DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1538

ZARZĄDZENIE NR 34/2021 WÓJTA GMINY GRUNWALD

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2020 r. jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 16. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przekaże do dnia 31 marca 2021 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt

Adam Szczepkowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 875 458,14 870 859,96 2,4 99,5 Infrastruktura wodociagowa i 01010 8 390,00 8 364,00 1,0 99,7 sanitacyjna wsi 0920D Pozostałe odsetki 26,00 0,00 0,0 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 8 364,00 8 364,00 100,0 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofin.własnych inwest.gmin 6297D pozyskane z budżetu środków 0,00 0,00 0,0 0,0 europejskich 01095 Pozostała działalność 867 068,14 862 495,96 99,0 99,5 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 19 500,00 14 902,01 1,7 76,4 oraz innych umów o podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 25,81 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 847 568,14 847 568,14 98,3 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami WYTWARZANIE I 400 ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 1 764 146,00 1 327 269,33 3,6 75,2 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 1 105 000,00 890 356,75 67,1 80,6 0830D Wpływy z usług 1 078 500,00 870 826,57 97,8 80,7 0920D Pozostałe odsetki 20 000,00 16 149,37 1,8 80,7 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 6 500,00 3 380,81 0,4 52,0 ubiegłych / 40002 Dostarczanie wody 659 146,00 436 912,58 32,9 66,3 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 1 000,00 214,00 0,0 21,4 odrębnych ustaw 0690D Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 642 000,00 428 180,91 98,0 66,7 0920D Pozostałe odsetki 8 000,00 6 087,08 1,4 76,1 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 3 146,00 2 430,59 0,6 77,3 ubiegłych / Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950D 2 000,00 0,00 0,0 0,0 wynikających z umów 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 226 131,42 226 131,42 0,6 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 226 131,42 226 131,42 100,0 100,0 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350D dofinansowanie kosztów realizacji 226 131,42 226 131,42 100,0 100,0 inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jsfp 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 805 706,00 358 737,95 1,0 44,5 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 6 019,00 5 541,28 1,5 92,1 mieszkaniowej Wpływy ze sprzedaży składników 0870D 477,00 0,00 0,0 0,0 majątkowych wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 5 542,00 5 541,28 100,0 100,0 ubiegłych / Gospodarka gruntami i 70005 799 687,00 353 196,67 98,5 44,2 nieruchomościami Wpływy z opłat uzytkowania 0550D 10 000,00 5 895,01 1,7 59,0 wieczystego wieczystego nieruchomości 0690D Wpływy z różnych opłat 10 000,00 6 980,11 2,0 69,8 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 115 000,00 73 020,10 20,7 63,5 oraz innych umów o podobnym charakter Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. 0760D wieczystego przysługującego osobom fiz. 7 100,00 1 841,70 0,5 25,9 w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770D prawa własności oraz prawa użytkowania 638 829,00 255 639,80 72,4 40,0 wieczystego nieruchomości 0830D Wpływy z usług 6 000,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870D 10 000,00 8 120,46 2,3 81,2 majątkowych 0920D Pozostałe odsetki 2 500,00 1 354,13 0,4 54,2 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 258,00 345,36 0,1 133,9 ubiegłych / 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 502,15 30 711,34 0,1 100,7 Plany zagospodarowania 71004 24 002,15 24 318,15 79,2 101,3 przestrzennego Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 2 000,00 2 316,00 9,5 115,8 odrębnych ustaw 0830D Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 16,4 100,0 Dotacje celowe z udziałem środków 2057D europejskich realizowanych przez jedn. 15 172,21 15 172,21 62,4 100,0 samorządu terytor. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe z udziałem środków 2059D europejskich realizowanych przez jedn. 2 829,94 2 829,94 11,6 100,0 samorządu terytor. 71035 Cmentarze 6 500,00 6 393,19 20,8 98,4 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez 2020D gminę na podst. porozumień z organami 6 500,00 6 393,19 100,0 98,4 administ. rządowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 263 711,00 247 690,47 0,7 93,9 75011 Urzędy wojewódzkie 29 351,00 28 668,58 11,6 97,7 0690D Wpływy z różnych opłat 10,00 4,65 0,0 46,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 29 341,00 28 663,93 100,0 97,7 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 19 634,00 8 797,33 3,6 44,8 prawach powiatu) 0830D Wpływy z usług 1 000,00 0,00 0,0 0,0 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 10 270,00 433,33 4,9 4,2 ubiegłych / Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 8 364,00 8 364,00 95,1 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofin.własnych inwest.gmin 6297D pozyskane z budżetu środków 0,00 0,00 0,0 0,0 europejskich 75056 Spis powszechny i inne 22 826,00 17 324,56 7,0 75,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 22 826,00 17 324,56 100,0 75,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Promocja jednostek samorządu 75075 24 900,00 24 900,00 10,1 100,0 terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960D 8 900,00 8 900,00 35,7 100,0 postaci pieniężnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700D 16 000,00 16 000,00 64,3 100,0 powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75077 75077 135 000,00 135 000,00 54,5 100,0 Dotacje celowe z udziałem środków 2057D europejskich realizowanych przez jedn. 135 000,00 135 000,00 100,0 100,0 samorządu terytor. 75095 Pozostała działalność 32 000,00 33 000,00 13,3 103,1 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 0,00 1 000,00 3,0 0,0 ubiegłych / Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700D 32 000,00 32 000,00 97,0 100,0 powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 41 492,00 41 490,87 0,1 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 105,00 1 103,90 2,7 99,9 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 1 105,00 1 103,90 100,0 99,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 75107 40 387,00 40 386,97 97,3 100,0 Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 40 387,00 40 386,97 100,0 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 7 480,00 7 480,00 0,0 100,0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 480,00 7 480,00 100,0 100,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870D 7 480,00 7 480,00 100,0 100,0 majątkowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 7 675 574,62 5 521 433,18 15,0 71,9 OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od 75601 16 000,00 1 352,93 0,0 8,5 osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350D osób fizycznych, opłacany w formie 15 000,00 1 353,48 100,0 9,0 karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 1 000,00 -0,55 0,0 -0,1 tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. 75615 cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. 1 273 249,62 925 668,99 16,8 72,7 praw. i innych j. org. 0310D Podatek od nieruchomości 847 260,13 605 796,00 65,4 71,5 0320D Podatek rolny 256 780,00 217 681,00 23,5 84,8 0330D Podatek leśny 147 986,49 97 286,00 10,5 65,7 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 200,00 1 250,00 0,1 104,2 wpływy z tyt.kosztów egzekuc.,opłaty 0640D 23,00 46,40 0,0 201,7 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 15 000,00 1 972,59 0,2 13,2 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680D 5 000,00 1 637,00 0,2 32,7 podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i 75616 darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. 2 304 351,00 1 931 910,65 35,0 83,8 i opł.lok. od os. fiz. 0310D Podatek od nieruchomości 1 164 618,37 987 005,69 51,1 84,7 0320D Podatek rolny 782 483,84 656 289,76 34,0 83,9 0330D Podatek leśny 12 814,79 10 443,82 0,5 81,5 0340D Podatek od środków transportowych 81 400,00 52 693,00 2,7 64,7 0360D Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 16 781,95 0,9 67,1 0370D Podatek od posiadania psów 5 000,00 1 950,00 0,1 39,0 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 34,00 34,00 0,0 100,0 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 189 766,56 9,8 94,9 wpływy z tyt.kosztów egzekuc.,opłaty 0640D 13 000,00 6 469,59 0,3 49,8 komorniczej i kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 240,00 0,0 0,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 20 000,00 10 236,28 0,5 51,2 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 1 658 078,00 311 735,35 5,6 18,8 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 354,50 6,5 101,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 485 566,00 176 355,87 56,6 11,9 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 0480D 95 000,00 82 627,64 26,5 87,0 na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 41 500,00 24 308,74 7,8 58,6 odrębnych ustaw wpływy z tyt.kosztów egzekuc.,opłaty 0640D 12,00 11,60 0,0 96,7 komorniczej i kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 6 000,00 3 000,00 1,0 50,0 0920D Pozostałe odsetki 10 000,00 5 077,00 1,6 50,8 Udziały gmin w podatkach 75621 2 423 896,00 2 350 765,26 42,6 97,0 stanowiących dochód budżetu państwa 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 363 896,00 2 296 544,00 97,7 97,2 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 54 221,26 2,3 90,4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 3 027,45 0,0 0,0 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 0,00 3 027,45 100,0 0,0 samorządu terytorialnego 0920D Pozostałe odsetki 0,00 3 027,45 100,0 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 879 717,79 13 877 323,70 37,8 100,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 6 299 561,00 6 299 561,00 45,4 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 299 561,00 6 299 561,00 100,0 100,0 Część wyrównawcza subwencji 75807 5 107 225,00 5 107 225,00 36,8 100,0 ogólnej dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 107 225,00 5 107 225,00 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 690,76 14 703,67 0,1 100,1 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 0,00 2,14 0,0 0,0 ubiegłych / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 14 323,91 14 323,91 97,4 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów 2400D 0,00 10,77 0,1 0,0 własnych lub środków obrotowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330D zakupów inwestycyjnych własnych gmin 366,85 366,85 2,5 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75815 Wpływy do wyjaśnienia 2 407,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 407,00 0,00 0,0 0,0 75816 Wpływy do rozliczenia 2 270 655,03 2 270 655,03 16,4 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290D gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 2 270 655,03 2 270 655,03 100,0 100,0 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 185 179,00 185 179,00 1,3 100,0 dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 185 179,00 185 179,00 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 596 793,54 575 371,76 1,6 96,4 80101 Szkoły podstawowe 31 972,00 32 089,17 5,6 100,4 0690D Wpływy z różnych opłat 276,00 26,00 0,1 9,4 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 185,00 150,00 0,5 81,1 oraz innych umów o podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 5,56 0,0 0,0 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 875,00 875,00 2,7 100,0 ubiegłych / Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950D 0,00 326,42 1,0 0,0 wynikających z umów Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960D 11 100,00 11 210,19 34,9 101,0 postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 19 536,00 19 496,00 60,8 99,8 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 206 889,00 199 131,72 34,6 96,3 podstawowych 0830D Wpływy z usług 59 644,00 51 975,92 26,1 87,1 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 18 133,00 18 043,80 9,1 99,5 ubiegłych / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 129 112,00 129 112,00 64,8 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 68 342,00 68 338,12 11,9 100,0 0830D Wpływy z usług 31 300,00 31 296,20 45,8 100,0 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 1 177,00 1 176,92 1,7 100,0 ubiegłych / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 35 865,00 35 865,00 52,5 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania 80106 32 322,00 24 290,79 4,2 75,2 przedszkolnego 0830D Wpływy z usług 5 000,00 4 732,28 19,5 94,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 1 500,00 1 382,80 5,7 92,2 ubiegłych / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 25 822,00 18 175,71 74,8 70,4 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200 000,00 197 169,00 34,3 98,6 Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. 6260D kosztów real. inwestycji i zakupów 200 000,00 197 169,00 100,0 98,6 inwest. jedn. Real. zadań. wymag. stosow. specjal. 80149 organ. nauki i metod pracy w 2 869,00 2 869,00 0,5 100,0 przedszk. i oddział.przedsz. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 2 869,00 2 869,00 100,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do 80153 bezpłatnego dostępu do podręczników, 54 399,54 51 483,96 8,9 94,6 materiałów edukacyjnych lub Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 54 399,54 51 483,96 100,0 94,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 1 354 815,00 1 334 040,54 3,6 98,5 85202 Domy pomocy społecznej 4 000,00 3 776,80 0,3 94,4 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 4 000,00 3 776,80 100,0 94,4 ubiegłych / Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 26 383,00 26 160,77 2,0 99,2 oraz niektóre św.rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 26 383,00 26 160,77 100,0 99,2 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 205 200,00 199 127,48 14,9 97,0 emerytalne i rentowe wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 200,00 159,42 0,1 79,7 ubiegłych / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 205 000,00 198 968,06 99,9 97,1 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 433,00 432,59 0,0 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 433,00 432,59 100,0 99,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 85216 276 000,00 273 457,54 20,5 99,1 wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 276 000,00 273 457,54 100,0 99,1 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 111 028,00 111 393,66 8,4 100,3 0920D Pozostałe odsetki 0,00 365,66 0,3 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 111 028,00 111 028,00 99,7 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 242 022,00 239 691,70 18,0 99,0 usługi opiekuńcze 0830D Wpływy z usług 127 000,00 127 208,00 53,1 100,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 115 022,00 112 483,70 46,9 97,8 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 190 000,00 190 000,00 14,2 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 190 000,00 190 000,00 100,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 299 749,00 290 000,00 21,7 96,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 9 749,00 0,00 0,0 0,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330D zakupów inwestycyjnych własnych gmin 290 000,00 290 000,00 100,0 100,0 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI 472 170,79 462 088,95 1,3 97,9 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 472 170,79 462 088,95 100,0 97,9 0920D Pozostałe odsetki 0,00 129,04 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe z udziałem środków 2057D europejskich realizowanych przez jedn. 431 238,25 427 013,62 92,4 99,0 samorządu terytor. Dotacje celowe z udziałem środków 2059D europejskich realizowanych przez jedn. 40 932,54 34 946,29 7,6 85,4 samorządu terytor. EDUKACYJNA OPIEKA 854 196 739,00 102 435,48 0,3 52,1 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o 85415 196 739,00 102 435,48 100,0 52,1 charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030D 196 739,00 102 435,48 100,0 52,1 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 10 685 103,00 10 602 499,74 28,8 99,2 85501 Świadczenie wychowawcze 6 402 075,00 6 350 192,75 59,9 99,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060D 6 402 075,00 6 350 192,75 100,0 99,2 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 999 381,00 3 971 260,57 37,5 99,3 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920D Pozostałe odsetki 0,00 1,85 0,0 0,0 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 0940D 7 000,00 6 908,42 0,2 98,7 ubiegłych / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 3 957 381,00 3 937 502,84 99,1 99,5 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jedn.sam.teryt. związane z 2360D realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz 35 000,00 26 847,46 0,7 76,7 innych zadań zlec. ust 85503 Karta Dużej Rodziny 394,00 232,95 0,0 59,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 394,00 232,95 100,0 59,1 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 229 400,00 227 568,57 2,1 99,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 229 400,00 227 568,57 100,0 99,2 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 53 853,00 53 244,90 0,5 98,9 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 53 853,00 53 244,90 100,0 98,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 629 215,00 475 746,99 1,3 75,6 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 546 300,00 406 230,09 85,4 74,4 0690D Wpływy z różnych opłat 5 500,00 5 396,36 1,3 98,1 0830D Wpływy z usług 540 000,00 400 597,88 98,6 74,2 0920D Pozostałe odsetki 800,00 235,85 0,1 29,5 90002 Gospodarka odpadami 51 915,00 51 863,09 10,9 99,9 Srodki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2170D 51 915,00 51 863,09 100,0 99,9 bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500,00 1 701,34 0,4 68,1 0690D Wpływy z różnych opłat 2 500,00 1 701,34 100,0 68,1 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 25 500,00 12 994,47 2,7 51,0 za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580D prawnych i innych jednostek 500,00 500,00 3,8 100,0 organizacyjnych 0690D Wpływy z różnych opłat 25 000,00 12 494,47 96,2 50,0 90095 Pozostała działalność 3 000,00 2 958,00 0,6 98,6 0690D Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 958,00 100,0 98,6 KULTURA I OCHRONA 921 0,00 0,00 0,0 0,0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1538

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 0,00 0,00 0,0 0,0 kluby Środki na dofin.własnych inwest.gmin 6297D pozyskane z budżetu środków 0,00 0,00 0,0 0,0 europejskich 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 753 124,74 692 577,44 1,9 92,0 92601 Obiekty sportowe 736 404,74 676 433,78 97,7 91,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 736 404,74 676 433,78 100,0 91,9 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofin.własnych inwest.gmin 6297D pozyskane z budżetu środków 0,00 0,00 0,0 0,0 europejskich Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 16 720,00 16 143,66 2,3 96,6 sportu Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 2 275,00 2 166,91 13,4 95,2 oraz innych umów o podobnym charakter 0830D Wpływy z usług 9 445,00 8 976,08 55,6 95,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,67 0,0 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960D 5 000,00 5 000,00 31,0 100,0 postaci pieniężnej OGÓŁEM 40 257 880,19 36 756 916,57 91,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 989 827,84 934 222,43 2,7 94,4 Infrastruktura wodociagowa i 01010 117 259,70 70 959,70 7,6 60,5 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 95 719,70 61 119,70 86,1 63,9 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057W 8 364,00 8 364,00 11,8 100,0 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne 1 476,00 1 476,00 2,1 100,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 11 700,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 25 000,00 15 694,59 1,7 62,8 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z 25 000,00 15 694,59 100,0 62,8 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 847 568,14 847 568,14 90,7 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 377,00 6 377,00 0,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 101,95 1 101,95 0,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 69,43 69,43 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 320,60 8 320,60 1,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 0,1 100,0 4430W Różne opłaty i składki 830 949,16 830 949,16 98,0 100,0 WYTWARZANIE I 400 ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 1 014 174,25 845 670,67 2,4 83,4 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 642 951,18 572 299,74 67,7 89,0 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 2 000,00 1 677,34 0,3 83,9 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 933,00 237 160,10 41,4 98,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 027,00 13 026,76 2,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 45 175,00 40 697,45 7,1 90,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 697,00 2 382,47 0,4 64,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 11 700,00 7 631,83 1,3 65,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 179 471,00 153 246,76 26,8 85,4 4260W Zakup energii 75 000,00 67 239,24 11,7 89,7 4270W Zakup usług remontowych 4 000,00 2 976,50 0,5 74,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 580,00 385,00 0,1 66,4 4300W Zakup usług pozostałych 45 200,00 27 110,96 4,7 60,0 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 1 800,00 1 571,38 0,3 87,3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 10 607,18 10 607,18 1,9 100,0 socjalnych 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000,00 5 000,00 0,9 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4580W Pozostałe odsetki 250,00 156,53 0,0 62,6 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 3 411,00 1 430,24 0,2 41,9 członkami korpusu służby cywilnej 40002 Dostarczanie wody 371 223,07 273 370,93 32,3 73,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 214,50 1 990,65 0,7 89,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 20,00 18,37 0,0 91,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 14 669,89 5,4 91,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 79 784,12 55 692,14 20,4 69,8 4260W Zakup energii 167 250,00 132 332,10 48,4 79,1 4270W Zakup usług remontowych 29 000,00 6 309,40 2,3 21,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 45 000,00 39 835,16 14,6 88,5 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390W 18 720,00 12 907,33 4,7 68,9 ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 7 600,00 7 478,15 2,7 98,4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 834,45 1 834,45 0,7 100,0 socjalnych 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 0,00 0,0 0,0 4580W Pozostałe odsetki 800,00 303,29 0,1 37,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 878 956,69 744 950,75 2,1 84,8 60016 Drogi publiczne gminne 852 975,69 718 971,28 96,5 84,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 93 100,00 83 425,26 11,6 89,6 4270W Zakup usług remontowych 26 000,00 9 789,90 1,4 37,7 4300W Zakup usług pozostałych 43 000,00 34 980,43 4,9 81,3 4580W Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,0 0,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 690 775,69 590 775,69 82,2 85,5 budżetowych 60095 Pozostała działalność 25 981,00 25 979,47 3,5 100,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 25 881,00 25 880,20 99,6 100,0 4580W Pozostałe odsetki 100,00 99,27 0,4 99,3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 671 330,75 1 580 058,38 4,5 94,5 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 1 329 730,75 1 251 931,84 79,2 94,1 mieszkaniowej Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 9 800,00 8 932,26 0,7 91,1 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 875 106,50 837 692,42 66,9 95,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 857,00 38 856,65 3,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 138 000,00 133 436,01 10,7 96,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4120W Składki na Fundusz Pracy 11 800,00 10 378,66 0,8 88,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 9 350,00 9 077,93 0,7 97,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 127 000,00 113 592,00 9,1 89,4 4260W Zakup energii 3 700,00 2 684,43 0,2 72,6 4270W Zakup usług remontowych 1 500,00 1 389,12 0,1 92,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 800,00 635,00 0,1 79,4 4300W Zakup usług pozostałych 57 000,00 52 731,14 4,2 92,5 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 1 900,00 1 781,23 0,1 93,7 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 5 600,00 5 461,69 0,4 97,5 4430W Różne opłaty i składki 8 782,00 8 781,30 0,7 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 32 257,67 19 824,54 1,6 61,5 socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 4 918,00 3 360,00 0,3 68,3 4580W Pozostałe odsetki 55,58 13,52 0,0 24,3 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 3 304,00 3 303,94 0,3 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka gruntami i 70005 341 600,00 328 126,54 20,8 96,1 nieruchomościami 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 142,57 0,0 71,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 30,00 20,21 0,0 67,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 570,00 4 177,68 1,3 91,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 15 433,74 4,7 96,5 4300W Zakup usług pozostałych 47 275,00 35 425,42 10,8 74,9 4430W Różne opłaty i składki 2 000,00 1 700,27 0,5 85,0 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 100,00 93,82 0,0 93,8 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 208,21 0,1 41,6 Kary i odszkodowania wypłacane na 4600W rzecz osób prawnych i innych jednostek 925,00 924,62 0,3 100,0 organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 270 000,00 270 000,00 82,3 100,0 jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62 802,15 33 162,52 0,1 52,8 Plany zagospodarowania 71004 46 802,15 20 637,52 62,2 44,1 przestrzennego 4017W Wynagrodzenia osobowe 2 090,14 0,00 0,0 0,0 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 389,86 0,00 0,0 0,0 4117W Środki na ubezpieczenia społeczne 365,78 0,00 0,0 0,0 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 68,22 0,00 0,0 0,0 4127W Składki na Fundusz Pracy 51,41 0,00 0,0 0,0 4129W Składki na fundusz pracy 9,59 0,00 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 550,00 3 874,50 18,8 85,2 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 1 854,16 0,00 0,0 0,0 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 345,84 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,0 0,0 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 6 698,70 2 189,60 10,6 32,7 4219W Zakup materiałów i wyposażenie 1 249,45 408,40 2,0 32,7 4227W Zakup środków żywności 379,26 0,00 0,0 0,0 4229W Zakup środków żywności 70,74 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 23 950,00 10 322,80 50,0 43,1 4307W Zakup usług pozostałych 3 732,76 3 238,23 15,7 86,8 4309W Zakup usług pozostałych 696,24 603,99 2,9 86,8 71035 Cmentarze 16 000,00 12 525,00 37,8 78,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7 410,00 7 407,00 59,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 590,00 550,80 4,4 93,4 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 8 000,00 4 567,20 36,5 57,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 023 354,91 2 756 336,24 7,8 91,2 75011 Urzędy wojewódzkie 143 002,82 138 688,69 5,0 97,0 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 500,00 0,00 0,0 0,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 101,82 106 923,89 77,1 97,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 352,00 8 351,25 6,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 19 000,00 18 755,87 13,5 98,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 329,00 1 208,92 0,9 91,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 503,79 316,75 0,2 62,9 4300W Zakup usług pozostałych 100,00 15,99 0,0 16,0 4410W Podróże służbowe krajowe 109,00 108,81 0,1 99,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 3 007,21 3 007,21 2,2 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 128 500,00 120 036,61 4,4 93,4 powiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 111 000,00 108 245,00 90,2 97,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 386,45 2,8 84,7 4300W Zakup usług pozostałych 13 500,00 8 405,16 7,0 62,3 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 2 264 573,01 2 056 545,67 74,6 90,8 prawach powiatu) Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 39 060,00 33 045,93 1,6 84,6 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 292 274,70 1 229 542,05 59,8 95,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 197,00 86 196,80 4,2 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 214 892,94 192 874,19 9,4 89,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 31 326,37 23 231,03 1,1 74,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 23 500,00 22 515,99 1,1 95,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 98 493,00 85 819,85 4,2 87,1 4260W Zakup energii 42 000,00 31 672,11 1,5 75,4 4270W Zakup usług remontowych 5 000,00 328,92 0,0 6,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 840,00 0,0 56,0 4300W Zakup usług pozostałych 252 579,58 232 630,10 11,3 92,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 11 500,00 10 213,88 0,5 88,8 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 19 500,00 18 997,95 0,9 97,4 4430W Różne opłaty i składki 17 683,00 13 647,54 0,7 77,2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 58 092,42 12 698,78 0,6 21,9 socjalnych 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1 300,00 245,00 0,0 18,8 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 6 120,00 3 360,00 0,2 54,9 4580W Pozostałe odsetki 6 000,00 3 473,74 0,2 57,9 Kary i odszkodowania wypłacane na 4600W rzecz osób prawnych i innych jednostek 500,00 500,00 0,0 100,0 organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610W 7 107,00 5 226,00 0,3 73,5 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 20 427,00 19 965,81 1,0 97,7 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 0,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057W 8 364,00 8 364,00 0,4 100,0 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne 21 156,00 21 156,00 1,0 100,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. 75053 wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz 9 855,00 9 851,72 0,4 100,0 referenda gm., pow. i wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 925,00 6 925,00 70,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 194,00 193,54 2,0 99,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 28,00 27,44 0,3 98,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 14,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 288,00 1 287,29 13,1 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 20,00 18,45 0,2 92,3 75056 Spis powszechny i inne 22 826,00 17 324,56 0,6 75,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 241,00 13 780,00 79,5 75,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 152,00 2 381,19 13,7 75,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 447,00 177,37 1,0 39,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 5,7 100,0 Promocja jednostek samorządu 75075 91 643,68 87 090,49 3,2 95,0 terytorialnego 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 296,20 2,6 91,8 4190W Nagrody motywacyjne 11 200,00 11 095,00 12,7 99,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 7 493,56 8,6 83,3 4300W Zakup usług pozostałych 48 678,00 45 940,85 52,8 94,4 4430W Różne opłaty i składki 17 786,00 17 785,20 20,4 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 2 479,68 2 479,68 2,8 100,0 budżetowych 75077 75077 135 000,00 135 000,00 4,9 100,0 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00 135 000,00 100,0 100,0 75095 Pozostała działalność 227 954,40 191 798,50 7,0 84,1 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 350,00 53 750,00 28,0 97,1 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 17 076,04 8,9 94,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 142,55 0,1 28,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 99,00 20,22 0,0 20,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 34 548,00 32 937,18 17,2 95,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 79 680,40 52 963,29 27,6 66,5 4300W Zakup usług pozostałych 15 455,00 10 607,97 5,5 68,6 4430W Różne opłaty i składki 402,00 401,25 0,2 99,8 4580W Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,0 0,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 23 900,00 23 900,00 12,5 100,0 budżetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 41 495,00 41 493,19 0,1 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 108,00 1 106,22 2,7 99,8 państwowej, kontroli i ochrony prawa Zwrot dotacji wykorzystanych 2910W niezgodnie z przeznaczeniem lub 3,00 2,32 0,2 77,3 pobranych w nadmiernej wysokości 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 922,00 922,00 83,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 159,32 159,32 14,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 23,68 22,58 2,0 95,4 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 75107 40 387,00 40 386,97 97,3 100,0 Polskiej 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 400,00 25 400,00 62,9 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127,85 1 127,84 2,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 95,57 95,55 0,2 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 9 126,89 9 126,89 22,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 228,97 4 228,97 10,5 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 50,00 50,00 0,1 100,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 357,72 357,72 0,9 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 543 941,64 508 863,86 1,4 93,6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 542 191,64 508 598,18 99,9 93,8 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 15 397,69 3,0 96,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 815,00 331,79 0,1 18,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 256,50 62,72 0,0 24,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 26 513,92 5,2 96,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 60 708,14 43 056,88 8,5 70,9 4260W Zakup energii 17 000,00 15 242,63 3,0 89,7 4270W Zakup usług remontowych 8 200,00 7 019,61 1,4 85,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 28 100,00 21 410,79 4,2 76,2 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 920,00 0,2 92,0 komórkowej 4430W Różne opłaty i składki 28 300,00 27 856,50 5,5 98,4 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 1 512,00 672,00 0,1 44,4 4580W Pozostałe odsetki 300,00 207,65 0,0 69,2 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin.lub 6230W dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. 350 000,00 349 906,00 68,8 100,0 inwest. jedn.nie zal. do SFP 75414 Obrona cywilna 300,00 265,68 0,1 88,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 265,68 100,0 88,6 Zadania ratownictwa górskiego i 75415 1 450,00 0,00 0,0 0,0 wodnego 4300W Zakup usług pozostałych 1 450,00 0,00 0,0 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 382 106,30 370 347,02 1,1 96,9 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 382 106,30 370 347,02 100,0 96,9 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do 8040W tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o 5 200,00 5 200,00 1,4 100,0 którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Odsetki od samorządowych papierów 8110W 376 906,30 365 147,02 98,6 96,9 wartościowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 129 964,24 24 380,43 0,1 18,8 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 23 763,00 23 763,00 97,5 100,0 jednostek samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie 2940W pobranej subwencji ogólnej za lata 23 763,00 23 763,00 100,0 100,0 poprzednie 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 617,43 2,5 61,7 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 617,43 100,0 61,7 75818 Rezerwy ogólne i celowe 105 201,24 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 105 201,24 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 608 436,32 10 575 662,33 30,0 91,1 80101 Szkoły podstawowe 8 463 206,07 7 683 920,80 72,7 90,8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 444 026,32 444 026,32 5,8 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 403 533,91 382 134,72 5,0 94,7 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 139 692,32 4 662 802,23 60,7 90,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 349 437,00 349 435,63 4,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 802 962,23 711 039,62 9,3 88,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 89 868,24 69 713,17 0,9 77,6 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140W 13 746,00 0,00 0,0 0,0 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 16 151,13 13 059,51 0,2 80,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 251 921,59 205 614,24 2,7 81,6 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 185 932,00 160 554,94 2,1 86,4 4260W Zakup energii 129 500,00 121 395,09 1,6 93,7 4270W Zakup usług remontowych 33 802,00 18 785,50 0,2 55,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 305,00 3 350,00 0,0 63,1 4300W Zakup usług pozostałych 93 700,00 70 845,92 0,9 75,6 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 10 600,00 8 035,94 0,1 75,8 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 5 340,00 2 692,66 0,0 50,4 4430W Różne opłaty i składki 19 324,85 18 726,80 0,2 96,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 413 975,19 397 951,34 5,2 96,1 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 27 105,00 18 200,00 0,2 67,1 4580W Pozostałe odsetki 15 055,00 13 328,88 0,2 88,5 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 360,00 360,00 0,0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 11 868,29 11 868,29 0,2 100,0 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 907 173,31 791 527,92 7,5 87,3 podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 140 773,87 139 556,40 17,6 99,1 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 40 115,00 32 205,06 4,1 80,3 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 538 819,00 468 874,95 59,2 87,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 510,00 31 507,67 4,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 95 269,00 68 789,33 8,7 72,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 13 919,00 9 599,07 1,2 69,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 413,00 10 641,00 1,3 64,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 30 354,44 30 354,44 3,8 100,0 socjalnych 80104 Przedszkola 252 640,68 239 054,52 2,3 94,6 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 9 130,00 8 682,75 3,6 95,1 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 115,00 139 255,52 58,3 95,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 955,00 8 954,48 3,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 26 283,00 25 374,26 10,6 96,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 551,00 2 463,35 1,0 69,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 51 000,00 46 717,48 19,5 91,6 samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 7 606,68 7 606,68 3,2 100,0 socjalnych Inne formy wychowania 80106 36 358,56 36 358,56 0,3 100,0 przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 36 358,56 36 358,56 100,0 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80113 Dowożenie uczniów do szkół 727 080,00 652 702,19 6,2 89,8 Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinans. zadań 20 000,00 15 682,25 2,4 78,4 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 30 700,00 30 458,00 4,7 99,2 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 139,00 30 518,61 4,7 76,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 495,00 9 494,90 1,5 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 10 237,00 10 236,33 1,6 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 123,00 1 122,90 0,2 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 53 000,00 35 661,89 5,5 67,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 128,20 2 749,74 0,4 87,9 4270W Zakup usług remontowych 3 500,00 3 172,20 0,5 90,6 4300W Zakup usług pozostałych 258 184,00 216 113,16 33,1 83,7 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400W 0,00 0,00 0,0 0,0 biurowe 4430W Różne opłaty i składki 3 970,00 3 969,67 0,6 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 6 233,80 6 233,80 1,0 100,0 socjalnych 4580W Pozostałe odsetki 3 000,00 2 918,74 0,4 97,3 Koszty postępowania sądowego i 4610W 2 700,00 2 700,00 0,4 100,0 prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 281 670,00 281 670,00 43,2 100,0 jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie 80146 45 299,82 42 164,99 0,4 93,1 nauczycieli 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 400,00 399,00 0,9 99,8 4410W Podróże służbowe krajowe 735,00 282,51 0,7 38,4 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 44 164,82 41 483,48 98,4 93,9 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 498 108,53 453 201,10 4,3 91,0 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 4 000,00 3 060,15 0,7 76,5 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 521,80 363 241,40 80,2 93,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 209,00 24 205,61 5,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 58 423,00 43 094,24 9,5 73,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 127,00 2 800,18 0,6 67,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 16 277,73 16 277,73 3,6 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 550,00 521,79 0,1 94,9 członkami korpusu służby cywilnej Real. zadań. wymag. stosow. specjal. 80149 organ. nauki i metod pracy w 80 454,33 80 454,33 0,8 100,0 przedszk. i oddział.przedsz. Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 0,00 0,00 0,0 0,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 991,45 65 991,45 82,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 10 810,25 10 810,25 13,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 464,04 1 464,04 1,8 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 2 188,59 2 188,59 2,7 100,0 socjalnych Real. zadań wymag. specjal.organ. 80150 nauki i metod pracy dla młodzieży w 543 715,48 543 715,48 5,1 100,0 szkoł.podst. i gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 32 441,16 32 441,16 6,0 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 092,68 400 092,68 73,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 76 854,34 76 854,34 14,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 10 914,99 10 914,99 2,0 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 23 412,31 23 412,31 4,3 100,0 socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do 80153 bezpłatnego dostępu do podręczników, 54 399,54 52 562,44 0,5 96,6 materiałów edukacyjnych lub Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 6 073,65 6 073,65 11,6 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 47 787,30 45 950,20 87,4 96,2 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 538,59 538,59 1,0 100,0 komórkowej 851 OCHRONA ZDROWIA 95 700,00 82 840,45 0,2 86,6 85153 Zwalczanie narkomanii 12 500,00 2 920,37 3,5 23,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 490,37 16,8 32,7 4300W Zakup usług pozostałych 11 000,00 2 430,00 83,2 22,1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 200,00 79 920,08 96,5 96,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 622,09 0,8 69,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 51 500,00 50 656,60 63,4 98,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 998,00 3 384,08 4,2 84,6 4270W Zakup usług remontowych 80,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 19 300,00 18 251,52 22,8 94,6 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 844,29 1,1 84,4 komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390W 760,00 760,00 1,0 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 3 170,00 2 959,84 3,7 93,4 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 2 442,00 2 441,66 3,1 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA 3 151 501,03 2 874 734,36 8,2 91,2 85202 Domy pomocy społecznej 270 000,00 260 459,07 9,1 96,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 270 000,00 260 459,07 100,0 96,5 samorządu terytorialnego Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 26 383,00 26 160,77 0,9 99,2 oraz niektóre św.rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 383,00 26 160,77 100,0 99,2 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 312 562,75 274 193,78 9,5 87,7 emerytalne i rentowe 3110W Świadczenia społeczne 305 362,75 268 393,78 97,9 87,9 3119W świadczenia społeczne - POKL 7 200,00 5 800,00 2,1 80,6 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 433,00 8 343,87 0,3 88,5 3110W Świadczenia społeczne 9 424,35 8 335,41 99,9 88,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7,65 7,65 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1,00 0,81 0,0 81,0 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 85216 276 000,00 273 457,54 9,5 99,1 wychowawcze 3110W Świadczenia społeczne 276 000,00 273 457,54 100,0 99,1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 786 407,00 690 548,73 24,0 87,8 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 6 000,00 664,29 0,1 11,1 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 495 628,00 463 284,46 67,1 93,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 382,00 33 367,73 4,8 89,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 90 727,00 75 658,19 11,0 83,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 6 249,00 3 997,42 0,6 64,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 32 581,00 23 553,52 3,4 72,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 28 564,00 27 742,21 4,0 97,1 4260W Zakup energii 20 000,00 17 281,11 2,5 86,4 4270W Zakup usług remontowych 3 000,00 442,80 0,1 14,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 300,00 0,0 30,0 4300W Zakup usług pozostałych 35 000,00 21 697,88 3,1 62,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 4 000,00 2 442,74 0,4 61,1 komórkowej Opłaty czynszowe za pomieszczenia 4400W 3 500,00 2 860,80 0,4 81,7 biurowe 4410W Podróże służbowe krajowe 1 000,00 224,70 0,0 22,5 4430W Różne opłaty i składki 1 500,00 491,68 0,1 32,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 14 276,00 14 276,00 2,1 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 6 000,00 2 263,20 0,3 37,7 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 596 028,00 509 104,61 17,7 85,4 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 4 000,00 2 474,90 0,5 61,9 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 877,00 336 818,27 66,2 89,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 871,00 15 951,55 3,1 89,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 84 373,00 63 728,20 12,5 75,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 7 510,00 3 083,34 0,6 41,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 80 600,00 67 151,77 13,2 83,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 099,00 1 058,40 0,2 50,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 565,00 0,1 40,4 4300W Zakup usług pozostałych 5 400,00 2 375,18 0,5 44,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 15 898,00 15 898,00 3,1 100,0 socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 245 000,00 245 000,00 8,5 100,0 3110W Świadczenia społeczne 245 000,00 245 000,00 100,0 100,0 85295 Pozostała działalność 629 687,28 587 465,99 20,4 93,3 3110W Świadczenia społeczne 22 000,00 21 055,00 3,6 95,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 512,00 0,00 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 465,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 209,25 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 0,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 545 501,03 516 460,99 87,9 94,7 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 50 000,00 49 950,00 8,5 99,9 jednostek budżetowych POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI 513 752,95 430 272,95 1,2 83,8 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 513 752,95 430 272,95 100,0 83,8 4017W Wynagrodzenia osobowe 62 160,13 51 481,03 12,0 82,8 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 332,97 5 370,10 1,2 84,8 4117W Środki na ubezpieczenia społeczne 12 813,45 10 668,38 2,5 83,3 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 339,34 1 137,22 0,3 84,9 4127W Składki na Fundusz Pracy 1 328,03 1 055,16 0,2 79,5 4129W Składki na fundusz pracy 131,19 107,32 0,0 81,8 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 64 979,98 59 490,14 13,8 91,6 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 7 378,96 6 869,38 1,6 93,1 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 55 276,25 46 518,87 10,8 84,2 4219W Zakup materiałów i wyposażenie 4 908,75 4 130,97 1,0 84,2 4307W Zakup usług pozostałych 230 547,43 221 531,46 51,5 96,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4309W Zakup usług pozostałych 24 926,31 19 672,92 4,6 78,9 4409W Opłaty za czynsz 37 130,16 0,00 0,0 0,0 4437W Rózne opłaty i składki 4 132,98 2 057,28 0,5 49,8 4439W Rózne opłaty i składki 367,02 182,72 0,0 49,8 EDUKACYJNA OPIEKA 854 255 924,00 138 044,35 0,4 53,9 WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 85404 0,00 0,00 0,0 0,0 dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 0,00 0,00 0,0 0,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów o 85415 245 924,00 128 044,35 92,8 52,1 charakterze socjalnym 3240W Stypendia dla uczniów 245 924,00 128 044,35 100,0 52,1 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 10 000,00 10 000,00 7,2 100,0 charakterze motywacyjnym 3240W Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 855 Rodzina 10 797 457,00 10 640 356,35 30,2 98,5 85501 Świadczenie wychowawcze 6 421 651,00 6 350 617,23 59,7 98,9 3110W Świadczenia społeczne 6 347 658,00 6 299 808,82 99,2 99,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 856,00 29 903,22 0,5 77,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 336,00 2 977,18 0,0 89,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 216,00 5 169,10 0,1 71,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 345,00 129,06 0,0 37,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 223,00 2 358,80 0,0 55,9 4270W Zakup usług remontowych 300,00 221,40 0,0 73,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 15 596,00 8 757,65 0,1 56,2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 2 521,00 1 292,00 0,0 51,2 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 500,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 4 036 659,00 3 973 233,95 37,3 98,4 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110W Świadczenia społeczne 3 845 733,00 3 828 154,04 96,3 99,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 631,00 91 403,79 2,3 73,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 235,00 5 565,02 0,1 89,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 21 279,00 13 908,77 0,4 65,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 965,00 1 780,89 0,0 60,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 12 473,00 11 029,69 0,3 88,4 4270W Zakup usług remontowych 1 070,00 664,20 0,0 62,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4280W Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 15 805,00 14 760,55 0,4 93,4 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 5 168,00 5 168,00 0,1 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 500,00 799,00 0,0 53,3 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 394,00 232,95 0,0 59,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 394,00 232,95 100,0 59,1 85504 Wspieranie rodziny 252 900,00 247 822,87 2,3 98,0 3110W Świadczenia społeczne 222 000,00 220 200,00 88,9 99,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 980,00 4 961,65 2,0 99,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 858,00 854,43 0,3 99,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 82,00 79,91 0,0 97,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 20 245,20 8,2 88,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 564,00 563,34 0,2 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 1 416,00 918,34 0,4 64,9 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 16 000,00 0,00 0,0 0,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 16 000,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych 85508 Rodziny zastępcze 16 000,00 15 204,45 0,1 95,0 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 16 000,00 15 204,45 100,0 95,0 samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 53 853,00 53 244,90 0,5 98,9 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 53 853,00 53 244,90 100,0 98,9 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 910 614,85 668 427,57 1,9 73,4 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 997,50 17 500,00 2,6 64,8 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 6 000,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne 3 997,50 500,00 2,9 12,5 Dotacje celowe z budżetu na fin.lub 6230W dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. 17 000,00 17 000,00 97,1 100,0 inwest. jedn.nie zal. do SFP Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 90002 Gospodarka odpadami 60 564,00 58 701,34 8,8 96,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 946,35 1,6 33,8 4300W Zakup usług pozostałych 52 115,00 52 105,99 88,8 100,0 4430W Różne opłaty i składki 5 649,00 5 649,00 9,6 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 494 917,47 399 635,80 59,8 80,7 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 740,00 724,10 0,2 97,9 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 635,93 83 569,93 20,9 78,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 383,00 7 382,19 1,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 18 448,82 15 502,30 3,9 84,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 615,72 2 089,38 0,5 79,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 714,58 1,4 95,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 87 600,00 59 855,11 15,0 68,3 4260W Zakup energii 150 000,00 144 407,60 36,1 96,3 4270W Zakup usług remontowych 29 600,00 27 009,50 6,8 91,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 59 500,00 32 217,80 8,1 54,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 700,00 181,26 0,0 25,9 komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390W 9 000,00 8 159,40 2,0 90,7 ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 137,38 1,3 85,6 4430W Różne opłaty i składki 2 999,96 568,88 0,1 19,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 5 594,04 5 594,04 1,4 100,0 socjalnych 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500,00 1 196,42 0,3 79,8 4580W Pozostałe odsetki 500,00 325,93 0,1 65,2 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 7 700,00 5 957,83 0,9 77,4 gminach 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 5 957,83 100,0 77,4 90013 Schroniska dla zwierząt 18 500,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 18 000,00 0,00 0,0 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 253 085,88 155 792,60 23,3 61,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 9 358,12 6,0 95,5 4260W Zakup energii 136 300,00 110 893,02 71,2 81,4 4270W Zakup usług remontowych 7 000,00 4 674,00 3,0 66,8 4300W Zakup usług pozostałych 20 500,00 11 284,20 7,2 55,0 4430W Różne opłaty i składki 300,00 154,83 0,1 51,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4580W Pozostałe odsetki 1 250,00 207,66 0,1 16,6 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 75 335,88 19 220,77 12,3 25,5 budżetowych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 25 000,00 12 994,47 1,9 52,0 za korzystanie ze środowiska 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 92,3 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 13 000,00 994,47 7,7 7,6 90095 Pozostała działalność 23 850,00 17 845,53 2,7 74,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 449,28 2,5 99,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 600,00 14,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 357,57 41,2 73,6 4300W Zakup usług pozostałych 10 800,00 7 438,68 41,7 68,9 KULTURA I OCHRONA 921 783 795,49 738 324,24 2,1 94,2 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 037,05 17 211,23 2,3 57,3 4190W Nagrody motywacyjne 2 000,00 1 688,01 9,8 84,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 39,82 0,2 39,8 4220W Zakup środków żywności 12 437,05 8 883,40 51,6 71,4 4300W Zakup usług pozostałych 15 500,00 6 600,00 38,3 42,6 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 648 758,44 617 236,26 83,6 95,1 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 550 000,00 550 000,00 89,1 100,0 samorządowej instytucji kultury 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 24 052,36 5 817,01 0,9 24,2 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 13 286,83 0,00 0,0 0,0 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin. lub 6220W dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. 0,00 0,00 0,0 0,0 inwest. innych jedn. SFP 6229W 6229W 61 419,25 61 419,25 10,0 100,0 92116 Biblioteki 100 000,00 98 876,75 13,4 98,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 100 000,00 98 876,75 100,0 98,9 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 5 000,00 5 000,00 0,7 100,0 zabytkami Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. 2720W prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 jedn. niezal do SFP 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 434 021,34 1 236 732,57 3,5 86,2 92601 Obiekty sportowe 1 077 380,50 980 601,86 79,3 91,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 59 897,06 17 722,21 1,8 29,6 4300W Zakup usług pozostałych 10 494,50 944,67 0,1 9,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1538

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 76 566,56 31 512,60 3,2 41,2 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057W 676 433,78 676 433,78 69,0 100,0 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne 253 988,60 253 988,60 25,9 100,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 215 147,71 195 041,39 15,8 90,7 sportu Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinans. zadań 60 000,00 60 000,00 30,8 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 648,00 14 831,76 7,6 75,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 232,17 3 125,88 1,6 43,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 396,00 387,88 0,2 97,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 66 077,00 65 722,93 33,7 99,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 549,00 19 233,30 9,9 93,6 4260W Zakup energii 2 193,00 1 357,45 0,7 61,9 4300W Zakup usług pozostałych 28 098,98 21 076,68 10,8 75,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 1 470,00 1 313,60 0,7 89,4 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 616,22 1,3 87,2 4430W Różne opłaty i składki 5 030,00 4 857,00 2,5 96,6 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 387,56 0,00 0,0 0,0 socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów JST 1 016,00 516,00 0,3 50,8 4580W Pozostałe odsetki 50,00 2,69 0,0 5,4 92695 Pozostała działalność 141 493,13 61 089,32 4,9 43,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 940,00 2 940,00 4,8 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 57 391,79 20 057,37 32,8 34,9 4300W Zakup usług pozostałych 21 344,00 3 638,94 6,0 17,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 48 299,98 23 338,63 38,2 48,3 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 11 517,36 11 114,38 18,2 96,5 jednostek budżetowych OGÓŁEM 38 289 156,75 35 224 880,66 92,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1538

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Planowane Planowane wydatki inwestycyjne roczne wydatki Jednostka inwestycyjn w tym źródła finansowania organizacyjna e wieloletnie rok realizująca Kwota % Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego środki środki przewidzian budżetowy dochody zadanie lub realizacji realizacji kredyty i pochodzące wymienione e do 2020 własne koordynująca pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 realizacji w (8+9+10) j.s.t. program źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. 2020 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi 6057 1 010 01010 sieci wodociągowej w Gminie Grunwald 9 840,00 0,00 Gmina Grunwald 9 840,00 100% 6059

Gmina Grunwald oraz Modernizacja stacji uzdatniania wody w 2 010 01010 6050 71 819,70 71 819,70 Fundusz sołecki 58 390,00 81% miejscowości Grunwald - Stębark i Grunwald

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia 3 010 01010 6050 10 000,00 10 000,00 Gmina Grunwald 2 729,70 27% wody w miejscowości Dylewko

Wykonanie projektu rozbudowy sieci 4 010 01010 6050 9 900,00 9 900,00 Gmina Grunwald 0% wodociągowej w Kiersztanowie

Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci 5 010 01010 6050 wodociągowej z miejscowości Gierzwałd 4 000,00 4 000,00 Gmina Grunwald 0% do miejscowości Pacółtowo

Fundusz sołecki Zakup złóż do hydroforni w 6 010 01010 6060 11 700,00 11 700,00 - Rychnowo oraz 0% Kiersztanowie Kiersztanowo

RAZEM 010 9 840,00 107 419,70 107 419,70 0,00 0,00 0,00 x 70 959,70 61% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1538

Przebudowa drogi gminnej w 7 600 60016 6050 459 784,20 459 784,20 Gmina Grunwald 459 784,20 100% miejscowości Dylewo

Przebudowa drogi gminnej w 8 600 60016 6050 54 094,84 14 025,53 40 069,31 Gmina Grunwald 54 094,84 100% miejscowości Szczepankowo

Gmina Modernizacja drogi gminnej w Grunwald oraz 9 600 60016 6050 54 000,00 54 000,00 0% miejscowości Dylewo Fundusz sołecki - Dylewo

Wykonanie projektu przebudowy drogi 10 600 60016 6050 16 000,00 16 000,00 Gmina Grunwald 0% gminnej w miejscowości Stębark

Wykonanie projektu przebudowy drogi Fundusz sołecki 11 600 60016 6050 30 000,00 30 000,00 0% gminnej w miejscowości Mielno - Mielno

Przebudowa drogi gminnej w 12 600 60016 6050 71 340,00 71 340,00 Gmina Grunwald 71 340,00 100% miejscowości Gierzwałd

Budowa chodnika w miejscowości 13 600 60016 6050 2 040,32 2 040,32 Gmina Grunwald 2 040,32 100% Zybułtowo

14 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Mielno 3 516,33 3 516,33 Gmina Grunwald 3 516,33 100%

RAZEM 600 690 775,69 190 922,18 499 853,51 x 590 775,69 86% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1538

Zakup nieruchomości zabudowanej na 15 700 70005 6060 270 000,00 84 334,09 185 665,91 Gmina Grunwald 270 000,00 100% swietlicę w Mielnie

RAZEM 700 270 000,00 84 334,09 185 665,91 270 000,00 100%

6057, Nowoczesne usługi cyfrowe dla 16 750 75023 29 520,00 Gmina Grunwald 29 520,00 100% 6059 mieszkańców Gminy Grunwald

Budowa pomnika upamiętniającego 100- 17 750 75075 6050 2 479,68 2 479,68 Gmina Grunwald 2 479,68 100% lecie odzyskania niepodległości

Wykonanie zadaszenia tarasu przy 18 750 75095 6050 5 000,00 5 000,00 Gmina Grunwald 5 000,00 100% świetlicy we Frygnowie

19 750 75095 6050 Budowa wiaty w miejscowości Stębark 18 900,00 18 900,00 Gmina Grunwald 18 900,00 100%

RAZEM 750 29 520,00 26 379,68 26 379,68 x 55 899,68 100% Szkoła Wykonanie ogrodzenia Szkoły 20 801 80101 6050 11 868,29 11 868,29 0,00 Podstawowa w 11 868,29 100% Podstawowej w Gierzwałdzie Gierzwałdzie

Zakup autobusu do przewozu osób 21 801 80113 6060 281 670,00 281 670,00 Gmina Grunwald 281 670,00 100% niepełnosprawnych

RAZEM 801 293 538,29 11 868,29 281 670,00 0,00 x 293 538,29 100% 6050, Utworzenie i wyposażenie Dziennego 22 852 85295 595 501,03 595 501,03 Gmina Grunwald 566 410,99 95% 6060 Domu "Senior+" w miejscowości Glądy

RAZEM 852 595 501,03 0,00 595 501,03 0,00 x 566 410,99 95% Wykonanie projektu adaptacji 23 855 85505 6050 pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek 16 000,00 16 000,00 Gmina Grunwald 0% w Szkole Podstawowej w Stębarku

RAZEM 855 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 x 0,00 0% Wykonanie projektu budowy kanalizacji 24 900 90001 6059 3 997,50 Gmina Grunwald 500,00 13% sanitarnej w miejscowości Stębark Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1538

Wykonanie koncepcji przebudowy i Gmina 25 900 90001 6050 modernizacji oczyszczalni ścieków w 6 000,00 6 000,00 0% Grunwald Gierzwałdzie

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Fundusz sołecki 26 900 90015 6050 20 000,00 20 000,00 3 058,59 15% Frygnowo - Frygnowo

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Fundusz sołecki 27 900 90015 6050 10 000,00 10 000,00 0% Kitnowo - Kitnowo

Fundusz sołecki Wykonanie oświetlenia w miejscowości 28 900 90015 6050 11 534,19 11 534,19 - Góry 0% Góry Łubiańskie Łubiańskie

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Fundusz sołecki 29 900 90015 6050 17 801,69 17 801,69 553,50 3% Szczepankowo - Szczepankowo

Wykonanie oświetlenia w miejscowości Fundusz sołecki 30 900 90015 6050 16 000,00 16 000,00 15 608,68 98% Gierzwałd - Gierzwałd

RAZEM 900 3 997,50 81 335,88 81 335,88 0,00 0,00 x 19 720,77 23%

Budowa świetlicy w miejscowości Fundusz sołecki- 31 921 92109 6050 13 286,83 13 286,83 0% Korsztyn Korsztyn

RAZEM 921 13 286,83 13 286,83 0,00 0,00 x 0,00 0% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1538

Budowa siłowni zewnętrznej w 32 926 92601 6050 12 078,60 12 078,60 Gmina Grunwald 12 078,60 100% miejscowości Frygnowo

Budowa siłowni zewnętrznej w 33 926 92601 6050 7 872,00 7 872,00 Gmina Grunwald 7 872,00 100% miejscowości Rychnowska Wola

Budowa siłowni zewnętrznej w 34 926 92601 6050 11 562,00 11 562,00 Gmina Grunwald 11 562,00 100% miejscowości Domkowo

6057,6 Budowa boiska szkolnego w Szkole 35 926 92601 975 476,34 299 042,56 676 433,78 Gmina Grunwald 930 422,38 95% 059 Podstawowej w Stębarku

Fundusz sołecki Budowa wiaty w miejscowości 36 926 92695 6050 14 517,36 14 517,36 - Rychnowska 0% Rychnowska Wola Wola

Budowa wiaty w miejscowości Fundusz sołecki 37 926 92695 6050 14 353,00 14 353,00 6 000,00 42% Kiersztanówko - Kiersztanówko

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Fundusz sołecki 38 926 92695 6050 19 429,62 19 429,62 17 338,63 89% Domkowie - Domkowo

Zakup materiałów na ogrodzenie terenu Fundusz sołecki 39 926 92695 6060 wokół Domu Seniora w miejscowości 11 517,36 11 517,36 11 114,38 97% - Glądy Glądy RAZEM 926 0,00 1 066 806,28 390 372,50 0,00 676 433,78 x 996 387,99 93% RAZEM 43 357,50 3 161 043,38 921 919,15 0,00 1 562 690,45 676 433,78 ### 89% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1538

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 34/2021 Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Wysokość wydatku Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa wydatku majątkowego Kwota realizacji % realizacji majątkowego

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji 1 754 75412 6230 350 000,00 349 906,00 100% inwestycji - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dylewo

Dotacje celowe na dofinansowanie 2 900 90001 6230 budowy przydomowych oczyszczalni 17 000,00 17 000,00 100% pod wnioski mieszkańców

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji 3 921 92109 6229 inwestycji - termomodernizacja 61 419,25 61 419,25 100% Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie

RAZEM 428 419,25 428 325,25 100% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1538

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku

Planowane wydatki: 2020 r. z tego: Środki z budżetu krajowego* Środki z budżetu UE z tego, źrodła finansowania: z tego, źrodła finansowania: Klasyfikacja (dział, L.p. Projekt pożyczki rozdział, wydatki razem Wydatki na paragraf) (9+13) Wydatki razem pożyczki i wyprzedzaj pożyczki razem (10+11+12) obligacje pozostałe* kredyty, ące pozostałe i kredyty (14+15+16) obligacje finansowan ie zadań z sr. UE

1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Plan 1 035 199,13 342 037,35 0,00 0,00 342 037,35 693 161,78 0,00 0,00 693 161,78 Wydatki majątkowe 1 razem Wykonanie 1 031 701,63 338 539,85 0,00 0,00 338 539,85 693 161,78 0,00 0,00 693 161,78 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddzialanie: - 1.1. Nazwa projektu: Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald Plan 750 75023 29 520,00 21 156,00 0,00 0,00 21 156,00 8 364,00 0,00 0,00 8 364,00 Wykonanie §6057, 6059 29 520,00 21 156,00 0,00 0,00 21 156,00 8 364,00 0,00 0,00 8 364,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

1.2. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1538

Działanie: 9.03 Infrastruktura edukacyjna

Poddzialanie: Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Nazwa projektu: Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im.Władysława Jagiełły w Stębarku 1.2. Plan 930 422,38 253 988,60 0,00 0,00 253 988,60 676 433,78 0,00 0,00 676 433,78

926 92601 §6057, 6059 Wykonanie 930 422,38 253 988,60 0,00 0,00 253 988,60 676 433,78 0 0 676 433,78

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energ Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I 1.3. Plan 3 997,50 3 997,50 0,00 0,00 3 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90001 § 6057, 6059 Wykonanie 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1538

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddzialanie: - 1.4. Nazwa projektu: Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald Plan 010 01010 9 840,00 1 476,00 0,00 0,00 1 476,00 8 364,00 0,00 0,00 8 364,00 Wykonanie §6057, 6059 9 840,00 1 476,00 0,00 0,00 1 476,00 8 364,00 0,00 0,00 8 364,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 4.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddzialanie: 4.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 1.5. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie Plan 61 419,25 61 419,25 0,00 0,00 61 419,25 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 §6229 Wykonanie 61 419,25 61 419,25 0,00 0,00 61 419,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 673 955,10 92 544,64 0,00 0,00 92 544,64 581 410,46 0,00 0,00 581 410,46 Wydatki bieżące 2 razem: Wykonanie 577 513,17 44 283,02 0,00 0,00 44 283,02 533 230,15 0,00 0,00 533 230,15 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczo Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym 2.1. Nazwa projektu: Oparcie853 85395 w §rodzinie Plan 4017,4019,4 87 600,00 9 216,93 0,00 0,00 9 216,93 78 383,07 0,00 0,00 78 383,07 117,4119,41 Wykonanie 27,4129,417 85 711,25 9 018,20 0,00 0,00 9 018,20 76 693,05 0,00 0,00 76 693,05 Program: Regionalny7,4179 Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczo 2.2. Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym Nazwa projektu: Oparcie w rodzinie Plan 852 85214 § 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 3119 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczo Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

2.3. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1538

Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald

Plan 420 658,95 72 500,04 0,00 0,00 72 500,04 348 158,91 0,00 0,00 348 158,91 853 85395 § 2.3. 4017,4019,4 117, 4119,4127,4 129, 4177,4179,4 217, 4219, Wykonanie 4307,4309 339 067,70 27 654,70 0,00 0,00 27 654,70 311 413,00 0,00 0,00 311 413,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1538

Program: Program Operacyjny Polska Cyfowa na lata 2014-2020 Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Poddziałanie: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 2.4. Nazwa projektu: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Grunwald Plan 853 85395 § 5 494,00 797,73 0,00 0,00 797,73 4 696,27 0,00 0,00 4 696,27 Wykonanie 4017,4019 5 494,00 797,73 0,00 0,00 797,73 4 696,27 0,00 0,00 4 696,27 Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Poddziałanie: - 2.5. Nazwa projektu: Zdalna szkoła Plan 750 75077 § 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Wykonanie 4217 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

2.6. Poddziałanie: - Nazwa projektu: Zdalna szkoła+ Plan 750 75077 § 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Wykonanie 4217 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowanie przestrzennego Poddziałanie: - Nazwa projektu: Planowanie z mieszkańcami 710 71004 § 2.7. Plan 4017,4019,4 18 002,15 2 829,94 0,00 0,00 2 829,94 15 172,21 0,00 0,00 15 172,21 117,4119,41 27,4129,417 7,4179,4217, Wykonanie 4219,4227,4 6 440,22 1 012,39 0,00 0,00 1 012,39 5 427,83 0,00 0,00 5 427,83 229,4307,43 09 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1538

Razem plan wydatków bieżących i 1 709 154,23 434 581,99 0,00 0,00 434 581,99 1 274 572,24 0,00 0,00 1 274 572,24 majątkowych Razem wykonanie wydatków 1 609 214,80 382 822,87 0,00 0,00 382 822,87 1 226 391,93 0,00 0,00 1 226 391,93 bieżących i majątkowych * środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1538

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku w Gminie Grunwald

Lp Nazwa: programu, Nazwa projektu/zadania Plan na rok Zmiany Plan po . priorytetu, 2020 Zwiększenia Zmniejszeni zmianach działania wg uchwały a na dzień budżetowej 31-12-2020 1 2 3 4 5 6 7 1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych Poddziałanie: - Nazwa projektu: Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald 1 454 154,41 0,00 1 424 634,41 29 520,00 Klasyfikacja 750 75023 § 6297, 6057, 6050 budżetowa: 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych Poddziałanie - Nazwa projektu Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie 1 637 911,66 0,00 1 628 071,66 9 840,00 Grunwald Klasyfikacja 010 01095 § 6297, 6057, 6050 budżetowa 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.03 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Nazwa projektu Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im.Władysława Jagiełły w Stębarku 1 110 910,54 0,00 180 488,16 930 422,38 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1538

Klasyfikacja 926 92601 §6057, 6059 budżetowa 1.4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.03 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie 0,00 61 419,25 0,00 61 419,25 Klasyfikacja 921 92109 §6229 budżetowa Razem 4 202 976,61 61 419,25 3 233 194,23 1 031 201,63 2.1 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowanie przestrzennego Poddziałanie: - Nazwa projektu: Planowanie z mieszkańcami 0,00 18 002,15 0,00 18 002,15 Klasyfikacja 710 71004 § budżetowa: 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4227,4229,4307,43 09 2.2 Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Działanie: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Nazwa projektu: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald Klasyfikacja 853 85395 § 2057 5 494,00 budżetowa: 0,00 0,00 5 494,00 2.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Poddziałanie: - Nazwa projektu: Zdalna szkoła Klasyfikacja 75077 § 4217 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 budżetowa: 2.4 Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Poddziałanie: - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1538

Nazwa projektu: Zdalna szkoła + Klasyfikacja 75077 § 4217 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 budżetowa: Razem 0,00 158 496,15 0,00 158 496,15 Ogółem 4 202 976,31 219 915,40 3 233 194,23 1 189 697,78 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1538

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

dochody % wykonanie Wydatki wykonanie % Dział Rozdział §* Treść ogółem - realizacj dochodów ogółem - plan wydatków realizacji plan i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 847 568,14 847 568,14 100,00 0,00 0,00 0,00 Na realizację zadań zleconych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 6 377,00 6 377,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 1 101,95 1 101,95 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 69,43 69,43 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 8 320,60 8 320,60 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 830 949,16 830 949,16 100,00 Razem 847 568,14 847 568,14 100,00 847 568,14 847 568,14 100,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 29 341,00 28 663,93 97,69 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 24 506,00 23 830,00 97,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 4 235,00 4 234,28 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 600,00 599,65 99,94 Razem 29 341,00 28 663,93 97,69 29 341,00 28 663,93 97,69 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1538

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

75056 Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 22 826,00 17 324,56 75,90 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 18 241,00 13 780,00 75,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 3 152,00 2 381,19 75,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 447,00 177,37 39,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 986,00 986,00 100,00 Razem 22 826,00 17 324,56 75,90 22 826,00 17 324,56 75,90 Ogółem dział 750 52 167,00 45 988,49 88,16 52 167,00 45 988,49 88,16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1 105,00 1 103,90 99,90 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 922,00 922,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 159,32 159,32 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 23,68 22,58 95,35 Razem 1 105,00 1 103,90 99,90 1 105,00 1 103,90 99,90 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 40 387,00 40 386,97 100,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 25 400,00 25 400,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 1 127,85 1 127,84 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 95,57 95,55 99,98 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00 9 126,89 9 126,89 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 4 228,97 4 228,97 100,00 4360 Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon. 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1538

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 357,72 357,72 100,00 Razem 40 387,00 40 386,97 100,00 40 387,00 40 386,97 100,00 Ogółem dział 751 41 492,00 41 490,87 100,00 41 492,00 41 490,87 100,00 801 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 54 399,54 51 483,96 94,64 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0,00 0,00 6 073,65 4 995,17 82,24

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 47 787,30 45 950,20 96,16 4360 Opłaty z tyt. zak. usług telek. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefon. 0,00 0,00 0,00 538,59 538,59 100,00 Razem 54 399,54 51 483,96 94,64 54 399,54 51 483,96 94,64 Ogółem dział 801 54 399,54 51 483,96 94,64 54 399,54 51 483,96 94,64 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 433,00 432,59 99,91 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 424,35 424,13 99,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 7,65 7,65 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 1,00 0,81 81,00 Razem 433,00 432,59 99,91 433,00 432,59 99,91 Ogółem dział 852 433,00 432,59 99,91 433,00 432,59 99,91 855 Rodzina 85501 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2060 ### ### 99,19 0,00 0,00 0,00 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1538

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 6 347 658,00 ### 99,25 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 31 800,00 29 903,22 94,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 3 336,00 2 977,18 89,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 6 000,00 5 169,10 86,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 170,00 129,06 75,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 2 223,00 2 220,42 99,88 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 9 596,00 8 692,95 90,59 4440 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 1 292,00 1 292,00 100,00 Razem ### ### 99,19 6 402 075,00 ### 99,19

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ### ### 99,50 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 3 845 733,00 ### 99,54 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 85 001,00 84 980,14 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 5 707,00 5 093,83 89,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 14 337,00 12 846,40 89,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 1 825,00 1 774,43 97,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 973,00 849,00 87,26 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 3 805,00 3 805,00 100,00 Razem ### ### 99,50 3 957 381,00 ### 99,50 85503 Karta Dużej Rodziny 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 394,00 232,95 59,12 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 394,00 232,95 59,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1538

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Razem 394,00 232,95 59,12 394,00 232,95 59,12 85504 Wspieranie rodziny 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 229 400,00 227 568,57 99,20 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 222 000,00 220 200,00 99,19 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 4 980,00 4 961,65 99,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 858,00 854,43 99,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 82,00 79,91 97,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 564,00 563,34 99,88 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 916,00 909,24 99,26 Razem 229 400,00 227 568,57 99,20 229 400,00 227 568,57 99,20 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 53 853,00 53 244,90 98,87 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 0,00 0,00 53 853,00 53 244,90 98,87 Razem 53 853,00 53 244,90 98,87 53 853,00 53 244,90 98,87 Ogółem dział 855 ### ### 99,30 10 643 103,00 ### 99,30 Ogółem ### ### 99,28 11 639 162,68 ### 99,28

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1538

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki Wydatki pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 71035 2020 6 393,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 0,00 6 393,19 6 393,19 0,00 0,00 0,00 0,00

6 393,19 6 393,19 6 393,19 0,00 0,00 0,00 0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1538

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Dochody i Wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

Dochody Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego % Plan Wykonanie Plan Wykonanie % realizacji realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 75816 6290 Środki na dofinansowanie inwestycji 2 270 655,03 2 270 655,03 100,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 600 60016 6050 40 069,31 40 069,31 100,00 Szczepankowo 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo 233 652,78 233 652,78 100,00 801 80113 6060 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 84 501,00 84 501,00 100,00 6050 Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w 852 85295 305 501,03 276 410,99 90,48 6060 miejscowości Glądy 700 70005 6060 Zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę w Mielnie 185 665,91 185 665,91 100,00

RAZEM 2 270 655,03 2 270 655,03 100,00 849 390,03 820 299,99 96,58 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1538

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Kwota dotacji Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu kwota realizacji % realizacji przedmiotowej podmiotowej celowej Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92109 2480 GOK Gierzwałd 550 000,00 550 000,00 100,00 2 921 92109 6229 GOK Gierzwałd 61 419,25 61 419,25 100,00 3 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie 100 000,00 98 876,75 98,88 Razem 650 000,00 61 419,25 710 296,00 99,84 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu strażackiego dla OSP w 1 754 75412 6230 Dylewie 350 000,00 349 906,00 99,97 2 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie 444 026,32 444 026,32 100,00 Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Grunwald do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno- 3 801 80113 2820 Wychowawczego w Ostródzie 20 000,00 15 682,25 78,41 Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie 4 801 80103 2540 oddziały przedszkolne 140 773,87 139 556,40 99,14 5 801 80106 2540 Punkt przedszkolny w Stębarku 36 358,56 36 358,56 100,00 6 801 80150 2540 Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie 32 441,16 32 441,16 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1538

7 801 80153 2540 Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie 6 073,65 6 073,65 100,00 Dofinansowanie budowy przydomowych 8 900 90001 6230 oczyszczalni ścieków 17 000,00 17 000,00 100,00 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów 9 921 92120 2720 zabytkowych 5 000,00 5 000,00 100,00 Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinach sportu piłka nożna, lekkoatletyka 10 926 92605 2820 i tenis stołowy 60 000,00 60 000,00 100,00 Razem 659 673,56 452 000,00 1 106 044,34 99,49 Ogółem 1 309 673,56 513 419,25 1 816 340,34 99,63 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1538

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan Wykonanie 2020 r. 31.12.2020 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 40 257 880,19 36 756 916,57 2. Planowane wydatki 38 289 156,75 35 224 880,66 Nadwyżka (1-2) 1 968 723,44 1 532 035,91 Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) -1 968 723,44 -548 887,24 Przychody ogółem: 350 000,00 348 496,00 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 350 000,00 348 496,00 Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków § 903 0,00 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 7. Obligacje skarbowe § 911 0,00 8. Inne papiery wartościowe § 931 0,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 0,00 Rozchody ogółem : 2 318 723,44 897 383,24 1. Spłaty kredytów § 992 897 458,44 897 383,24 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finan- 3. sowanie zadań realizowanych z udziałem § 963 środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 7. Wykup obligacji § 971 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 1 421 265,00 0,00

*) dotyczy tylko projektu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1538

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH (rozpoczętych w roku 2020 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)

1. Program (zadanie) wieloletnie – Oparcie w rodzinie Obowiązujący w latach: 2019-2020 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie (GOPS Grunwald – partner projektu) Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące, 852 85214 § 3119. Planowana całkowita wartość projektu – 189 600,00 zł, w tym dotacja w wysokości 175 200,00 zł, natomiast wkład własny – 14 400,00 zł. Dokonane wydatki w roku 2019: 85 999,98 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 91 511,25 zł. Realizacja rozpoczęła się 01.01.2019 r. a zakończyła - 31.12.2020 r. Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla 10 rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grunwald. 2. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Stębarku Obowiązujący w latach: 2019-2020 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 926 92601 § 6057,6059. Całkowita wartość projektu – 958 612,85 zł, w tym dotacja w wysokości 736 404,74 zł, natomiast wkład własny – 222 208,11 zł. Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 930 422,38 zł. Realizacja rozpoczęła się 04.11.2019 r. a zakończyła - 31.08.2020 r. Cel: Zwiększenie dostępności atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci w Stębarku oraz integracja i aktywizacja rodziców i mieszkańców Stębarka i okolic. 3. Program (zadanie) wieloletnie – Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2021 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 - wydatki bieżące. Całkowita wartość projektu – 954 930,40 zł, w tym dotacja w wysokości 871 766,09 zł, natomiast wkład własny – 83 164,31 zł. Dokonane wydatki w roku 2019: 241 702,96 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 339 067,70 zł. Realizacja rozpoczęła się 01.02.2019 r. a zakończy się - 30.06.2021 r. Cel: Zwiększenie dostępności usług społecznych dla 154 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gm. Grunwald poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny. 4. Program (zadanie) wieloletnie – Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2020 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: umowa partnerska z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Klasyfikacja budżetowa: 853 85395 § 2057, 4177. Całkowita wartość projektu – 84 000,00 zł, w całości finansowany z dotacji. Dokonane wydatki w roku 2019: 78 506,00 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 5 494,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1538

Realizacja rozpoczęła się 01.08.2019 r. a zakończyła - 31.07.2020 r. Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych dla 150 mieszkańców gminy uczestniczących w szkoleniach, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. 5. Program (zadanie) wieloletnie – Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2021 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 750 75023 § 6057, 6059. Całkowita wartość projektu – 1 730 769,90 zł, w tym dotacja w wysokości 1 454 154,41 zł, natomiast wkład własny – 276 615,49 zł. Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 29 520,00 zł. Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się - 31.12.2021 r. Cel: Poprawa jakości oraz efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne. 6. Program (zadanie) wieloletnie – Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald Obowiązujący w latach: 2019-2021 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 010 01010 § 6057, 6059. Całkowita wartość projektu – 2 019 106,50 zł, w tym dotacja w wysokości 1 637 911,66 zł, natomiast wkład własny – 381 194,84 zł. Dokonane wydatki w roku 2019: 0,00 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 9 840,00 zł. Realizacja rozpoczęła się 30.09.2019 r. a zakończy się - 30.09.2021 r. Cel: rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację kosztów działalności po roku 2020. 7. Program (zadanie) wieloletnie – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębrak – etap I Obowiązujący w latach: 2020-2022 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Grunwald Klasyfikacja budżetowa: 900 90001 § 6057, 6059. Całkowita wartość projektu – 2 069 258,52 zł, w tym dotacja w wysokości 1 302 805,00 zł, natomiast wkład własny – 766 454,00 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 500,00 zł. Cel: poprawa warunków życia wsi Stębark poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,619 km. 8. Program (zadanie) wieloletnie – Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie Obowiązujący w latach: 2020-2021 Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Gminy Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie Klasyfikacja budżetowa: 921 92109 § 6229. Całkowita wartość projektu – 1 185 021,57 zł, w tym dotacja w wysokości 608 307,55 zł, natomiast wkład własny – 576 714,02 zł. Dokonane wydatki w roku 2020: 61 419,25 zł. Realizacja rozpoczęła się 01.07.2020 r. a zakończy się - 31.07.2021 r. Cel: zwiększenie efektywności energetycznej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku GOK w Gierzwałdzie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1538

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2020 r.

Gmina Grunwald wg stanu na 31.XII.2020 r. jest właścicielem 293 ha. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy przypada na:

– grunty orne - 32 ha – pastwiska trwałe - 6 ha – grunty rolne zabudowane - 3 ha – lasy - 8 ha – grunty zadrzewione i zakrzeczone - 9 ha – tereny mieszkalne - 5 ha – tereny przemysłowe - 2 ha – inne tereny zabudowane - 13 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane - 4 ha – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 4 ha – drogi - 202 ha – użytki kopalne - 1 ha – nieużytki - 3 ha – tereny różne - 1 ha

Na zmniejszenie stanu gruntów w 2020 roku miały wpływ następujące decyzje:

– sprzedaż działek nr: 257/17, 157/15, 257/16, 257/26, 257/4, 257/24, 257/19 obr. Gierzwałd, 34, 290, 79/178, 79/184 obr. Mielno

Na zwiększenie stanu gruntów w 2020 roku miały wpływ następujące decyzje:

– umowa nieodpłatnego przekazania prawa własności działki nr 5/4 obr. Zapieka – zakup działek nr: 195/45, 195/47, 195/80, 195/84 obr. Mielno

Ze sprzedaży działek, lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku uzyskano łącznie kwotę 257 481,50 zł.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku kwotę 87 922,12 zł.

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi: 15 287 696,13 zł.

Łączna wartość księgowa majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 70 525 252,29 zł. Szczegółowy wykaz grup rodzajowych oraz poszczególnych wartości majątku trwałego gminy stanowi załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1538

Załącznik Nr 11a do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Sposób zagospodarowania Inne Przek. w zarząd formy W bez. zarz. Gminy Wieczyste użytk. Dzierżawa/najem Lub użytk. Zagosp. Opis mienia wg grup rodzajowych Jedn. Miary Ilość Wart. Inwent. (5+6+7+8+9) Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wart. Ilość Wartość Ilość Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Grunty ha 293 15 287 696,13 zł 273,8169 14 348 018,20 zł 7,5658 361 383,36 zł 11,6173 578 294,57 zł - grunty orne ha 32 1 388 589,41 zł 20,7064 825 281,64 zł 0,0024 118,75 zł 11,2912 563 189,02 zł - pastwiska ha 6 88 186,09 zł 5,9000 83 238,21 zł 0,0100 494,79 zł 0,0900 4 453,09 zł - grunty rolne zabudowane ha 3 205 781,78 zł 0,4805 94 301,06 zł 2,5195 111 480,72 zł - lasy ha 8 305 369,94 zł 6,1557 213 898,42 zł 1,8443 91 471,52 zł - grunty zadrzewione i zakrzaczone ha 9 323 827,02 zł 9,0000 323 827,02 zł - tereny mieszkalne ha 5 543 950,07 zł 3,3803 463 809,27 zł 1,5916 78 750,45 zł 0,0281 1 390,35 zł - tereny przemysłowe ha 2 324 710,76 zł 2,0000 324 710,76 zł - inne tereny zabudowane ha 13 653 642,40 zł 12,3421 622 160,53 zł 0,5735 28 376,08 zł 0,0844 3 105,79 zł - zurbanizowane tereny niezabudowane ha 4 547 269,44 zł 3,1498 505 202,55 zł 0,8502 42 066,89 zł - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ha 4 496 071,26 zł 4,0000 496 071,26 zł - tereny komunikacyjne ha 202 9 895 450,18 zł 201,7471 9 882 896,25 zł 0,1743 8 624,16 zł 0,0786 3 929,77 zł - użytki kopalne ha 1 356 672,19 zł 1,0000 356 672,19 zł - nieużytki ha 3 81 296,04 zł 2,9550 79 069,49 zł 0,0450 2 226,55 zł - tereny różne ha 1 76 879,55 zł 1,0000 76 879,55 zł 2. Obiekty x x 52 716 570,61 zł x 50 297 096,45 zł 57 2 419 474,16 zł -budynki transportu i łączności szt. 2 15 316,27 zł 2 15 316,27 zł - budynki handlowo-usługowe szt. 1 2 300,00 zł 1 2 300,00 zł - budynki biurowe szt. 1 384 268,17 zł 1 384 268,17 zł - budynki szpitali i zakładów opieki medycznej szt. 1 108 409,93 zł 1 108 409,93 zł - budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej szt. 19 10 305 397,05 zł 19 10 305 397,05 zł - inne budynki niemieszkalne szt. 37 5 130 950,28 zł 22 5 071 090,81 zł 15 59 859,47 zł - budynki i lokale mieszkalne szt. 41 2 274 468,02 zł 1 25 563,26 zł 40 2 248 904,76 zł - budowle sportowe i rekreacyjne szt. 45 4 564 582,83 zł 40 4 564 582,83 zł - obiekty inżynierii lądowej i wodnej szt. 5 3 224 976,46 zł 5 3 224 976,46 zł - rurociągi sieci rozdzielczej km 202,9 12 422 617,53 zł 202,9 12 422 617,53 zł - nawierzchnie utwardzone km 12 14 283 284,07 zł 12 14 283 284,07 zł 3. Kotły i maszyny energetyczne szt. 15 256 837,00 zł 15 256 837,00 zł 4. Maszyny i urządzenia szt. 84 799 998,71 zł 84 799 998,71 zł 5. Środki transportu szt. 10 1 313 189,57 zł 10 1 313 189,57 zł 5. Narzędzia i wyposażenie szt. 19 150 960,27 zł 19 150 960,27 zł RAZEM x x 70 525 252,29 zł x 67 166 100,20 zł x 361 383,36 zł x 2 997 768,73 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1538

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 31.12.2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grunwald zwana dalej WPF na lata 2020-2032 została uchwalona przez Radę Gminy Grunwald Uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Lp. Wyszczególnienie Plan 2020 Wykonanie % 40 257 880,1 1. Dochody ogółem 36 756 916,57 91,3 9 35 853 708,1 Dochody bieżące 32 806 350,53 91,5 5 w tym: środki z UE* 625 172,94 614 962,06 98,4 Dochody majątkowe, w tym: 4 404 172,04 3 950 566,04 89,7 ze sprzedaży majątku 656 786,00 271 240,26 41,3 środki z UE* 2 307 727,31 693 161,78 30,0 38 289 156,7 2. Wydatki ogółem 35 224 880,66 92,0 5 34 656 336,6 Wydatki bieżące 31 932 862,30 92,1 2 wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w 34 274 230,3 31 562 515,28 92,1 tym: 2 wydatki bieżące na obsługę długu 382 106,30 370 347,02 96,9 w tym: odsetki i dyskonto 376 906,30 365 147,02 96,9 Wydatki majątkowe 3 632 820,13 3 292 018,36 90,6 w tym: na projekty realizowane przy udziale 3 044 498,43 1 031 701,63 33,9 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 1 968 723,44 1 532 035,91 77,8 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 1 197 371,53 873 488,23 73,0 Dochody majątkowe - wydatki majątkowe 771 351,91 658 547,68 85,4 5. Przychody budżetu 350 000,00 348 496,00 99,6 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, - - - angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu - - - Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 350 000,00 348 496,00 99,6 w tym: na pokrycie deficytu budżetu - - - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - - - w tym: na pokrycie deficytu budżetu - - - 6. Rozchody budżetu 2 318 723,44 897 383,24 38,7 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 897 458,44 897 383,24 100,0 wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp - - - oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 1 421 265,00 - 0,0 pożyczki) 7. Kwota długu 9 364 844,15 11 624 078,53 124,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1538

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady Wykonanie za L.p. Nazwa i cel Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 lub koordynująca finansowe 2020 rok Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 7.538.336,31 620 235,70 531.858,2000 5 102 953,62 1 255 325,99 0,00 1.a - wydatki bieżące 1.144.530,40 515 458,95 430.578,95000 69 250,45 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 6.393.805,91 104 776,75 101.279,25000 5 033 703,17 1 255 325,99 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 1.1 7.538.336,31 620 235,70 531.858,2000 5 102 953,62 1 255 325,99 0,00 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 1.144.530,40 515 458,95 430.578,95000 69 250,45 0,00 0,00 1.1.1.1 Oparcie w rodzinie - Zwiększenie dostępności usług społecznych Urząd Gminy Grunwald 2019 2020 189.600,00 94 800,00 91.511,25000 0,00 0 0,00 Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald - Ułatwianie dostępu do przystępnych 1.1.1.2 cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług Urząd Gminy Grunwald 2019 2021 954.930,40 420 658,95 339.067,7000 69 250,45 0,00 0,00 socjalnych w interesie ogólnym

1.1.2 - wydatki majątkowe 6.393.805,91 104 776,75 101.279,25000 5 033 703,17 1 255 325,99 0,00

Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald - poprawa jakości i 1.1.2.1 efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów Urząd Gminy Grunwald 2020 2021 1.730.769,90 29 520,00 29.520,000 1 701 249,90 0,00 0,00 administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - poprawa warunków życia 1.1.2.2 Urząd Gminy Grunwald 2020 2022 2.069.258,52 3 997,50 500,000 809 935,03 1 255 325,99 0,00 mieszkańców wsi Stębark Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald - 1.1.2.3 Rozwój systemów oraz usług elektronicznych umożliwiających racjonalizację Urząd Gminy Grunwald 2020 2021 2.019.106,50 9 840,00 9.840,000 2 009 266,50 0,00 0,00 kosztów działalności Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w 1.1.2.4 Gierzwałdzie - zwiększenie efektywności energetycznej i kompleksowa modernizacja Urząd Gminy Grunwald 2020 2021 574.670,99 61 419,25 61.419,25000 513 251,74 0,00 0,00 budynku GOK 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1538

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit zobowiązań

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 978 515,31 1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 709,40 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 393 805,91

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 978 515,31

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 709,40 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 800,00

1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 909,40

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 393 805,91

1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730 769,90

1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 069 258,52

1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 019 106,50

1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 670,99

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1538

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie

Gminny Ośrodek Kultury 1. przychód - 647 896,76 zł 2. wydatki plan - 658 049,07 zł - wykonanie - 647 896,76 zł 3. należności - 0,00 zł 4. zobowiązania ogółem - 37 746,88 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1538

Załącznik Nr 14a do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2020 r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020 r.

klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5 92109 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł maj. 15.000,00 6.699,00 45% 920 Pozostałe odsetki 0,00 3,69 - 0940 Darowizny 3.000,00 1.145,00 - 2480 Dotacja podmiotowa 550.000,00 550.000,00 100% Pozostałe dotacje 90.049,07 90.049,07

Dział-921 Kult.i ochr.dziedz. narodow. 658.049,07 647.896,76 98% Przychody ogółem 658.049,07 647.896,76 98%

Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie na dzień 31.12.2020 r. uzyskał przychody w łącznej kwocie - 557 847,69 zł, które zostały wydatkowane w 100,%. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1538

Załącznik Nr 14b do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020 r.

klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5 92109 § 4010, Wynagrodzenia oraz pochodne od 4110,4120,4170 wynagrodzeń 452 086,97 452 086,97 100% 4210 Zakup węgla 13 929,40 13 929,40 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 594,08 37 594,08 100% 4260 Zakup energii 21 905,15 21 905,15 100% 4260 Zakup co 72 700,00 66 707,20 92% 4300 Zakup usług pozostałych 41 746,05 41 746,05 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 713,47 86% 4430 Różne opłaty i składki 5 261,42 1 388,44 26% pozostałe koszty operacyjne 10 826,00 10 826,00 100%

Dział-921 Kult.i ochr.dziedz. narodow. 658 049,07 647 896,76 98% Wydatki ogółem 658 049,07 647 896,76 98% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1538

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gierzwałdzie

Biblioteka:

1. przychód - 105 361,26 zł 2. wydatki plan - 103 360,00 zł - wykonanie - 105 361,26 zł 3. należności - - 4. zobowiązania ogółem - 2 232,40 zł - w tym wymagalne - 0,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1538

Załącznik Nr 15a do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody Biblioteki na dzień 31.12.2020 r.

klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5 92116 § 2480 Dotacja podmiotowa 100 000,00 98 876,75 98,88 Dotacja celowa 3 360,00 3 360,00 100,00 Odsetki od środków na rachunku 0,00 2,46 - Darowizna 0,00 3 122,05 - Dział 921 - Biblioteki 103 360,00 105 361,26 101,94 Przychody ogółem 103 360,00 105 361,26 101,94

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie na dzień 31.12.2020 r. uzyskała przychody w łącznej kwocie 105 361,26 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1538

Załącznik Nr 15b do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki Biblioteki na dzień 31.12.2020 r.

klasyfikacja wyszczególnienie plan wykonanie % 1 2 3 4 5

92116 § 4010/4110/4120/4170 Wynagr.osobowe pracown. i pochodne 75 000,00 77 188,74 102,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 909,74 5 515,95 61,91 4240 Zakup pomocy naukowych i książ. 10 000,00 18 953,82 189,54 4270 Zakup czasopism 1 200,00 1 403,03 116,92 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 821,96 36,44 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 138,56 19,79 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 - 4440 Odpisy na ZFSS 1 550,26 0,00 - Zwrot dotacji oraz płatności…… 333,00 - 4580 Pozostałe odsetki 0,00 6,20 - Dział 921 - Biblioteki 103 360,00 105 361,26 101,94 Wydatki ogółem 103 360,00 105 361,26 101,94 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1538

Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2020 rok

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu

L Wyszczególnienie Budżet – 2020 rok % p. wykonania Plan na Plan po wykonanie 5:3 5:4 pocz. roku zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Dochody ogółem 41 831 239,13 40 257 880,19 36 756 916,57 87,9 91,3 w tym: - dochody bieżące 36 364 894,51 35 853 708,15 32 806 350,53 90,2 91,5 5 466 344,62 4 404 172,04 3 950 566,04 72,27 89,7 - dochody majątkowe 2. 41 071 239,13 38 289 156,75 35 224 880,66 85,8 92,0 Wydatki ogółem w tym: 34 287 241,46 34 656 336,62 31 932 862,30 93,13 92,1 - wydatki bieżące 6 783 997,67 3 632 820,13 3 292 018,36 48,5 90,6 - wydatki majątkowe

Budżet gminy na 2020 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. wynosił: po stronie dochodów 41 831 239,13 zł i 41 071 239,13 zł po stronie wydatków i był budżetem z nadwyżką budżetową. Nadwyżkę budżetową w kwocie 760 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. Na koniec roku budżet gminy zamknął się po stronie dochodów kwotą 40 257 880,19 zł oraz po stronie wydatków – 38 289 156,75 zł. W okresie sprawozdawczym planowane dochody uległy zmniejszeniu o 1 573 358,94 zł, natomiast planowane wydatki o kwotę 2 782 082,38 zł w związku z podejmowanymi Uchwałami przez Radę Gminy Grunwald oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Grunwald. Ogółem wykonanie dochodów w 2020 r. wynosiło 91,3%, natomiast wydatków 92,0% kwoty planowanej.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniosły 897 383,24 zł, w tym: - Kredyt 41/2011 z 25.03.2011 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł, - Kredyt 124/2012 z 25.06.2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł, - Kredyt 42/2015 z 30.03.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 200 000,00 zł, - Kredyt 79/2015 z 28.05.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 20 000,00 zł, - Kredyt 211/2015 z 07.12.2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 100 000,00 zł, - Kredyt 2016/11/24015033 z 06.05.2016 PKO SA Olsztyn – 80 000,00 zł, - Kredyt 156/2017 z 22.09.2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 10 000,00 zł, - Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P z 04.11.2019 WFOŚiGW – 69 958,44 zł, - Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P z 12.11.2020 WFOŚiGW – 17 424,80 zł.

Łącznie spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 1 262 530,26 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 363 415,35 zł, w tym: - Kredyt 124/2012 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 400 000,00 zł, - Kredyt 42/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 1 800 000,00 zł, - Kredyt 78/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 400 000,00 zł, - Kredyt 211/2015 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 600 000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1538

- Kredyt 2016/11/24015033 PKO SA Olsztyn – 1 220 000,00 zł, - Kredyt 156/2017 Bank Spółdzielczy Olsztynek – 950 000,00 zł, - Obligacje PKO BP Warszawa – 2 000 000,00 zł, - Pożyczka 211235090670719 BFF Polska SA – 1 400 000,00 zł, - Pożyczka 00011/19/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 262 344,15 zł, - Pożyczka 0001720/15032/LZ-ZS/P WFOŚiGW – 331 071,20 zł.

Na zadłużenie gminy składają się również zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. w kwocie 2 260 663,18 zł. W sumie łączne zadłużenie gminy wynosi 11 624 078,53 zł. W 2020 roku przychody gminy zwiększyły się o 348 496,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.

II. Dochody budżetowe

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 r. wynosiło – 36 756 916,57 zł. tj. 91,3% planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco: - dochody własne – wykonanie – 7 674 590,73 zł tj. 73,1% planu, - subwencja ogólna – wykonanie – 11 591 965,00 zł tj. 100% planu, - dotacja na zadania zlecone –wykonanie – 11 555 706,06 zł tj. 99,3 % planu, - dotacja na zadania własne – wykonanie – 1 855 730,42 zł tj. 93,3 % planu, - dochody z innych źródeł – wykonanie – 128 358,32 zł tj. 91,7% planu, - dochody majątkowe – wykonanie – 3 950 566,04 zł tj. 89,7% planu.

W 2020 r. dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego wyniosły 41,1 % planu, co miało wpływ na wykonanie dochodów własnych. Szczegółowy opis stanu mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 11a do niniejszego zarządzenia.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły – 5 521 433,18 zł, co stanowi – 71,9% kwoty planowanej. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą: - umorzenia zaległości podatkowych – 1 473,00 zł, - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 610,00 zł, - obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy – 369 406,22 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r wynosi: - z tytułu podatków i opłat – 1 662 763,22 zł, - z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych – 1 283 454,87 zł. Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 122 795,07 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

III. Wydatki budżetowe

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Łącznie wydatki wyniosły 35 224 880,66 zł, co stanowi 92 % planu, z tego wydatki bieżące –31 932 862,30 zł i wydatki majątkowe – 3 292 018,36 zł. Wydatki majątkowe dotyczą: - Projekt pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald – 9 840,00 zł, - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Grunwald – 58 390,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1538

- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko – 2 729,70 zł, - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo – 459 784,20 zł, - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo – 54 094,84 zł, - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 71 34,00 zł, - Budowa chodnika w miejscowości Zybułtowo – 2 040,42 zł, - Budowa chodnika w miejscowości Mielno – 3 516,33 zł, - Zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę w Mielnie – 270 000,00 zł, - Projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 29 520,00 zł, - Budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości – 2 479,68 zł, - Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy we Frygnowie – 5 000,00 zł, - Budowa wiaty w miejscowości Stębark – 18 900,00 zł, - Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie – 11 868,29 zł, - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 281 670,00 zł, - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w miejsc. Glądy – 566 410,99 zł, - Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – 500,00 zł, - Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo – 3 058,59 zł, - Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo – 553,50 zł, - Wykonanie oświetlenia w miejscowości Gierzwałd – 15 608,68 zł, - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Frygnowo – 12 078,60 zł, - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rychnowska Wola – 7 872,00 zł, - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Domkowo – 11 562,00 zł, - Budowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Stębarku – 930 422,38 zł, - Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko - 6 000,00 zł, - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie - 17 338,63 zł, - Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół Domu Seniora w miejscowości Glądy – 11 114,38 zł, - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dylewo – 349 906,00 zł, - Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców – 17 000,00 zł, - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie – 61 419,65 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz wykaz pozostałych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3a do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków w kwocie 863 262,73 zł dotyczy: - wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych – 15 694,59 zł, - zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego i związane z nim wydatki – 847 568,14 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni w kwocie 572 299,74 zł oraz hydroforni w kwocie 273 370,93 zł. W kwocie wydatków na kotłownie widnieją: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 677,34 zł, - wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 300 898,61 zł, - zakup opału i niezbędnych materiałów na kotłownie – 153 246,76 zł, - zakup energii – 67 239,24 zł, - zakup usług remontowych – 2 976,50 zł, - zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł, - zakup usług pozostałych (usługi transportowe materiałów, przeglądy okresowe kotłowni) – 27 110,96 zł, - różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) – 1 571,38 zł, - odpisy na ZFŚS – 10 607,18 zł, - podatek VAT – 5 000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1538

- pozostałe odsetki – 156,53 zł, - szkolenia pracowników – 1 430,24 zł.

W kwocie wydatków na utrzymanie hydroforni widnieją: - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 16 678,91 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 55 692,14 zł, - zakup energii – 132 332,10 zł, - zakup usług remontowych – 6 309,40 zł, - zakup usług pozostałych (dzierżawa transformatora, przeglądy okresowe hydroforni, opłaty za dozór techniczny, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.) – 39 835,16 zł, - usługa badania wody – 12 907,33 zł, - różne opłaty i składki (opłaty sadowe i komornicze w celu ściągania zaległości) - 7 478,15 zł, - odpisy na ZFŚS – 1 834,45 zł, - pozostałe odsetki – 303,29 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków bieżących wynosiło 154 175,06 zł, w tym: - zakup materiałów do drobnych napraw dróg w kwocie 83 425,26 zł, - zakup usług remontowych – 9 789,90 zł, - transport żwiru, naprawy i odśnieżanie dróg gminnych – 34 980,43 zł, - pozostałe odsetki – 99,27 zł, - opłaty na rzecz budżetów JST z tytułu zajęcia pasa drogowego – 25 880,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne wydatki bieżące wyniosły 1 310 058,38 zł. W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wykonanie wydatków wynosi 1 251 931,84 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 932,26 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 029 441,67 zł, - zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania referatu – 113 592,00 zł, - zakup energii – 2 684,43 zł - zakup usług remontowych – 1 389,12 zł, - zakup usług zdrowotnych – 635,00 zł, - zakup usług pozostałych (usługi transportowe i pocztowe, leasing operacyjny, itp.) - 52 731,14 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 781,23 zł, - podróże służbowe krajowe – 5 461,69 zł, - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 8 781,30 zł, - odpis na ZFŚS – 19 824,54 zł, - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 360,00 zł, - pozostałe odsetki – 13,52 zł, - szkolenia pracowników – 3 303,94 zł. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wydatków bieżących wynosi 58 126,54 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4 340,46 zł, - zakup materiałów – 15 433,74 zł, - zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, wyceny działek, koszt ogłoszeń nieruchomości itp.) - 35 425,42 zł, - różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów, opłaty sądowe) - 1 700,27 zł, - opłaty na rzecz budżetów JST – 93,82 zł, - podatek VAT – 208,21 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) – 924,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 6 440,22 zł dotyczy grantu pn. „planowanie z mieszkańcami”, kwota 14 197,30 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy, natomiast kwota 12 525,00 zł dotyczy utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Grunwald. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1538

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki bieżące wyniosły 2 700 436,56 zł, z tego na: 1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 138 688,69 zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135 239,93 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 316,75 zł, - zakup usług pozostałych – 15,99 zł, - podróże służbowe krajowe – 108,81 zł, - odpisy na ZFŚS – 3 007,21 zł, 2. Rozdział 75022 - Rady Gmin. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Grunwald w wysokości 120 036,61 zł, przeznaczone zostały na: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 108 245,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 3 386,45 zł, - zakup usług pozostałych – 8 405,16 zł, 3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin. Na wydatki bieżące w kwocie 2 027 025,67 zł, składają się: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 33 045,93 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 554 360,06 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 85 819,85 zł, - zakup energii – 31 672,11 zł, - zakup usług remontowych – 328,92 zł, - zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł, - zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, opłata usług prawniczych, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne itp.) – 232 630,10 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 213,88 zł, - podróże służbowe krajowe – 18 997,95 zł, - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, ubezpieczenie itp.) – 13 647,54 zł, - odpisy na ZFŚS – 12 698,78 zł, - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny) – 245,00 - opłaty na rzecz budżetów JST (śmieci) – 3 360,00 zł - pozostałe odsetki – 3 473,74 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 226,00 zł, - szkolenia pracowników – 19 965,81 zł, 4. Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wykonanie wydatków bieżących na przeprowadzenie referendum gminnego wyniosło 9 851,72 zł, w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 925,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 620,98 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 1 287,29 zł, - zakup usług pozostałych – 18,45 zł, 5. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne. Na wydatki bieżące przeznaczono łączną kwotę 17 324,56 zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 338,56 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 986,00 zł, 6. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące w wysokości 84 610,81 zł dotyczyły: - wynagrodzeń bezosobowych – 2 296,20 zł, - zakupu nagród konkursowych – 11 095,00 zł, - zakupu materiałów i wyposażenia – 7 493,56 zł, - zakupu usług pozostałych – 45 940,85 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1538

- różnych opłat i składek (składki członkowskie) – 17 785,20 zł, 7. Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wydatek bieżący w kwocie 135 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach projektu "Zdalna szkoła”. 8. Rozdział 75095 - Pozostała działalność. Wydatki bieżące w wysokości 167 898,50 zł obejmują: - diety sołtysów za udział w obradach sesji – 53 750,00 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 50 175,99 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 52 963,29 zł, - zakup usług pozostałych – 10 607,97 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 401,25 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wykonanie wydatków w kwocie 1 106,22 zł obejmowało wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 osoby za prowadzenie rejestru wyborców oraz zwrot dotacji za rok 2019.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wydatki w kwocie 40 386,97 zł w ramach wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono na: - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 25 400,00 zł, - polecenie wyjazdu służbowego związany z dostarczeniem pakietów do głosowania korespondencyjnego - 40,12 zł, - polecenia wyjazdów służbowych w związku z przewiezieniem protokołów do Krajowego Biura Wyborczego – 317,60 zł, - zakup materiałów biurowych (długopisy, nożyczki, taśma klejąca, koperty, toner do drukarki, papier ksero, pamięć USB) oraz masztów i flag do obwodów głosowania – 3 628,97 zł, - zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych – 600,00 zł, - usługi telekomunikacyjne – 50,00 zł, - obsługa informatyczna wyborów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 7 269,47 zł, - sporządzenie spisu wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 1 732,09 zł, - koordynator w gminie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 1 348,72 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ogółem na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 158 957,64 zł, z czego na: - koszty akcji ratowniczych – 15 397,69 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP – 26 908,43 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 43 322,56 zł, - zakup energii – 15 242,63 zł, - zakup usług remontowych – 7 019,61 zł, - zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne samochodów, przeglądy, legalizacje itp.) – 21 410,79 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 920,00 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 27 856,50 zł, - opłaty komunalne – 672,00 zł, - pozostałe odsetki – 207,65 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty obsługi długu publicznego wyniosły – 370 347,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dokonano wydatku w kwocie 23 763,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie oraz w kwocie 617,43 z tytułu podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 10 282 124,04 zł, z tego na: 1) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wyniosły 7 672 052,51 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 444 026,32 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1538

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 382 134,72 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5 806 050,16 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 205 180,89 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 160 554,94 zł, - zakup energii – 121 395,09 zł, - zakup usług remontowych – 18 785,50 zł, - zakup usług zdrowotnych – 3 350,00 zł, - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi internetowe, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje) – 70 845,92 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 035,94 zł, - podróże służbowe krajowe – 2 692,66 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 18 726,80 zł, - odpis na ZFŚS – 397 951,34 zł, - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 18 200,00 zł, - pozostałe odsetki – 13 328,88 zł, - szkolenia pracowników – 360,00 zł, 2) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące wyniosły 791 527,92 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 139 556,40 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32 205,06 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 578 771,02 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 10 641,00 zł - odpis na ZFŚS – 30 354,44 zł, 3) rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki bieżące wynosiły – 239 054,52 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 682,75 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 176 047,61 zł, - zakup usług przez JST od innych JST – 46 717,48 zł, - odpis na ZFŚS – 7 606,68 zł, 4) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące wynosiły 36 358,56 zł i dotyczyły dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego w Stębarku, 5) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące wyniosły - 371 032,19 zł, w tym: - dotacja celowa na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Ostródzie – 15 682,25 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 458,00 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 51 372,74 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 2 749,74 zł, - zakup usług remontowych – 3 172,20 zł, - zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół) – 216 113,16 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3 969,67 zł, - odpis na ZFSS – 6 233,80 - pozostałe odsetki – 2 918,74 zł, - koszty postępowania sądowego – 2 700,00 zł, 6) rozdział 80146 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące wyniosły 42 164,99 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 399,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 282,51 zł, - szkolenia pracowników – 41 483,48 zł, 7) rozdział 80148 - Stołówki szkolne – wydatki bieżące wyniosły 453 201,10 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 060,15 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 433 341,43 zł, - odpis na ZFŚS – 16 277,73 zł, - szkolenia pracowników – 521,79 zł, 8) rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące wyniosły 80 454,33 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1538

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 78 265,74 zł, - odpis na ZFŚS – 2 188,59 zł, 9) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - wydatki bieżące wyniosły 543 715,48 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 32441,16 zł, - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 487 862,01 zł, - odpis na ZFŚS – 23 412,31 zł, 10) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące wynosiły – 52 562,44 zł, w tym: - dotacja podmiotowa dla NSP Dylewo – 6 073,65 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek – 45 950,20 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 538 59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to wydatki na zadania wykonywane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które wynoszą 82 840,45 zł i dotyczą: - wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń - 51 278,69 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 3 874,45 zł, - zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 20 681,52 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 844,29 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie opinii – 760,00 zł - różne opłaty i składki (pismo procesowe - leczenie odwykowe) – 2 959,84 zł, - szkolenia pracowników – 2 441,66 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - łącznie wydatkowano kwotę 2 308 323,37 zł, w tym kwota 432,59 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota 912 098,07 zł dotacją na finansowanie zadań własnych, kwota 1 395 792,71 zł pokryta ze środków własnych gminy. Koszty udzielenia pomocy w różnej formie kształtowały się następująco:

1) Zasiłki i pomoc w naturze – 274 193,78 zł, z tego: - zasiłki okresowe – 198 968,06 zł, - inne formy pomocy – 69 425,72 zł, - zasiłek celowy wkład własny do Projektu – 5 800,00 zł, 2) Zasiłki stałe – 273 457,54 zł, 3) Dodatki mieszkaniowe – 7 911,28 zł, 4) Dodatek energetyczny – 432,59 zł, w tym zakupy i prowizja – 8,46 zł, 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26 160,77 zł, z tego: -za osoby pobierające zasiłek stały – 22 387,52 zł, - za osoby w CIS – 3 773,25 zł, 6) Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 245.000,00 zł (dotacja 190.000,00, zadania własne gminy- 55.000,00 zł) - dożywianie w szkołach – 25 608,00 zł, z tego własne – 20 657,28 zł, - inne formy pomocy – 164 392,00 zł, z tego własne – 34 342,72 zł, 7) Usługi opiekuńcze – 509 104,61 zł (dotacja – 112 483,70 zł, zadania własne gminy – 396 620,91 zł) 8) Opłata za pobyt podopiecznych w DPS – 260 459,07 zł zadania własne gminy. 9) Udział 10 osób (podopiecznych GOPS) w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie – 21 055,00 zł (zadanie własne gminy).

Pozostała kwota wydatkowana z tego działu w wysokości 690 548,73 zł przeznaczona została na utrzymanie GOPS: (dotacja – 111 028,00 zł, własne – 579 520,73 zł), w tym: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 576 307,80 zł, - umowy zlecenia i o dzieło – 23 553,52 zł, - Odpis na ZFŚS – 14 276,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1538

- opłata za energię elektryczną, czynsz, centralne ogrzewanie – 20 141,91 zł, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości – 27 742,21 zł, - szkolenia, delegacje – 2 487,90zł, - opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, usługi pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, odzież roboczą i ochronną, opiekę autorską systemów informatycznych, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia – 26 039,39 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 430 272,95 zł pochodzącą z dotacji na projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach tej działalności realizowane były projekty pod nazwą: 1) projekt partnerski (z PCPR Ostróda) – „Oparcie w rodzinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 85 711,25 zł, z tego: - dodatek dla pracownika socjalnego – 27 996,73 zł, - umowa zlecenie konsultanta rodziny – 49 545,60 zł, - dodatek dla księgowej i koordynatora – 8 168,92 zł, 2) projekt „Rozwój usług społecznych w gminie Grunwald" ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na który wydatkowano kwotę 329 067,70 zł, z tego: - w ramach zadania 2 – bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora – 83 882,10 zł, - w ramach zadania 3 - realizacja dodatkowych działań wspierających wszystkich uczestników Klubu Seniora – 85 830,01 zł, - w ramach zadania 5 – utworzenie i funkcjonowanie Klubu Rodziny – 101 369,01 zł, - koszty pośrednie – 67 986,58 zł. 3) projekt grantowy „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (umowa partnerska z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18), na który wydatkowano kwotę 5 494,00 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym wydatkowano 138 044,35 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina - łącznie wydatkowano kwotę – 10 640 356,35 zł, w tym kwota 10 568 742,01 zł została pokryta dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast pozostała kwota – 71 614,34 zł to środki własne gminy. 1) Świadczenia wychowawcze (500+) – 6 350 617,23 zł (zadania zlecone), w tym: - świadczenia wychowawcze – 6 299 808,82 zł, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 38 178,56 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 2 358,80 zł, - opłata za aktualizacje programów, usługi remontowe, prowizje, opłaty pocztowe - 8 979,05 zł, - odpis na ZFŚS – 1 292,00 zł. 2) Świadczenia rodzinne – 3 973 233,95 zł (dotacja – 3 937 52,84 zł, środki własne gminy – 35 731,11 zł), w tym: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 018 190,06 zł, - fundusz alimentacyjny – 265 700,72 zł, - zasiłek dla opiekuna – 65 940,00 zł, - świadczenia rodzicielskie – 260 666,10 zł, - składki na ubez. społ. zasiłek dla opiekuna – 8 431,94 zł, - składki na ubez. społ. św. pielęgnacyjne – 193 891,41 zł, - składki na ubez. społ. spec. zasiłku opiekuńczego – 15 333,81 zł, - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 112 658,47 zł, w tym własne – 7 963,67 zł, - zakup materiałów biurowych – 11 029,69 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1538

w tym własne – 10 180,69 zł, - szkolenia pracowników, delegacje – 799,00 zł (środki własne), - prowizje, opłaty pocztowe, usługi remontowe, badania lekarskie, programy komputerowe – 15 424,75 zł, w tym własne – 11 619,75 zł, - odpis na ZFŚS – 5 168,00 zł (środki własne). 3) Rodziny zastępcze – 15 204,45 zł - zadania własne. 4) Karta dużej rodziny – 232,95 zł - zadania zlecone. 5) Wspieranie rodziny - Asystenci ogółem wydano – 20 254,30 zł (zadania własne), w tym: - umowa zlecenie – 20 245,20 zł, - prowizja - 9,10 zł. 6) Program rządowy - '' Dobry start'' - 227 568,57 zł (zadania zlecone), w tym: - świadczenia – 220 200,00 zł, - dodatek specjalny wraz z pochodnymi – 5 895,99 zł, - zakup materiałów biurowych – 563,34 zł, - opłata za serwis systemu, prowizje – 909,24 zł. 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ogółem - 53 244,90 zł, w tym: -świadczenia pielęgnacyjne -46 939,50 zł, -specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 627,00 zł, -zasiłek dla opiekuna – 2 678,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące wyniosły – 631 706,80 zł, z tego na: 1) rozdział 90002 - gospodarka odpadami – wydatki poniesione na zakup koszy oraz materiały do przemalowania koszy w wysokości 946,35 zł, odbiór odpadów komunalnych w wysokości 52 105,99 zł oraz składkę członkowską do Związku Gmin „Czyste środowisko” w wysokości 5 649,00 zł, 2) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wydatki wynoszą 399 635,80 zł i dotyczą: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 724,10 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 114 258,38 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 59 855,11 zł, - zakup energii – 144 407,60 zł - zakup usług remontowych – 27 009,50 zł, - zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków, koszty przesyłek) – 32 217,80 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 181,26 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 159,40 zł, - podróże służbowe krajowe – 5 137,38 zł, - różne opłaty i składki – 568,88 zł, - odpis na ZFŚS – 5 594,04 zł, - podatek VAT – 1 196,42 zł, - pozostałe odsetki – 325,93 zł, 3) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowana kwota w wysokości 5 957,83 zł dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. 4) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące wyniosły 136 571,83 zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne) – 9 358,12 zł, - zakup energii – 110 893,02 zł, - zakup usług remontowych – 4 674,00 zł, - zakup usług pozostałych – 11 284,20 zł, - różne opłaty i składki – 154,83 zł, - pozostałe odsetki – 207,66 zł, 5) rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki wynoszą 12 994,47 zł, w tym na: - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 994,47 zł, 6) rozdział 90095 - pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły –17 845,53 zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 049,28 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1538

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów i kotów, materiały do wykonania boksów dla psów) – 7 357,57 zł, - zakup usług pozostałych (sterylizacja i badanie bezdomnych zwierząt, utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, wykonanie tablic informacyjnych) – 7 438,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na: - działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 550 00,00 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 14, 14a i 14b do niniejszego zarządzenia. - działalność Gminnej Publicznej Biblioteki przekazano dotację w kwocie – 98 876,75 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierzwałdzie wraz ze szczegółowym wykazem dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 15, 15a i 15 b do niniejszego zarządzenia. - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 5 000,00 zł (dotacje dla kościołów), oraz pozostałe wydatki bieżące: - nagrody konkursowe – 1 688,01 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 5 856,83 zł, - zakup środków żywności – 8 883,40 zł, Zakup usług pozostałych – 6 600,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz stopień ich realizacji do 31.12.2020r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące wyniosły 240 344,58 zł, w tym na: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 87 008,45 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 57 012,88 zł, - zakup energii – 1 357,45 zł, - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wykonanie przeglądów placów zabaw, opróżnianie toalet, koszty wysyłek itp.) – 25 660,29 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Internet) – 1 313,60 zł, - podróże służbowe krajowe – 2 616,22 zł, - różne opłaty i składki – 4 857,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów jst – 516,00 zł, - pozostałe odsetki – 2,69zł, - dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w kwocie – 60 000,00 zł.