Sprawozdanie Z Wykonania Budżetu Gminy Piątnica Za 2015 Rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2015 rok

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2015 został uchwalony w dniu 26 stycznia 2015 roku i wynosił po stronie dochodów budżetowych 30 453 500 zł i po stronie wydatków budżetowych 29 675 728 zł. Zmiany w budżecie w 2015 r. były dokonywane na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy Piątnica. Dochody Dochody Wydatki Wydatki Lp Nr uchwały z dnia Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie 1 Uchwała 26 stycznia - 30 453 500 - 29 675 728 budżetowa 2015 15/IV/2015 2 22/V/2015 30 marca 2015 1 261 196 330 039 1 695 626 764 469 3 33/VII/2015 25 czerwca - 251 938 - 251 938 2015 4 45/VIII/2015 28 sierpnia 673 588,00 755 583,01 352 486,99 434 482 2015 5 50/IX/2015 28 września - - 1 687 156 083,53 2015 6 57/XI/2015 30 listopada 250 000 282 334,18 844 426,75 876 760,93 2015 7 71/XII/2015 29 grudnia 127 000 28 421,23 313 837,17 215 258,40 2015 Plan i 2 311 784 1 648 315,42 3 208 063,91 2 698 991,86 dokonane zmiany uchwałami Rady Ogółem 2 311 784 32 101 815,42 3 208 063,91 32 374 719,86

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

z dnia Dochody Wydatki Lp Nr zarządzeni a Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie 1 7.2015 03 luty 2015 42 200,00 42 200,00 2 11.2015 27 luty 2015 17 662,31 31 000,00 48 662,31 3 12.2015 13 marca 2015 44 871,00 3 931,00 48 802,00 4 17.2015 31 marca 2015 374 685,85 809 213,00 1 183 898,85 5 22.2015 14 kwietnia 2015 206,00 351,00 559 619,41 559 764,41 6 26.2015 28 kwietnia 2015 584 192,36 62 611,00 646 803,36 7 29.2015 21 maja 2015 76 754,87 633 557,41 710 312,28 8 33.2015 29 maja 2015 22 480,00 22 480,00 9 36.2015 30 czerwca 2015 12 900,00 58 889,21 78 000,00 123 989,21 10 37.2015 30 czerwca 2015 10 989,12 10 989,12 11 46.2015 31 lipca 2015 160,00 27 459,00 58 910,00 86 209,00

12 48.2015 11 sierpnia 2015 5 500,00 5 500,00 13 52.2015 31 sierpnia 2015 1 000,00 10 100,00 51 900,00 61 000,00 14 56.2015 7 września 2015 10 560,00 10 560,00 15 57.2015 16 września 2015 154 396,53 37 600,00 37 600,00 16 60.2015 30 września 2015 312 375,00 65 647,00 378 022,00 17 64.2015 15 października 2015 41 205,00 547 311,00 41 205,00 547 311,00 18 66.2015 26 października 2015 40,00 364 000,61 57 189,00 421 149,61 19 67.2015 30 października 2015 2 982,34 45 025,00 357 641,34 399 684,00 20 76.2015 16 listopada 2015 3 000,00 36,62 5 786,00 2 822,62 21 80.2015 30 listopada 2015 94 762,00 94 762,00 22 86.2015 15 grudnia 2015 112 506,64 112 506,64 23 87.2015 23 grudnia 2015 281 577,00 281 577,00 24 89.2015 31 grudnia 2015 5 485,40 22 585,40 17 100,00 Ogółem 66 978,74 2 639 659,48 3 435 421,20 5 853 705,41 Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2 572 680,74 zł i wydatki budżetowe o kwotę 2 418 284,21 zł.

Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2015 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego.

Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Zmiany: Uchwały Plan Plan Dochody Dochody Wydatki Wydatki Zarządzenia dochody wydatki zmniejszenie Zwiększenie zmniejszenie zwiększenie

Uchwała RG 30 453 500 29 675 728 - - - - plan budżetu Zmiany - 663 468,58 - 509 072,05 2 311 784 1 648 315,42 3 208 063,91 2 698 991,86 uchwały Zmiany 2 572 680,74 2 418 284,21 66 978,74 2 639 659,48 3 435 421,20 5 853 705,41 zarządzenia Ogółem 1 909 212,16 1 909 212,16 2 378 762,74 4 287 974,90 6 643 485,11 8 552 697,27 zmiany ogółem 32 362 712,16 31 584 940,16 - - - - Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi 32 362 712,16 zł, a po stronie wydatków budżetowych 31 584 940,16 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Dział Nazwa działu 2015 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 424 281,59 1 404 501,59 96,9 020 Leśnictwo 6 100,00 4 167,77 68,3 600 Transport 4 500,00 9 350,15 153,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 288 535,00 112 922,05 39,1 720 Informatyka 211 751,75 211 751,75 100,0 750 Administracja publiczna 77 904,00 72 362,92 92,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 85 877,00 85 457,00 99,5 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 9 854 720,00 9 542 090,91 96,8 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 14 618 214,53 14 618 214,53 100,0 801 Oświata i wychowanie 1 017 540,86 1 057 555,94 103,9 2

852 Opieka społeczna 3 941 967,60 3 925 355,40 99,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79 608,16 51 595,28 64,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 125,00 99 388,13 99,3 900 Gospodarka komunalna 604 432,21 2 085 197,56 345,0 926 Kultura fizyczna i sport 47 154,46 47 154,46 100,0 Ogółem 32 362 712,16 33 327 065,44 103,0

Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów Plan na 2015 r Wykonanie % wykonania Dochody własne ogółem 11 351 535,00 12 368 791 ,79 108,9 - wpływy z podatków i opłat, udziały 10 427 720,00 11 595 856,26 111,2 - dochody majątkowe 220 000,00 41 617,41 18,9 - pozostałe dochody własne 703 815,00 731 318 12 103,9 Dotacje celowe w ramach programów UE 965 130,37 937 117,49 97,1 - Programy (małe projekty, informatyka) 258 906,21 258 906,21 100,0 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 79 608,16 51 595,28 64,8 - zadanie inwestycyjne (PROW) 626 616,00 626 616,00 100,0 Dotacje celowe i inne środki ogółem 5 582 228,79 5 557 338,16 99,6 - zadania własne (202,203,204) 1 276 453,53 1 268 906,25 99,4 - zadania zlecone (201) 4 009 343,05 3 994 647,89 99,6 - zadania inwestycyjne (Senior-Wigor) 250 000,00 249 999,44 100,0 - zadania z zakresu administracji rządowej 15 000,00 12 352,37 82,3 - WFOŚiGW 31 432,21 31 432,21 100,00 Subwencje i różne rozliczenia ogółem 14 463 818,00 14 463 818,00 100,0 - część oświatowa 8 973 744,00 8 973 744,00 100,0 - cześć wyrównawcza 5 226 729,00 5 226 729,00 100,0 - część równoważąca 263 345,00 263 345,00 100,0 Ogółem 32 362 712,16 33 327 065,44 103,0

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowano dochody ogółem na kwotę 1 404 501,59 zł, w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1220,00 zł, - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Piątnica” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 626 616 zł przeznaczona na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w obrębie wsi Kalinowo i Drozdowo, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 776 665,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.

Dział 020 Leśnictwo W planie budżetu Gminy na rok 2015 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 6 100 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 4 167,44zł.

Dział 600 Transport Uzyskane w roku 2015 dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 9 350,15 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W powyższym dziale zrealizowane zostały dochody na łączną kwotę 112 922,05 zł, w tym: - opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 3 431,58 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 922,09 zł, - wpływy z tytułu ustanowienia służebności budowy linii 400 kV 36 887,03 zł, 3

- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną kwotę 41 617 ,41 zł, w tym: - sprzedaż nieruchomości w Olszynach o pow.0,08 ha za kwotę 6 200 zł, - sprzedaż nieruchomości w Piątnicy Poduchownej o powierzchni 0,0064 ha za kwotę 8 815,41 zł, - sprzedaż nieruchomości w Drozdowie o powierzchni 0,0318 ha za kwotę 6 700 zł, - sprzedaż nieruchomości w Rakowie Czachy o powierzchni 0,0049 ha za kwotę 1 082 zł. Ponadto zbyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o powierzchni 0,8540 ha w Drozdowie za kwotę 18 820 zł.

Dział 720 Informatyka Program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” został zrealizowany w 2014 r., dotacja została przekazana w 2015 r. w wysokości 211 751,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów powyższego działu uchwalony został na kwotę 77 904 zł, a zrealizowany na kwotę 72 362,92 zł. Dochody w rozdziale Urzędy wojewódzkie stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone w kwocie 60 976 zł . Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości łącznej 11 386,92 zł pochodzą z wpłat na realizuję zadań bieżących Gminy oraz należności Gminy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz zadań zleconych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W roku 2015 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 85 877 zł, w tym: - dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 824 zł, - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40 661 zł, - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 23 468 zł, - dotacja celowa na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego 19 504 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody powyższego działu zrealizowano na kwotę ogółem 9 542 090,91 zł, co stanowi 96,8 % planu. Realizację poszczególnych podatków i opłat wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie Wyszczególnienie Plan %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne, 28 700,00 19 453,27 67,8 karta podatkowa, zryczałtowany podatek Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych 3 362 322,00 3 424 317,72 101,8 podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych 2 735 374,00 2 469 722,55 90,3 podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 188 000,00 164 658,59 87,6 terytorialnego (opłata skarbowa, eksploatacyjna, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 3 540 324,00 3 463 938,78 97,8 Ogółem 9 854 720,00 9 542 090,91 96,8

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco: 4

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Podatek od nieruchomości 4 541 639,00 4 449 157,31 98,0 Podatek rolny 1 032 614,00 925 076,24 89,6 Podatek leśny 127 375,00 127 249,58 99,9 Podatek od środków transportowych 186 468,00 201 325,20 108,0 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 13 104,00 43,7 Podatek od posiadania psów 100,00 - - Podatek od czynności cywilno prawnych 165 000,00 151 515,08 91,8 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek 153 000,00 47 097,78 30,8 organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 387 324,00 3 416 841,00 100,8 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 36 916,50 92,3 Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 28 500,00 19 453,15 68,3 podatkowej Oplata eksploatacyjna 20 000,00 2 014,00 10,0 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 128 000,00 125 677,09 98,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 700,00 26 663,98 126,6 9 854 720,00 9 542 090,91 96,8 Ogółem

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela:

Skutki Skutki decyzji Skutki decyzji obniżenia Skutki wydanych przez wydanych Podatek nazwa górnych udzielonych organ podatkowy przez organ stawek ulg i zwolnień umorzenie zaległości podatkowy podatków podatkowych Podatek rolny 21 074,00 3 371,00 Podatek od nieruchomości 1 044 045,61 280 277,39 6 407,00 9 366,00 Podatek leśny 230,00 Podatek od środków 71 937,09 transportowych Podatek od spadków i darowizn 1 290,20 Opłata za gospodarowanie 990,00 odpadami komunalnymi Ogółem 1 137 056,70 280 277,39 10 998,00 10 656,20

Dział 758 Różne rozliczenia W 2015 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości 14 463 818,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej 8 973 744 zł, - część podstawowa subwencji ogólnej 5 226 729 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej 263 345 zł Ponadto w dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach funduszu sołeckiego 154 396,53 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody działu „Oświata i wychowanie” zrealizowano na kwotę 1 057 555,94 zł, w tym: - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 217 194,99zł, - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Przedszkola) 129 846 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (szkoła) 9 070 zł - dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 67 609,72 zł 5

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych i gimnazjum 49 114,71 zł, - wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 210 707,15 zł, - wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce 346 534,37 zł, - wpływy z wynajmu hali sportowej 27 178 zł, - wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 301,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacje celowe Wykonanie % Wyszczególnienie Plan Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 2 982 000,00 2 979 173,29 99,9 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 35 600,00 35 103,19 98,6 niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze 158 000,00 157 986,82 99,9 Zasiłki stale 152 000,00 146 381,09 96,3 Ośrodki pomocy społecznej 150 633,00 150 633,00 98,6 Dodatki mieszkaniowe 272,00 176,99 65,0 Wspieranie rodziny 15 000,00 14 560,00 97,1 Pozostała działalność (dożywianie, świadczenia 176 862,60 176 835,80 96,9 pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny) Ogółem 3 670 367,60 3 660 850,18 99,7

Pozostałe dochody uzyskano w wysokości 12 405,78 zł i dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych. Ponadto w dziale tym realizowany był projekt ze środków MPiPS pod nazwą „SENIOR-Wigor” na utworzenie Dziennego Domu w Górkach Sypniewo, na realizację którego gmina otrzymała dotację w wysokości 252 099,44 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W 2015 roku w jednostkach organizacyjnych gminy kontynuowano realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy realizował projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski pn. „Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Gminy Piątnica” na kwotę ogółem 27 220,43 zł . Ponadto Zespól Obsługi Szkół w Piątnicy realizował projekt „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Piątnica” na kwotę 24 374,85 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 51 595,28 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy powyższego działu na kwotę 99 388,13 zł stanowią: - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2015 roku 12 925 zł, - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 86 463,13 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym dochody zrealizowane zostały na kwotę 2 085 197,56 zł, w tym: - opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi 514 657,44 zł - wpływy z odsetek, grzywien, kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz opłat przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Województwo Podlaskie 38 579,17 zł, - opłaty za wycinkę drzew w związku z budową linii 400 kV - 1 531 960,95 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna W powyższym dziale otrzymano dotację w wysokości 47 154,46 zł z tytułu realizacji w 2014 r. zadania pn.”Siłownia zewnętrzna, jako miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Czarnocin i Jeziorko” ze środków Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2015 roku zaplanowano na kwotę 31 584 940,16 zł, zrealizowane zostały na łączną kwotę 30 847 937,37 zł, co stanowi 97,7 %.

Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Realizacja planów finansowych przedstawiała się następująco.

Nazwa jednostek Plan Wykonanie %

Urząd Gminy 11 943 748,14 11 313 285,74 94,7 - w tym: instytucje kultury (dotacje) 523 140,00 523 140,00 100,0 Ośrodek Pomocy Społecznej 4 735 795,31 4 692 359,77 99,1 Zespół Obsługi Szkół 14 905 396,71 14 842 291,86 99,6 Ogółem 31 584 940,16 30 847 937,37 97,7

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 057 053,59 1 944 336,59 94,5 600 Transport i łączność 3 285 108,90 2 891 331,35 88,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 169 944,41 164 822,13 97,0 710 Działalność usługowa 72 000,00 69 124,84 96,0 720 Informatyka 106 553,11 105 888,91 99,4 750 Administracja publiczna 3 269 135,35 3 217 360,47 98,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 85 877,00 85 457,00 99,5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 679 120,07 661 519,36 97,4 757 Obsługa długu publicznego 110 556,00 110 498,65 99,9 801 Oświata i wychowanie 14 422 312,86 14 360 291,94 99,6 851 Ochrona zdrowia 135 577,48 132 926,31 98,0 852 Pomoc społeczna 5 033 318,60 4 960 175,38 98,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 640,34 83 345,27 92,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 458 709,00 457 625,07 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 029 165,75 1 026 074,13 99,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 525 140,00 525 039,00 99,9 926 Kultura fizyczna i sport 54 727,70 52 120,97 95,2 Ogółem 31 584 940,16 30 847 937,37 97,7

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki powyższego działu zrealizowane zostały na kwotę 1 944 336,59 zł, w tym:

- sfinansowanie kosztów modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 31 347,79 zł, - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej – 12 119,87 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Piątnica” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW oraz wkładu własnego 1 045 714,69 zł , - składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 18 646,09 zł, - koszty utylizacji, dowozu padliny, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych, wyłapywania i utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt – 59 842,56 zł, - realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 776 665,59 zł.

Dział 600 Transport i łączność Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 3 285 108,90 zł, zrealizowano na kwotę 2 891 331,35 zł, w tym: 1. dotacja celowa przekazana dla Powiatu Łomżyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi powiatowej Górki – Dobrzyjałowo 24 132,60 zł 2. dotacje celowe przekazane dla Powiatu Łomżyńskiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 721 857,27 zł, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Górki- Dobrzyjałowo – 3 450 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stare Krzewo – Nowe Krzewo – 20 000 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stary Cydzyn – Rządkowo – Wyrzyki – 3 750 zł - remont drogi powiatowej Stary Cydzyn- Rządkowo – Wyrzyki - 135 243,86 zł - przebudowa drogi powiatowej Budy Mikołajka 559 413,41 zł. 3. zakup materiałów do remontów dróg – 15 010,89, w tym z Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Drożęcin Stary 381,21 zł 4. koszty bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 519 444,19 zł, z czego zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi 205 136,35 zł. 5. pozostałe usługi dotyczące dróg, w tym wytyczenia i przegląd dróg gminnych 35 105 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 15 000 zł. 6. podatek od nieruchomości 982 029 zł 7. wydatki za zajęcie pasa drogowego 24 529,45 zł 8. wyposażenie promu rzecznego 4 853,26 zł. 9. wydatki inwestycyjne na kwotę 564 369,69 zł: - przebudowa drogi gminnej w Olszynach (dokumentacja) – 5 000 zł, - przebudowa drogi gminnej w Nagórkach - 517 501,01 zł - przebudowa drogi gminnej w Pęzie 27 999,68 zł - przebudowa drogi gminnej w Budach Czarnockich 1869 zł - przebudowa drogi gminnej w Nowym Krzewie 12 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 169 944,41 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 164 822,13 zł, w tym: - remonty budynków gminnych w m. Górki-Sypniewo i Krzewo – 33 459,21 zł - koszty zamieszczonych ogłoszeń w prasie, wykonania usług geodezyjnych związanych z ogłaszanymi przetargami i gospodarką mieszkaniową - 19 545,22 zł - podatek od nieruchomości – 86 519,00 zł - podatek od towarów i usług VAT - 5 670,00 zł - odszkodowanie dla Starostwa Powiatowego w Łomży za niedostarczenie lokalu mieszkalnego - 10 214,30 zł, - koszty postępowania sądowego – 7 702,00 zł, 8

- zakup lokalu mieszkalnego w Marianowie – 1 712,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane wydatki w wysokości 72 000 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy zrealizowano na kwotę 69 124,84 zł.

Dział 720 Informatyka Zaplanowane środki finansowe w wysokości 106 553,11 zł przewidziane są na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności, które zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego. Zrealizowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą 105 888,91 zł i przeznaczone zostały na zakup wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

Dział 750 Administracja publiczna Wydatki powyższego działu zrealizowano na kwotę ogółem 3 217 360,47 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa rozdziału Plan 2015 rok Wykonanie 2015 rok % Urzędy wojewódzkie 69 222,00 69 222,00 100,0 Rady gmin 138 615,00 136 465,86 98,4 Urzędy gmin 2 790 551,53 2 742 226,32 98,2 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 350,00 59 306,52 98,3 Pozostała działalność 210 396,82 210 139,77 99,9 Ogółem 3 269 135,35 3 217 360,47 98,4

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 69 222 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na zadania własne. Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji w wysokości 130 614,25 zł, a także zakup materiałów 5 077,26 zł oraz zakup usług pozostałych 774,35 zł. Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 2 742 226,32 zł przeznaczone zostały na : wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji, odpis na ZFŚS - 2 332 566,52 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu 409 659,80 zł. Na promocję Gminy wydatkowano 59 306,52 zł przeznaczając je na zakup tablic informacyjnych, pucharów oraz materiałów, usług reklamowych i promujących gminę. W rozdziale „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki na kwotę 210 139,77 zł. Dotyczą one wypłaconych diet sołtysom 121 266 zł, wypłaconej prowizji za inkaso 75 600,00 zł, zakupu tablic informacyjnych dla sołectw 4 499,96 zł, składek członkowskich z tytułu przynależności do Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej 3 277,97 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych 5 495,84 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa Zaplanowane i zrealizowane wydatki powyższego działu przedstawiają się następująco : - wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 824 zł, - wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 40 661 zł, w tym na wypłatę diet 23 840 zł oraz koszty obsługi 16 821 zł, - wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 23 468 zł, w tym na wypłatę diet 12 320 zł oraz koszty obsługi 11 148 zł, - wydatki na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego 19 504 zł, w tym na wypłatę diet 10 140 zł oraz koszty obsługi 9 364 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na ochronę przeciwpożarową w Gminie wydatkowano kwotę 594 515,45 zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zfśs konserwatorów sprzętu p. pożarowego i komendanta gminnego OSP 121 550,86 zł, - udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 18 109,32 zł, - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP 161 143,45 zł, - zakup energii elektrycznej i wody 64 544,33 zł, - badania okresowe 7 089 zł, - ubezpieczenie strażaków 6 390 zł, - zakup motopompy do OSP Jeziorko 18 080 zł, - remonty budynków remiz strażackich 197 608,49 zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zrealizowano zakup ławek i wyłożenie kostki brukowej w OSP Drozdowo, zakup wyposażenia do remiz w OSP Guty, Kisielnica, Murawy, Nowy Cydzyn, zagospodarowanie placu OSP Jeziorko, remonty remiz Kalinowo, Kisielnica, Kossaki, Kownaty, Nowy Cydzyn, Olszyny, Rakowo Boginie, Żelechy w kwocie 145 785,25 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 67 121 zł, z czego zrealizowano 66 633,26 zł przeznaczając na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy Piątnica oraz materiały i pozostałe usługi.

Na zakup energii elektrycznej dla Komisariatu Policji w Piątnicy zaplanowano wydatki w kwocie 600 zł zrealizowano w kwocie 370,65 zł .

Dział 757 Obsługa długu publicznego Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w 2015 roku zapłacono odsetki w wysokości 110 498,65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 14 422 312,86 zł został zrealizowany na łączną kwotę 14 360 291,94 zł, co stanowi 99,6 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Wynagrodzenia Fundusz Nazwa rozdziału i pochodne Świadczeń Wydatki Wydatki Socjalnych rzeczowe inwestycyjne Ogółem Szkoły podstawowe 5 292 853,05 237 048,50 890 908,36 0,00 6 420 809,91 Oddziały przedszkolne 497 737,08 24 006,45 49 314,04 0,00 571 057,57 Przedszkola 950 644,85 48 479,25 251 607,82 0,00 1 250 731,92 Gimnazja 2 437 845,35 100 798,73 427 661,25 0,00 2 966 305,33 Dowożenie uczniów do 0,00 0,00 529 446,79 0,00 529 446,79 szkół Zespoły ekon. adm. szkół 553 966,13 10 846,40 27 905,85 0,00 592 718,38 Dokształcanie zawodowe 0,00 0,00 22 927,33 0,00 22 927,33 naucz. Stołówki szkolne 431 407,93 14 410,79 356 683,98 13 622,98 816 125,68 Specjalna organizacja 7 657,42 0,00 0,00 0,00 7 657,42 nauki w szkołach podstawowych Specjalna organizacja 475 125,67 11 183,00 33 773,52 0,00 520 082,19 nauki w gimnazjach Pozostała działalność 379 268,77 116 553,55 162 917,10 3 690,00 662 429,42 Ogółem wykonanie 2015 11 026 506,25 563 326,67 2 753 146,04 17 312,98 14 360 291,94

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2015 rok % Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń 11 026 506,25 77,1 Fundusz świadczeń socjalnych 563 326,67 3,9 Wydatki rzeczowe i inwestycyjne 2 770 459,02 19,00 Ogółem 14 360 291,94 100,0

Dział 851 Ochrona zdrowia Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki zrealizowane zostały na kwotę 132 926,31 zł, w tym: 1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75 000 zł: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. - Gminny Szkolny Związek Sportowy 14 000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych, - Gminny Klub Sportowy „Forty” 42 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych - Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy 6 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie organizacji wypoczynku letniego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 3 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2.wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 38 709 zł, 3.zakup materiałów i usług oraz opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 19 217,31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki powyższego działu, którego plan 2015 roku wynosił 5 033 318,60 zł, zrealizowany został na kwotę 4 960 175,389 zł. Realizację wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela Plan Źródła finansowania Wykonanie 2015 rok Dotacja celowe (201) Gmina, dotacje (203) Nazwa rozdziału 2015 rok Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rodziny zastępcze 33 000,00 24 709,44 33 000,00 24 709,44 Zadania w zakresie 8 035,00 6 624,83 8 035,00 6 624,83 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny 15 000,00 14 560,00 15 000,00 14 560,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka 2 982 000,00 2 979 173,29 2 982 000,00 2 979 173,29 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składka na ubezpieczenie 35 600,00 35 103,19 24 000,00 23 753,50 11 600,00 11 349,69 zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz 462 584,00 461 109,61 462 584,00 461 109,61 składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki stale 152 000,00 146 381,09 152 000,00 146 381,09 Ośrodki pomocy społecznej 755 705,00 743 173,08 755 705,00 743 173,08 Dodatki mieszkaniowe 12 272,00 9 430,18 272,00 176,99 12 000,00 9 253,19 Pozostała działalność, w tym karta 862,60 835,80 862,60 835,80 dużej rodziny Pozostała działalność- 224 160,00 223 950,00 224 160,00 223 950,00 dożywianie Utworzenie Dziennego Domu 352 100,00 315 124,87 252 100,00 252 099,44 100 000,00 63 025,43 SENIOR-Wigor Ogółem 5 033 318,60 4 960 175,38 3 259 234,60 3 256 039,02 1 774 084,00 1 704 136,36

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W 2015 roku w jednostkach organizacyjnych gminy realizowano programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był projekt pn. „Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Gminy Piątnica” o wartości 47 939,06 zł zaś Zespól Obsługi Szkół realizował projekt „Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Piątnica” o wartości 24 374,85 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Ponadto w ramach środków z Funduszu Sołeckiego dokończono budowę altanki na potrzeby wsi Elżbiecin na kwotę 11 031,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki na kwotę 458 709,00 zł zrealizowano 457 625,07 zł w tym: wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 336 584,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników koszty okresowych badań pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wykorzystano kwotę 121 040,71 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 092 165,75 zł zrealizowano w następujących wysokościach:

Nazwa rozdziału Plan Wykonanie %

Gospodarka odpadami 520 000,00 519 495,49 99,9 Oczyszczanie miast i wsi 44 656,00 44 484,82 99,6 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 865,85 449 313,26 99,6 Pozostała działalność (fundusz sołecki wsi) 13 643,90 12 780,56 93,7 ogółem 1 029 165,75 1 026 074,13 99,7

Wydatki w rozdziale Gospodarka odpadami w wysokości 519 495,49 zł dotyczą kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101 987,01 zł, odbiór odpadów komunalnych 404 339,58 zł, zakup materiałów 1 912 zł, szkolenia 928 zł oraz kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów i koszty postępowania sądowego 4 351,40 zł. W ramach rozdziału oczyszczanie miast i wsi finansowane są zadania z zakresu porządkowania nieruchomości gminnych, budynków gminnych ”dzikich wysypisk śmieci” oraz koszty zużycia energii elektrycznej, które w 2015 roku wyniosły 44 484,82 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic w roku 2015 wyniosły 274 542,90 zł oraz usługi w zakresie remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego 85 373,96 zł. Na modernizację oświetlenia ulic w miejscowości Kisielnica, Stary Drożęcin i Olszyny wydano kwotę 89 396,40 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi kwotę 7 752,85 zł. 12

W ramach pozostałej działalności zakupiono materiały do remontu budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Poniat w kwocie 1 062,66 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 926 zł oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w budynku po byłej szkole podstawowej w Górkach Sypniewo ze środków Funduszu Sołeckiego 11 717,90 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 523 140,00 zł, która zrealizowana została na finansowanie działalności statutowej, w tym: „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 273 000,00 zł „Biblioteki” w wysokości 250 140 zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Drozdowo zakupiono komputer do świetlicy za kwotę 1 899 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zakup urządzeń do ćwiczeń w Piątnicy, placów zabaw w Starym Cydzynie, Olszynach Kolonii i Taraskowie, altany w miejscowości Zabawka oraz materiałów do ogrodzenia w Truszkach. Na ten cel wydatkowano kwotę 52 120 97 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 51 820,97 zł.

IV. Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego wsi w roku 2015 przedstawiono w poniższej tabeli: L.P Sołectwo Plan Wykonanie 1 Budy Czarnockie 13 737,69 13 191,75 2 Budy Mikołajka 6 409,17 6 409,17 3 Choszczewo 5 621,16 5 579,27 4 Czarnocin 19 595,25 19 595,25 5 Dobrzyjałowo 17 310,00 17 310,00 6 Drozdowo 23 167,58 22 394,50 7 Drożęcin-Lubiejewo 7 775,06 7 775,06 8 Elżbiecin 11 032,18 11 031,36 9 Górki Sypniewo 10 217,90 10 217,90 10 Górki Szewkowo 6 000,00 6 000,00 11 Guty 7 381,05 7 291,44 12 Jeziorko 20 777,27 20 777,27 13 Kalinowo 14 263,03 13 530,00 14 Kałęczyn 6 225,00 6 225,00 15 Kisielnica 14 368,10 14 368,10 16 Kobylin 8 326,67 8 242,23 17 Kosaki 9 377,35 9 377,10 18 Kownaty 14 578,00 14 390,25 19 Krzewo 12 293,00 12 054,00 20 Marianowo 10 874,58 10 621,74 21 Motyka 6 487,97 6 205,12 22 Murawy 13 737,69 13 693,10 23 Nagórki 9 692,56 9 200,00 24 Niewodowo 13 816,49 13 731,72 25 Nowe Krzewo 7 275,99 0 26 Nowy Cydzyn 11 531,26 11 531,26 13

27 Olszyny 12 687,00 12 686,99 28 Olszyny-Kolonia 6 755,00 6 700,00 29 Pęza 7 906,40 7 906,40 30 Piątnica Poduchowna 26 267,10 26 267,00 31 Piątnica Włościańska 16 101,00 5 163,54 32 Poniat 9 926,00 9 926,00 33 Rakowo-Boginie 10 270,44 10 270,44 34 Rakowo-Czachy 9 876,43 9 876,43 35 Rządkowo 7 564,92 7 564,92 36 Stary Cydzyn 9 351,09 9 280,00 37 Stary Drożęcin 7 065,85 6 447,06 38 Taraskowo 9 220,00 9 220,00 39 Truszki 8 615,61 5 962,19 40 Wyłudzin 6 934,51 6 934,51 41 Wyrzyki 7 932,00 7 932,00 42 Zabawka 6 934,51 6 934,50 43 Żelechy i Wiktorzyn 11 636,32 11 636,32 Łącznie 476 916,18 451 450,89

IV. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu Plan budżetu Gminy na rok 2015 po stronie dochodów wynosił 32 362 712,16 zł, zrealizowany został na kwotę 33 327 065,44 zł, zaś wydatki plan 31 584 940,16 zł, zrealizowano na kwotę 30 847 937,37 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie Plan 2015 Wykonanie 2015 % Dochody ogółem 32 362 712,16 33 327 065,44 103,0 - dochody bieżące 31 008 235,45 32 150 971,88 103,7 - dochody majątkowe 1 354 476,71 1 176 093,56 86,8 Wydatki ogółem 31 584 940,16 30 847 937,37 97,7 - bieżące 28 135 163,65 27 899 340,72 99,2 - majątkowe 3 449 776,51 2 948 596,65 85,5 Nadwyżka +/Deficyt - 777 772,00 2 479 128,07 - Przychody 0,00 376 384,13 - Kredyty długoterminowe 0,00 - - Wolne środki 0,00 376 384,13 - Rozchody ogółem 777 772,00 777 772,00 - Spłata kredytów 777 772,00 777 772,00 -

V. Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wynosi: 1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 777 778,00 zł, 2/ w Getin Noble Bank SA 1 111 117,04 zł Łączne zadłużenie Gminy wynosi 3 888 895,04 zł.