Bijlage Grote ICT projecten Nummer Ministerie Project Startdatum Initiele schatting einddatum Actuele schatting einddatum Initiele schatting meerjarige kosten Actuele schatting 2017 totale kosten Schatting meerjarige 2016 kosten schatting Verschil 2017-2016 Perc. Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2017 Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2016 uitgaven Verschil 2017-2016 Prognose kosten toekomstige Status 1 BZK Basisregistratie Ondergrond (BRO) 01-01-17 31-12-21 31-12-21 11,44 11,44 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,44 Nieuw 2 BZK DigiD Substantieel en Hoog/voorheen 01-01-15 01-06-16 31-12-18 4,10 35,80 29,10 6,70 0,23 25,45 12,60 12,85 10,35 In uitvoering Publiek middel 3 BZK Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 18-01-17 30-06-19 30-06-19 104,07 111,58 104,07 7,51 0,07 48,65 20,58 28,07 62,93 Nieuw 4 BZK DWR Next 01-06-15 31-12-17 01-05-18 3,20 17,60 17,60 0,00 0,00 10,47 5,41 5,06 7,13 In uitvoering 5 BZK HARP 16-07-15 30-06-19 02-01-19 30,70 35,60 30,70 4,90 0,16 19,10 9,00 10,10 16,50 In uitvoering 6 BZK Impuls eID (voorheen: Idensys) 01-01-14 31-12-16 01-04-19 18,00 38,20 28,50 9,70 0,34 26,85 16,40 10,45 11,35 In uitvoering 7 BZK KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie 02-02-15 02-01-17 31-12-18 4,00 8,07 5,90 2,17 0,37 5,69 4,03 1,66 2,38 In uitvoering Centrum) 8 BZK KOERS 01-07-15 30-09-18 30-09-18 15,40 15,40 15,40 0,00 0,00 12,86 8,34 4,52 2,54 In uitvoering 9 BZK MijnOverheid voor Ondernemers 01-12-16 31-12-19 31-12-19 4,92 4,93 4,92 0,01 0,00 1,69 0,00 1,69 3,24 Nieuw 10 BZK Operatie BRP 01-03-09 01-05-15 01-10-17 29,59 102,90 82,95 19,95 0,24 76,43 69,08 7,35 26,47 Geannuleerd 11 BZK PMI 01-01-15 31-12-16 31-12-17 53,95 61,90 66,90 -5,00 -0,07 61,90 49,70 12,20 0,00 Afgerond 12 BZK Programma eIDAS 01-01-17 01-01-19 01-01-19 12,51 12,51 12,51 3,97 3,97 8,54 Nieuw 13 BZK Programma Inbesteding ICT Dienstverlening 14-05-14 31-12-15 09-11-17 10,01 10,50 10,50 0,00 0,00 10,50 9,00 1,50 0,00 Afgerond RVB 14 BZK van GEB naar GLOBE 01-07-16 31-12-17 31-05-18 12,80 14,24 12,80 1,44 0,11 12,76 9,30 3,46 1,48 In uitvoering 15 BZ IRIS 01-08-14 31-03-17 31-03-17 14,60 13,40 14,60 -1,20 -0,08 13,40 12,20 1,20 0,00 Afgerond 16 BZ Programma iDiplomatie (voorheen 09-07-12 01-01-15 01-04-17 27,76 38,35 39,00 -0,65 -0,02 38,35 36,62 1,73 0,00 Afgerond Digitalisering) 17 Def Advance Passenger Information (API-3) 01-11-13 01-04-16 31-03-17 10,00 8,69 9,29 -0,60 -0,06 8,69 8,21 0,48 0,00 Afgerond 18 Def ARGO II 19-11-11 01-01-14 01-07-18 12,30 17,80 17,80 0,00 0,00 17,80 17,80 0,00 0,00 In uitvoering 19 Def Basisvoorziening KMAR 03-10-16 28-09-18 01-10-21 6,10 6,10 6,10 0,00 0,00 1,36 0,26 1,10 4,74 In uitvoering 20 Def DEFCERT fase 1 01-01-14 30-10-15 31-12-17 7,50 7,10 7,50 -0,40 -0,05 7,10 7,08 0,02 0,00 Afgerond 21 Def EKMS (cryptosleutelmanagement) 01-09-10 31-12-17 31-12-20 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00 10,90 7,99 2,91 7,10 In uitvoering 22 Def Grensverleggende IT (GrIT) *1 21-12-15 31-12-20 31-12-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 23 Def IT-KMAR_IGO 06-04-16 31-12-20 31-12-21 51,20 51,20 51,20 0,00 0,00 8,87 0,00 8,87 42,33 In uitvoering 24 Def NAFIN Transport Netwerk (NTN) 25-08-08 31-12-12 31-03-17 34,81 20,94 20,94 0,00 0,00 20,94 20,74 0,20 0,00 Afgerond 25 Def SWD Olympus 24-02-14 01-01-18 31-12-17 23,30 27,82 23,40 4,42 0,19 9,39 4,29 5,10 18,43 Afgerond 02 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 26 EZK AMRI 01-01-14 31-12-16 31-12-18 5,10 10,80 7,35 3,45 0,47 5,99 3,77 2,22 4,81 In uitvoering 27 EZK CaRMen 01-03-13 28-09-15 15-05-17 6,44 9,56 9,59 -0,03 0,00 9,56 8,97 0,59 0,00 Afgerond 28 EZK DICTU-Cloud 16-09-14 16-06-16 31-12-17 20,10 35,10 32,70 2,40 0,07 35,10 23,70 11,40 0,00 Afgerond 29 EZK Gamma 31-03-14 31-12-17 31-12-17 12,50 8,20 10,80 -2,60 -0,24 8,20 3,50 4,70 0,00 Afgerond 30 EZK Kern Gezond 01-01-17 31-12-19 31-12-20 34,70 39,79 34,70 5,09 0,15 6,54 0,00 6,54 33,25 Nieuw 31 EZK Maritiem Informatievoorziening Service Punt 05-04-17 31-12-23 31-12-23 33,47 33,47 33,47 5,02 5,02 28,45 Nieuw 32 EZK Phoenix+ 02-03-17 31-12-20 31-12-20 41,07 41,07 41,07 0,00 0,00 15,84 9,44 6,40 25,23 In uitvoering 33 EZK Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit 01-05-16 01-07-18 31-12-18 33,60 42,80 33,60 9,20 0,27 20,00 5,10 14,90 22,80 In uitvoering Werkplekdiensten 34 EZK Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing 01-06-16 01-07-18 31-12-18 45,40 44,70 45,40 -0,70 -0,02 32,50 16,80 15,70 12,20 In uitvoering Werkplekdiensten 35 EZK Programma eDienstverlening Uitvoering 01-10-12 31-12-16 31-12-17 20,24 20,61 21,72 -1,11 -0,05 20,61 18,34 2,27 0,00 Afgerond (eDU) 36 EZK TransVIR2RVO *2 14-07-16 31-12-18 31-12-19 8,50 10,00 8,50 1,50 0,18 6,20 0,00 6,20 3,80 Nieuw 37 Fin Algemene Verordening 01-07-17 25-05-18 25-05-18 12,87 12,87 12,87 0,00 0,00 12,87 Nieuw Gegevensbescherming (AVG) 38 Fin Automatic Exchange of Information (AEOI) 01-11-14 31-12-19 31-12-19 14,21 15,36 15,36 13,89 13,89 1,47 Nieuw 39 Fin Digitaal Archief 05-10-13 01-04-18 31-12-18 4,50 8,33 7,82 0,51 0,07 7,12 5,64 1,48 1,21 In uitvoering 40 Fin Digitalisering Notariële Informatie (DNI) 08-10-15 31-12-17 31-12-19 11,27 11,64 11,64 0,00 0,00 5,33 1,36 3,97 6,31 In uitvoering 41 Fin Herstructureren SBO-landschap 01-08-15 01-08-18 08-06-17 33,80 6,90 33,80 -26,90 -0,80 6,90 0,00 6,90 0,00 Afgerond 42 Fin Innen op Aangifte 15-04-16 31-12-19 31-12-19 12,86 19,33 12,86 6,47 0,50 8,13 3,22 4,91 11,20 In uitvoering 43 Fin Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting 17-04-14 01-07-16 01-10-21 8,17 28,71 14,32 14,39 1,00 13,11 6,79 6,32 15,60 In uitvoering (KOS) *3 44 Fin Mini One Stop Shop (MOSS) 01-06-13 01-06-15 31-03-17 8,59 26,26 24,04 2,22 0,09 26,26 21,75 4,51 0,00 In uitvoering 45 Fin Multikanaal Mededelen (MKM) 01-01-15 31-12-17 01-04-18 6,47 5,19 5,96 -0,77 -0,13 4,97 3,50 1,47 0,22 In uitvoering 46 Fin Programma Regie Modernisering 15-12-14 31-12-17 31-12-20 135,00 165,00 135,00 30,00 0,22 102,60 58,10 44,50 62,40 In uitvoering IV-landschap 47 Fin Rationalisatie Auto *3 22-11-13 31-03-17 01-07-19 17,50 17,53 11,56 5,97 0,52 11,63 5,45 6,18 5,90 In uitvoering 48 Fin Rationalisatie Auto BPM *3 26-02-16 31-07-18 31-07-18 4,87 5,87 4,87 1,00 0,21 4,74 0,00 4,74 1,13 Nieuw 49 Fin Rationalisatie overige middelen Aangifte *3 01-05-14 01-09-16 31-12-18 9,90 17,45 15,37 2,08 0,14 14,98 10,03 4,95 2,47 In uitvoering 50 Fin Rationalisatie Poort *3 01-01-15 31-12-17 01-01-17 3,40 3,17 3,17 0,00 0,00 3,17 3,17 0,00 0,00 Afgerond 51 Fin Rehosting AGS/DTV 05-09-16 01-11-19 01-11-19 21,38 21,38 21,38 0,12 0,12 21,26 Nieuw 52 Fin Roadmap Inning 01-07-14 31-12-20 31-12-17 26,00 15,02 21,77 -6,75 -0,31 15,02 21,77 -6,75 0,00 In uitvoering 53 Fin Robuust Betalingsverkeer 01-09-15 01-04-19 31-12-19 5,70 9,22 5,70 3,52 0,62 4,13 0,96 3,17 5,09 In uitvoering 54 Fin Stroomlijnen Rood Blauw (SRB) 01-01-17 01-01-19 01-01-19 8,38 8,38 8,38 1,40 1,40 6,98 Nieuw 55 Fin UCC-MASP 10-07-14 31-12-20 31-12-25 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 13,57 5,63 7,94 127,43 In uitvoering Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 03 56 Fin Vervanging Aangiftesystemen (AGS) 01-10-08 31-12-11 31-08-18 25,50 52,69 50,60 2,09 0,04 51,84 49,50 2,34 0,85 In uitvoering 57 Fin Vervanging TOP-Suite 01-09-15 01-04-17 01-07-18 7,67 8,20 7,67 0,53 0,07 4,27 2,62 1,65 3,93 In uitvoering 58 IenW AIR2020 08-07-16 31-12-20 31-12-20 0,00 36,67 2,31 34,36 14,87 7,14 2,31 4,83 29,53 In uitvoering 59 IenW Basis Corridorgerichte Bediening en 01-04-15 31-12-17 31-12-18 21,69 25,87 22,88 2,99 0,13 19,32 11,49 7,83 6,55 In uitvoering Begeleiding 60 IenW Beveiligd Werken Rijkswaterstaat 01-12-13 31-12-16 31-12-17 158,14 133,81 120,30 13,51 0,11 133,81 92,86 40,95 0,00 Afgerond 61 IenW Blankenburgverbinding A24 14-12-17 31-12-23 31-12-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieuw 62 IenW BopA Friesland 01-04-16 01-01-19 01-07-19 8,01 10,17 9,29 0,88 0,09 1,60 0,46 1,14 8,57 In uitvoering 63 IenW Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2 01-01-15 31-12-18 31-12-18 8,90 11,17 11,17 0,00 0,00 10,47 7,25 3,22 0,70 In uitvoering 64 IenW CHARM 01-03-11 31-12-18 31-12-18 34,07 85,11 85,35 -0,24 0,00 44,75 36,15 8,60 40,36 In uitvoering 65 IenW CivMiI Voice Communication System 02-03-17 29-03-19 29-03-19 20,50 21,50 20,50 1,00 0,05 0,05 0,00 0,05 21,45 Nieuw 66 IenW Coöperatieve ITS Corridor 01-12-14 01-04-16 30-08-19 1,40 11,40 6,12 5,28 0,86 6,22 3,82 2,40 5,18 In uitvoering 67 IenW DigiInhuur 01-01-16 31-12-18 31-12-19 4,33 7,82 4,33 3,49 0,81 3,78 2,52 1,26 4,04 Nieuw 68 IenW Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS) 29-04-16 30-06-18 01-04-19 4,70 9,70 9,70 0,00 0,00 3,20 2,30 0,90 6,50 In uitvoering 69 IenW LUV VTS 01-09-15 31-12-19 31-12-21 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 2,45 0,90 1,55 -1,65 In uitvoering 70 IenW Maritime Single Window (MSW) 23-01-12 01-06-15 30-06-18 5,00 7,46 7,20 0,26 0,04 7,19 6,70 0,49 0,27 In uitvoering 71 IenW Modernisering Object Bediening Zeeland 02-05-05 01-01-10 30-06-18 23,14 63,72 63,46 0,26 0,00 60,53 57,04 3,49 3,19 In uitvoering 72 IenW PPO RITS 30-06-14 16-08-20 31-12-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgerond 73 IenW Programma iCAS 07-09-16 01-07-23 01-07-23 152,55 152,59 152,55 0,04 0,00 37,05 26,39 10,66 115,54 In uitvoering 74 IenW Renovatie Stuwenensemble Lek en 23-09-15 31-12-21 31-12-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering Neder-Rijn 75 IenW Renovatie Velsertunnel 31-12-15 31-12-16 16-01-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgerond 76 IenW Rijgeschiktheid aan het stuur 01-07-14 31-10-18 01-06-19 23,75 32,05 23,75 8,30 0,35 18,60 0,00 18,60 13,45 Nieuw 77 IenW SAA A9 Gaasperdammerweg 10-08-15 31-12-20 31-12-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 In