DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 06 listopada 2019 r. Poz. 5272 UCHWAŁA NR XIII/239/19 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 21.110,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36.450.544,03 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 31.032.434,48 zł dochody majątkowe wynoszą 5.418.109,55 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 21.110,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 36.650.580,17 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 30.257.934,15 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.310.600,11 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7.205.494,86 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.130.145,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.027.713,18 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 150.000,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 433.981,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.392.646,02 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.392.646,02 zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.052.218,06 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 45.340,00 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 189.887,01 zł. § 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2019 r. o kwotę 18.402,19 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.157.419,01 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5272 § 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 4. § 5. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.260.621,00 zł, koszty – 2.203.386,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5. § 6. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 6. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 407.919,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 407.919,11 zł. § 7. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 200.036,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: - kredytów w kwocie - 200.036,14 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5272 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 423 181,00 20 110,00 443 291,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 18 789,00 18 789,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 2370 0,00 18 789,00 18 789,00 budżetowego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 423 181,00 1 321,00 424 502,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 1 321,00 4 521,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 669 938,30 1 000,00 1 670 938,30 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 790 700,00 1 000,00 791 700,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 600,00 1 000,00 4 600,00 Razem: 36 429 434,03 21 110,00 36 450 544,03 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5272 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 589 092,87 -582,42 1 588 510,45 01095 Pozostała działalność 1 526 192,87 -582,42 1 525 610,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 416,16 -500,00 24 916,16 4270 Zakup usług remontowych 6 800,00 -82,42 6 717,58 600 Transport i łączność 5 669 604,92 7 076,49 5 676 681,41 60016 Drogi publiczne gminne 5 661 804,92 7 076,49 5 668 881,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 426,93 6 691,19 78 118,12 4270 Zakup usług remontowych 87 173,07 385,30 87 558,37 700 Gospodarka mieszkaniowa 490 955,00 32 000,00 522 955,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 443 625,00 32 000,00 475 625,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 13 340,00 32 000,00 45 340,00 samorządowych zakładów budżetowych 750 Administracja publiczna 2 672 843,40 -7 179,00 2 665 664,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 389 226,40 -4 060,00 2 385 166,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 491,00 -1 560,00 95 931,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 6 000,00 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 500,00 -8 500,00 2 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 863,00 -3 119,00 82 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445,00 -445,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 74,00 -74,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 -2 600,00 4 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355 725,00 -9 000,00 346 725,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 180 552,00 -9 000,00 171 552,00 3240 Stypendia dla uczniów 180 000,00 -9 000,00 171 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 963 147,48 -1 027,10 1 962 120,38 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 500,00 -1 027,10 26 472,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 300,00 -641,80 24 658,20 4270 Zakup usług remontowych 700,00 -385,30 314,70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 222 258,72 -177,97 1 222 080,75 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 882 547,04 6 782,23 889 329,27 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 428 000,00 10 000,00 438 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 071,88 1 493,23 39 565,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 839,94 -4 711,00 105 128,94 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5272 92195 Pozostała działalność 196 711,68 -6 960,20 189 751,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 930,39 -269,01 8 661,38 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 -1 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 656,99 -5 191,19 180 465,80 Razem: 36 629 470,17 21 110,00 36 650 580,17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 5272 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/239/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 października 2019 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. w zł Planowane wydatki Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka inwestycyjne organizacyjna Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie realizująca zadanie rok budżetowy 2019 środki wymie-nione przewidziane do kredyty środki pocho-dzące z lub koordynująca (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizacji w 2019 roku i pożyczki innych źródeł program 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa sieci wodociągowej Stopki-Osada - Masuny - 1. 010 01010 6050 12 000,00 12 000,00 Urząd Miejski Dzietrzychowo wraz z remontem SUW Stopki Przygotowanie ścieżki edukacyjnej w tzw. lasku 2. 010 01095 6050 szkolnym - w Romankowie - Aktywna wieś Warmii, 22 500,00 4 500,00 18 000,00 Urząd Miejski Mazur i Powiśla Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 34 500,00 16 500,00 - 18 000,00 - Przebudowa drogi w miejscowości Liski, na odcinku 3. 600 60016 6050 483 207,50 Urząd Miejski 313 m, na działce nr 19, obręb Liski 4. 600 60016 6050 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach 11 563,14 - Urząd Miejski Remont modernizacyjny drogi gminnej w 5. 600 60016 6050 10 427,78 Urząd Miejski Prętławkach Remont modernizacyjny drogi gminnej w Wiatrowcu 6. 600 60016 6050 22 950,41 22 950,41 Urząd Miejski (droga w stronę pałacu) Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych w 7.