DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.490.977,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 22.739.554,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 751.423,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.280.218,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.442.284,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.837.934,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5.773.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.123.063,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.789.241,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 2.619.100,70 zł 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.170.140,50 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 5.604.292,40 zł, rozchody w wysokości 815.051,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2542 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 338 777,41 20 000,00 358 777,41 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 203,00 - 20 220,00 983,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 20 220,00 - 20 220,00 0,00 nieruchomości 01095 Pozostała działalność 317 574,41 40 220,00 357 794,41 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0,00 20 220,00 20 220,00 nieruchomości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 20 000,00 20 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 0,00 90 528,00 90 528,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 90 528,00 90 528,00 0830 Wpływy z usług 0,00 528,00 528,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 0,00 90 000,00 90 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 589 301,00 256,00 589 557,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 265 843,00 256,00 266 099,00 0920 Pozostałe odsetki 5 694,00 256,00 5 950,00 750 Administracja publiczna 20 414,00 889,20 21 303,20 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00 889,20 889,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 889,20 889,20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 7 817 381,00 26,40 7 817 407,40 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 3 557 000,00 26,40 3 557 026,40 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,40 26,40 801 Oświata i wychowanie 214 082,94 608,00 214 690,94 80101 Szkoły podstawowe 37 376,00 608,00 37 984,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 608,00 608,00 852 Pomoc społeczna 5 605 766,00 76 434,00 5 682 200,00 85202 Domy pomocy społecznej 219 011,00 0,00 219 011,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 219 011,00 - 219 011,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 0,00 219 011,00 219 011,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85295 Pozostała działalność 331 102,00 76 434,00 407 536,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 260 253,00 76 434,00 336 687,00 (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265 617,20 - 225 774,62 39 842,58 85395 Pozostała działalność 265 617,20 - 225 774,62 39 842,58 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 225 774,62 - 225 774,62 0,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2542 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 616 360,00 1 939,20 618 299,20 90002 Gospodarka odpadami 600 000,00 255,80 600 255,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 246,80 246,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 9,00 9,00 podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 15 000,00 1 683,40 16 683,40 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 0,00 1 494,80 1 494,80 innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 188,60 188,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 99 932,00 99 932,00 92195 Pozostała działalność 0,00 99 932,00 99 932,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 6207 0,00 99 932,00 99 932,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem: 23 426 139,55 64 838,18 23 490 977,73 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/53/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 czerwca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 202 301,21 84 000,00 1 286 301,21 01095 Pozostała działalność 439 490,45 84 000,00 523 490,45 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 51 800,00 84 000,00 135 800,00 budżetowych 600 Transport i łączność 2 320 159,63 0,00 2 320 159,63 60016 Drogi publiczne gminne 1 120 159,63 0,00 1 120 159,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 482,14 2 706,49 297 188,63 4270 Zakup usług remontowych 12 706,49 - 2 706,49 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 099 746,00 139 143,00 1 238 889,00 70095 Pozostała działalność 778 746,00 139 143,00 917 889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 000,00 16 000,00 188 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 377,00 2 751,00 38 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 064,00 392,00 5 456,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 325 500,00 120 000,00 445 500,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 2 790 900,20 804,18 2 791 704,38 Promocja jednostek samorządu 75075 101 800,00 804,18 102 604,18 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 500,00 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 62,00 162,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 304,18 7 304,18 4300 Zakup usług pozostałych 54 868,00 - 3 062,00 51 806,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 220 500,00 0,00 220 500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 219 000,00 0,00 219 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000,00 5 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 - 5 000,00 11 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 703 373,94 - 24 000,00 6 679 373,94 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 000,00 - 24 000,00 476 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 - 24 000,00 476 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 950,00 0,00 23 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - 1 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 950,00 2 500,00 20 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 57 920,00 0,00 57 920,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz.