DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 06 listopada 2019 r.

Poz. 5272

UCHWAŁA NR XIII/239/19 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 21.110,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36.450.544,03 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 31.032.434,48 zł dochody majątkowe wynoszą 5.418.109,55 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 21.110,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 36.650.580,17 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 30.257.934,15 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.310.600,11 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.205.494,86 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.130.145,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.027.713,18 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 150.000,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 433.981,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.392.646,02 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.392.646,02 zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.052.218,06 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 45.340,00 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 189.887,01 zł. § 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2019 r. o kwotę 18.402,19 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.157.419,01 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5272

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 4. § 5. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.260.621,00 zł, koszty – 2.203.386,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5. § 6. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 6. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 407.919,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 407.919,11 zł. § 7. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 200.036,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: - kredytów w kwocie - 200.036,14 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5272

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 423 181,00 20 110,00 443 291,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 18 789,00 18 789,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 0,00 18 789,00 18 789,00 budżetowego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 423 181,00 1 321,00 424 502,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 1 321,00 4 521,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 669 938,30 1 000,00 1 670 938,30 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 790 700,00 1 000,00 791 700,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 600,00 1 000,00 4 600,00 Razem: 36 429 434,03 21 110,00 36 450 544,03 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5272

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 589 092,87 -582,42 1 588 510,45 01095 Pozostała działalność 1 526 192,87 -582,42 1 525 610,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 416,16 -500,00 24 916,16 4270 Zakup usług remontowych 6 800,00 -82,42 6 717,58 600 Transport i łączność 5 669 604,92 7 076,49 5 676 681,41 60016 Drogi publiczne gminne 5 661 804,92 7 076,49 5 668 881,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 426,93 6 691,19 78 118,12 4270 Zakup usług remontowych 87 173,07 385,30 87 558,37 700 Gospodarka mieszkaniowa 490 955,00 32 000,00 522 955,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 443 625,00 32 000,00 475 625,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13 340,00 32 000,00 45 340,00 samorządowych zakładów budżetowych 750 Administracja publiczna 2 672 843,40 -7 179,00 2 665 664,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 389 226,40 -4 060,00 2 385 166,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 491,00 -1 560,00 95 931,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 6 000,00 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 500,00 -8 500,00 2 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 863,00 -3 119,00 82 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445,00 -445,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 74,00 -74,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 -2 600,00 4 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355 725,00 -9 000,00 346 725,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 180 552,00 -9 000,00 171 552,00 3240 Stypendia dla uczniów 180 000,00 -9 000,00 171 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 963 147,48 -1 027,10 1 962 120,38 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 500,00 -1 027,10 26 472,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 300,00 -641,80 24 658,20 4270 Zakup usług remontowych 700,00 -385,30 314,70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 222 258,72 -177,97 1 222 080,75 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 882 547,04 6 782,23 889 329,27

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 428 000,00 10 000,00 438 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 071,88 1 493,23 39 565,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 839,94 -4 711,00 105 128,94 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5272

92195 Pozostała działalność 196 711,68 -6 960,20 189 751,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 930,39 -269,01 8 661,38 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 -1 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 656,99 -5 191,19 180 465,80 Razem: 36 629 470,17 21 110,00 36 650 580,17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 5272

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w zł

Planowane wydatki

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka inwestycyjne organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie realizująca zadanie rok budżetowy 2019 środki wymie-nione przewidziane do kredyty środki pocho-dzące z lub koordynująca (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacji w 2019 roku i pożyczki innych źródeł program 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budowa sieci wodociągowej -Osada - - 1. 010 01010 6050 12 000,00 12 000,00 Urząd Miejski wraz z remontem SUW Stopki

Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku 2. 010 01095 6050 szkolnym - w Romankowie - Aktywna wieś Warmii, 22 500,00 4 500,00 18 000,00 Urząd Miejski Mazur i Powiśla

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 34 500,00 16 500,00 - 18 000,00 -

Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 3. 600 60016 6050 483 207,50 Urząd Miejski 313 m, na działce nr 19, obręb Liski

4. 600 60016 6050 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach 11 563,14 - Urząd Miejski

Remont modernizacyjny drogi gminnej w 5. 600 60016 6050 10 427,78 Urząd Miejski Prętławkach

Remont modernizacyjny drogi gminnej w Wiatrowcu 6. 600 60016 6050 22 950,41 22 950,41 Urząd Miejski (droga w stronę pałacu)

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w 7. 600 60016 6050 899 688,20 899 688,20 Urząd Miejski granicach działek nr 4/4, 4/6, 6/47 (obecnie 6/59 i 6/60) oraz 6/49 obrębu Liski, Sępopol

Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach- 8. 600 60016 6050 15 686,52 15 686,52 Urząd Miejski Osadzie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 5272

9. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu - II etap 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski

Remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 10. 600 60016 6050 16 807,92 Urząd Miejski 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu

Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w Sępopolu w 11. 600 60016 6050 616 678,18 308 339,09 308 339,09 Urząd Miejski ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Budowa drogi gminnej w msc. Dzietrzychowo w 12. 600 60016 6050 637 814,38 318 907,19 318 907,19 Urząd Miejski ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Remont modernizacyjny chodnika przy ul. Prusa w 13. 600 60016 6050 12 000,00 12 000,00 Urząd Miejski Sępopolu

Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy 6057 Transgranicznej "Polska - Rosja", w tym: 14. 600 60016 2 671 380,89 Urząd Miejski 6059 - droga Nr 121005N - - 1.388.200,28 zł - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł

Dział 600 Transport i łączność 3 193 387,23 2 264 817,69 737 883,21 - 1 526 934,48 -

15. 700 70095 6050 Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu 5 000,00 - - Urząd Miejski

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 5 000,00 - - - - -

E-gmina - rozwój i poprawa dostępności 6057 16. 750 75023 elektronicznych usług administracji publicznej dla 10 307,40 Urząd Miejski 6059 mieszkańców Gminy Sępopol

17. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 2 000,00 2 000,00 Urząd Miejski

Dział 750 Administracja publiczna 10 307,40 2 000,00 2 000,00 - - -

18. 754 75412 6050 Remont modernizacyjny remizy OSP w Sępopolu 51 870,48 21 870,48 30 000,00 Urząd Miejski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 5272

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 51 870,48 21 870,48 - 30 000,00 -

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie 19. 900 90001 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Miejski Śródmieścia Sępopola

Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i 6050 20. 900 90001 kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy 11 685,00 Urząd Miejski 6059 Sępopol

6057 Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki 21. 900 90008 32 738,00 Urząd Miejski 6059 dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu

6057 Utworzenie systemu monitoringu na terenie 22. 900 90095 70 000,00 5 500,00 64 500,00 Urząd Miejski 6059 Śródmieścia w Sępopolu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 423,00 170 000,00 105 500,00 - - 64 500,00

Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 23. 921 92109 6050 14 000,00 Urząd Miejski Smolance wraz z zakupem wyposażenia

Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 24. 921 92109 6050 15 000,00 Urząd Miejski Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę

25. 921 92109 6050 Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa 15 739,94 Urząd Miejski

Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w 26. 921 92109 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski msc. Lipica

Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej 27. 921 92109 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski (starej karczmy) we Lwowcu

Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach, 28. 921 92109 6050 25 289,00 Urząd Miejski w tym odwodnienie 6050 29. 921 92109 6057 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie 100 618,47 Urząd Miejski 6059 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 30. 921 92195 6050 11 100,00 11 100,00 Urząd Miejski w Dzietrzychowie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 5272

Zagospodarowanie terenu wokół stawu 31. 921 92195 6050 5 000,00 Urząd Miejski przeciwpożarowego w Kinwągach

32. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 14 077,30 14 077,30 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 33. 921 92195 6050 11 479,60 Urząd Miejski w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy

34. 921 92195 6050 Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. 12 737,00 12 737,00 Urząd Miejski

35. 921 92195 6050 Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. 10 940,82 10 940,82 Urząd Miejski

36. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 8 974,16 Urząd Miejski

37. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Domaradach 6 074,46 Urząd Miejski

Budowa otwartej strefy aktywności w 38. 921 92195 6050 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski Dzietrzychowie

39. 921 92195 6050 Budowa otwartej strefy aktywności w msc. 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski

Budowa otwartej strefy aktywności w Stopkach- 40. 921 92195 6050 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski Osadzie

41. 921 92195 6050 Budowa otwartej strefy aktywności w Różynie 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski

42. 921 92195 6050 Budowa otwartej strefy aktywności w Smolance 15 000,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski

43. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 10 188,04 10 188,04 Urząd Miejski

44. 921 92195 6050 Doposażenie placu zabaw w Turczu 10 227,78 10 227,78 Urząd Miejski

45. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 666,64 Urząd Miejski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 206 842,27 174 270,94 136 770,94 - 37 500,00 -

Ogółem 3 459 959,90 2 697 459,11 1 020 524,63 - 1 612 434,48 64 500,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 5272

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m² administrowanych mieszkań - 1. 700 70001 2650 6972,34 m² x 38,50,00 zł 268 435,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 975 zł 2. 700 70001 2650 78 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg ( w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni ) - 3. 700 70001 2650 1290 godz. x 65,00 zł 83 850,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup dmuchawy (stopnia sprężającego) Dresser 45 HM - URAI do oczyszczalni ścieków 4. 700 70001 6210 w Sępopolu przy ul. Lipowej. 13 340,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - na zakup samochodu niezbędnego do wykonywania prac wodociągowo-kanalizacyjnych na 5. 700 70001 6210 terenie gminy 32 000,00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie 6. 921 92109 2480 świetlic wiejskich 438 000,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na zakup sprzętu elektronicznego 7. 921 92109 6220 do prowadzenia zajęć wokalnych, muzycznych, teatralno-estradowych 15 000,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej" w 8. 921 92109 6220 ramach RPO WWM 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne 12 113,71 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu 9. 921 92109 6229 Kultury w Sępopolu" w ramach RPO WWM 2014-2020 99 114,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 5272

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wkład własny do projektu "Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej" w 10. 921 92109 6229 ramach RPO WWM 2014-2020 63 659,30

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu 11. 921 92116 2480 biblioteki publicznej 135 000,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. 010 01008 2830 Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy 4 000,00 Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia 2. 851 85195 2810 mieszkańców gminy 8 000,00 Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej 3. 852 85295 2820 sytuacji zyciowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD 20 000,00 4. 921 92120 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 8 000,00 Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju 5. 926 92605 2830 sportu w Gminie Sępopol 68 000,00 Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk 6. 926 92605 2830 walki 1 500,00 Ogółem 430 285,00 573 000,00 344 727,01 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 5272

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych Przychody Koszty Stan środków Stan środków w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie obrotowych na obrotowych na ogółem w tym: ogółem wpłata do początek roku dotacje z koniec roku budżetu*** § 2650 § 6210 budżetu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Samorządowe zakłady budżetowe 306 056 2 260 621 443 625 430 285 45 340 2 203 386 - 363 291

z tego:

1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - 266 918 282 838 - - - 253 386 - 296 370 ciepłownictwo

2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i 39 138 1 977 783 443 625 430 285 45 340 1 950 000 - 66 921 Usług Komunalnych w Sępopolu

Ogółem 306 056 2 260 621 443 625 430 285 45 340 2 203 386 - 363 291 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 5272

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 921 92109 6050 Długa Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Długa 15 739,94

Razem Długa 15 739,94

Zakup roślin, pojemników, ziemi, nawozów, farb i 2. 010 01095 4210 Dzietrzychowo 3 000,00 narzędzi ogrodowych do msc. Dzietrzychowo Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie 600 60016 4210 Dzietrzychowo 1 200,00 Dzietrzychowo

750 75095 4210 Dzietrzychowo Zakup tablicy informacyjnej do msc. Dzietrzychowo 1 500,00

Zakup kosiarki wraz z zakupem paliwa, oleju i 900 90004 4210 Dzietrzychowo 2 000,00 akcesoriów do msc.

900 90004 4210 Dzietrzychowo Zakup kosiarki do msc. Dzietrzychowo 2 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz 900 90004 4210 Dzietrzychowo koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. 1 000,00 Dzietrzychowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz 900 90004 4300 Dzietrzychowo koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. 400,00 Dzietrzychowo

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Dzietrzychowo 3 500,00 Dzietrzychowie

Zakup pawilonów ogrodowych dla sołectwa 921 92195 4210 Dzietrzychowo 1 800,00 Dzietrzychowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Dzietrzychowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 550,50 zorganizowanie spotkania mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Dzietrzychowo 11 100,00 w Dzietrzychowie

Razem Dzietrzychowo 28 050,50

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 3. 900 90004 4210 Gierkiny 300,00 msc. Gierkiny Zakup zmywarki wraz z akcesoriami do świetlicy 921 92109 4210 Gierkiny 1 471,88 wiejskiej w Gierkinach

921 92195 6050 Gierkiny Urządzenie placu rekreacyjnego w msc. Gierkiny 12 737,00

Razem Gierkiny 14 508,88

Zakup ławek, pojemników na rośliny, roślin oraz 4. 010 01095 4210 Judyty 1 496,14 witacza do msc. Park

600 60016 4210 Judyty Remont drogi gminnej w sołectwie Judyty 5 191,19

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Judyty 1 300,00 Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach

Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. 921 92195 4210 Judyty 2 952,19 Gulkajmy

921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 14 077,30

Razem Judyty 25 016,82 Poprawienie przepustu na drodze gminnej w msc. 5. 600 60016 4270 Kinwągi 3 500,00 Kinwągi Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie 600 60016 4210 Kinwągi 2 726,93 Kinwągi Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne 900 90004 4210 Kinwągi 300,00 naprawy wykaszarki i kosiarki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 5272

Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i ewentualne 900 90004 4300 Kinwągi 300,00 naprawy wykaszarki i kosiarki Zagospodarowanie terenu wokół stawu 921 92195 6050 Kinwągi 5 000,00 przeciwpożarowego w Kinwągach

Razem Kinwągi 11 826,93 Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w 6. 010 01095 4270 Liski 6 217,58 Liskach Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Liski 462,20 wykaszarki w Liskach 900 90004 4210 Liski Zakup roślin i trawy do msc. Liski 596,00

921 92109 4210 Liski Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach 14 155,71

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Liski pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 430,99 organizację spotkań mieszkańców

Razem Liski 22 862,48

7. 600 60016 4210 Lipica Zakup wiaty przystankowej do msc. 3 000,00

900 90004 4210 Lipica Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 333,95

Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w 921 92109 6050 Lipica 15 000,00 msc. Lipica

Razem Lipica 18 333,95

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we 8. 900 90004 4210 300,00 Lwowcu Wykonanie projektu remontu świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 Lwowiec 15 000,00 (starej karczmy) we Lwowcu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Lwowiec pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 352,00 zorganizowanie spotkań mieszkańców

Razem Lwowiec 15 652,00

9. 900 90004 4210 Masuny Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek 500,00

900 90004 4210 Masuny Zakup wykaszarki wraz z akcesoriami 2 000,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Masuny 1 700,00 Masunach Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Masuny pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Masuny 11 479,60 w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy

Razem Masuny 16 179,60 Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 205/2 w 10. 600 60016 4270 Ostre Bardo 5 000,00 msc. Ostre Bardo

921 92109 4270 Ostre Bardo Remont świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie 6 695,04

Razem Ostre Bardo 11 695,04 Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 600 60016 6050 Prętławki 10 427,78 Prętławkach

900 90004 4210 Prętławki Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00

Razem Prętławki 10 727,78

12. 600 60016 4270 Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy 10 113,08

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Rogielkajmy 300,00 koszt jej naprawy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 5272

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4270 Rogielkajmy 314,70 koszt jej naprawy

Razem Rogielkajmy 10 727,78

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 13. 900 90004 4210 500,00 wykaszarki w Romankowie oraz ich naprawy Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4300 Romankowo 300,00 wykaszarki w Romankowie oraz ich napraw

921 92109 6059 Romankowo Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie 17 219,97

921 92195 6050 Romankowo Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 666,64

Razem Romankowo 22 686,61

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 14. 921 92109 4210 9 000,00 Rusajnach Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem 921 92109 4270 Rusajny 3 134,70 świetlicy wiejskiej w Rusajnach

Razem Rusajny 12 134,70

15. 600 60016 4210 Różyna Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna 5 920,95

Zakup oleju, paliwa i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Różyna 500,00 Różynie Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Różyna 3 300,00 Różynie wraz z zakupem wyposażenia Zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w 921 92109 4270 Różyna 700,00 Różynie wraz z zakupem wyposażenia Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu 921 92109 4210 Różyna 1 000,00 zabaw wraz z naprawą ogrodzenia Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i na placu 921 92109 4270 Różyna 2 700,00 zabaw wraz z naprawą ogrodzenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Różyna 300,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Różyna 14 420,95

16. 600 60016 6050 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach 11 563,14

Razem Rygarby 11 563,14 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i 17. 900 90004 4210 Śmiardowo 344,00 konserwacja wykaszarek Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 921 92109 6050 Śmiardowo 15 000,00 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę

Razem Śmiardowo 15 344,00

18. 600 60016 4270 Smolanka Remont dróg gminnych w sołectwie Smolanka 7 071,08

900 90004 4210 Smolanka Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 500,00 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 921 92109 6050 Smolanka 14 000,00 Smolance wraz z zakupem wyposażenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Smolanka pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 organizację spotkań mieszkańców Razem Smolanka 22 071,08

19. 600 60016 4270 Stopki Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki 14 184,74

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4210 Stopki 500,00 kosiarki w Stopkach Razem Stopki 14 684,74 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Stopkach- 20. 600 60016 6050 Stopki-Osada 15 686,52 Osadzie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 5272

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Stopki-Osada 500,00 wykaszarki Wykonanie elementów drewnianych w celu 921 92109 4300 Stopki-Osada 800,00 zabezpieczenia ścian w świetlicy wiejskiej Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Stopki-Osada pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 250,50 zorganizowanie spotkania mieszkańców Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4220 Stopki-Osada pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 349,50 zorganizowanie spotkania mieszkańców

Razem Stopki-Osada 17 586,52

Remont odcinków drogi gminnej prowadzącej do 21. 600 60016 4270 Szczurkowo 5 000,00 msc. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek do msc. 900 90004 4210 Szczurkowo 900,00 Szczurkowo, Retowy i

921 92109 4210 Szczurkowo Zakup koszy na odpady do świetlicy w Szczurkowie 350,00

921 92195 6050 Szczurkowo Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. Szczurkowo 10 940,82

Razem Szczurkowo 17 190,82

22. 900 90004 4210 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00

921 92195 6050 Turcz Doposażenie placu zabaw w Turczu 10 227,78

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Turcz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 25,20 zorganizowanie spotkania mieszkańców Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4220 Turcz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 274,80 zorganizowanie spotkania mieszkańców Razem Turcz 10 727,78 Remont modernizacyjny drogi gminnej w msc. 23. 600 60016 6050 Wiatrowiec 22 950,41 Wiatrowiec (droga w stonę pałacu) Razem Wiatrowiec 22 950,41

24. 921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 8 974,16

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w Domaradach 6 074,46

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 10 188,04

Razem Wodukajmy 25 236,66

RAZEM 407 919,11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 5272

OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. o kwotę 21.110,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody w Dz. 700 70001 § 2370 o kwotę 18.789,00 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych (sprzedaż zbędnych rzeczowych składników majątku). Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne: - Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu – Dz. 750 75023 § 6060 – zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.000,00 zł, - Remont modernizacyjny świetlicy w Wodukajmach, w tym odwodnienie – Dz. 921 92109 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 4.711,00 zł. Plan po zmianie wynosi 25.289,00 zł, - Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach – Dz. 921 92195 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 5.191,19 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne zmniejszają się o kwotę 18.402,19 zł a majątkowe zwiększają się o 13.597,81 zł. Zwiększa się dotację majątkową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w Dz. 700 70001 § 6210 o kwotę 32.000,00 zł przeznaczoną na zakup samochodu niezbędnego do wykonania prac wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy, w związku ze zbyciem wyeksploatowanego samochodu marki VW Transporter T-4, rok produkcji 1994, przebieg 495.000 km. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dz. 921 92109 § 2480 o kwotę 10.000,00 zł w związku z nieprzewidzianymi wydatkami dotyczącymi prac remontowych, w tym zatrudnieniem specjalisty PZP, bieżących napraw i usterek, zużycia bieżącego wody i prądu oraz niezbędnych zakupów, które wynikły w trakcie prac remontowych.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zmiany wprowadza się w trybie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), zgodnie z którym, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Zmiana dotyczy:

- sołectwa Różyna, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zadanie dotyczące upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców w Dz. 921 92195 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł i przeznaczyło te środki na remont dróg gminnych w sołectwie Różyna - w Dz. 600 60016 § 4210 - zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

- sołectwa Judyty, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na zadanie dotyczące urządzenia placu zabaw w Przewarszytach w Dz. 921 92195 § 6050 o kwotę 5.191,19 zł i przeznaczyło te środki na remont drogi gminnej w sołectwie Judyty - w Dz. 600 60016 § 4210 - zwiększenie o kwotę 5.191,19 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

- sołectwa Rogielkajmy, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zadanie dotyczące zakupu paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz koszt jej naprawy w Dz. 900 90004 § 4270 o kwotę 385,30 zł i przeznaczyło te środki na remont dróg w sołectwie Rogielkajmy - w Dz. 600 60016 § 4270 - zwiększenie o kwotę 385,30 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo. - sołectwa Masuny, które zmniejszyło w całości środki przeznaczone na naprawę tablic ogłoszeniowych w msc. Masuny w Dz. 010 01095 § 4210 o kwotę 500,00 zł oraz na zakup materiałów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 5272 do konserwacji stanicy wodnej w Dz. 921 92195 § 4210 o kwotę 200,00 zł i przeznaczyło te środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Masunach - w Dz. 921 92109 § 4210 - zwiększenie o kwotę 700,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo. - sołectwa Liski, które zmniejszyło w części środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Liskach w Dz. 900 90004 § 4210 o kwotę 237,80 zł , zmniejszyło w części środki przeznaczone na upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców – w Dz. 921 92195 § 4210 o kwotę 69,01 zł, zmniejszyło w części środki przeznaczone na utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Liskach – w Dz. 010 01095 § 4270 o kwotę 82,42 zł oraz zmniejszyło w części środki przeznaczone na zakup roślin i trawy do msc. Liski, w Dz. 900 90004 § 4210 o kwotę 404,00 zł i przeznaczyło te środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liskach - w Dz. 921 92109 § 4210 - zwiększenie o kwotę 793,23 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami wydatków klasyfikacji budżetowej.