Relazione Sulla Performance
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COMUNE DI FIUME VENETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – RELAZIONE A CONSUNTIVO ESERCIZIO 201 8 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - RELAZIONE PERFORMANCE A CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE AREE, (ritenuti trasversali di diretto coordinamento del segretario generale) Obiettivo n. 1 – Rispetto obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 Peso Tempi di Aree assegnato Descrizione dell’obiettivo realizzazione coinvolte ai fini della valutazione Costante aggiornamento sezione del sito internet comunale relativo ad “Amministrazione trasparente”, con L’intero anno Tutte 2 particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione 2018. previsti dal D,lgs 33/2013 come recentemente modificato dal D.lgs 97/2016. CONSUNTIVO: Il sito è stato regolarmente aggiornato e l’OIV ha rilasciato la certificazione prescritta. Obiettivo n. 2 – Aggiornamento del piano anticorruzione Peso Descrizione dell’obiettivo Tempi di Aree assegnato realizzazione coinvolte ai fini della valutazione Aggiornamento annuale del piano anticorruzione ad opera del segretario comunale con la collaborazione di tutti i Entro il 31 Tutte 2 responsabili d’area. Conseguente adeguamento delle gennaio 2018 schede elaborate e successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. CONSUNTIVO: L’ ente ha regolarmente provveduto all’aggiornamento del piano anticorruzione con deliberazione giuntale n. 1 0 del 2 5/01/20 18, e sua successiva pubblicazione sul sito istituzionale. Obiettivo n. 3 – Corretto utilizzo delle risorse e raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento delle spese Peso Tempi di Aree assegnato Descrizione dell’obiettivo realizzazione coinvolte ai fini della valutazione Conformità della acquisizione delle entrate e di utilizzo delle spese alle previsioni di bilancio triennale, con 2018 Tutte 2 realizzazione di innovazioni volte al contenimento e risparmio in tutti i settori. Gestione dei servizi in modo da rispettare le previsioni triennali per singolo programma. Il risultato sarà monitorato al netto delle scelte dell’amministrazione e dei fattori esterni non diversamente governabili. Indicatore: aver accertato e impegnato secondo i nuovo principi almeno l’85% degli stanziamenti correnti di bilancio. CONSUNTIVO: la percentuale di accertamento delle entrate correnti è pari al 98,10 delle somme previste. Le spese correnti impegnate sono pari all’87,31%. Le economie registrate nella parte corrente della spesa nell’esercizio 2018, rispetto alle previsioni assestate, ed al netto del fondo pluriennale vincolato, sono pari ad €. 1.423.618,06. Le principali componenti sono rappresentate: - dall’accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità per €. 259.882,33 e per altri fondi per spese potenziali diverse per complessivi €. 14.000,00. ; - da economie nel settore della prestazione dei servizi e nell’acquisto di beni di consumo per manutenzioni e spese varie, per €. 401.000,00, di cui: prestazioni di servizi vari -€. 235.000,00, acquisto beni e servizi per manutenzioni, cancelleria e carburanti - €. 90.000,00, utenze varie - €. 76.000,00 - da economie nei contributi correnti per circa €. 365.000,00, anche se per circa €. 202.000,00 sono correlate ad altrettante minori entrate derivanti dai trasferimenti regionali (carta famiglia. Contributi affitti, sostegno alla maternità, spese per LPU ecc.), ed €. 86.500,00 derivano dall’accantonamento dei fondi vincolati dei proventi al Codice della strada a favore degli enti proprietari, che si è deciso di mandare in avanzo vincolato stante l’ultrannuale stallo della normativa in materia. - da economie nella spesa del personale per circa €. 76.000,00, di cui economie sui diritti di rogito (- 9.300,00), economie sul fondo progettazione ufficio tecnico (- 19.400,00), ed alle spese previste per consultazioni elettorali e rilevazioni istat per €. 30.000,00, spese correlate però ad altrettante entrate. Infine l’ultima componente significativa è rappresentata dalle spese rinviate agli esercizi successivi mediante il fondo pluriennale vincolato pari ad €. 195.556,42. Esse si riferiscono alle spese del personale connesse alla produttività del per personale, alle spese per incarichi legali e tecnici non ancora conclusi. Obiettivo n. 4 – Formazione e aggiornamento Peso Tempi di Aree assegnato Descrizione dell’obiettivo realizzazione coinvolte ai fini della valutazione Assicurare attraverso incontri con cadenza, di norma, mensile, l’aggiornamento su nuove normative ed 2018 Tutte 2 adempimenti. Gli incontri sono convocati e diretti dal ogni mese Segretario Generale che cura l’aggiornamento a favore dei Responsabili di Area, nonché si fa partecipe delle problematiche, criticità, proposte evidenziate dai medesimi sottoponendole all’amministrazione e facendo da tramite. CONSUNTIVO: Il Segretario ha coordinato la conferenza dei responsabili con riunioni frequenti sia per risolvere problemi di natura organizzativa dirette a superare criticità, anche a richiesta dei responsabili, sia per uno studio ed approfondimento delle n uove normative statali e regionali Obiettivo n. 5 – Monitoraggio dei pagamenti delle transazioni commerciali e contenimento dei tempi medi di pagamento delle fatture entro i 30 giorni. Peso Tempi di Aree assegnato Descrizione dell’obiettivo realizzazione coinvolte ai fini della valutazione Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia in tema di tempestività dei pagamenti 2018 Tutte 2 delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Responsabili dei Servizi sono tenuti ad rispettare le misure organizzative previste dalla deliberazione n. 52 del 11/04/2013, al fine di effettuare i pagamenti relativi alle transazioni commerciali entro il termine di 30 gg dalla data di ricezione della fattura. I Responsabili dei Servizi sono tenuti a comunicare, entro il 15 del mese successivo – ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14 (“ Decreto Irpef ”), attraverso la “ Piattaforma elettronica per le certificazioni ”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/02. CONSUNTIVO: I tempi di pagamento delle fatture sono stati nella stragrande maggioranza dei casi contenuti nei 30 giorni dalla ricezione della fattura. Si sono evidenziati alcuni sforamenti dovuti per lo più ad irregolarità del durc o a contestazioni. Complessivamente l’obiettivo è stato ampiamente conseguito determinando un indice annuale di tempestività dei pagamenti pari a – 0,27 AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE DOTT.SSA LUCIA FALCOMER MAPPA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONSUNTIVO ANNO 2018 DAL 01 GENNAIO AL 29 APRILE A SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 30 APRILE 2018 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Linee programmatiche di mandato DUP 201 8/20 20 : Programma 01 – organi istituzionali Attività elementari/ordinarie del programma (descrizione ed indicatori di attività e performance) Amministratori Descrizione attività Indicatori di attiv ità Consuntivo Segreteria del Sindaco, assessori e segretario N. appuntamenti fissati 755 comunale: gestione degli appuntamenti, N. cerimonie/incontri/attività 5 coordinamento delle istanze rivolte dall’utenza agli organizzati Amministratori e al Segretario, gestione cerimonie N. missioni amministratori 42 e/o incontri con soggetti/enti terzi italiani e/o N. permessi amministratori 20 stranieri dell’Amministrazione. N. gettoni liquidati 249 Organizzazione delle cerimonie ufficiali del Comune legate a solennità civili in particolare 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. Gestione dell’attività del Sindaco e della Giunta in occasione di particolare ricorrenze ed eventi della vita dei cittadini (nuovi nati, compleanni anziani ricoverati in strutture, centenari ecc. ). Gestione delle indennità di carica amministratori, del rimborso viaggi degli organi istituzionali e del permessi previsti degli artt. 79-80 del d. lgs. 267/2000 per gli Amministratori. Gestione “Anagrafe degli amministratori”. Gestione dell’indennità di presenza alle sedute degli organi consiliari In aggiunta alle attività sopra programmate: - è stata organizzata domenica 5 agosto a Bannia la cerimonia commemorativa delle vittime di Marcinelle Obiettivi di sviluppo e miglioramento Obiettivo n. 1 – Gestire l'iter amministrativo di insediamento dell'amministrazione risultante dalle elezioni del 29/04/2018. Adempimenti prima e seconda seduta; determinazione indennità di carica ed eventualmente degli oneri accessori per gli amministratori che entreranno in carica. Inserimento dati nel sito ministeriale “Anagrafe degli amministratori” Peso Consuntivo Indicatori di risultato e Aree assegnato Descrizione dell’obiettivo target coinvolte ai fini della valutazione Assicurare la gestione delle Adempimenti prima e Affari 20 Gli adempimenti indennità di carica ed seconda seduta. generali della prima e seconda seduta eventualmente degli oneri accessori Determinazione indennità sono contenuti per gli amministratori che di funzione/oneri nelle entreranno in carica. accessori; deliberazioni Aggiornare il sito ministeriale Inserimento nuovo consiliari dalla n. 27 alla “Anagrafe degli amministratori” sindaco, consiglio e numero 40. Anche mettendo a disposizione giunta nel sito Con atto n. 247 è stata modulistica ad hoc per agevolare gli ministeriale "Anagrafe determinata adempimenti amministratori" l’indennità di funzione . Si è provveduto