UCHWAŁA NR XVIII/130/09 RADY GMINY SIDRA z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sidra na 2009 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, Nr 80, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się co nastepuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 777 599 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 1 535 127 zł; b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycjii i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 3 800 zł; c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 22 234 zł; d) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencjii ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 subwencje ogólne z budżetu panstwa o kwotę 179 698 zł; e) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 500 zł; f) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcz Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34 240 zł; 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 632 900 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 48 263 zł; b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6208 dotacje rozwojowe o kwotę 1 582 621 zł; c) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 16 zł; d) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 801095 Pozostała działalność § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 000 zł; 3) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 010 237 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2 010 237 zł w tym : - 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 535 127 zł; - 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 475110 zł; 4) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 143 582 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2 019 371 zł w tym: Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 000 674 zł w tym: - 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 535 127 zł; - 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 465 547 zł; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18 697 zł; b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 31 646 zł w tym: - § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22 234 zł; - § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 412 zł; c) 750 Administracja publiczna o kwotę 20 000 zł w tym: - Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 zakup nateriałów i wyposażenia o kwotę 17 000 zł; - Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i sładki o kwotę 3 000 zł; d) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12 325 zł wtym: - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł; - § 4210 zakup nateriałów i wyposażenia o kwotę 2 325 zł; - § 4240 zakup pomocy naukowych , dydatktycznych i książek o kwotę 2 000 zł - § 4430 różne opłaty i sładki o kwotę 4 000 zł; f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 500 zł; e) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcz Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 34 240 zł; f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 18 500 zł w tym: - § 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł; - § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 500 zł; g) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucjii kultury o kwotę 5 000 zł; § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 12 337 899 zł; 2) Plan wydatków ogółem 14 157 187 zł; 3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 819 288 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizawane w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -20011 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizaowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki dla rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan dotacjii podmiotowych dla gminnej instytucjii kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bułach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r. wydatki /do ko wydatki /do Dotychczas poniesione Warto Rok rozpocz Ś planów narok2009 rodki wynikaj zadania/warto przetargowa/ ogó zako

ść Źródła finansowania zadań kosztorysowa roku/ ł em wz ń Lp Nazwa zadania inwestycyjnego czenia ę ń cia/Rok Środki Środki z ca 2008 ą ł ść

ce z Środki Środki Środki Agencji budżetu

własne EFRR z Powiatu Nier.Rol. w państwa Ogółem Suwałkach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Przebudowa układu

1. komunikacyjnego gminy Sidra 2007/2010 3 859 086 42 138 3 422 377 870 502 2040 166 511 709 3 422 377 w tym :

-droga powiatowa Nr 124B Nowy Dwór-Kudrawka-- 2007/2009 2 566 929 6 283 2 560 646 513 810 1 535 127 511 709 Sidra- (odcinek wsi 2 560 646 Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra- -Wólka- Romanówka 2007/2009 347 186 13 776 333 410 139 364 194 046 333 410 (ulica wsi Romanówka -droga gminna Nr 103603B 2007/2009 534 765 6 444 528 321 217 328 310 993 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka 528 321 -droga gminna Nr 103604 2007/20010 410 206 15 635 0 0 0 BChwaszczewo –granica gminy 0 Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. , kol , kol. Jacowlany, kol. 2. Zwierzany, kol. , 2007/2011 1 225 666 54 078 270 000 70 000 200 000 0 0 kol. Jałówka, kol. Makowlany, 0 270 000 kol. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu 3. osobowego ze zmianą 2007/2011 1 059 131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 przeznaczenia na Zakład Opieki 0 5 000 zdrowotnej Otwartej w Sidrze wydatki /do ko wydatki /do Dotychczas poniesione Warto Rok rozpocz Ś planów narok2009 rodki wynikaj zadania/warto przetargowa/ zako ogó

ść Źródła finansowania zadań kosztorysowa roku/ ł em wz ń Lp Nazwa zadania inwestycyjnego czenia ę ń cia/Rok Środki Środki z ca 2008 ą ł ść

ce z Środki Środki Środki Agencji budżetu

własne EFRR z Powiatu Nier.Rol. w państwa Ogółem Suwałkach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Budowa sieci kanalizacyjnej w

4. Sidrze, ul.Słomiańska, 2008/2009 57 000 3 000 54 000 54 000 0 0 0 0 54 000 ul.Rynkowa Budowa sieci kanalizacyjnej w 5. 2008/2009 126 000 6 000 120 000 120 000 0 0 0 Sidrze, ul.Grodzieńska 0 120 000

Termomodernizacja budynku 6. 2007/2011 1 339 676 24 000 134 000 34 000 100 000 0 0 0 134 000 Szkoły Podstawowej w Sidrze

Przebudowa ul.Sosnowej i Leśnej 7. 2009 371 000 10980 360 000 360 000 0 0 0 0 360 000 w Sidrze Przebudowa remizy OSP 8. 2009 120 000 5734 120 000 120 000 0 0 0 Jacowlany 0 120 000 Utwardzenie parkingu i części chodnika przy ul. Grodzieńskiej, 9. Kościelnej i Rynkowej kostką 2009 147 653 6 007 141 646 36 912 104 734 0 0 0 141 646 brukową. Budowa sieci kanalizacyjnej z 10. osiedla mieszkaniowego 2009 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 Makowlany do wsi Sidra 0 600 000 Opracowanie

12 dokumentacji na przebudowę 2009 60 000 0 60 000 60 000 0 0 0 mostu we wsi Siderka 0 60 000 Opracowanie dokumentacji na

13 przebudowę drogi gminnej we wsi 2009 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Siderka 0 10 000 `Przebudowa drogi gminnej Nr

14 103610B Bieniasze-Ogrodniki- 598 800 1 208 697 2009 1 210 797 2 100 1 208 697 609 897 0 0 0 Jurasze Ogółem X 10 186 009 182 584 6 505 720 2 350 311 2 444900 511 709 600 000 598 800 6 505 720 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Wysokość Wysokość Wysokość Jednostka organizacyjna Łączne nakłady Lp. Zadanie inwestycyjne Okres realizacji wydatków w roku wydatków w wydatków w realizująca zadanie inwestycyjne budżetowym roku 2010 roku 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra:

-droga powiatowa Nr 1249B Nowy Dwór- Kudrawka-Siderka-Sidra-Makowlany (odcinek wsi Sidra),

1. Urząd Gminy Sidra 2007-2010 3 859 086 3 422 377 394 571 0 -droga gminna Nr 103601B Sidra-Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka), -droga gminna Nr 103603 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka),

-droga gminna Nr 103604 B Chwaszczewo - granica gminy Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. 2. Urząd Gminy Sidra 2007-2011 1 225 666 270 000 500 000 401 588 Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze, Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą 3. Urząd Gminy Sidra 2007-2011 1 059 131 5 000 150 000 875 584 przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze Termomodernizacja budynku Szkoły Szkoła Podstawowa w 4. 2007-2011 1 339 676 134 000 400 000 781 676 Podstawowej w Sidrze Sidrze Razem 7 483 559 3 831 377 1 444 571 2 058 848

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Jednostka Okres Finansowanie organizacyj-na Rozdzia Nazwa realizacji Łączne Dzia realizująca Środki własne Środki EFRR Nazwa zako Lp podziałki rozpocz nakłady programu Nazwa zadania program lub ł Rok . klasyfikacji Rok finanso-

koordynuj-jąca ń

ł , projektu czenia budżetowej wykonywa-nie we ę

cia cia 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2009r. 2010r. 2011 r. programu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. PROW Budowa wodociągu 2007 2011 1 225 666 70 000 150 000 72 897 200 000 350 000 328 691 010 Rolnictwo i na lata „Makowlany” we wsiach: łowiectwo 2007- kol. Poganica, kol Urząd Gminy

2013 Racewo, kol. Jacowlany, Sidra 0101 Infrastruktura kol. Zwierzany, kol. 0 wodociągowa i Chwaszczewo, kol. sanitacyjna wsi Jałówka, kol. Makowlany,

kol. Jurasze,

Przebudowa układu 2, 600 Transport i komunikacyjnego gminy 2007 2010 3 859 086 1382211 163828 0 2040166 230 743 0 łączność Sidra : -drogra pow. Nr 1249B 6001 Drogi Nowy Dwór-Kudrawka- RPOWP 4 powiatowe Siderka-Sidra(odcinek wsi na lata Sidra) 2007- -droga gminna Nr 2013 Urząd Gminy Drogi 103601B Sidra- Priorytet Sidra publiczne Bierwicha-Wólka- II 6001 gminne Romanówka (ulica wsi Działanie 6 Romanówka) 2.1.2 -droga gminna Nr 503603 Wólka-Jałówka(ulica wsi Jałówka) -droga gminna Nr 103604B Chwaszczewo – Jednostka Okres Finansowanie organizacyj-na Rozdzia Nazwa realizacji Łączne Dzia realizująca Środki własne Środki EFRR Nazwa zako Lp podziałki rozpocz nakłady programu Nazwa zadania program lub ł Rok . klasyfikacji Rok finanso-

koordynuj-jąca ń

ł , projektu czenia budżetowej wykonywa-nie we ę

cia cia 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2009r. 2010r. 2011 r. programu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. granica gminy

Gospodarka PROW 3. 700 mieszkaniowa na lata 2007- 7000 Gospodarka 20013 Utwardzenie parkingu i 5 gruntami i części chodnika przy ul . nieruchomo- Urząd Gminy Grodzieńskiej , Kościelnej 2008 2009 147 653 36 912 0 0 104 734 0 0 ściami Sidra i Rynkowej kostką

brukową

RPO WP 4. 801 Oświata i na lata 8010 wychowanie 2007- Termomodernizacja Szkoła 1 Szkoły 2013 budynku Szkoły Podstawowa w 2007 2011 1 339 676 34 000 10 0000 200000 100 000 300 000 581 676 podstawowe Priorytet Podstawowej w Sidrze Sidrze VI Działanie 6.1

Ogółem X X X 6 572 081 1 523 123 413 828 272 897 2 444 900 880 743 910 367 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r. 1. 2. 3. 4. Przychody ogółem 2 067 885 1. Kredyty § 952 0 2. Pożyczki § 952 0 Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków 0 pochodzących z budżetu UE § 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 2 067 885 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0 Rozchody ogółem 0 1. Spłaty kredytów § 992 0 2. Spłaty pożyczek § 992 0 Spłaty pożyczek otrzymanych na 3. finansowanie zadań realizowanych z 0 udziałem środków z budżetu UE § 963 4. Udzielone pożyczki § 991 0 5. Lokaty § 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 Informacja uzupełniająca: Deficyt budżetowy w kwocie 1 819 288 ,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r. Klasyfikacja Nazwa instytucji kultury Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 921 92109 2480 Sidrzański Ośrodek Kultury 74 000

2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 61 200

Ogółem 135 200

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Przychody Wydatki

Stan w tym: w tym: środków Stan środków obroto- Lp. Wyszczególnienie obroto-wych na wych na Ogółem Ogółem koniec roku początek roku Dotacje z Wpłata do budżetu budżetu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dochody własne II 0 375 000 0 375 000 0 0 jednostek budżetowych

Szkoła Podstawowa w 1. 0 370 000 0 370 000 0 0 Sidrze

2. Gimnazjum w Sidrze 0 5 000 0 5 000 0 0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Do § 1 Zmiany dochodów i wydatkow w Dziale 600 Transport wynikają ze zmiany kwoty wydatków kwalifikowanych ujętych do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski dotacją rozwojową dotyczacą zadania inwestycyjnego pod nazwą „przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra„. W wyniku roztrzygnięcia przetargu na to zadanie znana jest ostateczna kwota, którą należy zabezpieczyć w budżecie. Przesunięto kwoty dochodów i wydatków na drogę powiatową do rozdziału Drogi powiatowe, a tym samym zminiejszono odpowiednie kwoty w rozdziale Drogi gminne. Dofinansowanie dotacją rozwojową drogi powiatowej wynosi 1 535 127 zł, środki powiatu 511 709 zł oraz środki własne 513 810 zł Szczegóły zaangażowania środków wynika z załączników inwestycyjnych. Z dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników socjalnych o kwotę 2 500 zł; na zadania z zakresu wypłaty stypendiów dla uczniów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 34 240 zł; Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów zwiekszono dochody o kwitę 179 698 zł subwencjii oświatowej ,zaś po stronie wydatkow rozdysponowano zgodnie z potrzebami . Do § 3,4 i 5 Załączniki dotyczace zadań inwestycyjnych oraz programów współfinansowanych ze środków unijnych dostosowano zgodnie ze zmianami kwot wydatków inwestycyjnych.

Do 6 Nadwyżka budżetowa wynosi 2 067 885 zł w wysokości 1 819 288 zł zostanie zaangażowana na pokrycie deficytu budżetowego za 2009 rok.

Do § 7 W rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Sidrze zwiększono przychody i wydatki o kwotę 250 000 zł z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę pożarową na hali sportowej w Sidrze.