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Colegio De Bachilleres Del Estado De Hidalgo Cumplimiento Programático Presupuestal Federal Enero-Junio 2014

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Colegio De Bachilleres Del Estado De Hidalgo Cumplimiento Programático Presupuestal Federal Enero-Junio 2014 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL FEDERAL ENERO-JUNIO 2014 PRESUPUESTO METAS PROGRAMADO/EJERCIDO RADICADO/EJERCIDO (PESOS) PROGRAMADO AL RADICADO AL NO. NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN PERÍODO PERÍODO ORIGINAL AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADA AL PERÍODO ALCANZADA ORIGINAL AMPLIACIÓN REDUCCCIÓN MODIFICADO EJERCIDO (ENE-JUN) (ENE-JUN) CANTIDAD % PESOS % PESOS % 1 SEGUIMIENTO DE BECAS ALUMNO BECADO 11,500 11,500 10,000 10,000 0.0 0% 12,300 12,300 8,800 8,800 6,949 1,851 21.03% 1,851 21.03% VINCULACION 2 VINCULACIÓN 5 5 3 3 0.0 0% 2,694 2,694 1,244 1,244 785 459 36.90% 459 36.90% CONCRETADA 3 EXTENSIÓN BACHILLER ALUMNO APOYADO 300 300 100 100 0.0 0% 6,500 6,500 2,295 2,295 2,295 0 0.00% 0 0.00% CENTRO EDUCATIVO 4 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 44 44 0 0 0.0 #¡DIV/0! 7,500 7,500 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! ATENDIDO PARTICIPACION EN 5 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 2 1 0 0.5 100% 42,500 42,500 250 250 250 0 0.00% 0 0.00% FORO EMPRENDEDOR ALUMNO CON TAC 6 TRABAJO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2,491 2,491 2,325 2,325 0.0 0% 3,500 3,500 2,273 2,273 2,273 0 0.00% 0 0.00% CONCLUIDO 7 ADECUACIÓN CURRICULAR REUNION REALIZADA 71 71 36 36 0.5 1% 188,486 188,486 62,091 62,091 55,356 6,736 10.85% 6,736 10.85% 8 MATERIALES DIDÁCTICOS LOTE DIDÁCTICO 29 29 8 5 2.5 33% 728,500 728,500 52,165 52,165 41,078 11,087 21.25% 11,087 21.25% ACCIONES DE 9 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 7 7 4 4 0.0 0% 500,600 500,600 194,567 194,567 9,860 184,707 94.93% 184,707 94.93% EVALUACION ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO CENTRO EDUCATIVO 10 52 52 28 28 0.0 0% 102,287 102,287 47,586 47,586 47,586 0 0.00% 0 0.00% INTEGRAL ATENDIDO 11 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REPORTE 2 2 1 1 0.0 0% 4,300 4,300 410 410 92 318 77.53% 318 77.53% 12 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EVENTO REALIZADO 42 42 18 18 0.0 0% 1,079,814 1,079,814 428,064 428,064 369,003 59,061 13.80% 59,061 13.80% CENTRO EDUCATIVO 13 ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 24 24 2 1 1.0 67% 22,500 22,500 500 500 500 0 0.00% 0 0.00% ATENDIDO 14 EVALUACIÓN AL PROCESO EDUCATIVO VISITA REALIZADA 15 15 8 8 0.0 0% 23,750 23,750 6,675 6,675 6,675 0 0.00% 0 0.00% EVALUACIÓN DOCENTE 15 EVALUACIÓN DOCENTE 2 2 1 1 0.0 0% 42,500 42,500 16,300 16,300 16,300 0 0.00% 0 0.00% REALIZADA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 16 EVENTO REALIZADO 5 5 3 2 0.5 20% 742,217 742,217 99,274 99,274 82,244 17,030 17.15% 17,030 17.15% PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES 17 EVENTO REALIZADO 6 6 3 3 0.0 0% 320,074 320,074 102,104 102,104 102,104 0 0.00% 0 0.00% PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS ACTUALIZACIÓN DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE 18 SISTEMAS DE 2 2 1 1 0.0 0% 3,969,588 3,969,588 1,961,404 1,961,404 114,464 1,846,939 94.16% 1,846,939 94.16% SISTEMAS DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN CENTRO EDUCATIVO 19 SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS 386 386 194 194 0.0 0% 169,853 169,853 78,884 78,884 78,784 100 0.13% 100 0.13% SUPERVISADO ACCIONES DE 20 CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO CAPACITACION PARA EL 3 3 2 2 0.0 0% 269,348 269,348 206,612 206,612 135,827 70,785 34.26% 70,785 34.26% TRABAJO REPORTE DEL DISEÑO 21 TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL PROGRAMA 1 1 0 0 0.0 #¡DIV/0! 17,950 17,950 13,400 13,400 7,330 6,070 45.30% 6,070 45.30% EDUCATIVO ACTIVIDADES 22 EDUCACIÓN VIRTUAL 8 8 2 1 1.5 75% 189,500 189,500 7,500 7,500 7,500 0 0.00% 0 0.00% VIRTUALES ACCIONES DE DIFUSION 23 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 120 120 59 51 8.0 14% 642,375 642,375 373,811 373,811 373,811 0 0.00% 0 0.00% INSTITUCIONAL ACCIONES DE 24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 110 110 41 41 0.0 0% 48,670 48,670 17,520 17,520 13,560 3,960 22.60% 3,960 22.60% INFRAESTRUCTURA 25 EQUIPAMIENTO BIEN DISTRIBUIDO 0 0 0 0 0.0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! MANTENIMIENTO A LA 26 SERVICIO 380 380 135 135 0.0 0% 2,329,405 2,329,405 1,009,400 1,009,400 505,282 504,118 49.94% 504,118 49.94% INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INFORME DE 27 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 1 1 1 1 0.0 0% 20,500 20,500 9,865 9,865 9,028 837 8.48% 837 8.48% EVALUACIÓN 28 ADMINISTRACION CENTRAL SISTEMA EN OPERACIÓN 6 6 3 3 0.0 0% 10,740,014 10,740,014 3,591,949 3,591,949 2,461,853 1,130,097 31.46% 1,130,097 31.46% 29 ADMINISTRACION REGIONAL SISTEMA EN OPERACIÓN 6 6 3 3 0.0 0% 5,953,260 5,953,260 3,618,703 3,618,703 1,429,919 2,188,784 60.49% 2,188,784 60.49% 30 SERVICIOS PERSONALES SERVICIO PAGADO 13 13 6 6 0.0 0% 331,757,194 331,757,194 140,254,428 140,254,428 122,886,631 17,367,797 12.38% 17,367,797 12.38% TOTAL 15,627 0 0 15,627 12,984 12,969 15 0.0 359,937,679 0 0 359,937,679 152,168,074 152,168,074 128,767,339 23,400,735 15.38% 23,400,735 15.38% Nota: La diferencia observada entre el presupuesto ejercido con respecto al gasto de los estados financieros se deriva del monto de la capitalización de los bienes muebles (Regla Especifica 8 D.O.F. de fecha 13 de diciembre de 2011) los cuales se verán reflejados en periodos posteriores en la partida de depreciación y amortización. Elaboró Revisó Revisó Autorizó VoBo. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Lic. Fortino Chávez Hernández Lic. Marco Antonio Ramírez Valtierra Lic. Marco Antonio Sánchez Altamirano Lic. Alberto Islas Lara L.C. Jorge R.. Preisser Godínez Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto Director de Planeación Director de Serviccios Administrativos Director General Contralor COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL ESTATAL ENERO-JUNIO 2014 PRESUPUESTO METAS PROGRAMADO/EJERCIDO RADICADO/EJERCIDO (PESOS) PROGRAMADO AL RADICADO AL NO. NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN PERÍODO PERÍODO ORIGINAL AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADA AL PERÍODO ALCANZADA ORIGINAL AMPLIACIÓN REDUCCCIÓN MODIFICADO EJERCIDO (ENE-JUN) (ENE-JUN) CANTIDAD % PESOS % PESOS % 1 SEGUIMIENTO DE BECAS ALUMNO BECADO 11,500 11,500 10,000 10,000 0.0 0% 12,300 12,300 8,800 8,800 6,949 1,851 21.03% 1,851 21.03% VINCULACION 2 VINCULACIÓN 5 5 3 3 0.0 0% 2,694 2,694 1,244 1,244 785 459 36.90% 459 36.90% CONCRETADA 3 EXTENSIÓN BACHILLER ALUMNO APOYADO 300 300 100 100 0.0 0% 6,500 6,500 2,295 2,295 2,295 0 0.00% 0 0.00% CENTRO EDUCATIVO 4 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 44 44 0 0 0.0 #¡DIV/0! 7,500 7,500 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! ATENDIDO PARTICIPACION EN FORO 5 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2 2 1 0 0.5 100% 42,500 42,500 250 250 250 0 0.00% 0 0.00% EMPRENDEDOR ALUMNO CON TAC 6 TRABAJO DE APOYO A LA COMUNIDAD 2,491 2,491 2,325 2,325 0.0 0% 3,500 3,500 2,273 2,273 2,273 0 0.00% 0 0.00% CONCLUIDO 7 ADECUACIÓN CURRICULAR REUNION REALIZADA 71 71 36 36 0.5 1% 188,486 188,486 62,091 62,091 55,356 6,736 10.85% 6,736 10.85% 8 MATERIALES DIDÁCTICOS LOTE DIDÁCTICO 29 29 8 5 2.5 33% 728,500 728,500 52,165 52,165 41,078 11,087 21.25% 11,087 21.25% ACCIONES DE 9 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 7 7 4 4 0.0 0% 500,600 500,600 194,567 194,567 9,860 184,707 94.93% 184,707 94.93% EVALUACION ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO CENTRO EDUCATIVO 10 52 52 28 28 0.0 0% 102,287 102,287 47,586 47,586 47,586 0 0.00% 0 0.00% INTEGRAL ATENDIDO 11 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA REPORTE 2 2 1 1 0.0 0% 4,300 4,300 410 410 92 318 77.53% 318 77.53% 12 FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EVENTO REALIZADO 42 42 18 18 0.0 0% 1,079,814 1,079,814 428,064 428,064 369,003 59,061 13.80% 59,061 13.80% CENTRO EDUCATIVO 13 ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 24 24 2 1 1.0 67% 22,500 22,500 500 500 500 0 0.00% 0 0.00% ATENDIDO 14 EVALUACIÓN AL PROCESO EDUCATIVO VISITA REALIZADA 15 15 8 8 0.0 0% 23,750 23,750 6,675 6,675 6,675 0 0.00% 0 0.00% EVALUACIÓN DOCENTE 15 EVALUACIÓN DOCENTE 2 2 1 1 0.0 0% 42,500 42,500 16,300 16,300 16,300 0 0.00% 0 0.00% REALIZADA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 16 EVENTO REALIZADO 5 5 3 2 0.5 20% 742,217 742,217 99,274 99,274 82,244 17,030 17.15% 17,030 17.15% PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES 17 EVENTO REALIZADO 6 6 3 3 0.0 0% 320,074 320,074 102,104 102,104 102,104 0 0.00% 0 0.00% PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS ACTUALIZACIÓN DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE 18 SISTEMAS DE 2 2 1 1 0.0 0% 3,969,588 3,969,588 1,961,404 1,961,404 114,464 1,846,939 94.16% 1,846,939 94.16% SISTEMAS DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN CENTRO EDUCATIVO 19 SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS 386 386 194 194 0.0 0% 169,853 169,853 78,884 78,884 78,784 100 0.13% 100 0.13% SUPERVISADO ACCIONES DE 20 CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO CAPACITACION PARA EL 3 3 2 2 0.0 0% 269,348 269,348 206,612 206,612 135,827 70,785 34.26% 70,785 34.26% TRABAJO REPORTE DEL DISEÑO 21 TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL PROGRAMA 1 1 0 0 0.0 #¡DIV/0! 17,950 17,950 13,400 13,400 7,330 6,070 45.30% 6,070 45.30% EDUCATIVO 22 EDUCACIÓN VIRTUAL ACTIVIDADES VIRTUALES 8 8 2 1 1.5 75% 189,500 189,500 7,500 7,500 7,500 0 0.00% 0 0.00% ACCIONES DE DIFUSION 23 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 120 120 59 51 8.0 14% 642,375 642,375 373,811 373,811 373,811 0 0.00% 0 0.00% INSTITUCIONAL ACCIONES DE 24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 110 110 41 41 0.0 0% 48,670 48,670 17,520 17,520 13,560 3,960 22.60% 3,960 22.60% INFRAESTRUCTURA 25 EQUIPAMIENTO BIEN DISTRIBUIDO 0 0 0 0 0.0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 26 SERVICIO 380 380 135 135 0.0 0% 2,329,405 2,329,405 1,009,400 1,009,400 505,282 504,118 49.94% 504,118 49.94% EDUCATIVA 27 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL INFORME DE EVALUACIÓN 1 1 1 1 0.0 0% 20,500 20,500 9,865 9,865 9,028 837 8.48% 837 8.48% 28 ADMINISTRACION CENTRAL SISTEMA EN OPERACIÓN 6 6 3 3 0.0 0% 10,740,014 10,740,014 3,591,949 3,591,949 2,461,853 1,130,097 31.46% 1,130,097 31.46% 29 ADMINISTRACION REGIONAL SISTEMA EN OPERACIÓN 6 6 3 3 0.0 0% 5,953,260 5,953,260 3,618,703 3,618,703 1,429,918 2,188,785 60.49% 2,188,785 60.49% 30 SERVICIOS PERSONALES SERVICIO PAGADO 13 13 6 6 0.0 0% 331,757,194 331,757,194 140,254,428 140,254,428 124,316,691 15,937,737 11.36% 15,937,737 11.36% TOTAL 15,627 0 0 15,627 12,984 12,969 15 0.1% 359,937,679 0 0 359,937,679 152,168,074 152,168,074 130,197,398 21,970,677 14.44% 21,970,677 14.44% Nota: La diferencia observada entre el presupuesto ejercido con respecto al gasto de los estados financieros se deriva del monto de la capitalización de los bienes muebles (Regla Especifica 8 D.O.F.
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