DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 3270 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLINA

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3270

OBJAŚNIENI A

Budżet Gminy Wolin wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił: - po stronie dochodów 45 721 773,00 zł - po stronie wydatków 42 301 773,00 zł

W okresie sprawozdawczym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) dokonano zwiększeń budżetu: - po stronie dochodów o kwotę 1 604 649,58 zł - po stronie wydatków o kwotę 6 254 649,58 zł

Po zmianach budżet Gminy Wolin zamknął się kwotą: - po stronie dochodów 47 326 422,58 zł - po stronie wydatków 48 556 422,58 zł

Główne kierunki zmian w budżecie.

Zmiany w dochodach: Planowane dochody zwiększono o kwotę 1 604 649,58 zł z tytułu:

a) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 716 825,00 zł w tym: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 388 370,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 215 264,00 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 113 191,00 zł

b) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 1 212 204,18 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 653 896,93 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 68 762,00 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 123 398,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3270

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 76 776,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 289 371,25 zł

c) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 16 719,86 zł w tym: - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 565,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 10 154,86 zł

d) zwiększenia dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 49 400,00 zł w tym: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 49 400,00 zł

e) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 2 631 469,56 zł w tym: - w dziale 630 - Turystyka 810 737,94 zł - w dziale 700 – Działalność usługowa 48 146,35 zł - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 450 932,22 zł - w dziale 758 – Różne rozliczenia 164 325,94 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 90 670,61 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 656,50 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 970 000,00 zł

f) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 3 009 014,00 zł w tym: - w dziale 700 – Działalność usługowa 2 100 000,00 zł - w dziale 758 – Różne rozliczenia 9 014,00 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 900 000,00 zł

e) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 17 190,00 zł w tym: - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17 190,00 zł

ł) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 294,70 zł w tym: - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 294,70 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3270

Zmiany w wydatkach: Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 6 254 649,58 zł z tego:

a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 716 825,00 zł w tym: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 388 370,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 215 264,00 zł - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 113 191,00 zł

b) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 1 212 204,18 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 653 896,93 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 68 762,00 zł - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 123 398,00 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 76 776,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 289 371,25 zł

c) zmniejszenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 16 719,86 zł w tym: - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 565,00 zł - w dziale 852 – Pomoc społeczna 10 154,86 zł

d) zwiększenia wydatków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 49 400,00 zł w tym: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 49 400,00 zł

e) zwiększenia wydatków o kwotę 2 878 693,04 zł w tym: - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 639 725,93 zł - w dziale 600 – Transport i łączność 417 228,66 zł - w dziale 630 - Turystyka 287 202,19 zł - w dziale 700 – Działalność usługowa 543 311,76 zł - w dziale 750 – Administracja publiczna 70 000,00 zł - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153 160,00 zł - w dziale 801 - Oświata i wychowanie 243 170,61 zł - w dziale 851 – Ochrona zdrowia 45 652,22 zł - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 177 656,50 zł - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245 361,69 zł - w dziale 926 – Kultura fizyczna 1 279 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3270

f) zmniejszenia wydatków o kwotę 9 014,00 zł w tym: - w dziale 801 – Oświata i wychowanie 9 014,00 zł

g) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 17 190,00 zł w tym: - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 17 190,00 zł

h) zwiększenia wydatków z tytułu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 294,70 zł w tym: - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 294,70 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 3270

Planowane dochody w kwocie 47 326 422,58 zł zrealizowane zostały w wysokości 44 517 594,95 zł tj. w 94,1%.

Planowane wydatki w kwocie 48 556 422,58 zł zrealizowane zostały w wysokości 44 238 716,52 zł tj. w 91,1%.

Nadwyżka budżetowa w wys. 278 878,43 zł przeznaczona zostały na spłatę rat niżej wymienionych kredytów długoterminowych. Ponadto uzyskano przychody w wysokości 3 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na koniec 2015 r. uzyskano wolnych środków pieniężnych w wysokości 1 470 121,57 zł.

Rozchody w 2015 r. w wysokości 1 251 000,00 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu rat niżej wymienionych kredytów: - BANK NR UMOWY ZADANIA RATA - Bank Gospodarstwa 21/11/3593 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Krajowego w Szczecinie zabudowań wiejskich i do gruntów rolnych w m. Rzeczyn, gm. Wolin, odcinek o długości 860 m, 100 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - Bank PKO S.A. z siedzibą 23/IZCK zadania inwestycyjne, tj.: w Warszawie - pn. „Modernizacja stacji ujęcia wody przy ul. Rybackiej w Wolinie”, - pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 50 000 zł programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Kołczewie” - Bank Spółdzielczy 182/06 zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XXVIII/310/05 w Wolinie Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2005 r. 90 000 zł - Bank Spółdzielczy 100/KFW/09 zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XXXIX/377/09 w Wolinie Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 stycznia 2009 r. 170 000 zł - Bank Spółdzielczy 7/KFW/09 zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XLIII/413/09 w Wolinie Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 marca 2009 r., tj.: - pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wolinie”, 211 000 zł - pn. „Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa barokowego dworu w Wolinie, przy ul. Zamkowej 23a – I etap: zabezpieczenie obiektu” - Bank Gospodarstwa 14/0673 zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr LII/614/14 Rady Krajowego w Szczecinie Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 r. 100 000 zł - Bank PKO S.A. z siedzibą 24/IZCK zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki w Warszawie wodno – ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy 50 000 zł Wolin” - Bank Gospodarstwa 12/2986 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Krajowego w Szczecinie kredytów 100 000 zł - Bank Gospodarstwa 21/11/3594 zadanie inwestycyjne pn. „Zachodniopomorski Szlak Krajowego w Szczecinie Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 100 000 zł Zachodniego” - Bank PKO S.A. z siedzibą 26/IZCK spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu w Warszawie kredytów i pożyczek 50 000 zł - Bank PKO S.A. z siedzibą 22/IZCK zadania inwestycyjne, tj.: w Warszawie - pn. „Budowa parkingu przy ul. Prostej w Wolinie”, - pn. „Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Wolinie wraz z projektem kanalizacji 50 000 zł deszczowej”, - pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Uninie”, - remont świetlicy wiejskiej w m. Mokrzyca Mała Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 3270

- BANK NR UMOWY ZADANIA RATA - Bank PKO S.A. z siedzibą 25/IZCK zadania inwestycyjne, tj.: w Warszawie - pn. „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”, - pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. , Unin i 50 000 zł ”, - pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kodrąbek, Mokrzyca Mała, Łuskowo, Skoszewo, Rzeczyn, Wiejkowo” - Bank Spółdzielczy 238/09 zadania inwestycyjne ujęte w uchwale Nr XLVI/460/09 w Wolinie Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 czerwca 2009 r., tj.: - pn. „Wykonanie II etapu budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ciągu pawilonów handlowych ul. 50 000 zł Świerczewskiego w Wolinie (ul. Prosta)”, - pn. „Budowa wodociągu w Wisełce, ul. Sosnowa” - Bank Zachodni WBK M0002325 zadanie inwestycyjne pn. „Remont pomieszczeń Muzeum w Szczecinie Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie z 60 000 zł przeznaczeniem na sale muzealne” - Bank PKO S.A. z siedzibą 21/IZCK zadania inwestycyjne, tj.: w Warszawie - pn. „Budowa sieci wodociągowej Wisełka – Kołczewo w gminie Wolin wraz z budową sieci wodociągowej na tzw. Molkowie”, 20 000 zł - pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 4131-030 Troszyn – – Mierzęcin – Parłowo na odcinku od granicy dz. nr 10 z dz. 11/3 do końca dz. nr 35 o długości ok. 600 mb w Troszynku”

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 25 155 474,99 zł, w tym m. in.: - kredyty długoterminowe 25 155 474,99 zł

Cyfrowe wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawiają załączniki nr 1 - 4.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 1 810 631,93 zł wykonane zostały w wysokości 2 457 974,93 zł i stanowią: - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy plan 653 896,93 zł wykonanie 653 896,93 zł - zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w ramach środków europejskich plan 1 156 735,00 zł wykonanie 1 804 078,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 2 706 641,97 zł wykonane zostały w wysokości 2 653 483,41 zł, z tego m. in.:

a) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczonego na składkę dla Izby Rolniczej plan 35 284,84 zł wykonanie 33 823,94 zł

b) zadania inwestycyjne: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 3270

plan 2 010 745,04 zł wykonanie 1 959 047,38 zł w tym: - budowa sieci wodociągowej w Gminie Wolin na odcinku Koniewo - Siniechowo oraz Kołczewo - Wartowo 1 248 302,45 zł - budowa komory wodomierzowej na sieci wodociągowej Ładzin - Unin 35 019,00 zł - budowa sieci wodociągowych na trasach: Wolin - Płocin, Ładzin - Rabiąż, Rabiąż Kolonia - Domysłów, Wolin - - Unin, gm. Wolin 639 725,93 zł - budowa przyłączy wodociągowych do posesji w miejscowościach Rabiąż i Domysłów 36 000,00 zł

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę plan 653 896,93 zł wykonanie 653 896,93 zł

d) wydatki bieżące: plan 6 715,16 zł wykonanie 6 715,16 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 50 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 60 931,37 zł i stanowią: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 0,00 zł wykonanie 12 300,00 zł - dotację z Powiatu Kamieńskiego na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r. plan 50 000,00 zł wykonanie 48 631,37 zł

Planowane wydatki w kwocie 787 307,76 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych zrealizowane zostały w wysokości 598 505,19 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano w szczególności:

a) utrzymanie dróg publicznych krajowych plan 3 198,00 zł wykonanie 3 198,00 zł - usługa podnośnika

b) utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich plan 1 000,83 zł wykonanie 923,42 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze

c) utrzymanie dróg publicznych powiatowych plan 526 104,95 zł wykonanie 502 984,12 zł w tym: - zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych plan 328 876,29 wykonanie 305 755,46 zł (akcja „Zima”, zakup kruszywa do remontu ulic, malowanie przejść i barierek, zakup oznakowania drogowego, zakup usług sprzętowych, remonty cząstkowe dróg (Kołczewo, Wisełka, Laska, Domysłów, Gogolice, Żółwino), ubezpieczenie dróg) - na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych plan 197 228,66 zł wykonanie 197 228,66 zł w tym: - modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego 167 228,66 zł - budowa chodnika w m. Wisełka na ul. Warnowskiej 30 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 3270

d) utrzymanie dróg publicznych gminnych plan 257 003,98 zł wykonanie 91 399,65 zł w tym: - na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych plan 111 983,48 zł wykonanie 91 399,65 zł (m. in. na remont przystanków PKS, zakup kruszywa, odśnieżanie ulic i chodników, zakup usług sprzętowych, obsługa urządzeń mostowych, malowanie pasów na jezdni, remonty cząstkowe chodników i ulic w tym m. in.:  wykonano remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin w m. Łowno, Zastań, Granik, Żółwino, Rękowo, Wolin,  uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową ul. Słowiańska, Świerczewskiego, Mickiewicza, Do Plaży, Parkowa, Niedamira, Konopnickiej, Jaracza, Zamkowa, Wojska Polskiego w m. Wolin, ul. Leśna, Nadmorska w m. Wisełka. oraz w m. . - na zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych plan 145 020,40 zł wykonanie 0,00 zł w tym: - remont i przebudowa drogi gminnej Dargobądz - , gm. Wolin 0,00 zł - remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin 0,00 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 1 080 737,94 zł wykonane zostały w wysokości 1 239 203,91 zł i stanowią: - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków po rozliczeniu projektów realizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin z udziałem środków europejskich) plan 270 000,00 zł wykonanie 139 543,88 zł - zwrot dotacji przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin plan 153 477,34 zł wykonanie 362 356,63 zł - zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w ramach środków europejskich plan 426 375,60 zł wykonanie 506 418,40 zł - wpływy od sponsorów XXI Festiwalu Słowian i Wikingów plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł - wpływy z biletów podczas trwania XXI Festiwalu Słowian i Wikingów plan 220 885,00 zł wykonanie 220 885,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 1 094 504,11 zł wykonane zostały w wysokości 796 356,25 zł i dotyczą:

- wydatki związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin plan 265 900,89 zł wykonanie 207 923,74 zł (m. in. składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, oznakowanie turystyczne, ogłoszenia promocyjne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Wolina i Dożynki, materiały promocyjne,)

- wydatki związane organizację XXI Festiwalu Słowian i Wikingów plan 318 144,27 zł wykonanie 318 144,27 zł

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. "Na błoniach Wolina Polsko - Niemiecki Jarmark się zaczyna" w czerwcu 2015 r. plan 31 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 3270

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. "Polsko - Niemieckie Spotkania Sztuki Wolin – Usedom” plan 45 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. " Polsko - Niemieckie Ottonowe Święto Plonów” plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wisełka na nowo odczytana” plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wolińska Wiosna Monodramu” plan 45 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne plan 314 458,95 zł wykonanie 225 288,24 zł w tym: - wyposażenie części hotelowej i gastronomicznej zaplecza Mariny Wolin 123 979,71 zł - Wolin miasto historii - zrekonstruowanie baterii dział 101 308,53 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem plan dochodów wynosi 2 004 000,00 zł, wykonanie 1 290 375,58 zł, co stanowi 64,4%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 200 000,00 zł wykonanie 94 884,32 zł co stanowi 47,4% planowanych dochodów. Dochody te pochodzą w większości z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych do końca 2014 r., a należnych do 31 marca 2015 r.. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 370 000,00 zł wykonanie 388 888,64 zł co stanowi 105,1% planowanych dochodów. Kwota ta obejmuje w większości wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na cele nierolnicze (handel, usługi, garaże, rekreacja, stacje telefonii komórkowej), a także na cele rolne. Wg zawartych umów największe wpływy pochodzą od: - Zakład Wodociągów w Dziwnowie 83 267,74 zł - Polska Telefonia Cyfrowa (Dobropole i była ciepłownia w Wolinie) 21 939,01 zł - Polska Telefonia Komórkowa (była ciepłownia w Wolinie) 29 017,67 zł - AS Consulting (była ciepłownia w Wolinie) 16 369,76 zł - Telefonia P 4 (była ciepłownia w Wolinie) 18 592,65 zł - ROL-MECH 20 507,62 zł - WĘGLOBUD 14 817,50 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 1 100 000,00 zł wykonanie 498 094,52 zł co stanowi 45,3% planowanych dochodów. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 3270

W 2015 r. sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości: Lp. Miejscowość Nr działki Pow. w Cena w zł m2 (netto) 1. Chynowo 81/6 406 13 720,00 2. Kołczewo (budownictwo mieszkaniowe) 247/3 3 003 118 247,00 3. Chynowo 81/3 1 839 75 902,00 4. Wolin, ul. Spacerowa, obręb 3 (b.m.) 164/23 814 58 990,00 5. Wolin, ul. Leśna, obręb 3 (b.m.) 171/1 661 48 744,00 6. Wolin, ul. Słowackiego, obręb 4 (garaż) 251/41 25 4 953,00 7. Wolin, ul. Słowackiego, obręb 4 (garaż) 251/35 i 251/40 25 4 953,00 8. Wolin, ul. Spacerowa, obręb 3 (b.m.) 164/25 806 60 460,00 9. Wolin, ul. Słowackiego, obręb 4 (garaż) 251/36 i 251/42 25 4 953,00

W 2015 r. sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 99%.

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 7 000,00 zł wykonanie 8 558,89 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego plan 10 000,00 zł wykonanie 4 760,90 zł

Dochód stanowią raty z lat poprzednich. W 2015 r. nie została wydana żadna decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na brak wniosków

- pozostałe odsetki plan 7 000,00 zł wykonanie 3 037,23 zł są to odsetki związane z nabywaniem nieruchomości na raty

- wpływy z różnych opłat plan 10 000,00 zł wykonanie 15 490,91 zł są to wpłaty od nabywców nieruchomości tytułem przygotowanie tych nieruchomości do zbycia (m. in. koszty wyceny, dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji lokali)

- odszkodowanie ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i wypłacone przez Gaz-System S.A. w Poznaniu na rzecz Gminy Wolin z tytułu zajęcia gruntów gminnych przez gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Świnoujście – (kwota 108 146,17 zł) oraz wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT (kwota 168 514,00 zł) plan 300 000,00 zł wykonanie 276 660,17 zł

Planowane wydatki w kwocie 1 506 165,41 zł wykonane zostały w wysokości 1 156 523,13 zł, tj. w 76,8%, w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1 166 556,08 zł wykonanie 925 495,85 zł wydatki dotyczą w szczególności: - wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych 58 308,22 zł - koszty postępowania sądowego 7 978,00 zł - podatek VAT (odprowadzany z tytułu dzierżawy i zbywania gruntów) 160 558,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 904,60 zł wykup gruntów na cele infrastrukturalne, w tym: 1. Wolin dz. nr 280/1 o pow. 9 m2 pod chodnik 560,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 3270

2. Żółwino dz. nr 17/3 o pow. 298 m2 poszerzenie drogi gminnej 6 888,00 zł 3. Wolin obręb 2 kompensata za grunty 23 456,60 zł

- pozostała działalność plan 339 609,33 zł wykonanie 231 027,28 zł wydatki dotyczą m. in.: - zakup materiałów i wyposażenia 40 136,64 zł (zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych ) - zakup usług pozostałych 15 521,54 zł (inwentaryzacja lokali, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, usługi zduńskie, przegląd okresowy obiektów) - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) 80 159,76 zł - dotacja dla ZGKiM w Wolinie z przeznaczeniem na wymianę pieca c.o. w 10 000,00 zł budynku komunalnym przy ul. Prostej 1 w Wolinie - dotacja dla ZGKiM w Wolinie z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych: Nr 21 w Kodrąbku, przy ul. Ogrodowej 9 w Wolinie, przy ul. Sienkiewicza 8 w Wolinie oraz przy ul. Świerczewskiego 4a w Wolinie 61 469,40 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 50 446,35 zł wykonane zostały w wysokości 92 218,50 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych plan 2 300,00 zł wykonanie 2 300,00 zł

- wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) plan 48 146,35 zł wykonanie 89 918,50 zł

Planowane wydatki w kwocie 343 682,35 zł wydatkowano w wysokości 259 765,45 zł, w tym na:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 85 000,00 zł wykonanie 63 342,23 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne plan 50 000,00 zł wykonanie 36 450,68 zł wydatki te obejmują głównie koszty podziału nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin dla celów obrotu mieniem, tj. usługi geodezyjne zamawiane w trybie przetargu, wydatki na opracowania urbanistyczne, koszty zakupu dokumentacji geodezyjnej i map ewidencyjnych dla celów służbowych, a także dla celów komunalizacji mienia, zakładania ksiąg wieczystych bądź innych czynności prawnych związanych z majątkiem Gminy

- cmentarze plan 208 682,35 zł wykonanie 159 972,54 zł poniesione wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych (w tym m.in. dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Wolinie – 40 646,35 zł, dotacja dla ZGKiM w Wolinie z przeznaczeniem na obcięcie konarów drzew rosnących na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin oraz wybudowanie lapidarium na cmentarzu komunalnym w Wolinie – 19 999,87 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 3270

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane dochody w kwocie 111 662,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 185 765,70 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo (Urzędy Wojewódzkie) plan 111 262,00 zł wykonanie 111 262,00 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań zlecone ustawowo plan 0,00 zł wykonanie 31,00 zł

- wpływy z usług ksero plan 200,00 zł wykonanie 299,50 zł

- wpływy z różnych opłat (za dowody osobiste i wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia) plan 200,00 zł wykonanie 24 813,78 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 2 651,42 zł

- zwrot wydatków poniesionych na inwestycje w ramach środków europejskich plan 0,00 zł wykonanie 46 708,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 5 742 412,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 5 460 934,26 zł, tj. w 95,1%, z tego:

- zadania bieżące zlecone (USC, meldunki) plan 267 425,74 zł wykonanie 266 840,80 zł w tym m. in.: - wynagrodzenia osobowe pracowników 200 170,90 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 747,00 zł - pochodne od wynagrodzeń 38 608,63 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 066,07 zł - podróże służbowe krajowe 1 095,85 zł - pozostałe wydatki rzeczowe 5 713,09 zł przeznaczone zostały na materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki specjalne dla potrzeb USC i Ewidencji Ludności, do dowodów osobistych, koszty uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7,58 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 922,68 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 509,00 zł

- Rada Miejska plan 224 124,01 zł wykonanie 212 520,89 zł z tego: - diety radnych za posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej 183 056,95 zł - wynagrodzenia bezosobowe 3 340,00 zł (koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady Miejskiej w Wolinie i Burmistrza Wolina) - zakup materiałów i wyposażenia 19 544,35 zł - zakup usług pozostałych 3 001,21 zł (artykuły spożywcze na sesję, ogłoszenia, tablice ogłoszeniowe) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 86,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 3270

- podróże służbowe krajowe 30,00 zł - podróże służbowe zagraniczne 212,28 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 250,00 zł

- Urząd Miasta plan 3 707 142,62 zł wykonanie 3 655 644,44 zł w tym w szczególności: - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 045 500,27 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 999,65 zł - pochodne od wynagrodzeń osobowych, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON 421 557,48 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 924,04 zł - wynagrodzenia bezosobowe 75 656,97 zł - podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 59 734,37 zł - podróże służbowe zagraniczne 1 525,54 zł - materiały i wyposażenie 137 540,73 zł (m. in. zakup środków czystości, części zamiennych do drukarek, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i krzeseł biurowych) - opłaty za energię elektryczną, za wodę i za gaz 62 780,49 zł - zakup usług pozostałych 336 852,70 zł (opłaty pocztowe, nadzór nad urządzeniami grzewczymi, ochrona budynku, obsługa prawna, wyrób pieczątek, nadzór na programem komputerowym „Puma”, bieżące aktualizowanie programów komputerowych, utrzymanie witryny internetowej, usługi informatyczne, prenumerata Dzienników Urzędowych Woj. Zachodniopomorskiego, usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych, prowizje bankowe, audyt wewnętrzny, monitoring pomieszczeń) - zakup usług zdrowotnych 350,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 563,62 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 583,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 235,68 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 427,45 zł „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie” - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900,00 zł zakup 2 komputerów dla potrzeb Referatu Gospodarki Finansowej Urzędu Miejskiego w Wolinie

- promocja jednostek samorządu terytorialnego (m. in. zakup materiałów promocyjnych, zakup flag, reklamy prasowe, współpraca z gminami zaprzyjaźnionymi, zakup papieru wizytowego, okolicznościowych grawertonów, dotacja dla klubu sportowego VINETA Wolin w kwocie 90 000,01 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne Gminy Wolin) plan 366 149,43 zł wykonanie 274 943,16 zł

- pozostała działalność plan 1 177 570,20 zł wykonanie 1 050 984,97 zł z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne 432 978,24 zł

W Referacie Gospodarczym zatrudnionych jest 12 osób na czas nieokreślony, tj.: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 3270

 10 osób na stanowiskach robotniczych (malarz, murarz, ślusarz, konserwator, pozostali robotnicy gospodarczy, w tym osoba do utrzymania czystości w szalecie miejskim oraz dwie osoby do sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu .  W ramach robót publicznych zatrudniono: w okresie od 19 lutego 2015 do 31 sierpnia 2015 r. - 8 osób w tym 2 na stanowisku biurowym oraz od października do końca grudnia 4 osoby na stanowiskach robotniczych. - zakup materiałów i wyposażenia 27 052,83 zł - zakup energii 1 242,50 zł - zakup usług remontowych 1 310,00 zł - zakup usług pozostałych 71 156,61 zł - zakup usług zdrowotnych 600,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 362,56 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 399,22 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 825,00 zł (diety oraz zwrot kosztów podróży dla sołtysów) - wynagrodzenia bezosobowe 14 230,74 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 26 984,99 zł - podróże służbowe krajowe 4 043,72 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 221,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 220,00 zł - różne opłaty i składki 2 108,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 872,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 869,00 zł zakup samochodu dla potrzeb Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wolinie

Zatrudnieni pracownicy wykonali następujące prace:  prowadzenie akcji zima (odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników),  wykonano remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin w m. Łowno, Zastań, Granik, Żółwino, Rekowo, Wolin, Laska Kolonia,  uzupełniono ubytki w drogach masą asfaltową na terenie Gminy Wolin.  pomalowano przejścia dla pieszych oraz linie segregacyjne na terenie Miasta Wolin,  na bieżąco sprzątano ulice i chodniki, koszono trawę, pielęgnowano krzewy róż i żywopłotu,  prace przygotowawcze w związku z organizacją „Dni Wolina”,  remont pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie,  przygotowanie stadionu do Mini-mundialu,  prace w przygotowaniu jarmarku wielkanocnego,  naprawa podjazdu w m. Rzeczyn,  wykonano wycinkę drzew na terenie Miasta i Gminy Wolin,  rozwożono drzewo dla osób potrzebujących i wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,  naprawa dachu pomieszczeń po byłej restauracji Światowid,  przygotowanie plaży do sezonu letniego,  naprawa budynku gospodarczego przy Publicznym Gimnazjum w Wolinie,  usunięcie awarii wodnej w Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu,  wykonano prace związane z uroczystościami „Dożynki 2015”,  transport bezdomnych psów i odwożenie do schroniska,  remont pomieszczeń po byłej przychodni dla celów Ośrodka Pomocy Społecznej,  naprawa wiat przystankowych zniszczonych przez wandalizm,  przygotowano wystrój świąteczny miasta. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 3270

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w kwocie 118 956,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 115 324,92 zł i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2015 r. stałego rejestru wyborców plan 2 123,00 zł wykonanie 2 123,00 zł

- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. plan 53 619,00 zł wykonanie 53 496,54 zł

- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. plan 35 372,00 zł wykonanie 33 656,15 zł

- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. plan 27 842,00 zł wykonanie 26 049,23 zł

Planowane wydatki w kwocie 118 956,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 115 324,92 zł z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2015 r. stałego rejestru wyborców plan 2 123,00 zł wykonanie 2 123,00 zł

- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. plan 53 619,00 zł wykonanie 53 496,54 zł

- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. plan 35 372,00 zł wykonanie 33 656,15 zł

- na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. plan 27 842,00 zł wykonanie 26 049,23 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 500 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 0,00 zł stanowią zwrot środków wydatkowanych na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie.

Planowane wydatki w kwocie 1 555 106,50 zł wykorzystane zostały w kwocie 1 402 322,61 zł, w tym na:

- dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do radiowozu oraz zabezpieczenie imprez masowych i sezonu letniego przez siły policji w Kamieniu Pomorskim oraz opłata abonamentu za dostęp do sieci Internet oraz na zakup psa tropiącego plan 18 000,00 zł wykonanie 17 749,99 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 3270

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej, plan 1 501 560,00 zł wykonanie 1 384 157,89 zł z tego m. in.: - wynagrodzenia osobowe pracowników 30 849,15 zł - pochodne od wynagrodzeń 6 980,83 zł - wynagrodzenia bezosobowe 64 314,00 zł - wpłaty na PFRON 522,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 258,94 zł - różne opłaty i składki 21 893,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia 81 582,93 zł - zakup energii 41 654,21 zł - zakup usług remontowych 18 487,59 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KRSG) 0,00 zł b) opracowanie koncepcji przebudowy remizy strażackiej w m. Kołczewo, , z przeznaczeniem na rejonowe centrum szkolenia OSP 0,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 650 160,00 zł (z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie) - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 373 186,42 zł (z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie) - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 567,00 zł (z przeznaczeniem na zakup wyważacza do drzwi oraz zestawu przecinaczy LUKAS)

W 2015 r. zakupiono: URZĄD MIEJSKI

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz akcji 1 1 232,15 edukacyjnej „jestem przyjacielem straży” 2 Ubezpieczenia OC pojazdów pożarniczych 17 133,00 3 Rejestracja pojazdów, oznakowanie operacyjne i badania techniczne 3 623,00 Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic (Urząd, jednostki OSP gminy 4 1 812,74 Wolin) Przeglądy i naprawy aparatów powietrznych nadciśnieniowych, 5 7 079,42 mierników oraz masek do aparatów we wszystkich jednostkach OSP Badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów 6 3 500,00 uprzywilejowanych i ratowników OSP Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku Urzędu i 7 861,00 strażnicach OSP Kontrola i przegląd szczelności instalacji gazowej w Urzędzie Miejskim 8 750,00 oraz OSP Kołczewo i Skoszewo Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej oraz urządzeń elektrycznych 9 3 000,00 w Urzędzie Miejskim Badania psychologiczne i lekarskie kierowców pojazdów 10 3 010,00 uprzywilejowanych

OSP TROSZYN

1 Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria) 3 053,96 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 3270

Sprzęt strażacki (ubrania specjalne Garda, radiotelefony nasobne, myjka 2 9 751,47 ciśnieniowa, prostownik) Naprawa samochodu GCBA 5/32, Ford Transit oraz wymiana zabezpieczeń 3 5 577,90 w remizie

OSP KOŁCZEWO

1 Dzierżawa zbiornika gazowego (strażnica OSP) 300,00 Sprzęt strażacki (ubrania specjalne Garda, hełmy strażackie, buty, kurtyna 2 5 950,80 wodna, kombinezony - szerszenie) 3 Zestaw Lukas HTS 125/SH4 (przecinacz pedałów i wyważacz do drzwi) 9 667,00 4 Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria) 10 844,94 5 Myjka wysokociśnieniowa, sorbent, akumulator do IVECO 3 127,44 6 Przegląd łodzi ratowniczej i silnika 1 205,50 7 Naprawa dachu w budynku strażnicy 639,60 8 Serwis zestawu ratowniczego LUKAS 633,45

OSP SKOSZEWO

1 Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria) 860,48 2 Akumulatory do samochodu GBA 2,5/16 1 866,97 Sprzęt ratowniczy (prądownica W-52, widły, kombinezony na agresywne 3. 1 642,80 owady)

OSP DARBOBĄDZ

1 Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria) 1 992,62 2 Sprzęt strażacki (ubrania specjalne Garda, latarki) 2 558,04

OSP WOLIN

1 Naprawa pompy pożarniczej (Scania) i pompy paliwowej 1 967,40 Sprzęt i materiały (wąż do pompy szlamowej, akumulator do motopompy, 2 1 158,14 uzupełnienie materiałów do PSP R-1) Wyważacz do drzwi z obcinaczem pedałów samochodowych Weber 3 9 900,00 Rescue 4 Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria) 10 450,00 5 Serwis zestawu ratowniczego Webeer Rescue 715,25 6 Przezwojenie silników syren alarmowych oraz ich montaż 1 391,40 Sprzęt pożarniczy (parawan ratowniczy, prądownica pianowa PP4/12, 7 2 862,00 odcinek W-75 10 szt.)

OSP ŁADZIN

1 Paliwo (olej napędowy, etylina, oleje, akcesoria) 1 444,20 2 Naprawa systemu alarmowego 922,50 3 Naprawa samochodu ratowniczego ZKA 14108 5 950,00 4 Sprzęt ratowniczy 253,32 5 Akumulator oraz części do samochodu 1 671,09

- zarządzenia kryzysowe plan 35 546,50 zł wykonanie 414,73 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 3270

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem planowane dochody w kwocie 19 548 333,22 zł, wykonane zostały w wysokości 17 030 761,35 zł, tj. w 87,1%; Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) wynoszą 22 335 492,67 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 1 511 635,61 zł z tego: - podatek od nieruchomości 1 191 598,98 zł - podatek rolny 129 073,01 zł - podatek od środków transportowych 104 963,62 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 258 867,37 zł z tego: - podatek od nieruchomości 258 867,37 zł

Realizacja dochodów - wg źródeł: a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 7 448 280,00 zł wykonanie 6 776 904,33 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: plan 6 555 280,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 7 747 656,73 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 6 113 452,65 zł należności pozostałe do zapłaty 1 750 528,70 zł nadpłaty 116 124,62 zł

- podatek rolny: plan 510 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 312 998,43 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 248 598,06 zł należności pozostałe do zapłaty 72 855,99 zł nadpłaty 8 455,62 zł

- podatek od środków transportowych: plan 85 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 38 501,01 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 22 805,80 zł należności pozostałe do zapłaty 15 762,61 zł nadpłaty 67,40 zł

- podatek leśny: plan 170 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 154 136,43 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 154 029,40 zł należności pozostałe do zapłaty 252,80 zł nadpłaty 145,77 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 8 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 176 070,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 3270

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 266,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 120 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 58 851,32 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 0,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 2 830,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 5 937 000,00 zł wykonanie 4 224 668,84 zł z tego:

- podatek od nieruchomości: plan 3 640 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 2 958 621,74 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 2 048 954,96 zł należności pozostałe do zapłaty 960 769,51 zł nadpłaty 51 102,73 zł

- podatek rolny: plan 1 043 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 1 402 477,81 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 1 173 565,65 zł należności pozostałe do zapłaty 280 273,08 zł nadpłaty 51 360,92 zł

- podatek od środków transportowych: plan 265 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 495 961,86 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 249 475,33 zł należności pozostałe do zapłaty 246 525,60 zł nadpłaty 39,07 zł

- podatek leśny: plan 9 000,00 zł należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) 6 394,39 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 4 914,01 zł należności pozostałe do zapłaty 1 715,63 zł nadpłaty 235,25 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 200 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 26 273,50 zł

- wpływy z opłaty za posiadania psów plan 5 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 4 034,20 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 3270

- wpływy z opłaty miejscowej plan 80 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 42 092,69 zł

- wpływy z opłaty targowej plan 115 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 57 742,31 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 490 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 529 231,38 zł

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 18 902,31 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 90 000,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 69 382,50 zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 0,00 zł dochody wykonane (wpływy minus zwroty) 100,00 zł

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 60 000,00 zł wykonanie 48 128,52 zł

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 335 652,22 zł wykonanie 273 060,51 zł

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych plan 5 494 301,00 zł wykonanie 5 538 881,00 zł

f) wpływy z karty podatkowej plan 35 000,00 zł wykonanie 18 962,63 zł

g) wpływy z opłaty skarbowej plan 100 000,00 zł wykonanie 48 670,38 zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł wykonanie 251,38 zł

i) pozostałe odsetki plan 0,00 zł wykonanie 8 998,29 zł

j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, portowa) plan 90 100,00 zł wykonanie 91 822,47 zł

k) wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) plan 48 000,00 zł wykonanie 58,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 3270

l) wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 0,00 zł wykonanie 355,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 662 523,71 zł wykonane zostały w wysokości 662 523,71 zł i stanowią odsetki od kredytów długoterminowych i obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i różnych rozliczeń finansowych w kwocie 10 977 515,94 zł zrealizowane zostały w wysokości 11 341 254,73 zł, tj. w 103,3%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 8 598 887,00 zł wykonanie 8 598 887,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2 099 228,00 zł wykonanie 2 099 228,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych plan 130 000,00 zł wykonanie 10 916,68 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 41 075,00 zł wykonanie 41 075,00 zł

- zwrot środków z programów finansowanych ze środków europejskich plan 0,00 zł wykonanie 482 822,11 zł

- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r. (wydatki bieżące) plan 101 168,26 zł wykonanie 101 168,26 zł

- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r. (wydatki inwestycyjne) plan 7 157,68 zł wykonanie 7 157,68 zł

Planowane wydatki w kwocie 147 476,29 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł i stanowią:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego plan 190 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1 183 326,61 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 286 054,50 zł, tj. w 108,7%, z tego:

- szkoły podstawowe plan 231 132,49 zł wykonanie 329 652,17 zł w tym: - odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych plan 119 400,00 zł wykonanie 123 924,70 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 3270

- wpływy z usług plan 5 000,00 zł wykonanie 5 481,54 zł - darowizna dla PSP Troszyn 550,00 zł, Kołczewo 250,00 zł, Wolin 250,00 zł plan 1 050,00 zł wykonanie 1050,00 zł - wpływy z różnych dochodów plan 6 460,61 zł wykonanie 6 619,23 zł (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego – 1 403,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 5 215 ,23 zł)

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonanie 354,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł plan 49 400,00 zł wykonanie 144 113,18 zł -73 251,10 zł refundacja za zrealizowany projekt w 2014 roku pod tytułem „Polsko –niemieckie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wysp Wolin i Uznam” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” Krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. Umowa nr FMP-2013-129 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie, - 23 484,41 zł refundacja za zrealizowany projekt w 2014 roku pod tytułem „Polsko –Niemieckie Bożonarodzeniowe Warsztaty Sztuki ” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” Krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007- 2013. Umowa nr FMP-2014-018 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie, - 47 377,67 zł refundacja za zrealizowany projekt w 2015 roku pod tytułem „Wolin – Miasto Zatopionych Bogów - Polsko –Niemieckie Warsztaty Historyczne ” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” Krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. Umowa nr FMP-2015-009 zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie, - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie szkół podstawowych plan 6 470,00 zł wykonanie 6 470,00 zł - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie szkół podstawowych plan 43 351,88 zł wykonanie 41 039,52 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) plan 129 514,00 zł wykonanie 129 514,00 zł

- przedszkola plan 231 481,00 zł wykonanie 236 200,50 zł w tym: - tytułem odpłatności za miejsce w przedszkolu plan 75 000,00 zł wykonanie 79 428,50 zł - darowizna plan 250,00 zł wykonanie 450,00 zł - wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego) plan 150,00 zł wykonanie 189,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 3270

- dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 156 081,00 zł wykonanie 156 081,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł wykonanie 52,00 zł

- inne formy wychowania przedszkolnego plan 100 305,00 zł wykonanie 99 385,00 zł w tym: - odpłatności za miejsce w przedszkolu plan 4 000,00 zł wykonanie 3 080,00 zł - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 96 305,00 zł wykonanie 96 305,00 zł

- gimnazja plan 71 794,12 zł wykonanie 70 315,73 zł w tym: - wpływy z różnych opłat plan 400,00 zł wykonanie 335,00 zł - odpłatności za użyczenie pomieszczeń szkolnych plan 28 600,00 zł wykonanie 27 381,11 zł - wpływy z usług plan 6 000,00 zł wykonanie 5 548,51 zł - darowizna plan 250,00 zł wykonanie 450,00 zł - wpływy z różnych opłat plan 3 120,00 zł wykonanie 3 600,57 zł - dotacja celowa udzielona na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie gimnazjów plan 33 424,12 zł wykonanie 33 000,54 zł

- Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie plan 100,00 zł wykonanie 149,00 zł w tym: - wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego)

- stołówki szkolne (odpłatność za wyżywienie) plan 419 000,00 zł wykonanie 420 838,10 zł

Planowane wydatki w kwocie 15 327 502,61 zł, wykorzystano w wysokości 14 999 232,75 zł, tj. w 97,9%, w tym:

- szkoły podstawowe plan 7 332 620,28 zł wykonanie 7 280 148,55 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłata na PFRON 5 003 002,24 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 360,89 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 200 525,28 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, 320 693,50 zł - podróże służbowe krajowe 5 880,98 zł - różne opłaty i składki 4 200,55 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 3270

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 106 118,58 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi 463 274,91 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 059,97 zł - inne formy pomocy dla uczniów 5 900,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 807,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne 8 713,98 zł - dotacja dla społecznej szkoły w Ładzinie 800 646,60 zł - dotacja dla stowarzyszenia 3 172,00 zł - wydatki inwestycyjne (modernizacja połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie) 79 792,07 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 621 342,76 zł wykonanie 615 618,41 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 580 064,32 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 34 191,81 zł - zakup materiałów i wyposażenia 416,58 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 945,70 zł

- przedszkola plan 1 046 287,47 zł wykonanie 1 031 474,41 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 779 410,64 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 46 640,73 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 44 796,43 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 601,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług 93 461,95 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 870,41 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 224,05 zł - różne opłaty i składki 586,70 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 882,00 zł cywilnej

- inne formy wychowania przedszkolnego plan 276 932,77 zł wykonanie 273 249,76 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe 238 138,09 zł wynagrodzenie roczne - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 9 961,54 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych 22 202,87 zł usług - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 2 947,26 zł

- gimnazja plan 3 259 351,65 zł wykonanie 3 209 228,90 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 2 464 394,86 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 505,90 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 26 – Poz. 3270

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 170 113,73 zł - dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 147 072,07 zł - podróże służbowe krajowe 4 850,53 zł - różne opłaty i składki 1 869,23 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług 243 507,36 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 487,09 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 259,80 zł - inne formy pomocy dla uczniów 4 632,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół plan 576 800,00 zł wykonanie 544 710,35 zł

- Gminne Biuro Administracyjne Szkół plan 768 726,52 zł wykonanie 750 715,66 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 341 754,59 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 8 740,07 zł - podróże służbowe krajowe 1 933,19 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług 30 505,87 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 397,87 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 130,88 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 760,43 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 298,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 066,00 zł - różne opłaty i składki 199,53 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 62 600,00 zł wykonanie 31 169,83 zł

- stołówki szkolne plan 772 726,16 zł wykonanie 761 728,87 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 652,89 zł - zakup środków żywności 459 839,27 zł - wydatki inwestycyjne (PG Wolin - piec konwekcyjny) 31 236,71 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan 507 115,00 zł wykonanie 403 552,61 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 383 552,61 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 zł

- pozostała działalność z tego: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych plan 103 000,00 zł wykonanie 97 635,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 27 – Poz. 3270

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem planowane wydatki w kwocie 335 652,22 zł zrealizowane zostały w kwocie 299 366,23 zł, tj. w 89,2% i dotyczą:

- zwalczania narkomanii plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł w ramach wydatkowanej kwoty realizowano Gminny Program Zapobiegania Narkomanii. Realizując zadania wynikające z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w dniu 28 stycznia 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin. W wyniku konkursu realizację w/w zadania zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie. W związku z powyższym w I półroczu 2015 r. zrealizowano następujące zadania: 1) częściowo zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, dzięki alternatywnej formie spędzania czasu wolnego prowadzono zajęcia tematyczne w formach: nauki pieśni żeglarskich, zajęć na wodzie, , zajęć edukacyjnych – ABC żeglarstwa oraz wiedzy o regionie. Uczestnicy programu to dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat. 2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii. W oparciu o formy ćwiczeniowe między innymi uczestnicy pogłębili znajomość siebie, swoich potrzeb i uczuć związanych z relacjami z innymi, rozwinęli umiejętności ich wyrażania, doskonalili umiejętności słuchania, rozpoznawali swoje zasoby – mocne strony i ograniczenia , nauczyli się rozpoznawać i wyrażać emocje w sposób akceptowany przez otoczenie, zdobyli takie umiejętności jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, praca nad trudnościami życiowymi związanymi z komunikacją w rodzinie oraz w grupie szkolnej i środowiskowej, rozwinęli swoją ekspresję poprzez sztukę. Zajęcia warsztatowe obejmowały 85 godzin i brało w nich udział 34 uczestników, którymi byli uczniowie miejscowych szkół. W ramach zagospodarowania czasu wolnego: - dla 20 stałych uczestników (dzieci i młodzież z grup ryzyka w wieku 7 – 19 lat) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć prowadzono gry i zabawy świetlicowe rozwijające logiczne myślenie i kreatywność, zajęcia edukacyjne w zakresie historii starych żaglowców, zajęcia szkutnicze oraz pomoc w odrabianiu lekcji. - w dniu 30 czerwca 2015 r. rozpoczęto realizację półkolonii dla 20 osób.

- przeciwdziałania alkoholizmowi plan 305 652,22 zł wykonanie 269 366,23 zł 1. W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: 1) dokonano zakupu świadczeń zdrowotnych co umożliwiło dalsze funkcjonowanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Prostej w Wolinie, do której do końca 2015 r. zapisanych zostało 105 pacjentów, przeprowadzono 260 konsultacji indywidualnych z terapeutą uzależnień, 65 konsultacji psychologicznych i 35 konsultacji psychiatrycznych. Członkowie samopomocowych grup AA i AL-Anon mają możliwość uczestniczenia w zajęciach psychoprofilaktycznych oraz w programach podtrzymujących pozytywne zmiany zachodzące w osobach uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto w poniedziałki prowadzone są mitingi samopomocowej grupy wsparcia AA, natomiast we wtorki prowadzone są spotkania samopomocowej grupy wsparcia AL-Anon, 2) finansowano bieżącą działalność 7-miu świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych funkcjonujących w miejscowościach: Dargobądz, Kołczewo, Ładzin, Ostromice, Sierosław, Unin, Wolin i do których łącznie uczęszczało ca. 238 dzieci , 3) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie wpłynęło 29 wniosków o podjęcie działań mających na celu ustalenie czy osoba uzależniona jest od alkoholu. Gminna Komisja skierowała do sądu 2 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 28 – Poz. 3270

2. W zakresie działalności profilaktyczno – informacyjno – edukacyjnej podejmowano działania skierowane zarówno do uczniów, nauczycieli, rodziców jak też do przedstawicieli innych jednostek działających na rzecz osób potrzebujących pomocy, i tak dla: 1) uczniów szkół zrealizowano: program wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyków lub alkoholu „Fred Goes Net”, program profilaktyki uniwersalnej „Prowadzę bez alkoholu”, program „Bądź świadomym rodzicem FAS”, go!pro.Art.not.Drugs-Skate EDITION PROJEKT”, organizowano zajęcia warsztatowe wzmacniające poczucie własnej wartości, zajęcia edukacyjno - treningowe w zakresie radzenia sobie ze stresem z elementami TZA-ART, oraz programy obejmujące zagadnienia z przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa i ograniczonego zaufania, dopalacze = śmierć. Powyższymi działaniami zostało objętych łącznie 731 uczniów z miejscowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2) nauczycieli zrealizowano program pn. „Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje w szkole” oraz zorganizowano szkolenie dla 3 rad pedagogicznych: Publiczne Gimnazjum w Wolinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie. W powyższych przedsięwzięciach udział wzięło 78 nauczycieli, 3) rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów szkół zorganizowano 5 wywiadówek profilaktycznych, w których udział wzięło 180 osób oraz dla 24 rodziców, w tym 10 rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu i 14 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie zorganizowano zajęcia obejmujące zagadnienia z programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, 4) przedstawicieli instytucji tj. dla pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, członków gminnej komisji, pedagogów szkolnych, członków interdyscyplinarnego zespołu ds. przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie nt. „Przemoc: zapobieganie, rozpoznawanie, interwencja”, w którym uczestniczyły 24 osoby. 3. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży: - w okresie ferii zimowych współorganizowano wyjazd dzieci do Walimia oraz Gmina Wolin była współorganizatorem zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin, - dla 35 osób w okresie letnim zorganizowano kolonię w Rabce, - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano turniej tenisa o Puchar Burmistrza Wolina, w którym udział wzięło 101 uczniów. 4. Gmina Wolin po raz kolejny brała udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno- edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom” oraz po raz pierwszy w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, 5. Współorganizowano imprezy: - „Majowy marsz po zdrowie”, - piknik rodzinny pn. „Dzień Strażaka i Dzieciaka”, - festyn wielopokoleniowy organizowany przez PSP w Kołczewie.

Realizując zadania wynikające z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w dniu 28 stycznia 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2015 roku”. W wyniku konkursu realizację w/w zadania zlecono PTZN - Oddziałowi Terenowemu w Wolinie. Zadanie realizowane było w okresie od 05.03.2015 r. do 31.12.2015 r. i w wyniku podjętych działań zrealizowane zostały następujące zadania: 1) w okresie od 01.04. – 30.10.2015 r. zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, 20 uczestników dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat. W ramach programu między innymi prowadzone były zajęcia tematyczne, edukacyjno-marynistyczne, praktyczne zajęcia na wodzie, 2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii 85 godzin, 34 uczestników w oparciu o formy ćwiczeniowe uczestnicy odgrywali scenki, burza mózgów, pracowano w małych grupach, omówiono katalogi zachowań destrukcyjnych i konstruktywnych w radzeniu Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 29 – Poz. 3270

sobie ze złością, uczestnicy warsztatów odreagowali emocje i przeżycia w formie plastycznej – autokreacja i ekspresja twórcza, gry edukacyjne z użyciem gry „DIXIT” oraz chusty animacyjnej, 3) prowadzono punkt konsultacyjny w ramach, którego prowadzono dyżury interwencyjno- wspierające z zakresu problematyki uzależnień oraz miejsc i instytucji wspierających – ilość godzin - 30, ilość odbiorców - 6, 4) ramach zagospodarowania czasu wolnego: - dla 20 stałych uczestników ( dzieci i młodzieży ) prowadzono świetlicę z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć prowadzono zajęcia szkutnicze, bosmańskie, modelarskie, edukacyjne ABC żeglarstwa, organizowano wycieczki na wodzie, gry i zabawy świetlicowe, pomoc w odrabianiu lekcji, praca indywidualna nad zgłaszanymi problemami, współpraca w grupie, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpraca ze środowiskiem rodzinnym., - w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 2015 r. zorganizowano półkolonię, w której uczestniczyło 25 osób, 5) w dniu 24.10.2015 r. zorganizowano otwartą imprezę „Dzień profilaktyki”, integrującą środowisko pomocowe umożliwiające włączenie się osób (mieszkańców Wolina i okolic) zainteresowanych zagadnieniami związanymi z profilaktyką uzależnień, w imprezie tej udział wzięło ok. 40 uczestników.

Poniesione wydatki w kwocie 269 366,23 zł wydatkowano na: - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych 87 739,47 zł - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic 21 971,18 zł (zakup pucharów i nagród na olimpiadę z zakresu wiedzy o problemach uzależnień, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów do zajęć dla pozostałych świetlic) - zakup usług pozostałych 156 751,73 zł (zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci, współorganizacja Dnia Dzieciaka i Strażaka, szkolenia, organizacja turnieju tenisa stołowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o Puchar Burmistrza Wolina) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 702,76 zł - zakup energii 768,97 zł - zakup usług remontowych 80,00 zł - zakup usług zdrowotnych 725,00 zł - podróże służbowe krajowe 381,12 zł - pozostałe odsetki 166,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 4 645 480,39 zł wykonane zostały w kwocie 4 558 032,17 zł, tj. w 98,1% i stanowią:

- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych plan 82 000,00 zł wykonanie 64 684,07 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usług opiekuńczych plan 29 998,00 zł wykonanie 28 539,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 30 – Poz. 3270

- udział gminy w dochodach za usługi opiekuńcze plan 0,00 zł wykonanie 20,78 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 178 449,00 zł wykonanie 143 335,19 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych plan 419 098,00 zł wykonanie 417 901,44 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 31 603,00 zł wykonanie 31 603,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 40 000,00 zł wykonanie 35 415,64 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 111 430,00 zł wykonanie 104 436,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 513 000,00 zł wykonanie 3 476 764,12 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. plan 976,00 zł wykonanie 356,44 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego plan 2 639,39 zł wykonanie 2 525,42 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej plan 191 289,00 zł wykonanie 190 933,36 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wspierania rodziny plan 14 998,00 zł wykonanie 14 998,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 31 – Poz. 3270

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 30 000,00 zł wykonanie 38 295,37 zł

- wpływy z różnych dochodów (0,3% dochodów na rzecz budżetu Gminy Wolin z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego) plan 0,00 zł wykonanie 1 014,55 zł

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 0,00 zł wykonanie 7 200,15 zł

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonanie 8,80 zł

- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 zł wykonanie 0,17 zł

Ogółem planowane wydatki 6 594 180,39 zł wykorzystano w kwocie 6 141 468,64 zł, tj. w 93,1%, z tego:

a) usługi opiekuńcze plan 500 998,00 zł wykonanie 485 323,61 zł w tym: - zadania zlecone plan 29 998,00 zł wykonanie 28 539,10 zł - zadania własne plan 471 000,00 zł wykonanie 456 784,51 zł Wydatki dotyczą: - wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 456 799,43 zł - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 589,65 zł - wpłaty na PFRON 6 866,67 zł - zakup materiałów i wyposażenia 1 853,30 zł - zakup usług remontowych 45,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 695,78 zł - zakup energii 1 382,07 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 174,18 zł - zakup usług zdrowotnych 737,00 zł - podróże służbowe krajowe 180,53 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 442 299,00 zł wykonanie 220 396,62 zł

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) plan 83 603,00 zł wykonanie 67 018,64 zł w tym: - zadania zlecone plan 31 603,00 zł wykonanie 31 603,00 zł - zadania własne plan 52 000,00 zł wykonanie 35 415,64 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 3270

d) zasiłki stałe plan 448 098,00 zł wykonanie 417 901,44 zł

e) domy pomocy społecznej (zadanie własne) plan 333 150,00 zł wykonanie 333 037,95 zł z tytułu odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy Wolin w domach pomocy społecznej

f) wspieranie rodziny (zadanie własne) plan 86 498,00 zł wykonanie 65 172,26 zł

g) pozostała działalność plan 192 079,00 zł wykonanie 174 929,16 zł w tym: - w zakresie dożywiania uczniów w szkołach plan 191 103,00 zł wykonanie 174 572,72 zł - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. plan 976,00 zł wykonanie 356,44 zł

h) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 747 616,00 zł wykonanie 720 603,73 zł

Wydatki dotyczą: - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 633 190,58 zł - wpłaty na PFRON 5 806,45 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody 10 682,22 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 610,10 zł - podróże służbowe krajowe 7 048,97 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych 37 040,91 zł - zakup usług zdrowotnych 1 452,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 137,06 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 030,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 zł - podatek od nieruchomości 1 120,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 734,00 zł - różne opłaty i składki 151,44 zł

i) świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) plan 3 553 000,00 zł wykonanie 3 511 903,46 zł z tego w szczególności: - świadczenia społeczne 3 254 398,19 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 641,91 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 17 549,68 zł

j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 4 200,00 zł wykonanie 107,10 zł

k) dodatki mieszkaniowe na planowane wydatki 200 000,00 zł wypłacono łączną kwotę 142 549,25 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 33 – Poz. 3270

l) dodatek energetyczny na planowane wydatki 2 639,39 zł wypłacono łączną kwotę 2 525,42 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 3 294,70 zł wykonane zostały w wysokości 0,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 34 294,70 zł wykonane zostały w wysokości 28 029,92 zł i stanowią:

- wydatki na realizację prac społecznie użytecznych – kwota 15 929,64 zł,

- pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin w formie paczek świątecznych – kwota 13 100,28 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 130 381,00 zł wykonane zostały w kwocie 116 842,86 zł i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 160 381,00 zł wykonanie 116 842,86 zł z przeznaczeniem na stypendia, zasiłki szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów.

Planowane wydatki w kwocie 160 381,00 zł wykonane zostały w wysokości 143 677,97 zł, tj. w 89,6% i stanowią wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości 3 256 656,50 zł wykonane zostały w kwocie 2 700 702,57 zł i stanowią: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie plan 425 000,00 zł wykonanie 421 950,00 zł - wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł wykonanie 758,78 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot utraconych dochodów za jeziora w 2014 r. oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) plan 60 000,00 zł wykonanie 35 420,45 zł - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 49 299,90 zł wykonanie 0,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 0,00 zł wykonanie 10 975,61 zł - wpływy z usług (szalet miejski) plan 0,00 zł wykonanie 1 385,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) plan 2 675 000,00 zł wykonanie 2 129 464,53 zł - wpływy z różnych dochodów Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 34 – Poz. 3270

plan 0,00 zł wykonanie 300,00 zł - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień oraz kary za usuwanie drzew) plan 0,00 zł wykonanie 57 391,50 zł - dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie azbestu plan 47 356,60 zł wykonanie 39 055,70 zł - wpływy z usług plan 0,00 zł wykonanie 5 386,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 5 392 760,55 zł wykonano w wysokości 4 459 141,38 zł, tj. w 82,7%, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (odprowadzanie ścieków w m. Unin, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup energii do przepompowni ścieków) plan 84 000,00 zł wykonanie 15 744,49 zł

- gospodarka odpadami (aktualizacja oprogramowania Referatu Gospodarki Odpadami, zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych – lekarstwa, i biodegradowalnych) plan 2 677 000,00 zł wykonanie 2 372 974,20 zł

- oczyszczanie miast i wsi plan 109 462,86 zł wykonanie 96 813,63 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi plan 108 540,19 zł wykonanie 67 044,29 zł

- ochrona gleby i wód podziemnych (opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej) plan 50 299,90 zł wykonanie 39 000,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (usuwanie azbestu) plan 51 356,60 zł wykonanie 39 055,70 zł

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 319,80 zł wykonanie 319,80 zł

- schroniska dla zwierząt (dotacja dla Gminy Golczewo na utrzymanie schroniska dla zwierząt w m. Sosnowice) plan 63 000,00 zł wykonanie 52 606,57 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 741 187,35 zł wykonanie 735 696,09 zł z tego m. in.: - zakup energii elektrycznej 293 427,72 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego 422 091,38 zł

- zakłady gospodarki komunalnej (dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie z przeznaczeniem na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w Gminie Wolin) plan 600 000,00 zł wykonanie 600 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie samochodu do obsługi kanalizacji) plan 70 000,00 zł wykonanie 59 885,67 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 35 – Poz. 3270

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (usługa weterynaryjna, zlecenie analizy środków do ochrony roślin, wycinka drzew – usługa podnośnika) plan 8 976,00 zł wykonanie 5 026,00 zł

- pozostała działalność plan 828 617,85 zł wykonanie 374 974,94 zł w tym m. in.: - wydatki inwestycyjne plan 351 000,00 zł wykonanie 7 781,65 zł z tego: - zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie – III etap 7 781,65 zł - wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego plan 172 101,00 zł wykonanie 87 330,00 zł z tego: - poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście 87 330,00 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych plan 95 000,00 zł wykonanie 95 000,00 zł z tego: - wykonanie monitoringu przepompowni P2 znajdującej się przy ul. Prostej w Wolinie w technologii GPRS 10 000,00 zł - budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w m. Wolin, w ul. Kolejowej i Mickiewicza 85 000,00 zł

- wpłata dla Związku Gmin Wyspy Wolin (na utrzymanie administracji) plan 127 000,00 zł wykonanie 127 000,00 zł

- wpłata dla Związku R-XXI (na utrzymanie administracji) plan 42 486,27 zł wykonanie 18 163,50 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 285 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 452 245,06 zł i stanowią: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich) plan 0,00 zł wykonanie 20 105,00 zł - zwrot środków finansowych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych plan 285 000,00 zł wykonanie 285 000,00 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 0,00 zł wykonanie 5 889,95 zł - wpływy z usług plan 0,00 zł wykonanie 1 610,00 zł - zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów plan 0,00 zł wykonanie 69 320,53 zł - wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 37 030,58 zł - wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonanie 17 647,69 zł - pozostałe odsetki plan 0,00 zł wykonanie 15 641,31 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 3270

Planowane wydatki w kwocie 3 195 626,53 zł wykonano w wysokości 2 633 283,33 zł, tj. w 82,4%, w tym:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 979 752,36 zł wykonanie 1 462 106,43 zł w tym: - dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Wolin plan 578 477,35 zł wykonanie 578 477,35 zł - świetlice wiejskie plan 369 077,51 zł wykonanie 342 690,59 zł (w tym: zakup opału i energii, sprzętu sportowego, środków czystości, dzierżawa zbiornika na gaz w świetlicy w Recławiu, Ostromicach, Kodrąbiu, Warnowie, działania sołectw w ramach funduszu sołeckiego) - zadania inwestycyjne: plan 1 018 098,50 zł wykonanie 526 839,49 zł z tego: - budowa świetlicy wiejskiej m. Wiejkowo, gm. Wolin 44 860,46 zł - budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin 453 910,29 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Recław, gm. Wolin 24 188,21 zł - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Płocin, gm. Wolin 3 880,53 zł - zakupy inwestycyjne (monitoring w sołectwie Wisełka): plan 14 099,00 zł wykonanie 14 099,00 zł

b) biblioteki: plan 629 935,04 zł wykonanie 627 716,01 zł w tym m. in.: - dotacja dla Biblioteki Publicznej plan 373 000,00 zł wykonanie 372 999,80 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin” plan 2 483,09 zł wykonanie 1 347,19 zł

- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu technicznego budowy nowej biblioteki w kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin” plan 246 655,04 zł wykonanie 246 655,04 zł

c) muzea: plan 240 059,26 zł wykonanie 240 056,80 zł w tym: - dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie plan 238 000,00 zł wykonanie 238 000,00 zł - wydatki bieżące plan 2 059,26 zł wykonanie 2 056,80 zł

d) pozostała działalność plan 345 879,72 zł wykonanie 303 404,09 zł (wydatki dotyczyły w szczególności: kosztów imprez z okazji „Dnia Dziecka” i innych uroczystości okolicznościowych i państwowych, wynagrodzenie za prowadzenie chóru, kosztów organizacji spotkania noworocznego, poczęstunku wigilijnego, kosztów organizacji konkursów – wielkanocnego, ekologicznego, ortograficznego, działania sołectw w ramach funduszu sołeckiego) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 37 – Poz. 3270

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 1 570 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 589 906,80 zł i stanowią:

- zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie” plan 1 500 000,00 zł wykonanie 1 500 000,00 zł - wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 2 656,80 zł - zwrot środków finansowych w ramach realizowanych projektów – zadanie pn. „Budowa skateparku w Wolinie” plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł - dotację od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę stadionu miejskiego w Wolinie plan 0,00 zł wykonanie 17 250,00 zł

Ogółem planowane wydatki w kwocie 2 851 248,48 zł wykonane zostały w wysokości 2 428 777,37 zł, tj. w 85,2% i dotyczą:

a) obiekty sportowe: plan 903 019,71 zł wykonanie 559 007,33 zł w tym: - wydatki bieżące (utrzymanie boiska ORLIK w Wolinie i Kołczewie oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego) plan 169 838,71 zł wykonanie 168 983,69 zł - wydatki inwestycyjne plan 715 100,00 zł wykonanie 371 942,64 zł z tego: - przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni w Wolinie (I etap) 46 132,77 zł - budowa skateparku w m. Wolin 175 639,03 zł - modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Wolinie 10 570,00 zł - modernizacja stadionu miejskiego w Wolinie 110 000,20 zł - przebudowa trybun na stadionie miejskim w Wolinie 29 600,64 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup dwóch kabin (ławek rezerwowych) na stadionie miejskim w Wolinie) plan 18 081,00 zł wykonanie 18 081,00zł

b) dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie plan 220 000,00 zł wykonanie 219 970,13 zł

c) pozostała działalność: plan 1 728 228,77 zł wykonanie 1 649 799,91 zł w tym: - dofinansowania działalności klubów sportowych 587 400,00 zł w tym: - LKS „Vineta” Wolin 320 000,00 zł (zakupiono sprzęt sportowy, koszty przejazdów na mecze i treningi, opłaty za sędziowanie i opłaty OZPN, ubezpieczenia zawodników, posiłki regeneracyjne, napoje, wynagrodzenie gospodarza obiektu, trenera, pranie strojów, utrzymanie boiska) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 38 – Poz. 3270

- dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros” oraz Klubu Zapaśniczego „Viking Wolin” 120 000,00 zł - dofinansowanie działalności Wolińskiego Towarzystwa Tanecznego „Jantar” 28 000,00 zł - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tornado” Kołczewo 16 000,00 zł - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Wolin 22 000,00 zł - dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprinter” Wolin 32 000,00 zł - dofinansowanie Klubu Sportowego Szczerek Fight Team 24 400,00 zł - dofinansowanie Woliński Klub Karate Kyokushin 25 000,00 zł - pozostałe wydatki 263 957,54 zł (zakup pucharów, nagród, piłek na turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego) - wydatki inwestycyjne 798 442,37 zł w tym: - rozbudowa i przebudowa budynku UKS Albatros w Wolinie 788 887,61 zł - budowa placu zabaw w m. Unin, Gmina Wolin 186,88 zł - zakup placu zabaw w m. 9 367,88 zł

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 39 – Poz. 3270

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan po zmianach Wykonanie Dział Nazwa działu % (w zł) (w zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 810 631,93 2 457 974,93 135,8 600 Transport i łączność 50 000,00 60 931,37 121,9 630 Turystyka 1 080 737,94 1 239 203,91 114,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 004 000,00 1 290 375,58 64,4 710 Działalność usługowa 50 446,35 92 218,50 182,8 750 Administracja publiczna 111 662,00 185 765,70 166,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118 956,00 115 324,92 96,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 000,00 0,00 0,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 548 333,22 17 030 761,35 87,1 758 Różne rozliczenia 10 977 515,94 11 341 254,73 103,3 801 Oświata i wychowanie 1 183 326,61 1 286 054,50 108,7 852 Pomoc społeczna 4 645 480,39 4 558 032,17 98,1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 294,70 0,00 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 381,00 116 842,86 89,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 256 656,50 2 700 702,57 82,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 285 000,00 452 245,06 158,7 926 Kultura fizyczna 1 570 000,00 1 589 906,80 101,3 RAZEM 47 326 422,58 44 517 594,95 94,1 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 40 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 810 631,93 2 457 974,93 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi 1 156 735,00 1 804 078,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 156 735,00 1 804 078,00 01095 Pozostała działalność 653 896,93 653 896,93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 653 896,93 653 896,93 600 Transport i łączność 50 000,00 60 931,37 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 60 931,37 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 12 300,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 48 631,37 630 Turystka 1 080 737,94 1 239 203,91 63095 Pozostała działalność 1 080 737,94 1 239 203,91 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 220 885,00 220 885,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 10 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 250 000,00 139 543,88 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 41 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 630 63095 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 153 477,34 362 356,63 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 426 375,60 506 418,40 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 004 000,00 1 290 375,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 004 000,00 1 288 491,06 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 000,00 94 884,32 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 13 606,39 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 370 000,00 388 888,64 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000,00 4 760,90 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 100 000,00 498 094,52 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 8 558,89 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 3 037,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 276 660,17 70095 Pozostała działalność 0,00 1 884,52 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 884,52 710 Działalność usługowa 50 446,35 92 218,50 71035 Cmentarze 50 446,35 92 218,50 0690 Wpływy z różnych opłat 48 146,35 89 918,50 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 300,00 2 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 42 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 750 Administracja publiczna 111 662,00 185 765,70 75011 Urzędy wojewódzkie 111 262,00 111 293,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 111 262,00 111 262,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 31,00 75023 Urzędy gmin 400,00 51 836,70 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 24 813,78 0830 Wpływy z usług 200,00 299,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 415,42 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 24 308,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 22 400,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 22 400,00 75095 Pozostała działalność 0,00 236,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 236,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118 956,00 115 324,92 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 123,00 2 123,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 123,00 2 123,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 43 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 619,00 53 496,54 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 619,00 53 496,54 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35 372,00 33 656,15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 372,00 33 656,15 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 842,00 26 049,23 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 842,00 26 049,23 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 500 000,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 548 333,22 17 030 761,35 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 000,00 19 214,01 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35 000,00 18 962,63 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 251,38 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 448 280,00 6 776 904,33 0310 Podatek od nieruchomości 6 555 280,00 6 113 452,65 0320 Podatek rolny 510 000,00 248 598,06 0330 Podatek leśny 170 000,00 154 029,40 0340 Podatek od środków transportowych 85 000,00 22 805,80 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 44 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 176 070,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 266,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 58 851,62 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 2 830,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 937 000,00 4 224 668,84 0310 Podatek od nieruchomości 3 640 000,00 2 048 954,96 0320 Podatek rolny 1 043 000,00 1 173 565,65 0330 Podatek leśny 9 000,00 4 914,01 0340 Podatek od środków transportowych 265 000,00 249 475,33 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000,00 26 273,50 0370 Opłata od posiadania psów 5 000,00 4 034,20 0430 Wpływy z opłaty targowej 115 000,00 57 742,31 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 80 000,00 42 092,69 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 490 000,00 529 231,38 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 18 902,31 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000,00 69 382,50 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 633 752,22 471 093,17 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 48 670,38 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00 48 128,52 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 335 652,22 273 060,51 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 100,00 91 822,47 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 355,00 0690 Wpływy z różnych opłat 48 000,00 58,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8 998,29 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 494 301,00 5 538 881,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 444 301,00 5 491 581,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 45 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 47 300,00 758 Różne rozliczenia 10 977 515,94 11 341 254,73 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 598 887,00 8 598 887,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 598 887,00 8 598 887,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 099 228,00 2 099 228,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 099 228,00 2 099 228,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 238 325,94 119 242,62 0920 Pozostałe odsetki 130 000,00 10 916,68 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 101 168,26 101 168,26 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 7 157,68 7 157,68 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 41 075,00 41 075,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 075,00 41 075,00 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0,00 482 822,11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 482 822,11 801 Oświata i wychowanie 1 183 326,61 1 286 054,50 80101 Szkoły podstawowe 231 132,49 329 652,17 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 354,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 400,00 123 924,70 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 481,54 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 050,00 1 650,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 460,61 6 619,23 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 46 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 801 80101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43 351,88 41 039,52 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 470,00 6 470,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 35 691,50 128 461,22 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 13 708,50 15 651,96 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129 514,00 129 514,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 129 514,00 129 514,00 80104 Przedszkola 231 481,00 236 200,50 0830 Wpływy z usług 75 000,00 79 428,50 0870 Wpływy ze sprzedaży 0,00 52,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 250,00 450,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 189,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 156 081,00 156 081,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 100 305,00 99 385,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 080,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 305,00 96 305,00 80110 Gimnazja 71 794,12 70 315,73 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 335,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 600,00 27 381,11 0830 Wpływy z usług 6 000,00 5 548,51 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 250,00 450,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 47 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 801 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 120,00 3 600,57 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 424,12 33 000,54 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 100,00 149,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 149,00 80148 Stołówki szkolne 419 000,00 420 838,10 0830 Wpływy z usług 419 000,00 420 838,10 852 Pomoc społeczna 4 645 480,39 4 558 032,17 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 683,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 683,31 85206 Wspieranie rodziny 14 998,00 14 998,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 998,00 14 998,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 543 000,00 3 522 259,64 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 000,00 7 200,15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 513 000,00 3 476 764,12 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 38 295,37 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 48 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 852 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 71 603,00 67 018,64 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 603,00 31 603,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 000,00 35 415,64 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 178 449,00 143 335,19 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 449,00 143 335,19 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 639,39 2 525,42 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 639,39 2 525,42 85216 Zasiłki stałe 419 098,00 417 901,44 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 419 098,00 417 901,44 85219 Ośrodki pomocy społecznej 191 289,00 191 273,57 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 331,24 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 191 289,00 190 933,36 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 998,00 93 243,95 0830 Wpływy z usług 82 000,00 64 684,07 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 998,00 28 539,10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 49 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 852 85228 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 20,78 85295 Pozostała działalność 112 406,00 104 793,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 976,00 356,44 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 430,00 104 436,57 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 294,70 0,00 85395 Pozostała działalność 3 294,70 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 294,70 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 381,00 116 842,86 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 381,00 116 842,86 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 113 191,00 107 336,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 17 190,00 9 506,86 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 256 656,50 2 700 702,57 90002 Gospodarka odpadami 2 675 000,00 2 148 531,74 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 675 000,00 2 129 464,53 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 091,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10 975,61 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 5 386,00 0830 Wpływy z usług 0,00 5 386,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 50 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 47 356,60 39 055,70 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 47 356,60 39 055,70 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 425 000,00 421 950,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 425 000,00 421 950,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109 299,90 84 720,35 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49 299,90 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 49 299,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 35 420,45 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 0,00 758,78 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 758,78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 285 000,00 452 245,06 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 285 000,00 324 038,64 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 046,33 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 20 105,00 0830 Wpływy z usług 0,00 673,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15 641,31 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 249,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 51 – Poz. 3270

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł Plan po zmianach Wykonanie Dział Rozdział § Treść (w zł) (w zł) 921 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 324,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 285 000,00 285 000,00 92118 Muzea 0,00 49 709,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 36 706,58 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 13 003,34 92195 Pozostała działalność 0,00 78 496,50 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 15 601,36 0830 Wpływy z usług 0,00 937,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 5 640,95 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 56 317,19 926 Kultura fizyczna 1 570 000,00 1 589 906,80 92601 Obiekty sportowe 70 000,00 70 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 70 000,00 70 000,00 92695 Pozostała działalność 1 500 000,00 1 519 906,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 656,80 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 1 500 000,00 1 500 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 17 250,00 RAZEM 47 326 422,58 44 517 594,95 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 52 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 810 631,93 2 457 974,93 0,00 0,00 653 896,93 653 896,93 1 156 735,00 1 804 078,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi 1 156 735,00 1 804 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 735,00 1 804 078,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 156 735,00 1 804 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 735,00 1 804 078,00 01095 Pozostała działalność 653 896,93 653 896,93 0,00 0,00 653 896,93 653 896,93 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 653 896,93 653 896,93 0,00 0,00 653 896,93 653 896,93 0,00 0,00 600 Transport i łączność 50 000,00 60 931,37 0,00 12 300,00 50 000,00 48 631,37 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 60 931,37 0,00 12 300,00 50 000,00 48 631,37 0,00 0,00 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 48 631,37 0,00 0,00 50 000,00 48 631,37 0,00 0,00 630 Turystyka 1 080 737,94 1 239 203,91 230 885,00 230 885,00 423 477,34 501 900,51 426 375,60 506 418,40 63095 Pozostała działalność 1 080 737,94 1 239 203,91 230 885,00 230 885,00 423 477,34 501 900,51 426 375,60 506 418,40 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 220 885,00 220 885,00 220 885,00 220 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 53 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 630 63095 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 250 000,00 139 543,88 0,00 0,00 250 000,00 139 543,88 0,00 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 153 477,34 362 356,63 0,00 0,00 153 477,34 362 356,63 0,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 426 375,60 506 418,40 0,00 0,00 0,00 0,00 426 375,60 506 418,40 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 004 000,00 1 290 375,58 2 004 000,00 1 290 375,58 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 004 000,00 1 288 491,06 2 004 000,00 1 288 491,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 000,00 94 884,32 200 000,00 94 884,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 13 606,39 10 000,00 13 606,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 54 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 370 000,00 388 888,64 370 000,00 388 888,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000,00 4 760,90 10 000,00 4 760,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 100 000,00 498 094,52 1 100 000,00 498 094,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 8 558,89 7 000,00 8 558,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 3 037,23 7 000,00 3 037,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 276 660,17 300 000,00 276 660,17 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 0,00 1 884,52 0,00 1 884,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 884,52 0,00 1 884,52 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 50 446,35 92 218,50 48 146,35 89 918,50 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 50 446,35 92 218,50 48 146,35 89 918,50 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 48 146,35 89 918,50 48 146,35 89 918,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 55 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 750 Administracja publiczna 111 662,00 185 765,70 400,00 27 795,70 111 262,00 111 262,00 0,00 46 708,00 75011 Urzędy wojewódzkie 111 262,00 111 293,00 0,00 31,00 111 262,00 111 262,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 111 262,00 111 262,00 0,00 0,00 111 262,00 111 262,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 400,00 51 836,70 400,00 27 528,70 0,00 0,00 0,00 24 308,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 24 813,78 200,00 24 813,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 200,00 299,50 200,00 299,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 415,42 0,00 2 415,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 24 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 308,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 75095 Pozostała działalność 0,00 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 56 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118 956,00 115 324,92 0,00 0,00 118 956,00 115 324,92 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 123,00 2 123,00 0,00 0,00 2 123,00 2 123,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 123,00 2 123,00 0,00 0,00 2 123,00 2 123,00 0,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 619,00 53 496,54 0,00 0,00 53 619,00 53 496,54 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 619,00 53 496,54 0,00 0,00 53 619,00 53 496,54 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35 372,00 33 656,15 0,00 0,00 35 372,00 33 656,15 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 372,00 33 656,15 0,00 0,00 35 372,00 33 656,15 0,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 842,00 26 049,23 0,00 0,00 27 842,00 26 049,23 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 842,00 26 049,23 0,00 0,00 27 842,00 26 049,23 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 57 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 548 333,22 17 030 761,35 19 548 333,22 17 030 761,35 0,00 0,00 0,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 000,00 19 214,01 35 000,00 19 214,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35 000,00 18 962,63 35 000,00 18 962,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 251,38 0,00 251,38 0,00 0,00 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 448 280,00 6 776 904,33 7 448 280,00 6 776 904,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 6 555 280,00 6 113 452,65 6 555 280,00 6 113 452,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 510 000,00 248 598,06 510 000,00 248 598,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 170 000,00 154 029,40 170 000,00 154 029,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 85 000,00 22 805,80 85 000,00 22 805,80 0,00 0,00 0,00 0,00 756

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 58 – Poz. 3270 75615

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 176 070,00 8 000,00 176 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 75615 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 266,80 0,00 266,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 58 851,62 120 000,00 58 851,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 2 830,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 937 000,00 4 224 668,84 5 937 000,00 4 224 668,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 640 000,00 2 048 954,96 3 640 000,00 2 048 954,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 1 043 000,00 1 173 565,65 1 043 000,00 1 173 565,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 9 000,00 4 914,01 9 000,00 4 914,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 265 000,00 249 475,33 265 000,00 249 475,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000,00 26 273,50 200 000,00 26 273,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0370 Opłata od posiadania psów 5 000,00 4 034,20 5 000,00 4 034,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 115 000,00 57 742,31 115 000,00 57 742,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 80 000,00 42 092,69 80 000,00 42 092,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 490 000,00 529 231,38 490 000,00 529 231,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 18 902,31 0,00 18 902,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000,00 69 382,50 90 000,00 69 382,50 0,00 0,00 0,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 633 752,22 471 093,17 633 752,22 471 093,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 48 670,38 100 000,00 48 670,38 0,00 0,00 0,00 0,00 756

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 59 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

75618 w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00 48 128,52 60 000,00 48 128,52 0,00 0,00 0,00 0,00 756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 335 652,22 273 060,51 335 652,22 273 060,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 100,00 91 822,47 90 100,00 91 822,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 48 000,00 58,00 48 000,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8 998,29 0,00 8 998,29 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 494 301,00 5 538 881,00 5 494 301,00 5 538 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 444 301,00 5 491 581,00 5 444 301,00 5 491 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 47 300,00 50 000,00 47 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 10 977 515,94 11 341 254,73 10 869 190,00 10 750 106,68 108 325,94 591 148,05 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 598 887,00 8 598 887,00 8 598 887,00 8 598 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 598 887,00 8 598 887,00 8 598 887,00 8 598 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 099 228,00 2 099 228,00 2 099 228,00 2 099 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 099 228,00 2 099 228,00 2 099 228,00 2 099 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 238 325,94 119 242,62 130 000,00 10 916,68 108 325,94 108 325,94 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 130 000,00 10 916,68 130 000,00 10 916,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 101 168,26 101 168,26 0,00 0,00 101 168,26 101 168,26 0,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 7 157,68 7 157,68 0,00 0,00 7 157,68 7 157,68 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 60 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 41 075,00 41 075,00 41 075,00 41 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 075,00 41 075,00 41 075,00 41 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013 0,00 482 822,11 0,00 0,00 0,00 482 822,11 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 482 822,11 0,00 0,00 0,00 482 822,11 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 183 326,61 1 286 054,50 668 780,61 679 531,26 465 146,00 462 410,06 49 400,00 144 113,18 80101 Szkoły podstawowe 231 132,49 329 652,17 131 910,61 138 029,47 49 821,88 47 509,52 49 400,00 144 113,18 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 354,00 0,00 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 400,00 123 924,70 119 400,00 123 924,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 481,54 5 000,00 5 481,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 050,00 1 650,00 1 050,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 460,61 6 619,23 6 460,61 6 619,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 61 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 801 80101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 43 351,88 41 039,52 0,00 0,00 43 351,88 41 039,52 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 470,00 6 470,00 0,00 0,00 6 470,00 6 470,00 0,00 0,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 35 691,50 128 461,22 0,00 0,00 0,00 0,00 35 691,50 128 461,22 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 13 708,50 15 651,96 0,00 0,00 0,00 0,00 13 708,50 15 651,96 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129 514,00 129 514,00 0,00 0,00 129 514,00 129 514,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 129 514,00 129 514,00 0,00 0,00 129 514,00 129 514,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 231 481,00 236 200,50 75 400,00 80 119,50 156 081,00 156 081,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 75 000,00 79 428,50 75 000,00 79 428,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży 0,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 250,00 450,00 250,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 189,00 150,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 156 081,00 156 081,00 0,00 0,00 156 081,00 156 081,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 100 305,00 99 385,00 4 000,00 3 080,00 96 305,00 96 305,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 080,00 4 000,00 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 62 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 801 80106 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 305,00 96 305,00 0,00 0,00 96 305,00 96 305,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 71 794,12 70 315,73 38 370,00 37 315,19 33 424,12 33 000,54 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 335,00 400,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 600,00 27 381,11 28 600,00 27 381,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 5 548,51 6 000,00 5 548,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 250,00 450,00 250,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 120,00 3 600,57 3 120,00 3 600,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 424,12 33 000,54 0,00 0,00 33 424,12 33 000,54 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 100,00 149,00 100,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 149,00 100,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 419 000,00 420 838,10 419 000,00 420 838,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 419 000,00 420 838,10 419 000,00 420 838,10 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 645 480,39 4 558 032,17 112 000,00 111 223,89 4 533 480,39 4 446 808,28 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 683,31 0,00 683,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 683,31 0,00 683,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 63 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 852 85206 Wspieranie rodziny 14 998,00 14 998,00 0,00 0,00 14 998,00 14 998,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 998,00 14 998,00 0,00 0,00 14 998,00 14 998,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 543 000,00 3 522 259,64 30 000,00 45 495,52 3 513 000,00 3 476 764,12 0,00 0,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 000,00 7 200,15 30 000,00 7 200,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 513 000,00 3 476 764,12 0,00 0,00 3 513 000,00 3 476 764,12 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 38 295,37 0,00 38 295,37 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 71 603,00 67 018,64 0,00 0,00 71 603,00 67 018,64 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 603,00 31 603,00 0,00 0,00 31 603,00 31 603,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 64 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 852 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 000,00 35 415,64 0,00 0,00 40 000,00 35 415,64 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 178 449,00 143 335,19 0,00 0,00 178 449,00 143 335,19 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 449,00 143 335,19 0,00 0,00 178 449,00 143 335,19 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 639,39 2 525,42 0,00 0,00 2 639,39 2 525,42 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 639,39 2 525,42 0,00 0,00 2 639,39 2 525,42 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 419 098,00 417 901,44 0,00 0,00 419 098,00 417 901,44 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 419 098,00 417 901,44 0,00 0,00 419 098,00 417 901,44 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 191 289,00 191 273,57 0,00 340,21 191 289,00 190 933,36 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 331,24 0,00 331,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 191 289,00 190 933,36 0,00 0,00 191 289,00 190 933,36 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 998,00 93 243,95 82 000,00 64 704,85 29 998,00 28 539,10 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 82 000,00 64 684,07 82 000,00 64 684,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 65 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 852 85228 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 998,00 28 539,10 0,00 0,00 29 998,00 28 539,10 0,00 0,00 2360 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 20,78 0,00 20,78 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 112 406,00 104 793,01 0,00 0,00 112 406,00 104 793,01 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 976,00 356,44 0,00 0,00 976,00 356,44 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 430,00 104 436,57 0,00 0,00 111 430,00 104 436,57 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 294,70 0,00 85395 Pozostała działalność 3 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 294,70 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 294,70 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 381,00 116 842,86 0,00 0,00 130 381,00 116 842,86 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 381,00 116 842,86 0,00 0,00 130 381,00 116 842,86 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 113 191,00 107 336,00 0,00 0,00 113 191,00 107 336,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 66 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 854 85415 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 17 190,00 9 506,86 0,00 0,00 17 190,00 9 506,86 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 256 656,50 2 700 702,57 3 256 656,50 2 700 702,57 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 675 000,00 2 148 531,74 2 675 000,00 2 148 531,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 675 000,00 2 129 464,53 2 675 000,00 2 129 464,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 091,60 0,00 8 091,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10 975,61 0,00 10 975,61 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 5 386,00 0,00 5 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 5 386,00 0,00 5 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 47 356,60 39 055,70 47 356,60 39 055,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 47 356,60 39 055,70 47 356,60 39 055,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 67 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 425 000,00 421 950,00 425 000,00 421 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 425 000,00 421 950,00 425 000,00 421 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109 299,90 84 720,35 109 299,90 84 720,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49 299,90 0,00 49 299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 49 299,90 0,00 49 299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 35 420,45 60 000,00 35 420,45 0,00 0,00 0,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 0,00 758,78 0,00 758,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 758,78 0,00 758,78 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 285 000,00 452 245,06 0,00 97 924,53 0,00 69 320,53 285 000,00 285 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 285 000,00 324 038,64 0,00 39 038,64 0,00 0,00 285 000,00 285 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 046,33 0,00 2 046,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 20 105,00 0,00 20 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 673,00 0,00 673,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 68 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 921 92109 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15 641,31 0,00 15 641,31 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 285 000,00 92118 Muzea 0,00 49 709,92 0,00 36 706,58 0,00 13 003,34 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 36 706,58 0,00 36 706,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 13 003,34 0,00 0,00 0,00 13 003,34 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 78 496,50 0,00 22 179,31 0,00 56 317,19 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 15 601,36 0,00 15 601,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 937,00 0,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 5 640,95 0,00 5 640,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 56 317,19 0,00 0,00 0,00 56 317,19 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 69 – Poz. 3270

Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. z zadań własnych, zadań zleconych, dotacji celowych na zadania własne realiz. w drodze umów wg działów i źródeł

w tym: środki na dofinansowanie Ogółem dochody własne dotacje celowe własnych zadań z innych Dział Rozdział § Treść źródeł plan po plan po plan po plan po wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach zmianach zmianach zmianach (w (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) (w zł) zł) 926 Kultura fizyczna 1 570 000,00 1 589 906,80 0,00 2 656,80 0,00 17 250,00 1 570 000,00 1 570 000,00 92601 Obiekty sportowe 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 92695 Pozostała działalność 1 500 000,00 1 519 906,80 0,00 2 656,80 0,00 17 250,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 656,80 0,00 2 656,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 17 250,00 0,00 0,00 0,00 17 250,00 0,00 0,00

RAZEM 47 326 422,58 44 517 594,95 36 738 391,68 33 024 181,86 6 597 225,60 7 137 095,51 3 990 805,30 4 356 317,58 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 70 – Poz. 3270

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan po zmianach Wykonanie Dział Nazwa działu % (w zł) (w zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 706 641,97 2 653 483,41 98,0 600 Transport i łączność 787 307,76 598 505,19 76,0 630 Turystyka 1 094 504,11 796 356,25 72,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 506 165,41 1 156 523,13 76,8 710 Działalność usługowa 343 682,35 259 765,45 75,6 750 Administracja publiczna 5 742 412,00 5 460 934,26 95,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118 956,00 115 324,92 96,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 555 106,50 1 402 322,61 90,2 757 Obsługa długu publicznego 662 523,71 662 523,71 100,0 758 Różne rozliczenia 147 476,29 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 15 327 502,61 14 999 232,75 97,9 851 Ochrona zdrowia 335 652,22 299 366,23 89,2 852 Pomoc społeczna 6 594 180,39 6 141 468,64 93,1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34 294,70 28 029,92 81,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 381,00 143 677,97 89,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 392 760,55 4 459 141,38 82,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 195 626,53 2 633 283,33 82,4 926 Kultura fizyczna 2 851 248,48 2 428 777,37 85,2 RAZEM 48 556 422,58 44 238 716,52 91,1 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 71 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 706 641,97 2 653 483,41 694 436,03 7 178,30 653 433,79 33 823,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1 959 047,38 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi 2 017 460,20 1 965 762,54 6 715,16 0,00 6 715,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 959 047,38 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 915,16 915,16 915,16 0,00 915,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 010 745,04 1 959 047,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 959 047,38 01030 Izby rolnicze 35 284,84 33 823,94 33 823,94 0,00 0,00 33 823,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 35 284,84 33 823,94 33 823,94 0,00 0,00 33 823,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 653 896,93 653 896,93 653 896,93 7 178,30 646 718,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 031,40 1 031,40 1 031,40 1 031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 147,00 147,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 999,90 5 999,90 5 999,90 5 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 657,48 657,48 657,48 0,00 657,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 985,73 4 985,73 4 985,73 0,00 4 985,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 641 075,42 641 075,42 641 075,42 0,00 641 075,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 787 307,76 598 505,19 401 276,53 34 643,96 366 632,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 228,66 60011 Drogi publiczne krajowe 3 198,00 3 198,00 3 198,00 0,00 3 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 198,00 3 198,00 3 198,00 0,00 3 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000,83 923,42 923,42 0,00 923,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 922,59 922,59 0,00 922,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 0,83 0,83 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 526 104,95 502 984,12 305 755,46 34 643,96 271 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 228,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 802,82 4 802,82 4 802,82 4 802,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 841,14 29 841,14 29 841,14 29 841,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 72 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 045,99 49 045,99 49 045,99 0,00 49 045,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 319,62 7 319,62 7 319,62 0,00 7 319,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 49 000,00 35 581,28 35 581,28 0,00 35 581,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 139 318,41 139 318,41 139 318,41 0,00 139 318,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 3 745,00 3 745,00 0,00 3 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 38 533,75 36 086,64 36 086,64 0,00 36 086,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 14,56 14,56 14,56 0,00 14,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 228,66 167 228,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 228,66 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 257 003,98 91 399,65 91 399,65 0,00 91 399,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 060,10 31 060,10 31 060,10 0,00 31 060,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 872,84 872,84 0,00 872,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 17 482,49 17 482,49 17 482,49 0,00 17 482,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 385,39 41 928,72 41 928,72 0,00 41 928,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 55,50 55,50 55,50 0,00 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 020,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 1 094 504,11 796 356,25 571 068,01 31 597,96 494 470,05 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 288,24 63095 Pozostała działalność 1 094 504,11 796 356,25 571 068,01 31 597,96 494 470,05 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 288,24 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 196 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 73 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

630 63095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 091,56 1 091,56 1 091,56 1 091,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 127,40 127,40 127,40 127,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 179,00 24 179,00 24 179,00 24 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 703,34 19 703,34 19 703,34 0,00 19 703,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 433,60 3 253,77 3 253,77 0,00 3 253,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 10 995,28 10 995,28 0,00 10 995,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 310,26 450 310,26 450 310,26 0,00 450 310,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 10 207,40 10 207,40 0,00 10 207,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 314 458,95 225 288,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 288,24 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 506 165,41 1 156 523,13 1 054 149,13 5 816,00 1 048 333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 374,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 166 556,08 925 495,85 894 591,25 1 406,43 893 184,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 904,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106,58 106,58 106,58 106,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 667,09 667,00 667,00 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 632,85 632,85 632,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 308,32 58 308,32 58 308,32 0,00 58 308,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 989,76 9 989,76 9 989,76 0,00 9 989,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 3 414,51 3 414,51 0,00 3 414,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 405 280,00 405 280,00 405 280,00 0,00 405 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 3 671,00 3 671,00 0,00 3 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 5 149,02 5 149,02 0,00 5 149,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 160 558,00 160 558,00 160 558,00 0,00 160 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 1 199,45 1 199,45 1 199,45 0,00 1 199,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 74 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

700 70005 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 238 446,88 237 636,76 237 636,76 0,00 237 636,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 7 978,00 7 978,00 0,00 7 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 30 904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 904,60 70095 Pozostała działalność 339 609,33 231 027,28 159 557,88 4 409,57 155 148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 469,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 687,60 687,60 687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 721,97 3 721,97 3 721,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 136,64 40 136,64 40 136,64 0,00 40 136,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 2 912,39 2 912,39 0,00 2 912,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 887,28 15 887,28 15 887,28 0,00 15 887,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 15 521,54 15 521,54 0,00 15 521,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 85 000,00 80 159,76 80 159,76 0,00 80 159,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 530,70 530,70 0,00 530,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 885,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 75 000,00 71 469,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 469,40 710 Działalność usługowa 343 682,35 259 765,45 239 765,58 5 370,16 193 749,07 40 646,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19 999,87 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 000,00 63 342,23 63 342,23 3 986,00 59 356,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 000,00 59 356,23 59 356,23 0,00 59 356,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 36 450,68 36 450,68 0,00 36 450,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 999,58 36 450,26 36 450,26 0,00 36 450,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 0,42 0,42 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 75 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

710 71035 Cmentarze 208 682,35 159 972,54 139 972,67 1 384,16 97 942,16 40 646,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19 999,87 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 48 146,35 40 646,35 40 646,35 0,00 0,00 40 646,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 088,42 1 088,42 1 088,42 1 088,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287,10 213,20 213,20 213,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,67 26,67 26,67 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 55,87 55,87 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 697,81 1 803,31 1 803,31 0,00 1 803,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 536,00 2 993,95 2 993,95 0,00 2 993,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 127 500,00 93 144,90 93 144,90 0,00 93 144,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 20 000,00 19 999,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 999,87 750 Administracja publiczna 5 742 412,00 5 460 934,26 5 270 737,81 3 665 915,72 1 192 193,91 90 000,01 322 628,17 0,00 0,00 0,00 190 196,45 75011 Urzędy wojewódzkie 267 425,74 266 840,80 266 840,80 252 845,60 13 248,20 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 747,00 747,00 747,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 170,90 200 170,90 200 170,90 200 170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 066,07 14 066,07 14 066,07 14 066,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 861,26 34 861,26 34 861,26 34 861,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 747,37 3 747,37 3 747,37 3 747,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 339,08 5 339,08 5 339,08 0,00 5 339,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 314,01 314,01 314,01 0,00 314,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 7,58 7,58 0,00 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 095,85 1 095,85 1 095,85 0,00 1 095,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 215,20 4 922,68 4 922,68 0,00 4 922,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 76 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

750 75011 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 509,00 1 509,00 1 509,00 0,00 1 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin 224 124,01 212 520,89 212 520,89 3 340,00 26 123,94 0,00 183 056,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 188 330,00 183 056,95 183 056,95 0,00 0,00 0,00 183 056,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 340,00 3 340,00 3 340,00 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 544,35 19 544,35 19 544,35 0,00 19 544,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 939,66 3 001,21 3 001,21 0,00 3 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 220,00 86,10 86,10 0,00 86,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 212,28 212,28 0,00 212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 250,00 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 3 707 142,62 3 655 644,44 3 468 316,99 2 649 217,99 817 499,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 187 327,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 045 500,27 2 045 500,27 2 045 500,27 2 045 500,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 999,65 150 999,65 150 999,65 150 999,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 2 071,06 1 979,62 1 979,62 1 979,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 000,00 344 839,90 344 839,90 344 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 241,58 30 241,58 30 241,58 30 241,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 46 476,00 46 476,00 46 476,00 0,00 46 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 656,97 75 656,97 75 656,97 75 656,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 540,73 137 540,73 137 540,73 0,00 137 540,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 65 000,00 62 780,49 62 780,49 0,00 62 780,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 19 306,92 19 306,92 0,00 19 306,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 353 000,00 336 852,70 336 852,70 0,00 336 852,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 000,00 39 563,62 39 563,62 0,00 39 563,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 77 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

750 75023 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 65 000,00 59 734,37 59 734,37 0,00 59 734,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 1 525,54 1 525,54 0,00 1 525,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 390,17 3 390,17 3 390,17 0,00 3 390,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 000,00 44 924,04 44 924,04 0,00 44 924,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 63,00 43,00 43,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 192,74 192,74 192,74 0,00 192,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 9 235,68 9 235,68 0,00 9 235,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 583,00 55 583,00 55 583,00 0,00 55 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 427,45 182 427,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 427,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 366 149,43 274 943,16 274 943,16 8 963,60 175 979,55 90 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 114 000,00 90 000,01 90 000,01 0,00 0,00 90 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 260,00 8 963,60 8 963,60 8 963,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 49 990,12 49 990,12 0,00 49 990,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 155 620,43 125 620,43 125 620,43 0,00 125 620,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 369,00 369,00 369,00 369,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 1 177 570,20 1 050 984,97 1 048 115,97 751 548,53 159 343,22 0,00 137 224,22 0,00 0,00 0,00 2 869,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 399,22 11 399,22 11 399,22 0,00 0,00 0,00 11 399,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 133 779,13 125 825,00 125 825,00 0,00 0,00 0,00 125 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 78 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

750 75095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 582,66 566 582,66 566 582,66 566 582,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 39 952,50 39 952,50 39 952,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 30 000,00 26 984,99 26 984,99 26 984,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 239,87 90 239,87 90 239,87 90 239,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 13 557,77 13 557,77 13 557,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 23 714,00 23 714,00 23 714,00 0,00 23 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 14 230,74 14 230,74 14 230,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 000,00 27 492,83 27 492,83 0,00 27 492,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 242,50 1 242,50 1 242,50 0,00 1 242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 509,49 1 310,00 1 310,00 0,00 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 71 156,61 71 156,61 0,00 71 156,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 221,00 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 043,72 4 043,72 4 043,72 0,00 4 043,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 108,00 2 108,00 0,00 2 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00 19 362,56 19 362,56 0,00 19 362,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 972,00 872,00 872,00 0,00 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 7 220,00 7 220,00 0,00 7 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 087,61 2 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 869,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118 956,00 115 324,92 115 324,92 28 167,60 24 677,32 0,00 62 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 123,00 2 123,00 2 123,00 2 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,04 305,04 305,04 305,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,47 43,47 43,47 43,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 79 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 774,49 1 774,49 1 774,49 1 774,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 619,00 53 496,54 53 496,54 9 294,05 11 162,49 0,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 040,00 33 040,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 185,26 1 185,26 1 185,26 1 185,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,97 168,97 168,97 168,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 062,28 7 939,82 7 939,82 7 939,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 259,67 7 259,67 7 259,67 0,00 7 259,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 902,82 3 902,82 3 902,82 0,00 3 902,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35 372,00 33 656,15 33 656,15 10 088,04 6 728,11 0,00 16 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 840,00 16 840,00 16 840,00 0,00 0,00 0,00 16 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 308,58 1 308,58 1 308,58 1 308,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 166,60 166,60 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 052,00 7 012,86 7 012,86 7 012,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 418,32 4 193,17 4 193,17 0,00 4 193,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 451,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 534,94 2 534,94 2 534,94 0,00 2 534,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 842,00 26 049,23 26 049,23 6 662,51 6 786,72 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 020,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 848,08 848,08 848,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 120,88 120,88 120,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 693,55 5 693,55 5 693,55 5 693,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 395,52 4 955,52 4 955,52 0,00 4 955,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 572,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 831,20 1 831,20 0,00 1 831,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 80 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 555 106,50 1 402 322,61 359 409,19 104 403,02 209 176,18 17 749,99 28 080,00 0,00 0,00 0,00 1 042 913,42 75405 Komendy powiatowe policji 18 000,00 17 749,99 17 749,99 0,00 0,00 17 749,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 18 000,00 17 749,99 17 749,99 0,00 0,00 17 749,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 501 560,00 1 384 157,89 341 244,47 104 403,02 208 761,45 0,00 28 080,00 0,00 0,00 0,00 1 042 913,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 080,00 28 080,00 28 080,00 0,00 0,00 0,00 28 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 849,15 30 849,15 30 849,15 30 849,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 258,94 2 258,94 2 258,94 2 258,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 170,72 6 170,72 6 170,72 6 170,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 810,21 810,21 810,21 810,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 522,00 522,00 522,00 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 64 314,00 64 314,00 64 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 241,06 81 582,93 81 582,93 0,00 81 582,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 41 654,21 41 654,21 41 654,21 0,00 41 654,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 589,77 18 487,59 18 487,59 0,00 18 487,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 5 660,00 5 660,00 0,00 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 950,49 32 950,49 32 950,49 0,00 32 950,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 065,45 2 065,45 2 065,45 0,00 2 065,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 2 948,81 2 948,81 0,00 2 948,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 24 597,77 21 893,00 21 893,00 0,00 21 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 610,23 546,97 546,97 0,00 546,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 246,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 062 913,42 1 042 913,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042 913,42 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 81 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

754 75421 Zarządzanie kryzysowe 35 546,50 414,73 414,73 0,00 414,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 133,73 133,73 0,00 133,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 281,00 281,00 281,00 0,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 546,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 662 523,71 662 523,71 662 523,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 523,71 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 662 523,71 662 523,71 662 523,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 523,71 0,00 8110 Odsteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 662 523,71 662 523,71 662 523,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 523,71 0,00 758 Różne rozliczenia 147 476,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 147 476,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 147 476,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 327 502,61 14 999 232,75 14 879 489,99 10 389 099,47 2 973 993,69 878 618,60 588 378,23 49 400,00 0,00 0,00 119 742,76 80101 Szkoły podstawowe 7 332 620,28 7 280 148,55 7 191 642,50 4 989 202,24 1 022 628,16 803 818,60 326 593,50 49 400,00 0,00 0,00 88 506,05 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 808 437,61 800 646,60 800 646,60 0,00 0,00 800 646,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 634,52 3 172,00 3 172,00 0,00 0,00 3 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320 700,00 320 693,50 320 693,50 0,00 0,00 0,00 320 693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 866 753,41 3 860 496,31 3 860 496,31 3 860 496,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 82 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 302 244,21 302 244,21 302 244,21 302 244,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 736 592,57 736 302,68 736 302,68 736 302,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 714,57 714,57 714,57 0,00 0,00 0,00 0,00 714,57 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00 0,00 0,00 126,10 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 000,00 79 387,04 79 387,04 79 387,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 14,12 14,12 14,12 0,00 0,00 0,00 0,00 14,12 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 772,00 10 772,00 10 772,00 10 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 10 935,43 10 935,43 10 935,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10 935,43 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 929,78 1 929,78 1 929,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1 929,78 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 062,60 254 929,33 254 929,33 0,00 254 929,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 420,00 4 420,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 116 026,56 106 118,58 106 118,58 0,00 106 118,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 201 386,00 200 525,28 200 525,28 0,00 200 525,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 34 007,66 19 065,34 19 065,34 0,00 19 065,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 144 689,16 144 680,24 144 680,24 0,00 144 680,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 19 541,50 19 541,50 19 541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19 541,50 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 858,50 10 858,50 10 858,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10 858,50 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 100,00 12 059,97 12 059,97 0,00 12 059,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 400,00 5 880,98 5 880,98 0,00 5 880,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 300,00 4 200,55 4 200,55 0,00 4 200,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276 000,00 274 360,89 274 360,89 0,00 274 360,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 807,00 807,00 0,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 79 792,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 792,07 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 83 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

801 80101 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 713,98 8 713,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 713,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 621 342,76 615 618,41 615 618,41 580 064,32 1 362,28 0,00 34 191,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 500,00 34 191,81 34 191,81 0,00 0,00 0,00 34 191,81 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 457 000,00 454 876,00 454 876,00 454 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 028,76 28 028,76 28 028,76 28 028,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 000,00 85 875,75 85 875,75 85 875,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 300,00 11 283,81 11 283,81 11 283,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 416,58 416,58 0,00 416,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 514,00 945,70 945,70 0,00 945,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 046 287,47 1 031 474,41 1 031 474,41 779 410,64 207 267,34 0,00 44 796,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 000,00 44 796,43 44 796,43 0,00 0,00 0,00 44 796,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 613 500,00 613 452,83 613 452,83 613 452,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 547,02 43 547,02 43 547,02 43 547,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 000,00 111 193,09 111 193,09 111 193,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 10 754,03 10 754,03 10 754,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 463,67 463,67 463,67 463,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 081,00 43 490,83 43 490,83 0,00 43 490,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 500,00 15 601,50 15 601,50 0,00 15 601,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 48 000,00 46 640,73 46 640,73 0,00 46 640,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 24 509,11 15 817,92 15 817,92 0,00 15 817,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 186,67 34 153,20 34 153,20 0,00 34 153,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 1 224,05 1 224,05 0,00 1 224,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 586,70 586,70 0,00 586,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 84 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 000,00 47 870,41 47 870,41 0,00 47 870,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 882,00 1 882,00 0,00 1 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 276 932,77 273 249,76 273 249,76 238 138,09 25 150,13 0,00 9 961,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 9 961,54 9 961,54 0,00 0,00 0,00 9 961,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 500,00 187 457,85 187 457,85 187 457,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 693,90 11 693,90 11 693,90 11 693,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 500,00 34 118,55 34 118,55 34 118,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4 867,79 4 867,79 4 867,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 10 064,00 10 064,00 0,00 10 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00 2 947,26 2 947,26 0,00 2 947,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 138,87 12 138,87 12 138,87 0,00 12 138,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 3 259 351,65 3 209 228,90 3 209 228,90 2 464 394,86 593 129,97 0,00 151 704,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 000,00 147 072,07 147 072,07 0,00 0,00 0,00 147 072,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 632,00 4 632,00 4 632,00 0,00 0,00 0,00 4 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 889 810,00 1 885 089,86 1 885 089,86 1 885 089,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 425,48 160 425,48 160 425,48 160 425,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 369 000,00 366 572,71 366 572,71 366 572,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 000,00 44 706,81 44 706,81 44 706,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 225,08 132 275,76 132 275,76 0,00 132 275,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 093,19 40 259,80 40 259,80 0,00 40 259,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 172 102,90 170 113,73 170 113,73 0,00 170 113,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 500,00 676,50 676,50 0,00 676,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 763,00 110 091,43 110 091,43 0,00 110 091,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 5 487,09 5 487,09 0,00 5 487,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 85 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4 850,53 4 850,53 0,00 4 850,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 700,00 1 869,23 1 869,23 0,00 1 869,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 000,00 127 505,90 127 505,90 0,00 127 505,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 576 800,00 544 710,35 544 710,35 0,00 469 910,35 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 74 800,00 74 800,00 74 800,00 0,00 0,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 502 000,00 469 910,35 469 910,35 0,00 469 910,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 768 726,52 750 715,66 750 715,66 683 683,82 65 900,96 0,00 1 130,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 130,88 1 130,88 0,00 0,00 0,00 1 130,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536 798,03 533 620,38 533 620,38 533 620,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 736,44 39 736,44 39 736,44 39 736,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 300,00 100 903,38 100 903,38 100 903,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 300,00 8 263,62 8 263,62 8 263,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 100,00 21 000,04 21 000,04 0,00 21 000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 298,00 298,00 298,00 298,00 4260 Zakup energii 11 034,05 8 740,07 8 740,07 0,00 8 740,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 9 505,83 9 505,83 0,00 9 505,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 7 760,43 7 760,43 0,00 7 760,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 933,19 1 933,19 0,00 1 933,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 199,53 199,53 199,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 12 397,87 12 397,87 0,00 12 397,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 4 066,00 4 066,00 0,00 4 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 86 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 600,00 31 169,83 31 169,83 0,00 31 169,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 6 980,00 6 980,00 0,00 6 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 100,00 8 201,83 8 201,83 0,00 8 201,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 500,00 15 988,00 15 988,00 0,00 15 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 772 726,16 761 728,87 730 492,16 270 652,89 459 839,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 236,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 100,00 212 839,90 212 839,90 212 839,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 226,16 16 226,16 16 226,16 16 226,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 200,00 37 521,01 37 521,01 37 521,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4 065,82 4 065,82 4 065,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 460 000,00 459 839,27 459 839,27 0,00 459 839,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 31 236,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 236,71 80150 507 115,00 403 552,61 403 552,61 383 552,61 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 103 562,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 552,61 314 552,61 314 552,61 314 552,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 103 000,00 97 635,40 97 635,40 0,00 97 635,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 000,00 97 635,40 97 635,40 0,00 97 635,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 335 652,22 299 366,23 299 366,23 74 328,97 181 626,76 30 000,00 13 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 87 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 305 652,22 269 366,23 269 366,23 74 328,97 181 626,76 0,00 13 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 000,00 13 410,50 13 410,50 0,00 0,00 0,00 13 410,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 927,29 927,29 927,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 25,63 25,63 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 000,00 73 376,05 73 376,05 73 376,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 609,49 21 971,18 21 971,18 0,00 21 971,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 500,00 768,97 768,97 0,00 768,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 725,00 725,00 725,00 0,00 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 156 751,73 156 751,73 156 751,73 0,00 156 751,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 702,76 702,76 0,00 702,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 381,12 381,12 0,00 381,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 166,00 166,00 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 594 180,39 6 141 468,64 6 141 468,64 1 353 415,19 572 973,95 0,00 4 215 079,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 333 150,00 333 037,95 333 037,95 0,00 333 037,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 333 150,00 333 037,95 333 037,95 0,00 333 037,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 200,00 107,10 107,10 0,00 107,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 107,10 107,10 0,00 107,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 88 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

852 85206 Wspieranie rodziny 86 498,00 65 172,26 65 172,26 35 298,51 29 873,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 508,00 27 561,72 27 561,72 27 561,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 1 898,33 1 898,33 1 898,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 084,00 5 120,01 5 120,01 5 120,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 006,00 718,45 718,45 718,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 500,00 495,62 495,62 0,00 495,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 121,00 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 26 100,00 26 080,24 26 080,24 0,00 26 080,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 046,96 2 046,96 0,00 2 046,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 093,93 1 093,93 1 093,93 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 553 000,00 3 511 903,46 3 511 903,46 227 642,02 29 863,25 0,00 3 254 398,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 3 284 050,00 3 254 398,19 3 254 398,19 3 254 398,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 200,00 85 664,21 85 664,21 85 664,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 950,00 6 873,65 6 873,65 6 873,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 100,00 132 873,42 132 873,42 132 873,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2 230,74 2 230,74 2 230,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 1 500,00 1 444,26 1 444,26 0,00 1 444,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 650,00 3 469,65 3 469,65 0,00 3 469,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 400,00 1 792,07 1 792,07 0,00 1 792,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 89 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

852 85212 4270 Zakup usług remontowych 1 393,00 1 389,90 1 389,90 0,00 1 389,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 704,00 14 080,03 14 080,03 0,00 14 080,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 174,17 1 174,17 0,00 1 174,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 154,70 154,70 0,00 154,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 183,33 3 183,33 0,00 3 183,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 365,14 1 365,14 0,00 1 365,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950,00 1 407,00 1 407,00 0,00 1 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 83 603,00 67 018,64 67 018,64 0,00 67 018,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 83 603,00 67 018,64 67 018,64 0,00 67 018,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 442 299,00 220 396,62 220 396,62 0,00 0,00 0,00 220 396,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 442 299,00 220 396,62 220 396,62 0,00 0,00 0,00 220 396,62 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 202 639,39 145 074,67 145 074,67 0,00 49,51 0,00 145 025,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 202 589,88 145 025,16 145 025,16 0,00 0,00 0,00 145 025,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,17 27,17 27,17 0,00 27,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22,34 22,34 22,34 0,00 22,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 448 098,00 417 901,44 417 901,44 0,00 0,00 0,00 417 901,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 448 098,00 417 901,44 417 901,44 0,00 0,00 0,00 417 901,44 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 747 616,00 720 603,73 720 603,73 633 190,58 84 813,15 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 505 089,00 504 182,80 504 182,80 504 182,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 90 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

852 85219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 200,00 36 190,49 36 190,49 36 190,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 800,00 84 659,63 84 659,63 84 659,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 8 157,66 8 157,66 8 157,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 6 000,00 5 806,45 5 806,45 0,00 5 806,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 17 659,05 17 659,05 0,00 17 659,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 11 000,00 10 682,22 10 682,22 0,00 10 682,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 332,10 332,10 0,00 332,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 710,00 1 452,00 1 452,00 0,00 1 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 117,00 19 049,76 19 049,76 0,00 19 049,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 700,00 3 137,06 3 137,06 0,00 3 137,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 7 048,97 7 048,97 0,00 7 048,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 151,44 151,44 0,00 151,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 650,00 14 610,10 14 610,10 0,00 14 610,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 750,00 1 734,00 1 734,00 0,00 1 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 2 030,00 2 030,00 0,00 2 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500 998,00 485 323,61 485 323,61 456 799,43 27 828,40 0,00 695,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 850,00 695,78 695,78 0,00 0,00 0,00 695,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 369 898,00 366 750,04 366 750,04 366 750,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 500,00 26 403,47 26 403,47 26 403,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 600,00 58 824,07 58 824,07 58 824,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 150,00 4 821,85 4 821,85 4 821,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 7 010,00 6 866,67 6 866,67 0,00 6 866,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 91 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

852 85228 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 1 853,30 1 853,30 0,00 1 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 1 382,07 1 382,07 0,00 1 382,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040,00 737,00 737,00 0,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 174,18 1 174,18 0,00 1 174,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 180,53 180,53 0,00 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 510,00 15 589,65 15 589,65 0,00 15 589,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 192 079,00 174 929,16 174 929,16 484,65 382,20 0,00 174 062,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 190 430,00 174 062,31 174 062,31 0,00 0,00 0,00 174 062,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 054,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186,00 74,85 74,85 74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 9,80 9,80 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,00 7,20 7,20 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 36,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 339,00 339,00 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 34 294,70 28 029,92 28 029,92 0,00 13 408,18 0,00 11 327,04 3 294,70 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 34 294,70 28 029,92 28 029,92 0,00 13 408,18 0,00 11 327,04 3 294,70 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 17 256,09 11 327,04 11 327,04 0,00 0,00 0,00 11 327,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 747,64 2 747,64 2 747,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2 747,64 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,74 479,74 479,74 0,00 0,00 0,00 0,00 479,74 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 67,32 67,32 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 67,32 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 307,90 307,90 307,90 0,00 307,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 436,01 13 100,28 13 100,28 0,00 13 100,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 92 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 381,00 143 677,97 143 677,97 0,00 0,00 0,00 143 677,97 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 160 381,00 143 677,97 143 677,97 0,00 0,00 0,00 143 677,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 143 191,00 134 171,11 134 171,11 0,00 0,00 0,00 134 171,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 17 190,00 9 506,86 9 506,86 0,00 0,00 0,00 9 506,86 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 392 760,55 4 459 141,38 4 261 130,73 267 282,54 3 154 155,95 839 492,24 200,00 0,00 0,00 0,00 198 010,65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 84 000,00 15 744,49 15 744,49 0,00 15 744,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 139,99 139,99 0,00 139,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 3 808,49 3 808,49 0,00 3 808,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90001 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 11 796,01 11 796,01 0,00 11 796,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 677 000,00 2 372 974,20 2 372 974,20 230 304,02 2 142 470,18 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 273,03 185 273,03 185 273,03 185 273,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 12 298,43 12 298,43 12 298,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 27 343,21 27 343,21 27 343,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 246,09 4 246,09 4 246,09 4 246,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 4 626,00 4 626,00 4 626,00 0,00 4 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 143,26 1 143,26 1 143,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 954,88 1 076,81 1 076,81 0,00 1 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400 000,00 2 122 079,15 2 122 079,15 0,00 2 122 079,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700,00 4 526,44 4 526,44 0,00 4 526,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 3 008,06 3 008,06 0,00 3 008,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4 375,72 4 375,72 0,00 4 375,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 93 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

900 90002 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 2 778,00 2 778,00 0,00 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 109 462,86 96 813,63 96 813,63 35 768,52 61 045,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 198,57 4 198,57 4 198,57 4 198,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 569,95 31 569,95 31 569,95 31 569,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 762,86 18 693,07 18 693,07 0,00 18 693,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 037,71 6 918,36 6 918,36 0,00 6 918,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 393,77 35 433,68 35 433,68 0,00 35 433,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 108 540,19 67 044,29 59 145,29 500,00 58 645,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 899,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 557,33 42 794,79 42 794,79 0,00 42 794,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 601,41 611,41 611,41 0,00 611,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 283,45 15 239,09 15 239,09 0,00 15 239,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 798,00 7 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 899,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 51 356,60 39 055,70 39 055,70 0,00 39 055,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 356,60 39 055,70 39 055,70 0,00 39 055,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 50 299,90 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 299,90 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 319,80 319,80 319,80 0,00 319,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 319,80 319,80 319,80 0,00 319,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 94 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

900 90013 Schroniska dla zwierząt 63 000,00 52 606,57 52 606,57 0,00 0,00 52 606,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63 000,00 52 606,57 52 606,57 0,00 0,00 52 606,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 741 187,35 735 696,09 735 696,09 0,00 735 696,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 127,99 2 636,73 2 636,73 0,00 2 636,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 293 427,72 293 427,72 293 427,72 0,00 293 427,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 422 091,38 422 091,38 422 091,38 0,00 422 091,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 14,16 14,16 14,16 0,00 14,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 26,10 26,10 26,10 0,00 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 670 000,00 659 885,67 659 885,67 0,00 0,00 659 885,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 70 000,00 59 885,67 59 885,67 0,00 0,00 59 885,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 976,00 5 026,00 5 026,00 710,00 4 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 710,00 710,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 834,00 2 706,00 2 706,00 0,00 2 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 1 570,00 1 570,00 0,00 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 95 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

900 90095 Pozostała działalność 828 617,85 374 974,94 184 863,29 0,00 57 863,29 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 111,65 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 712,50 4 712,50 4 712,50 0,00 4 712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 500,00 454,59 454,59 0,00 454,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 387,07 34 387,07 34 387,07 0,00 34 387,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 42 486,27 18 163,50 18 163,50 0,00 18 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 431,01 145,63 145,63 0,00 145,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 351 000,00 7 781,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 781,65 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 172 101,00 87 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 330,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 195 626,53 2 633 283,33 1 844 342,61 37 679,19 617 186,27 1 189 477,15 0,00 0,00 0,00 0,00 788 940,72 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 979 752,36 1 462 106,43 921 167,94 28 849,95 313 840,64 578 477,35 0,00 0,00 0,00 0,00 540 938,49 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 578 477,35 578 477,35 578 477,35 0,00 0,00 578 477,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 743,94 3 743,94 3 743,94 3 743,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 106,01 25 106,01 25 106,01 25 106,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 423,38 143 423,38 143 423,38 0,00 143 423,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 101 266,43 89 552,44 89 552,44 0,00 89 552,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 33 665,19 21 122,50 21 122,50 0,00 21 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 232,29 57 102,05 57 102,05 0,00 57 102,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 96 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

921 92109 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 640,18 2 640,18 2 640,18 0,00 2 640,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 0,09 0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 018 098,50 526 839,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 839,49 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 099,00 14 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 099,00 92116 Biblioteki 629 935,19 627 716,01 379 713,78 0,00 6 713,98 372 999,80 0,00 0,00 0,00 0,00 248 002,23 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 373 000,00 372 999,80 372 999,80 0,00 0,00 372 999,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 611,43 6 611,43 6 611,43 0,00 6 611,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 184,40 102,55 102,55 0,00 102,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 483,09 1 347,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347,19 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 246 655,04 246 655,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 655,04 92118 Muzea 240 059,26 240 056,80 240 056,80 0,00 2 056,80 238 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 238 000,00 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00 238 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 056,80 2 056,80 2 056,80 0,00 2 056,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 345 879,72 303 404,09 303 404,09 8 829,24 294 574,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 8 829,24 8 829,24 8 829,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217 642,55 186 879,67 186 879,67 0,00 186 879,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 97 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

921 92195 4260 Zakup energii 3 000,00 126,22 126,22 0,00 126,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 237,17 107 568,96 107 568,96 0,00 107 568,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 2 851 248,48 2 428 777,37 1 240 311,36 103 810,77 302 730,46 807 370,13 26 400,00 0,00 0,00 0,00 1 188 466,01 92601 Obiekty sportowe 903 019,71 559 007,33 168 983,69 79 326,49 89 657,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 023,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 385,88 3 385,88 3 385,88 3 385,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 156,72 156,72 156,72 156,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 783,89 75 783,89 75 783,89 75 783,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 283,14 40 283,14 40 283,14 0,00 40 283,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 200,00 13 741,86 13 741,86 0,00 13 741,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 488,42 382,00 382,00 0,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 540,66 33 540,66 33 540,66 0,00 33 540,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 709,54 1 709,54 0,00 1 709,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 715 100,00 371 942,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 942,64 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 081,00 18 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 081,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 220 000,00 219 970,13 219 970,13 0,00 0,00 219 970,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 220 000,00 219 970,13 219 970,13 0,00 0,00 219 970,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 1 728 228,77 1 649 799,91 851 357,54 24 484,28 213 073,26 587 400,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 798 442,37 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 588 000,00 587 400,00 587 400,00 0,00 0,00 587 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 31 400,00 26 400,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 350,85 3 350,85 3 350,85 3 350,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 133,43 21 133,43 21 133,43 21 133,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 98 – Poz. 3270

Załącznik Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu Wydatki na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę długu składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

926 92695 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 968,61 95 968,61 95 968,61 0,00 95 968,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 45 418,48 45 418,48 45 418,48 0,00 45 418,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 197,50 2 197,50 2 197,50 0,00 2 197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 008,21 69 008,21 69 008,21 0,00 69 008,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 430,46 430,46 0,00 430,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 861 833,81 789 074,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789 074,49 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 367,88 9 367,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 367,88

OGÓŁEM 48 556 422,58 44 238 716,52 38 206 508,36 16 108 708,85 11 998 741,28 3 972 178,41 5 411 661,41 52 694,70 0,00 662 523,71 6 032 208,16 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 99 – Poz. 3270

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania na rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 010 Rolnictwo 653 896,93 653 896,93 653 896,93 7 178,30 646 718,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 653 896,93 653 896,93 653 896,93 7 178,30 646 718,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 031,40 1 031,40 1 031,40 1 031,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 147,00 147,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 999,90 5 999,90 5 999,90 5 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 657,48 657,48 657,48 0,00 657,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 985,73 4 985,73 4 985,73 0,00 4 985,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 641 075,42 641 075,42 641 075,42 0,00 641 075,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 111 262,00 111 262,00 111 262,00 105 004,70 5 710,30 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 111 262,00 111 262,00 111 262,00 105 004,70 5 710,30 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 547,00 547,00 547,00 0,00 0,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 033,17 86 033,17 86 033,17 86 033,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 162,90 2 162,90 2 162,90 2 162,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 261,26 16 261,26 16 261,26 16 261,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 547,37 547,37 547,37 547,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 977,23 2 977,23 2 977,23 0,00 2 977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 283,21 283,21 283,21 0,00 283,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,41 400,41 400,41 0,00 400,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 169,00 1 169,00 1 169,00 0,00 1 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 118 956,00 115 324,92 115 324,92 28 167,60 24 677,32 0,00 62 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 123,00 2 123,00 2 123,00 2 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,04 305,04 305,04 305,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,47 43,47 43,47 43,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 100 – Poz. 3270

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania na rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 774,49 1 774,49 1 774,49 1 774,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 619,00 53 496,54 53 496,54 9 294,05 11 162,49 0,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 040,00 33 040,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 185,26 1 185,26 1 185,26 1 185,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,97 168,97 168,97 168,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 062,28 7 939,82 7 939,82 7 939,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 259,67 7 259,67 7 259,67 0,00 7 259,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 902,82 3 902,82 3 902,82 0,00 3 902,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35 372,00 33 656,15 33 656,15 10 088,04 6 728,11 0,00 16 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 840,00 16 840,00 16 840,00 0,00 0,00 0,00 16 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 308,58 1 308,58 1 308,58 1 308,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 166,60 166,60 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 052,00 7 012,86 7 012,86 7 012,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 418,32 4 193,17 4 193,17 0,00 4 193,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 451,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 534,94 2 534,94 2 534,94 0,00 2 534,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 27 842,00 26 049,23 26 049,23 6 662,51 6 786,72 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 020,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 848,08 848,08 848,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 120,88 120,88 120,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 693,55 5 693,55 5 693,55 5 693,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 395,52 4 955,52 4 955,52 0,00 4 955,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 572,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 831,20 1 831,20 0,00 1 831,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 101 – Poz. 3270

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania na rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 801 Oświata i wychowanie 76 776,00 74 040,06 74 040,06 0,00 70 868,06 3 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 43 351,88 41 039,52 41 039,52 0,00 37 867,52 3 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 399,76 3 172,00 3 172,00 0,00 0,00 3 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 395,56 374,93 374,93 0,00 374,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 556,56 37 492,59 37 492,59 0,00 37 492,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 33 424,12 33 000,54 33 000,54 0,00 33 000,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330,93 326,73 326,73 0,00 326,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 093,19 32 673,81 32 673,81 0,00 32 673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 578 216,39 3 539 788,08 3 539 788,08 221 897,70 61 016,28 0,00 3 256 874,10 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 513 000,00 3 476 764,12 3 476 764,12 194 280,23 28 085,70 0,00 3 254 398,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 3 284 050,00 3 254 398,19 3 254 398,19 0,00 0,00 0,00 3 254 398,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 000,00 59 097,86 59 097,86 59 097,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 850,00 4 828,12 4 828,12 4 828,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00 128 708,01 128 708,01 128 708,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 646,24 1 646,24 1 646,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 1 500,00 1 444,26 1 444,26 0,00 1 444,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00 3 076,05 3 076,05 0,00 3 076,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 400,00 1 773,26 1 773,26 0,00 1 773,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 393,00 1 389,90 1 389,90 0,00 1 389,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 403,00 403,00 403,00 0,00 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 804,00 14 080,03 14 080,03 0,00 14 080,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 174,17 1 174,17 0,00 1 174,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 154,70 154,70 0,00 154,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 183,33 3 183,33 0,00 3 183,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 102 – Poz. 3270

Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego: w tym: Wydatki na Wydatki jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Dotacje na Świadczenia środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu wynagrodzenia i zadania na rzecz osób których mowa w obsługę związane z poręczeń i składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań 852 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 450,00 1 407,00 1 407,00 0,00 1 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 31 603,00 31 603,00 31 603,00 0,00 31 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 603,00 31 603,00 31 603,00 0,00 31 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 639,39 2 525,42 2 525,42 0,00 49,51 0,00 2 475,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 589,88 2 475,91 2 475,91 0,00 0,00 0,00 2 475,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,17 27,17 27,17 0,00 27,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22,34 22,34 22,34 0,00 22,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 998,00 28 539,10 28 539,10 27 261,03 1 278,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 298,00 20 707,43 20 707,43 20 707,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 150,00 4 042,31 4 042,31 4 042,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 111,29 111,29 111,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 510,00 417,62 417,62 0,00 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 976,00 356,44 356,44 356,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 814,00 294,97 294,97 294,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142,00 54,21 54,21 54,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 7,26 7,26 7,26

OGÓŁEM 4 539 107,32 4 494 311,99 4 494 311,99 362 248,30 808 990,59 3 172,00 3 319 901,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 103 – Poz. 3270

Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. (zadania własne realizowane w drodze umów z organami administracji rządowej)

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Świadczenia na środków, o Wydatki na majątkowe Wydatki bieżące wydatki Dotacje na tytułu wynagrodzenia i rzecz osób których mowa w obsługę związane z zadania bieżące poręczeń i składki od nich fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu realizacją zadań gwarancji naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

710 Działalność usługowa 2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 302,50 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 302,50 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 088,42 1 088,42 1 088,42 1 088,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187,10 187,10 187,10 187,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,98 26,98 26,98 26,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 997,50 997,50 997,50 0,00 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 302,50 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 104 – Poz. 3270

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania (zadania własne realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.)

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki z Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Dotacje na Świadczenia środków, o Wydatki na Wydatki bieżące wydatki tytułu majątkowe zadania na rzecz osób których mowa w obsługę wynagrodzenia i związane z poręczeń i bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 długu składki od nich realizacją gwarancji naliczane zadań i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

600 Transport i łączność 48 631,37 48 631,37 38 428,47 0,00 38 428,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 202,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 48 631,37 48 631,37 38 428,47 0,00 38 428,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 202,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 278,26 3 278,26 3 278,26 0,00 3 278,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 186,60 10 186,60 10 186,60 0,00 10 186,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 963,61 24 963,61 24 963,61 0,00 24 963,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 202,90 10 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 202,90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00 52 606,57 52 606,57 0,00 0,00 52 606,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 63 000,00 52 606,57 52 606,57 0,00 0,00 52 606,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63 000,00 52 606,57 52 606,57 0,00 0,00 52 606,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 111 631,37 101 237,94 91 035,04 0,00 38 428,47 52 606,57 0,00 0,00 0,00 0,00 10 202,90 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 105 – Poz. 3270

Załącznik Nr 9 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. do Sprawozdania. (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

z tego: w tym:

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki z Wydatki Dotacje na Świadczenia na środków, o majątkowe Wydatki bieżące wydatki tytułu na wynagrodzenia i zadania rzecz osób których mowa w związane z poręczeń i obsługę składki od nich bieżące fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 realizacją zadań gwarancji długu naliczane i 3 ustawy o statutowych fin.publ. w części związanej z realizacją zadań

801 Oświata i wychowanie 49 400,00 49 400,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 49 400,00 49 400,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 714,57 714,57 714,57 0,00 0,00 0,00 0,00 714,57 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 126,10 126,10 126,10 0,00 0,00 0,00 0,00 126,10 0,00 0,00 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 14,12 14,12 14,12 0,00 0,00 0,00 0,00 14,12 0,00 0,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 10 935,43 10 935,43 10 935,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10 935,43 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 929,78 1 929,78 1 929,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1 929,78 0,00 0,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 420,00 4 420,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 19 541,50 19 541,50 19 541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19 541,50 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 858,50 10 858,50 10 858,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10 858,50 0,00 0,00 0,00 853 85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 3 294,70 3 294,70 3 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3 294,70 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 3 294,70 3 294,70 3 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3 294,70 0,00 0,00 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 747,64 2 747,64 2 747,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2 747,64 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,74 479,74 479,74 0,00 0,00 0,00 479,74 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 67,32 67,32 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 67,32 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 52 694,70 52 694,70 52 694,70 0,00 0,00 0,00 0,00 52 694,70 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 106 – Poz. 3270

Załącznik Nr 10 Wykonanie przychodów i wydatków do Sprawozdania zakładu budżetowego w 2015 r.

Przychody Wydatki Stan środków w tym: Stan środków w tym: Wyszczególnienie obrotowych na z tego: obrotowych na ogółem dotacje z ogółem wpłata do początek roku na wydatki koniec roku budżetu na inwestycje budżetu bieżące

Zakład Gospodarki Komunalnej 1. i Mieszkaniowej w Wolinie 161 366,67 4 817 990,95 640 646,35 640 646,35 0,00 4 845 149,10 0,00 134 208,52

OGÓŁEM 161 366,67 4 817 990,95 640 646,35 640 646,35 0,00 4 845 149,10 0,00 134 208,52 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 107 – Poz. 3270

Załącznik Nr 11 Dotacje w 2015 r. do Sprawozdania.

1. Dotacje podmiotowe - instytucje kultury

Dział Rozdział § Treść Rodzaj dotowanych usług Kwota dotacji

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 189 477,15 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 578 477,35 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa 578 477,35 92116 Biblioteki 372 999,80 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa 372 999,80 92118 Muzea 238 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa 238 000,00

RAZEM 1 189 477,15

2. Pozostałe dotacje

Dział Rozdział § Treść Rodzaj dotowanych usług Kwota dotacji

600 Transport i łączność 30 000,00 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60014 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu dotacja celowa terytorialnego 30 000,00 630 Turystyka 45 000,00 63095 Pozostała działalność 45 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 finansów publicznych dotacja celowa 45 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 469,40 70095 Pozostała działalność 71 469,40 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa 71 469,40 710 Działalność usługowa 60 646,22 71035 Cmentarze 60 646,22 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa 40 646,35 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa 19 999,87 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 108 – Poz. 3270

Załącznik Nr 11 Dotacje w 2015 r. do Sprawozdania.

Dział Rozdział § Treść Rodzaj dotowanych usług Kwota dotacji

750 Administracja publiczna 90 000,01 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000,01 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa 90 000,01 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 749,99 75405 Komendy powiatowe policji 17 749,99 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy dotacja celowa 17 749,99 801 Oświata i wychowanie 878 618,60 80101 Szkoły podstawowe 803 818,60 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa 800 646,60 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa 3 172,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 74 800,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa 74 800,00 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów dotacja celowa 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 969 215,67 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 659 885,67 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego dotacja przedmiotowa 600 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa 59 885,67 90095 Pozostała działalność 309 330,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących dotacja celowa 127 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa 95 000,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa 87 330,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 109 – Poz. 3270

Załącznik Nr 11 Dotacje w 2015 r. do Sprawozdania.

Dział Rozdział § Treść Rodzaj dotowanych usług Kwota dotacji 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 246 655,04 92116 Biblioteki 246 655,04 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja celowa 246 655,04 926 Kultura fizyczna 807 370,13 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 219 970,13 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa 219 970,13 92695 Pozostała działalność 587 400,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów dotacja celowa 587 400,00 RAZEM 3 246 725,06 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 110 – Poz. 3270

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. Załącznik Nr 12 do Sprawozdania. (limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział § Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu plan wg uchwały plan po zmianach wykonanie budżetowej 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wolin na odcinku Koniewo – Siniechowo oraz Kołczewo – Wartowo 1 800 000,00 1 300 000,00 1 200 475,98 600 60016 6050 Remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin 400 000,00 0,00 0,00 Remont i przebudowa drogi gminnej Dargobądz - Karnocice, gm. Wolin 700 000,00 145 020,50 0,00 630 63095 6050 Wyposażenie części hotelowej i gastronomicznej zaplecza Mariny Wolin 250 000,00 213 150,42 123 979,71 700 70005 6060 Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne 250 000,00 250 000,00 30 904,60 750 75023 6050 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu Miejskiego w Wolinie 150 000,00 182 427,45 182 427,45 754 75412 6050 Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn, gmina Wolin 130 000,00 17 246,58 0,00 Opracowanie koncepcji przebudowy remizy strażackiej w m. Kołczewo, gmina Wolin, z przeznaczeniem na rejonowe centrum szkolenia OSP 20 000,00 20 000,00 0,00 6060 Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie 500 000,00 650 160,00 650 160,00 75421 6060 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania Urzędu Miejskiego 60 000,00 21 546,50 0,00 801 80101 6060 Zakup 2 tablic interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie i Troszynie 30 000,00 8 713,98 8 713,98 80148 6060 Zakup stołu chłodniczego i szafy przelotowej do stołówki przedszkolnej w Wolinie 10 000,00 10 000,00 3 589,51 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie – III etap 300 000,00 300 000,00 7 781,65 Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy ekonomicznej w Gminie Wolin 50 000,00 40 000,00 0,00 6650 Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście 180 000,00 172 101,00 87 330,00 921 92109 6050 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. Wolin 10 000,00 10 000,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin 600 000,00 389 500,00 44 860,46 Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Płocin, gm. Wolin 50 000,00 50 000,00 3 880,53 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin 400 000,00 533 910,29 453 910,29 926 92601 6050 Budowa skateparku w Wolinie 200 000,00 178 500,00 175 639,03 92695 6050 Budowa placu zabaw w m. Unin, gm. Wolin 40 000,00 40 000,00 0,00 RAZEM 6 130 000,00 4 532 276,72 2 973 653,19 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 111 – Poz. 3270

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. Załącznik Nr 13 do Sprawozdania. w ramach funduszu sołeckiego

Dział Rozdział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie

600 Transport i łączność 58,60 58,60 60014 Drogi publiczne powiatowe 58,60 58,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58,60 58,60 710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 750 Administracja publiczna 331,00 331,00 75095 Pozostała działalność 331,00 331,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 331,00 331,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 249,72 37 249,72 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 401,59 4 401,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 030,03 4 030,03 4260 Zakup energii 371,56 371,56 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 32 848,13 32 848,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 069,27 24 069,27 4270 Zakup usług remontowych 601,41 601,41 4300 Zakup usług pozostałych 278,45 278,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 899,00 7 899,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 355,57 298 355,57 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 175 497,58 175 497,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 941,01 115 941,01 4260 Zakup energii 34 267,57 34 267,57 4270 Zakup usług remontowych 2 665,19 2 665,19 4300 Zakup usług pozostałych 12 624,81 12 624,81 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 999,00 9 999,00 92195 Pozostała działalność 122 857,99 122 857,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 567,56 99 567,56 4300 Zakup usług pozostałych 23 290,43 23 290,43 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 112 – Poz. 3270

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. Załącznik Nr 13 do Sprawozdania. w ramach funduszu sołeckiego

Dział Rozdział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie

926 Kultura fizyczna 76 481,05 76 481,05 92601 Obiekty sportowe 19 458,73 19 458,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 136,45 9 136,45 4300 Zakup usług pozostałych 10 322,28 10 322,28 92695 Pozostała działalność 57 022,32 57 022,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 546,68 41 546,68 4260 Zakup energii 23,20 23,20 4300 Zakup usług pozostałych 6 452,44 6 452,44 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 9 000,00 RAZEM 413 475,94 413 475,94 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 113 – Poz. 3270

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wolin w 2015 r. (realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich)

Zmiany w planie finansowym Plan według uchwała Nr VIII/106/15 Plan po Dz. Rozdz. § Nazwa Zadanie uchwały Rady Miejskiej w Wolinie Wykonanie zmianach budżetowej z dnia 24 czerwca 2015 r. zmniejszenie zwiększenie 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 49 400,00 49 400,00 49 400,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 49 400,00 49 400,00 49 400,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 714,57 714,57 714,57 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja w Publicznej Szkole 0,00 0,00 126,10 126,10 126,10 Podstawowej w Troszynie 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 projektu pt. "Wolin - miasto 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 14,12 14,12 14,12 zatopionych bogów - Polsko - 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 10 935,43 10 935,43 10 935,43 Niemieckie warsztaty 4179 Wynagrodzenia bezosobowe historyczne" w ramach 0,00 0,00 1 929,78 1 929,78 1 929,78 4218 Zakup materiałów i wyposażenia Funduszy Małych Projektów 0,00 0,00 4 420,00 4 420,00 4 420,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 19 541,50 19 541,50 19 541,50 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 10 858,50 10 858,50 10 858,50

Zmiany w planie finansowym Plan według uchwała Nr IX/117/15 Plan po Dz. Rozdz. § Nazwa Zadanie uchwały Rady Miejskiej w Wolinie Wykonanie zmianach budżetowej z dnia 21 lipca 2015 r. zmniejszenie zwiększenie 853 Pozostała działalność w zakresie projekt partnerski Program polityki społecznej 0,00 0,00 3 294,70 3 294,70 3 294,70 Operacyjny Kapitał 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 3 294,70 3 294,70 3 294,70 Ludzki,Tytuł Aktywizacja 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 2 747,64 2 747,64 2 747,64 zawodowa i społeczna 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne klientów pomocy społecznej 0,00 0,00 479,74 479,74 479,74 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 67,32 67,32 67,32 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 114 – Poz. 3270

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Planowane wydatki Jednostka Łączne 2015 r. organizacyjna Okres realizacji nakłady Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca finansowe plan po 2016 r. 2017 r. po 2018 r. projekt (w zł) plan wykonanie zmianach od do 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Wisełce, gm. Wolin 2016 r. 2016 r. 250 000 0 0 0 250 000 0 0 2. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wolin na odcinku Koniewo 2015 r. 2015 r. – Siniechowo oraz Kołczewo – Wartowo 1 300 000 1 800 000 1 300 000 1 248 302 0 0 0 3. Budowa komory wodomierzowej na sieci wodociągowej Ładzin - Unin Urząd Miejski w 2015 r. 2015 r. 010 01010 6050 35 019 0 35 019 35 019 0 0 0 4. Budowa sieci wodociągowych na trasach: Wolin - Płocin, Ładzin - Wolinie Rabiąż, Rabiąż Kolonia - Domysłów, Wolin - Darzowice - Unin, gm. 2015 r. 2015 r. Wolin 36 000 0 36 000 36 000 0 0 0 5. Budowa przyłączy wodociągowych do posesji w miejscowościach 2015 r. 2015 r. Rabiąż i Domysłów 639 726 0 639 726 639 726 0 0 0 6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3116Z – ul. Słowiańska w 2014 r. 2018 r. Wolinie 1 820 000 0 0 0 580 000 450 000 790 000 7. Budowa drogi od m. Żółwino do m. Domysłów od drogi 2017 r. 2018 r. warnowskiej 1 500 000 0 0 0 0 300 000 1 200 000 8. Modernizacja ul. Pocztowej w Kołczewie 2016 r. 2017 r. 400 000 0 0 0 200 000 200 000 0 9. Modernizacja ul. Osadników Wojskowych w Kołczewie 2017 r. 2017 r. 350 000 0 0 0 0 350 000 0 10. 6050 Remont i przebudowa ul. Leśnejw Wisełce w zakresie nawierzchni 60014 2016 r. 2016 r. i ciągów komunikacyjnych 450 000 0 0 0 450 000 0 0 11. Remont i przebudowa ul. Nadmorskiej w Wisełce w zakresie 2017 r. 2017 r. nawierzchni i ciągów komunikacyjnych 350 000 0 0 0 0 350 000 0 12. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej w m. Zagórze 2017 r. 2018 r. 1 400 000 0 0 0 0 400 000 1 000 000 13. Modernizacja ul. Mieszka I w Wolinie wraz z dojazdem do Urząd Miejski w 600 2015 r. 2015 r. skrzyżowania z ul. Świerczewskiego Wolinie 167 229 0 167 229 167 229 0 0 0 14. 6620 Budowa chodnika w m. Wisełka na ul.Warnowskiej 2015 r. 2015 r. 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 15. Remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin 2016 r. 2016 r. 600 000 0 0 0 600 000 0 0 16. Zmiana nawierzchni na Osiedlu Światowid w Wolinie z gruntowej 2016 r. 2017 r. na utwardzoną na ul. Chrobrego i Świętosławy 800 000 0 0 0 400 000 400 000 0 17. Przebudowa drogi gminnej w m. Jarzębowo Kolonia, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 60016 6050 700 000 0 0 0 0 0 700 000 18. Przebudowa drogi gminnej w m. Korzęcin Kolonia, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 700 000 0 0 0 0 0 700 000 19. Remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zastań, gm. Wolin 2015 r. 2015 r. 0 400 000 0 0 0 0 0 20. Remont i przebudowa drogi gminnej Dargobądz - Karnocice, gm. 2015 r. 2015 r. Wolin 145 020 700 000 145 020 0 0 0 0 21. Wyposażenie części hotelowej i gastronomicznej zaplecza Mariny Urząd Miejski w 2015 r. 2015 r. 630 63095 6050 Wolin 213 150 250 000 213 150 123 980 0 0 0 Wolinie 22. Wolin miasto historii - zrekonstruowanie baterii dział 2015 r. 2015 r. 101 309 0 101 309 101 309 0 0 0 23. 70005 6060 Wykupy gruntów na cele infrastrukturalne 2015 r. 2015 r. Urząd Miejski w 250 000 250 000 250 000 30 905 0 0 0 700 24. Adaptacja obiektu powojskowego z przeznaczeniem na lokale Wolinie 70095 6050 2015 r. 2015 r. mieszkalne w m. Chynowo 19 885 0 19 885 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 115 – Poz. 3270

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Planowane wydatki Jednostka Łączne 2015 r. organizacyjna Okres realizacji nakłady Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca finansowe plan po 2016 r. 2017 r. po 2018 r. projekt (w zł) plan wykonanie zmianach od do 25. Modernizacja pomieszczeń po byłej przychodni w Wolinie przy ul. 6050 2015 r. 2015 r. Prostej 1 70 000 0 70 000 0 0 0 0 Remonty budynków komunalnych: Nr 21 w Kodrąbku, przy ul. 26. Urząd Miejski w 700 70095 Ogrodowej 9 w Wolinie, przy ul. Sienkiewicza 8 w Wolinie oraz 2015 r. 2015 r. Wolinie 6210 przy ul. Świerczewskiego 4a w Wolinie 65 000 0 65 000 61 469 0 0 0 27. Wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Prostej 1 w 2015 r. 2015 r. Wolinie (budynek byłej przychodni) 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 28. 6050 Urządzenie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Wolinie 2016 r. 2018 r. 150 000 0 0 0 50 000 50 000 50 000 29. Obcięcie konarów drzew rosnących na cmentarzach komunalnych Urząd Miejski w 710 71035 2015 r. 2015 r. zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin Wolinie 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 6210 30. Wybudowanie lapidarium na cmentarzu komunalnym w Wolinie 2015 r. 2015 r. 15 000 0 15 000 15 000 0 0 0 31. Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana dachu) 2017 r. 2017r. 500 000 0 0 0 0 500 000 0 32. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz ze szkoleniem oraz dostawa 2 serwerów do Urzędu 2014 r. 2017 r. 372 427 150 000 182 427 182 427 150 000 40 000 0 6050 Miejskiego w Wolinie 33. 75023 Remont i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie (wymiana poszycia dachowego i przebudowa pomieszczeń byłej 2016 r. 2017 r. Urząd Miejski w 750 biblioteki) 500 000 0 0 0 250 000 250 000 0 34. Rewitalizacja historycznej elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie 2017 r. 2017 r. Wolinie 200 000 0 0 0 0 200 000 0 35. 6060 Zakup 2 komputerów 2015 r. 2015 r. 4 900 0 4 900 4 900 0 0 0 36. Opracowanie i wydanie broszury promującej walory przyrodnicze 75075 6050 2015 r. 2015 r. i krajobrazowe Gminy Wolin 36 900 0 36 900 0 0 0 0 37. Zakup samochodu dla potrzeb Referatu Gospodarczego Urzędu 75095 6060 2015 r. 2015 r. Miejskiego w Wolinie 32 088 0 32 088 2 869 0 0 0 38. Budowa remizy strażackiej w m. Troszyn (jednostka w KRSG) 2015 r. 2016 r. 437 247 130 000 17 247 0 420 000 0 0 39. 6050 Opracowanie koncepcji przebudowy remizy strażackiej w m. Kołczewo, gmina Wolin, z przeznaczeniem na rejonowe centrum 2015 r. 2015 r. szkolenia OSP 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 75412 40. Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Urząd Miejski w 754 2015 r. 2015 r. Straży Pożarnej w Kołczewie Wolinie 650 160 500 000 650 160 650 160 0 0 0 41. 6060 Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej 2015 r. 2015 r. Straży Pożarnej w Wolinie 392 753 0 392 753 373 186 0 0 0 42. Zakup wyważacza do drzwi oraz zestawu przecinaczy LUKAS 2015 r. 2015 r. 20 000 0 20 000 19 567 0 0 0 43. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania 75421 6060 2015 r. 2015 r. Urzędu Miejskiego 21 547 60 000 21 547 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 116 – Poz. 3270

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Planowane wydatki Jednostka Łączne 2015 r. organizacyjna Okres realizacji nakłady Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca finansowe plan po 2016 r. 2017 r. po 2018 r. projekt (w zł) plan wykonanie zmianach od do 44. Modernizacja placówek oświatowych 2017 r. 2019 r. 320 000 0 0 0 0 120 000 200 000 45. 6050 Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie 2016 r. 2017 r. 1 900 000 0 0 0 1 070 000 830 000 0 46. Modernizacja połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły 80101 2015 r. 2015 r. Podstawowej w Koniewie 80 000 0 80 000 79 792 0 0 0 47. Zakup 2 tablic interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej 6060 Urząd Miejski w 2015 r. 2015 r. 801 w Koniewie i Troszynie 8 714 30 000 8 714 8 714 0 0 0 Wolinie 48. Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego z Oddziałem 80104 6050 2016 r. 2017 r. Żłobkowym w Wolinie 1 050 000 0 0 0 450 000 600 000 0 49. Zakup stołu chłodniczego i szafy przelotowej do stołówki 2015 r. 2015 r. przedszkolnej w Wolinie 10 000 10 000 10 000 1 237 0 0 0 80148 6060 50. Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni przy Publicznym 2015 r. 2015 r. Gimnazjum w Wolinie 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 51. Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Kodrąbek 2015 r. 2015 r. 7 899 0 7 899 0 0 0 0 90004 6060 52. Zakup traktorka - kosiarki w sołectwie Ostromice 2015 r. 2015 r. 7 899 0 7 899 7 899 0 0 0 53. 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego 2016 r. 2016 r. 100 000 0 0 0 100 000 0 0 54. Zakup dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 90017 6210 2015 r. 2015 r. Wolinie samochodu do obsługi kanalizacji 70 000 0 70 000 59 886 0 0 0 55. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji 2016 r. 2017 r. sanitarnej w m. Ostromice, gm. Wolin 800 000 0 0 0 400 000 400 000 0 56. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania wolnej strefy 2015 r. 2017 r. ekonomicznej w gminie Wolin 240 000 50 000 40 000 0 100 000 100 000 0 57. Przebudowa i zagospodarowanie historycznego centrum Wolina 2016 r. 2017 r. 600 000 0 0 0 350 000 250 000 0 58. Budowa nabrzeża przy ul. Mostowej w Wolinie na działkach: nr 2016 r. 2017 r. 750 000 0 0 0 550 000 200 000 0 57/4, 57/6, 56/21, 57/8 i 127/1 Urząd Miejski w 59. 900 Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w Dobropolu, Recławiu, Wolinie 2016 r. 2016 r. Gogolicach, Zagórzu, i Lasce wraz z kolektorami 830 000 0 0 0 830 000 0 0 60. Wykonanie kanalizacji z m. Sierosławia do m. Łojszyno 2016 r. 2017 r. 1 000 000 0 0 0 500 000 500 000 0 90095 6050 61. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołczewo, gm. Wolin 2016 r. 2017 r. 250 000 0 0 0 200 000 50 000 0 62. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kompleksie ul. Małej 2016 r. 2017 r. i Kościelnej w Wolinie 600 000 0 0 0 300 000 300 000 0 63. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wisełce, gm. Wolin 2016 r. 2016 r. 250 000 0 0 0 250 000 0 0 64. Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Światowid w m. Wolin 2016 r. 2016 r. 600 000 0 0 0 600 000 0 0 65. Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, 2015 r. 2015 r. Wolin i Świnoujście 0 180 000 0 0 0 0 0 66. Budowa kolektora wód opadowych w ul. Moniuszki i Parkowej w 2017 r. 2018 r. Wolinie 500 000 0 0 0 0 100 000 400 000 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 117 – Poz. 3270

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Planowane wydatki Jednostka Łączne 2015 r. organizacyjna Okres realizacji nakłady Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca finansowe plan po 2016 r. 2017 r. po 2018 r. projekt (w zł) plan wykonanie zmianach od do 67. Zagospodarowanie terenu przy ul. Małej w Wolinie – III etap 2015 r. 2015 r. 300 000 300 000 300 000 7 782 0 0 0 6050 68. Remont pomostu roboczego byłego nabrzeża Certy w Wolinie 2015 r. 2015 r. 11 000 0 11 000 0 0 0 0 69. Budowa systemu kolektorów kanalizacji sanitarnej w m. Wolin, w 2015 r. 2015 r. ul. Kolejowej i Mickiewicza Urząd Miejski w 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 900 90095 6210 70. Wykonanie monitoringu przepompowni nr P2 znajdującej się przy Wolinie 2015 r. 2015 r. ul. Prostej w Wolinie w technologii GPRS 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 71. Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, 6650 2015 r. 2015 r. Wolin i Świnoujście 172 101 0 172 101 87 330 0 0 0 72. Modernizacja świetlic wiejskich 2016 r. 2019 r. 150 000 0 0 0 70 000 80 000 0 73. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rzeczyn, gm. Wolin 2018 r. 2018 r. 400 000 0 0 0 0 0 400 000 74. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Jarzębowo, gm. 2015 r. 2015 r. Wolin 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 75. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiejkowo, gm. Wolin 2015 r. 2015 r. 389 500 600 000 389 500 44 860 0 0 0 76. Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w m. Płocin, 6050 2015 r. 2015 r. 92109 gm. Wolin 50 000 50 000 50 000 3 881 0 0 0 77. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zastań, gm. Wolin Urząd Miejski w 2015 r. 2015 r. 533 910 400 000 533 910 453 910 0 0 0 78. 921 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Recław, gm. Wolin (węzeł Wolinie 2015 r. 2015 r. kuchenno - socjalny) 24 188 0 24 188 24 188 0 0 0 79. Utwardzenie gruntu działki budowlanej przy budynku zlokalizowanym przy ul. Nadmorskiej 1 w Wisełce - Wiejski 2015 r. 2015 r. Ośrodek Kultury 10 500 0 10 500 0 0 0 0 80. 6060 Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Wisełka 2015 r. 2015 r. 14 099 0 14 099 14 099 0 0 81. Opracowanie projektu technicznego i budowa nowej biblioteki w 6050 2015 r. 2015 r. kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin 2 483 0 2 483 1 347 0 0 0 92116 82. Opracowanie projektu technicznego i budowa nowej biblioteki w 6220 2015 r. 2015 r. kwartale historycznym starego miasta w m. Wolin 246 655 0 246 655 246 655 0 0 0 83. Przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni 2016 r. 2016 r. w Wolinie (II etap) 450 000 0 0 0 450 000 0 0 84. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ostromice, gm. Wolin 2017 r. 2017 r. 370 000 0 0 0 0 370 000 0 85. Budowa nowej trybuny na stadionie miejskim w Wolinie 2015 r. 2015r. 17 600 0 17 600 17 600 0 0 0 86. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim Urząd Miejski w 926 92601 6050 2015 r. 2015r. w Wolinie Wolinie 350 000 0 350 000 10 570 0 0 0 87. Modernizacja stadionu miejskiego w Wolinie 2015 r. 2015r. 110 000 0 110 000 110 000 0 0 0 88. Przebudowa płyty boiska sportowego wraz z przebudową bieżni 2015 r. 2015r. w Wolinie (I etap) 47 000 0 47 000 46 133 0 0 0 89. Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Wolinie 2015 r. 2015r. 12 000 0 12 000 12 000 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 118 – Poz. 3270

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwewstycyjnych Gminy Wolin w 2015 r.

Planowane wydatki Jednostka Łączne 2015 r. organizacyjna Okres realizacji nakłady Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego realizująca finansowe plan po 2016 r. 2017 r. po 2018 r. projekt (w zł) plan wykonanie zmianach od do 90. Budowa skateparku w Wolinie 2015 r. 2015r. 178 500 200 000 178 500 175 639 0 0 0 91. 6050 Budowa ścieżki rowerowej od m. Wisełka do m. Świętoujście 2016 r. 2018 r. 900 000 0 0 0 300 000 300 000 300 000 92601 92. Budowa ścieżki rowerowej Skoszewo - Wolin 2018 r. 2018 r. 500 000 0 0 0 0 0 500 000 93. Zakup dwóch kabin (ławek rezerwowych) na stadionie miejskim Urząd Miejski w 926 6060 2015 r. 2015 r. w Wolinie Wolinie 18 081 0 18 081 18 081 0 0 0 94. Budowa placu zabaw w m. Unin, gm. Wolin 2015 r. 2015 r. 40 000 40 000 40 000 187 0 0 0 6050 95. 92695 Rozbudowa i przebudowa budynku UKS ALBATROS w Wolinie 2015 r. 2015 r. 821 834 0 821 834 788 888 0 0 0 96. 6060 Zakup placu zabaw w m. Mokrzyca Wielka 2083 r. 2014 r. 9 368 0 9 368 9 368 0 0 0

31 998 691 6 130 000 8 198 691 6 092 094 9 870 000 7 690 000 6 240 000