Rapport-Activités-CCVO-2018-1.Pdf
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Pau Oloron Rébénacq Buzy Bescat Lys Nay Sévignacq-Meyracq Arudy Sainte-Colome Iseste Louvie-Juzon Bilhères Castet Port de Castet Lac de Castet Bénou Bielle Gère-Bélesten Aste-Béon Louvie-Soubiron Béost Laruns Col d’Aubisque Eaux- Eaux- Bonnes Chaudes Gourette Gabas Artouste Bious Pont de Camps Anéou Pourtalet Espagne Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq 1 03 CC Vallée d’Ossau Affaires générales Finances Ressources humaines 07 économie Entreprendre en VO ZAE des fours à chaux Pôle d’activité Laprade É L’article L.5211-39 Ces éléments de communication 10 urbanisme du Code Général sont également complétés par di des Collectivités les dispositions relatives au Inscruction des actes to Territoriales rapport semestriel des délégués PREH (CGCT) prévoit qui précisent que les délégués que tous les ans, avant le 30 communautaires rendent compte 12 social septembre, le président de l’EPCI au moins 2 fois par an au conseil ALSH adresse au maire de chaque municipal de l’activité de l’EPCI. RAM commune membre un rapport Ossau’Lib retraçant l’activité de l’EPCI avec Le présent rapport, certes Portage de repas le compte administratif arrêté largement perfectible, mais inédit Crèche par l’organe délibérant. La loi ne au niveau de notre collectivité Santé précise toutefois pas ce qu’il doit depuis sa création, vise ainsi à se comporter. Ce rapport est ensuite conformer aux dispositions légales présenté par le maire au conseil en matière de démocratisation et 18 environnement municipal lors d’une séance de transparence dans les relations publique au cours de laquelle les EPCI-Communes. Collecte des déchets délégués communautaires sont Rivières entendus. Lors de cette présentation, le 23 tourisme président de l’EPCI peut être Jean-Paul CASAUBON entendu par le conseil municipal Activités pleine nature Président de la Communauté de de chaque commune membre soit Communes de la Vallée d’Ossau Lac de Castet à sa demande soit à la demande Signalisation du conseil municipal. Voie verte PLR 28 culture Été Ossalois Entracte Le Préau Pays d’art et d’histoire 2 Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Affaires générales CHIFFRES CLÉS Objectifs : • Assister & conseiller les élus • Veiller aux respects des procédures juridiques pour les actes de la ASSEMBLÉES : collectivité • Contrôler les finances de la 6 conseils communautaires collectivité • Veiller à la gestion technique du personnel 115 délibérations • Participer à la mission générale de service public 1053 documents enregistrés au courrier Les publics concernés : • Les élus • Les agents de la CCVO RESSOURCES HUMAINES : • Les habitants de la vallée • Les propriétaires 59 agents sur emplois • Les visiteurs, les touristes permanents : effectif au 31/12/2018 Au sein du service sont exercées diverses missions ayant en grande 239 arrêtés et contrats partie vocation à apporter conseil et conclus assistance aux différents services de la CCVO. Ce service porte les affaires générales (dont les assemblées), les 1063 bulletins de salaires ressources humaines et les finances. FINANCES : Nbre de Nbre de mandats titre émis émis Budget principal - CCVO 3118 541 Budget autonome - SPANC 15 45 Budget autnome - ABATTOIR 7 5 Budget autonome - ATELIER RELAIS 7 9 Budget autonome - CENTRE ALLOTEMENT 6 6 Budget autonome - THYSSENKRUPP 62 59 3215 665 Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq 3 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Finances Objectifs : Les publics concernés : entretiens des ZAE, instruction des • Réaliser des projets structurants • Les habitants de la vallée actes d’urbanisme, gestion du lac sur le territoire pour améliorer • Les propriétaires de Castet, financement de l’OT de la vallée d’Ossau, …) et les dépenses l’attractivité de la vallée d’Ossau • Les agents de la CCVO de fonctionnement de la collectivité • Continuer à maîtriser les dépenses • Les visiteurs, les touristes de fonctionnement tout en (ressources humaines, affaires maintenant des services performants générales…) et de qualité Le budget de la Communauté de • les cinq budgets autonomes qui Communes est composé de plusieurs • Ne pas augmenter les taux au enregistrent les autres dépenses budgets : niveau de la fiscalité liées aux services à la population qui, • le budget principal qui comprend par leur nature, ne répondent pas les dépenses liées aux services aux mêmes règles comptables ou proposés aux habitants (collecte des fiscales (SPANC, ATELIER RELAIS, OM, entretien des rivières, portage ABATTOIR, CENTRE ALLOTEMENT, repas, multi-accueils, centres de THYSSENKRUPP). loisirs, RAM, transport à la demande, FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Dépenses Recettes Budget principal CCVO 7 763 090,40 € 8 648 213,97 € 972 410,25 € 841 271,69 € Budgets autonomes SPANC 12 610,62 € 15 791,96 € - € - € ATELIER RELAIS 62 037,89 € 87 266,78 € 60 010,18 € 64 198,60 € ABATTOIR 30 304,80 € 102 449,20 € 66 331,29 € 29 525,51 € CENTRE ALLOTEMENT 26 314,56 € 23 310,03 € 21 555,55 € 25 074,10 € THYSSENKRUPP 13 245,78 € 48 659,36 € 257 119,77 € 884 137,08 € Tous budgets confondus 7 907 604,05 € 8 925 691,30 € 1 377 427,04 € 1 844 206,98 € Fiscalité 6 386 366, 95 € * TAXE d’HABITATION Taux : 4,29 % 659 060 € * TAXE sur le FONCIER BATI Taux : 3,30 % 533 399 € * TAXE sur le FONCIER NON BATI Taux : 7,33 % 35 852 € * CFE/CVAE/TASCOM/IFER 3 359 461 € * FNGIR 45 172 € Rôles supplémentaires (régul sur années antérieures) 27 009 € * TEOM 1 523 894 € Taux inchangés sur les 5 zones : 14,20 % (Eaux-Bonnes) 13,25 % (Laruns) 12,36 % (Arudy) 12,09 % (les 15 autres communes) 10,57 % (Les Etchartes) * TAXE GEMAPI 168 123 € * TAXE DE SEJOUR 34 396,95 € 4 Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten - DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : 525 255 € (-4,59 % par rapport à 2017) avec 2 parts : • Dotation d’intercommunalité calculée à partir de 3 critères (population, potentiel fiscal par habitant et coefficient d’intégration fiscal : 40 376 € • Dotation de compensation qui comprend principalement la dotation au titre de la suppression des salaires au niveau de la CFE des entreprises : 484 879 € ENCOURS DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2018 • Encours total : 2 127 068 € soit 210 € par hab. (moyenne REGION : 215 € ; France entière : 191 €) SOUTIEN AUX COMMUNES : 3 490 883,19 € (45 % des dépenses de fonctionnement) Le soutien apporté par la communauté de communes à ses communes membres se décline en : • attribution de compensation qui correspond à un versement obligatoire d’une intercommunalité à fiscalité propre à ses communes membres. Son montant est calculé de façon à garantir à chaque commune, le même niveau de richesse que l’année précédant l’intégration dans l’intercommunalité (déduction faite des charges transférées) : 2 910 146 €. • attribution de compensation au titre de la suppression de la part salaire suite à la réforme de la Taxe professionnelle des entreprises : 484 879 €. • fonds de concours pour des projets qui concernent des dépenses d’investissement ou de fonctionnement liées à un équipement et qui relèvent d’un des domaines suivants : bâtiments communaux (écoles, salle des fêtes, salles communales…), équipements culturels et sportifs, patrimoine communal, logements communaux locatifs, aménagements des espaces publics et travaux de voirie communale et réseaux : 95 858,19 €. Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq 5 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Ressources humaines CHIFFRES CLÉS Objectifs : Gestion de l’ensemble des effectifs • Maîtrise de la masse salariale (avancement de carrières, traitement • Recrutement de personnes en de la paie, plan de formation, Dépenses de personnel : situation de handicap. recrutement, santé, respect des 1 962 820,95 € soit exigences légales en matière de qualification & de normes d’hygiène 25 % des dépenses de et de sécurité, etc....) de la collectivité. Les publics concernés : fonctionnement) • Les agents de la CCVO Effectif (31/12/2018) : 59 Répartition des charges par service Accident du travail: 1 Service général 275 027,99 € 14,01% OM 561 529,91 € 28,61% Accident de trajet : 1 Social 82 824,39 € 4,22% Rivières 25 012,95 € 1,27% Catégorie A : 8 Economie 27 400,58 € 1,40% Tourisme 127 976,33 € 6,52% Catégorie B : 9 Culture 113 203,17 € 5,77% Catégorie C : 41 NAP 74 434,75 € 3,79% ALSH 75 504,40 € 3,85% ALSH Mercredi 25 091,15 € 1,28% Filière administrative : 13 Urba 86 353,49 € 4,40% Filière technique : 23 Crèches 451 609,73 € 23,01% Filière médico-social : 9 RAM 36 852,11 € 1,88% Filière social : 11 Filière animation : 2 Filière culturelle : 1 6 Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten - ÉCONOMIE Entreprendre en Haut Béarn CHIFFRES CLÉS Objectifs : porteurs de projets à « Comment • Favoriser l’entreprenariat sur le créer ou reprendre une entreprise territoire » et « Comment financer mon projet 96 porteurs de projets • Faciliter les premières démarches ». Sur les 10 réunions d’information accueillis de la création/reprise d’entreprise et de sensibilisation à la création ou à la reprise d’une entreprises, 3 ont • Proposer un accompagnement de 80 entretiens lieu à Arudy. Le dispositif regroupe un proximité consortium d’acteurs locaux reconnus pour l’accompagnement à la création/ 8 réunions de financement Les publics concernés : reprise d’entreprise. Parmi ces acteurs sur 10 (2 annulées) • Tous les porteurs de projets en on retrouve : la CCI, la Chambre des création/reprise d’entreprises Métiers, ADIE, Aquitaine Active, 49 porteurs de projets Initiative Béarn, Réseau Adour présents aux réunions Depuis décembre 2017, un dispositif Entreprendre, BGE TEC-GE-COOP, d’accompagnement à la création Epicoop. Ces organismes assurent sur les financements, 26 et à la reprise d’entreprises a été tout au long de l’année les réunions rencontrés, 21 financés mis en place par la Communauté d’informations collectives.