Bijlage Grote ICT Projecten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Bijlage Grote ICT projecten Nummer Ministerie Project Startdatum Initiele schatting einddatum Actuele schatting einddatum Initiele schatting meerjarige kosten Actuele schatting 2017 totale kosten Schatting meerjarige 2016 kosten schatting Verschil 2017-2016 Perc. Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2017 Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2016 uitgaven Verschil 2017-2016 Prognose kosten toekomstige Status 1 BZK Basisregistratie Ondergrond (BRO) 01-01-17 31-12-21 31-12-21 11,44 11,44 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,44 Nieuw 2 BZK DigiD Substantieel en Hoog/voorheen 01-01-15 01-06-16 31-12-18 4,10 35,80 29,10 6,70 0,23 25,45 12,60 12,85 10,35 In uitvoering Publiek middel 3 BZK Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 18-01-17 30-06-19 30-06-19 104,07 111,58 104,07 7,51 0,07 48,65 20,58 28,07 62,93 Nieuw 4 BZK DWR Next 01-06-15 31-12-17 01-05-18 3,20 17,60 17,60 0,00 0,00 10,47 5,41 5,06 7,13 In uitvoering 5 BZK HARP 16-07-15 30-06-19 02-01-19 30,70 35,60 30,70 4,90 0,16 19,10 9,00 10,10 16,50 In uitvoering 6 BZK Impuls eID (voorheen: Idensys) 01-01-14 31-12-16 01-04-19 18,00 38,20 28,50 9,70 0,34 26,85 16,40 10,45 11,35 In uitvoering 7 BZK KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie 02-02-15 02-01-17 31-12-18 4,00 8,07 5,90 2,17 0,37 5,69 4,03 1,66 2,38 In uitvoering Centrum) 8 BZK KOERS 01-07-15 30-09-18 30-09-18 15,40 15,40 15,40 0,00 0,00 12,86 8,34 4,52 2,54 In uitvoering 9 BZK MijnOverheid voor Ondernemers 01-12-16 31-12-19 31-12-19 4,92 4,93 4,92 0,01 0,00 1,69 0,00 1,69 3,24 Nieuw 10 BZK Operatie BRP 01-03-09 01-05-15 01-10-17 29,59 102,90 82,95 19,95 0,24 76,43 69,08 7,35 26,47 Geannuleerd 11 BZK PMI 01-01-15 31-12-16 31-12-17 53,95 61,90 66,90 -5,00 -0,07 61,90 49,70 12,20 0,00 Afgerond 12 BZK Programma eIDAS 01-01-17 01-01-19 01-01-19 12,51 12,51 12,51 3,97 3,97 8,54 Nieuw 13 BZK Programma Inbesteding ICT Dienstverlening 14-05-14 31-12-15 09-11-17 10,01 10,50 10,50 0,00 0,00 10,50 9,00 1,50 0,00 Afgerond RVB 14 BZK van GEB naar GLOBE 01-07-16 31-12-17 31-05-18 12,80 14,24 12,80 1,44 0,11 12,76 9,30 3,46 1,48 In uitvoering 15 BZ IRIS 01-08-14 31-03-17 31-03-17 14,60 13,40 14,60 -1,20 -0,08 13,40 12,20 1,20 0,00 Afgerond 16 BZ Programma iDiplomatie (voorheen 09-07-12 01-01-15 01-04-17 27,76 38,35 39,00 -0,65 -0,02 38,35 36,62 1,73 0,00 Afgerond Digitalisering) 17 Def Advance Passenger Information (API-3) 01-11-13 01-04-16 31-03-17 10,00 8,69 9,29 -0,60 -0,06 8,69 8,21 0,48 0,00 Afgerond 18 Def ARGO II 19-11-11 01-01-14 01-07-18 12,30 17,80 17,80 0,00 0,00 17,80 17,80 0,00 0,00 In uitvoering 19 Def Basisvoorziening KMAR 03-10-16 28-09-18 01-10-21 6,10 6,10 6,10 0,00 0,00 1,36 0,26 1,10 4,74 In uitvoering 20 Def DEFCERT fase 1 01-01-14 30-10-15 31-12-17 7,50 7,10 7,50 -0,40 -0,05 7,10 7,08 0,02 0,00 Afgerond 21 Def EKMS (cryptosleutelmanagement) 01-09-10 31-12-17 31-12-20 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 10,90 7,99 2,91 7,10 In uitvoering 22 Def Grensverleggende IT (GrIT) *1 21-12-15 31-12-20 31-12-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 23 Def IT-KMAR_IGO 06-04-16 31-12-20 31-12-21 51,20 51,20 51,20 0,00 0,00 8,87 0,00 8,87 42,33 In uitvoering 24 Def NAFIN Transport Netwerk (NTN) 25-08-08 31-12-12 31-03-17 34,81 20,94 20,94 0,00 0,00 20,94 20,74 0,20 0,00 Afgerond 25 Def SWD Olympus 24-02-14 01-01-18 31-12-17 23,30 27,82 23,40 4,42 0,19 9,39 4,29 5,10 18,43 Afgerond 02 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 26 EZK AMRI 01-01-14 31-12-16 31-12-18 5,10 10,80 7,35 3,45 0,47 5,99 3,77 2,22 4,81 In uitvoering 27 EZK CaRMen 01-03-13 28-09-15 15-05-17 6,44 9,56 9,59 -0,03 0,00 9,56 8,97 0,59 0,00 Afgerond 28 EZK DICTU-Cloud 16-09-14 16-06-16 31-12-17 20,10 35,10 32,70 2,40 0,07 35,10 23,70 11,40 0,00 Afgerond 29 EZK Gamma 31-03-14 31-12-17 31-12-17 12,50 8,20 10,80 -2,60 -0,24 8,20 3,50 4,70 0,00 Afgerond 30 EZK Kern Gezond 01-01-17 31-12-19 31-12-20 34,70 39,79 34,70 5,09 0,15 6,54 0,00 6,54 33,25 Nieuw 31 EZK Maritiem Informatievoorziening Service Punt 05-04-17 31-12-23 31-12-23 33,47 33,47 33,47 5,02 5,02 28,45 Nieuw 32 EZK Phoenix+ 02-03-17 31-12-20 31-12-20 41,07 41,07 41,07 0,00 0,00 15,84 9,44 6,40 25,23 In uitvoering 33 EZK Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit 01-05-16 01-07-18 31-12-18 33,60 42,80 33,60 9,20 0,27 20,00 5,10 14,90 22,80 In uitvoering Werkplekdiensten 34 EZK Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing 01-06-16 01-07-18 31-12-18 45,40 44,70 45,40 -0,70 -0,02 32,50 16,80 15,70 12,20 In uitvoering Werkplekdiensten 35 EZK Programma eDienstverlening Uitvoering 01-10-12 31-12-16 31-12-17 20,24 20,61 21,72 -1,11 -0,05 20,61 18,34 2,27 0,00 Afgerond (eDU) 36 EZK TransVIR2RVO *2 14-07-16 31-12-18 31-12-19 8,50 10,00 8,50 1,50 0,18 6,20 0,00 6,20 3,80 Nieuw 37 Fin Algemene Verordening 01-07-17 25-05-18 25-05-18 12,87 12,87 12,87 0,00 0,00 12,87 Nieuw Gegevensbescherming (AVG) 38 Fin Automatic Exchange of Information (AEOI) 01-11-14 31-12-19 31-12-19 14,21 15,36 15,36 13,89 13,89 1,47 Nieuw 39 Fin Digitaal Archief 05-10-13 01-04-18 31-12-18 4,50 8,33 7,82 0,51 0,07 7,12 5,64 1,48 1,21 In uitvoering 40 Fin Digitalisering Notariële Informatie (DNI) 08-10-15 31-12-17 31-12-19 11,27 11,64 11,64 0,00 0,00 5,33 1,36 3,97 6,31 In uitvoering 41 Fin Herstructureren SBO-landschap 01-08-15 01-08-18 08-06-17 33,80 6,90 33,80 -26,90 -0,80 6,90 0,00 6,90 0,00 Afgerond 42 Fin Innen op Aangifte 15-04-16 31-12-19 31-12-19 12,86 19,33 12,86 6,47 0,50 8,13 3,22 4,91 11,20 In uitvoering 43 Fin Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting 17-04-14 01-07-16 01-10-21 8,17 28,71 14,32 14,39 1,00 13,11 6,79 6,32 15,60 In uitvoering (KOS) *3 44 Fin Mini One Stop Shop (MOSS) 01-06-13 01-06-15 31-03-17 8,59 26,26 24,04 2,22 0,09 26,26 21,75 4,51 0,00 In uitvoering 45 Fin Multikanaal Mededelen (MKM) 01-01-15 31-12-17 01-04-18 6,47 5,19 5,96 -0,77 -0,13 4,97 3,50 1,47 0,22 In uitvoering 46 Fin Programma Regie Modernisering 15-12-14 31-12-17 31-12-20 135,00 165,00 135,00 30,00 0,22 102,60 58,10 44,50 62,40 In uitvoering IV-landschap 47 Fin Rationalisatie Auto *3 22-11-13 31-03-17 01-07-19 17,50 17,53 11,56 5,97 0,52 11,63 5,45 6,18 5,90 In uitvoering 48 Fin Rationalisatie Auto BPM *3 26-02-16 31-07-18 31-07-18 4,87 5,87 4,87 1,00 0,21 4,74 0,00 4,74 1,13 Nieuw 49 Fin Rationalisatie overige middelen Aangifte *3 01-05-14 01-09-16 31-12-18 9,90 17,45 15,37 2,08 0,14 14,98 10,03 4,95 2,47 In uitvoering 50 Fin Rationalisatie Poort *3 01-01-15 31-12-17 01-01-17 3,40 3,17 3,17 0,00 0,00 3,17 3,17 0,00 0,00 Afgerond 51 Fin Rehosting AGS/DTV 05-09-16 01-11-19 01-11-19 21,38 21,38 21,38 0,12 0,12 21,26 Nieuw 52 Fin Roadmap Inning 01-07-14 31-12-20 31-12-17 26,00 15,02 21,77 -6,75 -0,31 15,02 21,77 -6,75 0,00 In uitvoering 53 Fin Robuust Betalingsverkeer 01-09-15 01-04-19 31-12-19 5,70 9,22 5,70 3,52 0,62 4,13 0,96 3,17 5,09 In uitvoering 54 Fin Stroomlijnen Rood Blauw (SRB) 01-01-17 01-01-19 01-01-19 8,38 8,38 8,38 1,40 1,40 6,98 Nieuw 55 Fin UCC-MASP 10-07-14 31-12-20 31-12-25 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 13,57 5,63 7,94 127,43 In uitvoering Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 03 56 Fin Vervanging Aangiftesystemen (AGS) 01-10-08 31-12-11 31-08-18 25,50 52,69 50,60 2,09 0,04 51,84 49,50 2,34 0,85 In uitvoering 57 Fin Vervanging TOP-Suite 01-09-15 01-04-17 01-07-18 7,67 8,20 7,67 0,53 0,07 4,27 2,62 1,65 3,93 In uitvoering 58 IenW AIR2020 08-07-16 31-12-20 31-12-20 0,00 36,67 2,31 34,36 14,87 7,14 2,31 4,83 29,53 In uitvoering 59 IenW Basis Corridorgerichte Bediening en 01-04-15 31-12-17 31-12-18 21,69 25,87 22,88 2,99 0,13 19,32 11,49 7,83 6,55 In uitvoering Begeleiding 60 IenW Beveiligd Werken Rijkswaterstaat 01-12-13 31-12-16 31-12-17 158,14 133,81 120,30 13,51 0,11 133,81 92,86 40,95 0,00 Afgerond 61 IenW Blankenburgverbinding A24 14-12-17 31-12-23 31-12-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw 62 IenW BopA Friesland 01-04-16 01-01-19 01-07-19 8,01 10,17 9,29 0,88 0,09 1,60 0,46 1,14 8,57 In uitvoering 63 IenW Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2 01-01-15 31-12-18 31-12-18 8,90 11,17 11,17 0,00 0,00 10,47 7,25 3,22 0,70 In uitvoering 64 IenW CHARM 01-03-11 31-12-18 31-12-18 34,07 85,11 85,35 -0,24 0,00 44,75 36,15 8,60 40,36 In uitvoering 65 IenW CivMiI Voice Communication System 02-03-17 29-03-19 29-03-19 20,50 21,50 20,50 1,00 0,05 0,05 0,00 0,05 21,45 Nieuw 66 IenW Coöperatieve ITS Corridor 01-12-14 01-04-16 30-08-19 1,40 11,40 6,12 5,28 0,86 6,22 3,82 2,40 5,18 In uitvoering 67 IenW DigiInhuur 01-01-16 31-12-18 31-12-19 4,33 7,82 4,33 3,49 0,81 3,78 2,52 1,26 4,04 Nieuw 68 IenW Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS) 29-04-16 30-06-18 01-04-19 4,70 9,70 9,70 0,00 0,00 3,20 2,30 0,90 6,50 In uitvoering 69 IenW LUV VTS 01-09-15 31-12-19 31-12-21 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 2,45 0,90 1,55 -1,65 In uitvoering 70 IenW Maritime Single Window (MSW) 23-01-12 01-06-15 30-06-18 5,00 7,46 7,20 0,26 0,04 7,19 6,70 0,49 0,27 In uitvoering 71 IenW Modernisering Object Bediening Zeeland 02-05-05 01-01-10 30-06-18 23,14 63,72 63,46 0,26 0,00 60,53 57,04 3,49 3,19 In uitvoering 72 IenW PPO RITS 30-06-14 16-08-20 31-12-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgerond 73 IenW Programma iCAS 07-09-16 01-07-23 01-07-23 152,55 152,59 152,55 0,04 0,00 37,05 26,39 10,66 115,54 In uitvoering 74 IenW Renovatie Stuwenensemble Lek en 23-09-15 31-12-21 31-12-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering Neder-Rijn 75 IenW Renovatie Velsertunnel 31-12-15 31-12-16 16-01-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgerond 76 IenW Rijgeschiktheid aan het stuur 01-07-14 31-10-18 01-06-19 23,75 32,05 23,75 8,30 0,35 18,60 0,00 18,60 13,45 Nieuw 77 IenW SAA A9 Gaasperdammerweg 10-08-15 31-12-20 31-12-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In