Kjeller Trandum Sessvollmoen Akershus Festning Huseby Linderud
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
signatur.no Årsrapport 2002 Fredriksten Rauøy Rygge Oscarsborg Kolsås Kjeller Trandum Sessvollmoen Akershus festning Huseby Linderud Lutvann Kongsvinger festning Haslemoen Terningmoen Rena leir Jørstadmoen Hovemoen Heistadmoen Hvalsmoen Helgelandsmoen Karljohansvern Mågerø Marvika Kjevik Madlaleiren Bergenhus Sverresborg Haakonsvern Ørland Steinkjersannan Værnes Rinnleiret Bodø Bodin Reitan Ramsund Evenes Sortland Andøya Trondenes Olavsvern Setermoen Elvenes Bardufoss Heggelia Skjold Sørreisa Høggumpen Skibotn Altagård Porsangmoen Banak Høybuktmoen Foto: Hans Brox Forsvarsministerens hilsen Forsvarsbygg – en nøkkelaktør Forsvarsbygg kan se tilbake på et Singapore. Her høstet Forsvarsbyggs kompetanse fra private og offentlige svært spennende første år. Kompe- løsninger for underjordiske installa- entreprenør-miljøer. Dette samspillet tanseutvikling, profesjonalisering og sjoner stor internasjonal anerkjennelse. mellom private og offentlige aktører konsolidering av virksomheten, samt Gjennom etableringen av husleie- kan vi dra nyttig lærdom fra. utvikling av rollen som leverandør av ordningen har Forsvarsbygg lagt tjenester innen eiendom, bygg og grunnlaget for en effektiv horisontal Jeg ønsker å uttrykke stor anerkjen- anlegg, har stått i fokus. Entusiasme samhandel og etablering av nelse for den jobben Forsvarsbygg og optimisme har gitt resultater. kunde-/leverandørforhold mellom gjør. I arbeidet med å utvikle et mer Å etablere en ny organisasjon av Forsvarsbygg og Forsvaret. tidsriktig forsvar er Forsvarsbygg en Forsvarsbyggs størrelse, samtidig nøkkelaktør. Målet er å skape et med den mest omfattende omstillings- Forsvarsbygg står imidlertid også bedre tilpasset forsvar med evne til prosess i Forsvaret etter krigen, er overfor store utfordringer. Krav om å utføre sentrale oppgaver i krig, i seg selv en meget stor utfordring. kostnadseffektiv forvaltning og drift krise og fred på en mer effektiv måte. må innfris, og Forsvarsbygg må Forsvarsbygg er en helt essensiell Avhendingsprosjektet skjøt for alvor kontinuerlig kunne identifisere og samarbeidspartner i denne omstillings- fart i 2002, parallelt med arbeidet implementere effektiviseringstiltak. prosessen. Året som har gått har gitt med å identifisere de eiendommer Avhending vil også i tiden fremover grunn til optimisme for at Forsvars- som Forsvaret ikke lenger har bruk by på store utfordringer. Utbygging bygg også skal takle de fremtidige for. Forsvarsbygg har vist stor vilje og investeringer i nyanlegg vil øke utfordringene på en god måte. og evne til å takle de utfordringene i omfang. Avhendingsprosjektet byr på. Kompe- Lykke til! tanseutviklingen er også godt i gang. Forsvarsbygg må være en pådriver At Forsvarsbygg innehar verdifull og slik at Forsvaret når de reduksjons- anerkjent kompetanse innen eiendom, målene som er satt innenfor eiendom, bygg og anlegg ble ikke minst synlig- bygg og anlegg. I dette arbeidet har Kristin Krohn Devold gjort under mitt nylige besøk til Forsvarsbygg klart å samle spiss- Forsvarsminister Innholdsfortegnelse Forsvarsbyggs visjon. 5 Våre medarbeidere . 46 Hovedtall . 6 Humankapitalprogrammet. 47 Organisasjonskart . 7 Personalstatistikk . 48 Administrerende direktør har ordet . 8 Helse, miljø og sikkerhet . 49 Styrets beretning . 12 Arkitektur. 50 Forsvarsbyggs virksomhet i tall . 17 Hver enkelt har et miljøansvar . 52 Miljørapport . 54 Eiendomsforvaltning Kompetansesenter FoU . 61 Norges største eiendomsforvalter. 24 Markedsdistrikt Nord, Vest og Øst . 26 Regnskap . 62 Fra forvaltningsbedrift til forretningsdrift . 28 Noter . 69 Divisjon Eiendomsutvikling . 30 Kontantregnskap . 80 Divisjon Fellestjenester. 31 Divisjon Rådgivning. 32 Kontakter . 82 Utbyggingsprosjektet Nye tider, nye løsninger . 34 Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet. 36 Avhendingsprosjektet Formidable utviklingsmuligheter! . 40 Landets største eiendomssalg . 42 Forsvarsbyggs visjon Forsvarsbyggs leveranser skal i avgjørende grad bidra til Forsvarets omstilling • Forsvarsbygg ble etablert 1. januar • I løpet av 2002 reduserte Forsvaret • Forsvarsbygg har i 2002 gjennom- Forsvarsbyggs inntektsfordeling 2002 2002 som en forvaltningsbedrift leiearealet (netto) fra rundt 5,7 milli- ført investeringer i Forsvarets bygg (Totalt 2,2 milliarder kroner) underlagt Forsvarsdepartementet oner kvadratmeter til 5,3 millioner og anlegg for ca 2 090 millioner Gevinst ved salg av eiendeler ved en sammenslåing av Forsvarets kvadratmeter. I tillegg er rundt kroner. 9% bygningstjeneste (FBT) og lokale 500 000 kvadratmeter av de utleide Honorar- inntekter forvaltningsledd i Forsvarets arealene ved årsskiftet besluttet • Antall årsverk i Forsvarsbyggs 12% militære organisasjon. utrangert. linjeorganisasjon er i løpet av 2002 sunket fra 1820 til 1666. I tillegg er • Ved siste årsskifte forvaltet • Arbeidet med omlegging og effekti- det ved utgangen av året 137 årsverk Leie- Inntekter inntekter driftsavtaler Forsvarsbygg rundt seks millioner visering av driftsrutinene i Forsvars- i prosjektorganisasjonene knyttet til 40% 39% kvadratmeter bygningsareal. bygg skal føre til at Forsvarets Forsvarets omstilling. I tillegg forvaltes ca 15 millioner kostnader til drift og vedlikehold av kvadratmeter veier og plasser og eiendom synker, både målt i prosent • I 2002 solgte Forsvarsbygg eien- et grunnareal på ca 1,25 millioner pr arealenhet og i nominelle kroner dommer for ca 291 millioner kroner dekar. (brutto) og overførte 167 millioner • Forsvarsbygg skilte i 2002 ut kroner (etter at gjennomføringskost- Leieinntekter pr. markedsdistrikt • Virksomheten har Forsvaret som regnskapsføringen for de forvaltede nadene var fratrukket) til Forsvars- største og viktigste kunde, men er eiendommene i en egen enhet. departementet. Totalt ble det ikke en del av Forsvarets militære Dette for å synliggjøre og fokusere avhendet 667 bygg/anlegg med et MD Vest organisasjon. på primæroppgavene som er plan- totalareal på 177 000 kvadratmeter. 24% legging, utbygging, forvaltning, MD Øst • Fra 1. januar 2002 ble det innført utleie og avhending av forsvars- • Driftsresultatet for Forsvarsbygg 42% kostnadsdekkende husleie for all eiendommer. uten eiendommene er et overskudd MD Nord arealbruk i Forsvaret. Dette leder til på 283 millioner kroner. Drifts- 34% større bevissthet rundt kostnadene resultatet for Eiendommene er et til arealbruk. underskudd på 556 millioner kroner. 5 Hovedtall Forsvarsbygg Forsvarsbygg uten eiendommene Eiendommene Eiendomsforvaltning ivaretar alle Totalt Eiendoms- Utbyggings- Avhendings- oppgaver for leie, drift og vedlikehold forvaltning* prosjektet prosjektet** av Forsvarets eiendommer, bygg og Antall ansatte 1 985 1 827 92 52 0 anlegg. Dette inkluderer normale Honorarinntekter 272 338 219 860 112 079 331 0 utbyggingsoppgaver, faglig rådgivning Leieinntekter 893 581 178 309 0 0 715 272 Inntekter driftsavtaler 857 623 857 619 0 5 0 og administrative støttefunksjoner. Forvaltningsinntekter 0 800 000 0 28 327 0 Viderefakturerte gjennomføringskostnader 0 0 0 95 060 0 Utbyggingsprosjektet har ansvaret Inntekter investeringsprosjekter 0 527 260 1 104 126 3 0 for planlegging og utførelse av Gevinst ved salg av eiendeler 197 484 159 2 046 879 194 400 Forsvarets utbygging i perioden frem Sum driftsinntekter 2 221 026 2 583 207 1 218 251 124 605 909 672 til 2006, i hovedsak Forsvarets kraft- Kjøp av materiell og underentrepriser 512 141 932 312 1 153 927 57 291 0 samlingsområder i Oslo/Romerike, Lønnskostnad 668 093 608 215 38 794 21 084 0 Avskrivninger 555 199 12 614 0 0 542 585 Indre Troms, Stavanger, Bodø/Ørland Forvaltningshonorar 0000923 387 og Østerdalen. Annen driftskostnad 757 678 746 647 24 734 46 228 0 Sum driftskostnad 2 493 111 2 299 788 1 217 455 124 604 1 465 972 Avhendingsprosjektet, som endret Driftsresultat -272 085 283 419 796 1 -556 301 navn til Skifte Eiendom – et prosjekt Netto finansresultat -145 -142 -2 -1 0 i Forsvarsbygg 01/03-03, er ansvarlig Årsresultat -272 230 283 277 794 0 -556 301 for utvikling og salg av eiendommer, Avhendingsprosjektet: bygg og anlegg Forsvaret ikke lenger Brutto driftsinntekter (salgs- og leieinntekter) 290 896 benytter. Salg skjer i hovedsak på Brutto gjennomføringskostnad*** 124 170 markedsvilkår i åpen konkurranse. Nettoresultat - overført til eier (ref. note 11) 166 726 * Inkludert Forsvarsbyggs øverste ledelse og staber. ** Byttet navn 01/03-03 til Skifte Eiendom - et prosjekt i Forsvarsbygg. *** Brutto gjennomføringskostnad = Sum driftskostnad kr. 124 604 - korreksjon for interne transaksjoner kr. 434) 6 Forsvars- departementet Forsvarsbygg Styret Adm.dir. Helge Rohn Organisasjonskart Stab Stab Økonomi/Finans Andreas Bjelland Eiendommene Forsvarsbygg (ingen ansatte) uten eiendommene Forsvarsbygg Forsvarsbygg Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Utbyggingsprosjektet Avhendingsprosjektet* Gregers Kure Olaf Dobloug Sverre Tiltnes Staber Divisjon Fellestjenester Staber Staber Personalforvaltning Økonomi IKT Markedsdistrikt Nord Dokumentforvaltning / Kontorstøtte Sikkerhet MO Kirkenes MO Skjold Oslo / Romerike Nord-Norge MO Porsanger MO Harstad MO Setermoen MO Andøya MO Bardufoss MO Bodø Divisjon Rådgivning Miljø- og kulturminnevern Indre Troms Midt-Norge FoU Markedsdistrikt Vest Juridisk Beskyttelse og sikring MO Ørland MO Stavanger Stavanger Sør- og Vestlandet MO Trondheim MO Bergen MO Kristiansand Divisjon Eiendomsutvikling Planlegging Bodø / Ørland Østlandet Markedsdistrikt Øst Prosjektgjennomføring Kjøp og salg MO Jørstadmoen MO Kjeller MO Oslo MO Rygge MO Østerdalen MO Kongsberg Østerdalen Oslofjorden MO Sessvollmoen MO Ringerike Nasjonale Festningsverk