 2021-2022 der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) Zum Haushalt wurden die nachfolgenden Daten zusammengestellt: 1. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt, Übersicht 2. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt, mit Konten Anlagen: 1. Eckdaten 2. Entwicklung der Umlagegrundlagen 3. Berechnung der VG-Umlage 4. Schuldenentwicklung VG Hamm 5. Personalaufwendungen 6. Entwicklung der Aufwendungen für Sozialhilfe, Asylbewerber und Grundsicherung 7. Entwicklung der laufenden Kosten für Kindertagesstätten 8. Freiwillige Leistungen im VG-Haushalt 9. Investitionen 2021 ff 10. Unterhaltungs- / Sanierungsmaßnahmen Grundschulen 11. Unterhaltungs- / Sanierungsmaßnahmen Rathaus, Feuerwehrhaus, Großsporthalle, Freischwimmbad ua. 12. Unterhaltungs- / Sanierungsmaßnahmen Kindertagesstätten 13. Produkthaushaltsbuch Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Hamm (Sieg) Hauptplan 2021/2022 950 VG Hamm (Sieg) Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Nr. vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 65.519,73 10.000,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 10.688.339,08 11.291.532,00 11.902.566,00 12.143.158,00 12.455.143,00 12.661.747,00 sonstige E3 Erträge der sozialen Sicherung 1.107.556,93 1.172.590,00 1.219.390,00 1.267.670,00 1.300.570,00 1.371.170,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 325.184,32 313.700,00 349.600,00 351.600,00 361.100,00 362.100,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.742,11 79.300,00 57.900,00 58.900,00 59.600,00 59.600,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 876.700,60 808.240,00 998.860,00 999.370,00 1.032.300,00 1.060.610,00 E7 Sonstige laufende Erträge 266.417,83 148.550,00 132.450,00 128.450,00 124.450,00 89.450,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 13.383.460,60 13.823.912,00 14.695.766,00 15.009.148,00 15.393.163,00 15.664.677,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und 8.448.360,17 8.278.475,00 9.162.055,00 9.356.585,00 9.630.285,00 9.775.175,00 Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und 960.520,52 1.142.110,00 1.288.360,00 1.196.120,00 1.095.990,00 1.098.790,00 Dienstleistungen E11 Abschreibungen 494.352,00 491.309,00 561.869,00 626.853,00 608.910,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 739.292,94 814.440,00 895.985,00 919.985,00 938.485,00 952.485,00 Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.198.159,87 1.433.270,00 1.506.740,00 1.566.160,00 1.628.700,00 1.693.920,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 604.676,32 719.635,00 804.960,00 792.080,00 741.630,00 746.900,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen 11.951.009,82 12.882.282,00 14.149.409,00 14.392.799,00 14.661.943,00 14.876.180,00 aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus 1.432.450,78 941.630,00 546.357,00 616.349,00 731.220,00 788.497,00 Verwaltungstätigkeit E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 35.122,83 55.100,00 50.100,00 52.600,00 53.600,00 55.100,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige 304.469,17 346.500,00 293.900,00 280.100,00 268.500,00 246.200,00 Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen - 269.346,34 - 291.400,00 - 243.800,00 - 227.500,00 - 214.900,00 - 191.100,00 Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 1.163.104,44 650.230,00 302.557,00 388.849,00 516.320,00 597.397,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 1.163.104,44 650.230,00 302.557,00 388.849,00 516.320,00 597.397,00 Jahresfehlbetrag) F23 Saldo der ordentlichen und 994.608,58 944.150,00 708.900,00 757.260,00 879.230,00 986.260,00 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus 120.394,40 1.646.000,00 726.500,00 2.206.500,00 1.862.000,00 3.292.000,00 Investitionszuwendungen F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 46.830,00 20.000,00 F27 Summe der Einzahlungen aus 167.224,40 1.666.000,00 726.500,00 2.206.500,00 1.862.000,00 3.292.000,00 Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle 14.289,84 34.000,00 23.000,00 11.000,00 7.000,00 7.000,00 Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 866.306,25 2.062.500,00 2.025.500,00 2.603.300,00 2.143.300,00 3.253.300,00 Betragsangaben in EUR Seite: 1 12.01.2021 - 09:42:30 Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Hamm (Sieg) Hauptplan 2021/2022 950 VG Hamm (Sieg) Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Nr. vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 100,00 F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 2.500,00 F32 Summe der Auszahlungen aus 883.196,09 2.096.500,00 2.048.500,00 2.614.300,00 2.150.300,00 3.260.300,00 Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 715.971,69 - 430.500,00 - 1.322.000,00 - 407.800,00 - 288.300,00 31.700,00 Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 278.636,89 513.650,00 - 613.100,00 349.460,00 590.930,00 1.017.960,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 430.500,00 1.322.000,00 407.800,00 288.300,00 F36 Tilgung von Investitionskrediten 541.467,96 540.900,00 563.600,00 599.400,00 615.100,00 608.200,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 541.467,96 - 110.400,00 758.400,00 - 191.600,00 - 326.800,00 - 608.200,00 Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne 462.831,07 durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 200.000,00 - 403.250,00 - 145.300,00 - 157.860,00 - 264.130,00 - 409.760,00 Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 278.636,89 - 513.650,00 613.100,00 - 349.460,00 - 590.930,00 - 1.017.960,00 Finanzierungstätigkeit F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 27.679,99 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 250.956,90 - 513.650,00 613.100,00 - 349.460,00 - 590.930,00 - 1.017.960,00 Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel - 435.151,08 (einschl. durchlaufende Gelder) F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 453.140,62 403.250,00 145.300,00 157.860,00 264.130,00 378.060,00 (F23 - F36) Betragsangaben in EUR Seite: 2 12.01.2021 - 09:42:30 Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Hamm (Sieg) Hauptplan 2021/2022 950 VG Hamm (Sieg) Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO) Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Nr. vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres Nachträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 65.519,73 10.000,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 403100 | Vergnügungssteuer 65.309,73 10.000,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 403200 | Sonstige Vergnügungssteuer 210,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 10.688.339,08 11.291.532,00 11.902.566,00 12.143.158,00 12.455.143,00 12.661.747,00 sonstige 411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung 126.190,00 126.100,00 127.400,00 128.000,00 128.500,00 129.000,00 B1 411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung 1.397.613,00 1.436.000,00 1.620.000,00 1.660.000,00 1.700.000,00 1.730.000,00 B2 411140 | vom Land - 46.000,00 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) 413200 | Sonstige allgemeine 71.879,00 86.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 Zuweisungen - vom Land 413201 | Sonstige allgemeine 3.701,84 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Zuweisungen - vom Land (für Schulen) 413300 | Sonstige allgemeine 19.270,99 Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse 25.000,00 75.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00 für laufende Zwecke - vom Bund 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse 4.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 für laufende Zwecke - vom Land 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 414435 | Zuweisungen und Zuschüsse 3.540.421,27 3.774.000,00 3.757.000,00 3.826.500,00 3.914.500,00 3.993.500,00 für laufende Zwecke - von Landkreisen 414510 | Zuweisungen und Zuschüsse 51.000,00 für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen 414900 | Zuweisungen und Zuschüsse 452,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 für laufende Zwecke - von Sonstigen 415100 | Erträge aus der Auflösung von - 185.122,00 189.375,00 258.766,00 318.417,00 315.629,00 Sonderposten aus Zuwendungen 415900 | Erträge aus der Auflösung von - 72.910,00 72.391,00 71.492,00 71.326,00 71.218,00 Sonstigen Sonderposten 416200 | Allgemeine Umlagen - von 5.343.205,00 5.348.000,00 5.735.000,00 5.890.000,00 6.010.000,00 6.130.000,00 Gemeinden und Gemeindeverbänden 418420 | Schuldendiensthilfen - vom 21.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 öffentlichen Bereich - vom Land 418435 | Schuldendiensthilfen - vom 155.805,70 164.000,00 165.000,00 169.000,00 173.000,00 178.000,00 öffentlichen Bereich - vom Landkreis E3 Erträge der sozialen Sicherung 1.107.556,93 1.172.590,00 1.219.390,00 1.267.670,00 1.300.570,00 1.371.170,00 421130 | Ersatz von sozialen
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