DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2542

UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.490.977,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 22.739.554,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 751.423,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.280.218,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.442.284,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.837.934,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.773.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.123.063,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.789.241,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 2.619.100,70 zł 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.170.140,50 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 5.604.292,40 zł, rozchody w wysokości 815.051,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2542

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 338 777,41 20 000,00 358 777,41 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 203,00 - 20 220,00 983,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 220,00 - 20 220,00 0,00 nieruchomości 01095 Pozostała działalność 317 574,41 40 220,00 357 794,41 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0,00 20 220,00 20 220,00 nieruchomości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 20 000,00 20 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 0,00 90 528,00 90 528,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 90 528,00 90 528,00 0830 Wpływy z usług 0,00 528,00 528,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 0,00 90 000,00 90 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 589 301,00 256,00 589 557,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 265 843,00 256,00 266 099,00 0920 Pozostałe odsetki 5 694,00 256,00 5 950,00 750 Administracja publiczna 20 414,00 889,20 21 303,20 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 889,20 889,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 889,20 889,20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 7 817 381,00 26,40 7 817 407,40 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 3 557 000,00 26,40 3 557 026,40 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 26,40 801 Oświata i wychowanie 214 082,94 608,00 214 690,94 80101 Szkoły podstawowe 37 376,00 608,00 37 984,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 608,00 608,00 852 Pomoc społeczna 5 605 766,00 76 434,00 5 682 200,00 85202 Domy pomocy społecznej 219 011,00 0,00 219 011,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 219 011,00 - 219 011,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 0,00 219 011,00 219 011,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85295 Pozostała działalność 331 102,00 76 434,00 407 536,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 260 253,00 76 434,00 336 687,00 (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265 617,20 - 225 774,62 39 842,58 85395 Pozostała działalność 265 617,20 - 225 774,62 39 842,58 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 225 774,62 - 225 774,62 0,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2542

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 616 360,00 1 939,20 618 299,20 90002 Gospodarka odpadami 600 000,00 255,80 600 255,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 246,80 246,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 9,00 9,00 podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 15 000,00 1 683,40 16 683,40 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 0,00 1 494,80 1 494,80 innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 188,60 188,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 99 932,00 99 932,00 92195 Pozostała działalność 0,00 99 932,00 99 932,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 6207 0,00 99 932,00 99 932,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem: 23 426 139,55 64 838,18 23 490 977,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 202 301,21 84 000,00 1 286 301,21 01095 Pozostała działalność 439 490,45 84 000,00 523 490,45 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 51 800,00 84 000,00 135 800,00 budżetowych 600 Transport i łączność 2 320 159,63 0,00 2 320 159,63 60016 Drogi publiczne gminne 1 120 159,63 0,00 1 120 159,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 482,14 2 706,49 297 188,63 4270 Zakup usług remontowych 12 706,49 - 2 706,49 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 099 746,00 139 143,00 1 238 889,00 70095 Pozostała działalność 778 746,00 139 143,00 917 889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 000,00 16 000,00 188 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 377,00 2 751,00 38 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 064,00 392,00 5 456,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 325 500,00 120 000,00 445 500,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 2 790 900,20 804,18 2 791 704,38 Promocja jednostek samorządu 75075 101 800,00 804,18 102 604,18 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 500,00 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 62,00 162,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 304,18 7 304,18 4300 Zakup usług pozostałych 54 868,00 - 3 062,00 51 806,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 220 500,00 0,00 220 500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 219 000,00 0,00 219 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000,00 5 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 - 5 000,00 11 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 703 373,94 - 24 000,00 6 679 373,94 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 000,00 - 24 000,00 476 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 - 24 000,00 476 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 950,00 0,00 23 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - 1 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 950,00 2 500,00 20 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 57 920,00 0,00 57 920,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2542

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 1 000,00 1 000,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 904,00 - 8 000,00 37 904,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4260 Zakup energii 0,00 6 000,00 6 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 309 936,94 0,00 309 936,94 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 4 000,00 4 000,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 495,00 - 8 000,00 222 495,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 012,63 4 000,00 10 012,63 851 Ochrona zdrowia 1 938 500,00 - 170 000,00 1 768 500,00 85195 Pozostała działalność 1 918 500,00 - 170 000,00 1 748 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 900 000,00 - 170 000,00 1 730 000,00 budżetowych 852 Pomoc społeczna 8 637 899,00 76 434,00 8 714 333,00 85295 Pozostała działalność 476 932,00 76 434,00 553 366,00 3110 Świadczenia społeczne 476 083,00 76 434,00 552 517,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 265 617,20 - 41 543,00 224 074,20 społecznej 85395 Pozostała działalność 265 617,20 - 41 543,00 224 074,20 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 225 774,62 - 35 312,00 190 462,62 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 39 842,58 - 6 231,00 33 611,58 Razem: 28 215 380,75 64 838,18 28 280 218,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych Planowane Planowane wydatki Jednostka wydatki na z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycje środki realizująca Lp. Dział Rozdz. §* inwestycyjnego wieloletnie rok budżetowy środki dochody własne kredyty i wymienione w zadanie lub realizowanego w 2015 roku przewidziane do 2015 (8+9+10+1) pochodzące z j.s.t. pożyczki art. 5 ust. 1 pkt koordynująca realizacji w 2015 innych źródeł 2 i 3 u.f.p. program roku ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 6057 Urząd Gminy 1. 010 01010 miejscowościach Wiewiórki, 601 900,00 326 900,00 275 000,00 6059 PROW Wokiele, Piasek, Glądy, Zielenica Modernizacja stacji 2. 010 01010 6050 podnoszenia ciśnienia wody w 8 789,00 8 789,00 Urząd Gminy Gniewkowie 3. 010 01095 6050 Inkubator przedsiębiorczości 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Wykonanie projektu 4. 010 01095 6050 zagospodarowania działki w 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Dzikowie Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 5. 010 01095 6050 17 800,00 7 800,00 10 000,00 Urząd Gminy Kandytach na cele rekreacyjno- integracyjne Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w 6. 010 01095 6050 18 000,00 8 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Bukowcu na cele r rekreacyjno- integracyjne Modernizacja i utwardzanie placów i dróg gminnych w Urząd Gminy miejscowościach , 7. 600 60016 6050 112 971,00 112 971,00 fundusz sołecki Bądze, Bukowiec, Dęby, 112970,59 Kamińsk, , Piasty Wielkie, 8. 600 60016 6050 Modenizacja drogi w Piastach 350 000,00 350 000,00 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2542

Wielkich Modernizacja i utwardzanie 9. 600 60016 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy dróg gminnych Zakup ciągnika wyposażonego 10. 600 60016 6060 140 000,00 140 000,00 Urząd Gminy w pług do odśnieżania Zakup nieruchomości w 11. 600 60016 6060 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy obrębie Żołędnik Budowa wiat w Urząd Gminy miejscowościach Nowa Wieś, 12. 630 63095 6050 62 633,00 62 633,00 fundusz sołecki Gałajny, Janikowo Krasnołąka, 62632,12 , , Zielenica 6057 Doposażenie Gminnego Urząd Gminy 13. 630 63095 119 156,00 94 156,00 25 000,00 6059 Centrum Rekreacji wKamińsku PROW Infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu w 14. 630 63095 6050 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy obrębie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku Uzbrojenie terenu pod 15. 700 70095 6050 budownictwo mieszkaniowe w 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy miejscowości Sołtysowizna Modernizacja budynków w miejscowościach Kamińsk, 16. 700 70095 6050 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy Nowa Karczma, Wągniki, Zakup stacji uzdatniania wody 17. 700 70095 6050 do budynku kotłowni w 3 500,00 3 500,00 Urząd Gminy Piastach Wielkich Modernizacja instalacji 18. 700 70095 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy wewnętrznych Modernizacja budynku przy ul. 19. 700 70095 6050 Kościuszki 11 (dokumentacja 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy projektowo- kosztorysowa) Modernizacja kotłowni w 20. 700 70095 6050 Kamińsku przy ulicy Pocztowej 120 000,00 120 000,00 Urząd Gminy 7 Termomodernizacja budynku Urząd Gminy 21. 754 75412 6050 52 000,00 22 000,00 30 000,00 OSP w Pieszkowie WFOŚIGW Zakup aparatów powietrznych 22. 754 75412 6060 9 000,00 9 000,00 Urząd Gminy do OSP Pieszkowo Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na 23. 801 80101 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy rozbudowę szkoły w Toprzynach Opracowanie dokumentacji 24. 851 85195 6050 dotyczącej ustanowienia 1 730 000,00 1 730 000,00 Urząd Gminy uzdrowiska Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom 25. 852 85202 6050 1 090 000,00 Urząd Gminy Pomocy Społecznej w Kamińsku Budowa oczyszczalni ścieków 26. 900 90001 6050 wraz z kanalizacją wsi 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy Pieszkowo i okolice Urząd Gminy Zakup i montaż szamba w 27. 900 90001 6050 6 000,00 6 000,00 fundusz sołecki miejscowości 6000,00 Zakup i montaż lamp w miejscowościach Bukowiec, Czyprki, Dwórzno, Urząd Gminy Sędziwojewo, Dzikowo, 28. 900 90015 6050 122 100,00 122 100,00 fundusz sołecki Kandyty, , , 122097,19 Piasek, Piasty Wielkie, Gniewkowo, Skarbiec, Stega Mała Modernizacja świetlic i ich wyposażenie w Urząd Gminy miejscowościach Dwórzno, 29. 921 92195 6050 59 309,00 59 309,00 fundusz sołecki Pareżki, Bądle, 59307,36 Wągniki, Wiewiórki, Wojmiany, Woryny 6057 Modernizacja świetlicy-klubu Urząd Gminy 30. 921 92195 151 801,00 53 069,00 98 732,00 6059 seniora w Kamińsku PROW Doposażenie placu zabaw w Urząd Gminy 31. 926 92695 6050 miejscowościach Czyprki, 16 975,00 16 975,00 fundusz sołecki Wągniki, Worławki 16974,95 Ogółem 1 090 000,00 4 683 934,00 4 235 202,00 0,00 50 000,00 398 732,00 x

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2542

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki Wydatki w 2015r okresie Kategoria z tego: Klasyfikacj realizacji interwencji Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE a (dział, Projektu Środki z Lp. Projekt funduszy Środki z z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: rozdział, (całkowita budżetu Wydatki strukturalny budżetu UE Wydatki pożyczki na paragraf) wartość krajowego razem (9+13) Wydatki razem ch razem pożyczki i pozostałe* prefinansowan pożyczki Projektu) obligacje (14+15+16+17) obligacje pozostałe (10+11+12) (6+7) kredyty * ie z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 872 857,00 474 125,00 398 732,00 872 857,00 474 125,00 0,00 0,00 474 125,00 398 732,00 0,00 0,00 0,00 398 732,00 1 majątkowe razem: x Program:PROW Priorytet:3 Działanie321 Budowa wodociagu wraz z przyłaczami w miejscowościach Wiewiórki, 1.1 Wokiele, Piasek, Glądy, Zielenica Razem wydatki: 010-01010 601 900,00 326 900,00 275 000,00 601 900,00 326 900,00 0,00 0,00 326 900,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 z tego: 2015 r. 601 900,00 326 900,00 275 000,00 601 900,00 326 900,00 0,00 0,00 326 900,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 2016r. 2017 r. 2018 r.*** Program:PROW Priorytet:3 Działanie:321 Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji w 1.2 Kamińsku Razem wydatki: 630-63095 119 156,00 94 156,00 25 000,00 119 156,00 94 156,00 0,00 0,00 94 156,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 z tego: 2015 r. 119 156,00 94 156,00 25 000,00 119 156,00 94 156,00 0,00 0,00 94 156,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 2016r. 2017 r. 2018 r.*** Program: PROW Priorytet:4 Działanie:413 Modernizacja świetlicy Klubu Seniora w 1.3 Kamińsku Razem wydatki: 921-92195 151 801,00 53 069,00 98 732,00 151 801,00 53 069,00 0,00 0,00 53 069,00 98 732,00 0,00 0,00 0,00 98 732,00 z tego: 2015 r. 151 801,00 53 069,00 98 732,00 151 801,00 53 069,00 0,00 0,00 53 069,00 98 732,00 0,00 0,00 0,00 98 732,00 2016r. 2017 r. 2018 r.*** Wydatki bieżące 250 206,20 42 703,58 207 502,62 250 206,20 42 703,58 0,00 0,00 42 703,58 207 502,62 0,00 0,00 0,00 207 502,62 2 razem: x Program: PROW Priorytet:3 Działanie:321 Promocja Gminy Górowo Ilaweckie poprzez cykl wydarzeń promujących 2.1 dziedzictwo kulturowe i historyczne. Razem wydatki: 750-75075 26 132,00 9 092,00 17 040,00 26 132,00 9 092,00 0,00 0,00 9 092,00 17 040,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 z tego: 2015 r. 26 132,00 9 092,00 17 040,00 26 132,00 9 092,00 0,00 0,00 9 092,00 17 040,00 0,00 0,00 0,00 17 040,00 2016r. 2017 r. 2018 r.*** Program: POKL Priorytet:9 Działanie:9.1 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 2.2 Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: 853-85395 224 074,20 33 611,58 190 462,62 224 074,20 33 611,58 0,00 0,00 33 611,58 190 462,62 0,00 0,00 0,00 190 462,62 z tego: 2015 r. 224 074,20 33 611,58 190 462,62 224 074,20 33 611,58 0,00 0,00 33 611,59 190 462,62 0,00 0,00 0,00 190 462,62 2016r. 2017 r. 2018 r.*** Ogółem (1+2) x 1 123 063,20 516 828,58 606 234,62 1 123 063,20 516 828,58 0,00 0,00 516 828,58 606 234,62 0,00 0,00 0,00 606 234,62

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2542

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki ogółem w tym: Dział Rozdział §* Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące pochodne od świadczenia wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01095 2010 317 574,41 4010 3 034,08 3 034,08 3 034,08 4110 521,56 521,56 521,56 4120 74,33 74,33 74,33 4210 1 779,58 1 779,58 4300 817,40 817,40 4430 311 347,46 311 347,46 750 75011 2010 17 850,00 4010 15 335,00 15 335,00 15 335,00 4110 2 515,00 2 515,00 2 515,00 751 75101 2010 1 228,00 4010 627,12 627,12 627,12 4110 107,80 107,80 107,80 4210 493,08 493,08 751 75107 2010 35 912,00 3030 19 965,40 19 965,40 4110 1 191,64 1 191,64 1 191,64 4120 109,17 109,17 109,17 4170 7 582,00 7 582,00 7 582,00 4210 3 985,66 3 985,66 4300 3 078,13 3 078,13 801 80101 2010 22 688,00 4210 224,64 224,64 4240 22 463,36 22 463,36 801 80110 2010 11 215,00 4210 111,04 111,04 4240 11 103,96 11 103,96 801 80150 2010 1 274,94 4210 12,63 12,63 4240 1 262,31 1 262,31 852 85212 2010 3 484 606,00 3020 130,00 130,00 3110 3 378 876,00 3 378 876,00 3 378 876,00 4010 60 885,00 60 885,00 60 885,00 4040 6 069,00 6 069,00 6 069,00 4110 12 219,00 12 219,00 12 219,00 4120 1 739,00 1 739,00 1 739,00 4210 5 173,00 5 173,00 4300 13 301,00 13 301,00 4360 300,00 300,00 4410 534,00 534,00 4440 2 188,00 2 188,00 4580 1 192,00 1 192,00 4700 2 000,00 2 000,00 85213 2010 31 573,00 4130 31 573,00 31 573,00 85215 2010 14 241,00 3110 13 953,64 13 953,64 4010 245,14 245,14 245,14 4110 42,22 42,22 42,22 85295 2010 849,00 4210 100,00 100,00 4300 749,00 749,00 Ogółem 3939011,35 3 939 011,35 3 939 011,35 93 777,34 18 519,72 3 378 876,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2542

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja Wydatki przyznane na Dochody przyznane z tyt. realizację zadań dotacji na realizację zadań bieżących real. na podst. bieżących real. na podstawie Nazwa porozumień (umów) Dział Rozdz. § porozumień (umów) między między jednostkami jednostkami samorządu samorządu terytorialnego terytorialnego 1 2 3 4 5 6 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe udzielanej miedzy jst 010 01095 6300 na dofinansowanie własnych zadań 20 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 600 60016 6630 90 000,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 800 80104 2310 2 000,00 podstawie porozumień (umów) między JST dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 852 85202 6630 219 011,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 854 85412 2310 8 000,00 podstawie porozumień (umów) między JST RAZEM 329 011,00 10 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych Kwota Klasyfikacja L.p. Treść Plan § 2015 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 23 490 977,73 2. Planowane wydatki 28 280 218,93 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -4 789 241,20 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 4 789 241,20 Przychody ogółem: 5 604 292,40 1. Kredyty § 952 3 434 151,90 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2542

5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 2 170 140,50 Rozchody ogółem: 815 051,20 1. Spłaty kredytów § 992 500 000,04 2. Spłaty pożyczek § 992 315 051,16 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

*) dotyczy tylko projektu