UCHWAŁA NR XVIII/130/09 RADY GMINY SIDRA z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sidra na 2009 rok Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, Nr 80, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się co nastepuje : § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 777 599 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 1 535 127 zł; b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycjii i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 3 800 zł; c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 22 234 zł; d) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencjii ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 subwencje ogólne z budżetu panstwa o kwotę 179 698 zł; e) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 500 zł; f) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcz Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34 240 zł; 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 632 900 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 48 263 zł; b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6208 dotacje rozwojowe o kwotę 1 582 621 zł; c) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 16 zł; d) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 801095 Pozostała działalność § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 000 zł; 3) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 010 237 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2 010 237 zł w tym : - 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 535 127 zł; - 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 475110 zł; 4) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 143 582 zł w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2 019 371 zł w tym: Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 000 674 zł w tym: - 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 535 127 zł; - 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 465 547 zł; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18 697 zł; b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 31 646 zł w tym: - § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22 234 zł; - § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 412 zł; c) 750 Administracja publiczna o kwotę 20 000 zł w tym: - Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 zakup nateriałów i wyposażenia o kwotę 17 000 zł; - Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i sładki o kwotę 3 000 zł; d) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12 325 zł wtym: - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł; - § 4210 zakup nateriałów i wyposażenia o kwotę 2 325 zł; - § 4240 zakup pomocy naukowych , dydatktycznych i książek o kwotę 2 000 zł - § 4430 różne opłaty i sładki o kwotę 4 000 zł; f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 500 zł; e) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcz Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 34 240 zł; f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 18 500 zł w tym: - § 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł; - § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 500 zł; g) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucjii kultury o kwotę 5 000 zł; § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 12 337 899 zł; 2) Plan wydatków ogółem 14 157 187 zł; 3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 819 288 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych . § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizawane w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -20011 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 5. Wydatki na programy i projekty realizaowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 7. Ustala się dochody i wydatki dla rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 8. Ustala się plan dotacjii podmiotowych dla gminnej instytucjii kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7. § 10. Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bułach Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r. wydatki /do ko Dotychczas poniesione Warto Rok rozpocz Ś planów na rok 2009 planów narok2009 rodki wynikaj zadania/warto przetargowa/ przetargowa/ ogó zako ść Źródła finansowania zadań kosztorysowa kosztorysowa roku/ ł em wz em ń Lp Nazwa zadania inwestycyjnego czenia ę ń cia/Rok Środki Środki z ca 2008 ca 2008 ą ł ść ce z Środki Środki Środki Agencji budżetu własne EFRR z Powiatu Nier.Rol. w państwa Ogółem Suwałkach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Przebudowa układu 1. komunikacyjnego gminy Sidra 2007/2010 3 859 086 42 138 3 422 377 870 502 2040 166 511 709 3 422 377 w tym : -droga powiatowa Nr 124B Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka- 2007/2009 2 566 929 6 283 2 560 646 513 810 1 535 127 511 709 Sidra-Makowlany (odcinek wsi 2 560 646 Sidra), -droga gminna Nr 103601B Sidra- Bierwicha-Wólka- Romanówka 2007/2009 347 186 13 776 333 410 139 364 194 046 333 410 (ulica wsi Romanówka -droga gminna Nr 103603B 2007/2009 534 765 6 444 528 321 217 328 310 993 Wólka-Jałówka (ulica wsi Jałówka 528 321 -droga gminna Nr 103604 2007/20010 410 206 15 635 0 0 0 BChwaszczewo –granica gminy 0 Budowa wodociągu „Makowlany” we wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. 2. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, 2007/2011 1 225 666 54 078 270 000 70 000 200 000 0 0 kol. Jałówka, kol. Makowlany, 0 270 000 kol. Jurasze Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu 3. osobowego ze zmianą 2007/2011 1 059 131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 przeznaczenia na Zakład Opieki 0 5 000 zdrowotnej Otwartej w Sidrze wydatki /do ko Dotychczas poniesione Warto Rok rozpocz Ś planów na rok 2009 planów narok2009 rodki wynikaj zadania/warto przetargowa/ przetargowa/ zako ogó ść Źródła finansowania zadań kosztorysowa kosztorysowa roku/ ł em wz em ń Lp Nazwa zadania inwestycyjnego czenia ę ń cia/Rok Środki Środki z ca 2008 ca 2008 ą ł ść ce z Środki Środki Środki Agencji budżetu własne EFRR z Powiatu Nier.Rol. w państwa Ogółem Suwałkach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Budowa sieci kanalizacyjnej w 4. Sidrze, ul.Słomiańska, 2008/2009 57 000 3 000 54 000 54 000 0 0 0 0 54 000 ul.Rynkowa Budowa sieci kanalizacyjnej w 5. 2008/2009 126 000 6 000 120 000 120 000 0 0 0 Sidrze, ul.Grodzieńska 0 120 000 Termomodernizacja budynku 6. 2007/2011 1 339 676 24 000 134 000 34 000 100 000 0 0 0 134 000 Szkoły Podstawowej w Sidrze Przebudowa ul.Sosnowej i Leśnej 7.