Nr 92
TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN:
2573 – uchwała nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia ………………………………………………………………… 17911
2574 – uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia i przyjćcia sprawozdania z wykonania budşetu gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok …………………………... 17918
2575 – uchwała nr 162/XXV/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługć lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za go- dziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy …………. 17947
2576 – uchwała nr XXX/135/09 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rusinów za 2008 rok ……… 17954
2577 – uchwała nr XX/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podat- ków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podat- ków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre ……………….. 17954
2578 – uchwała nr XXXII/176/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku ……………. 17955
2579 – uchwała nr XXXIV/185/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do- raŝnych zastćpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach pro- wadzonych przez Gminć ………………………………………………………………...... 17955
2580 – uchwała nr XXXIV/333/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka ………………… 17963
2581 – uchwała nr XIX/197/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Promna ……………………… 18033
2582 – uchwała nr XIX/198/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błćdu w uchwale nr XXXVI/265/06 z dnia 26 paŝdziernika 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Promna w ustaleniach dotyczących sołectwa Przybyszew …… 18033
2583 – uchwała nr XIX/200/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjćcia Statutu Gminy Promna …………………………………………… 18034 Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17910 – Poz. 2573
2584 – uchwała nr 433/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwiet- nia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazo- wieckiego za 2008 rok ………………………………………………………………………. 18053
2585 – uchwała nr 460/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwiet- nia 2009r. w sprawie nadania nazwy placu w Grodzisku Mazowieckim …………… 18088
2586 – uchwała nr 247/XXIV/09 Rady Gminy Słupno z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, przyjćcia programu gospodarowa- nia mieszkaniowym zasobem gminy Słupno w latach 2009-2013 oraz zasad wy- najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ……….. 18090
2587 – uchwała nr 251/XXVI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie uşytecznych …………………………………………………………………………………… 18095
2588 – uchwała nr XLIX/278/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych połoşonych w Płońsku przy ul. Północnej 15 B ……………………….. 18096
2589 – uchwała nr XLIX/279/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Płońsk ……………………………………. 18097
2590 – uchwała nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjćcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe wa- runki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i przed- szkolach prowadzonych przez Gminć Miasto Płońsk …………………………………. 18097
2591 – uchwała nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli …………………….. 18102
2592 – uchwała nr XXII/95/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego fundu- szu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmi- nć Miastków Kościelny ……………………………………………………………………... 18106
2593 – uchwała nr XXII/96/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczćci Gminy Miastków Kościelny ……… 18109
2594 – uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2009r. w spra- wie przedłuşenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodć i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie ……………………………….. 18113
POROZUMIENIA:
2595 – porozumienie z dnia 24 kwietnia 2009r. zawarte pomićdzy Powiatem Radomskim a Miastem Pionki w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań w zakresie kultury w 2009 roku …………………………………………………………………………………… 18113
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17911 – Poz. 2573
2573
2 5 73 UCHWAŁA Nr XXXVIII/165/09 RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d Kampinos z dnia 31 marca 2008r. w sprawie usta- pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Na- lenia regulaminu przyznawania nauczycielom uczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. dodatków i innych składników wynagrodzenia i zm.) Rada Gminy ustala, co nastćpuje: uchwała nr XXXI/206/05 Rady Gminy w Kampino- § 1. Ustala sić regulamin określający wysokość sie z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia oraz szczegółowe warunki przyznawania dodat- wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkanio- ków: za wysługć lat, motywacyjnego, funkcyjnego wego oraz szczegółowych zasad jego przyznawa- i za warunki pracy, mieszkaniowego a takşe nia i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy- Zespole Szkolno Przedszkolnym z Oddziałami nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go- Integracyjnymi w Kampinosie prowadzonym dziny doraŝnych zastćpstw nauczycielom zatrud- przez Gminć Kampinos. nionym w Zespole Szkolno Przedszkolnym z Od- § 4. Regulamin uzgodniono ze Związkiem Na- działami Integracyjnymi w Kampinosie prowa- uczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału z sie- dzonym przez Gminć Kampinos, w brzmieniu dzibą w Kampinosie, ul. Szkolna nr 5. określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi § 2. Uchyla sić uchwałć nr XXVI/155/09 Rady Gminy. Gminy Kampinos dnia 23 marca 2009r. w sprawie § 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzćdo- dodatków i innych składników wynagrodzenia. wym Województwa Mazowieckiego. § 3. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVIII/89/08 Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy: mgr inż. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2009r.
REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługć lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a takşe szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w zespole szkolno - przedszkolnym z oddziałami integracyjnymi w Kampinosie prowadzonym przez Gminć Kampinos
Dział I. 2) zespole – naleşy przez to rozumieć Zespół Postanowienia ogólne Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyj- nymi w Kampinosie, dla którego organem § 1. prowadzącym jest Gmina Kampinos, Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 3) szkole – naleşy przez to rozumieć jednostkć 1) Karcie Nauczyciela – rozumie sić przez to wchodzącą w skład zespołu, ustawć z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Na- 4) dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – nale- uczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. şy przez to rozumieć: dyrektora, wicedyrektora zm.), Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17912 – Poz. 2573
lub nauczyciela Zespołu, o którym mowa w 2) zaangaşowanie w realizacjć czynności i za- pkt 2, jćć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: 5) klasie – naleşy przez to rozumieć takşe oddział przedszkolny, a) realizowanie w ramach czasu pracy określonego w art. 42 ust. 1 zajćć opie- 6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go- kuńczych i wychowawczych wynikają- dzin – naleşy przez to rozumieć tygodniowy cych z potrzeb i zainteresowań uczniów, obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3,6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia b) inicjowanie i organizowanie imprez i 1982r. Karta Nauczyciela, uroczystości szkolnych, 7) organie prowadzącym – naleşy przez to rozu- c) opiekowanie sić samorządem uczniow- mieć Wójta Gminy Kampinos. skim lub organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole, Dział II. Dodatek motywacyjny d) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie § 2. warunków i sposobu oceniania, klasyfi- 1. Nauczycielowi moşe być przyznany dodatek kowania i promowania uczniów i słucha- motywacyjny. czy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 2. Warunkiem wstćpnym przyznania dodatku motywacyjnego jest przepracowanie jednego e) stałe doskonalenie zawodowe, skutkują- poprzedniego roku szkolnego w zespole, w ce adaptacją i praktycznym stosowaniem wymiarze, co najmniej 1 tygodniowego obo- nowoczesnych metod nauczania i wy- wiązkowego wymiaru zajćć. chowania, realizowanych we współpracy z innymi instytucjami wspomagającymi. 3. Wyşsza niş 10-cio dniowa usprawiedliwiona nieobecność w prowadzeniu zajćć edukacyj- 3) jakość świadczonej pracy, w tym związana z nych, z wyjątkiem przypadku hospitalizacji na- pełnioną funkcją i wykonywaniem dodat- uczyciela, pozbawia go dodatku motywacyjne- kowych zadań lub realizacją dodatkowych go na nastćpny okres przyznawania tego do- zajćć. datku równy okresowi, na który był przyznany 4) posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy ostatni dodatek. lub po przepracowaniu 1 roku w Zespole 4. Kryteriami przyznania nauczycielowi dodatku pozytywnej oceny dorobku zawodowego. motywacyjnego są: 5) rzetelne i terminowe wywiązywanie sić z 1) udokumentowane osiągnićcia dydaktyczno- poleceń słuşbowych. wychowawcze i opiekuńcze, a w tym: 6) przestrzeganie dyscypliny pracy. a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglćd- 5. Dodatek motywacyjny przyznaje sić na czas nieniem ich moşliwości oraz warunków określony, nie krótszy niş 6 miesiące i nie dłuş- pracy nauczyciela, dobrych osiągnićć szy niş 6 miesićcy, w wysokości nie wyşszej niş dydaktyczno-wychowawczych potwier- 15% otrzymywanego przez nauczyciela, oraz dzonych wynikami klasyfikacji lub pro- nie wyşszej niş 35% otrzymywanego przez dy- mocji, efektami egzaminów i sprawdzia- rektora, wynagrodzenia zasadniczego. nów albo sukcesami w konkursach, za- wodach, olimpiadach, 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na- uczyciela, oraz okres jego przyznania uwzglćd- b) skuteczne rozwiązywanie problemów niając kryteria, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, wychowawczych uczniów we współpracy ustala dyrektor Zespołu, a dla dyrektora - Wójt z ich rodzicami, czynne i stałe przeciw- Gminy Kampinos. Przyznanie dodatku moty- działanie agresji, patologiom i uzaleşnie- wacyjnego odbywa sić wyłącznie w ramach niom, środków finansowych wyodrćbnionych na ten c) pełne rozpoznanie środowiska wycho- cel w planie finansowym szkoły. wawczego uczniów, aktywne i efektywne 7. Środki na dodatki motywacyjne w 2009 roku działanie na rzecz uczniów potrzebują- ujćte w rocznym planie finansowym stanowią cych szczególnej opieki, z uwzglćdnie- 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli niem ich potrzeb, w stałej współpracy z oraz 35% wynagrodzenia zasadniczego dyrek- rodzicami i właściwymi instytucjami oraz tora. osobami świadczącymi pomoc socjalną. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17913 – Poz. 2573
8. Dodatek motywacyjny wypłaca sić z góry, w 2) stanowiska wicedyrektora; terminie wypłaty wynagrodzenia. 3) stanowiska kierownika świetlicy; Dział III. 4) wychowawstwa klasy, oddziału; Dodatek funkcyjny 5) sprawowania funkcji opiekuna staşu. § 3. 2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa po- 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z nişsza tabela. tytułu powierzenia: 1) stanowiska dyrektora;
Lp. Stanowisko od - do w zł miesićcznie 1. Dyrektor zespołu 500 - 1700 Wicedyrektor zespołu ds. przedszkola 250 - 500 Wicedyrektor zespołu ds. szkoły podstawowej 400 - 600 Wicedyrektor zespołu ds. gimnazjum 400 - 650 2. Kierownik świetlicy 200 - 400 3. Wychowawca a) oddziału w przedszkolach 50 - 80 b) klasy w szkołach podstawowych 50 - 90 c) klasy w gimnazjach 50 - 100 4. Opiekun staşu 50 - 80
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 zaleşy od struktury dnia. organizacyjnej, jakości złoşoności wykonywa- 3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla nych zadań, liczby stanowisk kierowniczych w dyrektora zespołu przysługuje wicedyrektorowi szkole, wyników pracy. lub nauczycielowi, któremu powierzono obo- 4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym wiązki kierownicze w zastćpstwie, od pierw- mowa w ust. 1 pkt 4 zaleşy od liczebności kla- szego dnia miesiąca kalendarzowego nastćpu- sy, oddziału oraz liczby wychowanków pocho- jącego po miesiącu nieobecności dyrektora z dzących z rodzin dysfunkcyjnych, a takşe liczby przyczyn innych niş urlop wypoczynkowy, i i poziomu zrealizowanych działań wychowaw- przestaje przysługiwać z pierwszym dniem czych. miesiąca nastćpującego po zaprzestaniu peł- nienia tych obowiązków. 5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 zaleşy od zakresu i złoşo- 4. Wychowawcom oraz opiekunom staşu przy- ności zadań oraz warunków ich realizacji. sługuje dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 proporcjonalnie do ilości klas § 4. i nauczycieli staşystów, którymi sić opiekują. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 5. Nauczycielom przedszkola przysługuje dodatek pierwszego dnia miesiąca nastćpującego po funkcyjny za wychowawstwo tylko za jeden miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie sta- oddział niezaleşnie od liczby oddziałów, w któ- nowiska kierowniczego, wychowawstwa lub rych prowadzą zajćcia. funkcji, a jeşeli powierzenie stanowiska nastą- piło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora zespołu ustala Wójt Gminy Kampinos, a dla 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nauczycieli wymienionych w § 3 pkt 2, 3, 4, 5 nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, dyrektor zespołu, w ramach posiadanych środ- urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, ków finansowych. za które nie przysługuje wynagrodzenie zasad- nicze oraz od pierwszego dnia miesiąca nastć- 7. Środki na dodatki funkcyjne planuje sić w wy- pującego po miesiącu, w którym nauczyciel sokości nie nişszej niş kwota stanowiąca ilo- zaprzestał pełnienia obowiązków z innych czyn liczby osób uprawnionych do dodatku i przyczyn, do których jest przypisany ten doda- średniej wysokości dodatku, dla kaşdej grupy tek, a jeşeli zaprzestanie pełnienia obowiązków wyodrćbnionej w § 3. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17914 – Poz. 2573
8. Dodatek funkcyjny wypłaca sić z góry, w ter- 3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje minie wypłaty wynagrodzenia. w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie Dział IV. niewykonywania pracy, za który przysługuje Dodatek za wysługę lat wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wy- § 5. poczynkowego. 1. Dodatek za wysługć lat przysługuje nauczycie- 4. Dodatek wypłaca sić w całości, jeşeli nauczy- lowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wy- ciel realizuje w warunkach trudnych, uciąşli- nagrodzenie z wyłączeniem okresu pozostawa- wych lub szkodliwych dla zdrowia cały obo- nia nauczyciela w stanie nieczynnym. Dodatek wiązujący go wymiar zajćć oraz w przypadku, ten przysługuje równieş za dni nieobecności w gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowi- pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek sko kierownicze, realizuje w tych warunkach choroby lub konieczności osobistego sprawo- obowiązujący go wymiar zajćć. Dodatek wy- wania opieki nad dzieckiem lub chorym człon- płaca sić w wysokości proporcjonalnej, jeşeli kiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia uciąşliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko społecznego. czćść obowiązującego wymiaru zajćć lub jeşeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajćć. 2. Dodatek za wysługć lat przysługuje: 5. Dodatek za warunki pracy wypłaca sić z dołu. 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka- lendarzowego nastćpującego po miesiącu, Dział VI. w którym nauczyciel nabył prawo do dodat- Dodatek mieszkaniowy ku lub wyşszej stawki dodatku, jeşeli naby- § 7. cie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 1. Nauczyciele zatrudnieni w zespole w wymia- 2) za dany miesiąc, jeşeli nabycie prawa do rze nie nişszym niş połowa obowiązującego dodatku lub wyşszej stawki dodatku nastą- wymiaru zajćć, posiadający kwalifikacje do piło pierwszego dnia miesiąca. zajmowania stanowiska nauczyciela w pla- 3. Dodatek za wysługć lat wypłaca sić z góry, w cówkach na terenach wiejskich, otrzymują terminie wypłaty wynagrodzenia. nauczycielski dodatek mieszkaniowy. Dział V. 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz- Dodatek za warunki pracy kaniowego uzaleşniona jest od stanu osobo- wego rodziny nauczyciela i wynosi: § 6. 1) dla 1 osoby – 55zł, 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciąşliwych 2) dla 2 osób – 70zł, lub szkodliwych dla zdrowia warunkach okre- 3) dla 3 osób – 85zł, ślonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w 4) dla 4 osób i wićcej – 100zł sprawie wysokości minimalnych stawek wy- 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnio- nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól- nego do dodatku zalicza sić nauczyciela oraz nych warunków przyznawania dodatków do wspólnie zamieszkujące z nim osoby: wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro- dzenia za pracć w dniu wolnym od pracy 1) małşonka, który nie posiada własnego (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zmianą w ŝródła dochodów lub który jest nauczycie- rozporządzeniu MENiS z dnia 6 marca 2006r.). lem, 2. Za pracć wykonywaną w trudnych, uciąşliwych 2) rodziców nauczyciela pozostających na lub szkodliwych warunkach nauczycielowi wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, przysługuje dodatek za warunki pracy do 20% 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. nauczyciela i jego małşonka dzieci do Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ukończenia 18 roku şycia lub do czasu dla nauczyciela ustala dyrektor zespołu, a dla ukończenia przez nie szkoły ponadpod- dyrektora – Wójt Gminy Kampinos, biorąc pod stawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłu- uwagć stopień trudności, uciąşliwości lub şej jednak niş do ukończenia 21 roku şycia, szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajćć lub wykonywanych prac. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17915 – Poz. 2573
4) pozostając na utrzymaniu nauczyciela lub Dział VII. nauczyciela i jego małşonka niepracujące Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dzieci bćdące studentami, do czasu ukoń- oraz godziny doraźnych zastępstw czenia studiów wyşszych, nie dłuşej jednak § 8. niş do ukończenia 25 roku şycia, 1. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wyna- 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające grodzenie za realizowane przez niego godziny własnego ŝródła dochodów. ponadwymiarowe oraz godziny doraŝnych za- 4. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, bć- stćpstw. dącemu takşe nauczycielem, stale z nim za- 2. Przez godzinć ponadwymiarową rozumie sić mieszkującemu, przysługuje tylko jeden do- przydzieloną nauczycielowi godzinć zajćć dy- datek w wysokości określonej w ust. 2. Mał- daktycznych, wychowawczych lub opiekuń- şonkowie wspólnie określają pracodawcć, czych powyşej tygodniowego obowiązkowego który bćdzie wypłacał im dodatek. wymiaru godzin zajćć dydaktycznych, wycho- 5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, wawczych lub opiekuńczych. o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymu- 3. Przez godzinć doraŝnego zastćpstwa rozumie jący dodatek jest obowiązany niezwłocznie sić przydzieloną nauczycielowi zgodnie z jego powiadomić dyrektora zespołu, a dyrektor ze- specjalnością lub posiadającemu specjalność społu otrzymujący dodatek – Wójta Gminy. W zblişoną godzinć zajćć dydaktycznych, wycho- przypadku nie powiadomienia dyrektora ze- wawczych lub opiekuńczych powyşej tygo- społu lub Wójta Gminy o zmianie liczby dniowego obowiązkowego wymiaru godzin członków rodziny, nienaleşnie pobrane przez dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń- nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. czych, której realizacja nastćpuje w zastćpstwie 6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania nieobecnego nauczyciela. pracy, a takşe w okresach: 4. W szczególnych wypadkach podyktowanych 1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyłącznie koniecznością realizacji programu wynagrodzenie, nauczania, nauczyciel moşe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymia- 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia spo- rowych zgodnie z posiadaną specjalnością, łecznego, których liczba nie moşe przekroczyć 1 tygo- 3) korzystania z urlopu wychowawczego, dniowego obowiązkowego wymiaru godzin za- jćć. Przydzielenie nauczycielowi wićkszej liczby 4) odbywania przeszkolenia wojskowego w godzin ponadwymiarowych moşe nast ąpić okresie nie dłuşszym niş 3 miesiące. wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze 7. Dodatek przyznaje sić na wniosek nauczyciela nie przekraczającym 1 tygodniowego obowiąz- lub na wspólny wniosek nauczycieli bćdących kowego wymiaru godzin zajćć. współmałşonkami. § 9. 8. Dodatek przyznaje dyrektor zespołu – nauczy- 1. Wynagrodzenie za jedną godzinć ponadwy- cielowi, a dyrektorowi zespołu – Wójt Gminy. miarową oblicza sić dzieląc odpowiednią mi- 9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia nimalną stawkć wynagrodzenia zasadniczego miesiąca nastćpującego po miesiącu, w któ- nauczyciela wynikającą z osobistego zaszere- rym złoşony został wniosek o jego przyzna- gowania (łącznie z dodatkami za warunki pra- nie. cy, jeşeli praca w godzinach ponadwymiaro- wych została zrealizowana w warunkach 10. Dodatek przysługuje nauczycielowi (dyrekto- uprawniających do dodatku) przez miesićczną rowi zespołu) niezaleşnie od tytułu prawnego liczbć godzin bćdących wynikiem pomnoşenia do zajmowanego przez niego lokalu miesz- tygodniowego obowiązującego wymiaru zajćć kalnego. dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń- 11. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko- czych prowadzonych bezpośrednio z uczniami łach przysługuje tylko jeden dodatek, wypła- lub wychowankami przez 4,16; z zaokrągleniem cany przez wskazanego przez niego praco- do pełnych godzin, w ten sposób, şe czas zajćć dawcć. do 0,5 godziny pomija sić, a co najmniej 0,5 godziny liczy sić za pełną godzinć. 12. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonuje sić miesićcznie z dołu. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17916 – Poz. 2573
2. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w 2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 § 8 ust. 1 przysługuje za godziny faktycznie – Wójt Gminy. zrealizowane, z zastrzeşeniem ust. 3. 3. Fundusz nagród Wójta Gminy przeznaczony 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest dla dyrektorów i nauczycieli zespołu. przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły, 4. Nagrody mają być przyznawane w Dniu Ko- przysługuje takşe za dni, w których nauczyciel misji Edukacji Narodowej, w dniu waşnych nie realizuje zajćć z powodu delegowania go uroczystości szkolnych, na zakończenie roku wraz z uczniami na wycieczki, zawody, konkur- szkolnego. sy, rekolekcje oraz uroczystości, w których re- 5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród prezentuje szkołć lub gminć, a takşe bierze mają charakter uznaniowy. Nagroda moşe udział w szkoleniu wynikającym z planu rozwo- być przyznana nauczycielowi, który przepra- ju szkoły. cował w Zespole co najmniej 1 rok, posiada 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe co najmniej dobrą ocenć pracy pedagogicz- przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nej oraz spełnia co najmniej 5 z nastćpują- nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie cych kryteriów: realizuje zajćć z powodu przerw przewidzia- 1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu po- nych przepisami o organizacji roku szkolnego, twierdzone w zewnćtrznych sprawdzia- rozpoczynania lub kończenia zajćć w środku nach przeprowadzonych w szkole pod- tygodnia za dni usprawiedliwionej nieobecno- stawowej oraz w egzaminach gimnazjal- ści w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy. nych, 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po- 2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu po- nadwymiarowe w tygodniach, w których przy- twierdzone zakwalifikowaniem sić padają dni, o których mowa w ust. 4 – za pod- uczniów do udziału w konkursach, zawo- stawć ustalenia liczby godzin ponadwymiaro- dach, turniejach, olimpiadach szczebla wych przyjmuje sić tygodniowy obowiązkowy co najmniej powiatowego, wymiar zajćć, pomniejszony o 1/5 tego wymia- ru lub 1 gdy dla nauczyciela ustalono cztero- 3) posiada znaczące osiągnićcia w pracy dniowy tydzień pracy za kaşdy dzień. Liczba wychowawczej i opiekuńczej, godzin ponadwymiarowych, za które przysłu- 4) podejmuje działalność innowacyjną w guje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo- zakresie wdraşania nowatorskich metod şe być jednak wićksza niş liczba godzin przy- nauczania i wychowania, opracowuje dzielona w arkuszu organizacyjnym szkoły. publikacje fachowe związane z działalno- 6. Wynagrodzenie za jedną godzinć doraŝnego ścią zawodową, zastćpstwa, ustala sić w sposób określony w 5) przygotowuje i wzorowo organizuje oko- § 9 ust. 1. licznościowe uroczystości szkolne lub 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i angaşuje sić w organizacjć uroczystości godziny doraŝnych zastćpstw wypłaca sić z do- patriotycznych, łu. 6) przygotowuje lub bierze udział w organi- Dział VIII. zacji imprez kulturalnych, sportowych i Nagrody ze specjalnego funduszu nagród rekreacyjnych, § 10. 7) prowadzi aktywną działalność wycho- wawczą organizując wycieczki umoşli- 1. Tworzy sić specjalny fundusz na nagrody dla wiające uczniom udział w şyciu kultural- nauczycieli, który stanowi 1% planowanego nym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz rocznego funduszu ich wynagrodzeń osobo- wycieczki, obozy i rajdy krajoznawcze i wych: turystyczne, 1) 80% środków funduszu przeznacza sić na 8) organizuje letni lub zimowy wypoczynek nagrody bćdące w dyspozycji dyrektora dla dzieci i młodzieşy, szkoły; 9) zabiega o pomoc i opiekć uczniom lub 2) 20% środków funduszu przeznacza sić na wychowankom bćdącym w trudnej sytu- nagrody bćdące w dyspozycji organu acji materialnej lub şyciowej i uzyskuje prowadzącego. wymierne efekty w tej pracy, 2. Nagrody nauczycielom przyznają: 10) prowadzi lub organizuje działalność w 1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zakresie zapobiegania i zwalczania prze- – dyrektor po zasićgnićciu opinii rady pe- jawów patologii społecznej wśród mło- dagogicznej, Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17917 – Poz. 2573
dzieşy szkolnej, a w szczególności nar- 4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szko- komanii i alkoholizmowi, le środkami budşetowymi, 11) organizuje współpracć szkoły z poradnią 5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu psychologiczno-pedagogiczną, policją środków finansowych z innych ŝródeł i oraz organizacjami i stowarzyszeniami w optymalnie nimi dysponuje, zakresie zapobiegania i usuwania wszel- 6) dba o pozytywny wizerunek placówki i kich przejawów patologii społecznej, promuje jej osiągnićcia na zewnątrz, 12) podejmuje inicjatywy w ramach rady 7) posiada wymierne efekty organizacyjne i pedagogicznej, zmierzające do zapew- menadşerskie we współpracy z róşnymi nienia i poprawy efektywności kształce- środowiskami lokalnymi. nia i współdziałania rodziców w şyciu 7. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodć Wój- szkoły, ta lub Dyrektora, otrzymuje dyplom, którego 13) organizuje i rozwija formy współpracy odpis umieszcza sić w jego teczce osobowej. szkoły z organizacjami pozarządowymi w 8. Nagrodć Wójta lub Dyrektora, wypłaca kasa środowisku lokalnym, pozyskuje sponso- szkoły zatrudniającej nagrodzonego nauczy- rów wspomagających materialnie Ze- ciela. spół, 9. W ramach środków na wynagrodzenie, two- 14) organizuje i rozwija formy współpracy i rzy sić fundusz nagród za szczególne osią- współdziałania rodziców w şyciu szkoły, gnićcia w pracy zawodowej pracowników nie 15) uczestniczy w zorganizowanych formach bćdących nauczycielami, w wysokości 1% doskonalenia zawodowego i bierze ak- środków na wynagrodzenia osobowe. tywny udział w wewnątrzszkolnym sys- 10. Dyrektor placówki ustala kryteria i tryb przy- temie doskonalenia, znawania nagród dyrektora w uzgodnieniu z 16) udziela wydatnej pomocy nauczycielowi zakładowymi organizacjami związkowymi. podejmującemu pracć w zawodzie na- 11. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród uczycielskim, maja charakter fakultatywny i nie mogą być 17) wspiera działalność szkolnych organiza- przedmiotem roszczeń. Wysokość nagród nie cji uczniowskich lub młodzieşowych po- podlega limitowi w zakresie dolnej i górnej dejmując opiekć nad tymi organizacjami kwoty nagrody. i uzyskuje korzystne rezultaty w organi- Dział IX. zowaniu samorządności uczniowskiej, Postanowienia końcowe 18) dba o pozytywny wizerunek placówki i § 1. promuje jej osiągnićcia na zewnątrz. 1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie 6. W przypadku nauczycieli, którym powierzono za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w funkcje kierownicze w placówce, kandydaci pracy, a takşe za inne okresy, za które na pod- do nagrody powinni spełniać co najmniej 3 stawie odrćbnych przepisów nie przysługuje wymienione w ust. 5 oraz co najmniej 4 kry- wynagrodzenie. teria w zakresie organizacji placówki, do któ- rych zalicza sić w szczególności: 2. Stawkć wynagrodzenia za jeden dzień niewy- konywania pracy z przyczyn wymienionych w 1) prawidłowo organizuje pracć tworząc wa- ust. 1 ustala sić dzieląc wszystkie składniki wy- runki do efektywnej pracy zatrudnionych nagrodzenia wypłacane z góry przez 30. w niej pracowników oraz systematycznie nadzoruje prace wszystkich organów dzia- 3. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których łających w placówce, mowa w ust. 1, oblicza sić mnoşąc liczbć dni niewykonywania pracy przez stawkć określoną 2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnćtrznej w ust. 2. i zewnćtrznej oceny pracy placówki, 3) ze szczególną starannością dba o mienie placówki i zapobiega o polepszenie istnie- jącej bazy,
Przewodnicząca Rady Gminy: mgr inż. Ludwika Kwiadas - Wierzbicka
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17918 – Poz. 2574
2 5 73 2574
2 5 74 UCHWAŁA Nr XXVI/126/09 RADY GMINY W MIROWIE
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, art. 61 usta- Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w sprawie wykonania budşetu, Rada Gminy w (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. Mirowie przyjmuje sprawozdanie z wykonania 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi- budşetu i udziela absolutorium Wójtowi Gminy za nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2008 rok. póŝn. zm.), Rada Gminy w Mirowie uchwala, co § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi nastćpuje: Gminy w Mirowie. § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania § 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia budşetu gminy za 2008 rok i zapoznaniu sić z i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wój- aktów prawa miejscowego. towi absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby
Przewodniczący Rady Gminy: Dariusz Bąk
Załącznik do uchwały nr XXVI/126/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 24 kwietnia 2009r.
ZARZĄDZENIE Nr 9/09 WÓJTA GMINY W MIROWIE
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ i Instytucji Kultury za 2008 rok.
Na podstawie art. 199.ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z póŝn.zm.) Wójt Gminy w Mirowie zarządza, co nastćpuje: § 1. Przedkłada sić Radzie Gminy w Mirowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: - sprawozdanie z wykonania budşetu Gminy za 2008 rok, - informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie za 2008 rok, - informacjć o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mirowie za 2008 rok. § 2. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podjćcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla aktów prawa miejscowego.
Wójt Gminy: inż. Zdzisław Dzik
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17919 – Poz. 2574
Sprawozdanie z wykonania budşetu gminy Mirów za 2008 rok Gmina Mirów prowadziła gospodarkć finansową w 2008 roku w oparciu o budşet zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XIV/66/07 z dnia 27 grudnia 2007r. Plan dochodów i wydatków budşetowych przyjćty w/w uchwałą przewidywał: - dochody budşetowe w kwocie - 8.912.643zł - wydatki budşetowe w kwocie - 8.785.543zł - przychody w kwocie - 395.000zł - rozchody w kwocie - 522.100zł W trakcie roku budşetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2008r. plano- wane dochody wynosiły – 10.584.139zł, natomiast planowane wydatki – 10.595.347zł. Zmian budşetu dokonano zgodnie z: a) uchwałami Rady Gminy: nr XV/69/08 z dnia 11-02-2008r. nr XVI/76/08 z dnia 29-03-2008r. nr XVII/81/08 z dnia 26-04-2008r. nr XVIII/83/08z dnia 03-07-2008r. nr XIX/89/08 z dnia 28-08-2008r. nr XX/94/08 z dnia 30-10-2008r. nr XXI/98/08 z dnia 09-12-2008r. nr XXII/105/08z dnia 29-12-2008r. b) zarządzeniami Wójta Gminy: nr 12/08 z dnia 28-04-2008r. nr 15/08 z dnia 26-05-2008r. nr 22/08 z dnia 27-06-2008r. nr 23/08 z dnia 09-07-2008r. nr 38/08 z dnia 30-09-2008r. nr 42/08 z dnia 24-11-2008r. nr 47/08 z dnia 31-12-2008r. Uchwały i zarządzenia wyşej wymienione podejmowano w związku z decyzjami róşnych dysponentów środ- ków budşetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a takşe w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budşetowego dochodów i wydatków. W 2008 rok dokonano spłaty kredytów w planowanej kwocie 522.100zł. Został zaciągnićty kredyt w wysokości 447.000zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano w miesiącu sierpniu umowć o kredyt z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła. Na koniec 2008 roku łączne zadłuşenie gminy z tytułu kredytów wynosi 2.026.120zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu stanowi 19,3% wykonanych dochodów ogółem. Zadłuşenie Gminy wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu pobranego na budowć Samo- dzielnego Publicznego ZOZ w Mirowie, budowć drogi w Mirówku, budowć hali sportowej przy gimnazjum w Mirowie wynosi 1.296.000zł.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17920 – Poz. 2574
Zadłuşenie w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie z tytułu dwóch kredytów pobranych w 2007 roku na: - oczyszczalnić biologiczną przy PSP w Bieszkowie Dolnym, - termomodernizacjć budynku PSP w Bieszkowie Dolnym, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowć straşnicy w Mirowie Starym, - budowć drogi gminnej w Mirowie Starym i drogi Bieszków Górny – Bieszków Dolny, - modernizacjć boiska szkolnego przy PSP w Bieszkowie Dolnym, - rozbudowć oświetlenia ulicznego: w Mirowie, w Rogowie, w Mirówku, w Mirowie Nowym, - oczyszczalnie przydomowe, - ogrodzenie przy PSP w Mirowie i przy PSP w Bieszkowie Dolnym, - modernizacjć drogi powiatowej w kierunku Wierzbicy wynosi 283.120zł. Zadłuşenie w Banku Spółdzielczym Rzemiosła z tytułu kredytu pobranego na: - oczyszczalnie przydomowe, - budowć drogi gminnej Bieszków Górny – Bieszków Dolny, - wykonanie wejścia do budynku Urzćdu Gminy, - modernizacjć boiska szkolnego przy PSP Bieszków Dolny (budowa infrastruktury), - termomodernizacjć budynku dla „Zerówki” przy PSP w Mirowie, - zakup podestu scenicznego i zakup samochodu straşackiego, - wykonanie sieci komputerowej w Urzćdzie Gminy, - modernizacjć oświetlenia ulicznego, - budowć boiska sportowego w Mirówku wynosi – 447.000zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 374.352,36 w tym zobowiązania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki ZUS od tych wynagrodzeń – 365.345,28zł. Wymagalne zo- bowiązania wynoszą 0. Plan dochodów budşetowych za 2008r. został wykonany w 99,4%. W 2008 roku Gmina Mirów otrzymała szereg dotacji głównie na realizacjć zadań z zakresu administracji rzą- dowej, zleconych gminie ustawami. Dotacje te stanowią kwotć – 1.792.444,84. Dotacje celowe otrzymane w 2008 roku z budşetu państwa na realizacjć własnych zadań bieşących są wićk- sze w porównaniu do roku 2007 o 80.960,88zł. Dotacje te stanowią kwotć 869.194,25. Dotacje celowe otrzymane w 2008 rokuna realizacjć zadań inwestycyjnych stanowią kwotć 642.000zł i są wićksze w porównaniu do roku 2007 o 59.283zł. W 2008 roku Gmina Mirów otrzymała środki finansowe w wysokości 114.313,60 z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Realizacja planu dochodów według ŝródeł pochodzenia przedstawia sić nastćpująco:
Lp. Treść Plan Wykonanie % 1. Dochody własne - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3000,00 3.249,31 - udziały we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych 568.703,00 630.759,00 - podatek rolny 120.293,00 115.138,74 - podatek od nieruchomości 155.483,00 102.885,94 - podatek leśny 15.823,00 17.149,36 - podatek od środków transportowych 25.000,00 25.120,90 - dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej 278,00 2.979,16 oraz innych zadań zleconych ustawami - podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 23.371,42 - wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 7.061,00 - dochody z majątku gminy 164.300,00 179.732,98 - pozostałe dochody 105.562,00 124.596,19 Razem dochody własne 1.188.442,00 1.232.044,00 103,7
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17921 – Poz. 2574
2. Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć własnych 881.596,00 869.194,25 98,6 zadań bieşących gmin 3. Dotacje celowe otrzymane z budşetupaństwa na realizacjć zadań z 1.874.911,00 1.792.444,84 95,6 zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące 123.720,00 114.313,60 92,4 4. realizowane przez gminć na podstawie porozumień z organami ad- ministracji rządowej Czćść wyrównawcza subwencji ogólnej 2.392.914,00 2.392.914,00 100 5. Czćść oświatowa subwencji ogólnej 3.231.378,00 3.231.378,00 100 6. Czćść równowaşąca subwencji ogólnej 207.578,00 207.578,00 100 7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych 41.600,00 41.600,00 100 8. ŝródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowanej mićdzy j.s.t na dofinansowa- 642.000,00 642.000,00 100 9. nie własnych zadań inwestycyjnych. Dochody ogółem 10.584.139,00 10.523.466,69 99,4
Skutki udzielonych w 2008 roku przez gminć ulg i zwolnień, wynoszą – 66.672,41zł i dotyczą podatku od nieruchomości. Za 2007 rok skutki te stanowiły kwotć 59.028,06. Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 11.462,40 i dotyczą: - podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.013,50, - podatku rolnego - 5.458,00, - podatku leśnego od osób fizycznych - 72,40, - podatku od środków transportowych - 3.684,50, - odsetek od podatku - 1.234,00. W 2008 roku umorzono wićcej zaległości podatkowych w porównaniu do roku 2007 o 8.447,73. Skutki rozłoşenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 0. Skutki obnişenia górnych stawek podatków wynoszą 174.804,40 i dotyczą: - podatku od nieruchomości od osób prawnych - 13.411,80, - podatku rolnego od osób prawnych - 1.233,24, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 29.561,77, - podatku rolnego od osób fizycznych - 116.383,16, - podatku od środków transportowych - 14.214,43, Skutki obnişenia górnych stawek podatków za 2007 rok stanowiły wartość 89.715,91. Ogólny stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2008 roku wynosi 665.562,37zł. Stan zaległości z poszczególnych tytułów prezentowany jest ponişej: - opłaty za pobór wody – 38.134,95, - odsetki od naleşności za wodć – 3.700,43, - czynsz za wynajem mieszkań i lokali uşytkowych – 453,95, - odsetki od naleşności za czynsz – 7,62, - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 387.705,59, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 9.947,53, - podatek rolny od osób fizycznych – 15.570,23, - podatek leśny od osób fizycznych – 917,69, - podatek od środków transportowych – 72.884,74, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 21,00, - wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 119.613,07, - opłaty za wywóz nieczystości – 16.605,57. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17922 – Poz. 2574
Kwota zaległości ogółem w porównaniu do stanu z dnia 31-12-2007 roku wzrosła o 112.331,17. Duşy wzrost zaległości wystąpił: - w podatku od nieruchomości od osób prawnych (o 114.112,00) - w podatku od środków transportowych (o 7.091,60) - w opłatach za wywóz nieczystości stałych (o 9.278,22) - w wypłatach z funduszu alimentacyjnego (o 34.595,27) Najwićksza kwota zaległości w podatku od nieruchomości (w wysokości 325.476,39) została zabezpieczona poprzez wpis na hipotekć. W podatku od środków transportowych zabezpieczono poprzez wpis na hipotekć i poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych kwotć 19.591,40. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postćpowanie wobec 10 dłuşników alimentacyjnych. Postćpowanie to nie przyczyniło sić do znacznej poprawy egzekucji. Wićkszość z dłuşników zarejestrowanych jest w Powiatowym Urzćdzie Pracy. Do Pana Starosty zwrócono sić z wnioskiem o podjćcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. Zaległości zmniejszyły sić w porównaniu do roku ubiegłego: - w opłatach za pobór wody (o 7.147,95), - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 21.682,87), - w podatku rolnym od osób fizycznych (o 27.567,44), Wykonanie planu dochodów i otrzymanych dotacji przedstawiają szczegółowo załączniki o numerach: 1, 3, 5, 7. Plan wydatków budşetowych za 2008 rok został zrealizowany w kwocie 10.299.482,52 co stanowi 97,2% pla- nu. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budşetu, na wydatki majątkowe przeznaczono – 1.300.367,74zł. Na realizacjć inwestycji otrzymaliśmy dotacjć z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Celem Samorządowego Instrumentu jest wsparcie gmin i powiatów, które posiadają niewystarczający po- tencjał infrastruktury technicznej oraz ograniczone pozyskiwania środków z róşnych programów pomoco- wych na infrastrukturć. W 2007 roku rozpoczćto realizacjć zadania pn. „kanalizacja gminy”. W 2008 roku kontynuowano to zadanie wykonując 32 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Łączny koszt tego zadania mieści sić w kwocie 254.111,40. 150.000zł otrzymaliśmy z budşetu Województwa Mazowieckiego z komponentu E pn. „Mazo- wiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji”. Głównym wykonawcą był F.W.LEDA Skierniewice. W 2008 roku wykonano nawierzchnić ścieralną z masy mineralno bitumicznej na drodze gminnej Bieszków Górny – Bieszków Dolny. Wykonanie tego zadania kosztowało 374.458,38. W ramach Komponentu C pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infra- struktury Drogowej” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 300.000zł. Głównym wykonawcą tego za- dania była firma „ZYKO – DRÓG” z Radomia. W miesiącu grudniu wykonano pierwsze czynności związane z podziałem nieruchomości gruntowych w miejscowości Zbijów Mały z przeznaczeniem na drogć dojazdową do zabudowań mieszkalnych. Za zleco- ne prace zapłacono 12.000zł. W okresie sprawozdawczym w budynku Urzćdu Gminy wykonano sieć komputerową, za którą zapłacono 40.200,22. Przy budynku Urzćdu Gminy wykonano daszek drewniany kryty dachówką, a schody betonowe wyłoşono granitem. Zadanie to kosztowało 45.171,29. Głównym wykonawcą była firma P.P.H.U „WABANA” z Pako- sławia. W 2008 roku zakupiono podest sceniczny, za który zapłacono 22.402,81. Dla potrzeb Ochotniczej Straşy Poşarnej w Mirowie został zakupiony samochód ratowniczo- gaśniczy uşy- wany, średni IVECO, którego koszt wyniósł 129.898zł. Zakup ten został współfinansowany z dotacji w ra- mach Programu OSP- 2008 przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000zł. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17923 – Poz. 2574
Przy PSP w Bieszkowie Dolnym kontynuowano realizacjć boiska szkolnego. Wykonano instalacjć nawadnia- jącą. Powstały trybuny dla 200 osób, piłko-chwyty, płotek stalowy, bramki i wiaty dla zawodników .Koszt tego zadania to kwota 146.603,90. Głównym wykonawcą była firma „EMBUD” z Radomia i „RAFEX” z Mi- rówka. Na realizacjć zadania otrzymaliśmy z budşetu Województwa Mazowieckiego 50.000zł. Jest to dotacja w ramach komponentu D pn. ”Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej”. W 2008 roku dokończono ogrodzenie przy PSP w Bieszkowie Dolnym, za co zapłacono ogółem 28.077,67 i ogrodzenie przy PSP w Mirowie, za co zapłacono 10.780,49. Ogrodzenia zostały wykonane przez pracowni- ków zatrudnionych w ramach robót publicznych. W 2008 roku wykonano termomodernizacjć budynku dla „zerówki” w Mirowie. Zadanie to wykonała firma „WABANA” z Pakosławia. Koszt całego zadania mieści sić w kwocie 87.892,77. Z budşetu Województwa Mazowieckiego Gmina otrzymała 42.000zł dotacji w ramach komponentu B pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych”. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizacjć oświetlenia ulicznego w Mirowie Starym. Koszt całe- go zadania stanowi kwotć 44.920zł. Głównym wykonawcą była firma „WABANA” z Pakosławia. W miejscowości Mirówek zostało wykonane boisko sportowe przez przedsićbiorstwo „RAFEX”. Za wykona- nie tego zadania zapłacono 24.400zł. W 2008 roku przekazano środki finansowe w wysokości 98.338,71 dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na modernizacje drogi powiatowej na odcinku Mirów-Zbijów Duşy. Całe zadanie kosztowało 196.677,42. W strukturze wykonania wydatków podobnie jak w latach poprzednich dominują wydatki na Oświatć i wy- chowanie. Stanowią one 37,3% wydatków ogółem. Od 1 stycznia 2004r. Urząd gminy w Mirowie jest organem prowadzącym trzech szkół podstawowych sze- ścioklasowych, dwóch szkół trzyklasowych oraz jednego gimnazjum. Wydatki na realizacjć zadań bieşących w zakresie oświaty kształtują sić nastćpująco: - wydatki na utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych – 2.345.667,52, - wydatki na utrzymanie Przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych – 311.388,84, - wydatki na utrzymanie gimnazjum – 826.359,50, - dowoşenie uczniów do szkół na terenie gminy – 45.119,31, - wydatki na dowóz dzieci z terenu gminy do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ru- chowo w Skarşysku Kamiennej – 13.000,00, - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.445,75, - wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 14.600,00, - wydatki dla pracodawców w związku z przygotowaniem zawodowym oraz nauką zawodu młodocianych pracowników 30.707,00. Wydatki bieşące w 801 „Oświata i wychowanie” finansowane były z subwencji oświatowej i z dotacji celo- wych w łącznej kwocie 51.228,85 z czego: - 20.521,85 przeznaczono na nauczanie jćzyka angielskiego w klasie I i II szkół podstawowych, - 30.707 przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego oraz nauki młodocianych pracowników. W gminie Mirów funkcjonuje biblioteka z siedzibą w Mirowie oraz jej filia w Zbijowie Małym. W okresie sprawozdawczym z budşetu gminy przekazano dotacjć w wysokości 121.000zł. Na realizacjć zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 47.438,01.Prowadzenie druşyn piłki noşnej juniorów, seniorów, trampkarzy i młodzików zlecono w wyniku przeprowadzonego konkursu Mło- dzieşowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „GRYFIA”. Dotacja przekazana dla stowarzyszenia na w/w zadanie publiczne wyniosła 46.000zł. W okresie sprawozdawczym przeciwdziałano bezrobociu poprzez organizowanie róşnych prac interwencyj- nych, publicznych mających na celu realizacjć zadań infrastrukturalnych.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17924 – Poz. 2574
Osoby te zatrudnione były do: - prac porządkowych na terenie gminy, - prac porządkowych na terenie Publicznych Szkół Podstawowych, - wykonania ogrodzenia przy PSP Mirów i Bieszków Dolny, - wycinki krzaków przy drogach, - koszenia trawy, - pomocy osobom starszym, chorym, samotnym, - prac przy awariach wodociągu, - wykonania wylewek przy przystankach autobusowych. W 2008 roku na spłatć odsetek od pobranych kredytów i poşyczek przeznaczono 122.718,66 tj. o 29.827,35 wićcej niş 2007 roku. Koszt dostarczenia wody mieszkańcom Gminy z poszczególnych hydroforni wyniósł 131.324,47. W okresie sprawozdawczym wykonano remont dachu i remont elewacji budynku hydroforni w Mirówku, za co zapła- cono 11.377,05. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budşetu gminy – 2.369,38zł. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napćdo- wego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano z dotacji celowej wypłaty dla producentów rolnych naszej gminy w wysokości 34.017,48. Producenci rolni naszej gminy otrzymali zwrot podatku akcyzowego w kwocie wyşszej o 8.746,53 w porównaniu do roku 2007. Na pokrycie kosztów postćpowania w sprawie zwro- tu podatku akcyzowego przeznaczono 2% co stanowi kwotć 680,34. Bieşące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało 70.435,32zł. Remont odcinka drogi o długości 500m w Zbijowie Duşym kosztował 35.233,60. W 2008r zakupiono 8 wiat przystankowych, za które zapłacono 20.000zł.W miesiącu grudniu za odśnieşanie dróg zapłacono 881,45. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych. Projekt ten kosztował 4.000zł. Koszty utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 37.836,09. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy kosztowało – 9.272zł. Poniesione koszty w ubiegłym roku stanowiły kwotć 6.588zł. Na zadania w zakresie ochrony przeciwpoşarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotnicza Straş Poşarną w Mirowie Starym wydatkowano 29.710,34. Za udział w działaniu ratowniczym szkoleniu poşarniczym wy- płacono ekwiwalent pienićşny w kwocie 4.039,20. Realizowano Gminny program profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych. Wydatki na prowa- dzenie tych działań wyniosły 27.098,10. Realizacja programu profilaktyki trzeŝwościowej pt. „RAZEM-ZNACZY SKUTECZNIEJ” kosztowała – 4.118,45. W miesiącu lutym zorganizowano „choinkć” dla dzieci z rodzin patologicznych /koszt 1.229,92 łącznie z paczkami dla dzieci/. W miesiącu maju zorganizowano festyn dziecićcy z elementami profilaktyki antyalkoholowej, za co zapłacono 4.840zł. Dzieci z rodzin patologicznych skorzystały z pływalni. Koszt – 1.352,31 Wydatki poniesione na system selektywnej zbiórki odpadów mieszczą sić w kwocie 74.128,08 z tego zakup worków kosztował 10.570,08, a wywóz odpadów komunalnych 63.558zł. Wydatki w 2008 roku na tan cel są wićksze o 8.501,21 w porównaniu do roku 2007. Wyrównanie terenu po dzikim wysypisku w Mirówku kosztowało 11.568,04. Na oświetlenie uliczne i konserwacjć punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie 79.316,97. Bardzo wzrosły koszty energii elektrycznej w porównaniu do roku poprzedniego bo aş o 19.322,31 Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej stanowią 16,8% wydatków ogółem.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17925 – Poz. 2574
Wydatki dotyczą: - działalności Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 96.697,36 - działalności Urzćdu Gminy Urzćdu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracow- ników samorządowych i pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, wydatki opłat telefonicz- nych, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, zakup opału materiałów biurowych i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W 2008 roku zorganizowano jubileusz 50-lecia poşycia małşeńskiego dla 31 par małşeńskich. Wydatki z tym związane stanowią kwotć 4.255zł W miesiącu listopadzie wykonano remont sali konferencyjnej w budynku Urzćdu Gminy, za co zapłacono 9.208,17) - 1.486.732,54, w porównaniu do roku 2007 wydatki te są mniejsze o 8,9% - promocji gminy – 28.814,92 - pozostałych wydatków dotyczących wykonania projektu zagospodarowania zieleni przy Urzćdzie Gminy w Mirowie (6.100zł). Przygotowania wniosków aplikacyjnych aktualizacji strategii gminy – (2.595zł). Wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 15.326,85, w tym wynagrodzenia agencyjno- pro- wizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pienićşnych wsi wyniosły 14.189,08. Z kaşdym rokiem wzrasta ilość zadań zleconych . Zadania te realizowane są przy pomocy dotacji celowych. Do zadań tych naleşą: - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (poniesione wydatki w kwocie 537zł), - zadania z zakresu obrony cywilnej (wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 500zł) Na prowa- dzenie spraw obronnych i zarządzenia kryzysowego przeznaczone były równieş środki własne gminy w wysokości 17.435,79, - wybory do Rady Gminy przeprowadzone w dniu 12-10-2008 (poniesione wydatki w kwocie 3.938,63). Wiele zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymujemy dotacje celowe wykonywana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą sić w kwocie 162.082,68 z czego 71.500zł pochodzi z dotacji celowej. Ośrodek ten wykonuje zada- nia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zajmuje sić przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzin- nych i dodatków a takşe wypłacaniem alimentów z funduszu alimentacyjnego. Poniesione w 2008 roku koszty wypłat zasiłków rodzinnych, pielćgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, ali- mentów z funduszu alimentacyjnego oraz koszty składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń pielćgna- cyjnych a takşe koszt obsługi wypłat tych świadczeń stanowią kwotć 1.650.173,88. Przekazywano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pienićşne z pomocy społecznej w wysokości 5.981,33. Dokonano wypłaty zasiłków stałych okresowych w wysokości 171.446,58 Ze środków własnych gminy wy- płacono zasiłki celowe w kwocie 24.429zł. W miesiącu grudniu zorganizowano wigilić dla osób starszych, samotnych na co przeznaczono 671zł. Koszty zatrudnienia pracowników, którzy wykonywali usługi opiekuńcze wyniosły – 49.254,25. W 2008 roku opłacono całodobową opiekć dla podopiecznych z naszej gminy, wymagających opieki w Do- mu Pomocy Społecznej. Wykupione usługi kosztowały 31.060,25. Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych wypłacono z budşetu gminy 9.890,32zł. Liczba rodzin spełniająca warunki do przyznania tych dodatków maleje z kaşdym rokiem. W 2007 roku wypłacono 15.029,62zł a w 2006 29.202,62zł. Na zorganizowanie prac społecznie uşytecznych wydano z budşetu gminy w okresie sprawozdawczym 3.484zł. Zatrudniono 10 osób przez 3,5 miesiąca. W okresie szkolnym objćto pomocą dzieci w szkołach podstawowych w zakresie doşywiania. Zgodnie z de- cyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana Gminie na realizacjć program ”Pomoc państwa w zakre- sie doşywiania”, dotacja celowa w kwocie 139.500zł. z czego 29.500zł na utworzenie punktu doşywiania i 10.000zł doposaşenie dwóch istniejących punktów wydawania posiłków. Punkt doşywiania utworzono w PSP w Bieszkowie Dolnym i doposaşono punkty w Gimnazjum i w PSP w Mirowie. Z budşetu gminy na do- şywianie wydano 67.784,45, z tego 27.208,97 na zatrudnienie osób zajmujących sić doşywianiem dzieci. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17926 – Poz. 2574
Na zakup podrćczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukć w kla- sach od I-III szkoły podstawowej przeznaczono 19.178zł. Na ten cel przyznana została dotacja przez Wojewo- dć Mazowieckiego zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku. W 2008 roku wypłacono uczniom świadczenia o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 487.811zł. W 2008 roku Urząd Gminy Mirów otrzymał środki finansowe w kwocie 114.313,60 na realizacjć Programu poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich. Ze środków tych zrealizowane były nastćpujące projekty: - promocja działań z zakresu profilaktyki za kwotć 43.832,54, - doşynki gminne za kwotć 27.897,63, - wyjazd dzieci szkolnych na basen 30.869,62, - zatrudnienie terapeuty 6.800,00, - mecz piłki noşnej o puchar Wójta 4.913,81, Zgodnie z uchwałą Rady Gminy uchwalony plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywał przychody i wydatki w wysokości 6.500zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 7.441,48, a wydatki poniesiono w wysokości 2.764,98. Środki finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wydane na: - nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach o tematyce ekologicznej – 226,88 - zakup doniczek i kwiatów 860,10 - zakup podpórek do drzewek 488 - wyjazd na wystawć krzewów i kwiatów – 1000 - wyjazd na oczyszczalnić ścieków 200 Budşet Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. W 2008 roku jednostki budşetowe działające w Gminie nie były upowaşnione do tworzenia rachunków do- chodów własnych. Na koniec 2008 roku uzyskano nadwyşkć budşetową w wysokości 223.984,17. Z rozliczenia budşetu tj. dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami wynika, şe do wykorzystania w roku 2009 powstały wolne środki w wysokości 234.191,89. Realizacja planu wydatków przedstawiona jest szczegółowo w załącznikach 2, 4, 6, 8.
Załącznik nr 1
Plan dochodów i realizacja za 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 358 549,00 375 897,40 104,8 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 323 600,00 340 114,91 0830 Wpływy z usług 130 000,00 146 890,53 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 624,38 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 41 600,00 41 600,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17927 – Poz. 2574
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 150 000,00 150 000,00 mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 01095 Pozostała działalność 34 949,00 35 782,49 0690 Wpływy z róşnych opłat 250,00 1 084,67 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 34 699,00 34 697,82 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 300 000,00 300 000,00 100 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 300 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 300 000,00 300 000,00 mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 450,00 33 408,43 94,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 450,00 33 408,43 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytko- 650,00 528,66 wanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników mająt- 34 300,00 32 842,45 kowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 37,32 750 Administracja publiczna 36 836,00 39 494,21 107,2 75011 Urzćdy wojewódzkie 25 424,00 25 522,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 25 146,00 25 146,00 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 278,00 376,50 związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych usta- wami 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 412,00 13 971,71 0690 Wpływy z róşnych opłat 0,00 226,20 0830 Wpływy z usług 0,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 645,14 0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci 0,00 300,00 pienićşnej 0970 Wpływy z róşnych dochodów 9 412,00 10 700,37 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, 4 476,00 4 475,63 99,9 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, 537,00 537,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 537,00 537,00 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 3 939,00 3 938,63 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, po- wiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 3 939,00 3 938,63 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- 100 500,00 100 500,00 100 şarowa 75412 Ochotnicze straşe poşarne 100 000,00 100 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 100 000,00 100 000,00 mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17928 – Poz. 2574
75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 500,00 500,00 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 961 452,00 963 810,41 100,2 od innych jednostek nieposiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 122 111,00 76 688,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podat- ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 107 583,00 60 819,00 0320 Podatek rolny 1 393,00 1 368,00 0330 Podatek leśny 13 135,00 14 501,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 220 088,00 208 778,64 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 47 900,00 42 066,94 0320 Podatek rolny 118 900,00 113 770,74 0330 Podatek leśny 2 688,00 2 648,36 0340 Podatek od środków transportowych 25 000,00 25 120,90 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 500,00 310,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 290,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 23 371,42 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- 4 000,00 1 200,28 ków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 46 550,00 43 371,46 jednostek samorządu terytorialnego na podsta- wie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 7 061,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alko- 32 550,00 30 878,46 holu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 4 000,00 5 432,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrćbnych ustaw 75619 Wpływy z róşnych rozliczeń 1 000,00 964,00 0970 Wpływy z róşnych dochodów 1 000,00 964,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 571 703,00 634 008,31 budşetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 568 703,00 630 759,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00 3 249,31 758 Róşne rozliczenia 5 831 870,00 5 831 870,00 100 75801 Czćść oświatowa subwencji ogólnej dla jedno- 3 231 378,00 3 231 378,00 stek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 3 231 378,00 3 231 378,00 75807 Czćść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 392 914,00 2 392 914,00 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 2 392 914,00 2 392 914,00 75831 Czćść równowaşąca subwencji ogólnej dla gmin 207 578,00 207 578,00 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 207 578,00 207 578,00 801 Oświata i wychowanie 155 607,00 146 125,45 93,9 80101 Szkoły podstawowe 82 900,00 70 671,45 0690 Wpływy róşnych opłat 0,00 149,60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 32 900,00 20 521,85 realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związ- ków gmin) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 50 000,00 50 000,00 mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17929 – Poz. 2574
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 000,00 42.000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 42 000,00 42.000,00 mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80110 Gimnazja 0,00 2 747,00 0690 Wpływy z róşnych opłat 0,00 2 377,00 0830 Wpływy z usług 0,00 370,00 80195 Pozostała działalność 30 707,00 30 707,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 30 707,00 30 707,00 realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związ- ków gmin) 852 Pomoc społeczna 2 252 310,00 2 163 143,88 96 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 1 738 090,00 1 657 603,47 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 1 732 090,00 1 650 173,88 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 602,66 związane z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych usta- wami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 6 000,00 4 826,93 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 6 000,00 5 981,33 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo- cy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajćciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 6 000,00 5 981,33 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez- 172 000,00 171 446,58 pieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 72 000,00 71 470,18 realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 100 000,00 99 976,40 realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związ- ków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 500,00 71 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 71 500,00 71 500,00 realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związ- ków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie- 1 500,00 2 798,90 kuńcze 0830 Wpływy z usług 1 500,00 2 798,90 85295 Pozostała działalność 263 220,00 253 813,60 2023 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 123 720,00 114 313,60 zadania bieşące realizowane przez gminć na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 139 500,00 139 500,00 realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związ- ków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 506 989,00 506 989,00 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 506 989,00 506 989,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 506 989,00 506 989,00, realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związ- ków gmin) Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17930 – Poz. 2574
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 100,00 57 752,28 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 100,00 57 752,28 0830 Wpływy z usług 40 000,00 57 509,05 0920 Pozostałe odsetki 100,00 243,23 Razem: 10 584 139,00 10 523 466,69 99,4
Załącznik nr 2
Plan wydatków i realizacja za 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 443 999,00 422 503,07 95,2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 406 594,00 385 435,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 700,00 561,67 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 735,00 47 730,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 520,00 3 517,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 615,00 7 608,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 272,00 1 234,50 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8 000,00 5 703,96 4260 Zakup energii 42 000,00 35 209,97 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 11 377,05 4300 Zakup usług pozostałych 16 326,00 11 151,32 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 4 500,00 3 904,28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 814,00 1 813,22 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00 1 512,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 254 112,00 254 111,40 01030 Izby rolnicze 2 706,00 2 369,38 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyso- 2 706,00 2 369,38 kości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 34 699,00 34 697,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00 87,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 579,00 578,78 4430 Róşne opłaty i składki 34 018,00 34 017,48 600 Transport i łączność 559 460,00 555 232,41 99,2 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 98 338,71 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udziela- 100 000,00 98 338,71 ną mićdzy jednostkami samorządu terytorial- nego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 459 460,00 456 893,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 25 000,00 24 642,97 4270 Zakup usług remontowych 35 234,00 35 233,60 4300 Zakup usług pozostałych 5 679,00 3 972,27 4430 Róşne opłaty i składki 2 587,00 2 586,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 386 960,00 386 458,38 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 300,00 37 836,09 85,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 300,00 37 836,09 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 41 800,00 36 656,96 4260 Zakup energii 1 500,00 1 008,33 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 170,80 710 Działalność usługowa 11 018,00 9 272,00 84,1 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 018,00 9 272,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 018,00 9 272,00 Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17931 – Poz. 2574
750 Administracja publiczna 1 811 194,00 1 728 714,14 95,4 75011 Urzćdy wojewódzkie 128 508,00 121 459,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 488,00 87 068,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 950,00 5 944,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 108,00 11 802,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 222,00 2 087,30 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 7 426,00 4 863,30 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 722,04 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 500,00 222,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 814,00 1 813,22 socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 000,00 936,50 programów i licencji 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powia- 96 951,00 96 697,36 tu) 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 020,00 93 020,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 500,00 395,90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika- 2 931,00 2 930,44 cyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 500,00 351,02 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach po- 1 546 988,00 1 473 046,93 wiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 300,00 114,00 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 911 089,00 905 928,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 994,00 58 993,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 671,00 132 248,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 845,00 26 509,24 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 2 701,00 305,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 125 964,00 103 569,19 4260 Zakup energii 9 000,00 7 820,73 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 9 208,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 2 233,86 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 53 599,92 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 2 385,00 2 354,88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika- 4 500,00 2 996,18 cyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 15 383,00 13 966,22 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 14 500,00 13 054,01 4430 Róşne opłaty i składki 1 100,00 386,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 17 453,00 17 452,22 socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 16 900,00 14 532,06 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 86 100,00 85 371,51 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 22 403,00 22 402,81 budşetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne- 30 052,00 28 814,92 go 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 24 500,00 23 600,62 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 062,30 4430 Róşne opłaty i składki 152,00 152,00 75095 Pozostała działalność 8 695,00 8 695,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 595,00 2 595,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 6 100,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17932 – Poz. 2574
751 Urzćdy naczelnych organów władzy pań- 4 476,00 4 475,63 99,9 stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są- downictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy pań- 537,00 537,00 stwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406,00 406,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,00 61,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 9,94 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 60,00 59,76 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi- 3 939,00 3 938,63 ków województw, wybory wójtów, burmi- strzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 190,00 2 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67,00 66,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 10,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 442,00 442,48 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 150,00 1 149,90 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 79,00 78,57 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 183 118,00 177 544,13 96,9 poşarowa 75412 Ochotnicze straşe poşarne 164 428,00 159 608,34 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 096,00 4 039,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 314,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 6 537,55 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 10 000,00 9 126,81 4260 Zakup energii 800,00 770,08 4270 Zakup usług remontowych 3 904,00 3 904,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 380,00 3 211,54 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 900,00 816,57 4430 Róşne opłaty i składki 1 100,00 990,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 129 898,00 129 898,00 budşetowych 75414 Obrona cywilna 18 690,00 17 935,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 197,00 2 196,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 378,00 377,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 115,00 15 362,45 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- 18 000,00 15 326,85 85,1 nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 18 000,00 15 326,85 naleşności budşetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 14 189,08 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 137,77 757 Obsługa długu publicznego 124 018,00 122 718,67 98,9 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 124 018,00 122 718,67 poşyczek jednostek samorządu terytorialnego 4990 symbol 0,00 0,01 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 124 018,00 122 718,66 wartościowych, kredytów i poşyczek oraz innych instrumentów finansowych, związa- nych z obsługą długu krajowego. 801 Oświata i wychowanie 3 902 964,00 3 845 754,85 98,5 80101 Szkoły podstawowe 2 542 256,00 2 512 241,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 95 303,00 95 302,69 dzeń 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 300,00 5 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 480 530,00 1 470 144,74 Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17933 – Poz. 2574
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 721,00 107 721,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226 436,00 223 947,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 782,00 39 814,20 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 207 550,00 204 311,77 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 850,00 1 230,42 ksiąşek 4260 Zakup energii 24 045,00 22 200,55 4270 Zakup usług remontowych 33 280,00 33 108,58 4280 Zakup usług zdrowotnych 678,00 639,24 4300 Zakup usług pozostałych 47 676,00 43 856,29 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 3 500,00 3 037,96 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 5 500,00 5 012,72 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 2 000,00 1 272,92 4430 Róşne opłaty i składki 2 520,00 2 519,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 83 342,00 83 342,38 socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5 500,00 2 905,50 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 166 743,00 166 574,16 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 409 363,00 399 281,61 wych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 15 432,00 15 396,87 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 850,00 211 708,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 586,00 15 586,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 645,00 36 072,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 5 747,71 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 15 000,00 13 589,41 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 500,00 300,00 ksiąşek 4260 Zakup energii 2 500,00 1 780,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 181,60 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 625,91 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 300,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10 400,00 10 400,00 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 88 000,00 87 892,77 80105 Przedszkola specjalne 13 000,00 13 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udziela- 13 000,00 13 000,00 ną mićdzy jednostkami samorządu terytorial- nego na dofinansowanie własnych zadań bieşących 80110 Gimnazja 843 392,00 826 359,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 43 860,00 43 243,63 dzeń 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 600,00 2 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 497 500,00 496 904,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 252,00 37 252,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 800,00 87 834,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 180,00 12 801,93 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 80 000,00 75 842,70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000,00 533,00 ksiąşek 4260 Zakup energii 15 000,00 11 811,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 432,30 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 17 774,65 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 1 536,00 1 100,40 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 2 000,00 943,51 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 2 100,00 1 797,09 Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17934 – Poz. 2574
4430 Róşne opłaty i składki 1 000,00 711,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 34 064,00 34 063,91 socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000,00 712,68 programów i licencji 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 45 200,00 45 119,31 4300 Zakup usług pozostałych 45 200,00 45 119,31 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 446,00 4 445,75 4300 Zakup usług pozostałych 3 385,00 3 385,00 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 1 061,00 1 060,75 80195 Pozostała działalność 45 307,00 45 307,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 707,00 30 707,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 600,00 14 600,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 32 550,00 27 098,10 88,7 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 550,00 27 098,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 615,00 1 605,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 271,00 262,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800,00 14 770,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 7 000,00 6 054,83 4300 Zakup usług pozostałych 6 794,00 4 382,02 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 70,00 23,46 852 Pomoc społeczna 2 541 258,00 2 434 898,27 95,8 85202 Domy pomocy społecznej 31 973,00 31 060,25 4300 Zakup usług pozostałych 31 973,00 31 060,25 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 1 738 090,00 1 655 000,81 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 6 000,00 4 826,93 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 663 804,00 1 582 485,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 362,00 20 362,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 427,00 1 426,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 285,00 13 284,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 516,00 515,55 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 19 852,00 19 256,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 73,00 73,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 844,00 9 843,75 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 125,00 125,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 329,00 329,21 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 340,00 339,63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 907,00 906,61 socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 226,00 1 226,10 programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 6 000,00 5 981,33 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajć- ciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 000,00 5 981,33 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 197 100,00 196 546,58 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 197 100,00 196 546,58 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 460,00 9,890,32 3110 Świadczenia społeczne 12 460,00 9 890,32 Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17935 – Poz. 2574
85219 Ośrodki pomocy społecznej 167 870,00 162 082,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 702,00 701,62 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 262,00 119 046,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 378,00 7 377,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 785,00 17 744,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 135,00 2 879,01 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2 300,00 2 267,19 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 425,00 825,22 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 540,00 490,34 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika- 1 300,00 1 110,67 cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 2 100,00 1 948,21 4430 Róşne opłaty i składki 4 066,00 4 065,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 627,00 3 626,44 socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 200,00 0,00 programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 51 832,00 49 254,25 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 100,00 30,00 dzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 167,00 37 313,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 810,00 2 809,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 967,00 6 046,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 008,00 980,97 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 966,00 261,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 814,00 1 813,22 socjalnych 85295 Pozostała działalność 335 933,00 325 082,05 3110 Świadczenia społeczne 142 684,00 142 684,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 154,00 21 153,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 449,00 1 448,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 192,00 3 183,06 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 733,00 732,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 528,00 516,44 4123 Składki na Fundusz Pracy 119,00 118,79 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800,00 14 799,01 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 41 979,00 40 555,49 4213 Zakup materiałów i wyposaşenia 35 362,00 25 957,85 4300 Zakup usług pozostałych 320,00 319,99 4303 Zakup usług pozostałych 72 706,00 72 705,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 907,00 906,61 socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 506 989,00 506 989,00 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 506 989,00 506 989,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 506 989,00 506 989,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 219 164,00 218 281,30 99,5 90003 Oczyszczanie miast i wsi 88 136,00 88 134,33 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 10 571,00 10 570,08 4300 Zakup usług pozostałych 77 565,00 77 564,25 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 131 028,00 130 146,97 4260 Zakup energii 68 118,00 68 117,37 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 11 199,60 4300 Zakup usług pozostałych 5 910,00 5 910,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 45 000,00 44 920,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17936 – Poz. 2574
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 000,00 121 000,00 100 92116 Biblioteki 121 000,00 121 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorzą- 121 000,00 121 000,00 dowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 71 839,00 71 838,01 100 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 71 839,00 71 838,01 2820 Dotacja celowa z budşetu na finansowanie 46 000,00 46 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 280,00 279,21 4300 Zakup usług pozostałych 659,00 658,80 4430 Róşne opłaty i składki 500,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 24 400,00 24 400,00 Razem: 10 595 347,00 10.299 482,52 97,2
Załącznik nr 3
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej za 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 699,00 34 697,82 01095 Pozostała działalność 34 699,00 34 697,82 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 34 699,00 34 697,82 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 25 146,00 25 146,00 75011 Urzćdy wojewódzkie 25 146,00 25 146,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 25 146,00 25 146,00 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro- 4 476,00 4 475,63 ny prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro- 537,00 537,00 ny prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 537,00 537,00 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 3 939,00 3 938,63 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 3 939,00 3 938,63 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 500,00 500,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 500,00 500,00 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 810 090,00 1 727 625,39 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 732 090,00 1 650 173,88 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 1 732 090,00 1 650 173,88 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają- 6 000,00 5 981,33 ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad- czenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 6 000,00 5 981,33 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytal- 72 000,00 71 470,18 ne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć zadań 72 000,00 71 470,18 bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem 1 874 911,00 1 792 444,84
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17937 – Poz. 2574
Załącznik nr 4
Realizacja planu wydatków z przekazanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 699,00 34 697,82 01095 Pozostała działalność 34 699,00 34 697,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00 87,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 579,00 578,78 4430 Róşne opłaty i składki 34 018,00 34 017,48 750 Administracja publiczna 25 146,00 25 146,00 75011 Urzćdy wojewódzkie 25 146,00 25 146,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 173,00 18 173,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 421,00 3 421,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 107,00 3 107,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 445,00 445,00 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro- 4 476,00 4 475,63 ny prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro- 537,00 537,00 ny prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406,00 406,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,00 61,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 9,94 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 60,00 59,76 75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybo- 3 939,00 3 938,63 ry wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin- ne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 190,00 2 190,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 67,00 66,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 10,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 442,00 442,48 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 150,00 1 149,90 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 79,00 78,57 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 500,00 500,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 4170 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 852 Pomoc społeczna 1 810 090,00 1 727 625,39 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 732 090,00 1 650 173,88 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 663 804,00 1 582 485,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 362,00 20 362,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 427,00 1 426,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 285,00 13 284,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 516,00 515,55 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 19 852,00 19 256,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 73,00 73,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 844,00 9 843,75 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 125,00 125,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo- 329,00 329,21 narnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 340,00 339,63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907,00 906,61 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 226,00 1 226,10
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17938 – Poz. 2574
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają- 6 000,00 5 981,33 ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad- czenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 000,00 5 981,33 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytal- 72 000,00 71 470,18 ne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 72 000,00 71 470,18 Ogółem 1 874 911,00 1 792 444,84
Załącznik nr 5
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania własne gminy za 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 63 607,00 51 228,85 80101 Szkoły podstawowe 32 900,00 20 521,85 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć wła- 32 900,00 20 521,85 snych zadań bieşących gmin/związków gmin/ 80195 Pozostała działalność 30 707,00 30 707,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć wła- 30 707,00 30 707,00 snych zadań bieşących gmin/związków gmin/ 852 Opieka społeczna 311 000,00 310 976,40 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytal- 100 000,00 99 976,40 ne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć wła- 100 000,00 99 976,40 snych zadań bieşących gmin/związków gmin/ 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 500,00 71 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć wła- 71 500,00 71 500,00 snych zadań bieşących gmin/związków gmin/ 85295 Pozostała działalność 139 500,00 139 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć wła- 139 500,00 139 500,00 snych zadań bieşących gmin/związków gmin/ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 506 989,00 506 989,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 506 989,00 506 989,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizacjć wła- 506 989,00 506 989,00 snych zadań bieşących gmin/związków gmin/ Ogółem 881 596,00 869 194,25
Załącznik nr 6
Realizacja planu wydatków z przekazanych dotacji z budşetu państwa na zadania własne gminy za 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 63 607,00 51 228,85 80101 Szkoły podstawowe 32 900,00 20 521,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 800,00 17 415,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 418,00 2 680,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 682,00 426,68 80195 Pozostała działalność 30 707,00 30 707,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 707,00 30 707,00 852 Opieka społeczna 311 000,00 310 976,40 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 99 976,40 3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 99 976,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 500,00 71 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 460,00 57 460,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 447,00 4 447,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17939 – Poz. 2574
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 254,00 8 254,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 339,00 1 339,00 85295 Pozostała działalność 139 500,00 139 500,00 3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 39 180,00 39 180,01 4300 Zakup usług pozostałych 320,00 319,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 506 989,00 506 989,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 506 989,00 506 989,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 506 989,00 506 989,00 Ogółem 881 596,00 869 194,25
Załącznik nr 7
Dotacje celowe otrzymane przez gminć na finansowanie zadań bieşących i inwestycyjnych na podstawie porozumień, umów za 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 150 000,00 150 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 000,00 150 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy j.s.t. na 150 000,00 150 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe- stycyjnych 600 Transport i łączność 300 000,00 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 300 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy j.s.t. na 300 000,00 300 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe- stycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 100 000,00 100 000,00 75412 Ochotnicze Straşe Poşarne 100 000,00 100 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy j.s.t. na 100 000,00 100 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe- stycyjnych 801 Oświata i wychowanie 92 000,00 92 000,00 80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 50 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy j.s.t. na 50 000,00 50 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe- stycyjnych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 000,00 42 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy j.s.t. na 42 000,00 42 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe- stycyjnych 852 Opieka społeczna 123 720,00 114 313,60 85295 Pozostała działalność 123 720,00 114 313,60 2023 Dotacja celowa otrzymana z budşetu państwa na zadania realizo- 123 720,00 114 313,60 wane poprzez gminć na podstawie porozumień z organami admi- nistracji rządowej Ogółem 765 720,00 756 313,60
Załącznik nr 8
Realizacja planu wydatków z przekazanych dotacji dla gminy na finansowanie zadań bieşących i inwestycyjnych na podstawie porozumień umów za 2008 rok
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 150 000,00 150 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 000,00 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 150 000,00 150 000,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17940 – Poz. 2574
600 Transport i łączność 300 000,00 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 300 000,00 300 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 100 000,00 100 000,00 75412 Ochotnicze Straşe Poşarne 100 000,00 100 000,00 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 92 000,00 92 000,00 80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 50 000,00 50 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 000,00 42 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 42 000,00 42 000,00 852 Opieka społeczna 123 720,00 114 313,60 85295 Pozostała działalność 123 720,00 114 313,60 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 733,00 732,20 4123 Składki na Fundusz Pracy 119,00 118,79 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800,00 14 799,01 4213 Zakup materiałów i wyposaşenia 35 362,00 25 957,85 4303 Zakup usług pozostałych 72 706,00 72 705,75 Ogółem 765 720,00 756 313,60 Wójt Gminy: inż. Zdzisław Dzik
Informacja z wykonania planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie za 2008 rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie jest Instytucją Kultury od 1 stycznia 2005r. na podstawie uchwały Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia instytucji kultury oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie. Posiada równieş wpis do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Mirowie. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach oraz statutem biblioteki. Sieć biblioteczną w gminie tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie oraz Filia Biblioteczna w Zbijo- wie Małym. Biblioteka słuşy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy. Do szczegółowego zakresu działań biblioteki naleşy: - gromadzenie, opracowywanie, udostćpnianie oraz przechowywanie zbiorów bibliotecznych, - prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, - organizowanie imprez popularyzujących wiedzć, kulturć, ksiąşkć i czytelnictwo. W gminnej bibliotece do dyspozycji czytelników jest: oddział dla dzieci wraz z kącikiem czytelniczym, wypo- şyczalnia dla dorosłych, czytelnia ogólna i czytelnia internetowa. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie prowadzi gospodarkć finansową na zasadach określonych w usta- wie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność biblioteki jest finansowana dotacją z budşetu gminy. Otrzymuje równieş dotacją celową od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17941 – Poz. 2574
Wykonanie planu finansowego gminnej biblioteki
LP. Treść Plan wartość Wykonanie wartość 1. 2. 3. 4. 1. Przychody ogółem 127.513,20 127.513,20 W tym: a) Dotacja z Urzćdu Gminy 121. 000,00 121. 000,00 b) Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6.500,00 6.500,00 c) Odsetki Bankowe 13,20 13,20 2. Koszty ogółem 127.513,20 127.503,75 W tym: a) Wynagrodzenia 84. 899,00 84. 899,00 b) Świadczenia na rzecz pracowników ZUS, FP 14. 699,00 14. 699,00 c) Odpis na ZFSŚ - - 3 Materiały i Wyposaşenia: 25.080,20 25.076,75 d) Środki czystości BHP pracowników, druki 5.729,20 5.719,75 e) Ksiąşki 10.500,00 10.500,00 f) Energia, woda 1. 384,00 1. 384,00 g) Zakup oleju 7. 467,00 7. 467,00 4 Usługi obce 1.730,00 1.730,00 h) Zakup usług: telekomunikacyjne, internetowe, konserwacja sprzćtu kompu- 1. 736,00 1. 736,00 terowego 3. Pozostałe koszty 1. 099,00 1. 099,00 a) Ubezpieczenie komputerów 229,00 229,00 b) Koszty delegacji 108,00 108,00 c) Prowizje bankowe 762,00 762,00
Gromadzenie zbiorów bibliotecznych W roku 2008 zbiory biblioteki i filii powićkszyły sić o 652 woluminy, które pochodziły z zakupu: - ze środków budşetowych - 297 wol. o wartości 4.000zł, - z dotacji Ministerstwa Kultury, w ramach programu Promocja Czytelnictwa - 354 wol. o wartości 6.500zł oraz dar - 1 wol. o wartości 8,99zł. Przy gromadzeniu zbiorów uwzglćdnia sić potrzeby czytelnicze lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzglćdnieniem potrzeb dzieci i młodzieşy. Odzwierciedla to struktura zgromadzonych zbiorów: - literatura pićkna dla dzieci i młodzieşy - 327 wol. - literatura pićkna dla dorosłych - 132 wol. - literatura popularnonaukowa - 193 wol. Ubyło ogółem - 1477 wol. - oddział dla dzieci - 553 wol. - wypoşyczalnia dla dorosłych - 826 wol. - filia biblioteczna - 98 wol. Ksićgozbiór biblioteki i filii na koniec 2008 roku obejmował 20.0261 woluminów. Biblioteka prenumerowała dwa czasopisma: Przyjaciółka i Poradnik Bibliotekarza, na ten cel wydatkowano 147zł. Udostćpnianie zbiorów bibliotecznych. Biblioteka oferuje: literaturć pićkną dla dorosłych, literaturć pićkną dla dzieci i młodzieşy, literaturć popularnonaukową, ksićgozbiór podrćczny, lektury dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich, publikacje dla studentów , publikacje dotyczące Unii Europejskiej. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17942 – Poz. 2574
Na zewnątrz. W placówkach bibliotecznych wypoşyczono na zewnątrz 8 939 wol. Wskaŝnik wypoşyczeń na 100 mieszkań- ców wyniósł 227,69 ksiąşek.
Struktura wypoşyczeń ksiąşek w 2008 roku przedstawia sić nastćpująco:
Biblioteka Struktura wypoşyczeń ksiąşek na zewnątrz: Literatura pićkna Literatura pićkna Literatura Ogółem dla dzieci dla dorosłych niebeletrystyczna GBP Mirów 4.207 1.717 673 6. 597 Ogółem struktura procentowa 63,77% 26,03% 10,20% 100% FILIA Zbijów 1.774 185 383 2. 342 Ogółem struktura procentowa 75,75% 7,90% 16,35% 100% Ogółem 5. 981 1. 902 1. 056 8. 939 Ogółem struktura procentowa 66,91% 21,28% 11,81% 100%
Na miejscu W czytelniach zarejestrowano 1.275 odwiedzających: - 594 osób korzystało z ksiąşek i czasopism, - 681 osób z komputerów i internetu. Biblioteka zapewnia bezpłatny dostćp do Internetu w ramach programu IKONKA. Udostćpniono ogółem 879 zbiorów oraz udzielono 842 informacji.
Biblioteka Literatura pićkna Literatura Czasopisma Ilość udzielonych dla dzieci niebeletrystyczna udostćpnione na miejscu informacji GBP Mirów 71 474 53 574 FILIA Zbijów 64 217 - 268
Czytelnicy W placówkach bibliotecznych w roku 2008 zarejestrowano 798 czytelników. Wskaŝnik na 100 mieszkańców wyniósł 20,33 czytelników. W placówkach bibliotecznych przewaşającą liczbć czytelników stanowią dzieci i młodzieş do lat 15. Czytelnicy wg wieku
Biblioteka Do lat 15 16 - 19 lat 20 - 24 lat 25 - 44 lat 45 - 60 lat Pow. 60 lat GBP Mirów 390 132 29 76 22 4 Filia Zbijów 86 18 6 26 7 2
Czytelnicy wg zajćcia
Biblioteka Pracownicy Rolnicy Prac. Studenci Młodzieş Nie Inni umysłowi ucząca sić zatrudnieni GBP Mirów 10 2 33 23 526 59 - Filia Zbijów 11 - 9 4 104 17 1
Działalność kulturalno – oświatowa Biblioteki prowadzą działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, edukacji literackiej oraz tradycji regionalnej.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17943 – Poz. 2574
„Biblioteka miejscem spotkań” to hasło przewodnie w ramach którego przeprowadzono: - Cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych, dzieci miały moşliwość wysłuchania baśni czytanych przez zaproszonych gości: p. Wójta Zdzisława Dzika, p. Sekretarza Jarosława Basiaka p. inspektor refera- tu oświaty Irenć Zarzycką. W fili bibliotecznej dzieci z PSP Zbijów wysłuchały baśni czytanych przez p. Dyrektor Wiesławć Bilską, Dzieci biorące udział w spotkaniach otrzymały nagrody i słodycze ufundo- wane przez w/w gości, oraz prywatnych sponsorów: p. Beatć Gołosz i p. Milenć Dobosz. Ogółem odbyło sić 7 spotkań, uczestniczyło 134 dzieci. (GBP 4 – 81dzieci, Filia 3 – 53 dzieci). - Spotkania dla Kobiet wiejskich przyblişające tradycje kulinarne, sztukć haftowania, szydełkowania, robie- nia kwiatów z bibuły i innych materiałów. Prowadzone były przez p. Teresć Sodel z Powiatowego Zespo- łu Doradców w Szydłowcu oraz p. Annć Cieloch zwycićşczynią konkursu „Produkt Regionalny”. Ogółem odbyło sić 11 spotkań w których uczestniczyło 158 osób. - Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Aktywem Kobiet Wiejskich. Przypomniano dawne zwyczaje i obyczaje obrzćdów wigilijnych, oraz przygotowano stół z tradycyjnymi potrawami. Uczestniczyło 50 osób. - Spotkanie Mikołajkowe na którym jak co roku zaproszone zostały dzieci z zerówki. Uczestniczyły w kon- kursach, zabawach, śpiewały i recytowały wiersze. Dzieci otrzymały słodycze i upominki od Mikołaja. Współpraca placówek bibliotecznych z Publiczną Szkołą Podstawową w Mirowie i w Zbijowie poprzez orga- nizowanie przedstawień, uczestniczenie w festynach itp. Biblioteka i Filia uczestniczyły w Doşynkach Gminnych poprzez przygotowanie stołu z potrawami regional- nymi, stołu wiejskiego, wystawy rćkodzieł mieszkańców gminy, loterii fantowej oraz zdobienie paznokci i włosów. W czasie ferii zimowych i letnich w obu placówkach organizowane są zajćcia plastyczne, literackie, projekcje bajek oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieşy. Cyklicznie w Bibliotece i Filii organizowany jest kiermasz ksiąşki, który ma na celu promocjć i popularyzacjć ksiąşki wśród społeczności lokalnej. Za przeprowadzenie kiermaszu biblioteka pozyskuje ksiąşki na nagrody. Biblioteka i Filia organizują wystawki, które są najczćściej stosowanymi formami popularyzacji ksiąşki i czy- telnictwa, poświćcone są twórczości pisarzy, historycznym rocznicom, promocji nowości wydawniczych oraz prac dzieci.
Inne formy promocji ksiąşki
Biblioteka Spotkania Głośne Pogadanki Konkursy Lekcje Wystawki Kiermasz czytanie i dyskusja Gry i zabawy biblioteczne nad ksiąşką ilość Frek. ilość frek. ilość frek. ilość frek. ilość frek. ilość ilość GBP 17 304 5 34 15 110 33 185 7 106 32 2 FILIA 8 102 5 37 5 29 36 215 2 25 17 1 Razem 25 406 10 71 20 139 69 400 9 131 49 3
Opracowanie zbiorów Bardzo waşnym zadaniem jest opracowanie ksiąşek, które wpływają do biblioteki. Ksiąşki opracowane są pod wzglćdem formalnym, rzeczowym oraz otrzymują komplet kart katalogowych. Reklasyfikacja czyli ponowne opracowanie według aktualnie obowiązujących norm, wcześniej opracowa- nych zbiorów. Wprowadzanie i opracowanie ksiąşek do bazy komputerowej. Stan zatrudnienia W placówkach bibliotecznych zatrudnione są 3 osoby (GBP – 2, Filia – 1) w pełnym wymiarze godzin. Pra- cownicy merytoryczni posiadają wykształcenie wyşsze i średnie bibliotekarskie.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie: mgr Beata Seweryn
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17944 – Poz. 2574
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siedziba i adres: Mirów Gmina Mirów Stary Data rejestracji: 5 listopada 2003r. Kr identyfikacyjny: REGON 000540216 Nr identyfikacyjny: NIP 799-18-93-102 Rejestracja: - Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodo- wych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr KRS 0000178765 Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej: Gmina Mirów Organ sprawujący nadzór: Rada Gminy w Mirowie Organ doradczy zakładu: Rada .Społeczna Cele zakładu: Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i dorosłych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia w zakresie działania zakładu. Nadzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagraşać kontynu- owaniu przez jednostkć działalności w okresie najblişszych 12 miesićcy w niezmienionym zakresie. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnićte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przycho- dów i kosztów oraz ostroşnej wyceny. Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie na dzień 31 grudnia 2008r.
I. Przychody - 551.896,43zł 1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ - 542.431,45zł w tym : - podstawowa opieka zdrowotna - 501.551,45zł - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: - 40.880,00zł (okulistyki oraz ginekologii) 2. Pozostałe przychody - 9.464,98zł II. Wydatki ogółem - 531.761,19zł Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia sić nastćpująco : 1. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie - 327.316,43zł 2. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP BHP - 65.903,45zł 3. Odpis na ZFŚS - 5.439,66zł 4. Wyposaşenie - 1.740,00zł
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17945 – Poz. 2574
5. Zakup innych materiałów - 2.878,99zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup: - środków czystości dla Ośrodka Zdrowia, materiałów papierniczych są to druki recept, wymagane druki przez NFZ, deklaracjć, pieczątki, papier ksero, materiały gospodarcze. 6. Usługi telekomunikacyjne - 4.623,28zł 7. Usługi medyczne - 65.377,00zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług medycznych zakupionych w innych jednost- kach słuşby zdrowia. SPZOZ w Mirowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objćtych opieką medycz- ną, takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne. 8. Podatki i opłaty - 304,84zł Koszty w tej pozycji dotyczą opłat za zmiany w KRS, znaki skarbowe 9. Energia, woda, opał - 15.194,16zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zuşycie energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego 10. Środki medyczne - 5.856,54zł Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na leki pierwszej pomocy oraz sprzćt medyczny jednorazo- wego uşytku (igły, strzykawki). 11. Pozostałe koszty - 37.126,84zł w tym: - ubezpieczenia OC (zgodnie z wymogami NFZ, w kaşdym roku przed podpisaniem umów na rok nastćpny jest zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jed- nostce). - ryczałty za uşywanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów - koszty operacji bankowych, zakup znaczków, przesyłki pocztowe - szkolenie pracowników, obsługa ekonomiczno-finansowa.
Realizacja planu finansowo – rzeczowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki w Mirowie na dzień 31 grudnia 2008r.
Lp. Treść Plan wartość Wykonanie planu Stopień wykonania po korekcie na dzień 31.12.2008 w % (4:3) 1 2 3 4 5 1. Przychody ogółem 551 896,43 551 896,43 100,00 w tym: a) Przychody z NFZ-poz 501 551,45 501 551,45 100,00 b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: 40 880,00 40 880,00 100,00 /ginekologii, okulistyki/ c) pozostałe przych. 9 464,98 9 464,98 100,00 2. Koszty ogółem 531 761,19 531 761,19 100,00 z tego: a) remonty i bieşąca konserwacja - b) inwestycje-zakup środków trwałych/-aparatura medyczna/ - c) wynagrodzenia 327 316,43 327 316,43 100,00 d) pochodne od wynagrodzeń/ZUS,FP,BHP/ 65 903,45 65 903,45 100,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17946 – Poz. 2574
e) odpis na ZFŚS 5 439,66 5 439,66 100,00 f) zakup nowości wydawniczych/biblioteka/ - g) zakup wyposaşenia 1 740,00 1 740,00 100,00 h) zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. 2 878,99 2 878,99 100,00 papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieşącej konserwacji/ i) zakup usług telekomunikacyjnych 4 623,28 4 623,28 100,00 j) zakup usług medycznych zakupionych od innych podmio- 65 377,00 65 377,00 100,00 tów /ZOZ/ k) zakup usług transportowych /transport pacjentów-ZOZ/ - l) podatki i opłaty 304,84 304,84 100,00 Ł) energia, woda i opał 15 194,16 15 194,16 100,00 m) środki medyczne/ZOZ/ 5 856,54 5 856,54 100,00 n) koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł. ekonomiczno- finanso- 37 126,84 37 126,84 100,00 wa, prow. bankowe, ryczałty za uşywanie własnych samo- chodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp. medycznych/
Stan naleşności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008r.
Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł. Ogółem Wymagalne 1 2 3 4 1. Naleşności ogółem 55 806,57 - w tym: z tytułu dostaw i usług 55 206,35 - inne 600,22 2. Zobowiązania ogółem 20 456,42 - w tym: wobec pracowników - - z tytułu dostaw i usług 5 427,80 - podatków i opłat 14 061,04 - poşyczki, kredyty - - inne 967,58 - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie: lek. med. Małgorzata Pokusa - Zep
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17947 – Poz. 2575
2 5 74 2575
2 5 75 UCHWAŁA Nr 162/XXV/09 RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 „Solidarność” w Sierpcu, Rada Gminy w Mocho- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie wie uchwala, co nastćpuje: gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z § 1. Ustala sić Regulamin określający wyso- 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, kość oraz szczegółowe warunki przyznawania poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z nauczycielom dodatków: za wysługć lat, motywa- 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. cyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, spo- Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr sób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad- 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, wymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw, wy- poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. sokość i warunki wypłacania nagród i innych 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzo- ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia nych przez Gminć Mochowo, w brzmieniu stano- 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, wiącym załącznik do niniejszej uchwały. poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, Gminy. poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien- 917, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 1, poz. 1) po niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Pol- wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogło- skiego Zarząd Oddziału w Sierpcu oraz Mićdzyza- szenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. kładową Komisją Oświaty i Wychowania NSZZ
Przewodniczący Rady Gminy: Barbara Kozakiewicz
Załącznik do uchwały nr 162/XXV/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 kwietnia 2009r.
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługć lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad- wymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
§ 1 2) dyrektorze- naleşy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliş- szego określenia o: 3) roku szkolnym- naleşy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 1) szkole- naleşy przez to rozumieć szkoły pod- sierpnia roku nastćpnego, stawowe i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo, 4) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go- dzin- naleşy przez to rozumieć tygodniowy Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17948 – Poz. 2575
obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa czeniu do okresu pracy od którego zaleşą upraw- w art. 42 ust. 3 lub 42 ust. 7 ustawy Karta Na- nienia pracownicze. uczyciela, § 8. 5) Karcie Nauczyciela - naleşy przez to rozumieć Dodatek za wysługć lat przysługuje nauczycielowi ustawć z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczy- za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za ciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, zm.). z zastrzeşeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Rozdział I Dodatek ten przysługuje równieş za dni nieobec- Dodatek za wysługę lat ności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego § 2. sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługć lat członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia spo- kaşdy rok pracy, wypłacany w okresach miesićcz- łecznego. nych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym § 9. şe dodatek ten nie moşe przekroczyć 20% wyna- grodzenia zasadniczego. Dodatek za wysługć lat przysługuje: § 3. 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka- lendarzowego nastćpującego po miesiącu, w Do okresów pracy uprawniających do dodatku za którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wysługć lat wlicza sić okresy poprzedniego za- wyşszej stawki dodatku, jeşeli nabycie prawa trudnienia we wszystkich za kładach pracy, bez nastąpiło w ciągu miesiąca, wzglćdu na sposób ustania stosunku pracy. 2) za dany miesiąc, jeşeli nabycie prawa do do- § 4. datku lub wyşszej stawki dodatku nastąpiło Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w pierwszego dnia miesiąca. wićcej niş jednym stosunku pracy okresy upraw- § 10. niające do dodatku za wysługć lat ustala sić od- rćbnie dla kaşdego stosunku pracy, z zastrzeşe- Podstawć do ustalenia staşu pracy stanowią ory- niem § 5 i 6. Do okresu zatrudnienia uprawniają- ginalne dokumenty albo uwierzytelnione odpisy cego do dodatku za wysługć lat nie wlicza sić lub kopie tych dokumentów. Ustalenia wysokości okresu pracy w innym zakładzie, w którym pra- dodatku za wysługć lat dla nauczyciela dokonuje cownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt gmi- okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają ny. zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia. § 11. § 5. Dodatek za wysługć lat wypłaca sić z góry, w ter- Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy minie wypłaty wynagrodzenia. jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie Rozdział II nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela Dodatek motywacyjny wymiaru zajćć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługć lat w kaşdej ze szkół zalicza § 12. sić okresy zatrudnienia, o których mowa w § 3. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku § 6. motywacyjnego jest: Do okresów pracy wymaganych do nabycia pra- 1) uzyskanie szczególnych osiągnićć dydaktycz- wa do dodatku za wysługć lat zalicza sić okresy nych, wychowawczych i opiekuńczych a w pracy wykonywanej w wymiarze nie nişszym niş szczególności: połowa obowiązującego wymiaru zajćć (czasu a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglćdnie- pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. niem ich moşliwości oraz warunków pracy 22 ust. 3 Karty Nauczyciela. nauczyciela, dobrych osiągnićć dydaktyczno § 7. - wychowawczych potwierdzanych wynika- mi klasyfikacji lub promocji, efektami egza- Do okresów pracy uprawniających do dodatku za minów i sprawdzianów albo sukcesami w wysługć lat wlicza sić takşe inne okresy, jeşeli z konkursach, zawodach i olimpiadach. mocy odrćbnych przepisów podlegają one wli- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17949 – Poz. 2575
b) umiejćtne rozwiązywanie problemów wy- § 14. chowawczych uczniów we współpracy z ich Dodatek motywacyjny przyznaje sić na okres 6 rodzicami, miesićcy. c) pełne rozpoznanie środowiska wycho- § 15. wawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz potrzebujących szczegól- Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycie- nej opieki; la oraz okres na jaki zostaje przyznany, uwzglćd- niając poziom spełniania warunków, o których 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z mowa w § 12, ustala dyrektor, a dla dyrektora- powierzonymi stanowiskiem kierowniczym, Wójt gminy. dodatkowym zadaniem lub zajćciem, a w szczególności: § 16. a) systematyczne i efektywne przygotowanie Nie otrzymuje dodatku motywacyjnego nauczy- sić do przydzielonych obowiązków, ciel: b) podnoszenie umiejćtności zawodowych, a) przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, b) nauczyciel staşysta, d) dbałość o estetykć powierzonych pomiesz- czeń, pomocy dydaktycznych lub innych c) w okresie przebywania w stanie nieczynnym, urządzeń szkolnych, d) nauczyciel ukarany karą dyscyplinarną lub po- e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji rządkową – przez okres co najmniej 6 miesićcy szkolnej w tym pedagogicznej, od daty ukarania, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie sić z e) nauczyciel rozpoczynający prace w danej szko- poleceń słuşbowych, le – przez okres co najmniej pierwszego seme- stru tj. do czasu umoşliwiającego ocenć jego g) przestrzeganie dyscypliny pracy; pracy. 3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub § 17. pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Dodatek motywacyjny wypłaca sić z góry, w ter- 4) zaangaşowanie w realizacjć czynności i zajćć, o minie wypłaty wynagrodzenia. których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: Rozdział III Dodatek funkcyjny a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto- ści szkolnych, § 18. b) udział w komisjach przedmiotowych i in- Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko nych, dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 727,00zł miesićcznie, ze wzrostem od 1 c) opiekowanie sić samorządem uczniowskim stycznia kaşdego roku poczynając od roku 2010 o lub innymi organizacjami uczniowskimi wskaŝnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej działającymi na terenie szkoły, sferze budşetowej ustalany przez Ministra Finan- d) prowadzenie lekcji koleşeńskich, przejawia- sów do projektu budşetu, z zaokrągleniem do peł- nie innych form aktywności w ramach we- nych złotych. wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowe- § 19. go nauczycieli, Dodatek funkcyjny określony w § 18 przysługuje e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań takşe nauczycielowi, któremu powierzono obo- statutowych szkoły. wiązki dyrektora szkoły w zastćpstwie. § 13. § 20. 1. Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli prze- Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa znacza sić 5,00 % kwoty planowanej na wyna- w § 18 i § 19 przyznaje Wójt gminy. grodzenia zasadnicze nauczycieli. § 21. 2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły nie moşe być wyşszy niş 30 % wynagrodzenia za- Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania sadniczego dyrektora. oraz zajćcia przysługuje dodatek funkcyjny, w nastćpujących wysokościach: Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17950 – Poz. 2575
1) za wychowawstwo klasy w wysokości: § 29. - 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczycie- Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dy- la dyplomowanego w szkołach podstawo- rektora na czas określony, traci prawo do dodatku wych, funkcyjnego z upływem okresu powierzenia. - 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczycie- Rozdział IV la dyplomowanego w gimnazjum. Dodatek za warunki pracy 2) za pełnienie funkcji opiekuna staşu - 40,00zł § 30. miesićcznie, ze wzrostem od 1 stycznia kaşde- Nauczycielom pracującym w trudnych, uciąşli- go roku poczynając od roku 2010 o wskaŝnik wych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze określonych szczegółowo w odrćbnych przepi- budşetowej ustalany przez Ministra Finansów sach, przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki do projektu budşetu, z zaokrągleniem do peł- pracy w wysokości 15% pobieranego wynagro- nych złotych. dzenia zasadniczego. § 22. § 31. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków Wysokość dodatku, o którym mowa w § 30 ustala opiekuna staşu przysługuje za kaşda osobć odby- nauczycielowi dyrektor szkoły, a w stosunku do wająca staş, powierzoną danemu opiekunowi. dyrektora szkoły wójt gminy, biorąc pod uwagć § 23. stopień trudności, uciąşliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych zajćć lub wykonywa- W razie zbiegu prawa do dwóch lub wićcej dodat- nych prac. ków, o których mowa w § 21, nauczycielowi przy- sługuje dodatek funkcyjny z kaşdego tytułu. § 32. § 24. Dodatek, o którym mowa w § 30 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 21 ustala dodatek jest związany, oraz w okresie niewyko- na dany rok szkolny dyrektor szkoły. nywania pracy, za które przysługuje wynagrodze- § 25. nie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba şe przepis szczegółowy stanowi inaczej. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 18 i § 19 oraz w § 21, powstaje od pierwszego § 33. dnia, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska Dodatek wypłaca sić w całości, jeşeli nauczyciel kierowniczego, wychowawstwa lub opiekuna sta- realizuje w warunkach trudnych, uciąşliwych oraz şu. W przypadku zaprzestania sprawowania w/w szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go funkcji, dodatek funkcyjny przysługuje proporcjo- wymiar zajćć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, nalnie do przepracowanego okresu. W takim wy- któremu powierzono stanowisko kierownicze, padku wysokość dodatku ustala sić dzieląc mie- realizuje w tych warunkach obowiązujący go wy- sićczną wysokość dodatku funkcyjnego przez licz- miar zajćć. Dodatek wypłaca sić w odpowiedniej bć dni przypadających do przepracowania w da- czćści, jeşeli nauczyciel realizuje w trudnych, nym miesiącu i mnoşąc przez liczbć dni kalenda- uciąşliwych lub szkodliwych dla zdrowia warun- rzowych przepracowanych w tym miesiącu. kach tylko czćść obowiązującego wymiaru lub § 26. jeşeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajćć. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie- usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre- § 34. sie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okre- Dodatek za warunki pracy wypłaca sić z dołu. sach za które nie przysługuje wynagrodzenie za- sadnicze. Rozdział V Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe § 27. i godziny doraźnych zastępstw Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 18 i § 19 § 35. nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 21. Przez godzinć ponadwymiarową rozumie sić przydzieloną nauczycielowi godzinć zajćć dydak- § 28. tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych po- Dodatek funkcyjny wypłaca sić z góry, w terminie wyşej tygodniowego obowiązkowego wymiaru wypłaty wynagrodzenia. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17951 – Poz. 2575 zajćć dydaktycznych, wychowawczych lub opie- zajćć z powodu przerw przewidzianych przepisami kuńczych. o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajćć w środku tygodnia oraz za dni § 36. usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przez godzinć doraŝnego zastćpstwa rozumie sić § 41. przydzieloną nauczycielowi godzinć zajćć dydak- tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych po- Godziny ponadwymiarowe przypadające w wyşej tygodniowego obowiązkowego wymiaru dniach, w których nauczyciel nie mógł ich reali- godzin zajćć dydaktycznych, wychowawczych lub zować z przyczyn leşących po stronie pracodawcy, opiekuńczych, której realizacja nastćpuje w za- w szczególności w związku z: stćpstwie nieobecnego nauczyciela. a) zawieszeniem zajćć z powodu epidemii lub § 37. mrozów, Wynagrodzenie za jedną godzinć ponadwymia- b) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na impre- rową i godzinć doraŝnego zastćpstwa oblicza sić, zy szkolne lub klasowe, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkć wyna- c) rekolekcjami, grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeşeli praca w godzinach ponad- d) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, wymiarowych lub doraŝnego zastćpstwa odbywa trwająca nie dłuşej niş dwa kolejne dni robo- sić w warunkach trudnych, uciąşliwych lub szko- cze, dliwych dla zdrowia) przez miesićczną liczbć go- e) wyjazdem nauczyciela na konferencje meto- dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru dyczną – jeden raz w semestrze, zajćć, ustalonego dla rodzaju zajćć dydaktycz- nych, wychowawczych lub opiekuńczych realizo- f) Dniem Edukacji Narodowej, wanych w ramach godzin ponadwymiarowych g) opieki nad dzieckiem, lub doraŝnego zastćpstwa nauczycieli. h) sprawdzianem i egzaminem gimnazjalnym, § 38. i) rozpoczćciem i zakończeniem roku szkolnego, Miesićczną liczbć godzin obowiązkowego lub re- alizowanego wymiaru zajćć nauczyciela, o której - traktuje sić jak godziny faktycznie odbyte. mowa w § 35 i § 36, ustala sić mnoşąc tygodnio- § 42. wy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z za- okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze Nauczycielom zajmującym stanowiska kierowni- czas zajćć do 0,5 godziny pomija sić, a co naj- cze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nad- mniej 0,5 godziny liczy sić za pełną godzinć. zór nad przebiegiem zajćć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z § 39. tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad- § 43. wymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na- Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i uczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz godziny doraŝnych zastćpstw wypłaca sić z dołu. w tygodniach, w których zajćcia rozpoczynają sić Rozdział VI lub kończą w środku tygodnia – za podstawć usta- Nagrody ze specjalnego funduszu nagród lenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje sić tygodniowy obowiązkowy wymiar zajćć okre- § 44. ślony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniej- W budşecie gminy tworzy sić specjalny fundusz szony o 1/5 tego wymiaru za kaşdy dzień uspra- nagród dla nauczycieli za ich osiągnićcia dydak- wiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień tyczno – wychowawcze w wysokości co najmniej ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad- 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobo- wymiarowych, za które przysługuje wynagrodze- wych z przeznaczeniem na wypłaty nagród wójta nie w takim tygodniu nie moşe być jednak wićk- gminy i dyrektorów szkół. sza niş liczba godzin przydzielonych w planie or- ganizacyjnym. § 45. § 40. 1. Na nagrody dyrektora przeznacza sić 70% środków specjalnego funduszu nagród Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przy- 2. Na nagrody wójta gminy przeznacza sić 30% sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje środków tego funduszu. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17952 – Poz. 2575
§ 46. nemu w wymiarze nie nişszym niş połowa obo- wiązującego wymiaru zajćć w szkole prowadzonej Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają przez Gminć Mochowo, przysługuje nauczycielski charakter uznaniowy. dodatek mieszkaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzaleşnione § 52. jest w szczególności od: Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio- a) posiadania oceny pracy „dobry” lub „wyróş- wego, w zaleşności od stanu rodzinnego upraw- niający”, nionego nauczyciela, wynosi miesićcznie: b) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w a) przy jednej osobie w rodzinie - 57,00zł, roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego przez co b) przy dwóch osobach w rodzinie - 75,00zł, najmniej 6 miesićcy, c) przy trzech osobach w rodzinie - 94,00zł, c) legitymowania sić wybitnymi osiągnićciami w d) przy czterech i wićcej osobach w rodzinie - pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń- 114,00zł czej, ze wzrostem od 1 stycznia kaşdego roku poczyna- d) przepracowanie w danej szkole co najmniej jąc od roku 2010 o wskaŝnik wzrostu wynagro- jednego roku, dzeń w państwowej sferze budşetowej ustalany e) stopień awansu zawodowego co najmniej na- przez Ministra Finansów do projektu budşetu, z uczyciela kontraktowego. zaokrągleniem do pełnych złotych. § 47. § 53. Nagrody przyznają: Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza sić wspólnie z nim zamieszku- a) ze środków o których mowa w § 45 pkt 1 dla jących: nauczyciela - dyrektor szkoły po zasićgnićciu opinii rady pedagogicznej i działających w 1) małşonka, który nie posiada własnego ŝródła szkole organizacji związkowych, dochodów lub który jest nauczycielem, b) ze środków o których mowa w § 45 pkt 2 dla 2) rodziców nauczyciela pozostających na wy- nauczyciela - wójt gminy na wniosek dyrektora łącznym utrzymaniu nauczyciela, szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt gminy. 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub § 48. nauczyciela i jego małşonka dzieci do ukończe- nia 18 roku şycia lub do czasu ukończenia przez 1. Wysokość nagrody wójta jest ustalana corocz- nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgim- nie przez Wójta gminy. nazjalnej, nie dłuşej jednak niş do ukończenia 2. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie moşe 21 roku şycia, wynosić wićcej niş 70 % nagrody Wójta. 4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub § 49. nauczyciela i jego małşonka dzieci bćdące stu- dentami, do czasu ukończenia studiów wyş- Nagrody o których mowa w § 46, są przyznawane szych, nie dłuşej jednak niş do ukończenia 26 z okazji Dnia Edukacji Narodowej. roku şycia, W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające wła- wójta gminy moşe przyznać nauczycielowi nagro- snego ŝródła dochodów. dć w innym czasie. § 54. § 50. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o Wnioski o przyznanie nagród wójta dla nauczycieli których mowa w § 53, nauczyciel otrzymujący i dyrektorów szkół naleşy składać w Urzćdzie dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiado- Gminy w Mochowie w terminie do 30 września. mić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymują- Rozdział VII cy dodatek - wójta gminy. Dodatek mieszkaniowy W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły § 51. lub wójta gminy o zmianie liczby członków rodzi- ny, nienaleşnie pobrane przez nauczyciela świad- Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do czenie podlega zwrotowi. zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17953 – Poz. 2575
§ 55. powołanym do słuşby wojskowej zawarta była umowa o pracć na czas określony, dodatek Nauczycielowi i jego małşonkowi zamieszkałemu wypłaca sić nie dłuşej niş do końca okresu, na z nim stale, bćdącemu takşe nauczycielem, przy- który umowa ta została zawarta. sługuje tylko jeden dodatek w wysokości określo- nej w § 52. § 59. Małşonkowie wspólnie wskazują pracodawcć, Dodatek przyznaje sić na wniosek nauczyciela, a który bćdzie im wypłacał dodatek. gdy nauczyciel jest dyrektorem na wniosek dyrek- tora szkoły lub na wspólny wniosek nauczycieli § 56. bćdących współmałşonkami. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleşnie od § 60. tytułu do zajmowanego przez niego lokalu miesz- kalnego. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt gminy § 57. § 61. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez niego pracodawcć. nastćpującego po miesiącu, w którym złoşony został wniosek o jego przyznanie. § 58. § 62. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pra- cy, a takşe w okresach: Dodatek wypłacany jest w okresach miesićcznych z dołu. 1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, Rozdział VIII Postanowienia końcowe 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne- go, § 63. 3) korzystania z urlopu wychowawczego przewi- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Re- dzianego w odrćbnych przepisach, gulaminie stosuje sić przepisy ustawy Karta Na- uczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej usta- 4) odbywania zasadniczej słuşby wojskowej, wy. przeszkolenia wojskowego, okresowej słuşby wojskowej. W przypadku gdy z nauczycielem
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17954 – Poz. 2576,2577
2 5 75 2576
2 5 76 UCHWAŁA Nr XXX/135/09 RADY GMINY W RUSINOWIE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rusinów za 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. budşetu gminy za rok 2008 udziela sić absoluto- z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. rium Wójtowi Gminy Rusinów za 2008 rok. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi- § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. zm.) uchwala sić, co nastćpuje: § 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjć- cia.
Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie: Stanisław Koc
2 5 76 2577
2 5 77 UCHWAŁA Nr XX/144/09 RADY GMINY DOBRE
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004r. w sprawie okre- ślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004r. w sprawie okre- ślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z zmienionej uchwałą nr XXIII/183/05 Rady Gminy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w Dobrem z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie zmia- (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. ny uchwały nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobrem z 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku dnia 10 marca 2004r. w sprawie określenia inka- rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. sentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso po- zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika datków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 terenie gminy Dobre, po pkt 43 dodaje sić wyrazy: z póŝn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycz- „Wynagrodzenie procentowe i ryczałtowe dla nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. inkasentów wyliczone na podstawie pkt 1 do 43 z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) uchwala sić, podlega podwyşszeniu o 5%”. co nastćpuje: § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi § 1. W załączniku do uchwały nr XV/123/04 Ra- Gminy Dobre. dy Gminy w Dobrem z dnia 10 marca 2004r. w § 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 sprawie określenia inkasentów i wysokości wyna- dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym grodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieru- Województwa Mazowieckiego. chomości i leśnego na terenie gminy Dobre,
Przewodniczący Rady: Jan Rudnik
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17955 – Poz. 2578,2579
2 5 77 2578
2 5 78 UCHWAŁA Nr XXXII/176/09 RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z „9) Podejmowanie działań mających na celu dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym pozyskiwanie środków finansowych z funduszy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz europejskich, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 10) Prowadzenie świetlic wiejskich na terenie 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno- gminy, ści kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.) Rada Gminy postanawia: 11) Podejmowanie działań mających na celu wzbogacanie bazy materialnej Gminnego Do- § 1. W Statucie Gminnego Domu Kultury w mu Kultury – budowć i rozbudowć świetlic Brańszczyku przyjćtym uchwałą nr XIX/83/08 Rady wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008r. wprowadza sić nastćpujące zmiany: § 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 1.) w § 7 w ust. 1 po punkcie 8 dodaje sić punkt Województwa Mazowieckiego. 9-11 w brzmieniu:
Przewodniczący Rady Gminy: Sławomir Gałązka
2 5 78 2579
2 5 79 UCHWAŁA Nr XXXIV/185/09 RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z § 1. Ustala sić wysokość stawek dodatków i dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, spo- art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z z sobu obliczania wynagrodzenia za godziny po- art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. nadwymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw dla Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placów- oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i kach prowadzonych przez Gminć w regulaminie Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 22, poz. 181 z póŝn. zm.)w sprawie wysokości § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze- Gminy. go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracć w dniu wolnym od pracy, uchwala sić, co nastćpuje:
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17956 – Poz. 2579
§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/161/08 Rady zastćpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko- Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2008r. w łach i placówkach prowadzonych przez Gminć. sprawie regulaminu określającego wysokości § 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 stawek dodatków i nagród ze specjalnego fundu- dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzćdo- szu nagród oraz szczegółowych warunków ich wym Województwa Mazowieckiego z mocą obo- przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia wiązująca od dnia 1 kwietnia 2009r. za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych
Przewodniczący Rady Gminy: Sławomir Gałązka
Załącznik do uchwały nr XXXIV/185/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 kwietnia 2009r.
REGULAMIN wysokości stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw
I. Postanowienia ogólne § 2. § 1 Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli rozu- mie sić: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliş- szego określenia o: 1. wynagrodzenie zasadnicze, 1) Radzie – naleşy przez to rozumieć Radć Gminy 2. dodatki: Brańszczyk, a) za wysługć lat, 2) Wójcie – naleşy przez to rozumieć Wójta Gmi- b) funkcyjny, ny Brańszczyk, c) motywacyjny, 3) Szkole – naleşy przez to rozumieć szkołć lub placówkć albo zespół szkół lub placówek, dla d) za warunki pracy, której organem prowadzącym jest Gmina 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i Brańszczyk, za godziny doraŝnych zastćpstw, 4) dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – nale- şy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora 4. nagrody i inne świadczenia wynikające ze sto- lub nauczyciela jednostki, o której mowa w sunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakła- pkt 3, dowego funduszu świadczeń socjalnych i do- 5) roku szkolnym – naleşy przez to rozumieć okres datków socjalnych określonych w art. 54 „Kar- pracy szkoły od 1 września danego roku do ty Nauczyciela”. 31 sierpnia roku nastćpnego, II. Wynagrodzenie zasadnicze 6) nauczycielu-naleşy przez to rozumieć takşe wychowawcć, § 3. 7) oddziale – naleşy przez to rozumieć oddział w 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczy- szkole lub przedszkolu, grupć uczniów w świe- cieli ustala sić, w zaleşności od stopnia awansu tlicy, zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajćć obowiązkowych, na poziomie 8) średnim wynagrodzeniu nauczyciela staşysty – minimalnych stawek zapisanych w § 1 rozpo- naleşy przez to rozumieć wynagrodzenie, o któ- rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia rym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela 11 maja 2000r. (Dz.U. Nr 39, poz. 455, z póŝ- 9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go- niejszymi zmianami). dzin – naleşy przez to rozumieć tygodniowy 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadnicze- obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa go ulegają zmianie w przypadku zmiany prze- w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 4a lub art. 42 ust. pisów ustawy i aktów wykonawczych i nie 7 Karty Nauczyciela. wymagają zmiany niniejszego regulaminu. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17957 – Poz. 2579
III. Dodatki zajćć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o któ- rych mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela. Dodatek za wysługć lat 7. Do okresów pracy uprawniających do dodat- § 4. ku za wysługć lat wlicza sić takşe inne okresy, 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysłu- jeşeli z mocy odrćbnych przepisów podlegają gć lat w wysokości 1% wynagrodzenia za- one wliczeniu do okresu pracy, od którego za- sadniczego za kaşdy rok pracy, wypłacany w lezą uprawnienia pracownicze. okresach miesićcznych poczynając od czwar- 8. Dodatek za wysługć lat przysługuje: tego roku pracy, z tym şe dodatek ten nie mo- şe przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadni- 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca czego. kalendarzowego nastćpującego po mie- siącu, w którym nabył prawo do dodatku 2. Do okresów pracy uprawniających do dodat- lub wyşszej stawki dodatku, jeşeli nabycie ku za wysługć lat wlicza sić okresy poprzed- prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, niego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został roz- 2) za dany miesiąc, jeşeli nabycie prawa do wiązany lub wygasł, bez wzglćdu na sposób dodatku lub wyşszej jego stawki nastąpiło ustania stosunku pracy (zakończone okresy od pierwszego dnia miesiąca. zatrudnienia). 9. Dodatek za wysługć lat przysługuje nauczy- 3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie cielowi za okres urlopu dla podratowania w wićcej niş w jednym stosunku pracy okresy zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wy- uprawniające do dodatku za wysługć lat usta- nagrodzenie, chyba şe przepis szczególny la sić odrćbnie dla kaşdego stosunku pracy, z stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje zastrzeşeniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnie- równieş za dni nieobecności w pracy z powo- nia uprawniającego do dodatku za wysługć du niezdolności do pracy wskutek choroby lat nie wlicza sić do okresu pracy w innym bądŝ konieczności osobistego sprawowania zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem był jednocześnie zatrudniony. Do okresu do- rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wyna- datkowego zatrudnienia nie podlegają zali- grodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia spo- czeniu okresy podstawowego zatrudnienia. łecznego. 4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie 10. Dodatek za wysługć lat wypłaca sić z góry, w w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie prze- terminie wypłaty wynagrodzenia. kraczającym obowiązującego nauczyciela Dodatek funkcyjny wymiaru zajćć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługć lat w kaşdej ze szkół § 5. zalicza sić okresy zatrudnienia, o których 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowi- mowa w ust. 2. sko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo 5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomo- inne stanowisko kierownicze przewidziane w wanemu, który przeszedł do pracy w urzćdzie statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny administracji rządowej, kuratorium oświaty, składający sić z: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okrćgo- 1) dla dyrektorów szkół (zespołów szkół) wej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycz- wszystkich typów liczących: nej jednostce nadzoru oraz w organach a) do 5 oddziałów - 400,00 ÷ 600,00zł. sprawujących nadzór nad zakładami popraw- czymi, schroniskami dla nieletnich i ośrod- b) 6 - 8 oddziałów - 600,00 ÷ 800,00zł. kami diagnostyczno - konsultacyjnymi na c) 9 - 16 oddziałów - 800,00 ÷ 1000,00zł. stanowisko wymagające kwalifikacji pedago- gicznych, do okresów pracy uprawniających d) 17 oddziałów - 800,00 ÷ 1100,00zł. do dodatku za wysługć lat w szkole, w której 2) dla wicedyrektorów - 600,00 ÷ 800,00zł. nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowanego stanowiska. 2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w 6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia zastćpstwie za okres sprawowania funkcji. prawa do dodatku za wysługć lat zalicza sić okresy pracy wykonawczej w wymiarze nie nişszym niş połowa obowiązującego wymiaru
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17958 – Poz. 2579
3. Dodatek przysługuje równieş z tytułu: 1) terminowość wykonywania zadań wła- 1) sprawowania funkcji opiekuna staşu w kwo- snych i zleconych przez organ prowadzą- cie - 40,00 – 60,00zł. cy, 2) powierzenia wychowawstwa: - 40,00 – 2) znajomość prawa oświatowego i prze- 70,00zł strzeganie jego zasad w działalności kie- rowniczej oraz sposób prowadzenia do- 4. Wysokość dodatków funkcyjnych w/w grani- kumentacji szkolnej, cach ustala Wójt. 3) prawidłowość opracowania planu finan- 5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie sowego jednostki i właściwa jego realiza- nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w cja, okresie urlopu dla podratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagro- 4) operatywność w pozyskiwaniu środków dzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia pozabudşetowych i gospodarowanie nimi, miesiąca nastćpującego po miesiącu, w któ- 5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły, rym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych 6) wykazywanie dbałości o mienie placówki i powodów obowiązków, do których jest przypi- gospodarne nim zarządzanie, sany ten dodatek, a jeşeli zaprzestanie pełnie- 7) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z nia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia potrzebami jednostki, miesiąca - od tego dnia. 8) współpraca ze społecznymi organami 6. Dodatek funkcyjny wypłaca sić z dołu, w ter- szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efek- minie wypłaty wynagrodzenia. ty w tym zakresie, Dodatek motywacyjny 9) dbałość o warunki pracy, § 6. 10) projektowanie i realizowanie poşądanych 1. Wysokość środków finansowych przeznaczo- zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, nych na dodatki motywacyjne wynosi 5% su- opieki, organizacji i wyposaşenia szkoły, my minimalnych stawek wynagrodzenia za- 11) tworzenie systemu monitorowania i mo- sadniczego określonych corocznie przez Mini- tywowania nauczycieli oraz pozostałych stra Edukacji Narodowej i Sportu nauczycieli pracowników szkoły, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańszczyk. 12) dbałość o podnoszenie kwalifikacji, 1. Dodatek motywacyjny nie moşe być wyşszy 13) realizowanie załoşeń polityki oświatowej niş: organu prowadzącego. 5. Dodatek motywacyjny wypłaca sić z dołu, w 1) 20% wynagrodzenia zasadniczego dla na- terminie wypłaty wynagrodzenia. uczycieli i dyrektorów szkół. Dodatek za warunki pracy 2. Dodatek motywacyjny przyznaje sić na czas określony, nie krótszy niş 4 miesićcy i nie dłuş- § 7. szy niş 6 miesićcy. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciąş- 3. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku liwych lub szkodliwych dla zdrowia warun- motywacyjnego jest spełnienie wymogów kach przysługuje z tego tytułu dodatek za wa- określonych w § 4 rozporządzenia, o którym runki pracy. mowa w § 3 pkt 1 tego regulaminu. 2. Za prowadzenie zajćć: 4. Wysokość oraz szczegółowe kryteria przyzna- 1) w klasach łączonych - 25% stawki godzino- wania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i wej za kaşdą przepracowaną w tych klasach doradców, w granicach przyznanych środków godzinć nauczania, finansowych, ustala dyrektor szkoły. 2) nauczania indywidualnego – 30% stawki 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrek- godzinowej za kaşdą przepracowaną godzi- tora szkoły w granicach stawek określonych w nć tego nauczania, regulaminie, ustala Wójt uwzglćdniając jakość 3) w klasie (grupie wychowawczej), w której wypełniania obowiązków wynikających z zaj- znajduje sić dziecko z upośledzeniem umy- mowanego stanowiska kierowniczego - zgod- słowym w stopniu lekkim – 20% stawki go- nie z art. 39 ustawy o systemie oświaty, a po- dzinowej za kaşdą przepracowaną w tych nadto: klasach godzinć nauczania. 3. Dodatek za warunki pracy wypłaca sić z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17959 – Poz. 2579
IV. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przyczyn leşących po stronie pracodawcy, w oraz za godziny doraźnych zastępstw szczególności w związku z: § 8. 7. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych 1) zawieszeniem zajćć z powodu epidemii wyłącznie koniecznością realizacji programu lub mrozów, nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki 2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, imprezy, nauczyciel moşe być zobowiązany do odpłat- nej pracy w godzinach ponadwymiarowych 3) chorobą ucznia nauczanego indywidual- zgodnie z posiadaną specjalnością, których nie, trwającą nie dłuşej niş tydzień, liczba nie moşe przekroczyć ¼ tygodniowego 4) traktuje sić jak godziny faktycznie obowiązkowego wymiaru godzin zajćć. Przy- przepracowane. dzielenie nauczycielowi wićkszej liczby go- dzin ponadwymiarowych moşe nastąpić wy- 8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po- łącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie nadwymiarowe w tygodniach, w których przekraczającym ½ tygodniowego obowiąz- przypadają dni usprawiedliwionej nieobecno- kowego wymiaru godzin. ści w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w któ- 2. Przez godzinć ponadwymiarową rozumie sić rych zajćcia rozpoczynają sić lub kończą w przydzieloną nauczycielowi godzinć zajćć dy- środku tygodnia - za podstawć ustalenia licz- daktycznych, wychowawczych lub opiekuń- by godzin ponadwymiarowych przyjmuje sić czych powyşej tygodniowego obowiązkowe- obowiązkowy tygodniowy wymiar zajćć okre- go wymiaru godzin zajćć dydaktycznych, wy- ślony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o chowawczych lub opiekuńczych. 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczycieli 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaş- wypłaca sić według stawki osobistego zasze- dy dzień dzień usprawiedliwionej nieobecno- regowania nauczyciela, z uwzglćdnieniem ści w pracy lub dzień ustawowo wolny od dodatków za warunki pracy. pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim ty- 4. Wynagrodzenie za jedną godzinć ponadwy- godniu, nie moşe być jednakşe wićksza niş miarową ustala sić dzieląc stawkć wynagro- liczba godzin przydzielonych w planie organi- dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za zacyjnym. warunki pracy) przez miesićczną liczbć godzin obowiązkowego wymiaru zajćć, ustalonego 9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla rodzaju zajćć dydaktycznych, wychowaw- wypłaca sić z dołu. czych lub opiekuńczych realizowanych w ra- 10. Wynagrodzenie za jedną godzinć doraŝnych mach godzin ponadwymiarowych nauczycie- zastćpstw ustala sić tak, jak za jedną godzinć la. ponadwymiarową. 5. Miesićczną liczbć godzin obowiązkowego V. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wymiaru zajćć nauczyciela, o której mowa w ust. 4, uzyskuje sić mnoşąc tygodniowy obo- § 9. wiązkowy wymiar godzi przez 4,16 z zaokrą- 1. Regulamin niniejszy ustala tryb i kryteria gleniem do pełnych godzin w ten sposób, şe przyznawania nagród za osiągnićcia dydak- czas zajćć do 0,5 godziny pomija sić, a co tyczno - wychowawcze ze specjalnego fundu- najmniej 0,5 godziny liczy sić za pełną godzi- szu nagród wyodrćbnionego dla nauczycieli, nć. o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Na- przydzielone w planie organizacyjnym nie uczyciela. przysługuje za dni, w których nauczyciel nie 2. Z funduszu, o którym mowa w art. 49 ust. 1 realizuje zajćć z powodu przerw przewidzia- pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta nych przepisami o organizacji roku szkolne- Nauczyciela przyznawane są nagrody wójta i go, rozpoczynania lub kończenia zajćć w dyrektora szkoły. środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwio- nej nieobecności w pracy. Godziny ponad- 3. Nagrody, o których mowa w ust. 2, są przy- wymiarowe przypadające w dniach, w któ- znawane w terminie do dnia 14 paŝdziernika rych nauczyciel nie mógł ich zrealizować z kaşdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodo- wej. W szczególnie uzasadnionych przypad- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17960 – Poz. 2579
kach nagroda moşe być przyznana w innym nach uczniów, przeprowadzanych przez terminie. okrćgowe komisje egzaminacyjne, 4. Środki na nagrody w ramach funduszu na- b) podejmuje działalność innowacyjną w gród planuje dyrektor szkoły w rocznym pla- zakresie wdraşania nowatorskich me- nie finansowym, z tym, şe: tod nauczania i wychowania, opraco- wywania autorskich programów i pu- 1) 70% środków przeznacza sić na nagrody blikacji, dyrektora, c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, po- 2) 30% środków przeznacza sić na nagrody twierdzone zakwalifikowaniem uczniów Wójta, do udziału w zawodach, olimpiad 4. Wysokość nagrody dyrektora nie moşe prze- przedmiotowych, zajćciem przez kroczyć 80% wysokości nagrody Wójta. uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i 5. Dyrektor szkoły moşe otrzymać nagrodć wój- festiwalach, ta jeşeli sprawuje funkcjć co najmniej 2 lata. d) posiada udokumentowane osiągnićcia 6. Nauczyciel moşe otrzymać nagrodć wójta lub w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z dyrektora szkoły po przepracowaniu w szkole uczniami mającymi trudności w nauce, lub w placówce co najmniej 2 lat. e) przygotowuje i wzorowo organizuje 7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta uroczystości szkolne lub środowiskowe, mogą wystćpować: takie jak: nadanie szkole lub placówce 1) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole - imienia, wrćczenie sztandaru, dni pa- dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada trona szkoły lub placówki, rodziców oraz organizacje związkowe dzia- f) prowadzi znaczącą działalność wycho- łające na terenie szkoły, wawczą w klasie, szkole lub placówce 2) dla dyrektora szkoły - organ sprawujący przez organizowanie wycieczek, udział nadzór pedagogiczny, rada pedagogiczna, uczniów w spektaklach teatralnych, rada rodziców oraz organizacje związkowe koncertach, wystawach i spotkaniach, działające na terenie szkoły. g) organizuje imprezy kulturalne, sporto- 8. Wnioski, o których mowa w ust. 8, składa sić we, rekreacyjne i wypoczynkowe, do Wójta gminy w terminie do dnia 15 wrze- h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni śnia. lub zimowy wypoczynek dla dzieci i 9. Wnioski o przyznanie nauczycielom nagród młodzieşy, dyrektora szkoły mogą składać do dyrektora - 2) w zakresie pracy opiekuńczej: rada pedagogiczna, rada rodziców oraz orga- nizacje związkowe działające na terenie szko- a) zapewnia pomoc i opiekć uczniom lub ły. wychowankom bćdącym w trudnej sy- tuacji materialnej lub şyciowej, pocho- 10. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 8 i 10, dzącym z rodzin ubogich lub patolo- określa załącznik do regulaminu. gicznych, 11. Wójt z własnej inicjatywy moşe przyznać na- b) prowadzi działalność mającą na celu grodć osobom, o którym mowa w ust. 8. zapobieganie i zwalczanie przejawów 12. Dyrektor szkoły moşe przyznać nauczycielowi, patologii społecznej wśród dzieci i o którym mowa w ust. 10, nagrodć z własnej młodzieşy, w szczególności narkomanii inicjatywy. i alkoholizmu, 13. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 c) organizuje współpracć szkoły lub pla- i w ust. 10, moşe być przyznana nagroda, jeśli cówki z jednostkami systemu ochrony posiada wyróşniającą ocenć pracy pedago- zdrowia, policją, organizacjami i stowa- gicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej rzyszeniami oraz rodzicami w zakresie 4 z nastćpujących kryteriów: zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania 1) w zakresie pracy dydaktyczno- wycho- społecznego dzieci i młodzieşy, wawczej: d) organizuje udział rodziców w şyciu a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu po- szkoły lub placówki, rozwija formy twierdzone w sprawdzianach i egzami- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17961 – Poz. 2579
współdziałania szkoły lub placówki z 3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, rodzicami, zalicza sić nauczyciela oraz wspólnie z nim za- 3) w zakresie działalności pozaszkolnej, pole- mieszkujących: współmałşonka oraz dzieci i gającej na: rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 4. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, bćdą- cego takşe nauczycielem, stale z nim zamiesz- b) udzielaniu aktywnej pomocy w adapta- kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek cji zawodowej nauczycieli podejmują- mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. cych pracć w zawodzie nauczyciela. 2. Małşonkowie wspólnie określają pracodaw- 14. W odniesieniu do dyrektora, o którym mowa cć, który bćdzie im wypłacał ten dodatek. w ust. 8 pkt 2 pod uwagć naleşy wziąć: 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 1) dbałość o ład i porządek w powierzonej sić na wniosek nauczyciela, a w przypadku na- placówce, uczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich 2) przestrzeganie dyscypliny budşetowej, wspólny wniosek. 3) racjonalność dysponowania środkami 6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a przewidzianymi w planie finansowym, dyrektorowi - Wójt. 4) umiejćtność pozyskiwania środków poza- 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu- budşetowych, guje nauczycielowi: 5) realizacjć postanowień zawartych w art. 7 1) niezaleşnie od tytułu prawnego do zajmo- ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - wanego przez niego lokalu mieszkalnego, Karta Nauczyciela. 2) od pierwszego dnia miesiąca nastćpującego 15. Nauczyciel, któremu została przyznana na- po miesiącu, w którym nauczyciel złoşył groda, otrzymuje dyplom, którego odpis wniosek o jego przyznanie. umieszcza sić w jego aktach osobowych. 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu- VI. Dodatek mieszkaniowy guje w okresie wykonywania pracy, a takşe w okresach: § 10. 1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie wynagrodzenie, nişszym niş połowa tygodniowego obowiąz- kowego wymiaru godzin na terenie wiejskim 2) pobierania zasiłku społecznego, oraz w miastach liczących do 5000 mieszkań- 3) odbywania zasadniczej słuşby wojskowej; w ców i posiadającemu kwalifikacje wymagane przypadku jednak, gdy z nauczycielem po- do zajmowanego stanowiska przysługuje na- wołanym do słuşby zawarta była umowa o uczycielski dodatek mieszkaniowy. pracć na czas określony, dodatek wypłaca 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka- sić nie dłuşej niş do końca okresu, na który niowego, w zaleşności od liczby osób w rodzi- umowa ta była zawarta, nie uprawnionego nauczyciela, wynosi mie- 4) korzystania z urlopu wychowawczego. sićcznie: VII. Postanowienia końcowe 1) przy jednej osobie w rodzinie – 4%, § 11. 2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%, 1. Zobowiązuje sić dyrektorów szkół do udostćp- 3) przy trzech osobach w rodzinie – 6%, nienia treści Regulaminu wszystkim nauczycie- 4) przy czterech i wićcej osobach w rodzinie – lom. 7% 2. Regulamin podlega uzgodnieniu z odpowied- średniego wynagrodzenia nauczyciela staşysty, nimi strukturami związków zawodowych dzia- o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty łających w szkołach prowadzonych przez gmi- Nauczyciela. nć. 3. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Sławomir Gałązka
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17962 – Poz. 2579
Załącznik do regulaminu
WNIOSEK o przyznanie nagrody wójta / dyrektora szkoły za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Panu/Pani ...... urodzonemu/ej ...... (data) ...... (wykształcenie, staş pracy w szkole lub placówce) zatrudnionemu/ej w...... (nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony) ...... (stanowisko) ...... (dotychczas otrzymane nagrody m) ...... ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
Opinia rady pedagogicznej:
Organ sporządzający wniosek:
...... …………………….. …………………………………. (miejscowość i data) (pieczćć) (podpis)
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17963 – Poz. 2580
2 5 79 2580
2 5 80 UCHWAŁA Nr XXXIV/333/09 RADY MIASTA ZIELONKA
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta Zie- 3, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o lonka z tytułu wykonania budşetu miasta Zielonka samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. za 2008 rok. 1591 z póŝn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 § 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) oraz § 17 uchwały nr 1) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjćcia XLV/542/06 (z póŝn. zm.) Rady Miasta Zielonka z sprawozdania z wykonania budşetu miasta dnia 25 września 2006r. w sprawie procedury Zielonka za 2008 rok i udzielenia absolutorium uchwalania budşetu, rodzaju i szczegółowości dla Burmistrza Miasta Zielonka – załącznik nr 1, materiałów informacyjnych towarzyszących pro- 2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w jektowi budşetu, procedury rozpatrywania spra- sprawie wydania opinii o przedłoşonym przez wozdania z wykonania budşetu za rok budşetowy i Burmistrza Miasta Zielonka sprawozdaniu z szczegółowości materiałów towarzyszących spra- wykonania budşetu miasta Zielonka za 2008 wozdaniu oraz zakresu i formy informacji o prze- rok – załącznik nr 2, biegu wykonania budşetu za I półrocze roku bu- dşetowego, Rada Miasta Zielonka uchwala, co 3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w nastćpuje: sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewi- zyjnej Rady Miasta Zielonka w sprawie udzie- § 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania rocznego z lenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zie- wykonania budşetu miasta Zielonka za 2008 rok lonka za 2008 rok – załącznik nr 3, oraz po zapoznaniu sić z: 4) Sprawozdanie z wykonania budşetu miasta - projektem uchwały w sprawie udzielenia abso- Zielonka za 2008 rok – załącznik nr 4. lutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka, § 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi- - opinią Komisji Budşetu, strzowi Miasta Zielonka. - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w § 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia Warszawie dotyczącej sprawozdania Burmi- i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym strza Miasta Zielonka z wykonania budşetu, Województwa Mazowieckiego. - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka.
Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: Adam Pulit
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17964 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17965 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17966 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17967 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17968 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17969 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17970 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17971 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17972 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17973 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17974 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17975 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17976 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17977 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17978 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17979 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17980 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17981 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17982 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17983 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17984 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17985 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17986 – Poz. 2580
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17987 – Poz. 2580
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/333/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2009r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŞETU MIASTA ZIELONKA ZA 2008 ROK
Spis treści - Czćść opisowa wykonania dochodów i wydatków budşetu miasta Zielonka za 2008 rok. Załączniki: nr 1 – Wykonanie planu dochodów według ŝródeł, nr 1a -Wykonanie planu dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu, nr 2 – Wykonanie planu wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu, nr 3 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych, nr 4 – Wykonanie planu zadań inwestycyjnych, nr 5 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień mićdzy jed- nostkami samorządu terytorialnego, nr 6 – Wykonanie planu dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, nr 7 – Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, nr 8 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budşetowych, nr 9 – Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, nr 10 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto dołącza sić: - Informacjć w sprawie wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu. - Informacjć w sprawie wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej. - Informacjć w sprawie wykonania planu finansowego SPZOZ. Wstćp Podstawć gospodarki finansowej miasta Zielonka w 2008 roku stanowił budşet uchwalony przez Radć Mia- sta w dniu 20 grudnia 2007r. (uchwała nr XV/132/07). Ustalono w niej plan dochodów na kwotć 42 372 208zł, plan wydatków 51 173 128zł, deficyt budşetowy 8 800 920zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian plan dochodów na koniec 2008 roku wyniósł 43 610 488zł, plan wydatków 52 911 258zł, a pla- nowany deficyt 9 300 770zł.
Wykonanie budşetu w jego podstawowych wielkościach przedstawia ponişsza tabela:
Wyszczególnienie Plan 2008 Wykonanie 2008 % 1. Dochody 43 610 488 42 475 860 97,4% 2. Wydatki 52 911 258 50 563 955 95,6% 2.1 wydatki bieşące 38 900 026 37 750 978 97,0% 2.2 wydatki majątkowe 14 011 232 12 812 977 91,4% 3. Deficyt -9 300 770 -8 088 095 87,0% 4.Przychody ogółem, w tym: 10 908 482 13 455 102 123,3% 4.1 Kredyty i poşyczki 8 885 870 8 748 400 98,5% 4.2 inne ŝródła 2 022 612 4 706 702 232,7% 5.Rozchody ogółem, z tego: 1 607 712 1 606 409 99,9% 5.1 spłaty kredytów i poşyczek 1 607 712 1 606 409 99,9%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17988 – Poz. 2580
Z powyşszych danych wynika şe, zaplanowane dochody wykonano w 97,4%, a wydatki ogółem 95,6%. Wydatki bieşące wykonano w 97,0%, a majątkowe w 91,4%. Wykonany deficyt w wysokości 8 088 095zł, stanowi 87,0% deficytu planowanego na kwotć 9 300 770zł. Pozostałe wielkości budşetowe stanowią: 1. przychody ogółem wykonane w 123,3%, 2. rozchody ogółem wykonane w 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2008r. stan zobowiązań wymagalnych wyniósł zero. Zobowiązania z tytułu ciągłości działania gminy na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosły 1 324 347,48zł. Dochody Na dzień 31 grudnia 2008r. Zielonka liczyła 16 651 mieszkańców. W 2008 roku uzyskano na jednego mieszkańca dochody ogółem w kwocie 2 551zł. Strukturć wykonanych waşniejszy ŝródeł dochodów przedstawia ponişszy wykres
Wykonanie dochodów na 31.12.2008 r.
1,3% 4,4% 1,4% Subwencja oświatowa
Dotacje celowe 16,9% Udziały w podatkach 20,6% państwowych 7,7% Dochody z podatków i opłat lokalnyh Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw 47,7% Dochody majątkowe
Pozostałe dochody
Subwencja oświatowa w 2008 roku wpłynćła w kwocie 7 166 580zł, co stanowi 100% planu. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieşących szkół i niepublicznych placówek oświa- towych. Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 16,87%. Zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły łącznie 3 264 146zł, co stanowi 98,6% wykonania planu. Na ogólną kwotć otrzymanych dotacji składały sić: dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2 753 557zł, z tego: a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napćdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 599zł, b) na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej 101 671zł, z czego: - ewidencja ludności 98 627zł, co stanowi 100% wykonania planu, - aktualizacja spisu wyborców 2 544zł, co stanowi 100% wykonania planu, - obrona cywilna 500zł, co stanowi 100% wykonania planu.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17989 – Poz. 2580 c) na zadania z zakresu pomocy społecznej 2 651 286zł, z czego: - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 331 420zł, co stanowi 99% wykonania planu, - składki zdrowotne 28 933zł, co stanowi 96,76% wykonania planu, - zasiłki i pomoc w naturze 290 933zł, co stanowi 99,97% wykonania planu, dotacje celowe na realizacjć własnych zadań bieşących 380 694zł, z tego: - na nauczanie jćzyka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej 42 872zł, co stanowi 86,87 % wykonania planu, - na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 12 930zł, co stanowi 100 % wykona- nia planu, - na zasiłki okresowe 20 168zł, co stanowi 72,02 % wykonania planu, - na utrzymanie OPS-u 166 650zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu, - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doşywiania” 100 000zł, co stanowi 100% wykonania planu, - z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 33 282 zł, co stanowi 100% wykonania planu, - z przeznaczeniem na zakup podrćczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkol- ne lub naukć w klasach I-III szkoły podstawowej 4 792zł, co stanowi 55,66% wykonania planu. Dotacja celowa na realizacjć porozumienia pomićdzy Starostwem Wołomińskim, a Miastem Zielonka w sprawie współprowadzenia Klubu Osób Niepełnosprawnych na kwotć 8 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi gminami jest to zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczćszczających do naszych placówek niepublicznych 96 166zł, co stanowi 93,7% wykonania planu. Dotacja z PFRON w 2008 roku wpłynćła w kwocie 25 729zł, co stanowi 91,6% wykonania planu. Powyşsza dotacja przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek naleşnych od pracodawcy na ubezpiecze- nie społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Udział dotacji ogółem w strukturze dochodów miasta stanowi 7,68%. Dochody własne zrealizowano w kwocie 31 485 485zł, co stanowi 105,4% wykonania planu. Udziały w podatkach państwowych stanowią 47,72% wszystkich wykonanych dochodów gminy. Stanowią one pierwsze co do wielkości ŝródło zasilania budşetu, poniewaş ich udział w strukturze dochodów wła- snych i ogólnych wynosi odpowiednio 64,38% i 47,72%. Wskaŝnik ten jest o 9,9 punktu procentowego wyş- szy niş w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Zrealizowane dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły łącznie 8 744 342zł, co stanowi 98% wykona- nia planu. Najbardziej wydajnym ŝródłem dochodów w tej grupie dochodów pozostaje podatek od nieruchomości. W 2008 roku stanowił 31,5% dochodów własnych oraz 15,9% dochodów ogółem. Bazć tego podatku stanowiło 541,3 tys m2 powierzchni mieszkalnych, 188,1 tys m2 powierzchni budynków zajćtych na prowadzenie dzia- łalności gospodarczej, 82,2 tysm2 powierzchni pozostałych budynków, 9,6m2 tys zajćtych na prowadzenie usług zdrowotnych i oświatowych, 15,9 tys m2 komórek i pomieszczeń gospodarczych, grunty pod budow- nictwo i pozostałe 502ha oraz grunty wykorzystane na działalność gospodarczą 113ha. W 2008 roku opodatkowano 5 568 podatników na kwotć 6 778 981zł. Wpływy zaległe w stosunku do wyko- nania wyniosły 27,74%. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonany został w 92,6%, z czego wpływy zaległe stanowiły 19,2%, zaś plan dochodów z tytułu podatku od nierucho- mości od osób fizycznych został wykonany w 102,1% z czego wpływy zaległe stanowiły 38,04%. W 2008 roku w ramach czynności egzekucyjnych w roku 2008 zostało skierowanych 285 upomnień. Podatek rolny uzyskano w kwocie 876zł, co stanowi 219% wykonania planu. Wićkszość gruntów rolnych leşących na terenie Zielonki stanowią grunty V i VI klasy, które nie podlegają opodatkowaniu. Podatek leśny został wykonany w kwocie 4 377zł, co stanowi 208,4% wykonania planu. Bazć podatkową wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego stanowiło 64,11ha lasów oraz 168,05ha lasów ochronnych. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17990 – Poz. 2580
Podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2008r. został wykonany w 121,9% na kwotć 357 431zł, w tym dochody z zaległości na kwotć 197 740zł. Podstawć danych dochodów stanowiło 302 po- jazdów cićşarowych, opodatkowanych podatkiem od środków transportowych dla których ustalono przypi- sy w 2008r. w wysokości 366 433zł. W ramach czynności egzekucyjnych wysłano 87 przypomnień o obo- wiązku zgłaszania pojazdów do opodatkowania na nowy rok podatkowy oraz 28 wezwań do zgłoszenia po- jazdów nowo zarejestrowanych na terenie miasta Zielonka, przypominając o obowiązku złoşenia deklaracji DT-1 oraz o terminowych zapłatach podatku. Opłata targowa zrealizowane dochody w 2008 roku wyniosły 51 095zł, co stanowi 42,6% wykonania planu. Dochody realizowane przez urzćdy skarbowe wykonane zostały w kwocie 1 544 581zł, co stanowi 103,6% wykonania planu i składają sić na nie: - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 115 458zł, co stanowi 115,5% wykonania planu, - podatek od spadków i darowizn 318 511zł, co stanowi 106,2% wykonania planu, - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 110 612zł, co stanowi 101,9% wykonania planu. Dochody z opłat pobieranych na podstawie odrćbnych ustaw wykonane zostały w kwocie 587 943zł, co sta- nowi 99,3% wykonania planu i składają sić na nie: - opłata produktowa 11 331zł, co stanowi 37,8% wykonania planu, - opłata skarbowa 54 235zł, co stanowi 90,4% wykonania planu, - opłaty z tytułu umów cywilnoprawnych 170 827zł, co stanowi 106,1% wykonania planu, - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 31 307zł, co stanowi 74,5% wykonania planu, - opłata za zajćcie pasa drogowego 47 142zł, co stanowi 589,3% wykonania planu, - opłata za zezwolenia na sprzedaş alkoholu 273 101zł, co stanowi 93,8% wykonania planu. Na pozostałe dochody bieşące zrealizowane w kwocie 1 881 953zł, co stanowi 94,6% wykonania planu skła- dają sić mićdzy innymi opłaty z tytułu: - uşytkowania wieczystego 134 584zł, co stanowi 91,6% wykonania planu (na dzień 31 grudnia 2008r. wy- słano 152 upomnienia w sprawie zaległości), - dzierşawy 288 584zł, co stanowi 82,5% wykonania planu (na dzień 31 grudnia 2008r. wysłano 19 upo- mnień w sprawie zaległości), - czynszów za lokale komunalne 273 928zł, co stanowi 105,4% wykonania planu (na dzień 31 grudnia 2008r. wysłano 247 upomnień, w tym 85 wezwań ostatecznych) - najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 107 660zł, co stanowi 84,6% wykonania planu, - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 113 415zł, co stanowi 126,7% wykonania planu, - 5% dochodu uzyskanego w związku z realizacją zadań zleconych 1 599zł, co stanowi 31,8% wykonania planu, - wpłat z zysku gospodarstwa pomocniczego 32 777zł, co stanowi 100% wykonania planu, - nadwyşki środków obrotowych zakładów budşetowych 68 954zł, co stanowi 100% wykonania planu, - opłat za wodć i ścieki 104 674zł, co stanowi 105% wykonania planu, - opłat za przyłącza wodno-kanalizacyjne 225 872zł, co stanowi 75% wykonania planu, - odsetek od lokat na rachunkach bankowych 215 688zł, co stanowi 108% wykonania planu, - odsetki od środków na rachunkach bankowych 21 964zł, co stanowi 131,2% wykonania planu, - rozliczenia z dotacji z lat ubiegłych 17 741zł, - i inne. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17991 – Poz. 2580
Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 559 650zł, co stanowi 17,1% wykonania planu. Na dane do- chody składają sić wpływy ze sprzedaşy na raty działki przy ul.Chodkiewicza/Powstańców o powierzchni 269m2 oraz raty ze sprzedaşy działek z lat poprzednich. W 2008 roku nastąpiła sprzedaş lokali mieszkanio- wych z ulicy Dąbrowskiego i Długiej w 98% wykup lokali bćdzie odbywał sić w systemie ratalnym. W 2008 roku wpłaty z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego przysługującego osobom fi- zycznym w prawo własności wyniosły 17 686zł. W sierpniu 2008 roku wpłynćła dotacja z Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wdroşenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dotacja mająt- kowa na zakup sprzćtu komputerowego) w kwocie 6 000zł. Wydatki
Wykonanie wydatków na 31.12 2008 r.
1% 2% 8% Infrastruktura 1% Kultura Administracja publiczna 29% Kultura fizyczna i sport
Oświata i wychowanie
42% Ochrona zdrowia 13% 3% Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne
1% Pozostałe
Plan wydatków ustalony na kwotć 52 911 258zł, wykonany został w 95,6% w wysokości 50 563 955zł. Wy- datki bieşące zaplanowane w kwocie 38 900 026zł, zostały zrealizowane w 97% na kwotć 37 750 978zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 14 011 232zł, a wykorzystano 12 812 977zł, co stanowi 91,4% planu. 42% wszystkich wydatków przeznaczono na potrzeby zielonkowskiej oświaty, 29% wydano na infrastrukturć miejską i ochronć środowiska, 13% na administracjć, 8% na pomoc społeczną. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną zadania bieşące natomiast opis zrealizowanych zadań inwe- stycyjnych znajduje sić wraz z załącznikiem majątkowym. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 611zł wykonanie 610zł, co stanowi 100% wykonania planu. Rozdział 01030 Izby rolnicze, plan 11zł wykonanie 11zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwota 11zł stanowi wielkość odpisu od dochodów uzyskanych z podatku rolnego w 2008 roku naleşnego Mazowieckiej Izbie Rolniczej. Rozdział 01095 Pozostała działalność, plan 600zł wykonanie 599zł, co stanowi 99,8% wykonania planu. Powyşsza kwota przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napćdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na dane zadanie otrzymaliśmy dotacjć z Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić elektryczną, gaz i wodć Plan 1 372 300zł, wykonanie 1 271 330zł, co 92,6% wykonania planu. Kwota powyşsza stanowi wielkość dotacji dla Wodociągowo-Kanalizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzćdzie Miasta. Przekazana środki stanowiły dopłatć do ceny 1m3 ścieków. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17992 – Poz. 2580
Dział 600 Transport i łączność Plan 4 012 117zł, wykonanie 3 946 635zł, co stanowi 98,4% wykonania planu. Wydatki bieşące plan 2 676 417zł, wykonanie 2 669 510zł, co stanowi 99,7% wykonania planu. Wydatki majątkowe 1 335 700zł, wykonanie 1 277 125zł, co stanowi 95,6% wykonania planu (załącznik nr 4). Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 439 893zł, wykonanie 438 284zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. W ramach transportu zbiorowego łączącego Zielonkć z Warszawą uruchomione są dwie linie dzienna (Raf Bus) i nocna (ZTM). Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan 3 571 024zł, wykonanie 3 507 993zł, co stanowi 98,2% wykonania planu. Wydatki bieşące plan 2 235 324zł, wykonanie 2 230 868zł, co stanowi 99,8% wykonania planu. Wydatki majątkowe 1 335 700zł, wykonanie 1 277 125zł, co stanowi 95,6% wykonania planu (załącznik nr 4). Na prace związane z remontem nawierzchni ulic asfaltowych, chodników, ścieşek rowerowych wydatkowa- no 360 463zł. Na utwardzanie dróg gminnych, naprawć i konserwacjć sieci kanalizacji deszczowej, utwar- dzanie ulic za pomocą gruzu betonowego i klińca kamiennego oraz wykonanie progów zwalniających, jak równieş oznakowanie ulic wraz konserwacją wydatkowano 1 870 405zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 313 381zł, wykonanie 1 179 398zł, co stanowi 89,8% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 1 183 381zł, wykonanie 1 115 715zł, co stanowi 94,2% wykonania planu. Wydatki majątkowe plan 130 000zł, wykonanie 63 683zł (załącznik nr 4). Podstawowe wydatki tego rozdziału stanowią remonty i konserwacje budynków komunalnych 243 650zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, wykonanie przy- łączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych, opłaty notarialne 341 000zł. Opłaty za energić elektryczną i gaz budynków komunalnych 90 616zł oraz materiały eksploatacyjne do sprzątania budynków komunalnych 1 999zł. Odszkodowania za tereny przejćte pod ulice 378 521zł, opłaty za niedostarczenie lokali socjalnych 21 605zł oraz opłaty sądowe 38 324zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan 94 500zł, wykonanie 71 563zł, co stanowi 75,7% wykonania planu. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 80 000zł, wykonanie 60 646zł, co stanowi 75,8% wykonania planu. W 2008 roku wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta na kwotć 29 646zł, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8 784zł oraz wykonano projekt zmiany planu z 2004 rok za 2 416zł. Na wynagrodzenia dla gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 19 800zł. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan 14 500zł, wykonanie 10 917zł, co stanowi 75,3% wykonania planu. Za udostćpnienie Miastu Zielonka bazy danych systemu informacji o terenie, prowadzonej przez Starostć Wołomińskiego, wykonanie pomiaru wysokościowego ul. Jagiełłowicza i ul. Prusa na wysokości posesji nr 1 przy ul. Prusa, oraz porównanie rzćdnych wysokościowych otrzymanych w wyniku pomiarów z rzćdnymi wysokościowymi podanymi na mapach archiwalnych wydano łącznie 3 692zł. Na opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów wydano 7 225zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan 7 274 935zł, wykonanie 7 104 412zł, co stanowi 97,7% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 7 140 836zł, wykonanie 6 970 615zł, co stanowi 97,6% wykonania planu. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17993 – Poz. 2580
Plan wydatki majątkowe 134 100zł, wykonanie 133 796zł, co stanowi 99,7% wykonania planu. Rozdział 75011 Urzćdy wojewódzkie Plan 98 627zł, wykonanie 98 627zł. co stanowi 100% wykonania planu. Na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu ustawami – sprawy obywatelskie, ewidencje ludności, obrona cywilna oraz USC wydano 98 405zł zakup materiałów 222zł. Dane zadania realizuje 5 osób zatrudnionych na 5 etatach. Rozdział 75022 Rada miasta (miast i miast na prawach powiatu) Plan 327 600zł, wykonanie 312 933zł, co stanowi 95,5% wykonania planu. W wydatkach związanych z pracą Rady Miasta i komisji diety radnych stanowiły 79,8% (249 630zł). W 2008r. odbyło sić 15 sesji Rady Miasta oraz 67 posiedzeń komisji stałych. Obsługa prawna sesji i radnych koszto- wała 27 250zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydatki reprezentacyjne Rady to kwota 8 540zł, konserwacja ksero 5 135zł oraz pozostałe wydatki na kwotć 22 377zł. Rozdział 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 6 626 562zł, wykonanie 6 471 301zł, co stanowi 97,7% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 6 572 962zł, wykonanie 6 417 926zł, co stanowi 97,6% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 53 600zł, wykonanie 53 375zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Zadania własne urzćdu realizowało 77 pracowników zatrudnionych (średniorocznie) na 75,13 etatu, zadania zlecone 5 pracowników na 5 etatach. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 5 145 959zł, odpis na ZFŚS 69 978zł, wpłaty na PFRON 8 318zł, wynagrodzenia bezosobowe 194 550zł. Na pozostałe koszty bieşącej działalności urzćdu w wysokości 999 121zł składają sić: materiały piśmienne 68 487zł, zakup sprzćtu biurowego i wyposaşenia urzćdu 45 809zł, prenumerata czasopism i literatury fa- chowej 26 684zł, wydatki reprezentacyjne 17 968zł, szkolenia 26 355zł, opłaty bankowe i pocztowe 55 782zł, telefony 110 959zł, usługi remontowe 38 844zł, podróşe słuşbowe 28 344zł, ochrona i ubezpieczenie budyn- ku 76 232zł, usługi informatyczne 151 306zł, energia elektryczna i gaz 98 110zł, ogłoszenia w prasie 45 986zł, akcesoria komputerowe w tym programów i licencji 103 197zł, i inne wydatki 105 058zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 83 000zł, wykonanie 82 708zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Na wydatki związane z promocją naszego miasta wydaliśmy 82 708zł i są to mićdzy innymi: organizacja imprez miejskich, banery reklamowe, statuetki dla zwycićzców zawodów organizowanych w ramach obcho- dów Dni Zielonki, wykonanie prezentacji multimedialnej Urzćdu Miasta, nagrody burmistrza dla wybitnych uczniów, zakup kalendarzy i inne materiały promujące miasto. Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan 139 146zł, wykonanie 138 843zł, co stanowi 99,8% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 58 646zł, wykonanie 58 422zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 80 500zł, wykonanie 80 421zł, co stanowi 99,9% wykonania planu (załącznik nr 4). W 2008 roku opłacono składki członkowskie w Związku Miast Polskich w wysokości 3 536zł oraz zakupiono za kwotć 54 886zł dostćp do sieci Internet (utrzymanie kont poczty elektronicznej i publikacji internetowych). Rozdział 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 544zł, wykonanie 2 544zł, co stanowi 100% wykonania planu. Rozdział 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 2 544zł, wykonanie 2 544zł, co stanowi 100% wykonania planu. Powyşszą kwotć wykorzystano w całości na przeprowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie sfinanso- wane ze środków Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego).
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17994 – Poz. 2580
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa Plan 453 146zł, wykonanie 411 130zł, co stanowi 90,7% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 386 045zł, wykonanie 378 367zł, co stanowi 98% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 67 100zł, wykonanie 32 764zł, co stanowi 48,8% wykonania planu (załącznik nr 4). Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan 28 400zł, wykonanie 28 400zł, co stanowi 100% wykonania planu. W celu zwićkszenia bezpieczeństwa mieszkańców Zielonki władze miasta zatroszczyły sić o dodatkowe pa- trole policyjne w najbardziej niebezpieczne rejony miasta - koszt tego przedsićwzićcia to 28 400zł. Rozdział 75412 Ochotnicze Straşe Poşarne Plan 325 536zł, wykonanie 321 476zł, co stanowiło 98,8% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS kierowców wydano 130 907zł. Na sfinansowanie wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji wydano 35 052zł, na wydatki związane z dyşu- rami pełnej gotowości oraz szkolenia i nagrody 7 416zł, zakup materiałów i wyposaşenia niezbćdnego dla OSP 63 931zł, konserwacja i legalizacja aparatów powietrznych i sprzćtu ratowniczego typu „Holmatro” oraz remont pomieszczeń 47 956zł, energia elektryczna i gaz 24 307zł, oraz badania profilaktyczne, opłaty pocz- towe, rozmowy telefoniczne ubezpieczenie jednostki OSP i samochodów poşarniczych na kwotć 11 908zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Plan 1 600zł, wykonanie 1 190zł, co stanowi 74,4% wykonania planu. Na szkolenia z zakresu akcji kurierskiej i realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony wy- datkowano 500zł natomiast 690zł kosztowała konserwacja systemu antenowego łączności radiowej oraz konserwacja sprzćtu techniczno-wojskowego i gospodarczego w magazynie OC. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Plan 20 510zł, wykonanie 20 430zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Powyşsze środki przeznaczone zostały na zakup 3 sztuk plandek na wypadek sytuacji kryzysowej oraz na wydatki związane z likwidacją skaşenia chemicznego. Rozdział 75495 Pozostała działalność Plan 77 100zł, wykonanie 39 634zł, co stanowi 51,4% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 10 000zł, wykonanie 6 870zł, co stanowi 68,7% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 67 100zł, wykonanie 32 764zł, co stanowi 48,8% wykonania planu (załącznik nr 4). Kwota 6 870zł stanowi koszt jaki poniosło miasto w celu zwićkszenia bezpieczeństwa mieszkańcom Zielonki w okresie letnim. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 47 500zł, wykonanie 39 703zł, co stanowi 83,6% wykonania planu. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych Wykorzystane środki stanowią: wynagrodzenia osób fizycznych za dorćczenie decyzji podatkowych 17 164zł, wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej 5 185zł, koszty wysyłki pocztowej decyzji 13 158zł oraz zakup papieru i tonera do drukowania decyzji 4 197zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 534 911zł, wykonanie 341 468zł, co stanowi 63,8% wykonania planu. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 522 010zł, wykonanie 341 468zł, co stanowi 65,4% wykonania planu. Wydatkami tego rozdziału są zapłacone odsetki od zaciągnićtych poşyczek i kredytów. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17995 – Poz. 2580
Dział 801 Oświata wychowanie Plan 21 245 372zł, wykonanie 20 884 401zł, co stanowi 98,3% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 16 550 840zł, wykonanie 16 231 429zł, co stanowi 98% wykonania panu. Plan wydatki majątkowe 4 694 532zł, wykonanie 4 652 972zł, co stanowi 99,1% wykonania planu. Miasto Zielonka jest organem prowadzącym dla 7 placówek oświatowych: gimnazjum, 3 szkół podstawo- wych i 3 przedszkoli. W naszym mieście funkcjonuje takşe sześć placówek niepublicznych: gimnazjum i szkoła podstawowa w Szkole Aktywności Twórczej oraz cztery przedszkola niepubliczne. Na realizacjć programu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz dla szkół niepublicznych miasto otrzymało subwencjć oświatową w kwocie 7 166 580zł. Od Wojewody Mazowieckiego Miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie 93 876zł, z tego na nauczanie jćzyka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej 42 872zł, na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 12 930zł, na stypendia socjalne 33 282zł, na zakup podrćczników dla dzieci roz- poczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukć w klasach I-III szkoły podstawowej 4 792zł. W szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka pobierało naukć 1 953 uczniów, w tym 1 192 w szkołach podstawowych, 144 w oddziałach przedszkolnych i 617 gimnazjum. Zatrudnieni w nich są nauczyciele na 175,98 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 57,85 etatu. Do miejskich przedszkoli uczćszczało 337 dzieci, w tym 75 do oddziałów „O”. Zatrudnieni w nich są nauczyciele na 25,37 etatu oraz pracownicy obsługi na 35 etatach. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Plan 10 942 063zł, wykonanie 10 663 984zł, co stanowi 97,5% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 7 604 863zł, wykonanie 7 368 344zł, co stanowi 96,9% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 3 337 200zł, wykonanie 3 295 640zł, co stanowi 98,7% wykonania planu. W publicznych szkołach podstawowych pobierało naukć 1 336 uczniów w 56 oddziałach. Średnie zatrudnie- nie wyniosło 159,23 etatów, w tym 119,04 etatów nauczycieli. Na wydatki w tym rozdziale składają sić mić- dzy innymi: wynagrodzenia i pochodne 5 734 750zł, odpisy na ZFŚS 271 705zł, materiały i wyposaşenie 213 482zł, pomoce dydaktyczne i ksiąşki 50 652zł, energia 347 140zł, woda, ścieki, śmieci 66 781zł, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne 41 990zł, ochrona obiektów 4 978zł, ubezpieczenie mienia 10 867zł, kursy i szkolenia 5 771zł, basen 37 859zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono konserwacjć pieca c.o. i sprzćtu 35 643zł. W szkole Podstawowej Nr 2 przeprowadzono konserwacjć c.o., kotłowni oraz sieci komputerowej na kwotć 38 221 oraz drobne naprawy 6 717zł. W Szkole Podstawowej nr 3 wykonano mićdzy innymi: instalacjć klimatyzacji w salach komputerowych wraz wymianą oświetlenia, malowanie ścian oraz remont łazienki dla dzieci niepełnosprawnych 79 768zł. Dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotacjć w kwocie 291 207zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne Plan 412 035zł, wykonanie 407 190zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. W prowadzonych przez miasto szkołach podstawowych było 7 oddziałów klas ”O”, w których uczyło sić 144 uczniów. 83,8% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne 341 402zł. Odpisy na ZFŚS 16 715zł, zakup materiałów i pomocy naukowych 29 297zł i inne wydatki 1 370zł. Dla oddziału ”O” w Szkole Aktywności Twórczej przekazano dotacjć 18 000zł. Rozdział 80104 Przedszkola Plan 3 096 910zł, wykonanie 3 084 569zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Plan wydatków bieşących 3 072 910zł, wykonanie 3 060 569zł, co stanowi 99,5% wykonania planu. Plan wydatków majątkowych 24 000zł, wykonanie 24 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. Na utrzymanie 13 oddziałów w trzech miejskich przedszkolach, do których uczćszczało 337 dzieci miasto przekazało dotacjć w wysokości 2 267 810zł. Przecićtne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nauczycieli 25,37, obsługa 35. Przedszkola otrzymały dotacjć na wydatki bieşące w kwocie 2 267 810zł, na doskonalenie zawodowe 10 920zł, oraz 11 928zł na fundusz socjalnych emerytowanych nauczycieli. Pozosta- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17996 – Poz. 2580
łe przychody stanowiły środki obrotowe pozostałe z ubiegłego roku budşetowego (117 700zł) oraz odpłat- ność rodziców (778 825zł). Łącznie przychody przedszkoli wyniosły 3 231 067zł. Wydatki przedszkoli wyniosły 3 231 067zł, w tym płace i pochodne 2 167 046zł, şywienie dzieci 340 229zł, bieşące koszty utrzymania placówki składają sić mićdzy innymi (materiały, wyposaşenie, energia, drobne remonty, wywóz nieczystości itp.) 355 550zł, pomoce dydaktyczne 17 712zł, ubezpieczenie mienia 2 790zł, podróşe słuşbowe 1 705zł oraz odpisy za ZFŚS 93 090zł. Pozostałe koszty to wpłata do budşetu nadwyşki środków obrotowych 7 120zł, amortyzacja 43 883zł, kursy i szkolenia nauczycieli 10 920zł, oraz fundusz so- cjalny dla emerytowanych pracowników 11 928zł. Na koniec roku pozostał w placówkach fundusz obrotowy w kwocie 86 527zł. Kwota 86 259zł, stanowi zwrot za dzieci z naszego miasta uczćszczających do niepublicznych przedszkoli w sąsiednich gminach (tj. Ząbki, Marki, Wołomin, Kobyłka, Warszawa). Uzyskane dochody z danego tytułu przewyşszają poniesione przez nasza gminć wydatki (załącznik nr 5). Dla niepublicznych przedszkoli przekazano dotacjć w kwocie 706 500zł. Na terenie naszego miasta znajdują sić cztery przedszkola niepubliczne tj. „Pod Dćbami”, „Słoneczko”, „Malowany Domek” i ”ABC”, średnia liczba dzieci uczćszczający do danych przedszkoli to 157 dzieci. Rozdział 80110 Gimnazja Plan 5 634 002zł, wykonanie 5 585 230zł, co stanowi 99,1% wykonania planu. Plan wydatków bieşących 4 300 670zł, wykonanie 4 251 898zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 1 333 332zł, wykonanie 1 333 332zł, co stanowi 100% wykonania planu. W publicznym Gimnazjum w 23 oddziałach pobierało naukć 617 uczniów. Przecićtne zatrudnienie wyniosło 74,58 etatu: w tym 56,92 etatów nauczycieli. Na wydatki związane z bieşącym utrzymaniem gimnazjum składają sić mićdzy innymi: płace i pochodne 3 034 039zł, odpisy na ZFŚS 146 326zł, energia 191 443zł, pomoce naukowe i ksiąşki 21 048zł, akcesoria komputerowe 22 418zł, basen 4 300zł, opłaty za ścieki i wody opadowe 26 169zł, ochrona i monitoring 1 598zł, ubezpieczenie 12 300zł, podatek od nieruchomości 3 524zł, usługi telekomunikacyjne 11 061zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono: remont gabinetu dentystycznego, montaş drzwi, ocieplenie poddasza, przeróbkć ścian, naprawć instalacji, remont sal informatycznych 124 666zł. Dotacja dla niepublicznego gimnazjum SAT wyniosła 97 069 zł. Rozdział 80113 Dowoşenie uczniów do szkół Plan 113 760zł, wykonanie 101 631zł, co stanowi 89,3% wykonania planu. Wydatki tego rozdziału obejmują koszty dowoşenia dziewićtnaściorga niepełnosprawnych dzieci do szkół. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan 801 780zł, wykonanie 798 489zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Na obsługć ekonomiczną placówek miejskich, prowadzoną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydano w 2008 roku 798 489zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników 684 177zł, tj. 85,7% wydatków tego rozdziału, odpisy na zakładowy ZFŚS 9 480zł, natomiast koszty administracyjno- biu- rowe 104 832zł. Przecićtna liczba zatrudnionych w okresie I-XII 2008r. wyniosła 12 etatów. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 70 110zł, wykonanie 69 526zł, co stanowi 99,2% wykonania planu. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych w 2008 roku wydatkowano 58 606zł, dla miejskich przedszkoli na ten sam cel przekazano dotacjć w kwocie 10 920zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan 174 712zł, wykonanie 173 782zł, co stanowi 99,5% wykonania planu. Wydatki tego działu stanowiły zapomogi zdrowotne 11 180zł, nagrody dla nauczycieli 59 360zł, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 78 384zł i nauczycieli przedszkoli 11 928zł. Kwota 12 930zł, stanowi zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników (na dane zadanie otrzymaliśmy dotacjć z Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego). Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17997 – Poz. 2580
Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 428 200zł, wykonanie 346 465zł, co stanowi 80,9% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 338 200zł, wykonanie 256 465zł, co stanowi 75,8% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 90 000zł, wykonanie 90 000zł, co stanowi 100% wykonania planu (załącznik nr 4). Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Plan 54 000zł, wykonanie 51 968zł, co stanowi 96,2% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 24 000zł, wykonanie 21 968zł, co stanowi 91,5% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 30 000zł, wykonanie 30 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. Kwotć 21 968zł wykorzystano na profilaktykć szczepień mieszkańców powyşej 65 roku şycia z danego pro- gramu skorzystało 200 osób oraz wykonano remont pomieszczeń WC pacjentów w czćści Poradni dla dzieci chorych. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 78 200zł, wykonanie 17 342zł, co stanowi 22,2% wykonania planu. Od stycznia do grudnia 2008 roku, w ramach działań na rzecz zapobiegania narkomanii przeprowadzono 121 konsultacji psychologicznych dotyczących uzaleşnienia. Z danych konsultacji skorzystało 29 osób z pro- blemem uzaleşnienia (15 marihuana, 1 heriona, 12 amfetamina, narkotyki dyskotekowe, 1 barbiturany) w przedziale wiekowym 16-25 lat. W ramach działalności punktu konsultacyjnego osoby z problemem uzaleş- nienia kierowane były do oddziałów detoksycznych, ośrodków leczenia uzaleşnień, na konsultacje z leka- rzem psychiatrą oraz grupowych i indywidualnych form współuzaleşnienia. W ramach profilaktyki szkolnej zorganizowano przedstawiania dla dzieci o zagroşeniach jakie niesie ze sobą zaşywanie narkotyków. Na dane zadanie wydano 17 342zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 213 000zł, wykonanie 194 155zł, co stanowi 91,2% wykonania planu. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał punkt in- formacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy domowej. Punkt infor- macyjno- konsultacyjnych udzielał porad i konsultacji oraz prowadził sesje terapii indywidualnej. W okresie sprawozdawczym odbyło sić 241 wizyt indywidualnych osób z problemem alkoholowym. Ze spotkań grupy wstćpnej dla osób uzaleşnionych korzystało wymiennie 25 osób. W ramach współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzaleşnień Alkoholowych w Warszawie do oddziału dziennego skierowano 7 osób uzaleşnionych. Na pro- gram podstawowy terapii ambulatoryjnej do poradni w Warszawie skierowano 15 osób uzaleşnionych, 9 współuzaleşnionych i 13 DDA. Punkt konsultacyjny pracował w wymiarze 8 godzin tygodniowo. W ramach współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w zakresie wspierania lekarzy pierwszego kontaktu w stosowa- niu tak zwanych metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji dwóch lekarzy w codziennej pracy z pacjen- tem wykorzystano wskazówki zawarte w Teście Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu. Na dane zadanie wydano 64 573zł. Dla organizacji pozarządowych przekazano dotacjć w kwocie 129 581zł. (załącznik nr 6). Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan 23 000zł, wykonanie 23 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. W danym rozdziale mieszczą sić dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie: 1. Promocja zdrowia, 2. Promocja honorowego krwiodawstwa. Wyşej wymienione zadania mieszczą sić w załączniku nr 6. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 4 085 908zł, wykonanie 4 038 337zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 4 079 908zł, wykonanie 4 032 337zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17998 – Poz. 2580
Plan wydatki majątkowe 6 000zł, wykonanie 6 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2 367 100zł, wykonanie 2 338 406zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 2 361 100zł, wykonanie 2 332 405zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 6 000zł, wykonanie 6 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2008r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało w Zielonce 622 rodziny. W tym okresie wy- dano 960 decyzji, na podstawie których wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapo- mogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ponişsza tabela przedstawia rodzaj i ilość świadczeń jakie były realizowane w 2008 roku.
Lp. Nazwa Ilość świadczeń Wypłacona kwota (zł) 1. Zasiłki rodzinne 11 432 696 719 2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 46 46 000 3. Opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego 530 205 860 4. Samotne wychowywanie dziecka 677 116 280 5. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 546 41 780 6. Rozpoczćcie roku szkolnego 609 60 700 7. Podjćcie nauki poza miejscem zamieszkania 1 353 68 240 8. Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 681 134 400 9. Zasiłki pielćgnacyjne 1 992 303 858 10. Świadczenia pielćgnacyjne 203 85 064 11. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 181 181 000 12. Zaliczka alimentacyjna 957 211 810 13. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 281 84 920 Razem 20 488 2 236 631
Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią: wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących sić rozliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych 54 991zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 16 590zł, odpisy na zfśs 1 674zł, zakup materiałów, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, usługi pozo- stałe 21 533zł. Zwrot dotacji z ubiegłych lat wraz z odsetkami 987zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan 29 900zł, wykonanie 28 933zł, co stanowi 96,8% wykonania planu. Otrzymaną dotacjć celową wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobie- rające zasiłki z pomocy społecznej tj. 700 świadczeń za 64 osoby. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 664 836zł, wykonanie 656 041zł, co stanowi 98,7% wykonania planu. Na wydatki tego rozdziału składają sić: - zasiłki stałe (764 świadczeń 80 osoby zadania zlecone) - 290 933zł, - dopłata do Domu Pomocy Społecznej 10 osób - 120 427zł, - posiłki w szkole 161 dzieci - 72 218zł, - posiłki dla dorosłych 6 osób - 3 687zł, - zasiłki celowe 162 osoby - 81 464zł, - zasiłki celowe specjalne 101 osób - 58 852zł, - zasiłki okresowe 42 osób (w tym 22 168zł z budşetu Wojewody) - 24 972zł, - pogrzeby 1 osoba - 1 410zł, Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 17999 – Poz. 2580
Zwrot niesłusznie pobranego zasiłki stałego z zadań zleconych w kwocie 2 078zł. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 140 100 zł, wykonanie 140 073zł. co stanowi 100 % wykonania planu. W 2008 roku na 168 wniosków o dodatki mieszkaniowe pozytywnie rozpatrzonych zostało 159 wypłacono 1 202 świadczenia na łączną kwotć 140 073zł. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 679 972 zł, wykonanie 673 770 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywało 12 osób. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 616 438zł, na zfśs 10 502zł, pozostałe koszty utrzymania OPS-u to kwota 46 830zł, (w tym 166 650zł z budşetu Wojewody). Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 8 000zł, wykonanie 8 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. W danym rozdziale mieści sić dotacja dla organizacji pozarządowych na zadanie w zakresie: 1. Opieka hospicyjna nad cićşko chorymi Wyşej wymienione zadanie mieści sić w załączniku nr 6. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 196 000 zł, wykonanie 193 114 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu wydatków. Ze środków tego rozdziału w 2008 roku przygotowano wigilić i paczki świąteczne dla podopiecznych (75 rodzin) 6 349zł, zasiłki celowe na doşywianie (99 osób) 51 987zł, posiłki w szkole (161 dzieci) 48 013zł (100 000zł z budşetu Wojewody), klub „Muminki” (14 osób) 22 670zł (w tym 8 000zł dotacja ze Starostwa), prace społeczno uşyteczne (24 osób) 21 095zł. W ramach współpracy z organizacjami poşytku publicznego wydatkowano 43 000zł, (załącznik nr 6). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 493 235zł, wykonanie 480 290zł, co stanowi 97,4% wykonania planu. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 354 445zł, wykonanie 348 057zł, co stanowi 98,2% wykonania planu. W trzech świetlicach przy szkołach podstawowych, do których uczćszcza 373 uczniów zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 8 etatach. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału były płace i pochodne 294 097zł, odpisy na zfśs 24 190zł, pomoce dydaktyczne 10 460zł, pozostałe koszty 19 310zł. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieşy szkolnej, a takşe szkolenia młodzieşy Plan 68 393zł, wykonanie 66 686zł, co stanowi 97,5% wykonania planu. W ramach współpracy z organizacjami poşytku publicznego wydatkowano 66 686zł, (załącznik nr 6). Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 67 397zł, wykonanie 62 547zł, co stanowi 92,8% wykonania planu. W 2008 roku wydano 146 decyzji przyznających szkolne stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Zielonki na łączną kwotć 37 720zł. Dofinansowanie do zakupu podrćczników dla dzieci rozpoczynają- cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukć w klasach I-III 4 792zł. W szkołach podstawowych na stypendia i zapomogi oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 20 035zł. Rozdział 85495 Pozostała działalność Plan 3 000zł, wykonanie 3 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. W ramach współpracy z organizacjami poşytku publicznego wydatkowano 3 000zł, (załącznik nr 6). Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18000 – Poz. 2580
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 9 539 402zł, wykonanie 8 473 003zł, co stanowi 88,8% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 2 225 602zł, wykonanie 2 145 359zł, co stanowi 96,4% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 7 313 800zł, wykonanie 6 327 644zł, co stanowi 86,5% wykonania planu. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 6 857 965zł, wykonanie 5 874 725zł, co stanowi 85,7% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 57 165zł, wykonanie 57 165zł, co stanowi 100% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 6 800 800zł, wykonanie 5 817 560zł, co stanowi 85,5% wykonania planu (załącznik nr 4). Na wydatki bieşące danego rozdziału składają sić: partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Długiej 47 906zł, opłata za korzystanie ze środowiska 9 259zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan 33 835zł, wykonanie 32 389zł, co stanowi 95,7% wykonania planu. Powyşszą kwotć wydatkowano na zakup worków do segregacji odpadów. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan 508 500zł, wykonanie 479 356zł, co stanowi 94,3% wykonania planu. W danym rozdziale wydatkowano środki mićdzy innymi na: zakup worków do śmieci do oczyszczania terenu miasta, zakup środków do zimowego utrzymania dróg, zakup 58 sztuk koszy na śmieci które zostały roz- mieszczone na terenie miasta, odśnieşanie, wywóz nieczystości stałych, opróşnianie pojemników do segre- gacji odpadów oraz sprzątanie ulic po zimie. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 873 575zł, wykonanie 832 864zł, co stanowi 95,3% wykonania planu. Na zakup palików do drzewek, mieszanki do traw, ziemi ogrodowej i torfowej, 6 sztuk tuj kolumnowych, ławek parkowych, kwiatów do gazonów na terenie miasta Zielonka wydatkowano 25 574zł. Na prace zwią- zane z pielćgnacją lub usuwaniem drzew, przycinaniem konarów i gałćzi drzew zwieszających sić nad chod- nikami, frezowaniem pni po usunićtych drzewach, naprawą urządzeń zabawowych, przeglądami placów zabaw, czyszczeniem budek wydano 784 362zł. Na opinie dotyczące stanu drzew oraz studium wykonalności dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wy- dano 22 928zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 508 835zł, wykonanie 500 853zł, co stanowi 98,4% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 478 835zł, wykonanie 473 769zł, co stanowi 98,9% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 30 000zł, wykonanie 27 084zł, co stanowi 90,3% wykonania planu (załącznik nr 4). Koszt energii do oświetlenia ulic wyniósł 390 917zł, a koszt bieşącej konserwacji oświetlenia ulicznego 82 852zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan 756 692zł, wykonanie 752 816zł, co stanowi 99,5% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 273 692zł, wykonanie 269 816zł, co stanowi 98,5% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 483 000zł, wykonanie 483 000zł, co stanowi 100% wykonania planu (załącznik nr 4). Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych wydano 146 328zł, opnie i ekspertyzy 1 880zł, zakup mediów do obiektów komunalnych 37 000zł, interwencie w sprawie bezdomnych zwierząt 55 257zł, oraz inne wydatki.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18001 – Poz. 2580
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 572 554zł, wykonanie 1 554 280zł, co stanowi 98,8% wykonania planu. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 1 217 704 zł, wykonanie 1 217 704zł, co stanowi 100% wykonania planu. Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce prowadzi wielokierunkową działalność, której celem jest upowszech- nianie szeroko pojćtej kultury, edukacja przez sztukć, kreowanie postaw wpływających na wychowanie po- przez udział w amatorskim ruchu artystycznym dzieci, młodzieşy i mieszkańców naszego miasta. Zadaniem Ośrodka jest równieş promocja kultury fizycznej i sportu. Z dotacji miasta Ośrodek Kultury i Sportu pokrył wynagrodzenia i pochodne 730 367zł, odpisy na zfśs 16 285zł, utrzymanie obiektów bćdących pod zarządem OKiS-u 158 178zł, zakup środków trwałych, progra- mów i licencji 33 990zł. Koszty bezpośrednie działań kulturalnych, w tym sekcji dofinansowanych z dotacji 14 767zł, koncerty 36 976zł, konkursy i turnieje 8 833zł, organizacja wystaw 558zł. Na imprezy miejskie wy- datkowano 101 300zł i są to mićdzy innymi: Dni Zielonki, Świćto Niepodległości, Świćto 3 Maja, WOŚP, Noc Kupały, Festiwal Misyjny, koncert w rocznicć śmierci Papieşa, spotkania opłatkowe, udział w Mistrzostwach Świata modeli latających, prelekcja filmu na Mikołajki i koszty obchodów rocznicy Katynia. Koszty bezpo- średnie działań w zakresie kultury fizycznej w tym: mistrzostwa w unihokeju, impreza sportowa, sekcja siat- kówki oraz wyposaşenie siłowni wyniosły 86 167zł. Rozdział 92116 Biblioteki Plan 265 000zł, wykonanie 265 000zł, co stanowi 100% wykonania planu. Biblioteka realizuje zadania w trzech punktach bibliotecznych. Średnie zatrudnienie wyniosło 4,1 etatu. Za- kupiono z dotacji 2 536 szt. woluminów do ksićgozbioru podrćcznego, nowości wydawniczych, literatury pićknej i literatury popularnonaukowej. Od kwietnia 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy w programie IKONKA CD w ramach czego otrzymała 3 komputery wraz oprogramowaniem z MSWiA. Wydatki rzeczowe związane są głównie z zakupem środków do utrzymania bazy, ogrzewaniem elektrycznym lokalu przy ul. Długiej oraz 11 Listopada, zakupem prasy do placówek, art. biurowych oraz opłatami za eksploatacjć pomieszczeń oraz pozostałe usługi. Rozdział 92195 Pozostała działalność Plan 89 850zł, wykonanie 71 576zł, co stanowi 79,7% wykonania planu. Na badania antropologiczne powiązane z przygotowywaniem zadania „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” wydano 2 650zł. W ramach współpracy z organizacjami poşytku publicznego przekazano dotacjć na kwotć 68 926zł, (załącz- nik nr 6). Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 429 792zł, wykonanie 418 386zł, co stanowi 97,3% wykonania planu. Plan wydatki bieşące 189 792zł, wykonanie 189 392zł, co stanowi 99,8% wykonania planu. Plan wydatki majątkowe 240 000zł, wykonanie 228 994zł, co stanowi 95,4% wykonania planu. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan 189 792zł, wykonanie 189 392zł, co stanowi 99,8% wykonania planu. Dla wybitnych sportowców z Zielonki ufundowano 19 stypendiów sportowych na kwotć 23 400zł. W ramach współpracy z organizacjami poşytku publicznego w drodze konkursów wydatkowano 165 992zł. (załącznik nr 6).
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18002 – Poz. 2580
Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów według ŝródeł na dzień 31 grudnia 2008r. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie § Plan Wykonanie % na 31.12.2008 na 31.12.2008 1 Dochody bieşące, w tym: 40 336 899 41 916 210 103,9 1.1 Subwencja oświatowa 2920 7 166 580 7 166 580 100,0 1.2 Dotacje celowe na: 3 311 016 3 264 146 98,6 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2010 2 773 271 2 753 557 99,3 zadania własne bieşące 2030 399 071 380 694 95,4 zadania realizowane na pod. poroz. z innymi gminami 2310 102 600 96 166 93,7 zadania realizowane na pod. poroz. z powiatem 2320 8 000 8 000 100,0 dotacje z funduszy celowych 2440 28 074 25 729 91,6 1.3 Dochody własne 29 859 303 31 485 485 105,4 1.3.1 Udziały w podatkach państwowych 18 356 043 20 271 247 110,4 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 17 706 043 19 638 163 110,9 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 650 000 633 084 97,4 1.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych 8 922 500 8 744 342 98,0 podatek od nieruchomości 0310 7 017 000 6 785 981 96,7 podatek rolny 0320 400 876 219,0 podatek leśny 0330 2 100 4 377 208,4 podatek od środków transportowych 0340 293 000 357 431 122,0 pod.doch. od osób fizycznych - karta podatkowa 0350 100 000 115 458 115,5 podatek od spadków i darowizny 0360 300 000 318 511 106,2 podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 1 090 000 1 110 612 101,9 opłata targowa 0430 120 000 51 095 42,6 1.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw 592 200 587 943 99,3 opłata produktowa 0400 30 000 11 331 37,8 opłata skarbowa 0410 60 000 54 235 90,4 opłaty z tytułu umów cywilnoprawnych 0490 161 000 170 827 106,1 wpis do ewidencji działalności gospodarczej 0490 42 000 31 308 74,5 opłata za zajćcie pasa drogowego 0490 8 000 47 142 589,3 zezwolenia na sprzedaş alkoholu 0480 291 200 273 101 93,8 1.3.4 Pozostałe dochody 1 988 560 1 881 953 94,6 uşytkowanie wieczyste 0470 147 000 134 584 91,6 dzierşawa 0750 350 000 288 584 82,5 czynsze za lokale komunalne 0750 260 000 273 928 105,4 najem pomieszczeń w placówkach oświatowych 0750 127 250 107 660 84,6 5% doch uzysk. w zw. z realizacją zadań zleconych 2360 5 033 1 599 31,8 odsetki podatkowe 0910 89 500 113 414 126,7 inne dochody 1 009 777 962 184 95,3 2 Dochody majątkowe 3 273 589 559 650 17,1 przekształcenie 0760 12 000 17 686 147,4 sprzedaş mienia 0770 3 255 589 535 964 16,5 dotacje celowe z budşetu z budşetu państwa na inwestycje 6310 6 000 6 000 100,0 Razem 43 610 488 42 475 860 97,4
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18003 – Poz. 2580
Załącznik nr 1a
Wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu (w zł)
Dział Rozdz. § Nazwa 2006 2007 Plan na Wykonanie na (8/7) 31.12.2008r. 31.12.2008r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 336 600 632 105,3% 01095 Pozostała działalność 0 336 600 632 105,3% 0750 dochody z najmu i dzierşawy składników 0 0 0 32 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze 2010 Dotacje otrzymane z budşetu państwa na 0 336 600 599 99,9% realizacje zadań bieşących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić 10 860 31 483 32 777 35 472 108,2% elektryczną, gaz i wodć 40002 Dostarczanie wody 504 0 0 2 695 0830 wpływy z usług 88 0 0 1 753 0920 pozostałe odsetki 416 0 0 942 40097 Gospodarstwa pomocnicze 10 356 31 483 32 777 32 777 100,0% 2380 wpływy do budşetu czćści zysku gospodar- 10 356 31 483 32 777 32 777 100,0% stwa pomocniczego 600 Transport i łączność 4 599 14 139 0 1 000 60016 Drogi publiczne gminne 4 599 14 139 0 1 000 0690 wpływy z róşnych opłat 0 0 0 0 0920 pozostałe odsetki 0 0 0 0 0970 wpływy z róşnych dochodów 4 599 14 139 0 1 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 191 823 2 823 424 4 166 589 1 406 449 33,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 191 823 2 823 424 4 166 589 1 406 449 33,8% 0470 wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i 71 527 103 089 147 000 134 584 91,6% uşytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 wpływy z róşnych opłat 0 0 0 1 100 0750 dochody z najmu i dzierşawy składników 532 792 587 356 610 000 562 512 92,2% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşyt- 7 209 7 449 12 000 17 686 147,4% kowania wieczystego przysługującego oso- bom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 10 564 1 916 048 3 255 589 535 964 16,5% własności oraz prawa uşytkowania wieczy- stego nieruchomości 0830 wpływy z usług 83 961 123 811 100 000 104 674 104,7% 0870 wpływy ze sprzedaşy składników majątko- 3 470 736 5 000 0 0 wych 0920 pozostałe odsetki 11 713 22 387 15 000 20 739 138,3% 0970 wpływy z róşnych dochodów 3 320 58 285 27 000 29 191 108,1% 750 Administracja publiczna 142 407 167 616 154 834 132 713 85,7% 75011 Urzćdy wojewódzkie 99 469 107 348 103 660 100 226 96,7% 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 96 122 101 592 98 627 98 627 100,0% na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 3 347 5 756 5 033 1 599 31,8% związane z realizacją zadań z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach 42 938 60 268 51 174 32 269 63,1% powiatu) 0690 wpływy z róşnych opłat 31 510 8 591 10 000 731 7,3%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18004 – Poz. 2580
0750 dochody z najmu i dzierşawy składników 1 541 2 525 3 100 2 862 92,3% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze 0970 wpływy z róşnych dochodów 9 887 17 176 10 000 2 947 29,5% 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0 8 725 28 074 25 729 91,6% realizacjć zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0 23 250 0 0 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 75095 Pozostała działalność 0 0 0 219 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 0 0 219 751 Urzćdy naczelnych organów władzy pań- 28 109 20 766 2 544 2 544 100,0% stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są- downictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy pań- 2 748 2 688 2 544 2 544 100,0% stwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 2 748 2 688 2 544 2 544 100,0% na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie( związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 18 078 0 0 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 0 18 078 0 0 na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie( związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi- 25 361 0 0 0 ków województw, wybory wójtów, burmi- strzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 25 361 0 0 0 na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie( związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 34 996 1 140 14 000 14 046 100,3% poşarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji 7 496 640 13 500 13 546 100,3% 0970 wpływy z róşnych dochodów 7 496 640 13 500 13 546 100,3% 75412 Ochotnicze straşe poşarne 27 000 0 0 0 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udziela- 27 000 0 0 0 nej mićdzy jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących 75414 Obrona cywilna 500 500 500 500 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 500 500 500 500 100,0% na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- 23 273 667 28 356 457 28 092 233 29 873 904 106,3% nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 126 860 112 608 102 000 121 931 119,5% fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób 125 801 109 369 100 000 115 458 115,5% fizycznych, opłacany w formie karty podatko- wej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1 059 3 240 2 000 6 473 323,6% podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 4 332 204 3 801 484 4 408 490 4 110 839 93,2% podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 4 157 127 3 467 710 4 017 000 3 721 237 92,6% 0330 podatek leśny 2 873 3 241 1 000 3 533 353,3% 0340 podatek od środków transportowych 88 017 110 590 103 000 134 875 130,9% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 20 309 66 419 90 000 61 740 68,6% 0690 wpływy z róşnych opłat 0 0 0 132
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18005 – Poz. 2580
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 63 878 9 868 35 500 27 332 77,0% podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 0 143 656 161 990 161 990 100,0% podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 4 705 439 5 388 049 4 663 500 4 788 737 102,7% podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2 878 291 3 127 029 3 000 000 3 064 744 102,2% 0320 podatek rolny 271 374 400 876 219,0% 0330 podatek leśny 526 560 1 100 844 76,8% 0340 podatek od środków transportowych 226 924 243 505 190 000 222 556 117,1% 0360 podatek od spadków i darowizn 342 795 292 467 300 000 318 511 106,2% 0370 podatek od posiadania psów 1 305 985 0 0 0430 wpływy z opłaty targowej 96 371 59 528 120 000 51 095 42,6% 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynno- 24 534 0 0 0 ści urzćdowe 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 080 788 1 586 669 1 000 000 1 048 872 104,9% 0690 wpływy z róşnych opłat 0 0 0 1 628 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 53 634 76 932 52 000 79 610 153,1% podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących docho- 434 708 610 855 562 200 581 150 103,4% dy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 91 707 54 110 60 000 54 235 90,4% 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 235 700 258 373 291 200 273 101 93,8% sprzedaş alkoholu 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 107 301 298 370 211 000 249 277 118,1% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrćbnych ustaw 0690 wpływy z róşnych opłat 0 0 0 4 449 0920 Pozostałe odsetki 0 1 0 89 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 13 674 456 18 443 460 18 356 043 20 271 247 110,4% dochód budşetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 13 223 866 17 801 486 17 706 043 19 638 163 110,9% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 450 590 641 974 650 000 633 084 97,4% 758 Róşne rozliczenia 6 159 599 6 609 212 7 366 580 7 382 268 100,2% 75801 Czćść oświatowa subwencji ogólnej dla 5 906 497 6 398 321 7 166 580 7 166 580 100,0% jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budşetu państwa 5 906 497 6 398 321 7 166 580 7 166 580 100,0% 75814 Róşne rozliczenia finansowe 253 102 210 891 200 000 215 688 107,8% 0920 pozostałe odsetki 253 102 210 891 200 000 215 688 107,8% 801 Oświata i wychowanie 405 777 433 905 371 080 340 005 91,6% 80101 Szkoły podstawowe 152 672 129 248 156 950 135 193 86,1% 0750 dochody z najmu i dzierşawy składników 90 332 94 291 105 000 90 053 85,8% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze 0830 wpływy z usług 244 168 0 92 0920 pozostałe odsetki 60 108 1 000 0 0970 wpływy z róşnych dochodów 73 1 412 1 600 2 176 136,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 12 950 33 269 49 350 42 872 86,9% na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań 3 914 0 0 0 bieşących gmin pozyskane z innych ŝródeł 6290 środki na dofinansowanie własnych inwesty- 45 100 0 0 0 cji pozyskane z innych ŝródeł 80104 Przedszkola 9 913 101 728 171 550 169 187 98,6% 0970 wpływy z róşnych dochodów 7 534 3 579 0 4 068 0,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zada- 0 37 535 102 600 96 166 93,7% nia bieşące realizowane na podstawie poro- zumień (umów) mićdzy jednostkami samo- rządu terytorialnego 2370 wpływy do budşetu nadwyşki środków obro- 2 379 60 614 68 950 68 954 100,0% towych zakł. budşet.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18006 – Poz. 2580
80110 Gimnazja 27 946 20 814 23 550 16 903 71,8% 0750 dochody z najmu i dzierşawy składników 15 200 15 800 22 250 12 900 58,0% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze 0920 pozostałe odsetki 10 11 600 11 1,8% 0927 pozostałe odsetki 43 0 0 0 0970 wpływy z róşnych dochodów 72 665 700 815 116,4% 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań 12 620 4 338 0 3 178 bieşących gmin pozyskane z innych ŝródeł 6090 dotacje celowe otrzymane ze środków spe- 0 0 0 0 cjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 112 552 123 091 6 100 5 792 94,9% administracyjnej szkół 0750 dochody z najmu i dzierşawy składników 107 494 117 266 0 4 707 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze 0830 wpływy z usług 56 0 0 0 0920 pozostałe odsetki 2 6 100 4 3,8% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 5 000 0 0 0 postaci pienićşnej 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 5 819 6 000 1 081 18,0% 80195 Pozostała działalność 102 694 59 025 12 930 12 930 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 2 694 59 025 12 930 12 930 100,0% na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udziela- 100 000 0 0 0 nej mićdzy jednostkami samorządu teryto- rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia 0 337 113 0 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 337 113 0 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 0 93 162 0 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6339 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 0 243 951 0 0 na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyj- nych własnych gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 2 951 365 3 147 546 3 027 166 2 993 686 98,9% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 2 340 947 2 534 606 2 367 100 2 343 143 99,0% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 0 0 0 145 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 2 340 199 2 529 210 2 350 100 2 331 420 99,2% na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 338 529 0 4 738 0,0% związane z realizacją zadań z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 410 4 867 11 000 841 7,6% niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6310 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 0 0 6 000 6 000 100,0% na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 26 951 29 888 29 900 28 933 96,8% za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 26 951 29 888 29 900 28 933 96,8% na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 306 510 312 354 343 236 334 793 97,5% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0830 wpływy z usług 0 0 21 836 21 314 97,6% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18007 – Poz. 2580
0970 wpływy z róşnych dochodów 0 0 2 400 2 378 99,1% 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 282 511 290 354 291 000 290 933 100,0% na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 23 999 22 000 28 000 20 168 72,0% na realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 172 682 174 697 178 930 178 817 99,9% 0830 wpływy z usług 14 906 10 744 12 000 12 013 100,1% 0920 pozostałe odsetki 25 32 30 34 113,8% 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 2 921 0 120 2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 157 750 161 000 166 900 166 650 99,9% na realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85278 Usuwanie skutków klćsk şywiołowych 8 176 0 0 0 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 8 176 0 0 0 na realizacjć zadań bieşących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 96 100 96 000 108 000 108 000 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 89 100 88 000 100 000 100 000 100,0% na realizacjć własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na 7 000 8 000 8 000 8 000 100,0% zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz- 0 431 0 0 nej 85395 Pozostała działalność 0 431 0 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 0 431 0 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 736 54 089 41 891 38 074 90,9% 85412 Kolonie dla dzieci 0 817 0 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 0 817 0 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85415 Pomoc materialna dla uczniów 113 736 53 273 41 891 38 074 90,9% 2030 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa 113 736 53 273 41 891 38 074 90,9% na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 329 896 1 749 595 336 000 243 344 72,4% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 287 348 1 713 656 300 000 225 872 75,3% 0830 wpływy z usług 346 279 301 368 300 000 225 872 75,3% 0920 pozostałe odsetki 0 109 0 0 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 38 946 0 0 6298 środki na dofinansowanie własnych inwesty- 2 941 069 1 373 234 0 0 cji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 1 400 0 1 000 0970 wpływy z róşnych dochodów 300 1 400 0 1 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 34 868 4 155 6 000 141 2,3% 0970 wpływy z róşnych dochodów 34 868 4 155 6 000 141 2,3% 90020 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem 7 380 30 385 30 000 11 331 37,8% środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 7 380 30 385 30 000 11 331 37,8% 90095 Pozostała działalność 0 0 0 5 000 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 0 0 5 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500 470 1 055 1 055 100,0% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 500 0 0 0 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 3 500 0 0 0 postaci pienićşnej 92195 Pozostała działalność 0 470 1 055 1 055 100,0% 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 0 1 055 1 055 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 0 470 0 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18008 – Poz. 2580
926 Kultura fizyczna i sport 71 379 23 146 3 139 10 668 339,9% 92601 Obiekty sportowe 71 379 19 880 0 7 528 0830 wpływy z usług 20 615 19 880 0 0 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 0 0 7 528 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na 50 764 0 0 0 finansowanie 92605 Kultura fizyczna i sport 0 3 266 3 139 3 140 100,0% 0970 wpływy z róşnych dochodów 0 0 3 139 3 140 100,0% 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 0 3 266 0 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Razem 40 721 712 43 770 868 43 610 488 42 475 860 97,4%
Załącznik nr 2
Wykonanie planu wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu (w zł)
Dz. Rozdz. § Nazwa 2 006 2 007 Plan na Wykonanie % 31.12.2008 31.12.2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 346 611 610 99,8% 01030 Izby rolnicze 5 10 11 11 100,0% 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wyso- 5 10 11 11 100,0% kości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0 336 600 599 99,8% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12 12 100,0% 4430 róşne opłaty i składki 0 336 588 587 99,8% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić 1 241 527 1 497 144 1 372 300 1 271 330 92,6% elektryczną, gaz i wodć 40097 Gospodarstwa pomocnicze 1 241 527 1 497 144 1 372 300 1 271 330 92,6% 2660 dotacja przedmiotowa z budşetu dla gospo- 1 241 527 1 497 144 1 372 300 1 271 330 92,6% darstwa pomocniczego 600 Transport i łączność 3 551 336 3 402 286 4 012 117 3 946 635 98,4% 60004 Lokalny transport zbiorowy 59 562 343 562 439 893 438 284 99,6% 4300 zakup usług pozostałych 59 562 343 562 439 893 438 284 99,6% 60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000 0 0 0 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udziela- 80 000 0 0 0 ną mićdzy jednostkami samorządu terytorial- nego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 3 410 974 3 058 724 3 571 024 3 507 993 98,2% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 549 0 16 15 93,8% 4270 zakup usług remontowych 501 463 296 201 364 891 360 463 98,8% 4300 zakup usług pozostałych 1 514 756 1 377 695 1 870 417 1 870 390 100,0% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 394 206 1 384 828 1 335 700 1 277 125 95,6% 60095 Pozostała działalność 800 0 1 200 358 29,8% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 800 0 1 200 358 29,8% osób fizycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 969 813 1 564 029 1 313 381 1 179 398 89,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 969 813 1 564 029 1 313 381 1 179 398 89,8% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 1 771 2 289 2 000 1 999 100,0% 4260 zakup energii 56 310 69 095 120 000 90 616 75,5% 4270 zakup usług remontowych 374 730 309 595 280 000 243 650 87,0% 4300 zakup usług pozostałych 178 883 289 315 341 000 341 000 100,0% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 54 526 5 083 0 0 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 439 169 683 654 384 381 384 381 100,0% osób fizycznych 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 18 901 21 474 16 000 15 745 98,4% osób prawnych i innych jednostek organiza- cyjnych 4610 koszty postćpowania sądowego i prokurator- 3 780 12 260 40 000 38 324 95,8% skiego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 841 743 0 0 0 0,0% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 171 264 130 000 63 683 49,0% budşetowych Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18009 – Poz. 2580
710 Działalność usługowa 86 901 77 882 94 500 71 563 75,7% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 39 940 52 633 80 000 60 646 75,8% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 19 200 16 500 26 000 19 800 76,2% 4300 zakup usług pozostałych 20 740 0 0 0 0,0% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie eksper- 0 36 133 54 000 40 846 75,6% tyz, analiz i opinii 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 46 961 25 249 14 500 10 917 75,3% 4300 zakup usług pozostałych 42 904 21 279 7 100 3 692 52,0% 4430 róşne opłaty i składki 4 057 3 970 7 400 7 225 97,6% 750 Administracja publiczna 8 081 931 6 537 040 7 274 935 7 104 412 97,7% 75011 Urzćdy wojewódzkie 96 122 101 592 98 627 98 627 100,0% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 74 100 75 549 75 686 75 686 100,0% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 216 6 298 6 298 6 298 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 838 14 068 14 373 14 373 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 968 2 005 2 048 2 048 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 0 3 672 222 222 100,0% 75022 Rada miasta (miast i miast na prawach po- 451 417 334 995 327 600 312 933 95,5% wiatu) 3030 róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 275 240 237 704 253 200 249 630 98,6% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 29 750 33 250 30 000 27 250 90,8% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 106 230 35 362 11 800 8 860 75,1% 4270 zakup usług remontowych 6 641 3 829 6 000 5 135 85,6% 4300 zakup usług pozostałych 33 060 14 143 24 100 20 109 83,4% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 348 500 469 93,8% nych telefonii komórkowej 4410 podróşe słuşbowe krajowe 496 104 0 0 4420 Podróşe słuşbowe i zagraniczne 0 5 347 0 0 4700 szkolenia pracowników niebądących człon- 0 405 0 0 kami korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu 0 4 503 2 000 1 480 74,0% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach 7 244 639 5 806 890 6 626 562 6 471 301 97,7% powiatu) 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 177 0 0 0 wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 352 447 3 437 146 4 168 695 4 161 056 99,8% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 257 265 241 770 296 255 265 871 89,7% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 561 937 597 097 678 617 613 254 90,4% 4120 składki na Fundusz Pracy 86 006 95 832 110 801 105 778 95,5% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 39 564 40 113 8 320 8 318 100,0% Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 169 141 159 025 194 555 194 550 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 230 387 206 421 199 000 178 503 89,7% 4260 zakup energii 77 132 94 170 102 000 101 153 99,2% 4270 zakup usług remontowych 34 465 32 300 39 500 38 844 98,3% 4280 zakup usług zdrowotnych 6 408 8 076 7 000 5 462 78,0% 4300 zakup usług pozostałych 510 841 363 393 377 194 360 535 95,6% 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 39 378 43 000 42 156 98,0% telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 72 778 69 300 68 803 99,3% nych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie eksper- 0 7 930 7 320 7 320 100,0% tyz, analiz i opinii 4410 podróşe słuşbowe krajowe 25 875 29 120 27 100 25 229 93,1% 4420 podróşe słuşbowe zagraniczne 272 11 285 3 500 3 115 89,0% 4430 róşne opłaty i składki 14 471 18 671 14 471 14 471 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 61 660 58 377 69 979 69 978 100,0% socjalnych 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 5 957 538 0 0 4580 pozostałe odsetki 0 0 4 200 3 944 93,9% 4610 koszty postćpowania sądowego i prokurator- 1 066 1 195 14 000 12 780 91,3% skiego 4700 szkolenia pracowników niebądących człon- 0 35 236 26 655 26 355 98,9% kami korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu 0 17 211 8 200 7 254 88,5% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 123 423 103 300 103 197 99,9% programów i licencji Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18010 – Poz. 2580
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 809 568 104 415 53 600 53 375 99,6% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 11 990 0 0 budşetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne- 32 587 68 832 83 000 82 708 99,6% go 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 15 183 33 583 29 230 29 194 99,9% 4300 zakup usług pozostałych 17 404 35 249 53 770 53 514 99,5% 75095 Pozostała działalność 257 166 224 731 139 146 138 843 99,8% 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 0 8 000 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 127 925 134 053 0 0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 9 665 0 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 909 24 586 0 0 4120 składki na Fundusz Pracy 3 116 3 504 0 0 4350 zakup usług dostćpu do sieci Internet 2 818 1 891 55 110 54 886 99,6% 4430 róşne opłaty i składki 3 340 3 419 3 536 3 536 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0 3 082 0 0 socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 98 058 36 531 80 500 80 421 99,9% budşetowych 751 Urzćdy naczelnych organów władzy pań- 28 109 20 766 2 544 2 544 100,0% stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są- downictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy pań- 2 748 2 688 2 544 2 544 100,0% stwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 046 2 046 2 046 2 046 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 352 352 310 310 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 300 240 138 138 100,0% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 18 078 0 0 3030 róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 7 920 0 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 913 0 0 4120 składki na Fundusz Pracy 0 131 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 7 000 0 0 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 0 2 114 0 0 4300 zakup usług pozostałych 0 0 0 0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi- 25 361 0 0 0 ków województw, wybory wójtów, burmi- strzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 075 0 0 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 419 0 0 0 4120 skałdki na Fundusz Pracy 202 0 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 685 0 0 0 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 700 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 3 280 0 0 0 752 Obrona narodowa 0 0 1 000 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 0 1 000 0 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 0 0 1 000 0 dzeń 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 968 234 540 702 453 146 411 130 90,7% poşarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 66 087 66 327 28 400 28 400 100,0% 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 36 087 66 327 28 400 28 400 100,0% 6170 wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań 30 000 0 0 0 inwestycyjnych 75405 Komendy powiatowe Policji 0 0 0 0 6170 wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań 0 0 0 0 inwest. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straşy 20 000 10 000 0 0 Poşarnej 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną 20 000 10 000 0 0 mićdzy jednostkami samorządu terytorialne- go na dofinansowanie własnych zadań inwe- stycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straşe poşarne 326 154 346 401 325 536 321 476 98,8% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 46 139 29 215 35 056 35 051 100,0% dzeń Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18011 – Poz. 2580
3030 róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 598 2 297 7 417 7 416 100,0% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 84 912 109 080 106 100 102 938 97,0% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 195 5 861 6 027 6 027 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15 525 16 682 17 300 16 552 95,7% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 211 2 377 2 800 2 670 95,4% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 116 755 90 989 63 941 63 931 100,0% 4260 zakup energii 25 096 21 904 24 308 24 307 100,0% 4270 zakup usług remontowych 6 454 50 000 47 956 47 956 100,0% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 355 2 000 2 000 2 000 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 6 083 5 425 1 000 998 99,8% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 5 464 6 214 6 214 100,0% nych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 1 224 1 577 1 576 99,9% nych telefonii stacjonarnej 4410 podróşe słuşbowe krajowe 786 0 0 0 4430 róşne opłaty i składki 1 045 1 075 1 120 1 120 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0 2 808 2 720 2 720 100,0% socjalnych 75414 Obrona cywilna 2 699 2 561 1 600 1 190 74,4% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600 900 700 500 71,4% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 799 961 0 0 4270 zakup usług remontowych 450 700 800 690 86,3% 4300 zakup usług pozostałych 850 0 100 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 0 0 20 510 20 430 99,6% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 0 0 1 000 923 92,3% 4300 zakup usług pozostałych 0 0 19 510 19 507 100,0% 75495 Pozostała działalność 553 294 115 413 77 100 39 634 51,4% 4300 zakup usług pozostałych 0 0 10 000 6 870 68,7% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 553 294 115 413 67 100 32 764 48,8% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- 47 670 44 385 47 500 39 703 83,6% nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 7 880 0 0 0 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 7 880 0 0 0 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 39 790 44 385 47 500 39 703 83,6% naleşności budşetowych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25 790 29 709 29 300 22 349 76,3% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 1 000 176 200 199 99,5% 4300 zakup usług pozostałych 13 000 14 500 14 000 13 157 94,0% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu 0 0 4 000 3 998 100,0% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 757 Obsługa długu publicznego 121 129 167 040 534 911 341 468 63,8% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 121 129 167 040 522 010 341 468 65,4% poşyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 121 129 167 040 522 010 341 468 65,4% papierów wartościowych oraz od krajowych poşyczek i kredytów 8079 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 0 0 0 0 papierów wartościowych oraz od krajowych poşyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu porćczeń i gwarancji 0 0 12 901 0 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednost- kć samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i porćczeń 0 0 12 901 0 758 Róşne rozliczenia 0 0 9 850 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0 9 850 0 4810 Rezerwy, w tym: 0 0 9 850 0 801 Oświata i wychowanie 16 260 906 17 277 923 21 245 372 20 884 401 98,3% 80101 Szkoły podstawowe 7 217 660 7 440 859 10 942 063 10 663 984 97,5% 2540 dotacja podmiotowa z budşetu dla niepu- 165 200 212 131 291 207 291 207 100,0% blicznej jednostki systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 3 754 6 213 6 600 4 359 66,0% dzeń Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18012 – Poz. 2580
3260 inne formy pomocy dla uczniów 2 716 0 0 0 0,0% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 818 223 4 202 727 4 693 595 4 564 698 97,3% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 296 967 300 780 330 040 329 572 99,9% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 689 166 751 277 766 885 724 735 94,5% 4120 składki na Fundusz Pracy 96 461 106 286 123 371 115 745 93,8% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 14 548 16 068 20 300 19 846 97,8% Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 224 3 952 4 000 1 600 40,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 227 427 185 037 214 160 213 482 99,7% 4217 zakup materiałów i wyposaşenia 1 875 0 0 0 4220 zakup środków şywności 0 0 0 0 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 61 000 55 928 53 600 50 652 94,5% ksiąşek 4260 zakup energii 314 457 299 000 363 000 347 140 95,6% 4270 zakup usług remontowych 624 827 193 806 182 000 173 939 95,6% 4280 zakup usług zdrowotnych 4 599 6 815 7 400 5 532 74,8% 4300 zakup usług pozostałych 173 764 143 871 179 500 170 206 94,8% 4307 zakup usług pozostałych 3 192 0 0 0 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 17 901 24 935 17 410 69,8% nych telefonii stacjonarnej 4410 podróşe słuşbowe krajowe 5 299 6 751 7 400 5 834 78,8% 4427 podróşe słuşbowe zagraniczne 8 997 0 0 0 4430 róşne opłaty i składki 11 020 13 478 11 340 10 867 95,8% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 227 950 234 540 271 705 271 705 100,0% socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 6 452 6 658 7 625 6 781 88,9% 4700 szkolenia pracowników niebądących człon- 0 7 261 6 000 5 731 95,5% kami korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu 0 7 161 8 200 8 191 99,9% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 27 131 32 000 29 112 91,0% programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 455 542 636 087 3 282 200 3 243 177 98,8% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 0 55 000 52 463 95,4% budşetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 336 121 388 952 412 035 407 190 98,8% wych 2540 dotacja podmiotowa z budşetu dla niepu- 19 700 18 000 18 000 18 000 100,0% blicznej jednostki systemu oświaty 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 214 812 260 192 274 270 271 716 99,1% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 397 15 874 18 330 18 266 99,7% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 39 687 47 318 45 210 44 342 98,1% 4120 składki na Fundusz Pracy 5 554 6 729 7 660 7 079 92,4% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 19 639 15 857 19 400 19 383 99,9% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 807 6 397 10 000 9 914 99,1% ksiąşek 4270 zakup usług remontowych 100 0 1 000 450 45,0% 4280 zakup usług zdrowotnych 0 195 200 110 55,0% 4300 zakup usług pozostałych 0 0 1 000 967 96,7% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 425 18 390 16 715 16 715 100,0% socjalnych 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu 0 0 250 248 99,2% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80104 Przedszkola 2 432 848 2 623 604 3 096 910 3 084 569 99,6% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 0 53 399 97 600 86 259 88,4% bieşące realizowane na podstawie porozu- mień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2510 dotacja podmiotowa z budşetu dla zakładu 1 921 901 1 974 770 2 267 810 2 267 810 100,0% budşetowego 2540 dotacja podmiotowa z budşetu dla niepu- 241 955 528 436 707 500 706 500 99,9% blicznej jednostki systemu oświaty 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 268 992 66 999 24 000 24 000 100,0% 80110 Gimnazja 5 036 648 5 466 665 5 634 002 5 585 230 99,1% 2540 dotacja podmiotowa z budşetu dla niepu- 29 500 50 658 97 069 97 069 100,0% blicznej jednostki systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 8 958 8 727 9 240 9 231 99,9% dzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 986 362 2 259 289 2 410 484 2 410 319 100,0% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18013 – Poz. 2580
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 307 156 438 175 800 175 754 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 360 155 401 100 396 594 386 213 97,4% 4120 składki na Fundusz Pracy 50 573 56 785 65 807 61 753 93,8% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 600 0 0 0 0,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 102 731 76 542 95 800 92 012 96,0% 4217 zakup materiałów i wyposaşenia 1 577 4 561 0 0 4220 zakup środków şywności 2 775 1 050 0 0 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 28 417 35 170 22 000 21 048 95,7% ksiąşek 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 376 1 095 0 0 ksiąşek 4260 zakup energii 273 927 260 359 203 000 191 443 94,3% 4270 zakup usług remontowych 52 613 110 218 127 400 124 666 97,9% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 892 2 380 2 730 2 505 91,8% 4300 zakup usług pozostałych 89 853 73 815 120 200 112 439 93,5% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 920 1 000 681 68,1% nych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 10 289 11 200 10 380 92,7% nych telefonii stacjonarnej 4410 podróşe słuşbowe krajowe 5 727 5 315 5 000 3 355 67,1% 4420 podróşe słuşbowe zagraniczne 0 3 853 0 0 4427 podróşe słuşbowe zagraniczne 5 073 7 708 0 0 4430 róşne opłaty i składki 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 113 320 127 700 146 326 146 326 100,0% socjalnych 4480 podatek od nieruchomości 3 354 3 460 3 600 3 524 97,9% 4580 pozostałe odsetki 386 182 362 402 360 100 360 078 100,0% 4610 koszty postćpowania sądowego i prokurator- 0 2 569 720 715 99,3% skiego 4700 szkolenia pracowników niebćdących człon- 0 3 254 4 300 3 754 87,3% kami korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu 0 4 647 4 500 3 915 87,0% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 13 916 25 500 22 418 87,9% programów o licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 333 332 1 380 424 1 333 332 1 333 332 100,0% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 744 29 721 0 0 budşetowych 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 31 426 46 906 113 760 101 631 89,3% 4300 zakup usług pozostałych 31 426 46 906 113 760 101 631 89,3% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - 1 010 163 1 044 223 801 780 798 489 99,6% administracyjnej szkół 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 1 464 921 0 0 dzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 561 308 608 203 525 000 524 999 100,0% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 396 46 053 46 800 46 798 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 103 736 108 683 82 180 82 155 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 14 571 15 107 13 370 13 225 98,9% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 29 952 32 600 400 312 78,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 36 718 36 755 18 600 18 371 98,8% 4260 zakup energii 0 0 5 600 4 178 74,6% 4270 zakup usług remontowych 62 185 42 527 55 700 55 636 99,9% 4280 zakup usług zdrowotnych 390 980 600 590 98,3% 4300 zakup usług pozostałych 141 462 103 978 19 170 18 944 98,8% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 8 251 6 100 5 846 95,8% nych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 9 017 8 620 7 828 90,8% nych telefonii stacjonarnej 4410 podróşe słuşbowe krajowe 1 751 1 310 500 484 96,8% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 230 12 740 9 480 9 480 100,0% socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebćdących człon- 0 3 515 1 660 1 660 100,0% kami korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu 0 1 495 1 000 1 000 100,0% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 12 088 7 000 6 983 99,8% programów o licencji
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18014 – Poz. 2580
80145 Komisje egzaminacyjne 320 0 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 320 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 859 75 050 70 110 69 526 99,2% 2510 dotacja podmiotowa z budşetu dla zakładu 7 780 11 800 10 920 10 920 100,0% budşetowego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 180 1 480 0 0 4300 zakup usług pozostałych 60 899 0 0 0 4700 szkolenia pracowników niebćdących człon- 0 61 770 59 190 58 606 99,0% kami korpusu słuşby cywilnej 80195 Pozostała działalność 120 861 191 664 174 712 173 782 99,5% 2510 dotacja podmiotowa z budşetu dla zakładu 4 210 7 210 11 928 11 928 100,0% budşetowego 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 10 820 11 180 12 110 11 180 92,3% dzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 44 760 46 490 50 390 50 390 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 984 8 140 7 730 7 730 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 103 1 145 1 240 1 240 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 2 694 68 208 12 930 12 930 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 49 290 49 291 78 384 78 384 100,0% socjalnych 851 Ochrona zdrowia 606 307 911 600 428 200 346 465 80,9% 85111 Szpitale ogólne 79 500 41 110 60 000 60 000 100,0% 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na 0 0 0 0 zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) mićdzy jednostkami 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną 1 500 1 110 0 0 mićdzy jednostkami samorządu terytorialne- go na dofinansowanie własnych zadań bieşą- cych 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udziela- 78 000 40 000 60 000 60 000 100,0% ną mićdzy jednostkami samorządu terytorial- nego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 254 781 603 813 54 000 51 968 96,2% 2560 dotacja podmiotowa z budşetu dla samo- 42 469 43 430 24 000 21 968 91,5% dzielnego publicznego zakładu opieki zdro- wotnej utworzonego przez jednostkć samo- rządu terytorialnego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 0 98 238 0 0 6220 dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub 212 312 0 30 000 30 000 100,0% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub 0 462 145 0 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 0 0 78 200 17 342 22,2% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 3 000 1 595 53,2% 4120 składki na Fundusz Pracy 0 0 2 000 257 12,9% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 0 18 000 10 500 58,3% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 0 0 21 200 0 4300 zakup usług pozostałych 0 0 34 000 4 990 14,7% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 234 691 237 177 213 000 194 155 91,2% 2810 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 5 500 3 300 5 000 5 000 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 135 156 143 699 125 000 124 581 99,7% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 063 0 0 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 918 0 0 4120 składki na Fundusz Pracy 0 274 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 340 26 189 18 000 15 843 88,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 1 305 558 4 000 1 949 48,7% 4260 zakup energii 2 454 2 067 4 000 2 257 56,4% 4300 zakup usług pozostałych 61 759 58 021 54 000 43 365 80,3% 4410 podróşe słuşbowe krajowe 434 0 1 000 0 4610 koszty postćpowania sądowego i prokurator- 680 1 151 2 000 1 160 58,0% skiego Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18015 – Poz. 2580
85195 Pozostała działalność 37 335 29 500 23 000 23 000 100,0% 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 3 000 6 000 6 350 6 350 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 34 335 23 500 16 650 16 650 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 3 963 482 4 201 265 4 085 908 4 038 337 98,8% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 2 340 609 2 534 078 2 367 100 2 338 406 98,8% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 315 4 498 10 000 841 8,4% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 świadczenia społeczne 2 251 505 2 433 116 2 254 845 2 236 631 99,2% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38 670 45 806 42 641 42 641 100,0% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 516 3 287 3 894 3 894 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27 612 27 139 24 281 23 871 98,3% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 009 1 203 1 175 1 175 100,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 0 1 701 1 701 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 1 817 2 314 6 728 6 727 100,0% 4280 zakup usług zdrowotnych 0 0 180 180 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 15 570 13 719 10 941 10 888 99,5% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 500 1 560 1 674 1 674 100,0% socjalnych 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie 95 369 1 000 146 14,6% z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier- nej wysokości 4700 szkolenia pracowników niebćdących człon- 0 438 1 030 1 030 100,0% kami korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzetu 0 629 1 010 1 007 99,7% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 0 6 000 6 000 100,0% budşetowych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 26 950 29 888 29 900 28 933 96,8% za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 950 29 888 29 900 28 933 96,8% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 626 187 672 589 664 836 656 041 98,7% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 2 400 2 078 86,6% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 świadczenia społeczne 600 533 592 693 540 500 532 126 98,5% 4300 zakup usług pozostałych 9 076 5 586 1 500 1 410 94,0% 4330 zakup usług przez jednostki samorządu tery- 16 578 74 310 120 436 120 427 100,0% torialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 184 456 165 837 140 100 140 073 100,0% 3110 świadczenia społeczne 184 456 165 837 140 100 140 073 100,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 617 091 638 859 679 972 673 770 99,1% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 6 453 3 875 1 300 1 300 100,0% dzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 413 850 442 732 491 292 490 887 99,9% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 541 32 383 32 502 32 501 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 81 028 81 644 82 480 80 441 97,5% 4120 składki na Fundusz Pracy 10 905 11 425 13 100 12 609 96,3% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25 118 11 220 15 298 15 296 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 7 841 9 983 6 700 6 650 99,3% 4260 zakup energii 5 125 4 924 5 200 4 526 87,0% 4270 zakup usług remontowych 1 719 2 482 0 0 4280 zakup usług zdrowotnych 502 230 600 280 46,7% 4300 zakup usług pozostałych 20 527 13 403 11 300 10 258 90,8% 4350 zakup usług dostćpu do sieci Internet 0 396 800 800 100,0% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 4 319 5 300 5 294 99,9% nych telefonii stacjonarnej 4410 podróşe słuşbowe krajowe 933 844 900 899 99,9% 4430 róşne opłaty i składki 251 267 300 257 85,7% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18016 – Poz. 2580
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9 298 9 655 10 700 10 502 98,1% socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebćdących człon- 0 190 400 0 kami korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzetu 0 478 300 293 97,7% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0 3 600 1 500 977 65,1% programów o licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 4 809 0 0 budşetowych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0% opiekuńcze 2830 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85278 Usuwanie klćsk şywiołowych 8 176 0 0 0 3110 świadczenia społeczne 8 176 0 0 0 85295 Pozostała działalność 152 013 152 014 196 000 193 114 98,5% 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 6 000 5 000 27 000 27 000 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 18 000 16 000 16 000 16 000 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 świadczenia społeczne 103 270 109 965 125 400 123 812 98,7% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 000 8 000 8 000 8 000 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 6 922 4 821 5 000 4 322 86,4% 4260 zakup energii 0 296 600 530 88,3% 4300 zakup usług pozostałych 10 821 2 308 8 400 8 092 96,3% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- 0 737 600 470 78,3% nych telefonii stacjonarnej 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 0 4 887 5 000 4 888 97,8% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz- 30 714 0 0 0 nej 85395 Pozostała działalność 30 714 0 0 0 2810 dotacje celowe na dofinansowanie zadań 4 000 0 0 0 zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 19 000 0 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 7 714 0 0 0 przeznaczeniem 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 397 848 399 322 493 235 480 290 97,4% 85401 Świetlice szkolne 197 899 252 610 354 445 348 057 98,2% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 130 658 167 456 242 000 238 642 98,6% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 780 10 543 12 130 11 805 97,3% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24 250 28 513 39 710 37 633 94,8% 4120 składki na Fundusz Pracy 3 361 4 077 6 230 6 017 96,6% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 7 765 10 066 12 400 12 298 99,2% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 463 8 069 10 500 10 460 99,6% ksiąşek 4270 zakup usług remontowych 342 3 246 4 785 4 547 95,0% 4280 zakup usług zdrowotnych 160 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 0 4 190 2 500 2 465 98,6% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 120 16 450 24 190 24 190 100,0% socjalnych 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 64 571 70 325 68 393 66 686 97,5% dzieci i młodzieşy szkolnej, a takşe szkolenia młodzieşy 2810 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 1 865 4 320 2 160 2 160 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 49 476 55 305 63 333 61 626 97,3% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18017 – Poz. 2580
2830 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 13 230 10 700 2 900 2 900 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 135 378 72 387 67 397 62 547 92,8% 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla 47 600 37 167 41 328 40 298 97,5% uczniów 3260 inne formy pomocy dla uczniów 13 516 35 220 26 069 22 249 85,3% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 61 994 0 0 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 749 0 0 0 4120 składki na Fundusz Pracy 1 519 0 0 0 85495 Pozostała działalność 0 4 000 3 000 3 000 100,0% 2810 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 0 2 000 3 000 3 000 100,0% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 0 2 000 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 877 074 5 617 415 9 539 402 8 473 003 88,8% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 243 905 3 370 317 6 857 965 5 874 725 85,7% 4300 zakup usług pozostałych 0 0 47 906 47 906 100,0% 4430 róşne opłaty i składki 10 626 10 334 9 259 9 259 100,0% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 983 264 3 359 983 6 800 800 5 817 560 85,5% 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 373 233 0 0 0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 876 782 0 0 0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 0 0 0 budşetowych 90002 Gospodarka odpadami 16 910 23 613 33 835 32 389 95,7% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 16 849 23 613 33 835 32 389 95,7% 4300 zakup usług pozostałych 61 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 343 844 719 936 508 500 479 356 94,3% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 59 997 85 502 55 000 53 410 97,1% 4300 zakup usług pozostałych 283 847 634 434 453 500 425 946 93,9% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 316 292 267 947 873 575 832 864 95,3% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 46 134 30 181 25 575 25 574 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 170 248 229 179 825 072 784 362 95,1% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie eksper- 0 8 587 22 928 22 928 100,0% tyz, analiz i opinii 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 99 910 0 0 0 budşetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 474 781 838 937 508 835 500 853 98,4% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 250 4 000 1 529 38,2% 4260 zakup energii 376 062 339 792 391 835 390 917 99,8% 4270 zakup usług remontowych 91 024 92 071 58 000 57 371 98,9% 4300 zakup usług pozostałych 0 0 25 000 23 952 95,8% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 229 11 0 0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 7 466 406 813 30 000 27 084 90,3% 90095 Pozostała działalność 481 342 396 665 756 692 752 816 99,5% 2810 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 3 000 2 000 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 3 000 2 000 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 725 1 418 5 600 5 443 97,2% 4120 składki na Fundusz Pracy 227 202 900 878 97,6% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 22 522 48 330 45 590 44 840 98,4% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 57 597 108 700 32 600 30 414 93,3% 4260 zakup energii 11 614 26 553 37 000 37 000 100,0% 4270 zakup usług remontowych 224 695 53 095 11 000 10 922 99,3% 4300 zakup usług pozostałych 155 700 147 394 138 000 137 336 99,5% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie eksper- 0 5 770 1 900 1 881 99,0% tyz, analiz i opinii 4430 róşne opłaty i składki 1 214 1 195 1 102 1 102 100,0% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 48 8 0 0
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18018 – Poz. 2580
6010 wydatki na zakup i objćcie akcji, wniesienie 0 0 483 000 483 000 100,0% wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 797 304 1 455 518 1 572 554 1 554 280 98,8% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 000 3 000 0 0 0,0% 2810 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 1 300 1 000 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 5 700 2 000 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 592 104 1 168 518 1 217 704 1 217 704 100,0% 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej 577 760 619 000 1 217 704 1 217 704 100,0% instytucji kultury 2550 dotacja podmiotowa z budşetu dla instytucji 0 0 0 0 kultury 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 14 344 549 518 0 0 92116 Biblioteki 187 200 259 000 265 000 265 000 100,0% 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej 187 200 238 000 265 000 265 000 100,0% instytucji kultury 2550 dotacja podmiotowa z budşetu dla instytucji 0 0 0 0 kultury 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 0 21 000 0 0 92195 Pozostała działalność 11 000 25 000 89 850 71 576 79,7% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 0 0 17 350 0 bieşące realizowane na podstawie porozu- mień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2810 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 0 0 0 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 11 000 25 000 69 850 68 926 98,7% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 0 650 650 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 0 0 2 000 2 000 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 349 177 355 560 429 792 418 386 97,3% 92601 Obiekty sportowe 198 485 154 841 240 000 228 994 95,4% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 664 62 438 0 0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 5 100 0 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 005 13 750 0 0 4120 składki na Fundusz Pracy 2 159 2 430 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 567 12 453 0 0 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 10 956 24 824 0 0 4260 zakup energii 10 656 12 101 0 0 4270 zakup usług remontowych 433 810 0 0 4300 zakup usług pozostałych 9 700 17 717 0 0 4440 odpisy na zakładowy zakład fundusz świad- 3 065 3 218 0 0 czeń socjalnych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 80 280 0 240 000 228 994 95,4% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 150 692 200 719 189 792 189 392 99,8% 2820 dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub 105 000 136 623 166 392 165 992 99,8% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 stypendia róşne 22 900 0 0 0 3240 stypendia dla uczniów 0 22 300 23 400 23 400 100,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 416 11 920 0 0 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 11 204 25 933 0 0 4300 zakup usług pozostałych 1 172 3 943 0 0 Razem 44 379 467 44 070 223 52 911 258 50 563 955 95,6%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18019 – Poz. 2580
Załącznik nr 3
Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych za 2008 rok (w zł) Dotacje
Dział Rozdz. § Treść Plan na Wykonanie na 31.12.2008 31.12.2008 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 599 01095 2010 Pozostała działalność 600 599 750 Administracja publiczna 98 627 98 627 75011 2010 Urzćdy wojewódzkie 98 627 98 627 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 544 2 544 prawa oraz sądownictwa 75101 2010 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 544 2 544 prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 500 500 75414 2010 Obrona cywilna 500 500 852 Pomoc społeczna 2 677 000 2 657 286 85212 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- 2 350 100 2 331 420 pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 6310 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- 6 000 6 000 pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 29 900 28 933 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne 85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 291 000 290 933 i rentowe Razem 2 779 271 2 759 557
Wydatki
Dział Rozdz. § Treść Plan na Wykonanie na 31.12.2008 31.12.2008 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 599 01095 Pozostała działalność 600 599,47 4010 wynagrodzenia osobowe 12 12 4430 róşne opłaty i składki 588 588 750 Administracja publiczna 98 627 98 627 75011 Urzćdy wojewódzkie 98 627 98 627 4010 Wynagrodzenia osobowe 75 686 75 686 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 298 6 298 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 373 14 373 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 048 2 048 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 222 222 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 544 2 544 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2 544 2 544 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 046 2 046 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 310 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 138 138 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 500 500 75414 Obrona cywilna 500 500 4270 Zakup usług remontowych 500 500
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18020 – Poz. 2580
852 Pomoc społeczna 2 677 000 2 657 286 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- 2 356 100 2 337 420 pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 254 845 2 236 631 4010 Wynagrodzenia osobowe 42 641 42 641 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 894 3 894 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 281 23 871 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 175 1 175 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 701 1 701 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 6 728 6 727 4280 zakup usług zdrowotnych 180 180 4300 Zakup usług pozostałych 10 941 10 888 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 674 1 674 4700 szkolenia pracowników niebćdących członkami korpusu słuşby 1 030 1 030 cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukarskiego i urządzeń 1 010 1 007 kserograficznych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6 000 6 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 29 900 28 933 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 29 900 28 933 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 291 000 290 933 i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 291 000 290 933 Razem 2 779 271 2 759 557
Załącznik nr 4
Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2008 roku (w zł)
Lp. Poz. Dział Rozdz. Nazwa zadania Łączne Planowane wydatki Wykonanie Wykonanie budş. inwestycyjnego koszty w zł w % rok 2008 finansowe (9+11+12+13) Dochody kredyty Środki Środki własne i poşyczki pochodzące wymienione jst po po z innych w art. 5 ust. zmianach zmianach ŝródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 360000 600 60016 Studium wykonalności projektu 20 000 20 000 20 000 0 0 0 20 000 100,00% drogowego do wniosku o dofinansowanie budowy dróg ze środków UE 2 3116001 600 60016 Most na ul. Ossowskiej 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0,00% 3 3129001 600 60016 Modernizacja nawierzchni w ul. 115 500 115 500 47 500 68 000 0 0 115 450 99,96% Powstańców wzdłuş Szkoły Podstawowej nr 2 (kontynuacja zadania) 4 3140141 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Armii 274 200 274 200 22 200 252 000 0 0 274 148 99,98% Krajowej - Etap I 5 3140141 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Armii 363 500 363 500 115 200 248 300 0 0 363 500 100,00% Krajowej - Etap II 6 3140131 600 60016 Budowa ul. Wrzosowej 96 000 96 000 96 000 0 0 0 86 193 89,78% 7 3140121 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Waryńskiego 280 700 280 700 56 700 224 000 0 0 280 635 99,98% od ul. Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej 8 3140161 600 60016 Budowa ulicy Dziennikarskiej (dokumenta- 175 800 175 800 65 000 110 800 0 0 137 198 78,04% cja projektowa) 600 60016 Razem: 1 335 700 1 335 700 432 600 903 100 0 0 1 277 125 95,61% 9 3340001 700 70005 Wykup gruntów 130 000 130 000 130 000 0 0 0 63 683 48,99% 700 70005 Razem: 130 000 130 000 130 000 0 0 0 63 683 48,99% 10 3190001 750 75095 Zakup sprzćtu wraz z oprogramowaniem 80 500 80 500 80 500 0 0 0 80 421 99,90% komputerowym 11 3420001 750 75023 Przebudowa budynku Urzćdu Miasta + 53 600 53 600 53 600 0 0 0 53 375 99,58% otoczenie 750 Razem: 134 100 134 100 134 100 0 0 0 133 796 99,77% 12 3104001 754 75495 Informatyzacja miasta 67 100 67 100 67 100 0 0 0 32 764 48,83% 750 Razem: 67 100 67 100 67 100 0 0 0 32 764 48,83% 13 3600001 801 80101 Studium wykonalności projektu 16 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0,00% termomodernizacji obiektów oświatowych do wniosku o dofinansowanie ze środków UE 14 3350001 801 80110 Budowa gimnazjum i hali sportowej wraz z 1 333 332 1 333 332 1 333 332 0 0 0 1 333 332 100,00% zapleczem 15 3118011 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Staszica - 1 276 500 1 276 500 312 500 964 000 0 0 1 271 846 99,64% termomodernizacja 16 3118011 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Staszica - 5 000 5 000 5 000 0 0 0 4 999 99,98% zakup sprzćtu multimedialnego z okazji 75- lecia szkoły 17 3118051 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Staszica - 50 000 50 000 50 000 0 0 0 47 464 94,93% zakup i montaş pieca centralnego ogrzewania 18 3118021 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 2 przy 1 954 200 1 954 200 454 200 1 500 000 0 0 1 936 379 99,09% ul.Powstańców - rozbudowa szkoły wraz z budową świetlicy
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18021 – Poz. 2580
19 3118031 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wilsona - 35 500 35 500 35 500 0 0 0 34 953 98,46% koncepcja rozbudowy, budowa boisk sportowych, prace modernizacyjne wewnćtrzne 20 3132031 801 80104 Przedszkole nr 3 przy ul. Prostej - prace 24 000 24 000 24 000 0 0 0 24 000 100,00% modernizacyjne wewnćtrzne 801 Razem: 4 694 532 4 694 532 2 230 532 2 464 000 0 0 4 652 972 99,11% 21 851 85121 Dotacja dla SPZOZ-MOZZ na zakup sprzćtu 30 000 30 000 30 000 0 0 0 30 000 100,00% medycznego 22 851 85111 Dotacja dla Starostwa na zakup inkubatora 60 000 60 000 60 000 0 0 0 60 000 100,00% mobilnego dla szpitala 851 Razem: 90 000 90 000 90 000 0 0 0 90 000 100,00% 23 852 85212 Zakup zestawu komputerowego wraz z 6 000 6 000 6 000 0 0 0 6 000 100,00% oprogramowaniem 851 Razem: 6 000 6 000 6 000 0 0 0 6 000 100,00% 24 3200001 900 90001 Renowacja Rowu Magenta 159 000 159 000 31 000 128 000 0 0 157 840 99,27% 25 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 326 000 326 000 64 000 262 000 0 0 316 265 97,01% Mazurskiej - II etap 26 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w 91 600 91 600 27 600 64 000 0 0 55 598 60,70% ul.Warmińskiej - dokumentacja projektowa 27 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w 20 000 20 000 8 100 11 900 0 0 18 419 92,10% ul.Kościuszki - dokumentacja projektowa 28 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuş 68 700 68 700 20 700 48 000 0 0 24 431 35,56% ul.Wyszyńskiego - dokumentacja projektowa 29 3250001 900 90001 Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania 118 400 118 400 118 400 0 0 0 118 340 99,95% wody (SUW inşynierska) 30 3360001 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Wschodnia- 740 000 740 000 100 000 640 000 0 0 101 228 13,68% Zosinek w systemie podciśnieniowym; połączenie od ul.Ossowskiej, odcinek wzdłuş rzeki Długiej; odcinek od KPR1k do KZ3k 31 3430001 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Centralna w 282 000 282 000 33 500 248 500 0 0 280 413 99,44% ulicach: Literacka odc. ul. Sienkiewicza do ul.Słowackiego; ul.Leśnej i ul. Tuwima 32 3440051 900 90001 Kanalizacja Zielonka Bankowa w: 595 130 595 130 78 930 516 200 0 0 594 915 99,96% ul.Waryńskiego (odc. ul.Brzozy-Brzeziny- ul.Bankowa); ul.Jesionowej, ul.Wrzosowej, ul.Buczka, ul.Armii Krajowej - kontynuacja z 2007r. 33 3440061 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Bankowa w 1 823 800 1 823 800 228 800 1 595 000 0 0 1 816 329 99,59% ulicach: Wojska Polskiego, Leszczynowej, Klonowej, Akacjowej, Rolnej, Paderew- skiego spływ do ul.Brzozy-Brzeziny i ul. Armii Krajowej do ul.Paderewskiego 34 3590001 900 90001 Spinki wodociągowe i modernizacja 93 000 93 000 93 000 0 0 0 90 098 96,88% wodociągów (projekty+realizacja) 35 3110001 900 90001 Budowa odwodnienia ul.Wilsona 360 000 360 000 68 000 292 000 0 0 166 017 46,12% 36 3129031 900 90001 Kanalizacja Zielonka Północna: ul.Bema i 88 000 88 000 41 000 47 000 0 0 82 992 94,31% ul.Traugutta 37 3129021 900 90001 Kanalizacja Zielonka Północna: 183 000 183 000 18 000 165 000 0 0 182 601 99,78% ul.Jagiełłowicza; ul.Wolności - kontynuacja z 2007r. 38 3129031 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Północna - 364 000 364 000 50 000 314 000 0 0 354 060 97,27% ul.Podleśna, ul. Prosta i ul. Wesoła 39 3129031 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Północna - 183 000 183 000 183 000 0 0 0 175 120 95,69% ul.Marecka od ul. Drewnickiej do granic miasta 40 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul. Staszica - ul. 409 600 409 600 42 000 367 600 0 0 409 600 100,00% Kołłątaja etap II (kontynuacja zadania) 41 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul. Staszica przy 286 000 286 000 30 000 256 000 0 0 286 000 100,00% Szkole Podstawowej nr 1 (rozliczenie zadania z 2007r.) 42 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul.Staszica - 375 570 375 570 0 375 570 0 0 375 570 100,00% ul.Kopernika (rozliczenie zadania z 2007r.) 43 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul. Staszica na 147 000 147 000 15 000 132 000 0 0 146 599 99,73% odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kilińskiego 44 3140061 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 87 000 87 000 31 000 56 000 0 0 65 126 74,86% Dziennikarskiej (dokumentacja projektowa) 45 3840001 900 90015 Wykonanie oświetlenia ulic 30 000 30 000 30 000 0 0 0 27 084 90,28% 46 900 90095 Wkład pienićşny do spółki z o.o. pn. 483 000 483 000 483 000 0 0 0 483 000 100,00% Przedsićbiorstwo Wodociągowe i Kanalizcyjne w Zielonce 900 Razem: 7 313 800 7 313 800 1 795 030 5 518 770 0 0 6 327 644 86,52% 47 3500001 926 92601 Budowa boiska przy ul.Dziennikarskiej - 240 000 240 000 240 000 0 0 0 228 994 95,41% Etap II 926 92601 Razem: 240 000 240 000 240 000 0 0 0 228 994 95,41% Ogółem 14 011 232 14 011 232 5 125 362 8 885 870 0 0 12 812 977 91,45%
Realizacja inwestycji 2008 roku Czćść opisowa
Lp. Poz. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Czćść opisowa budş. 1 2 3 4 5 7 1 3600000 600 60016 Studium wykonalności projektu Wykonano drogowego do wniosku o dofi- nansowanie budowy dróg ze środków UE 2 3116001 600 60016 Most na ul. Ossowskiej Zadanie utrzymywane do celów wykonania drobnych prac pozwalających na wykonanie zapisów by nie stracić waşności pozwolenia na budowć. 3 3129001 600 60016 Modernizacja nawierzchni w ul. Inwestycja zrealizowana, wykonano nową nawierzchnić Powstańców wzdłuş Szkoły Pod- na długości 122m., łącznie z podbudową i regulacją stawowej nr 2 (kontynuacja zada- krawćşników. Odcinek od ul. Nauczycielskiej do parkingu nia) przy SP 2.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18022 – Poz. 2580
4 3140141 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Inwestycja zrealizowana, ułoşono 397mb krawćşnika, Armii Krajowej - Etap I wykonano 1.253m² nawierzchni asfaltowej, ułoşono 357m² chodnika z kostki. Odcinek od ul. Armii Ludowej do Waryńskiego. 5 3140141 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Inwestycja zrealizowana, ułoşono 545mb krawćşnika, Armii Krajowej - Etap II wykonano 1.676m nawierzchni asfaltowej, 377m² chodnika z kostki. Odcinek od ul. Waryńskiego do Paderewskiego. 6 3140131 600 60016 Budowa ul. Wrzosowej Wykonano dokumentacjć techniczną. Realizowane są czynności związane z pozyskaniem gruntów niezbćdnych do realizacji zadania. 7 3140121 600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Inwestycja zrealizowana, ułoşono 626mb krawćşnika, Waryńskiego od ul. Wyszyńskiego wykonano 2.191m² nawierzchni asfaltowej. do bocznicy kolejowej 8 3140161 600 60016 Budowa ul. Dziennikarskiej (do- Dwukrotnie ogłoszony był przetarg na dokumentacjć kumentacja projektowa) techniczną nie przyniósł rezultatu. W tej sytuacji podpi- sano umowć z firma PROTEBUD na wykonanie koncepcji budowy ulicy. Termin wykonania 22.07 - 10.10.2008) – zrealizowano. Podpisano umowć na wykonanie wielobranşowej do- kumentacji technicznej i wykonawczej z terminem reali- zacji 15.10.2008 - 02.04.2009. 9 3340001 700 70005 Wykup gruntów Wykupiono działki pod ulice przy ul. Zapolskiej, Klono- wej, Brzozy-Brzeziny, Zagłoby. 10 3190001 750 75095 Zakup sprzćtu wraz z oprogramo- Zakupiono sprzćt komputerowy i oprogramowanie nie- waniem komputerowym zbćdne do pracy urzćdu 11 3420001 750 75023 Przebudowa budynku Urzćdu Wykonano dodatkowe drzwi na trzecim pićtrze, zakupio- Miasta + otoczenie no pochłaniacz dymu do palarni, wykonano klimatyzacjć w 5 pokojach na I pićtrze. 12 3104001 754 75495 Informatyzacja miasta Rozbudowano sieć HotSpot w Zielonce o dwa punkty dostćpowe (rondo Marecka-Piłsudskiego, Ośrodek Po- mocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29. Opracowano i wdroşono centralny system logowania uşytkownika do sieci HotSpot w Zielonce. Dokonano modernizacji pićciu punktów HotSpot (SP-1; SP-2; Gimnazjum, ZOZ, ul. Wolności) 13. 3600001 801 80101 Studium wykonalności projektu Ze wzglćdu na przesunićcia terminu wnioskowania termomodernizacji obiektów realizacje przesunićto na rok 2009. oświatowych do wniosku o dofi- nansowanie ze środków UE 14 3350001 801 80110 Budowa gimnazjum i hali sporto- Spłata wierzytelności zgodnie z harmonogramem spłat wej wraz z zapleczem miesićcznych. Realizuje Skarbnik. 15 3118011 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wykonano termomodernizacje budynku szkoły wraz z Staszica - termomodernizacja wymiana stolarki okiennej (tej która była nie wymieniona dotychczas) zewnćtrznej stolarki drzwiowej oraz stolarki drzwiowej na ciągach ewakuacyjnych. Wykonano mo- dernizacjć pokrycia dachowego na budynku głównym, sali gimnastycznej i łączniku. Aneks dotyczy robót nieprzewidzianych w dokumentacji: Ocieplenie fundamentów ponişej cokołu do głćbokości 120 cm (było 80cm.), wykonania wieńców şelbetowych na ścianach szczytowych sali gimnastycznej, rozbiórki i utylizacji dodatkowych warstw papy, wymiany płytek gresowych na antypoślizgowe schodów i pochylni przy łączniku sali gimnastycznej. 16 3118011 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Zakupiono sprzćt multimedialny z okazji 75-lecia Szkoły Staszica - zakup sprzćtu multime- Podstawowej nr 1. dialnego z okazji 75-lecia szkoły 17 3118051 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Zakupiono i zamontowano piec c.o. Staszica – zakup i montaş pieca centralnego ogrzewania. 18 3118021 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Podpisano umowć wieloletnią na rozbudowć Szkoły Powstańców - rozbudowa szkoły Podstawowej nr 2 z terminem realizacji do 30.06.2010r. wraz z budową świetlicy Wykonano modernizacjć pomieszczeń w istniejącej czćści budynku, trwają prace związane z rozbudową czćści „A” – rozbudowa szatni, budowa nowego wejścia do budynku, budowa dŝwigu osobowego; czćści „C” – budowa sali sportowej. Zakończono budowć świetlicy na bazie fundamentów dawnej harcówki.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18023 – Poz. 2580
19 3118031 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wykonano koncepcjć rozbudowy Szkoły Podstawowej Wilsona - koncepcja rozbudowy, nr 3. budowa boisk sportowych, prace modernizacyjne wewnćtrzne 20 3132031 801 80104 Przedszkole nr 3 przy ul. Prostej - Wykonano salć zajćć ruchowych. Zakupiono sprzćt na prace modernizacyjne wewnćtrzne wyposaşenie przedszkola. 21 851 85121 Dotacja dla SPZOZ-MOZZ na Zrealizowano. zakup sprzćtu medycznego 22 851 85111 Dotacja dla Starostwa na zakup Dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego. inkubatora mobilnego dla szpitala 23 852 85212 Zakup sprzćtu komputerowego Zakupiono sprzćt komputerowy na potrzeby urzćdu, z wraz z oprogramowaniem przeznaczeniem na wdroşenie ustawy o pomocy oso- bom uprawnionym do alimentów – dotacja z MUW. 24 3200001 900 90001 Renowacja Rowu Magenta Wykonano modernizacjć na odcinku od bocznicy kole- jowej do wysokości ul. Brzozowej tj. 300mb. 25 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w Wykonano dokumentacjć techniczną, uzyskano pozwo- ulicach: Mazurskiej - II etap, lenie na budowć. Wykonano 289 mb kanalizacji deszczowej wraz z wpu- stami ulicznymi. 26 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w Dwukrotne ogłoszenie przetargu nie przyniosło rezultatu. ul.Warmińskiej - dokumentacja Nie wpłynćła şadna oferta. Przeprowadzono negocjacje projektowa biurem projektów, które wykonywało dokumentacjć na ul. Mazurską. Podpisano umowć z firmą Kosztorysowa- nie Projektowanie Nadzór w budownictwie Wodnym i Melioracyjnym Andrzej Makieła, Wołomin ul. Batorego 6. Termin realizacji10.10.2008 – 15.04.2009 27 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej w Wykonano dokumentacjć na budowć kanalizacji desz- ul.Kościuszki - dokumentacja czowej. projektowa 28 3230001 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej Dwukrotne ogłoszenie przetargu nie przyniosło rezultatu. wzdłuş ul.Wyszyńskiego - doku- Nie wpłynćła şadna oferta. Przeprowadzono negocjacje mentacja projektowa biurem projektów, które wykonywało dokumentacjć na ul. Mazurską. Podpisano umowć z firmą Kosztorysowa- nie Projektowanie Nadzór w budownictwie Wodnym i Melioracyjnym Andrzej Makieła Wołomin ul. Batorego 6. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej termin realizacji do 28.02.2009. 29 3250001 900 90001 Budowa i rozbudowa stacji uzdat- Wykonano ujćcie wód podziemnych – odwiert 4. niania wody (SUW Inşynierska) 30 3360001 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Wykonano dokumentacjć techniczną. Uzyskano pozwo- Wschodnia-Zosinek w systemie lenie na budowć. podciśnieniowym; połączenie od Wyłoniono wykonawcć, rozpoczćto prace. Ze wzglćdu ul.Ossowskiej, odcinek wzdłuş na niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie rzeki Długiej; odcinek od KPR1k do realizacją przesunićto na rok 2009. KZ3k Do wykonania 801 mb kanału tłocznego i 27 mb grawita- cji 31 3430001 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Cen- Inwestycja zrealizowana. tralna w ulicach: Literacka odc. ul. Wykonano: Sienkiewicza do ul.Słowackiego; Odc. Literacka 243mb. 8 przykanalików. ul.Leśnej i ul. Tuwima Odc. Leśna 273mb. 8 przykanalików. 32 3440051 900 90001 Kanalizacja Zielonka Bankowa w: Inwestycja zrealizowana. ul.Waryńskiego (odc. ul.Brzozy- Wykonano: Brzeziny-ul.Bankowa); -ul. Wrzosowa 1158mb, oraz fragmenty Armii Krajowej i ul.Jesionowej, ul.Wrzosowej, Rolnej 34mb, + 177mb kanału tłocznego, ul.Buczka, ul.Armii Krajowej. 76 przykanalików, 1 przepompownia ścieków. - ul. Buczka, Jesionowa, Waryńskiego 337 mb. 14 przy- kanalików. 33 3440061 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Ban- Inwestycja zrealizowana. kowa w ulicach: Wojska Polskiego, Wykonano: Leszczynowej, Klonowej, Akacjo- - ul. Leszczynowa Klonowa, Akacjowa 540mb, 42 przyk- wej, Rolnej, Paderewskiego spływ naliki; do ul.Brzozy-Brzeziny i ul. Armii Krajowej do ul.Paderewskiego - Wojska Polskiego 1141 mb + 105,5 mb kanału tłoczne- go, 50 przykanalików, 2 przepompownie scieków.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18024 – Poz. 2580
34 3590001 900 90001 Spinki wodociągowe i moderniza- Wykonano projekt wodociągu w ul. Południowej do ul. cja wodociągów (projekty + reali- Poniatowskiego. Uzyskano pozwolenie na budowć. zacja) Wybudowano 500mb wodociągu Wykonano spinkć wodociągową w ul. Paderewskiego - 162mb. 35 3110001 900 90001 Budowa odwodnienia ul.Wilsona Wykonano dokumentacjć techniczną, uzyskano pozwo- lenie na budowć odwodnienia ulicy na odcinku od Brzo- zy –Brzeziny do Bankowej. Wykonano 212mb. kanalizacji deszczowej. 36 3129031 900 90001 Kanalizacja Zielonka Północna: Inwestycja zrealizowana. Wykonano dokumentacjć tech- ul.Bema i ul.Traugutta niczną, uzyskano pozwolenie na budowć, wykonano kanalizacje 225 mb, 9 przykanalików. 37 3129021 900 90001 Kanalizacja Zielonka Północna: Inwestycja zrealizowana, wybudowano 203mb kanału ul.Jagiełłowicza; ul.Wolności - sanitarnego, 6 przykanalików. kontynuacja z 2007r. 38 3129031 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Pół- Inwestycja zrealizowana. Wykonano: nocna - ul.Podleśna, ul. Prosta i ul. - ul. Wesoła 245,5 mb + 73,5 mb kanału tłocznego, Wesoła 18 przykanalików, 1 przepompownia ścieków. - ul. Podleśna 373mb, 9 przykanalików (w tym przyłączo- no do kanalizacji budynek komunalny). 39 3129031 900 90001 Budowa kanalizacji Zielonka Pół- Inwestycja zrealizowana nocna - ul.Marecka od ul. Drew- Wykonano 297,5 mb, 11 przykanalików. nickiej do granic miasta 40 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul. Staszica Inwestycja zrealizowana, ustawiono separator i osadnik z - ul. Kołłątaja etap II (kontynuacja podłączeniem do rowu Magenta w ul. Leśnej, wykonano zadania) kanalizacjć deszczową w ul. Kołłątaja o długości 333,0mb. 41 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul. Staszica Inwestycja zrealizowana. przy Szkole Podstawowej nr 1 Wykonano kanalizacje deszczową w ul. Staszica i Kiliń- (rozliczenie zadania z 2007r.) skiego w stronć ul. Szkolnej o długości 297,5mb. 42 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul.Staszica - Inwestycja zrealizowana, wykonano kanalizacjć desz- ul.Kopernika (rozliczenie zadania z czową w ul. Kopernika od ul. Chopina do ul. Staszica o 2007r.) długości 346,5mb. 43 3140041 900 90001 Budowa odwodnienia ul. Staszica Inwestycja zrealizowana. na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Wykonano 409,5 mb. kanalizacji deszczowej. Kilińskiego 44 3140071 900 90001 Budowa kanalizacj sanitarnej w Wykonuje TECHINSTAL zakończenie 30.03.2009r. ul. Dziennikarskiej (dokumentacja projektowa) 45 3840001 900 90015 Wykonanie oświetlenia ulic Inwestycja zrealizowana - rozbudowano oświetlenie uliczne w ul. Pogodnej, Kołłątaja i Jagiełłowicza. 46 900 90095 Wkład pienićşny do spólki z o.o Zrealizowano. pn. Przedsićbiorstwo Wodociągo- we i Kanalizacyjne w Zielonce 47 3500001 926 92601 Budowa boiska przy ul. Dzienni- Wykonano projekt. Wykonano zaplecze w zabudowie karskiej - Etap II kontenerowej wraz z przyłączani elektrycznym i wodo- ciągowo-kanalizacyjnym (szatnie, sanitariaty).
Załącznik nr 5
Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomićdzy jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)
Dział Rozdz. § Treść Plan na 2008 Wykonanie % 2008 Dochody 110 600 104 166 94% 801 Oświata i wychowanie 102 600 96 166 94% 80104 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşą- 102 600 96 166 94% ce realizowane na podstawie porozumień (umów) mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 8 000 8 000 100% 85295 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 8 000 8 000 100% bieşące realizowane na podstawie porozumień mić- dzy jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem 110 600 104 166 94% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18025 – Poz. 2580
Wydatki 801 Oświata i wychowanie 97 600 86 259 88% 80104 Przedszkola 97 600 86 259 88% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące 97 600 86 259 88% realizowane na podstawie porozumień (umów) mić- dzy jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 60 000 60 000 100% 85111 Szpitale ogólne 60 000 60 000 100% 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną mićdzy jed- 60 000 60 000 100% nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwe- stycyjnych 852 Pomoc społeczna 8 000 8 000 100% 85295 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 100% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 350 0 0% 92195 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące 17 350 0 0% realizowane na podstawie porozumień (umów) mić- dzy jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem 182 950 154 259 84%
Załącznik nr 6
Wykonanie planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Nazwa zadania § Plan Treść (po Data i nr Kontrahent Opis zadania Wykonanie zmianach) zobowiązania 851 85154 Prowadzenie 2820 108 000zł Aneks SPO/8/08 Towarzystwo Prowadzenie placówki opiekuńczo- 21 000zł Ochrona Przeciwdzia- placówki 10.01.2008 do Przyjaciół Dzieci wychowawczej wsparcia dziennego zdrowia łanie alkoho- opiekuńczo- umowy Mazowiecki Oddział dla dzieci i młodzieşy z terenu lizmowi wychowawczej GCI/229/07 Wojewódzki Zielonka, przy ul. Łukasińskiego 1/3 wsparcia od stycznia do czerwca 2008r. dziennego Aneks SPO/9/08 Towarzystwo Prowadzenie placówki opiekuńczo- 21 000zł 10.01.2008 do Przyjaciół Dzieci wychowawczej wsparcia dziennego umowy Mazowiecki Oddział dla dzieci i młodzieşy z terenu GCI/228/07 Wojewódzki Zielonka, przy ul. Powstańców 3 od stycznia do czerwca 2008r. Umowa Towarzystwo Prowadzenie placówki opiekuńczo- 18 000zł SPO/84/08 Przyjaciół Dzieci wychowawczej wsparcia dziennego 07.02.2008 Mazowiecki Oddział dla dzieci i młodzieşy z terenu Wojewódzki Zielonka, przy ul. Staszica 56 od lutego do czerwca 2008r. Umowa Towarzystwo Prowadzenie placówki opiekuńczo- 15 581zł SPO/282/08 Przyjaciół Dzieci wychowawczej wsparcia dziennego 19.09.2008 Mazowiecki Oddział dla dzieci i młodzieşy z terenu Wojewódzki Zielonka, przy ul. Łukasińskiego 1/3 od września do grudnia 2008r. Umowa Towarzystwo Prowadzenie placówki opiekuńczo- 16 000zł SPO/280/08 Przyjaciół Dzieci wychowawczej wsparcia dziennego 19.09.2008 Mazowiecki Oddział dla dzieci i młodzieşy z terenu Wojewódzki Zielonka, przy ul. Powstańców 3 od września do grudnia 2008r. Umowa Towarzystwo Prowadzenie placówki opiekuńczo- 16 000zł SPO/281/08 Przyjaciół Dzieci wychowawczej wsparcia dziennego 19.09.2008 Mazowiecki Oddział dla dzieci i młodzieşy z terenu Wojewódzki Zielonka, przy ul. Staszica 56 od września do grudnia 2008r. Zorganizowanie 2810 5 000zł Umowa Fundacja "Pedago- Realizacja programów profilaktycz- 5 000zł cyklu imprez SPO/215/08 gium" nych "Debata" i "Cukierki"podczas sportowych z 12.06.2008 imprez rekreacyjnych w szkołach elementami podstawowych w Zielonce profilaktyki uzaleşnień 851 85154 Zorganizowanie 2820 17 000zł Umowa UKS "Centrum" Zielonkowskie piątki lekkoatletyczne 6 850zł Ochrona Przeciwdzia- cyklu imprez SPO/154/08 - imprezy sportowe dla uczniów zdrowia łanie alkoho- sportowych z 22.04.2008 szkół podstawowych z warsztatami lizmowi elementami z zakresu profilaktyki uzaleşnień profilaktyki Umowa MUKS ZIELONKA Cykl imprez rekreacyjnych dla 10 150zł uzaleşnień SPO/134/08 poczczególnych roczników szkół 02.04.2008 podstawowych z warsztatami z zakresu profilaktyki uzaleşnień
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18026 – Poz. 2580
85195 Promocja 2820 3 350zł Umowa Polskie Stowarzy- Wspieranie działań z zakresu 3 350zł Pozostała zdrowia SPO/166/08 szenie Diabetyków promocji i ochrony zdrowia poprzez działalność 29.04.2008 prowadzenie przesiewowych badań poziomu cukru i cieśnienia tćtnicze- go dla mieszkańców Zielonki 2830 16 650zł Umowa Caritas Diecezji Prowadzenie działań z zakresu 16 650zł SPO/127/08 Warszawsko Praskiej profilaktyki chorób układu krąşenia: 02.04.2008 pomiary poziomu cukru, ciśnienia tćtniczego, cholesterolu wśród mieszkańców Zielonki Promocja 2820 3 000zł Umowa Zielonkowskie Wspieranie działalności Klubu 3 000zł honorowego SPO/128/08 Forum Samorządo- Honorowych Dawców Krwi "Krzyś" krwiodawstwa 02.02.2008 we 852 85228 Usługi Opieka hospi- 2830 8 000zł Aneks SPO/15/08 z Ośrodek Hospicjum Pomoc wspierająco - pielćgnacyjna 8 000zł Pomoc opiekuńcze… cyjna nad 10.01.08 do Domowe dla chorych na nowotwory i ich spo- cićşko chorymi umowy GCI/31/06 rodzin w czasie choroby i osieroce- łeczna nia w roku 2008r. 85295 Wspieranie 2830 8 000zł Aneks SPO/105/08 Caritas Diecezji Zapewnienie miejsc w ośrodku 8 000zł Pozostała rodzin niepeł- z 5.03.08 do Warszawsko Praskiej wsparcia dla pochodzących z działalność nych umowy GCI/30/06 Zielonki samotnych kobiet z nielet- nimi dziećmi w 2008r.
Pomoc osobom 2830 8 000zł Aneks SPO/82/08 z Schronisko Don Kompleksowa opieka nad bezdom- 8 000zł dotknićtym 04.02.08 do Orione nymi mćşczyznami z terenu Gminy bezdomnością i umowy GCI/33/06 Zielonka, w szczególności dotknić- nałogami tymi problemami uzaleşnień w 2008r. 85295 Pomoc dzie- 2820 4 000zł Umowa Towarzystwo Wyrównywanie szans edukacyjnych 4 000zł Pozostała ciom niepełno- SPO/129/08 Przyjaciół Dzieci dzieci niepełnosprawnych z terenu działalność sprawnym 02.04.2008 Zielonki w świetlicy terapeutycznej w Ząbkach (korepetycje, logopedia, reedukacja, terapia zajćciowa) Pomoc osobom 2820 5 000zł Umowa Polski Związek Wycieczka turystyczno- 5 000zł niewidomym i SPO/204/08 Niewidomych krajoznawcza dla osób niewido- słabowidzącym mych i krajoznawczych Organizowanie 2820 15 000zł Aneks SPO/163/08 Zielonkowskie Nieodpłatne usługi dla organizacji 15 000zł działalności z 28.04.2008 do Forum Samorządo- pozarządowych z zakresu zarządza- wspomagającej umowy we nia i realizacji projektów od strony szkoleniowo i GCI/126/06 administracyjnej i merytorycznej, informacyjnie konsultacje, szkolenia. organizacje pozarządowe Prowadzenie 2820 3 000zł Aneks SPO/162/08 Zielonkowskie Prowadzenie biura porad obywatel- 3 000zł poradnictwa z 28.04.2008 do Forum Samorządo- skich dla mieszkańców Zielonki obywatelskiego umowy GCI/29/06 we 854 85412 Zorganizowanie 2820 14 058zł Umowa SPO/4/08 UKS "Centrum" Zorganizowanie wypoczynku 3 311zł Eduka- Kolonie i wypoczynku 10.01.2008 zimowego dla dzieci i młodzieşy z cyjna obozy oraz zimowego dla Zielonki opieka inne formy dzieci i mło- Umowa MUKS "Zieloni Zorganizowanie wypoczynku 847zł wycho- wypoczynku dzieşy z Zielonki SPO/20/08 Zielonka" zimowego dla dzieci i młodzieşy z wawcza dzieci i 15.01.2008 Zielonki młodzieşy szkolnej, a Umowa Chorągiew Stołeczna Zorganizowanie wypoczynku 6 248zł takşe szkole- SPO/85/08 ZHP zimowego dla dzieci i młodzieşy z nia młodzieşy 07.02.2008 Zielonki Umowa ZHR Obwód Praga Zorganizowanie wypoczynku 3 190zł SPO/19/08 Poludnie zimowego dla dzieci i młodzieşy z 15.01.2008 Zielonki Organizacja 2810 2 160zł Umowa Fundacja "Światło - Zorganizowanie wypoczynku 2 160zł wypoczynku SPO/209/08 Şycie" letniego dla dzieci i młodzieşy z letniego dla 16.06.2008 Zielonki dzieci i mło- 2820 49 275zł Umowa ZHP Chorągiew Zorganizowanie wypoczynku 22 455zł dzieşy zamiesz- SPO/213/08 Stołeczna letniego dla dzieci i młodzieşy z kałych w 16.06.2008 Zielonki Zielonce Umowa MUKS ZIELONKA Zorganizowanie wypoczynku 1 260zł SPO/211/08 letniego dla dzieci i młodzieşy z 16.06.2008 Zielonki - sekcja łucznicza 854 85412 Umowa MUKS ZIELONKA Zorganizowanie wypoczynku 1 155zł Eduka- Kolonie i SPO/210/08 letniego dla dzieci i młodzieşy z cyjna obozy oraz 16.06.2008 Zielonki - sekcja piłki rćcznej opieka inne formy Umowa ZHR Obwód Praga Zorganizowanie wypoczynku 15 180zł wycho- wypoczynku SPO/207/08 Poludnie letniego dla dzieci i młodzieşy z wawcza dzieci i 16.06.2008 Zielonki młodzieşy szkolnej, a Umowa UKS "Orły Zielonka" Zorganizowanie wypoczynku 5 460zł takşe szkole- SPO/208/08 letniego dla dzieci i młodzieşy z nia młodzieşy 16.0.2008 Zielonki Umowa Stowarzyszenie Zorganizowanie wypoczynku 2 520zł SPO/206/08 Harcerskie im. letniego dla dzieci i młodzieşy z 16.06.2008 Zawiszy Czarnego Zielonki 2830 2 900zł Umowa Parafia Rzymsko - Zorganizowanie wypoczynku 2 900zł SPO/212/08 Katolicka p.w. Matki letniego dla dzieci i młodzieşy z 16.06.2008 Boşej Czćstochow- Zielonki skiej 85495 Zorganizowanie 2810 3 000zł Umowa Fundacja Wychowa- Zorganizowanie cyklu warsztatów 3 000zł Pozostała warsztatów SPO/130/08 nie przez Sztukć umiejćtności wychowawczych dla działalność umiejćtności 02.04.2008 rodziców wychowaw- czych
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18027 – Poz. 2580
921 92195 Nawiązywanie 2820 7 500zł Aneks SPO/6/08 z UKS "Orły Zielonka" Zorganizowanie turniejów piłki 2 500zł Kultura i Pozostała wićzi mićdzy- 10.01.08 do noşnej dzieci z rodzicami "Łączymy ochrona działalność pokoleniowych umowy pokolenia" dziedzic- GCI/128/06 twa Aneks SPO/161/08 Zielonkowskie Imprezy integracyjne z programem 5 000zł naro- z 28.04.2008 do Forum Samorządo- artystycznym dla przedstawicieli dowego umowy we róşnych pokoleń mieszkańców GCI/131/06 Zielonki oraz wsparcie działań Związku Inwalidów Wojennych Wspieranie 2820 3 000zł Aneks SPO/17/08 ZHP Dofinansowanie organizacji obcho- 3 000zł organizacji 10.01.08 do dów świąt patriotycznych na terenie obchodów umowy gminy Zielonka w roku 2008 świąt patrio- GCI/127/06 (UMOWA WIELOLETNIA 2006-2008) tycznych Prowadzenie 2820 5 000zł Aneks SPO/16/08 Towarzystwo Dokumentowanie przeszłości 5 000zł Archiwum 10.01.08 do Przyjaciół Zielonki miasta - prowadzenie Archiwum Zielonki umowy Zielonki: organizacja wystaw, GCI/125/06 publikacje 92195 Edukacja 2820 10 000zł Umowa ZHP Zorganizowanie harcerskiego rajdu 4 800zł Pozostała przyrodnicza i SPO/118/08 z pieszego TROP działalność historyczna 20.03.2008 Umowa Towarzystwo Prowadzenie edukacji z zakresu 2 200zł SPO/277/08 z Przyjaciół Zielonki pielćgnowania tradycji "Historie 18.09.2008 rodów" dla młodzieşy z Zielonki Aneks SPO/103/08 Towarzystwo Prowadzenie zajćć z zakresu eduka- 3 000zł z 03.03.2008 do Przyjaciół Zielonki cji ekologicznej dla dzieci i młodzie- umowy GCI/32/06 şy z Zielonki 921 Wspieranie 2820 34 000zł Umowa ZHP Chorągiew Zorganizowanie harcerskiego biegu 2 000zł Kultura i organizacji SPO/132/08 Stołeczna rodzinnego ochrona obchodów 60- 02.04.2008 dziedzic- lecia powstania Umowa MUKS ZIELONKA Zorganizowanie zawodów łuczni- 4 000zł twa Gminy Zielonka SPO/133/08 czych naro- 02.04.2008 dowego Umowa MUKS ZIELONKA Zorganizowanie turnieju piłki 4 000zł SPO/137/08 rćcznej 02.04.2008 Umowa UKS "Centrum" Zorganizowanie spartakiady dla 6 000zł SPO/155/08 dzieci i młodzieşy 22.04.2008 Umowa UKS "Orły Zielonka" Zorganizowanie turnieju piłki 4 000zł SPO/189/08 noşnej 28.05.2008 Umowa Zielonkowskie Zorganizowanie pozarządowej 14 000zł SPO/205/08 Forum Samorządo- jesieni kulturalnej - cyklu imprez 16.06.2008 we kulturalnych na terenie Zielonki Prowadzenie 2820 10 350zł Umowa SPO/5/08 Stowarzyszenie Prowadzenie amatorskiej sekcji 9 426zł amatorskiej 10.01.2008 Przyjaciół Gimna- teatralnej dla dzieci i młodzieşy z sekcji teatralnej zjum Zielonki 926 92605 Prowadzenie 2820 86 092zł Aneks SPO/7/08 z UKS "Orły Zielonka" Prowadzenie amatorskiej sekcji piłki 3 000zł Kultura Zadania w amatorskiej 10.01.08 do noşnej fizyczna zakresie sekcji sportowej umowy GCI/3/06 i sport kultury Aneks SPO/10/08 z MUKS ZIELONKA Prowadzenie amatorskiej sekcji 6 000zł fizycznej i 10.01.08 do jazdy na łyşwach i wrotkach sportu umowy GCI/2/06 92605 Prowadzenie 2820 Aneks SPO/11/08 z MUKS ZIELONKA Prowadzenie amatorskiej sekcji 6 000zł Zadania w amatorskiej 10.01.08 do badmintona zakresie sekcji sportowej umowy GCI/19/07 kultury Aneks SPO/12/08 z MUKS ZIELONKA Prowadzenie amatorskiej sekcji 15 000zł fizycznej i 10.01.08 do łuczniczej sportu umowy GCI/20/07 Aneks SPO/13/08 z MUKS ZIELONKA Prowadzenie amatorskiej sekcji 14 000zł 10.01.08 do unihokeja umowy GCI/5/06 Aneks SPO/14/08 z MUKS ZIELONKA Prowadzenie amatorskiej sekcji piłki 18 000zł 10.01.08 do rćcznej umowy GCI/6/06 Umowa MUKS "Zieloni Prowadzenie amatorskiej sekcji piłki 2 789zł SPO/21/08 Zielonka" noşnej 15.01.2008 Aneks SPO/86/08 z UKS "Bankówka" Prowadzenie amatorskiej sekcji 20 000zł 07.02.2008 do unihokeja umowy GCI/4/06 Umowa Klub karate Kyokus- Prowadzenie amatorskiej sekcji 1 000zł SPO/179/08 hin Zielonka Karate Kyokushin 19.05.2008 926 92605 Wspieranie 2820 70 300zł Umowa UKS "Bankówka" Reprezentowanie Gminy Zielonka w 16 500zł Kultura Zadania w rozwoju sportu SPO/89/08 rozgrywkach unihokeja o zasićgu fizyczna zakresie na terenie 11.02.2008 powiatowym, wojewódzkim, i sport kultury gminy Zielonka ogólnopolskim i mićdzynarodowym fizycznej i w 2008r. sportu Umowa MUKS "Zieloni Reprezentowanie Gminy Zielonka w 9 930zł SPO/90/08 Zielonka" rozgrywkach piłki noşnej o zasićgu 11.02.2008 powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i mićdzynarodowym w 2008r.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18028 – Poz. 2580
Wspieranie Umowa MUKS ZIELONKA Reprezentowanie Gminy Zielonka w 18 000zł rozwoju sportu SPO/91/08 rozgrywkach unihokeja o zasićgu na terenie 11.02.2008 powiatowym, wojewódzkim, Gminy Zielonka ogólnopolskim i mićdzynarodowym w 2008r. Umowa MUKS ZIELONKA Reprezentowanie Gminy Zielonka w 2 500zł SPO/92/08 rozgrywkach łuczniczych o zasićgu 11.02.2008 powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i mićdzynarodowym w 2008r. Umowa MUKS ZIELONKA Reprezentowanie Gminy Zielonka w 10 000zł SPO/93/08 rozgrywkach piłki rćcznej o zasićgu 11.02.2008 powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i mićdzynarodowym w 2008r. Umowa UKS "Orły Zielonka" Reprezentowanie Gminy Zielonka w 10 500zł SPO/98/08 rozgrywkach piłki noşnej o zasićgu 25.02.2008 powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i mićdzynarodowym w 2008r. Umowa Klub karate Kyokus- Reprezentowanie Gminy Zielonka w 2 800zł SPO/152/08 hin Zielonka rozgrywkach Karate Kyokushin o 22.04.2008 zasićgu powiatowym, wojewódz- kim, ogólnopolskim i mićdzynaro- dowym w 2008r. Zorganizowanie 2820 10 000zł Umowa MUKS ZIELONKA Zorganizowanie biegu sztafetowego 8 800zł imprezy spor- SPO/131/08 w Dćbinkach towej 02.04.2008 Umowa Klub karate Kyokus- Zorganizowanie Turnieju Karate 1 173zł SPO/180/08 hin Zielonka Kyokushin 19.05.2008 Ogółem 511 635zł 508 185zł
Załącznik nr 7
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za 2008 rok (w zł)
Lp. Dz. Rozdz. Podmiot Przeznaczenie dotacji Plan na Wykonanie % dzień na dzień 31.12.2008 31.12.2008 1 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktyw- dofinansowanie dzia- 291 207 291 207 100% ności Twórczej w Zielonce łalności statutowej 2 801 80103 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktyw- dofinansowanie dzia- 18 000 18 000 100% ności Twórczej w Zielonce łalności statutowej 3 801 80104 Przedszkole Niepubliczne "Pod Dćbami" w dofinansowanie dzia- 317 000 316 875 100% Zielonce łalności statutowej 4 801 80104 Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w dofinansowanie dzia- 170 000 169 125 99% Zielonce łalności statutowej 5 801 80104 Przedszkole Niepubliczne "Malowany dofinansowanie dzia- 85 500 85 500 100% Domek" w Zielonce łalności statutowej 6 801 80104 Przedszkole Niepubliczne "ABC" w Zielon- dofinansowanie dzia- 135 000 135 000 100% ce łalności statutowej 7 801 80110 Niepubliczne Gimnazjum Aktywności dofinansowanie dzia- 97 069 97 069 100% Twórczej w Zielonce łalności statutowej Razem 1 113 776 1 112 776 100%
Załącznik nr 8
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budşetowych (w zł)
Wyszczególnienie Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 5 Razem Plan na Wykonanie Plan na Wykonanie Plan na Wykonanie Plan na Wykonanie % 31.12.2008 na 31.12.2008 na 31.12.2008 na 31.12.2008 na 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przychody 1 001 868 984 511 1 319 439 1 298 575 995 710 947 981 3 317 017 3 231 067 97,4% 80104- Przedszkola 987 340 969 983 1 313 569 1 292 705 993 260 945 531 3 294 169 3 208 219 97,4% dotacja z budşetu 669 330 669 330 927 000 927 000 671 480 671 480 2 267 810 2 267 810 100,0%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18029 – Poz. 2580
pozostałe przycho- 275 500 253 917 318 000 297 137 275 500 227 771 869 000 778 825 89,6% dy fundusz obrotowy 36 600 36 600 47 000 47 000 34 100 34 100 117 700 117 700 100,0% Pokrycie amortyza- 5 910 10 136 21 569 21 568 12 180 12 180 39 659 43 884 110,7% cji 80146- Doskonale- 2 600 2 600 5 870 5 870 2 450 2 450 10 920 10 920 100,0% nie zawodowe dotacja z budşetu 2 600 2 600 5 870 5 870 2 450 2 450 10 920 10 920 100,0% 80195- Pozostała 11 928 11 928 0 0 0 0 11 928 11 928 100,0% działalność dotacja z budşetu 11 928 11 928 0 0 11 928 11 928 100,0% Wydatki 1 001 868 984 511 1 319 439 1 298 575 995 710 947 981 3 317 017 3 231 067 97,4% 80104-Przedszkola 987 340 969 983 1 313 569 1 292 705 993 260 945 531 3 294 169 3 208 219 97,4% wynagrodzenia i 681 480 679 115 857 380 852 497 639 550 635 434 2 178 410 2 167 046 99,5% pochodne pozostałe koszty 264 900 238 562 384 620 380 312 307 530 284 768 957 050 903 642 94,4% fundusz obrotowy 35 050 35 050 50 000 38 328 34 000 13 149 119 050 86 527 72,7% nadwyşka środków 0 7 120 0 0 0 0 7 120 obrotowych Odpis amortyzacji 5 910 10 136 21 569 21 568 12 180 12 180 39 659 43 884 110,7% 80146- Doskonale- nie zawodowe kursy, szkolenia 2 600 2 600 5 870 5 870 2 450 2 450 10 920 10 920 100,0% 80195-Pozostała działalność zfśs emeryt. na- 11 928 11 928 0 0 0 0 11 928 11 928 100,0% uczycieli
Załącznik nr 9
Wykonanie planu Wodociągowo- Kanalizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego (w zł)
Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie na dzień % 31.12.2008 31.12.2008 1 2 3 4 Przychody 6 211 200 6 199 544 99,8% dotacja z budşetu netto 1 282 523 1 188 159 92,6% opłaty od ludności za wodć i ścieki 4 894 429 4 930 443 100,7% pozostałe przychody 34 248 51 150 149,4% pokrycie amortyzacji 0 920 0,0% inne zwićkszenia 0 28 872 0,0% Koszty i inne obciąşenia 6 211 200 6 149 439 99,0% wynagrodzenia i pochodne pracowników 1 359 652 1 341 337 98,7% koszty utrzymania bazy 273 745 236 762 86,5% eksploatacja i utrzymania urządzeń wod-kan. 4 372 625 4 293 822 98,2% koszty grupy interwencyjnej 195 178 178 387 91,4% ubezpieczenie mienia 10 000 9 790 97,9% odpisy amortyzacji 920 0,0% inne zmniejszenia 0 88 421 0,0% podatek VAT od dotacji 89 777 83 171 92,6%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18030 – Poz. 2580
Załącznik nr 10
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 Wykonanie % 2008 I Stan funduszu na początek roku 8 000 25 472 318% II Przychody w 2008r. 76 700 37 955 49% III Suma bilansowa 84 700 63 427 75% IV Wydatki 84 700 63 157 75% V Stan funduszu na koniec roku 0 270 0% VI Suma bilansowa 84 700 63 427 75%
Wykonanie poddano utylizacji płyty azbestowo-cementowe z nieruchomości połoşonych przy: Kolejowej 11, poddano utylizacji płyty azbestowo-cementowe z nieruchomości połoşonych przy: ul. Chopina 46a, ul. Sien- kiewicza 13, poddano utylizacji płyty azbestowo-cementowe z nieruchomości połoşonej przy: ul. Okrzei 29, uruchomienie pomp na terenie Glinianek, wykonanie tablicy, która została umieszczona na terenie Glinianek, zrćbowanie krzaków usunićtych na terenu wokół tzw. Starych Glinianek, utwardzenie terenu przed mostkiem na Gliniankach, rćbkowanie wycićtych krzaków rosnących na terenie tzw. Starych Gilnianek, wykonanie przepustu z rur betonowych oraz montaş zastawy z zasuwą na kanale przepustu pomićdzy tzw. Starymi Gliniankami a akwenem gdzie organizowane jest kąpielisko, usunićcie odpadów z terenu miasta Zielonka tzw. dzikich wysypisk, prowizja bankowa za przelewy, opłata za utrzymanie rachunku. Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: Adam Pulit
Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce za 2008 rok
Lp. Dział, Nazwa- plan wpływów, plan kosztów Plan 2008r. Wykonanie % Rozdział, po zmianach 2008r. wykonania § 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Stan środków na początek okresu 14 032 15 793,04 112,55 1 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji 1 217 704 1 217 704,00 100,00 kultury a) Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji 1 131 715 1 131 715,35 100,00 kultury- rozliczona b) Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji 2 197 2 197,11 100,01 kultury ( opłacono zakup siłowni - dotacja rozliczona amortyza- cją liniową) c) Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji 83 792 83 791,54 100,00 kultury (opłacono zakup siłowni - dotacja do rozliczenia amorty- zacją liniową) 2 Przychody własne z działalności statutowej 105 700 100 565,94 95,14 3 Pozostałe przychody operacyjne w tym udostćpnianie obiektów 154 000 153 832,62 99,89 sportowych 4 Odsetki od kwot na rachunku bankowym 10 8,82 88,20 5 Przychody -na pokrycie amortyzacji 285 440 285 439,12 100,00 I Razem przychody (1a-b,2,3,4,5) 1 679 062 1 673 758,96 99,68 II Razem plan 1 693 094 1 689 552,00 99,79 II Koszty ogółem 1 688 454 1 681 412,43 99,58 1 a) Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody roczne. 625 207 625 144,51 99,99 Średnie zatrudnienie za 2008r 17,75 etatu. Średnia wynagrodze- nie 2934,95zł. b) Rezerwa na nagrody jubileuszowe 9 100 9 100,18 Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18031 – Poz. 2580
c) Wynagrodzenia bezosobowe 207 700 207 640,25 99,97 2 Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i FGŚP 111 070 110 267,16 99,28 3 Odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych 16 298 16 285,13 99,92 4 Świadczenia na rzecz pracowników ( badania, szkolenia itp.) 3 200 2 095,00 65,47 5 Materiały i energia 158 097 152 894,24 96,71 a) Energia, 117 752 112 561,36 95,59 b) Materiały, wyposaşenie 40 345 40 332,88 99,97 6 Usługi obce ogółem: 175 766 175 108,83 99,63 a) Usługi obce pozostałe 162 166 161 629,32 99,67 b) Usługi remontowe 13 600 13 479,51 99,11 7 Podatki i opłaty 37 100 37 006,00 99,75 8 Pozostałe koszty 11 700 11 480,71 98,13 9 Pozostałe koszty operacyjne 13 476 12 540,71 93,06 10 Amortyzacja ogółem 319 740 321 849,71 100,66 a) Amortyzacja stopniowa mienia przejćtego oraz zakupów w 285 440 285 439,12 100,00 latach ubiegłych (koszty rozliczone przychodami amortyzacji poz. 5) b) Amortyzacja stopniowa rozliczona z dotacji podmiotowej 2 197 2 197,02 100,00 2008r. c) Amortyzacja w 100% jednorazowo - Zakup środków trwałych i 34 300 34 213,57 99,75 wartości niematerialnych i prawnych Stan środków na koniec okresu 4 640 8 139,57 175,42 11 Wyposaşenie siłowni - fitness amortyzacja przyszłych okresów 83 792 83 791,54 100,00 do pokrycia z dotacji na wyposaşenie siłowni - fitness Dyrektor: mgr Robert Smoderek
Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok
Dział Roz dział § Lp. Nazwa Plan po zmia- Wykonanie % nach 2008r. wykonania 2008r. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki I Stan środków obrotowych na początek roku 1 598 1 598,22 100,01 248 1 Dotacja z budşetu Miasta 265 000 265 000,00 100,00 2 Dotacja z Biblioteki Narodowej 8 000 8 000,00 3 Odsetki od kwot na rach. bankowym oraz 15 038 19 478,07 129,53 pozostałe przychody operacyjne a) Odsetki od kwot na rach. bankowym oraz 14 312,59 pozostałe przychody b) Pozostałe przychody operacyjne (otrzyma- 5 166 5 165,48 ne komputery - Program Ikonka) II Razem przychody 293 204 292 478,07 99,75 III Razem plan 294 802 294 076,29 99,75 IV Wydatki biblioteki 291 751 291 475,95 99,91 1 Wynagrodzenia osobowe. Planowane zatrud- 152 730 152 729,99 100,00 nienie 4,16 etatu. Średnia płaca 3059,50zł. 2 Wynagrodzenia bezosobowe. 1 300 1 300,00 100,00 3 Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i 23 295 23 290,32 99,98 FGŚP 4 Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych 3 782 3 781,47 99,99 5 Szkolenia pracowników, badania lekarskie 440 434,00 98,64 okresowe. 6 Materiały i energia 17 600 17 404,72 a) Materiały dla 4 placówek w tym dla po- 5 600 5 592,81 99,87 wićkszonej placówki przy ul. Długiej 18/14 (m.in. środków czystości, biurowych, druków, prasy dla czytelników itp.). b) Energia do ogrzewania i oświetlenia lokalu 12 000 11 811,91 98,43 przy ul. 11 Listopada 33, oraz lokalu przy ul. Długiej 18/14 7 Koszt sprzćtu komputerowego oraz progra- 11 866 11 802,06 99,46 mów komputerowych a) Koszt otrzymanych komputerów - 3 szt. 5 166 5 165,48 99,99 Program Ikonka b) Zakup sprzćtu komputerowego oraz wypo- 4 700 4 696,78 99,93 saşenia i urządzeń. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18032 – Poz. 2580
c) Zakup programu finansowo-ksićgowego 2 000 1 939,80 96,99 8 Zakup ksiąşek do 4 placówek. 65 018 65 018,00 100,00 Zakup ksiąşek do ksićgozbioru podrćcznego, słowników, informatorów encyklopedycznych oraz lektur szkolnych, Zakup nowości wy- dawniczych, literatury pićknej i literatury popularnonaukowej oraz wartość przejćtego ksićgozbioru i darów ksiąşek. 9 Usługi obce 15 100 15 099,95 100,00 Usługi bankowe, telefoniczne, informatyczne, czynsz MBP oraz Filii nr 1, wymiana drzwi w Filii nr 1 i nr 3 oraz pozostałe usługi. 10 Pozostałe koszty /delegacje, abonament ra- 620 615,44 99,26 diowy i inne/. V Stan środków obrotowych na koniec okresu. 3 051 2 600,34 85,23 Wynagrodzenia osobowe obejmują płace, nagrody jubileuszowe oraz nagrody roczne. Średnie zatrudnienie wyniosło 4,16 etatu. Średnia płaca 3059,50zł. Wydatki rzeczowe obejmują koszty ogrzewa- nia, koszty zakupu: drobnego wyposaşenia, komputera, programu komputerowego finan- sowo-ksićgowego oraz koszty wydatków rzeczowych do bieşącej działalności. Zakupiono łącznie 2196 ksiąşek z dotacji organizatora, 340 woluminów z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach projektu MKiDzN. Liczba ksiąşek przejćtych z innych bibliotek oraz otrzymanych darów wynosi 2697 woluminów. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce: Irena Kosiorek
Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na rok 2008 i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.
Lp. Wyszczególnienie Plan 2008r. Wykonanie Wykonanie na 31.12.2008 [zł] [zł] [%] 1 Przychody ze sprzedaşy w tym: 4 650 000,00 4 678 379,88 100,6 A Usługi medyczne 4450 000,00 4479 533,16 100,6 B Najem w tym; mieszkania, lokale uşytkowe, garaşe i miejsca garaşowe 200 000,00 198 846,82 99,4 2 Koszty działalności operacyjnej w tym: 4 645 000,00 4 538 695,20 97,7 A Amortyzacja 130 000,00 126 060,10 97,0 B Zuşycie materiałów i energii 680 000,00 661728,32 . 973 C Usługi obce 840 000,00 827691,58 98,5 P Podatki i opłaty 25 000,00 23 294,53 93,2 E Wynagrodzenia 2 500 000,00 2441061,53 97,6 F Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 460 000,00 452478,56 98,3 G Pozostałe koszty rodzajowe w tym: 10 000,00 6380,58 63,8 3 Przychody w tym: 54 000,00 51968,32 96,2 A Dotacje bieşące 24 000,00 21 968,00 91,5 B Dotacje majątkowe 30 000 30 000,00 100,00 C Inne przychody w tym darowizny 4 Pozostałe koszty operacyjne w tym: 5 Przychody finansowe w tym: 2 500,00 2 395,72 95,8 A Odsetki 2 500,00 2 395,72 95,8 6 Koszty finansowe w tym: 800,00 464,09 58,0- A Odsetki zapłacone 800,00 464,09 58,0 B Pozostałe koszty finansowe Dyrektor: mgr Krystyna Rusiniak
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18033 – Poz. 2581,2582
2 5 80 2581
2 5 81 UCHWAŁA Nr XIX/197/09 RADY GMINY W PROMNIE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Promna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia nej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. zatwierdza sprawozdanie z wykonania budşetu za z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2008 rok i udziela absolutorium Wójtowi Gminy z 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi- tego tytułu. nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi zmianami) Rada Gminy w Promnie uchwala, co Gminy Promna. nastćpuje: § 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem powzić- § 1. Rada Gminy w Promnie po rozpatrzeniu cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym sprawozdania z wykonania budşetu gminy za Województwa Mazowieckiego. 2008 rok, wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyj-
Przewodniczący Rady Gminy: Julian Sowiński
2 5 81 2582
2 5 82 UCHWAŁA Nr XIX/198/09
RADY GMINY PROMNA
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XXXVI/265/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Promna w ustaleniach dotyczących sołectwa Przybyszew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia Promna w ustaleniach dotyczących sołectwa 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z Przybyszew w nastćpujący sposób: 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) W rozdziale XXVIII § 133 ust. 5 pkt 7 lit. c za- oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla- stćpuje sić cyfrć „6,0” - po słowach „wysokość nowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, zabudowy mieszkaniowej – max” - cyfrą „9,0”. poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Promna uchwala, co nastćpuje: Gminy Promna. § 1. Prostuje sić błąd w tekście uchwały nr § 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 XXXVI/265/06 z dnia 26 paŝdziernika 2006r. w dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zago- Województwa Mazowieckiego. spodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy
Przewodniczący Rady Gminy: Julian Sowiński
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18034 – Poz. 2583
2 5 82 2583
2 5 83 UCHWAŁA Nr XIX/200/09 RADY GMINY W PROMNIE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Promna.
Na podstawie art. 3 ust. 1; art. 18 ust. 2 pkt 1; § 3. Traci moc uchwała nr X/77/07 w sprawie art. 22 ust. 2; art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z przyjćcia Statutu Gminy oraz uchwały zmieniające dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. nr XVII/130/08 i nr XX/145/08. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Ra- § 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi da Gminy Promna uchwala, co nastćpuje: Gminy. § 1. Uchwala sić Statut Gminy Promna stano- § 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 wiący załącznik do niniejszej uchwały. dni od ogłoszenia. § 2. Statut Gminy Promna podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazo- wieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Julian Sowiński
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/200/09 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 kwietnia 2009r.
STATUT GMINY PROMNA
Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne Zadania i zakres działania gminy § 1. § 5. Gmina Promna, zwana dalej gminą, jest wspólno- Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych po- tą samorządową obejmującą wszystkich miesz- trzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjo- kańców zamieszkujących na jej terenie. nalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz wa- runków dla pełnego uczestnictwa w şyciu wspól- § 2. noty. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 124,65km. § 6. Przebieg granic gminy określony jest na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie za- strzeşone ustawami na rzecz innych podmiotów, § 3. gmina wykonuje we własnym imieniu. Siedzibą władz gminy jest Urząd Gminy w Prom- § 7. nie z siedzibą w Promnie - Kolonia. Podstawowe zadania gminy to: § 4. 1. organizowanie şycia publicznego gminy, 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 2. reprezentowanie mieszkańców wobec orga- nów administracji państwowej, 2. Gmina posiada osobowość prawną. 3. wykonywanie administracji publicznej na wła- 3. Samodzielność gminy podlega ochronie są- sną odpowiedzialność, chyba şe ustawy sta- dowej. nowią inaczej, Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18035 – Poz. 2583
4. dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój gmi- 19) współpracy z organizacjami pozarządo- ny, wymi, 5. udostćpnienie mieszkańcom obiektów i urzą- 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi dzeń kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i regionalnymi innych państw. i innych. 2. Ustawy określają, które z zadań własnych gmi- § 8. ny mają charakter obowiązkowy. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 3. W drodze ustawy mogą być przekazane gminie naleşy do zadań własnych gminy. W szczegól- nowe zadania własne po zapewnieniu środków ności zadania własne obejmują sprawy: finansowych na ich realizacjć. 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieru- § 9. chomościami, ochrony środowiska i przy- 1. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu ad- rody oraz gospodarki wodnej, ministracji rządowej wynikające z ustaw szcze- 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz gólnych, a takşe z zakresu organizacji przygo- organizacji ruchu drogowego, towań i przeprowadzenia wyborów powszech- nych oraz referendów, oraz przyjćcia w drodze 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodć, kana- porozumienia z organami administracji rządo- lizacji, usuwania i oczyszczania ścieków wej. komunalnych, utrzymania czystości i po- rządku oraz urządzeń sanitarnych, wysy- 2. Gmina otrzymuje na zasadach i w terminach pisk i unieszkodliwiania odpadów komu- określonych przez ustawy lub zawarte porozu- nalnych, zaopatrzenia w energić elektrycz- mienia, środki finansowe w wysokości ko- ną i cieplną oraz gaz, niecznej do wykonania tych zadań. 4) lokalnego transportu zbiorowego, § 10. 5) ochrony zdrowia, 1. W celu wykonywania zadań gmina moşe two- rzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i za- z innym podmiotami, w tym z organizacjami kładów opiekuńczych, pozarządowymi. 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna moşe 8) edukacji publicznej, prowadzić działalność gospodarczą wykracza- jącą poza zadania o charakterze uşyteczności 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych publicznej wyłącznie w przypadkach określo- placówek upowszechniania kultury, nych w odrćbnej ustawie. 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w rekreacyjnych i urządzeń sportowych, tym wykonywania przez gminć zadań o charak- 11) targowisk i hal targowych, terze uşyteczności publicznej, określa odrćbna ustawa. 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 4. Jednostki organizacyjne działają na podstawie 13) cmentarzy gminnych, statutu nadanego im przez Radć Gminy. 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa 5. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych obywateli oraz ochrony przeciwpoşarowej ujćty został w § 55 niniejszego Statutu. i przeciwpowodziowej, w tym wyposaşe- nia i utrzymania gminnego magazynu § 11. przeciwpowodziowego, 1. Wykonywanie zadań publicznych moşe być 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń realizowane w drodze współdziałania mićdzy uşyteczności publicznej oraz obiektów jednostkami samorządu terytorialnego. administracyjnych, 2. Gminy, związki mićdzygminne oraz stowarzy- 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia szenia jednostek samorządu terytorialnego kobietom w ciąşy opieki socjalnej, me- mogą sobie wzajemnie bądŝ innym jednost- dycznej i prawnej, kom samorządu terytorialnego udzielać pomo- cy, w tym pomocy finansowej. 17) wspierania i upowszechniania idei samo- rządowej, 18) promocji gminy, Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18036 – Poz. 2583
§ 12. § 18. W celu wspierania idei samorządu gminnego oraz 1. Działalność organów Gminy jest jawna, a obrony wspólnych interesów, gmina moşe two- ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącz- rzyć stowarzyszenia, w tym równieş z powiatami i nie z ustawy. województwami. 2. Jawność działania organów Gminy obejmuje § 13. w szczególności prawo obywateli do uzyski- wania informacji, wstćpu na sesjć Rady Gminy Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnićcia w i posiedzeń jej Komisji, a takşe dostćpu do do- głosowaniu powszechnym (tj. poprzez wybory lub kumentów wynikających z wykonywania zadań referendum) lub za pośrednictwem organów publicznych, w tym protokołów posiedzeń or- gminy. ganów Gminy i Komisji Rady Gminy. § 14. § 19. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady 1. W celu zapewnienia obywatelom prawa infor- gminy, wyboru wójta, a takşe zasady przeprowa- macji, terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń dzania referendum, określają odrćbne ustawy. Komisji wraz z proponowanym porządkiem ob- § 15. rad winny być ogłaszane na tablicy ogłoszeń w Urzćdzie Gminy co najmniej na trzy dni przed 1. Wyłącznie w drodze referendum gminnego datą posiedzenia. rozstrzyga sić sprawy odwołania Wójta i Rady Gminy przed upływem kadencji oraz samo- 2. Obywatele mają prawo wglądu do protokółu opodatkowania mieszkańców na cele gminne. posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady Gminy przechowywanych w Biurze Rady (mo- 2. Referendum moşe być przeprowadzane w kaş- gą być wskazane miejsce lub miejsca). Mają dej waşnej dla gminy sprawie. takşe prawo do sporządzania odpisów i wycią- § 15a. gów z protokołów. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań pu- 3. Udostćpnianie obywatelom do wglądu doku- blicznych gminy mogą tworzyć związki mić- menty i protokoły nie mogą zawierać w swej dzygminne. treści informacji niejawnych i objćtych ochro- 2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady ną danych osobowych. zainteresowanych gmin. 4. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji 3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w udostćpnia sić w Biurze Rady w dniach pracy związku mićdzygminnym, związane z wykony- Urzćdu Gminy w godzinach przyjmowania in- waniem zadań przekazanych związkowi, prze- teresantów. chodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu 5. Dokumenty o których mowa w punktach 1 i 4 z związku. wyjątkiem pkt 3 dostćpne są równieş w we- 4. Obowiązek utworzenia związku moşe być nało- wnćtrznej sieci informatycznej Urzćdu Gminy şony tylko w drodze ustawy, która określa za- oraz powszechnie dostćpnych zbiorach da- dania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu. nych. Rozdział III 6. Realizacja uprawnień określonych w § 19 moşe Władze Gminy odbywać sić wyłącznie w Urzćdzie Gminy i w asyście pracowników Urzćdu Gminy. § 16. § 20. 1. W wićkszości spraw gmina działa poprzez swo- je organy. Kadencja Rady Gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyborów. 2. Organami gminy są: Rada Gminy i Wójt Gmi- ny. § 21. § 17. Rada Gminy Promna składa sić z 15 radnych. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrol- § 22. nym gminy. Do właściwości Rady Gminy naleşą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18037 – Poz. 2583
23. niş w ciągu 1 miesiąca od dnia złoşenia rezy- gnacji. 1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. § 26. 2. W celu sprawowania kontroli o których mowa Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu w ust. 1 Rady Gminy powołuje Komisjć Rewi- radny składa ślubowanie. zyjną. § 27. 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wy- przez Przewodniczącego w miarć potrzeby, nie jątkiem radnych pełniących funkcje Przewodni- rzadziej jednak niş raz na kwartał. Do zawia- czącego lub Wiceprzewodniczącego Rady domienia o zwołaniu sesji dołącza sić porządek Gminy. obrad wraz z projektami uchwał. 4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budşe- 2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać w tu i wystćpuje z wnioskiem do Rady Gminy w terminie 7 dni Sesjć Rady Gminy na wniosek: - sprawie udzielenia bądŝ nieudzielenia absolu- ¼ ustawowego składu Rady Gminy lub Wójta. torium Wójtowi. Wniosek w sprawie absoluto- 3. Uchwały Rady we wszystkich sprawach po- rium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną dejmowane są zwykłą wićkszością głosów, w Izbć Obrachunkową. głosowaniu jawnym przy obecności co naj- 5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania mniej połowy ustawowego składu Rady, chyba zlecone przez Radć Gminy w zakresie kontroli. şe ustawa lub niniejszy statut stanowią inaczej. Upowaşnienie to nie narusza uprawnień kon- § 28. trolnych innych komisji powołanych przez Ra- dć. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe i doraŝne komisje do § 24. określonych zadań, ustalając przedmiot działa- Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewi- nia oraz skład osobowy. zyjnej określa załącznik nr 2 do niniejszego statu- 2. Do zadań stałych komisji naleşy: tu. 1) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych § 25. gminy w zakresie spraw, dla których komi- 1. Pierwszą sesjć nowo wybranej Rady zwołuje sja została powołana, Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w 2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przeka- ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników zanych komisji przez Radć. wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w wypadku wyborów przedterminowych w 3) wystćpowanie z inicjatywą uchwałodawczą ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyborów do rady oraz przygotowanie projektów uchwał Rady. gminy. 3. W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie 2. Na pierwszej Sesji Rada Gminy dokonuje wy- radni. W posiedzeniach komisji mogą uczestni- boru: czyć radni niebćdący jej członkami. Mogą oni Przewodniczącego Rady Gminy i jego za- zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez stćpców, prawa udziału w głosowaniu. Komisji Rewizyjnej. 4. Komisje podlegają Radzie Gminy, przekładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. 3. Sposób wyboru Przewodniczącego Rady Gmi- ny i Wiceprzewodniczących Rady, w liczbie 2 3. Rada powołuje nastćpujące komisje stałe: określa ustawa o samorządzie gminnym. Komisja Rewizyjna, 4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewod- Komisja Budşetu i Finansów, niczącego nastćpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy bez- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wzglćdną wićkszością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw głosowaniu tajnym. Społecznych. 5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub 6. Organizacjć wewnćtrzną oraz tryb pracy orga- wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwa- nów gminy określa regulamin stanowiący za- łć w sprawie przyjćcia tej rezygnacji nie póŝniej łącznik nr 3 niniejszego statutu. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18038 – Poz. 2583
§ 29. § 33. Rada reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą 1. Osoba wybrana na radnego nie moşe wyko- wićŝ z mieszkańcami oraz ich organizacjami, nywać prac w ramach stosunku pracy w urzć- przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je dzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz organom gminy do rozpatrzenia. wykonywała funkcje kierownika w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem § 30. do wykonywania mandatu osoba ta obowiąza- Zmiany w składzie osobowym Rady regulują na jest złoşyć wniosek o urlop bezpłatny w przepisy ustawy - dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wyborów przez właściwy organ wyborczy. województw (t.j. z 2003r. Nr 159, poz. 1547; z 2. W przypadku radnego wykonującą funkcjć 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, kierownika w jednostce organizacyjnej, przyjć- poz. 1760; z 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr tej lub utworzonej przez gminć w czasie kaden- 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr cji, termin, o którym mowa w ustawie 1 wynosi 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 25, 6 miesićcy od dnia przyjćcia lub utworzenia tej poz. 162). jednostki. § 31. 3. Nie złoşenie przez radnego wniosku, o którym Radny jest obowiązany brać udział w pracach mowa w ust. 1, jest równoznaczna ze zrzecze- Rady Gminy i jej organów oraz innych instytucji niem sić mandatu. samorządowych, do których został wybrany lub 4. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje desygnowany. urlop bezpłatny na okres sprawowania manda- § 31a. tu oraz 3 miesiące po jego wygaśnićciu. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub two- 5. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez wzglćdu rzy co najmniej 3 radnych. Radny moşe być na rodzaj i okres trwania stosunku pracy za- członkiem tylko jednego klubu. warty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, 2. Członkostwo w klubie oparte jest wyłącznie na przedłuşa sić do 3 miesićcy po zakończeniu te- zasadach dobrowolności. go urlopu. 3. Celem działania klubu jest współpraca radnych 6. Przepisy ustćpów 1-5 stosuje sić odpowiednio przy wykonywaniu obowiązków radnego. Klub w przypadku obsadzania mandatu rady w dro- jest równieş platformą wymiany doświadczeń i dze uchwały Rady Gminy na podstawie przepi- poglądów w sprawach naleşących do kompe- sów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad tencji rady. Działalność klubu powinna poma- gmin, rad powiatów i sejmików województw gać w rozwiązywaniu problemów stawianych ((tj. z 2003r. Nr 159 poz, 1547; z 2004r. Nr 25, przed radnymi, a takşe inicjować rozwiązywa- poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z nie tych problemów. 2005r. Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 4. Radni, którzy utworzyli klub informują o tym 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, przewodniczącego rady, który przekazuje in- poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 25, formacjć radzie na najblişszym posiedzeniu ra- poz. 162). dy. § 34. 5. Kluby Radnych mogą odbywać swoje posie- 1) Radny nie moşe podejmować dodatkowych dzenia w siedzibie Urzćdu. zajćć ani otrzymywać darowizn mogących § 32. podwaşyć zaufanie wyborców do wykonywa- nia mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o 1. Z radnym nie moşe być nawiązywany stosunek samorządzie gminnym. pracy w urzćdzie gminy, w której radny uzyskał mandat. 2) Radny nie moşe powoływać sić na swój man- dat w związku z podjćtymi dodatkowymi zajć- 2. Przepis ust. 1 dotyczy równieş kierowników ciami bądŝ działalnością gospodarczą prowa- gminnych jednostek organizacyjnych. dzoną na własny rachunek lub wspólnie z in- 3. Radny podlega ograniczeniom w pełnieniu nymi osobami. funkcji wynikających z ustaw.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18039 – Poz. 2583
3) Radny nie moşe prowadzić działalności gospo- § 38. darczej na własny rachunek lub wspólnie z in- 1. Funkcji Wójta nie moşe łączyć z: nymi osobami z wykorzystaniem mienia ko- munalnego gminy, w której radny uzyskał funkcją wójta w innej gminie, mandat, a takşe zarządzać taką działalnością łub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem członkostwem w organach jednostek samo- w prowadzeniu takiej działalności. rządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest Wójtem lub zastćpcą Wójta, 4) Jeşeli radny przed rozpoczćciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą o zatrudnieniem w administracji rządowej, której mowa w punkcie 3 jest zobowiązany do mandatem posła lub senatora zaprzestania prowadzenia takiej działalności w ciągu 3 miesićcy od dnia złoşenia ślubowania. § 39. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w 1. W przypadku wygaśnićcia mandatu Wójta zdaniu pierwszym stanowi podstawć do przed upływem kadencji, przeprowadza sić stwierdzenia wygaśnićcia mandatu. wybory przedterminowe na zasadach określo- nych w ustawie o bezpośrednim wyborze Wój- 5) Radni i ich małşonkowie oraz małşonkowie: ta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników ustawie -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad jednostek organizacyjnych nie mogą być powiatów i sejmików województw. członkami władz zarządzających lub kontrol- nych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek 2. Wyborów nie przeprowadza sić, jeşeli data handlowych z udziałem gminnych osób praw- wyborów przedterminowych miała by przypaść nych lub przedsićbiorców, w których uczestni- w okresie 6 miesićcy przed zakończeniem ka- czą takie osoby. Wybór lub powołanie tych dencji Wójta. osób na te funkcje są z mocy prawa niewaşne. 3. Wygaśnićcie mandatu Wójta jest równoznacz- § 35. ne z odwołaniem jego zastćpcy. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzia- 4. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją nej dla funkcjonariuszy publicznych. funkcjć do czasu objćcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta. 2. Rozwiązywanie z radnymi stosunku pracy wy- maga uprzedniej zgody Rady Gminy, której jest § 40. członkiem. Rada Gminy odmówi zgody na 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzćdu rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeśli gminy. podstawą rozwiązania tego stosunku są zda- rzenia związane z wykonywaniem przez radne- 2. Organizacjć i zasady funkcjonowania urzćdu go mandatu. określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. 3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umoşliwienia mu § 41. sprawowania mandatu. 1. Status prawny pracowników samorządowych 4. Na zasadach ustalonych przez Radć Gminy, określa odrćbna ustawa. radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 2. Wójt Gminy jest zatrudniony w ramach sto- podróşy słuşbowych. sunku pracy na podstawie wyboru. § 36. 3. Skarbnik Gminy jest zatrudniony w ramach 1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gmi- stosunku pracy na podstawie powołania przez ny. właściwy organ Gminy. 2. Kadencja Wójta rozpoczyna sić w dniu rozpo- 4. Pozostali pracownicy samorządowi zatrudniani czćcia kadencji rady gminy lub wyboru go są na umowć o pracć na stanowiskach przez radć gminy i upływa z dniem upływu ka- a) urzćdniczych, w tym kierowniczych stano- dencji Rady Gminy. wiskach urzćdniczych w drodze konkursu. § 37. c) doradców i asystentów, 1. Zastćpcć Wójta powołuje i odwołuje Wójt za- d) pomocniczych i obsługi. rządzeniem jeşeli uzna to za konieczne.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18040 – Poz. 2583
5. Pracodawcą Wójta jest urząd gminy. 4. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. 6. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. związane z nawiązaniem i rozwiązaniem sto- sunku pracy wykonuje przewodniczący rady 5. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybiera- gminy a pozostałe czynności wyznaczona oso- ni są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, ba zastćpująca lub sekretarz gminy z tym şe spośród nieograniczonej liczby kandydatów, wynagrodzenie Wójta ustala rada gminy w przez stałych mieszkańców sołectwa upraw- drodze uchwały. nionych do głosowania. § 42. 6. Wykaz sołectw utworzonych do dnia uchwale- nia niniejszego statutu, ujćty został w ust. II 1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy zadania § 58 niniejszego Statutu. gminy określone przepisami prawa i statutem gminy. 7. Pierwsze zebranie wiejskie utworzonej jed- nostki pomocniczej /sołectwa/ zwołuje Wójt 2. Do zadań Wójta Gminy naleşy w szczególności: Gminy zarządzeniem. 1) przygotowanie projektu uchwał Rady Rozdział IV Gminy, Gospodarka finansowa gminy 2) określenie sposobu wykonywania uchwał, § 44. 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, Przewodniczący organu wykonawczego jednostki 4) wykonywanie budşetu, pomocniczej moşe uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie gmi- 5) podejmowanie uchwał o wydatkach ko- ny, bez prawa udziału w głosowaniu. niecznych a nie uwzglćdnionych w budşe- cie, § 45. 6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników Rada Gminy moşe ustanowić zasady, na jakich gminnych jednostek organizacyjnych, przewodniczącemu organu wykonawczego jed- nostki pomocniczej bćdzie przysługiwała dieta 7) wykonywanie zadań zleconych i przyjćtych oraz zwrot kosztów podróşy słuşbowej. z administracji rządowej, § 46. 8) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady, 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkć finansową na podstawie budşetu gminy. Go- 9) przedkładanie Radzie sprawozdań z dzia- spodarka finansowa gminy jest jawna. łalności finansowej Gminy, 2. Projekt budşetu przygotowuje Wójt uwzglćd- 10) wydawanie zarządzeń w sprawie nie cier- niając zasady prawa i wskazówki Rady Gminy. piących zwłoki związanej z bezpośrednim Projekt budşetu gminy jest przedkładany Ra- zagroşeniem interesu publicznego. Zarzą- dzie przez Wójta w terminie do 15 listopada ro- dzenie takie podlega zatwierdzeniu na ku poprzedzającego rok budşetowy i przesyła- najblişszej sesji Rady, ny do wiadomości Regionalnej Izbie Obra- 11) określenie sposobu podziału zadań mićdzy chunkowej. Wójta, Zastćpcć i Sekretarza Gminy. 3. Budşet jest uchwalany do końca roku poprze- 3. W realizacji zadań własnych gminy, Wójt dzającego rok budşetowy. Ostateczny termin podlega wyłącznie Radzie Gminy. uchwalenia budşetu określa ustawa o samo- rządzie gminnym. § 43. 4. Wydatki budşetu nie mogą przekraczać docho- 1. Jednostki pomocnicze tworzone są na podsta- dów. wie uchwały rady gminy podjćtej po przepro- wadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich 5. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałć budşetową inicjatywy. i sprawozdanie z jej wykonania w trybie prze- widzianym dla przepisów gminnych. 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa odrćbna uchwała 6. Procedurć uchwalania budşetu oraz rodzaje i rady. szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy. 3. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołec- twa. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18041 – Poz. 2583
§ 47. Rozdział VI Przepisy końcowe 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt § 53. albo inna osoba upowaşniona przez Wójta. Przepisy gminne podlegają ogłoszeniu poprzez 2. Jeşeli czynność prawna moşe spowodować wywieszenie obwieszczenia na tablicach informa- powstanie zobowiązań pienićşnych, do jej sku- cyjnych Urzćdu Gminy, chyba şe przepisy szcze- teczności potrzebna jest kontrasygnata Skarb- gólne stanowią inaczej. nika Gminy lub osoby przez niego upowaşnio- § 54. nej. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają 3. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, zastosowanie przepisy: dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radć gmi- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie ny oraz Regionalną Izbć Obrachunkową. gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej działa- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracowni- ją jednoosobowo na podstawie pełnomocnic- kach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, twa udzielonego przez Wójta Gminy. Czynności poz. 1458 z póŝniejszymi zmianami), przekraczające zakres pełnomocnictwa wyma- gają zgody Wójta Gminy. ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 985 z póŝ- § 48. niejszymi zmianami), 1. Dochodami gminy są: ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w powiatów i sejmików województw (tj. z 2003r. odrćbnych ustawach jako dochody gminy, Dz.U. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami). 2) dochody z majątku gminy, § 55. 3) subwencje ogólne z budşetu centralnego. 1) Wykaz jednostek budşetowych gminy: 2. Dochodami gminy mogą być: a) Publiczne Gimnazjum w Adamowie, 1) dotacje celowe na realizacjć zadań zleco- b) Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i nych oraz na dofinansowanie zadań wła- Przedszkola Samorządowego w Przybysze- snych, wie, 2) wpływy z samoopodatkowania mieszkań- c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Promnie, ców, d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rykałach, 3) spadki, zapisy i darowizny, e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Olkowi- 4) inne dochody. cach, Rozdział V f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchwalanie i zmiany w statucie Promnie § 49. 2) Wykaz zakładów budşetowych: Ustalanie statutu nastćpuje zwykłą wićkszością a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie głosów w głosowaniu jawnym. 3) Wykaz jednostek organizacyjnych gminy: § 50. a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro- Zmiana statutu wymaga podjćcia przez Radć wotnej w Promnie z siedzibą w Falćcicach, Gminy uchwały o zmianie statutu. b) Klub Sportowy KS Promna § 51. 4) Wykaz instytucji kultury: Statut niniejszy i zmiany statutu wchodzą w şycie a) Gminna Biblioteka Publiczna w Promnie z z dniem ogłoszenia. siedzibą w Przybyszewie § 52. § 56. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdo- I. Wykaz jednostek pomocniczych (sołectwa). wym Województwa Mazowieckiego. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18042 – Poz. 2583
1. Biejków, 17. Mała Wieś, 2. Biejkowska Wola, 18. Osuchów, 3. Bronisławów, 19. Olszamy, 4. Broniszew, 20. Olkowice, 5. Daltrozów, 21. Pacew, 6. Domaniewice, 22. Piekarty, 7. Falćcice, 23. Pelinów, 8. Falćcice – Parcela, 24. Pnie, 9. Falćcice – Wola, 25. Promna, 10. Góry, 26. Promna-Kolonia, 11. Jadwigów, 27. Przybyszew, 12. Karolin, 28. Rykały, 13. Lisów, 29. Sielce, 14. Lekarcice, 30. Stanisławów, 15. Lekarcice Nowe, 31. Wola Branecka, 16. Lekarcice Stare, 32. Wojciechówka.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18043 – Poz. 2583
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18044 – Poz. 2583
Załącznik nr 2 do Statutu
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY PROMNA § 1. 5. Komisja rozpatruje skierowane do niej wnioski innych Komisji branşowych Rady Gminy. 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją, działa na podstawie art. 18a ustawy o samorządzie § 3. gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie Sta- który zwołuje posiedzenie i proponuje porzą- tutu Gminy i mniejszego regulaminu. dek obrad. 2. Komisjć powołuje Rada Gminy na swoim 2. W przypadku uzasadnionej nieobecności Prze- pierwszym posiedzeniu zwykłą wićkszością wodniczącego, jego obowiązki przejmuje wy- głosów, w głosowaniu jawnym w liczbie 3 znaczony członek Komisji. osób. 3. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie 3. Przewodniczącego Komisji Rady Gminy wybie- okresowych planów pracy zatwierdzonych ra w odrćbnym głosowaniu zwykłą wićkszością przez Przewodniczącego rady Gminy, z głosów. uwzglćdnieniem pilnych spraw bieşących, zle- 4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w ceń i wniosków. tym przedstawiciele wszystkich klubów z wy- 4. O terminie i temacie posiedzenia naleşy zawia- jątkiem radnych pełniących funkcjć Przewodni- domić członków Komisji co najmniej na 3 dni czącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. przed posiedzeniem. W sytuacjach szczegól- 5. W wypadku braku aktywności członka Komisji, nych i braku potrzeby zapoznania sić z materia- jej przewodniczący po przeprowadzeniu roz- łami posiedzenie moşe być zwołane w terminie mowy bądŝ pisemnym poinformowaniu zainte- krótszym. resowanego moşe wystąpić do rady z wnio- 5. Decyzje i wnioski Komisja przyjmuje w głoso- skiem o podjćcie działań dyscyplinarnych wo- waniu jawnym zwykłą wićkszością głosów przy bec radnego do odwołania z Komisji włącznie. obecności przynajmniej połowy składu osobo- § 2. wego. W przypadku równowagi głosów decy- duje głos Przewodniczącego Komisji, który 1. Komisja podlega Radzie Gminy i stanowi jej moşe takşe przedstawić Radzie wnioski mniej- organ kontrolny. szości. 2. Zakres działania Komisji obejmuje zadania 6. Kaşde posiedzenie Komisji jest protokołowane. własne Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, a w szczególności § 4. opiniuje wykonanie budşetu gminy i wystćpuje 1. Komisja wykonuje kontrole na zlecenie Rady z wnioskiem do rady Gminy w sprawie udzie- Gminy w formie stosownej uchwały. lenia absolutorium Wójtowi. 2. Wnioski o dokonanie kontroli mogą składać: 3. Przedmiotem kontroli Komisji jest działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyj- Przewodniczący Rady Gminy, nych i jednostek pomocniczych w zakresie przestrzegania Statutu i Regulaminu, realizacji Komisja branşowa Rady Gminy, podjćtych uchwał i decyzji oraz ich zgodności z Grupa radnych nie mniejsza niş 6 osób, obowiązującymi przepisami, a których realiza- cja nie podlega kontroli zewnćtrznej, jak rów- Komisja Rewizyjna, nieş wykonanie zadań w oparciu o kryteria ce- 3. Komisja przedkłada radzie sprawozdanie z lowości, rzetelności i gospodarności, w szcze- wyników kontroli przez nią zleconych oraz gólności gospodarowanie mieniem komunal- wyniki innych waşniejszych kontroli wykony- nym i środkami finansowymi Gminy. wanych we własnym zakresie. 4. Komisja bada skargi dotyczące działalności 4. Komisja moşe pracować w zespołach i na Wójta Gminy, ich zasadności i sposobu rozpa- posiedzeniach planowych w zaleşności od trzenia, a wnioski i opinie przedstawia Radzie potrzeb. Komisja poprzez Przewodniczącego Gminy. rady Gminy moşe zwrócić sić do specjalistów Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18045 – Poz. 2583
o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego i jednostce kontrolowanej w ciągu 7 dni ce- problemu. lem zajćcia stanowiska. 5. Zespoły działają na podstawie pisemnego 13. Wójt Gminy i jednostka kontrolowana mają upowaşnienia Przewodniczącego Komisji obowiązek złoşenia na piśmie wyjaśnień w określającego imiona i nazwiska członków ze- terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu. społu, rodzaj, przedmiot i zakres kontroli, Termin złoşenia wyjaśnień moşe zostać wy- termin rozpoczćcia i planowany termin za- dłuşony, wymaga to jednak pisemnego okre- kończenia kontroli. ślenia w protokole. 6. Zespół przedstawia na posiedzeniu planowa- 14. Wójt Gminy i kierownicy jednostek kontrolo- nym Komisji protokoły oraz wyniki i wnioski z wanych do których został skierowany proto- przeprowadzonej Komisji po ich analizie kół pokontrolny są zobowiązani w wyznaczo- przedstawia swoje stanowisko Radzie do nym terminie zawiadomić Komisjć o sposo- wiadomości lub w postaci projektu uchwały. bie wykonania zleceń i wniosków pokontrol- nych. 7. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. 15. Komisja w przypadku stwierdzenia raşących Przy czynnościach kontrolnych ma prawo zaniedbań ma obowiązek poprzez Radć Gmi- uczestniczyć przedstawiciel jednostki. ny wnioskować o przeprowadzenie kontroli przez delegaturć NIK, a takşe kierować spra- 8. W związku z wykonywaną kontrolą Komisje wy do rozpatrzenia przez organ ścigania. /zespół/ ma prawo: 16. Po stwierdzeniu uzasadnionej potrzeby pod- Wstćpu do pomieszczeń i obiektów kon- jćcia natychmiastowej interwencji w spra- trolowanej jednostki, wach, o których mowa w ust. 15 Komisja mo- Wglądu do wszystkich dokumentów i akt şe skierować sić do Przewodniczącego Rady kontrolowanej jednostki w zakresie prze- Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. prowadzanej kontroli, § 5. Zabezpieczenia dokumentów i innych do- 1. Komisja rozpatruje skargi na pracć Wójta Gmi- wodów np. w firmie fotokopii lub orygina- ny skierowane do Rady Gminy. Jeşeli skargć łów, skierowano bezpośrednio do Komisji jej Prze- Składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień wodniczący zasadność jej rozpatrzenia uzgad- od pracowników, a takşe od ich bezpo- nia z Przewodniczącym Rady Gminy. średnich przełoşonych, 2. Komisja przedkłada treść skargi Wójtowi Gmi- Wzywania i protokolarnego wysłuchania ny z wnioskiem o ustosunkowanie sić do niej innych osób związanych z zakresem kon- w ciągu 7 dni. troli, 3. Komisja po uzyskaniu od Wójta odpowiedzi i 9. Komisja o podjćciu czynności kontrolnych przeprowadzeniu postćpowania wyjaśniające- powiadamia na piśmie Przewodniczącego go wydaje opinić na podstawie której Prze- Rady Gminy, Wójta Gminy oraz kierownika wodniczący Rady Gminy udziela odpowiedzi jednostki kontrolowanej określając przed- skarşącemu informując go o sposobie zała- miot, zakres kontroli i datć jej rozpoczćcia. twienia skargi i ewentualnym trybie odwoław- czym. 10. Z przebiegu kontroli Komisja (zespół) sporzą- dza protokół wraz z wnioskami, które przed- 4. Jeşeli Komisja stwierdzi, şe w badanej sprawie stawia na posiedzeniu plenarnym Komisji. Po toczy sić postćpowanie administracyjne lub in- ich omówieniu, wysłuchaniu ewentualnych stancyjne moşe zawiesić czynności związane z dodatkowych wyjaśnień, protokół podpisują jej rozpatrzeniem, o czym zawiadamia zainte- wszyscy obecni członkowie Komisji oraz kie- resowanego. rownik jednostki kontrolowanej. 5. Na wniosek skarşącego lub Wójta Gminy z 11. Do momentu podpisania protokołu pokon- postćpowania w sprawie mogą być wyłączeni trolnego, osoby biorące udział w kontroli ma- członkowie Komisji pozostający jedynie stroną ją obowiązek zachowania tajności. ze stron w stosunku określonym w art. 24 KPA. 12. Protokół pokontrolny Komisja przesyła Prze- 6. Komisja jeśli uzna to za stosowne i nie stanowi wodniczącemu Rady Gminy, Wójtowi Gminy przeszkody prawnej udostćpnia stronom akta sprawy na kaşdym etapie postćpowania, za- wiadamiając strony o terminach postćpowań i Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18046 – Poz. 2583
dopuszcza je do uczestnictwa w tej czćści kaş- ściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej, przy dego postćpowania, które dotyczy przedmiotu czym informuje ją o terminie sesji poświćconej skargi. przyjćciu sprawozdania z wykonania budşetu. § 6. § 7. 1. Komisja Rewizyjna po dogłćbnej analizie wy- Komisja przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie konania budşetu gminy i zaznajomienia sić z z działalności po kaşdym roku działania. opiniami Komisji branşowych wydaje własną § 8. opinić i wystćpuje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Za czas pracy w Komisji (zespole) członkom Ko- Wójtowi Gminy. W tym celu Komisja przed se- misji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów wg sją poświćconą przyjćciu sprawozdania z wy- zasad określonych przez Radć Gminy. konania budşetu dokonuje objćtej planem pra- § 9. cy kontroli Wójta Gminy w zakresie gospodarki finansowej gminy. Regulamin i jego zmiany wymagają uchwalenia przez Radć Gminy. 2. Wniosek w sprawie udzielenia lub nie udziele- nia absolutorium wymaga uzasadnienia (pod- § 10. lega zaopiniowaniu) przez Regionalną Izbć Ob- Regulamin wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia rachunkową Statutu Gminy. 3. Przewodniczący Komisji nie póŝniej niş w trzy dni po podjćciu wniosku przedstawia go wła-
Załącznik nr 3 do Statutu
REGULAMIN RADY GMINY
Rozdział 1 w miarć potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz na I. Postanowienie ogólne kwartał. § 1. 2. Sesja Rady moşe składać sić z jednego lub kilku posiedzeń. Regulamin określa tryb działania Rady Gminy zwanej dalej Radą oraz sposób obradowania na 3. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesjach i podejmowania uchwał. sesjć równieş na wniosek co najmniej ¼ składu Rady lub na wniosek Wójta Gminy, a takşe na § 2. wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni 1. Rada działa na sesjach, a takşe za pośrednic- od złoşenia wniosku. twem komisji i radnych oraz Wójta jako organu § 5. wykonawczego. 1. Pierwszą sesjć nowo wybranej Rady Gminy 2. Organy Rady działają pod jej kontrolą i składa- zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej ka- ją sprawozdanie ze swej działalności. dencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego Rozdział 2 kraju lub w przypadku wyborów przedtermi- II. Sesja Rady nowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników § 3. wyborów. 2. Jeşeli wybory były wynikiem referendum lo- Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze kalnego w sprawie odwołania rady gminy, uchwał wszystkie sprawy naleşące do jej kompe- pierwszą sesjć zwołuje osoba, którą Prezes Ra- tencji. dy Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji § 4. organów jednostki samorządu terytorialnego. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez 3. Pierwsza sesjć nowowybranej rady otwiera i Przewodniczącego Rady Gminy lub w uzasad- prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego nionych wypadkach Wiceprzewodniczącego rady najstarszy wiekiem radny. wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18047 – Poz. 2583
4. Porządek obrad pierwszej sesji winien obej- § 10. mować: W lokalu, w którym odbywa sić posiedzenie nale- a) złoşenie ślubowania przez nowowybranych şy zapewnić miejsce dla członków Rady, zapro- radnych, szonych gości oraz miejsca dla publiczności. b) wybór Przewodniczącego Rady i Wiceprze- IV. Zasady obradowania wodniczącego, § 11. c) wybór Komisji Rewizyjnej, 1. Jeşeli przedmiotem sesji mają być sprawy ob- d) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyj- jćte tajemnicą państwową jawność lub jej nej, czćść zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamknićtych. Wyłączenie jawności e) wybór Przewodniczących Komisji Stałych i powoduje, şe podczas sesji mogą być obecne składów osobowych tych Komisji, oprócz radnych, tylko osoby zaproszone do tak f) informacja o stanie budşetu i innych waş- odbywanych obrad. nych sprawach gminnych przedłoşone przez 2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 Rada, Wójta. na wniosek co najmniej ¼ radnych obecnych III. Przygotowanie sesji na sesji oraz na wniosek Przewodniczącego Rady moşe postanowić, iş ze wzglćdu na dobro § 6. sprawy cała sesja lub jej czćść moşe odbywać 1. Sesjć zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając sić przy drzwiach zamknićtych. w porozumieniu z Wójtem Gminy porządek ob- § 12. rad, miejsce, dzień i godzinć rozpoczćcia sesji. Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka 2. O sesji powiadamia sić radnych co najmniej 7 Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności dni przed ustalonym terminem obrad - wysyła- wiceprzewodniczący. jąc zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczćcia obrad, projekt porządku § 13. oraz niezbćdne materiały związane z przedmio- 1. Otwarcie sesji nastćpuje po wypowiedzeniu tem sesji. przez Przewodniczącego formuły „otwieram 3. Przygotowanie materiałów na sesjć Rady, jak sesjć Rady Gminy w Promnie...”. równieş przygotowanie organizacyjno - tech- 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na niczne zapewni Urząd Gminy. podstawie listy obecności prawomocność ob- § 7. rad, a w przypadku braku quorum zamyka ob- rady, wyznaczając nowy termin sesji. W proto- Termin obrad sesji wraz z porządkiem obrad po- kole odnotowuje sić przyczyny, z których po- daje sić do publicznej wiadomości na tablicy wodu sesja sić nie odbyła. ogłoszeń Urzćdu Gminy najpóŝniej 3 dni przed terminem sesji. § 14. § 8. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Prze- wodniczący przedstawia do uchwalenia projekt W razie nie dotrzymania terminu określonego w porządku obrad. § 6 ust. 2 Rada moşe podjąć uchwałć o odrocze- niu sesji wyznaczyć nowy termin. Wniosek o od- 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądŝ zmianć w roczeniu sesji moşe być zgłoszony przez radnego projekcie porządku obrad moşe wystąpić do lub komisjć tylko na początku obrad, przed przyjć- Rady w kaşdym czasie, kaşdy Radny oraz Wójt. ciem porządku obrad. 3. Rada przyjmuje porządek obrad w głosowaniu § 9. jawnym, bezwzglćdną wićkszością głosów. W obradach mogą uczestniczyć wójt i jego za- § 15. stćpca, sekretarz i skarbnik gminy oraz inni pra- 1. Interpelacje i wnioski składa sić w istotnych cownicy Urzćdu Gminy wyznaczeni przez Wójta sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. powinny być one sformułowane jasno i zwićŝ- Oprócz w/w osób, w obradach mogą uczestniczyć le. osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, a takşe przewodniczący jednostek pomocniczych 2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielają: gminy. Przewodniczący Rady, przewodniczący meryto- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18048 – Poz. 2583
rycznej Komisji, Wójt bądŝ wyznaczony przez 2. Przewodniczący obrad moşe udzielić głosu niego pracownik Urzćdu Gminy. osobie spośród publiczności, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady. 3. W przypadku niemoşności udzielenia natych- miastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być 3. Po uprzednim ostrzeşeniu Przewodniczący udzielone pisemnie w terminie 14-dniowym od moşe nakazać opuszczenie sali tym osobom daty otrzymania interpelacji bądŝ wniosku. spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądŝ 4. Na wniosek radnego, Rada moşe włączyć naruszają powagć sesji. sprawć rozpatrzenia odpowiedzi na jego inter- pelacjć do porządku obrad nastćpnej sesji. § 20. 5. Pracownik do obsługi rady prowadzi ewidencjć 1. Przewodniczący udziela głosu według kolejno- zgłoszonych interpelacji i wniosków oraz czu- ści zgłoszeń w uzasadnionych wypadkach mo- wa nad ich terminowym załatwieniem. şe udzielić głosu poza kolejnością. § 16. 2. Radny moşe zabrać głos w dyskusji nad tym samym projektem uchwały najwyşej 2 razy. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady, składa Wójt lub upowaşniona przez niego osoba ustnie 3. W ciągu całej sesji przewodniczący udziela na sesji. głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których § 17. przedmiotem mogą być w szczególności spra- Przynajmniej raz na rok, sprawozdanie ze swojej wy: działalności składają: stwierdzenia quorum, a) Wójt gminy lub wyznaczona przez niego oso- ba, skreślenie tematu z porządku obrad, b) Przewodniczący Komisji lub wyznaczony czło- zakończenie dyskusji, nek - z pracy Komisji. zamknićcie listy mówców, § 18. ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów, 1. Obrady prowadzi Przewodniczący według przeliczenia głosów, uchwalonego porządku i czuwa nad ich spraw- nym przebiegiem. przestrzegania regulaminu Rady. 2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący 4. Przewodniczący poddaje wniosek pod głoso- moşe za zgodą Rady dokonać zmian w kolejno- wanie, Rada decyduje w tych sprawach w gło- ści poszczególnych punktów porządku obrad. sowaniu jawnym, zwykłą wićkszości głosów. 3. W przypadku stwierdzenia, şe radny w swoim § 21. wystąpieniu wyraŝnie odbiega od przedmiotu 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w porządku obrad lub znacznie przekracza prze- trakcie posiedzenia, przewodniczący przerywa znaczony dla niego czas, Przewodniczący moşe obrady i jeşeli nie moşna zwołać quorum, wy- przywołać go „do rzeczy” a po dwukrotnym znacza nowy termin posiedzenia tej samej se- przywołaniu, odebrać mu głos. sji, z tym, şe uchwały podjćte do tego momen- 4. Jeşeli treść lub sposób wystąpienia albo za- tu zachowują swoją moc. chowanie radnego w oczywisty sposób zakłó- 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona cają porządek obrad bądŝ utrudniają prowa- radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili dzenie sesji, Przewodniczący przywołuje rad- obrady odnotowuje sić w protokole. nego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, moşe odebrać mu głos, naka- § 22. zując jednocześnie odnotowanie tego faktu w 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczą- protokole. cy kończy sesjć słowami „zamykam sesjć Rady 5. Postanowienie ust. 3 i 4 stosuje sić odpowied- Gminy w Promnie”. nio do osób spoza Rady wystćpujące na sesji. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uzna- § 19. je sić za czas trwania sesji. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu osobom 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takşe sesji, która spośród gości po uprzednim zgłoszeniu przez objćła wićcej niş jedno posiedzenie. nich chćci wystąpienia. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18049 – Poz. 2583
4. Po ogłoszeniu zamknićcia sesji, Rada jest zwią- § 26. zana podjćtymi na niej uchwałami. 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skru- § 23. tacyjna w liczbie 3 osób, wybrana na sesji spo- śród radnych. 1. Z kaşdej sesji pracownik biura rady sporządza protokół, w którym musi być odnotowany 2. Głosowanie tajne stosuje sić w przypadku wy- przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzy- boru Przewodniczącego Rady Gminy i Wice- gnićcia. przewodniczących Rady oraz innych sprawach przewidzianych w ustawach. 2. Do protokołu dołącza sić: 3. W głosowaniu tajnym, radni głosują za pomo- listć obecności radnych, cą kart ostemplowanych pieczćcią Rady, przy listć gości zaproszonych, czym kaşdorazowo Rada ustala sposób głoso- wania, a samo głosowanie przeprowadza ko- listć podejmowanych uchwał, misja skrutacyjna z wybranym spośród siebie pisemne usprawiedliwienie nieobecności na przewodniczącym komisji. sesji radnych, osób delegowanych z Urzć- 4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do du, głosowania objaśnia sposób głosowania i inne dokumenty złoşone na rćce przewod- przeprowadza je odczytując kolejno radnych z niczącego w trakcie obrad, listy obecności. 3. Protokół z posiedzenia Rady jest czytany na 5. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protoko- kaşdej nastćpnej sesji. łu, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczy- tuje protokół podając wyniki głosowania. 4. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu bezpośrednio na Sesji na której 6. Karty z oddanymi głosami i protokół stanowią był odczytany protokół. załącznik do protokołu z sesji Rady. 5. O uwzglćdnieniu poprawek i uzupełnieniu pro- 7. W przypadku równej liczby głosów „za” i tokołu decyduje przewodniczący obrad, po „przeciw” głosowanie tajne powtarza sić. uprzednim wysłuchaniu protokolanta. § 27. 6. Radny, którego wniosek nie został uwzglćd- niony, moşe przedłoşyć go na sesji. O przyjćciu 1. Głosowanie zwykła wićkszość głosów oznacza, lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w gło- şe przechodzi wniosek lub kandydatura, która sowaniu jawnym, wićkszością głosów. uzyska wićkszą liczbć głosów „za” niş „prze- ciw”. 7. Po zgłoszeniu poprawek i uzupełnieniu proto- kółu podpisuje go Przewodniczący obrad. Głosów „wstrzymujących sić” i „niewaşnych” nie dolicza sić do şadnej z grup głosujących 8. Protokoły numeruje sić cyframi rzymskimi od- „za” czy „przeciw”. powiadającymi numerowi sesji w danej kaden- cji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 2. Jeşeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu moşliwości, przechodzi wniosek lub kan- V. Tryb głosowania dydatura, na którą oddano liczbć głosów wićk- § 24. szą od liczby głosów oddanych na pozostałe. 1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypad- 3. Głosowanie bezwzglćdną wićkszością usta- ku istnienia quorum. wowego składu Rady oznacza, şe przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbć 2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. całkowitą waşnych głosów oddanych za wnio- § 25. skiem przewyşszającą połowć ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najblişszą. 1. W głosowaniu jawnym, radni głosują przez podniesienie rćki. 4. Bezwzglćdną wićkszość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za 2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodni- wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych czący obrad przy pomocy pracownika obsługi 50% +1 waşnie oddanych głosów. rady, a w razie potrzeby innych radnych. 5. Bezwzglćdna wićkszość głosów przy nieparzy- 3. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewod- stej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy niczący obrad. za wnioskiem lub kandydaturą została oddana
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18050 – Poz. 2583
liczba głosów o 1 wićcej od liczby pozostałych 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub waşnie oddanych głosów. wiceprzewodniczący, jeśli przewodniczył obra- dom. § 28. 4. Oryginały uchwał ewidencjonuje sić i prze- 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wnio- chowuje wraz z protokołem sesji. sku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebra- nym proponowaną treść w taki sposób, aby jej 5. Uchwały przekazuje sić właściwym jednost- redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził kom do realizacji. wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. Rozdział 3 2. W przypadku istnienia kilku wniosków o tej Radni samej sprawie, przewodniczący poddaje pod § 31. głosowanie w pierwszej kolejności, wniosek najdalej idący, który moşe wykluczyć potrzebć Radni mają prawo i obowiązek uczestniczyć w głosowania nad pozostałymi wnioskami. sesjach rady i pracach jej organów, do których zostali wybrani lub powołani. 3. W przypadku głosowania w sprawach wybo- rów osób, przewodniczący przed zamknićciem § 32. listy kandydatów, zapytuje kaşdego z nich czy 1. Radny reprezentuje wyborców i utrzymuje zgadza sić kandydować i dopiero po otrzyma- stałą wićŝ z mieszkańcami gminy oraz ich or- niu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod gło- ganizacjami. sowanie zamknićcia listy i zarządza wybory. 2. Radny moşe domagać sić wniesienia pod ob- VI. Uchwały Rady rady sesji, a takşe wnosić na posiedzeniu ko- § 29. misji sprawy, które są przedmiotem postula- tów i skarg wyborców. 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy roz- patrywane na sesjach. 3. Radni mają prawo podejmowania działań oraz składania wniosków w organach, jednostkach i 2. Uchwały są odrćbnymi dokumentami z wyjąt- instytucjach na terenie działania Rady, a w ra- kiem uchwał o charakterze proceduralny, które zie potrzeby korzystają z poparcia i pomocy mogą być odnotowane tylko w protokole sesji. Rady. 3. Prawo inicjatywy uchwałodawczej mają: 4. Na sesjach w okresach mićdzy sesjami radni Wójt Gminy, mają prawo kierować do Wójta interpelacje i wnioski (ustnie lub na piśmie), których przed- stałe Komisje Rady Gminy, miotem są sprawy związane z realizacją zadań Przewodniczący Rady Gminy. Rady. § 30. § 33. 1. Uchwała Rady powinna zawierać przede 1. Radni stwierdzają podpisem na piśmie swoją wszystkim: obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji. datć i tytuł, 2. W razie niemoşności uczestniczenia w sesjach podstawć prawną, lub na posiedzeniach Komisji, radny powinien określenie zadań i w miarć moşliwości, przed ich terminie lub nie póŝniej niş w ciągu 7 środków ich realizacji, dni od daty ich odbycia usprawiedliwić swoją nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub określenie organów odpowiedzialnych za przed Przewodniczącym Komisji ewentualnie wykonanie uchwały oraz organów sprawu- za pośrednictwem biura Rady. jących nadzór nad jej realizacją, § 34. termin wejścia w şycie uchwały oraz jej czas obowiązywania, Kaşdy radny powinien co najmniej 1 raz w roku odbywać spotkania z wyborcami. Szczególną przepisy przejściowe. formą spotkań jest uczestnictwo w zebraniach samorządu mieszkańców. 2. W uchwałach podaje sić numer sesji, numer uchwały w/g kolejności jej podjćcia oraz rok podjćcia.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18051 – Poz. 2583
§ 35. 2. W skład komisji Rewizyjnej mogą wchodzić tylko radni i nie pełniący funkcji Przewodniczą- 1. Radni ponoszą odpowiedzialność przed Radą cego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. za aktywny udział w jej pracach oraz za wyko- nywanie obowiązków radnego i stosowanie sić § 40. do zadań określonych w niniejszym regulami- 1. Rada powołuje nastćpujące Komisje stałe: nie. Rewizyjną - 3 osoby, 2. Rada dokonuje corocznej oceny aktywności radnych, zwłaszcza udziału w sesjach, posie- Budşetu i Rozwoju Gminy - w składzie 4 dzeniach i pracach Komisji, odbywania spo- osób, tkań z wyborcami. W uzasadnionych wypad- kach zwraca radnym uwagć na niedociągnićcia Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecz- bądŝ uchylenia w formie „regulaminowego nych i Porządku Publicznego - 4 osoby, ostrzeşenia” na posiedzeniu Rady. Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 4 osoby. § 36. 2. Rada dokonuje w miarć potrzeby zmian w Radny korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, składzie osobowym Komisji, moşe takşe zwićk- przewidzianej przepisami ustawy o samorządzie szyć lub zmniejszyć ich liczebność. terytorialnym i innych przepisach szczególnych. 3. Rada moşe na wniosek organów Rady lub Wój- Rozdział 4 ta Gminy powołać komisje doraŝne lub zespoły I. Organy Rady kontrolne określając ich skład, sposób działa- nia. I. Powoływanie i odwoływanie organów Rady 4. W sprawach, o których mowa w niniejszym § 37. paragrafie, Rada podejmuje uchwały w głoso- Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera waniu jawnym, zwykłą wićkszością głosów. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, II. Komisje Rady przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewod- niczących Komisji stałych. § 41. § 38. 1. Przewodniczących Komisji wybiera Rada w głosowaniu jawnym zwykłą wićkszością gło- 1. Przewodniczącego Rady wybiera sić spośród sów w obecności co najmniej połowy składu radnych z dowolnej liczby kandydatów zgło- Rady, natomiast Przewodniczącego Komisji szonych przez radnych uczestniczących w sesji Rewizyjnej Rada wybiera w głosowaniu jaw- w głosowaniu tajnym bezwzglćdną wićkszo- nym. ścią głosów. 2. Pozostałych członków Komisji powołuje Rada. 2. Wiceprzewodniczących Rady oraz przewodni- czących Komisji Rewizyjnej i innych stałych § 42. Komisji Rada wybiera odrćbnie. 1. Kompetencje stałych Komisji Rady Gminy: 3. Wybór na stanowiska, o którym mowa w ust. 1 nadzór nad działalnością Wójta i admini- i 2 stwierdza sić uchwałami, dla kaşdego sta- stracji samorządowej w zakresie spraw, do nowiska odrćbnie. których Komisja została powołana. 4. Rada moşe dokonywać w toku kadencji zmian rozpatrywanie i opiniowanie spraw przeka- na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 i 2, zanych Komisji przez Radć Gminy. w trybie właściwym dla wyboru. Z wnioskami w tych sprawach mogą wystćpować Komisje wystćpowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz grupy radnych w liczbie co najmniej 5 oraz przygotowywanie i przedkładanie Ra- osób. Odwołanie Przewodniczącego lub Wice- dzie projektów uchwał. przewodniczącego Rady wymaga wniosku ¼ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przeka- ustawowego składy Rady. zanych Komisji przez organ Rady, Wójta § 39. Gminy oraz członków Komisji i obywateli. 1. Rada moşe powoływać stałe lub doraŝne Ko- sprawowanie kontroli nad wykonywaniem misje Rady, ustalając przedmiot ich działania uchwał Rady w zakresie kompetencji Komi- oraz skład osobowy. W skład Komisji mogą sji. wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nieprze- kraczalnej połowy jej składu. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18052 – Poz. 2583
2. Kompetencje szczególne Komisji Rewizyjnej 2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Komisji i przekazuje go do określone są w odrćbnym regulaminie uchwa- zbioru akt Rady Gminy. lonym przez Radć Gminy. § 52. § 43. Postanowienie paragrafów poprzedzających sto- Komisje podlegają kontroli Rady Gminy. suje sić odpowiednio do komisji doraŝnej i zespo- § 44. łów powołanych przez Radć do rozpatrzenia kon- kretnych spraw. 1. Komisje działają na podstawie własnych pla- nów pracy zatwierdzonych przez Przewodni- III. Przewodniczący Rady czącego Rady. § 53. 2. Plany pracy Komisji przedstawia sić do wia- 1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami. domości Rady Gminy, która moşe zlecić ich 2. W przypadku gdy Przewodniczący nie moşe uzupełnienie o inne zadania. pełnić swojej funkcji przez okres dłuşszy niş 3. Komisje odbywające posiedzenia zgodnie z miesiąc, Rada wyznacza do jej pełnienia jed- planem pracy, rozpatrują sprawy naleşące do nego z wiceprzewodniczących. ich właściwości oraz podejmują rozstrzygnićcia 3. Przewodniczący w zakresie swojej funkcji od- uchwalając opinie i wnioski. powiada przed Radą. § 45. IV. Organy wykonawcze Rady Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarć po- § 54. trzeb przez Przewodniczącego Komisji: 1. Organem wykonawczym Rady Gminy jest Wójt własnej inicjatywy, Gminy. na wniosek Wójta Gminy, Przewodniczącego 2. Wójt jako organ wykonawczy Rady jest obo- Rady Gminy i co najmniej połowy składu Ko- wiązany składać na sesjach informacje o reali- misji, w terminie 7 dni od złoşenia wniosku. zacji zadań wynikających z uchwał Rady, wy- § 46. tycznych udzielanych przez Radć bądŝ Komisje oraz problemach związanych z bieşącą sytuacją 1. Posiedzenia Komisji są prawomocne, gdy Gminy. uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Komisji. § 55. 2. Posiedzenie prowadzi przewodniczący Komisji, 1. Wójt współdziała z Radą w sprawach związa- a w razie nieobecności jego zastćpca. Upo- nych z przygotowaniem organizacyjnym mery- waşnienie zastćpcy przewodniczącego dotyczy torycznym sesji Rady, szczególnie projektów tylko wewnćtrznego toku jej prac. uchwał oraz niezbćdnych materiałów i infor- macji. § 47. 2. Wójt z porozumieniu z Radą określa szczegó- 1. Posiedzenia Komisji są jawne. łowe zasady współdziałania Urzćdu Gminy z § 49. organami Rady i samorządu mieszkańców oraz Komisje przedstawiają swoje stanowisko Radzie powinności pracowników Urzćdu na rzecz w formie sprawozdania, opinii lub wniosku. prawidłowego wykonywania mandatu przez radnych. § 50. 3. Wójt określa i przedstawia Radzie szczegółowy W obradach Komisji mogą brać udział goście za- tryb przyjmowania i udzielania odpowiedzi na proszeni bez prawa udziału w głosowaniu. interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski i § 51. opinie Komisji - uwzglćdniając zasady określo- 1. Obrady Komisji są protokołowane. Protokół ne w ustawie o samorządzie gminnym oraz re- powinien zawierać: gulaminie Rady. datć posiedzenia, porządek obrad, listć osób § 56. uczestniczących w posiedzeniu, przebieg obrad 1. Rada moşe na wniosek radnych bądŝ Komisji w formie zwićzłych informacji o wypowie- podjąć uchwałć, w której określi sprawy wy- dziach dyskutantów, sformułowanie opinii i magające zasićgnićcia opinii właściwych Ko- wniosków przedstawianych pod głosowanie, misji Rady przed ich rozstrzygnićciem przez podpis przewodniczącego obrad i protokolan- Wójta i podlega im jednostki. ta.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18053 – Poz. 2583,2584
2. Wójt informuje Radć o zasadach organizacyj- Rozdział 5 nych, jakie zostały przyjćte w celu realizacji Obsługa pracy Rady uchwały, o której mowa w ust. 1. § 58. § 57. 1. Obsługa pracy Rady, Komisji i radnych zapew- 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania ze stanu mienia nia Urząd Gminy a bezpośrednią obsługć or- komunalnego i budşetu gminy, oraz wysłucha- ganizacyjną i techniczną pracownik wyznaczo- niu opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania bu- ny przez Wójta. dşetu, Rada podejmuje na wniosek Komisji 2. Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady ustala- Rewizyjnej uchwałć w sprawie udzielenia bądŝ ją zakres, zasady i sposób obsługi Rady, Komi- nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy sji i radnych przez wyznaczonego pracownika. bezwzglćdną wićkszością głosów ustawowego składu Rady. Rozdział 6 Postanowienia końcowe 2. Uchwała w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjćciem § 59. inicjatywy przeprowadzenia referendum o od- 1. Regulamin niniejszy stanowi integralną czćść wołanie Wójta chyba, şe po zakończeniu roku Statutu Gminy w Promnie i wchodzi w şycie budşetowego Wójt został odwołany z innej jednocześnie ze Statutem. przyczyny. 2. Zmiany regulaminu wymagają podjćcia 3. Tryb postćpowania Rady w wypadku nieudzie- uchwały przez Radć Gminy w trybie jak przy lenia Wójtowi absolutorium określa art. 28a zmianie Statutu Gminy i podlegają ogłoszeniu ustawy o samorządzie gminnym. oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego.
2 5 83 2584
2 5 84 UCHWAŁA Nr 433/2009
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania art. 18a ust. 3 i w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z budşetu gminy Grodzisk Mazowiecki za rok 2008 dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. udziela sić absolutorium Burmistrzowi Grodziska 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi- Mazowieckiego za 2008 rok z tego tytułu. nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z § 2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjć- póŝn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada cia. Miejska uchwala, co nastćpuje: § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien- niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18054 – Poz. 2584
Załącznik do uchwały nr 433/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2009r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŞETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2008 ROK
I. Wprowadzenie Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przed- kłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budşetu gminy za 2008 rok. Sprawozdanie z wykonania budşetu za 2008 rok, składa sić z czćści opisowej i załączników liczbowych w układzie analogicznym jak uchwalony przez Radć Miejską budşet gminy na 2008 rok. Budşet gminy został przyjćty przez Radć Miejską na sesji w dniu 19 grudnia 2007r. (uchwała nr 200/2007) i zawierał nastćpujące wielkości: - dochody 122.812.448,00zł - wydatki 157.712.448,00zł W toku realizacji budşetu ulegał on korektom, które zostały dokonane stosownymi uchwałami Rady Miej- skiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian planowany budşet na 2008 rok zamykał sić nastćpującymi kwotami: - dochody 106.743.978,30zł - wydatki 140.648.507,97zł W stosunku do pierwotnej uchwały budşetowej plan dochodów został zmniejszony o 13,1% natomiast wy- datków o 10,8%. Spadek dochodów i wydatków spowodowany został wydłuşeniem realizacji zadania inwe- stycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim i przesunićciem realizacji oraz płat- ności na 2009 rok. Zanotowano równieş zmniejszone wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych i darowizn. Rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym zostały wykonane powyşej załoşonego planu dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, oszacowanych przez Ministerstwo Finansów. Róş- nica mićdzy prognozą Ministerstwa Finansów, a wykonaniem tych dochodów wyniosła in plus 3.330.557,00zł. Wydatki na bieşące utrzymanie gminy stanowiły 53,9% wydatków ogółem, natomiast na inwestycje Gmina przeznaczyła 46,1% swoich środków. Dominujące pozycje wydatków bieşących stanowiły koszty realizacji zadań oświatowych (22,7%), koszty zadań z zakresu pomocy społecznej (9,5%), nakłady na inwestycje i bieşące utrzymanie dróg gminnych (7,4%) oraz koszty Urzćdu, Rady Miejskiej, Promocji Gminy i Gminnego Centrum Informacji (8,0%). Ze środków subwencji oświatowej sfinansowano 52,6% bieşących wydatków na oświatć. Pozostałe 47,2% Gmina dołoşyła z dochodów własnych. Dane liczbowe dotyczące realizacji budşetu gminy za 2008 rok przedstawione są w załącznikach 1-13 do ni- niejszego Sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budşetowej. Sprawozdanie zawiera równieş informacje liczbowe gminnych jednostek i zakładów budşetowych oraz instytucji kultury.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18055 – Poz. 2584
II. Dochody Uchwalone przez Radć Miejską uchwałą nr 200/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dochody budşetu gminy za- planowane zostały w wysokości 122.812.448,00zł, natomiast na koniec roku w związku z dokonanymi korek- tami – 106.743.978,30zł.
Zwićkszenie budşetu w kwocie 5.151.530,30zł dotyczyło nastćpujących pozycji:
Dział Kwota Tytuł zwićkszenia złotych 010 47.563 Dotacje celowe na zwrot rolnikom podatku akcyzowego za paliwo na cele rolnicze oraz na budowć wodocią- gu z funduszu „Wsparcie rozwoju Mazowsza" 400 176.592 Nadwyşka środków obrotowych ZWiK 600 303.000 Dotacja na inwestycje drogowe 700 320.000 Dochody z tytułu opłat za zarząd, uşytkowanie wieczyste i przekształcenia 750 59.355 Dotacje na zadania zlecone Administracja Publiczna oraz róşne dochody 754 20.000 Dotacja otrzymana na zakupy inwestycyjne dla OSP 756 1.678.000 Wzrost dochodów własnych gminy z tytułu: podatku od środków transportowych (100.000) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (70.000), podatek od czynności cywilno-prawnych (617.000), podatek od spadków i darowizn (510.000) oraz dotacji z PFRON z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (381.800) 758 1.230.031 Wzrost subwencji oświatowej (1.205.031), odsetek (25.000) 801 138.932 Dotacje celowe na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukć w klasach pierw- szych i przygotowanie zawodowe młodzieşy 851 2.240 Dotacja na ochronć zdrowia 852 865.684,30 Dotacje na prace społeczno uşyteczne, Rządowy program „posiłki” oraz zasiłki i pomoc w naturze. 854 234.333 Dotacja na finansowanie stypendiów dla uczniów i pomoc materialna 921 45.000 Dotacja dla Biblioteki 926 30.000 Dotacja na budowć boiska w Izdebnie
Zmniejszenia dochodów w kwocie 21.220.000,00zł dotyczyły nastćpujących pozycji:
Dział Kwota Tytuł zmniejszenia złotych 756 2.000.000 Zmniejszenie wpływów z podatku transportowego od osób prawnych 1.100.000, podatek dochodowy 900.000 900 18.750.000 Dochody z tytułu dotacji z Funduszu Spójności na realizacjć projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzi- sku Mazowieckim 921 470.000 Dotacja z EFRR na realizacjć projektu Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury.
Efektem wprowadzenia powyşszych zmian było zmniejszenie planowanych dochodów per saldo o 16.068.469,70zł. Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 110.455.264,36zł, co stanowi 103,5% planu po zmianach na 2008 rok i 89,9% dochodów zaplanowanych w pierwotnej uchwale budşetowej. Ponişej przedstawiono wykonanie i strukturć dochodów w latach 2007 – 2008 w formie tabelarycznej oraz wykresy graficzne, które obrazują udział poszczególnych ŝródeł dochodów:
Kwoty w złotych Nazwa - treść 2007 2008 2008/ 2007 Wykonanie Plan Wykonanie % Strukt. 1) Dochody własne bieşące w tym: 62 627 724,59 65 319 254,30 69 121 741,20 105,8% 62,6% 110,4% Podatki i opłaty lokalne 27 038 550,22 26 710 000,00 27 513 271,54 103,0% 24,9% 101,8% Podatek CIT i PIT 32 312 159,29 33 591 390,00 36 676 977,47 109,2% 33,2% 113,5% Dochody z mienia 902 735,13 1 415 000,00 1 342 333,35 94,9% 1,2% 148,7% Pozostałe dochody 2 374 279,95 3 602 864,30 3 589 158,84 99,6% 3,2% 151,2% 2) dotacje celowe z budşetu państwa w 9 344 223,85 9 378 072,00 9 288 118,40 99,0% 8,4% 99,4% tym: Na zadania zlecone 8 082 071,64 7 991 266,00 7 941 271,60 99,4% 7,2% 98,3% Na zadania własne 1 262 152,21 1 386 806,00 1 346 846,80 97,1% 1,2% 106,7% 3) subwencje 13 490 268,00 15 163 652,00 15 163 652,00 100,0% 13,7% 112,4% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18056 – Poz. 2584
4) Dochody własne majątkowe w tym: 16 615 590,36 16 883 000,00 16 881 752,76 100,0% 15,3% 101,6% Sprzedaş majątku i przekształcenie 2 633 649,71 7 220 000,00 6 681 643,64 92,5% 6,0% 253,7% prawa uşytkowania wieczystego Środki z budşetu UE 13 923 391,65 9 633 000,00 10 170 109,12 105,6% 9,2% 73,0% Pomoc finansowa mićdzy jst 58 549,00 30 000,00 30 000,00 100,0% 0,0% 51,2% Ogółem 102 077 806,80 106 743 978,30 110 455 264,36 103,5% 100,0% 108,2%
Porównanie wykonania dochodów wg najwaşniejszych ŝródeł (wykonanie 2007 oraz plan i wykonanie 2008r.)
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00 2007 Wykonanie 2008 Wykonanie 20 000 000,00
10 000 000,00
0,00 DOCHODY DOTACJE SUBWENCJE DOCHODY WŁASNE CELOWE Z WŁASNE BIEŻĄCE BUDŻETU MAJĄTKOWE PAOSTWA
Struktura dochodów w 2008 roku
DOCHODY WŁASNE 15,3% BIEŻĄCE 13,7% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAOSTWA 8,4% 62,6% SUBWENCJE
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18057 – Poz. 2584
Dochody własne bieşące
Dochody własne bieşące gminy są realizowane przez: - Gminć (Wydział Finansowy Urzćdu) - podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia gminy, wpływy z przed- szkoli oraz pozostałe wynikające z umów cywilnoprawnych i ustaw, - urzćdy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta po- datkowa, udziały w podatkach stanowiących dochody budşetu państwa. Podatki i opłaty pobierane przez Gminć 1) Podatek od nieruchomości Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotć 16.520.197,63zł, tj. 103,25% planu i 105,9% wykonania 2007r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znaj- dujących sić na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. W naszej gminie stosuje sić szereg ulg w zapłacie naleşności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatko- wych w 2008 roku w postaci, zastosowania przez Radć Miejską nişszych niş ustawowe stawek podatkowych (grunty, budynki pozostałe), umorzenia, zwolnienia lub spłaty w ratach zaległości podatkowej wyniosły 1.541.694,30zł (nie wliczając odsetek od zaległości podatkowych), co spowodowało: - zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 1.541.694,30zł, w tym w wyniku zastosowanych umorzeń przez Burmistrza w sprawach indywidualnych w kwocie 223.521,80zł, - przesunićcie w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na kwotć 385.155,50zł (zostaną one spłacone w ciągu 2009 roku i w latach nastćpnych). 2) Podatek od środków transportowych Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknćły sić kwotą 1.997.492,44 zł, i stanowią 111,0% planu. Na wyşsze wykonanie tych dochodów wpłynćły przede wszystkim wyegzekwowane naleşności od niektó- rych firm transportowych oraz kontynuowanie działalności na terenie gminy firmy leasingowej. 3) Opłata skarbowa Wykonana została w wysokości 899.172,84zł, co stanowi 89,9% zaplanowanej kwoty. Opłata skarbowa ob- ciąşa czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postćpowania administracyjnego. Pobierana jest mićdzy innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, podniesienia wartości weksli, rejestracja podatników VAT. Na jej realizacjć gmina ma niewielki wpływ. 4) Opłata targowa Wykonanie ogółem – 639.611,51zł, tj. 103,2% planu. Wyşszy niş w 2007 roku poziom realizacji dochodów z opłaty targowej jest spowodowany wzrostem liczby osób handlujących, szczególnie w soboty na targowi- sku miejskim przy ul. Montwiłła. Opłata targowa jest opłatą dzienną i jest pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radć Miejską. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy pozosta- ją na stałym poziomie od 2001 roku. 5) Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez gminć: - podatek rolny – 392.072,89zł, tj. 112,0% planu. Dochody z tego tytułu nie mają wićkszego znaczenia dla gminy, gdyş na jego terenie znajduje sić niewiele gospodarstw rolnych płacących ten podatek. Szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze wzglćdu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. - podatek leśny – 19.687,82zł, tj. 98,4%. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaşy drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Kwota, którą gmina otrzymuje z tego tytułu jest znikomą w skali budşetu. - opłata od posiadania psów – 16.966,80zł tj. 54,7% planu. Wpływy z tego tytułu kształtują sić na podob- nym poziomie jak w roku ubiegłym. Opłatć płaci sić jednorazowo do 30 czerwca od kaşdego psa, który posiadany jest przez osobć mieszkającą na terenie gminy. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty jest trudna do oszacowania, gdyş istnieje szereg zwolnień ustawowych. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18058 – Poz. 2584
Główną pozycjć dochodów budşetu gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego teş ich terminowy spływ gwarantuje dobrą kondycjć finansową i zachowanie płynności finansowej gminy. Ponişsza tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obnişenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń.
kwoty w złotych Wyszczególnienie kwota skutki skutki skutki udzielnych zrealizowana obnişenia umorzeń odroczeń i rat w 2008r. górnych stawek podatkowych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 825 030,47 0,00 0,00 0,00 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 33 851 947,00 0,00 0,00 0,00 podatek rolny 392 072,89 222 920,00 42 510,40 821,00 podatek od nieruchomości 16 520 197,63 933 017,00 223 521,80 385 155,50 podatek leśny 19 687,82 0,00 123,00 0,00 podatek od środków transportu 1 997 492,44 1 982 727,00 9 029,50 109 758,70 wpływy z karty podatkowej 199 100,86 0,00 0,00 0,00 podatek od spadków i darowizn 1 456 802,63 0,00 15 069,00 137 269,00 podatek od czynności cywilno prawnych 4 617 617,49 0,00 0,00 7 698,00 opłata skarbowa 899 172,84 0,00 0,00 0,00 opłata eksploatacyjna 404,10 0,00 0,00 0,00 Razem 62 779 526,17 3 138 664,00 290 253,70 640 702,20 Suma 4 069 619,90
Wykres – skutki udzielonych ulg w stosunku do zrealizowanych dochodów podatkowych
0,4% 1,0% 4,7%
93,9%
kwota zrealizowana w 2008 r. skutki umorzeo skutki obniżenia górnych stawek podatkowych skutki udzielnych odroczeo i rat
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18059 – Poz. 2584
Skutki udzielonych ulg dotyczących indywidualnych wniosków podatników na mocy ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia ponişsza tabela:
Kwoty w złotych Wyszczególnienie Umorzenie Raty Odroczenie terminu Podatek rolny 42 510,40 290,00 531,00 Podatek od nieruchomości 223 521,80 82 027,90 303 127,60 Podatek od posiadania psów 0,00 0,00 0,00 Podatek leśny 123,00 0,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn 15 069,00 137 269,00 0,00 Podatek od środków transportowych 9 029,50 33 094,00 76 664,70 Podatek od czynności cywilno-prawnych 0,00 7 698,00 0,00 290 253,70 260 378,90 380 323,30
Podatki pobierane przez urzćdy skarbowe W 2008 roku wyniosły razem 6.273.520,98zł, z czego: - z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 199.100,86zł, tj. 98,6% rocznego planu. Dochody z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich wyraŝnie maleją, poniewaş czćść osób prowadzących działalność gospodarczą w tej formie wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych. - z tytułu podatku od spadków i darowizn - 1.456.802,63zł, tj. 107,1% planu rocznego. Wykonanie jest czćsto zaleşne od wydłuşonej procedury postćpowań spadkowych, a plan ustalany hipo- tetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich. - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.617.617,49zł, co stanowi 102,2% planu rocznego. Podobnie jak opłata skarbowa oraz podatek od spadków i darowizn jest to pozycja trudna do oszacowania. Podatek ten płatny jest przez osoby fizyczne i prawne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomo- ściami. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budşetu państwa (PIT i CIT) W 2008 roku dochody z tego tytułu stanowiły 33,2% dochodów budşetu. Wykonanie ogółem wyniosło 36.676.977,47zł, tj. 109,2% planu. - Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 33.851.947,00zł (tj. 110,9% planu). W stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów dochody w przypad- ku naszej gminy są wyşsze o 3.330.557,00zł. Udziały gminy w podatku PIT wzrosły w stosunku do 2007 roku o 14,7%. Kwotowo wzrost ten stanowi 4.341.787,71zł. Jest to kolejny rok w którym planowane do- chody z tego tytułu wykonano powyşej planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy wynosi w 2008 roku 36,72%. - Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły łącznie 2.825.030,47zł (tj. 92,0%). Na przestrzeni ostatnich lat nastćpuje powaşny wzrost tej pozycji dochodów. Wzrost – w stosunku do 2007r. - dochodów z tytułu udziałów w podatkach CIT i PIT jest wynikiem zmian wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r., polegają- cych na zwićkszeniu dochodów własnych samorządów poprzez zapewnienie wyşszych procentowo udzia- łów we wpływach z tych podatków. Zmiana ta ma zachćcić jednostki samorządu terytorialnego do pobu- dzenia rozwoju gospodarczego na swoim terenie. Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie naszej gminy, a w dłuşszej perspektywie czasu inwestycje i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Główną pozycjć dochodów budşetu gminy 65% stanowią wpływy z podatków. Dlatego teş ich terminowy spływ gwarantuje dobrą kondycjć finansową i zachowanie płynności finansowej gminy. Ponişsza tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obnişenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18060 – Poz. 2584
Dochody z mienia gminy Dochody z mienia gminy wyniosły 1.342.333,35zł tj. 94,9% planu. W budşecie stanowią one 1,2% wykona- nych dochodów gminy i obejmują: - dochody z dzierşawy - wpływy z lokali uşytkowych - opłaty za ustanowienie trwałego zarządu i wieczyste uşytkowanie. Pozostałe dochody własne bieşące Wykonano w kwocie 3.589.158,84zł, na którą składają sić: - wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, - wpływy z usług opiekuńczych, - dochody z tytułu opłat za materiały przetargowe, - odsetki od środków na rachunkach bankowych - grzywny, mandaty i inne kary pienićşne pobierane przez Straş Miejską, - dochody z tytułu wpłat od mieszkańców z tytułu budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, - środki z UE na zadania bieşące (nie inwestycyjne) gminy Dotacje celowe z budşetu państwa Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2008 roku wyniosła 9.288.118,40zł, z tego: Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.941.271,60zł (szczegółowo załącznik na 12) w tym: 1. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 7.731.527,23zł. 2 Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, ochrony zdrowia i obrony cywilnej 209.744,37 zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, or- ganizacjć i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i Powiatów, weryfikacją stałego rejestru wybor- ców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz ar- chiwizacjć zbioru – 158.943,00zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla gospodarstw rolnych – 47.561,37zł. Zadania własne z zakresu administracji rządowej - 1.346.846,80zł. w tym na: - zadania z zakresu pomocy społecznej – 994.151,54zł, - zadania z zakresu oświaty – 352.695,26zł. w tym pomoc materialna dla uczniów, kształcenie młodocia- nych pracowników, stypendia, dofinansowanie jezyka angielskiego w klasach 1 i 2. Subwencja ogólna Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 13,73%, z tego: - Subwencja oświatowa – 15.054.805,00zł, (100% planu). - Subwencja równowaşąca – w kwocie 108.847,00zł. (100% planu). Subwencja oświatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów. Gmina na jej wysokość nie ma şadnego wpływu. Dochody własne majatkowe Łączna kwota otrzymanych dochodów w 2008 roku z tego tytułu wyniosła 16.881.752,76zł, z tego: Dochody z majątku gminy wyniosły 6.681.643,64zł tj. 92,5% planu. W budşecie stanowią one 6,05% wyko- nanych dochodów gminy i obejmują: - dochody ze sprzedaşy majątku gminy - 6.001.429,36zł, Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18061 – Poz. 2584
- przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 680.214,28zł. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji – 10.170.109,12zł, w tym na: - Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz. – dotacja z Funduszu Spójności – 5.943.407,10zł, - Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury – dotacja z EFRR – 3.923.066,15zł. - Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej – dotacja z EFRR – 303.635,87zł. Pomoc finansowa mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego- 30.000zł. - Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Izdebnie Kościelnym Wykonanie dochodów Gminy wg działów oraz poszczególnych ŝródeł pochodzenia (rozdziały i paragrafy klasyfikacji budşetowej) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania, natomiast ponişsze zestawie- nie zawiera porównanie wykonanych dochodów wg waşniejszych ŝródeł za lata 2007 – 2008 oraz wg dzia- łów.
kwoty w złotych Dochód 2007 Plan 2008 2008 % 2008/ 2007 Dochody z podatków i opłat 58 740 652,51 60 301 390,00 64 190 249,01 106,45% 109,28% podatek od osób prawnych CIT 2 802 108,29 3 070 000,00 2 825 030,47 92,02% 100,82% podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 29 510 051,00 30 521 390,00 33 851 947,00 110,91% 114,71% podatek rolny 351 175,49 350 000,00 392 072,89 112,02% 111,65% podatek od nieruchomości 15 602 264,84 16 000 000,00 16 520 197,63 103,25% 105,88% podatek leśny 16 952,04 20 000,00 19 687,82 98,44% 116,14% podatek od środków transportowych 1 648 196,26 1 800 000,00 1 997 492,44 110,97% 121,19% podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w 211 374,21 202 000,00 199 100,86 98,56% 94,19% formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn 944 447,82 1 360 000,00 1 456 802,63 107,12% 154,25% podatek od czynności cywilnoprawnych 5 507 563,60 4 517 000,00 4 617 617,49 102,23% 83,84% wpływy z opłaty skarbowej 844 384,82 1 000 000,00 899 172,84 89,92% 106,49% wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 847,30 0,00 404,40 6,92% wpływy z opłaty targowej 615 679,41 620 000,00 639 611,51 103,16% 103,89% opłata od posiadania psów 18 828,33 31 000,00 16 966,80 54,73% 90,11% wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 8 906,46 x wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu 536 551,27 650 000,00 589 627,89 90,71% 109,89% pozostałe podatki i opłaty 125 227,83 160 000,00 155 609,88 97,26% 124,26% Dochody z mienia w tym: 1 009 371,35 1 415 000,00 1 342 333,35 94,86% 132,99% wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie 708 538,61 770 000,00 765 833,41 99,46% 108,09% wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 189 219,52 370 000,00 219 437,56 59,31% 115,97% pozostałe odsetki 111 613,22 275 000,00 357 062,38 129,84% 319,91% Dochody ze sprzedaşy majątku 2 178 314,92 6 500 000,00 6 001 429,36 92,33% 275,51% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania 455 334,79 720 000,00 680 214,28 94,47% 149,39% wieczystego Pozostałe dochody własne w tym m.in: 2 877 700,73 3 602 864,30 3 589 158,84 99,62% 124,72% dotacja celowa od powiatu 0,00 45 000,00 42 103,44 93,56% x wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy 0,00 34 918,00 34 918,00 100,00% x jst środki UE na projekty nie inwestycyjne 23 124,06 472 131,30 400 131,54 84,75% 1730,37% wpływy z przedszkoli 899 136,00 1 000 000,00 939 352,93 93,94% 104,47% PFRON 390 552,00 381 800,00 381 085,00 99,81% 97,58% wpłaty mieszkańców za "kanalizacjć' 642 753,94 1 100 000,00 1 154 866,09 104,99% 179,67% Dotacje celowe z budşetu państwa z tego: 9 344 223,85 9 378 072,00 9 288 118,40 99,04% 99,40% na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8 082 071,64 7 991 266,00 7 941 271,60 99,37% 98,26% na zadania własne 1 262 152,21 1 386 806,00 1 346 846,80 97,12% 106,71%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18062 – Poz. 2584
Subwencja ogólna z tego: 13 490 268,00 15 163 652,00 15 163 652,00 100,00% 112,40% czćść oświatowa 13 448 660,00 15 054 805,00 15 054 805,00 100,00% 111,94% czćść równowaşąca 41 608,00 108 847,00 108 847,00 100,00% 261,60% Środki z UE na inwestycje 13 923 391,65 9 633 000,00 10 170 109,12 105,58% 73,04% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy 58 549,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 51,24% jst Razem 102 077 806,80 106 743 978,30 110 455 264,36 103,48% 108,21%
Porównanie dochodów za lata 2007-2008
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00 Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 10 000 000,00
0,00
Ponişsze tabela i wykres prezentuje udział% poszczególnych dochodów w 2008 roku
Dochody wg działów Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 2008 /2007 010 - Rolnictwo i łowiectwo 85 849,56 47 561,37 55,40% 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić elektryczną, gaz i wodć 102 209,86 176 591,79 172,77% 600 - Transport i łączność 1 409 140,30 304 223,58 21,59% 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3 536 384,84 7 666 914,61 216,80% 750 - Administracja publiczna 284 749,50 251 436,05 88,30% 751 - Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 54 172,00 5 640,00 10,41% prawa oraz sądownictwa 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 54 959,00 61 440,00 111,79% 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 59 350 709,51 64 812 262,70 109,20% stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 - Róşne rozliczenia 13 581 537,47 15 358 343,67 113,08% 801 - Oświata i wychowanie 1 052 704,76 1 105 622,07 105,03% 851 - Ochrona zdrowia 4 200,00 290 921,49 6926,70% 852 - Pomoc społeczna 8 776 945,96 8 930 570,41 101,75% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18063 – Poz. 2584
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 235 232,12 227 271,00 96,62% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 941 082,44 7 220 124,70 90,92% 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 217 377,48 3 966 340,92 76,02% 926 - Kultura fizyczna i sport 0,00 30 000,00 x Suma 101 687 254,80 110 455 264,36 108,62%
700 - Gospodarka 6,54% 3,59% 6,94% mieszkaniowa
8,09% 756 - Dochody od osób 1,00% prawnych i od osób fizycznych
758 - Różne rozliczenia 13,90%
58,68% 801 - Oświata i wychowanie
852 - Pomoc społeczna
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
III. Wydatki Uchwalony przez Radć Miejską budşet na 2008 rok zakładał wydatki w kwocie 157.712.448,00zł. W trakcie roku budşetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza budşet po stronie wydatków został skorygowany do kwoty 140.648.507,97zł, natomiast zrealizowane wydatki budşetu Grodzi- ska zamknćły sić kwotą 132.652.470,54zł, co stanowi 94,3% planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego budşetu w 2007 roku nastąpił wzrost wydatków o 31,5%, w tym wydatki bieşące wzrosły o 12,1% natomiast w grupie wydatków inwestycyjno-majątkowych o 64,9%.
Wykonanie finansowe wydatków budşetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budşetowej, z wyod- rćbnieniem wydatków inwestycyjnych i bieşących (w tym wynagrodzeń z pochodnymi i dotacji) zawarte jest w załączniku nr 2 i 2a do Sprawozdania. Ponişsza tabela zawiera porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budşetowej w stosunku do 2007r.
kwoty w złotych Dział Wykonanie Plan 2008 Wykonanie Strukt. 2008/ Wykonanie 2007 2008 2007 % 10 Rolnictwo i łowiectwo 395 420,50 1 277 563,00 1 172 448,18 0,8% 296,5% 91,8% 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w ener- 557 717,27 376 592,00 326 842,36 0,2% 58,6% 86,8% gić elektryczną, wodć i gaz 600 Transport i łączność 9 645 339,52 12 160 600,00 11 804 997,11 8,9% 122,4% 97,1% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 167 339,83 6 600 000,00 6 201 186,58 4,7% 148,8% 94,0% 710 Działalność usługowa 1 437 646,11 1 930 000,00 1 669 595,32 1,3% 116,1% 86,5% 750 Administracja publiczna 8 990 843,44 11 493 199,00 10 668 819,30 8,0% 118,7% 92,8% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18064 – Poz. 2584
751 Urzćdy naczelnych organów władzy 54 172,00 5 640,00 5 640,00 0,0% 10,4% 100,0% państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 1 236 672,79 1 423 000,00 1 268 268,76 1,0% 102,6% 89,1% 756 Dochody od osób prawnych, od 158 470,72 180 000,00 171 293,29 0,1% 108,1% 95,2% osób fizycznych i innych jedn. Nie posiadających osob. Prawnej 757 Obsługa długu 767 654,40 884 000,00 829 615,68 0,6% 108,1% 93,8% 758 Róşne rozliczenia 0,00 20 000,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 801 Oświata 24 950 123,48 29 659 324,67 29 459 204,94 22,2% 118,1% 99,3% 851 Ochrona zdrowia 667 052,02 1 132 240,00 925 745,53 0,7% 138,8% 81,8% 852 Opieka społeczna 12 311 801,89 12 971 384,30 12 656 955,07 9,5% 102,8% 97,6% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 652 332,57 695 501,00 680 924,03 0,5% 104,4% 97,9% 900 Gospodarka komunalna 20 468 333,16 40 635 000,00 35 733 349,22 26,9% 174,6% 87,9% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 12 280 143,98 16 770 000,00 16 697 643,34 12,6% 136,0% 99,6% 926 Kultura fizyczna 2 128 452,25 2 434 464,00 2 379 941,83 1,8% 111,8% 97,8% Razem 100 869 515,93 140 648 507,97 132 652 470,54 100,0% 131,5% 94,3%
Ponişszy wykres prezentuje udział % poszczególnych wydatków w 2008 roku
1,8% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD
8,9% 4,7% 12,6% 1,3% GOSPODARKA MIESZKANIOWA
8,0% DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA
1,0%
0,1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 26,9%
22,2% BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE
9,5% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
Strukturć planowanych i poniesionych przez gminć wydatków za 2008 rok w porównaniu z 2007r. w podzia- le na bieşące z wyodrćbnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozosta- łych wydatków bieşących oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia ponişsza tabela oraz wykres graficzny:
kwoty w złotych Wyszczególnienie Wykonanie Strukt. Plan 2008 Wykonanie Wykonanie% Strukt. 2008/ 2007 2007 2008 Wydatki inwestycyjne 37 076 266,13 36,8% 66 967 192,00 61 131 439,32 91,3% 46,1% 164,9% Wydatki bieşące 63 793 249,80 63,2% 73 681 315,97 71 521 031,22 97,1% 53,9% 112,1% w tym: wynagrodzenia z pochod- 27 115 511,58 26,9% 30 979 924,97 30 391 298,69 98,1% 22,9% 112,1% nymi dotacje 5 677 355,36 5,6% 7 361 064,00 7 324 247,47 99,5% 5,5% 129,0% pozostałe wydatki 31 000 382,86 30,7% 35 340 327,00 33 805 485,06 95,7% 25,5% 109,0% Ogółem 100 869 515,93 100,0% 140 648 507,97 132 652 470,54 94,3% 100,0% 131,5% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18065 – Poz. 2584
Porównanie wydatków za lata 2007-2008
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00 Wykonanie 2007 30 000 000,00 Wykonanie 2008
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00 wydatki wynagrodzenia dotacje pozostałe inwestycyjne z pochodnymi wydatki
Struktura wydatków w 2008r.
25,5%
46,1% wydatki inwestycyjne 5,5% wynagrodzenia z pochodnymi dotacje 22,9% pozostałe wydatki
Jak wynika z powyşszego zestawienia znaczną czćść kosztów funkcjonowania gminy, bo 46,1% wydatków ogółem generują wydatki inwestycyjne, jest to wynik nie spotykany od kilkunastu lat. Natomiast 22,9% wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straş Miejska, placówki oświatowe, OPS). Ponişej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieşących za lata 2007-2008 w podziale na kategorie wydatków oraz na działy klasyfikacji budşetowej.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18066 – Poz. 2584
Wydatki bieşące w 2007 i 2008 roku w podziale na kategorie
Kwoty w złotych Wyszczególnienie Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 2008/ 2007 opieka społeczna 12 311 801,89 12 656 955,07 102,8% utrzymanie placówek przedszkolnych 4 730 063,50 4 760 469,78 100,6% utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów (łącznie z klasami „0”, 20 872 392,55 23 961 008,92 114,8% dowoşeniem uczniów do szkół, świetlicami, BOEiAO, edykacyjna opieka wychowawcza) koszty funkcjonowania Urzćdu (łącznie z zadaniami realizowanymi na 7 945 036,63 8 978 017,40 113,0% podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gmin- ne Centrum Informacji i Promocja Gminy) gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki biegłych 2 223 596,65 2 717 560,49 122,2% bieşące remonty i koszty oświetlenia ulicznego 1 368 855,74 1 466 612,45 107,1% dofinansowanie Ośrodka Kultury (biblioteki, kino, radio „Bogoria” obiekt 2 249 274,59 3 380 135,75 150,3% kina „Słoń”) usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miej- 1 317 962,66 1 714 244,30 130,1% skiej zakup usług komunikacji miejskiej (PKS) 1 375 692,05 1 614 321,23 117,3% koszty związane z ochroną przeciwpoşarową (zakup i utrzymanie sprzćtu 332 599,75 398 006,14 119,7% bojowego, utrzymanie straşnic) koszty nadzoru inwestycyjnego gminy 1 114 887,50 1 317 713,95 118,2% koszty Straşy Miejskiej 754 338,07 742 260,98 98,4% utrzymanie i remonty bieşące dróg gminnych 1 642 695,43 1 948 627,02 118,6% koszty Rady Miejskiej 435 361,97 409 771,73 94,1% koszty utrzymania targowiska miejskiego przy u. Montwiłłą 244 266,74 262 563,00 107,5% wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do 2 128 452,25 2 270 840,11 106,7% działalności klubów sportowych, hali i basenu) wypłaty wynagrodzeń z tytułu inkasa dla sołtysów od zrealizowanych 85 659,60 90 463,77 105,6% naleşności podatkowych szczepienia ochronne przeciw wściekliŝnie oraz obławianie bezpańskich 326 300,70 273 480,99 83,8% psów i opłata za schronisko finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi 587 562,88 488 557,35 83,1% odsetki od poşyczek i kredytów 767 654,40 829 615,68 108,1% pozostałe wydatki bieşące(finansowanie dodatkowych patroli policji - 978 794,25 1 239 805,11 126,7% 125.000, ekspl. kanaliz. deszcz. - 45.371,06, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy - 56.515,26, obrona cywilna - 3.001,64, pomoc dla powiatu - 123.751,50, dotacja ZGM - 400.000, pobór opłaty skarbowej i roznoszenie nakazów - 80.829,52, start w dorosłość 394.948,18, aktualiza- cja spisu wyborców 5.640,00, parkometry 12.053,52)
Wydatki bieşące w 2007 i 2008 roku w podziale na działy klasyfikacji budşetowej
Wydatki bieşące wg działów Wykonanie Plan 2008 Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2007 2008 % 2008/2007 010 - Rolnictwo i łowiectwo 42 651,12 57 563,00 56 515,26 98,18% 132,51% 600 - Transport i łączność 3 116 183,95 3 580 000,00 3 575 001,77 99,86% 114,72% 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2 150 838,04 2 800 000,00 2 765 679,12 98,77% 128,59% 710 - Działalność usługowa 1 437 646,11 1 930 000,00 1 669 595,32 86,51% 116,13% 750 - Administracja publiczna 8 403 522,66 10 073 199,00 9 387 789,13 93,20% 111,71% 751 - Urzćdy naczelnych organów władzy 54 172,00 5 640,00 5 640,00 100,00% 10,41% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 227 738,29 1 423 000,00 1 268 268,76 89,13% 103,30% przeciwpoşarowa 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 158 470,72 180 000,00 171 293,29 95,16% 108,09% fizycznych i od innych jednostek nieposiada- jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 - Obsługa długu publicznego 767 654,40 884 000,00 829 615,68 93,85% 108,07% 758 - Róşne rozliczenia 0,00 20 000,00 0,00 0,00% x 801 - Oświata i wychowanie 24 950 123,48 28 099 324,67 28 040 554,67 99,79% 112,39% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18067 – Poz. 2584
851 - Ochrona zdrowia 667 052,02 1 132 240,00 925 745,53 81,76% 138,78% 852 - Pomoc społeczna 12 311 801,89 12 971 384,30 12 656 955,07 97,58% 102,80% 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 652 332,57 695 501,00 680 924,03 97,90% 104,38% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 3 475 335,71 4 135 000,00 3 836 477,73 92,78% 110,39% środowiska 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- 2 249 274,59 3 415 000,00 3 380 135,75 98,98% 150,28% wego 926 - Kultura fizyczna i sport 2 128 452,25 2 279 464,00 2 270 840,11 99,62% 106,69% Razem 63 793 249,80 73 681 315,97 71 521 031,22 97,07% 112,11%
Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 91,3%. Wskaŝnik ten odzwierciedla faktycznie zapła- cone faktury do dnia 31 grudnia 2008r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujćciu finansowym, natomiast w ujćciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od załoşonego planu. Czćść faktur przedłoşonych do realizacji pod koniec roku nie została zapłacona z uwagi na terminy płatności jak i równieş ze wzglćdu na procedury odbioru robót faktury za wykonane roboty nie mogły być w tym okresie przez wykonawców wystawione. Szczegółową informacjć o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych za- wiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym jak i rzeczowym wykonaniu i zaangaşowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych. Natomiast ponişej pre- zentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym i graficznym wg działów i kategorii inwestowa- nia.
Wydatki inwestycyjne w 2007 i 2008 roku w podziale na działy klasyfikacji budşetowej
Wydatki inwestycyjne wg działów Wykonanie Plan 2008 Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2007 2008 % 2008/2007 010 - Rolnictwo i łowiectwo 352 769,38 1 220 000,00 1 115 932,92 91,47% 316,33% 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić 557 717,27 376 592,00 326 842,36 86,79% 58,60% elektryczną, gaz i wodć 600 - Transport i łączność 6 529 155,57 8 580 600,00 8 229 995,34 95,91% 126,05% 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2 016 501,79 3 800 000,00 3 435 507,46 90,41% 170,37% 750 - Administracja publiczna 587 320,78 1 420 000,00 1 281 030,17 90,21% 218,11% 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 934,50 0,00 0,00 x przeciwpoşarowa 801 - Oświata i wychowanie 0,00 1 560 000,00 1 418 650,27 90,94% x 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 16 992 997,45 36 500 000,00 31 896 871,49 87,39% 187,71% środowiska 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- 10 030 869,39 13 355 000,00 13 317 507,59 99,72% 132,77% wego 926 - Kultura fizyczna i sport 0,00 155 000,00 109 101,72 70,39% x Razem 37 076 266,13 66 967 192,00 61 131 439,32 91,29% 164,88%
Wydatki inwestycyjne w 2007 i 2008 roku w podziale na kategorie
Kwoty w złotych Rodzaj inwestycji 2007 strukt. 2008 strukt. 2007/2008 Inwestycje w ochrone środowiska 17 082 991,30 46,1% 30 195 087,70 49,4% 176,76% Budownictwo mieszkaniowe 20 370,73 0,1% 1 770 995,81 2,9% 8693,83% Zakup gruntów pod inwestycje 1 746 131,06 4,7% 1 664 511,65 2,7% 95,33% Budowa i modernizacja dróg 6 357 274,29 17,1% 7 921 495,34 13,0% 124,61% Modernizacja obiektów sportowych 0,00 0,0% 443 101,72 0,7% x Budowa obiektów kultury 10 030 869,39 27,1% 12 628 654,77 20,7% 125,90% Inwestycje i zakupy jednostek org. 846 255,28 2,3% 3 763 520,94 6,2% 444,73% Pozostałe 992 374,08 2,7% 2 744 071,39 4,5% 276,52% Ogółem 37 076 266,13 100,0% 61 131 439,32 100,0% 164,88%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18068 – Poz. 2584
Struktura wydatków inwestycyjnych w 2008 roku
4,5% Inwestycje w ochrone środowiska 6,2% Budownictwo mieszkaniowe
Zakup gruntów pod inwestycje
20,7% Budowa i modernizacja dróg 49,4%
Modernizacja obiektów sportowych Budowa obiektów kultury 0,7% 13,0% Inwestycje i zakupy jednostek org. Pozostałe 2,7% 2,9%
IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowa- niem nadwyżki W budşecie gminy 2008r. realizacjć wszystkich dochodów załoşono na kwotć 106.743.978,30zł, z tego na spłatć poşyczek i kredytów w roku budşetowym przypada kwota 4.280.880zł., natomiast planowane w bu- dşecie wydatki zamykały sić kwotą 140.648.507,97zł. W budşecie planowany był deficyt w kwocie 33.904.529,67zł, który miał być pokryty z nastćpujących ŝródeł: - kredytu bankowego– 9.000.000,00zł, - poşyczek – 23.010.000,00zł. - wolnych środków jako nadwyşki środków pienićşnych na rachunku bieşącym j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych – 6.175.409,67zł W wyniku zamknićcia roku budşetowego, w którym zrealizowano: - dochody w wysokości 110.455.264,36zł - wydatki w wysokości 132.652.470,54zł wystąpił niedobór w wysokości 22.197.206,18zł, - spłaty poşyczek i kredytów – 4.035.880zł, - przychody na finansowanie deficytu – 37.731.109,67 zł, - z tego: - kredyt inwestycyjny – 9.000.000,00zł, - poşyczki – 22.555.700,00zł. W związku z finansowaniem wydatków kredytem i poşyczkami w latach poprzednich na koniec roku powsta- ły tzw. wolne środki jako nadwyşki środków pienićşnych na rachunku bieşącym j.s.t. wynikających z rozli- czeń poşyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.498.023,49zł, które stanowić bćdą ŝródło finansowania wydatków – głównie inwestycyjnych w 2009 roku. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18069 – Poz. 2584
V. Zadłużenie gminy
Zestawienie liczbowe wykonania przychodów i rozchodów budşetu gminy za 2008 rok prezentuje załącznik nr 3 natomiast rozliczenie kredytów i poşyczek zaciągnićtych i spłacanych przez gminć w 2008r. ponişsza tabela.
kwoty w złotych Nazwa banku (instytucji finansującej) - Data zawarcia Saldo na Poşyczki i kredyty wykorzystane i spłacone w Saldo na cel kredytu poşyczki umowy i nr dzień 2008r. dzień umowy 01.01.08 wykorzystanie spłaty umorzenia 31.12.08 WFOŚiGW – rozbudowa kanalizacji sani- 3.11.04 178.380 0 3.380 175.000 0 tarnych 576/04 WFOŚiGW – rozbudowa kanalizacji sani- 30.12.04 284.375 0 162.500 0 121.875 tarnych 848/04 Bank Spółdzielczy w Pruszkowie – moder- 09.11.05 900.000 0 300.000 0 600.000 nizacja dróg IB/03/05 Bank Spółdzielczy w Pruszkowie moderni- 14.12.05 6.000.000 0 1.500.000 0 4.500.000 zacja dróg i modernizacja Stadionu IB/04/05 PKO BP S.A..- kredyt inwestycyjny 03.11.06 5.230.000 0 1.320.000 0 3.910.000 310/2006 Bank Spółdzielczy w Sochaczewie moder- 8/2007/S 6.000.000 0 750.0000 0 5.250.000 nizacja dróg i budowa Domu Kultury NFOŚiGW poşyczka – Gospodarka wodno- 19.12.07 22.555.700 22.555.700 0 0 22.555.700 ściekowa w Grodzisku Mazowieckim 446/2007 Bank Spółdzielczy w Sochaczewie moder- 1/2008 4.789.120 4.789.120 0 0 4.789.120 nizacja dróg 05.05.08 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 25.07.08 4.210.880 4.210.880 0 0 4.210.880 Spłaty kredytów i poşyczek 1/JST/08 Razem 18.592.755,00 31.555.700 4.035.880 175.000 45.937.575 w tym: kredyty 18.130.000,00 9.000.000 3.870.000 0 23.260.000 poşyczki 462.755,00 22.555.700 165.880 175.000 22.677.575
Zadłuşenie gminy na koniec 2008 roku łącznie z udzielonymi porćczeniami i odsetkami prezentuje ponişsza tabela
kwoty w złotych Ŝródła zobowiązań Stan zadłuşenia na Umorzenia Spłaty w 2008 Zaciągnićte Stan zadłuşenia 01.01.2008 zobowiązania w 2008 na 31.12.2008 NFOŚiGW i WFOŚiGW 462 755,00 175 000,00 165 880,00 22 555 700,00 22 677 575,00 Kredyty komercyjne 18 130 000,00 0,00 3 870 000,00 9 000 000,00 23 260 000,00 Porćczenie 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 18 639 755,00 175 000,00 4 035 880,00 31 555 700,00 45 937 575,00 odsetki 4 200 000,00 0,00 829 615,68 3 929 615,68 7 300 000,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18070 – Poz. 2584
50 000 000,00 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 NFOŚiGW i Kredyty Poręczenie Razem Odsetki WFOŚiGW komercyjne
Stan zadłużenia na 01.01.2008 Spłaty w 2008 Zaciągnięte zobowiązania w 2008 Stan zadłużenia na 31.12.2008
Łączna kwota długu, o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2008r. wy- niosła 45.937.575,00zł i stanowił 41,59% dochodów zrealizowanych w roku budşetowym i 43,04% dochodów planowanych. Ustawowy próg, do którego mogą zaciągać zobowiązania gminy, wynosi 60%, tak wićc zadłuşenie gminy moşna uznać za bezpieczne. Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i poşyczek wraz z odsetkami i porćczeniami, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2008r. wyniosła 4.865.495,68 i stanowi 4,40% dochodów zrealizowanych w roku budşetowym i 4,56% dochodów planowanych, wysokość ustalonych spłat równieş jest na poziomie bezpiecznym.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18071 – Poz. 2584
VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jedynym funduszem celowym, który gmina tworzy na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zarówno ŝródła przychodów jak i cel wydatkowania środków gromadzonych na wyodrćbnionym rachunku bankowym są unormowane tą ustawą. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta jest w załączniku nr 11 do Sprawozdania. W 2008r. wpływy GFOŚiGW stanowiły 416.469,70zł i były wyşsze o 14,1% w stosunku do wykonanych w 2007r. Wpływy powyşsze zostały zrealizowane z kar i opłat wynikających z przepisów – Prawo ochrony środowiska. W ramach planu finansowego Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska wydano 404.962,71zł. Środki te przeznaczone były głównie na sfinansowanie zakupu pojemników i selektywną zbiórkć odpadów, urządza- nie terenów zielonych, edukacjć ekologiczną, likwidacjć dzikich wysypisk oraz odbiór liści od mieszkańców.
Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów budşetu gminy za 2008 rok
kwoty w złotych Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie w tym % po zmianach Razem bieşące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 563,00 47 561,37 47 561,37 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 47 563,00 47 561,37 47 561,37 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 47 563,00 47 561,37 47 561,37 0,00 100,00 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener- 176 592,00 176 591,79 176 591,79 0,00 100,00 gić elektryczną wodć i gaz 40002 Dostarczanie wody 176 592,00 176 591,79 176 591,79 0,00 100,00 2370 Wpływy do budşetu nadwyşki środków 176 592,00 176 591,79 176 591,79 0,00 100,00 obrotowych zakładu budşetowego. 600 Transport i łączność 303 000,00 304 223,58 587,71 303 635,87 100,40 60016 Drogi publiczne gminne 303 000,00 304 223,58 587,71 303 635,87 100,40 0920 Pozostałe odsetki 0,00 587,71 587,71 0,00 x 6298 Środki na dofinansowanie własnych 303 000,00 303 635,87 0,00 303 635,87 100,21 inwestycji gmin, powiatów, samorzą- dów województw, pozyskane z innych ŝródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 360 000,00 7 666 914,61 985 270,97 6 681 643,64 91,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo- 8 360 000,00 7 666 914,61 985 270,97 6 681 643,64 91,71 ściami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie 770 000,00 765 833,41 765 833,41 0,00 99,46 i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składni- 370 000,00 219 437,56 219 437,56 0,00 59,31 ków majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym cha- rakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 720 000,00 680 214,28 0,00 680 214,28 94,47 uşytkowania wieczystego przysługują- cego osobom fizycznym w prawo własności. 0870 Wpływy ze sprzedaşy składników 6 500 000,00 6 001 429,36 0,00 6 001 429,36 92,33 majątkowych
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18072 – Poz. 2584
750 Administracja publiczna 235 726,00 251 436,05 251 436,05 0,00 106,66 75011 Urzćdy wojewódzkie 155 726,00 157 023,00 157 023,00 0,00 100,83 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 153 303,00 153 303,00 153 303,00 0,00 100,00 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu teryto- 2 423,00 3 720,00 3 720,00 0,00 153,53 rialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 75023 Urzćdy gmin 80 000,00 93 447,21 93 447,21 0,00 116,81 0970 Wpływy z róşnych dochodów 80 000,00 93 447,21 93 447,21 0,00 116,81 75095 Pozostała działalność 0,00 965,84 965,84 0,00 x 0690 Wpływy z róşnych opłat 0,00 965,84 965,84 0,00 x 751 Urzćdy naczelnych organów władzy 5 640,00 5 640,00 5 640,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy 5 640,00 5 640,00 5 640,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 5 640,00 5 640,00 5 640,00 0,00 100,00 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 71 000,00 61 440,00 61 440,00 0,00 86,54 przeciwpoşarowa 75412 Ochotnicze straşe poşarne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 udzielanej mićdzy jednostkami samo- rządu terutorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań bieşących, 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 75416 Straş miejska 50 000,00 40 440,00 40 440,00 0,00 80,88 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienićş- 50 000,00 40 440,00 40 440,00 0,00 80,88 ne od ludności 756 Dochody od osób prawnych, od osób 60 883 190,00 64 812 262,70 64 812 262,70 0,00 106,45 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 202 000,00 199 100,86 199 100,86 0,00 98,56 osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej 202 000,00 199 100,86 199 100,86 0,00 98,56 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 13 833 800,00 13 287 593,33 13 287 593,33 0,00 96,05 leśnego, podatku od spadków i daro- wizn podatku od czynności cywilno- prawnych, oraz podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych 0310 Podatek od nieruchomości 11 300 000,00 10 732 771,28 10 732 771,28 0,00 94,98 0320 Podatek rolny 35 000,00 29 897,85 29 897,85 0,00 85,42 0330 Podatek leśny 0,00 6 031,00 6 031,00 0,00 x 0340 Podatek od środków transportu 1 400 000,00 1 431 042,20 1 431 042,20 0,00 102,22 0500 Podatek od czynności cywilnoprawny. 717 000,00 706 766,00 706 766,00 0,00 98,57 2680 Rekompensaty utraconych dochodów 381 800,00 381 085,00 381 085,00 0,00 99,81 w podatkach i opłatach lokalnych
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18073 – Poz. 2584
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 11 246 000,00 12 756 013,13 12 756 013,13 0,00 113,43 leśnego, podatku od spadków i daro- wizn podatku od czynności cywilno- prawnych, oraz podatków i opłat lokal- nych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 4 700 000,00 5 787 426,35 5 787 426,35 0,00 123,14 0320 Podatek rolny 315 000,00 362 175,04 362 175,04 0,00 114,98 0330 Podatek leśny 20 000,00 13 656,82 13 656,82 0,00 68,28 0340 Podatek od środków transportu 400 000,00 566 450,24 566 450,24 0,00 141,61 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 360 000,00 1 456 802,63 1 456 802,63 0,00 107,12 0370 Opłata od posiadania psów 31 000,00 16 966,80 16 966,80 0,00 54,73 0430 Wpływy z opłaty targowej 620 000,00 639 611,51 639 611,51 0,00 103,16 0690 Wpływy z róşnych opłat 0,00 2 072,25 2 072,25 0,00 x 0500 Podatek od czynności cywilnoprawny. 3 800 000,00 3 910 851,49 3 910 851,49 0,00 102,92 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 1 810 000,00 1 653 721,47 1 653 721,47 0,00 91,37 dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 8 906,46 8 906,46 0,00 x 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000,00 899 172,84 899 172,84 0,00 89,92 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 404,40 404,40 0,00 x 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 650 000,00 589 627,89 589 627,89 0,00 90,71 sprzedaş alkoholu 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobie- 160 000,00 150 959,88 150 959,88 0,00 94,35 ranych przez JST 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 4 650,00 4 650,00 0,00 x 75621 Udziały gmin w podatkach stanowią- 33 591 390,00 36 676 977,47 36 676 977,47 0,00 109,19 cych dochód budşetu państwa 0100 Podatek dochodowy od osób fizycz- 30 521 390,00 33 851 947,00 33 851 947,00 0,00 110,91 nych 0200 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 070 000,00 2 825 030,47 2 825 030,47 0,00 92,02 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatko- 200 000,00 238 856,44 238 856,44 0,00 119,43 wych naleşności budşetowych 0910 Odsetki 200 000,00 238 856,44 238 856,44 0,00 119,43 758 Róşne rozliczenia 15 288 652,00 15 358 343,67 15 358 343,67 0,00 100,46 75801 Czćść oświatowa subwencji ogólnej dla 15 054 805,00 15 054 805,00 15 054 805,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 15 054 805,00 15 054 805,00 15 054 805,00 0,00 100,00 75814 Róşne rozliczenia finansowe 125 000,00 194 691,67 194 691,67 0,00 155,75 0920 Pozostałe odsetki 125 000,00 194 691,67 194 691,67 0,00 155,75 75831 Czćść równowaşąca subwencji ogólnej 108 847,00 108 847,00 108 847,00 0,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 108 847,00 108 847,00 108 847,00 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 150 041,00 1 105 622,07 1 105 622,07 0,00 96,14 80101 Szkoły podstawowe 70 848,00 91 160,55 91 160,55 0,00 128,67 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17 895,55 17 895,55 0,00 x 0970 Wpływy z róşnych dochodów 0,00 2 417,00 2 417,00 0,00 x 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 55 930,00 55 930,00 55 930,00 0,00 100,00 państwa na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 14 918,00 14 918,00 14 918,00 0,00 100,00 udzielanej mićdzy jednostkami samo- rządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań bieşących, 80104 Przedszkola 1 000 000,00 939 352,93 939 352,93 0,00 93,94 0830 Wpływy z usług 1 000 000,00 935 135,00 935 135,00 0,00 93,51 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 871,93 3 871,93 0,00 x 0970 Wpływy z róşnych dochodów 0,00 346,00 346,00 0,00 x 80110 Gimnazja 0,00 5 614,33 5 614,33 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 481,33 4 481,33 0,00 x 0970 Wpływy z róşnych dochodów 0,00 1 133,00 1 133,00 0,00 x
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18074 – Poz. 2584
80195 Pozostała działalność 79 193,00 69 494,26 69 494,26 0,00 87,75 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 79 193,00 69 494,26 69 494,26 0,00 87,75 państwa na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 851 Ochrona Zdrowia 362 240,00 290 921,49 290 921,49 0,00 80,31 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 360 000,00 288 681,49 288 681,49 0,00 80,19 2705 Środki na dofinansowanie własnych 360 000,00 288 681,49 288 681,49 0,00 80,19 zadań bieşących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 85195 Pozostała działalność 2 240,00 2 240,00 2 240,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 2 240,00 2 240,00 2 240,00 0,00 100,00 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 8 971 001,30 8 930 570,41 8 930 570,41 0,00 99,55 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 6 859 400,00 6 814 421,77 6 814 421,77 0,00 99,34 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu teryto- 20 000,00 18 689,81 18 689,81 0,00 93,45 rialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 6 839 400,00 6 795 731,96 6 795 731,96 0,00 99,36 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 88 700,00 88 251,07 88 251,07 0,00 99,49 płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 88 700,00 88 251,07 88 251,07 0,00 99,49 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 1 170 500,00 1 145 678,77 1 145 678,77 0,00 97,88 na ubezpieczenia społeczne i zdrowot- ne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 830 000,00 825 899,20 825 899,20 0,00 99,51 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 340 500,00 318 974,58 318 974,58 0,00 93,68 państwa na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 0970 Wpływy z róşnych dochodów 0,00 804,99 804,99 0,00 x 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 27,70 27,70 0,00 x 0970 Wpływy z róşnych dochodów 0,00 27,70 27,70 0,00 x 85219 Ośrodki pomocy społecznej 463 981,30 475 971,84 475 971,84 0,00 102,58 0920 odsetki 0,00 12 511,35 12 511,35 0,00 x 0970 Wpływy z róşnych dochodów 0,00 247,92 247,92 0,00 x 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 351 850,00 351 762,52 351 762,52 0,00 99,98 państwa na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 2708 Środki na dofinansowanie własnych 112 131,30 111 450,05 111 450,05 0,00 99,39 zadań bieşących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 63 420,00 82 804,82 82 804,82 0,00 130,57 usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z róşnych dochodów 40 000,00 61 159,82 61 159,82 0,00 152,90
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18075 – Poz. 2584
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 23 420,00 21 645,00 21 645,00 0,00 92,42 państwa na realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 325 000,00 323 414,44 323 414,44 0,00 99,51 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 325 000,00 323 414,44 323 414,44 0,00 99,51 państwa na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 234 333,00 227 271,00 227 271,00 0,00 96,99 85415 Pomoc materialna dla uczniów 234 333,00 227 271,00 227 271,00 0,00 96,99 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budşetu 234 333,00 227 271,00 227 271,00 0,00 96,99 państwa na realizacjć własnych zadań bieşących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona 6 650 000,00 7 220 124,70 1 276 717,60 5 943 407,10 108,57 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 550 000,00 6 065 258,61 121 851,51 5 943 407,10 109,28 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 121 851,51 121 851,51 0,00 x 6298 Środki na dofinansowanie własnych 5 400 000,00 5 943 407,10 0,00 5 943 407,10 110,06 zadań bieşących gminy pozyskanych z innych ŝródeł 90095 Pozostała działalność 1 100 000,00 1 154 866,09 1 154 866,09 0,00 104,99 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizn w 800 000,00 908 161,78 908 161,78 0,00 113,52 postaci pienićşnej 0970 Wpływy z róşnych dochodów 300 000,00 246 704,31 246 704,31 0,00 82,23 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- 3 975 000,00 3 966 340,92 43 274,77 3 923 066,15 99,78 wego 92116 Biblioteki 45 000,00 42 103,44 42 103,44 0,00 93,56 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 45 000,00 42 103,44 42 103,44 0,00 x zadania bieşące realizowane na pod- stawie porozumień (umów) mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego. 92195 Pozostała działalność 3 930 000,00 3 924 237,48 1 171,33 3 923 066,15 99,85 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 171,33 1 171,33 0,00 x 6298 Środki na dofinansowanie własnych 3 930 000,00 3 923 066,15 0,00 3 923 066,15 99,82 zadań bieşących gminy pozyskanych z innych ŝródeł 926 Kultura fizyczna i sport 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 6300 Wydatki na pomoc finansową udziela- 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 x ną mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem 106 743 978,30 110 455 264,36 93 603 511,60 16 851 752,76 103,48
Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budşetu gminy za 2008 rok
kwoty w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 277 563,00 1 172 448,18 91,77 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 220 000,00 1 115 932,92 91,47 w tym: wydatki inwestycyjne 1 220 000,00 1 115 932,92 91,47 01030 Izby rolnicze 10 000,00 8 953,89 89,54 w tym: wydatki bieşące 10 000,00 8 953,89 89,54 01095 Pozostała działalność 47 563,00 47 561,37 100,00 w tym: wydatki bieşące 47 563,00 47 561,37 100,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18076 – Poz. 2584
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić elektryczną, wodć i gaz 376 592,00 326 842,36 86,79 40002 Dostarczanie wody 376 592,00 326 842,36 86,79 w tym: wydatki inwestycyjne 200 000,00 150 250,36 75,13 dotacje 176 592,00 176 592,00 100,00 w tym: wydatki majątkowe 176 592,00 176 592,00 100,00 600 Transport i łączność 12 160 600,00 11 804 997,11 97,08 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 924 800,00 1 922 821,23 99,90 w tym: wydatki bieşące 1 616 000,00 1 614 321,23 99,90 wydatki majątkowe 308 800,00 308 500,00 99,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 290 000,00 215 000,00 74,14 w tym: dotacje 290 000,00 215 000,00 74,14 w tym: wydatki majątkowe 290 000,00 215 000,00 74,14 60016 Drogi publiczne gminne 9 933 600,00 9 655 122,36 97,20 w tym: wydatki bieşące 1 951 800,00 1 948 627,02 99,84 wydatki inwestycyjne 7 981 800,00 7 706 495,34 96,55 60095 Pozostała działalność 12 200,00 12 053,52 98,80 w tym: wydatki bieşące 12 200,00 12 053,52 98,80 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 600 000,00 6 201 186,58 93,96 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 400 000,00 400 000,00 100,00 w tym: dotacje 400 000,00 400 000,00 100,00 w tym: wydatki bieşące 400 000,00 400 000,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 200 000,00 5 801 186,58 93,57 w tym: wydatki bieşące 2 400 000,00 2 365 679,12 98,57 w tym: wynagrodzenie i pochodne 86 300,00 85 507,08 99,08 wydatki inwestycyjne 3 800 000,00 3 435 507,46 90,41 710 Działalność usługowa 1 930 000,00 1 669 595,32 86,51 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 1 365 500,00 1 317 713,95 96,50 w tym: wydatki bieşące 1 365 500,00 1 317 713,95 96,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 191 500,00 1 187 475,64 99,66 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 364 500,00 226 577,80 62,16 w tym: wydatki bieşące 364 500,00 226 577,80 62,16 w tym: wynagrodzenie i pochodne 19 500,00 10 388,00 53,27 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 200 000,00 125 303,57 62,65 w tym: wydatki bieşące 200 000,00 125 303,57 62,65 w tym: wynagrodzenie i pochodne 13 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 11 493 199,00 10 668 819,30 92,83 75011 Urzćdy wojewódzkie 153 303,00 153 303,00 100,00 w tym: wydatki bieşące 153 303,00 153 303,00 100,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 152 000,00 152 000,00 100,00 75022 Rady gmin 500 000,00 409 771,73 81,95 w tym: wydatki bieşące 500 000,00 409 771,73 81,95 75023 Urzćdy gmin 9 384 360,00 8 688 451,22 92,58 w tym: wydatki bieşące 7 964 360,00 7 407 421,05 93,01 w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 959 200,00 5 592 700,93 93,85 wydatki inwestycyjne 1 420 000,00 1 281 030,17 90,21 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 455 536,00 1 417 293,35 97,37 w tym: wydatki bieşące 1 455 536,00 1 417 293,35 97,37 w tym: wynagrodzenia i pochodne 397 500,00 388 629,76 97,77 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony 5 640,00 5 640,00 100,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 5 640,00 5 640,00 100,00 prawa w tym: wydatki bieşące 5 640,00 5 640,00 100,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 870,00 4 870,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 1 423 000,00 1 268 268,76 89,13 75404 Komendy wojewódzkie policji 125 000,00 125 000,00 100,00 w tym: dotacje 125 000,00 125 000,00 100,00
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18077 – Poz. 2584
75412 Ochotnicze straşe poşarne 415 000,00 398 006,14 95,91 w tym: wydatki bieşące 415 000,00 398 006,14 95,91 w tym: wynagrodzenie i pochodne 109 000,00 108 630,04 99,66 75414 Obrona cywilna 15 000,00 3 001,64 20,01 w tym: wydatki bieşące 15 000,00 3 001,64 20,01 75416 Straş miejska 800 000,00 742 260,98 92,78 w tym: wydatki bieşące 800 000,00 742 260,98 92,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne 680 000,00 644 352,00 94,76 75421 Zarządzanie kryzysowe 68 000,00 0,00 0,00 w tym: wydatki bieşące 68 000,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 180 000,00 171 293,29 95,16 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych 180 000,00 171 293,29 95,16 w tym: wydatki bieşące 180 000,00 171 293,29 95,16 w tym: wynagrodzenie i pochodne 168 500,00 162 095,20 96,20 757 Obsługa długu publicznego 884 000,00 829 615,68 93,85 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek 870 000,00 829 615,68 95,36 samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieşące 870 000,00 829 615,68 95,36 w tym: obsługa długu 870 000,00 829 615,68 95,36 75704 Rozliczenia z tytułu porćczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 14 000,00 0,00 0,00 Państwa lub j.s.t. w tym: wydatki bieşące 14 000,00 0,00 0,00 758 Róşne rozliczenia 20 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 0,00 w tym: wydatki bieşące 20 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 29 659 324,67 29 459 204,94 99,33 80101 Szkoły podstawowe 14 629 282,67 14 475 469,42 98,95 w tym: wydatki inwestycyjne 1 475 000,00 1 334 898,77 90,50 w tym: wydatki bieşące 13 154 282,67 13 140 570,65 99,90 w tym: wynagrodzenia i pochodne 10 049 605,67 10 048 915,24 99,99 w tym: dotacje 228 300,00 228 299,56 100,00 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 1 224 881,00 1 221 038,07 99,69 w tym: wydatki bieşące: 1 224 881,00 1 221 038,07 99,69 w tym: wynagrodzenie i pochodne 1 033 981,00 1 033 962,43 100,00 w tym: dotacje 53 300,00 50 164,73 94,12 80104 Przedszkola 4 765 186,00 4 760 469,78 99,90 w tym: wydatki bieşące 4 765 186,00 4 760 469,78 99,90 w tym: wynagrodzenie i pochodne 2 623 500,00 2 623 443,23 100,00 w tym: dotacje 1 150 000,00 1 149 205,85 99,93 80110 Gimnazja 7 201 676,00 7 192 938,23 99,88 w tym: wydatki bieşące 7 201 676,00 7 192 938,23 99,88 w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 513 889,00 5 512 663,28 99,98 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 1 062 806,00 1 053 884,64 99,16 w tym: wydatki bieşące 1 062 806,00 1 053 884,64 99,16 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 503 100,00 500 437,62 99,47 w tym: wydatki bieşące 503 100,00 500 437,62 99,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne 429 700,00 429 005,39 99,84 80130 Szkoły zawodowe 85 000,00 83 751,50 98,53 w tym: dotacje 85 000,00 83 751,50 98,53 w tym: wydatki majątkowe 85 000,00 83 751,50 98,53 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 108 200,00 101 721,42 94,01 w tym: wydatki bieşące 108 200,00 101 721,42 94,01 80195 Pozostała działalność 79 193,00 69 494,26 87,75 w tym: wydatki bieşące 79 193,00 69 494,26 87,75
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18078 – Poz. 2584
851 Ochrona zdrowia 1 132 240,00 925 745,53 81,76 85111 Szpitale ogólne 40 000,00 40 000,00 100,00 w tym: dotacje 40 000,00 40 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 95 000,00 74 394,76 78,31 w tym: wydatki bieşące 95 000,00 74 394,76 78,31 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 995 000,00 809 110,77 81,32 w tym: wydatki bieşące 995 000,00 809 110,77 81,32 w tym: wynagrodzenie i pochodne 244 600,00 210 267,75 85,96 w tym: dotacje 300 000,00 279 700,00 93,23 85195 Pozostała działalność 2 240,00 2 240,00 100,00 w tym: wydatki bieşące 2 240,00 2 240,00 100,00 852 Opieka społeczna 12 971 384,30 12 656 955,07 97,58 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 6 839 400,00 6 795 731,96 99,36 rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieşące 6 839 400,00 6 795 731,96 99,36 w tym: wynagrodzenia i pochodne 239 100,00 229 170,91 95,85 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 88 700,00 88 251,07 99,49 niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: wydatki bieşące 88 700,00 88 251,07 99,49 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne 2 708 500,00 2 673 355,90 98,70 w tym: wydatki bieşące 2 708 500,00 2 673 355,90 98,70 85215 Dodatki mieszkaniowe 584 000,00 583 110,18 99,85 w tym: wydatki bieşące 584 000,00 583 110,18 99,85 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 648 664,30 1 583 994,21 96,08 w tym: wydatki bieşące 1 648 664,30 1 583 994,21 96,08 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 326 662,30 1 304 677,50 98,34 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 377 120,00 365 858,10 97,01 w tym: wydatki bieşące 377 120,00 365 858,10 97,01 w tym: wynagrodzenia i pochodne 15 070,00 13 580,00 90,11 85295 Pozostała działalność 725 000,00 566 653,65 78,16 w tym: wydatki bieşące 725 000,00 566 653,65 78,16 w tym: dotacje 50 000,00 44 500,00 89,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 695 501,00 680 924,03 97,90 85401 Świetlice szkolne 421 947,00 420 642,49 99,69 w tym: wydatki bieşące 421 947,00 420 642,49 99,69 w tym: wynagrodzenia i pochodne 375 347,00 375 115,64 99,94 85415 Pomoc materialna dla uczniów 273 554,00 260 281,54 95,15 w tym: wydatki bieşące 273 554,00 260 281,54 95,15 w tym: wynagrodzenia i pochodne 65 000,00 64 996,72 99,99 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 635 000,00 35 733 349,22 87,94 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 340 000,00 28 928 904,42 86,77 w tym: wydatki inwestycyjne 33 340 000,00 28 928 904,42 86,77 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 225 000,00 1 133 400,47 92,52 w tym: wydatki bieşące 1 225 000,00 1 133 400,47 92,52 w tym: wynagrodzenia i pochodne 255 000,00 183 251,95 71,86 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 586 000,00 580 843,83 99,12 w tym wydatki bieşące 586 000,00 580 843,83 99,12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 344 000,00 2 118 502,78 90,38 w tym: wydatki inwestycyjne 800 000,00 651 890,33 81,49 wydatki bieşące 1 544 000,00 1 466 612,45 94,99 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 550 000,00 550 000,00 100,00 w tym: dotacje 550 000,00 550 000,00 100,00 w tym: na inwestycje 550 000,00 550 000,00 100,00 90095 Pozostała działalność 2 590 000,00 2 421 697,72 93,50 w tym: wydatki inwestycyjne 1 810 000,00 1 766 076,74 97,57 wydatki bieşące 780 000,00 655 620,98 84,05
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18079 – Poz. 2584
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 770 000,00 16 697 643,34 99,57 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 310 000,00 3 310 000,00 100,00 w tym: dotacje 3 310 000,00 3 310 000,00 100,00 w tym: wydatki bieşące 2 595 000,00 2 595 000,00 100,00 w tym: wydatki inwestycyjne 715 000,00 715 000,00 100,00 92116 Biblioteki 565 000,00 562 103,44 99,49 w tym: dotacje 565 000,00 562 103,44 99,49 w tym: wydatki bieşące 525 000,00 522 103,44 99,45 w tym: wydatki inwestycyjne 40 000,00 40 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 12 895 000,00 12 825 539,90 99,46 w tym: wydatki bieşące 295 000,00 263 032,31 89,16 w tym: wynagrodzenia i pochodne 27 100,00 25 600,00 94,46 wydatki inwestycyjne 12 600 000,00 12 562 507,59 99,70 926 Kultura fizyczna i sport 2 434 464,00 2 379 941,83 97,76 92601 Obiekty sportowe 1 455 964,00 1 408 405,09 96,73 w tym: wydatki bieşące 136 500,00 134 839,37 98,78 wydatki inwestycyjne 105 000,00 103 611,72 98,68 dotacje 1 214 464,00 1 169 954,00 96,34 w tym: wydatki bieşące 1 164 464,00 1 164 464,00 100,00 w tym: wydatki inwestycyjne 50 000,00 5 490,00 10,98 92695 Pozostała działalność 978 500,00 971 536,74 99,29 w tym: wydatki bieşące 978 500,00 971 536,74 99,29 w tym: dotacje 720 000,00 716 856,00 99,56 Ogółem 140 648 507,97 132 652 470,54 94,31
w tym wydatki: Inwestycyjne 66 967 192,00 61 131 439,32 91,29 Bieşące w tym: 73 681 315,97 71 521 031,22 97,07 Wynagrodzenia i pochodne 30 979 924,97 30 391 298,69 98,10 Obsługa długu publicznego 884 000,00 829 615,68 93,85 Dotacje 9 267 656,00 9 110 080,97 98,30 w tym: majątkowe i na inwestycje 1 906 592,00 1 785 833,50 93,67 w tym: bieşące 7 361 064,00 7 324 247,47 99,50 Pozostałe wydatki 34 456 327,00 32 975 869,38 95,70
Załącznik nr 2a
Wykonanie wydatków budşetu gminy za 2008 rok kwoty w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Plan po Wykonanie z tego: % zmianach Wykonanie Wydatki bieşące w tym: Wydatki majątkowe Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Ogółem w tym dotacje i pochodne obsługć na inwestycje długu 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 277 563,00 1 172 448,18 56 515,26 0,00 8 953,89 0,00 1 115 932,92 0,00 91,77 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 220 000,00 1 115 932,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115 932,92 0,00 91,47 01030 Izby rolnicze 10 000,00 8 953,89 8 953,89 0,00 8 953,89 0,00 0,00 0,00 89,54 01095 Pozostała działalność 47 563,00 47 561,37 47 561,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić 376 592,00 326 842,36 0,00 0,00 0,00 0,00 326 842,36 176 592,00 86,79 elektryczną, wodć i gaz 40002 Dostarczanie wody 376 592,00 326 842,36 0,00 0,00 0,00 0,00 326 842,36 176 592,00 86,79 600 Transport i łączność 12 160 600,00 11 804 997,11 3 575 001,77 0,00 0,00 0,00 8 229 995,34 215 000,00 97,08 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 924 800,00 1 922 821,23 1 614 321,23 0,00 0,00 0,00 308 500,00 0,00 99,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 290 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00 74,14 60016 Drogi publiczne gminne 9 933 600,00 9 655 122,36 1 948 627,02 0,00 0,00 0,00 7 706 495,34 0,00 97,20 60095 Pozostała działalność 12 200,00 12 053,52 12 053,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,80 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 600 000,00 6 201 186,58 2 765 679,12 85 507,08 400 000,00 0,00 3 435 507,46 0,00 93,96 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 200 000,00 5 801 186,58 2 365 679,12 85 507,08 0,00 0,00 3 435 507,46 0,00 93,57 710 Działalność usługowa 1 930 000,00 1 669 595,32 1 669 595,32 1 197 863,64 0,00 0,00 0,00 0,00 86,51 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 1 365 500,00 1 317 713,95 1 317 713,95 1 187 475,64 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 364 500,00 226 577,80 226 577,80 10 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,16 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 200 000,00 125 303,57 125 303,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,65
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18080 – Poz. 2584
750 Administracja publiczna 11 493 199,00 10 668 819,30 9 387 789,13 6 133 330,69 0,00 0,00 1 281 030,17 0,00 92,83 75011 Urzćdy wojewódzkie 153 303,00 153 303,00 153 303,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75022 Rady gmin 500 000,00 409 771,73 409 771,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,95 75023 Urzćdy gmin 9 384 360,00 8 688 451,22 7 407 421,05 5 592 700,93 0,00 0,00 1 281 030,17 0,00 92,58 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 455 536,00 1 417 293,35 1 417 293,35 388 629,76 0,00 0,00 0,00 0,00 97,37 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej 5 640,00 5 640,00 5 640,00 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwo- 5 640,00 5 640,00 5 640,00 4 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 wej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- 1 423 000,00 1 268 268,76 1 268 268,76 752 982,04 125 000,00 0,00 0,00 0,00 89,13 şarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75412 Ochotnicze straşe poşarne 415 000,00 398 006,14 398 006,14 108 630,04 0,00 0,00 0,00 0,00 95,91 75414 Obrona cywilna 15 000,00 3 001,64 3 001,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01 75416 Straş miejska 800 000,00 742 260,98 742 260,98 644 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,78 75421 Zarządzanie kryzysowe 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 180 000,00 171 293,29 171 293,29 162 095,20 0,00 0,00 0,00 0,00 95,16 i innych jednostek nie posiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 180 000,00 171 293,29 171 293,29 162 095,20 0,00 0,00 0,00 0,00 95,16 naleşności budşetowych 757 Obsługa długu publicznego 884 000,00 829 615,68 829 615,68 0,00 0,00 829 615,68 0,00 0,00 93,85 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 870 000,00 829 615,68 829 615,68 0,00 0,00 829 615,68 0,00 0,00 95,36 poşyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytuły porćczeń i gwarancji 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkć samorządu terytorialnego 758 Róşne rozliczenia 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 29 659 324,67 29 459 204,94 28 040 554,67 19 647 989,57 1 427 670,14 0,00 1 418 650,27 83 751,50 99,33 80101 Szkoły podstawowe 14 629 282,67 14 475 469,42 13 140 570,65 10 048 915,24 228 299,56 0,00 1 334 898,77 0,00 98,95 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 1 224 881,00 1 221 038,07 1 221 038,07 1 033 962,43 50 164,73 0,00 0,00 0,00 99,69 wych 80104 Przedszkola 4 765 186,00 4 760 469,78 4 760 469,78 2 623 443,23 1 149 205,85 0,00 0,00 0,00 99,90 80110 Gimnazja 7 201 676,00 7 192 938,23 7 192 938,23 5 512 663,28 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 1 062 806,00 1 053 884,64 1 053 884,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne 503 100,00 500 437,62 500 437,62 429 005,39 0,00 0,00 0,00 0,00 99,47 szkół 80130 Szkoły zawodowe 85 000,00 83 751,50 0,00 0,00 0,00 0,00 83 751,50 83 751,50 98,53 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 108 200,00 101 721,42 101 721,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,01 80195 Pozostała działalność 79 193,00 69 494,26 69 494,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,75 851 Ochrona zdrowia 1 132 240,00 925 745,53 925 745,53 210 267,75 319 700,00 0,00 0,00 0,00 81,76 85111 Szpitale ogólne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 95 000,00 74 394,76 74 394,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,31 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 995 000,00 809 110,77 809 110,77 210 267,75 279 700,00 0,00 0,00 0,00 81,32 85195 Pozostała działalność 2 240,00 2 240,00 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 852 Pomoc społeczna 12 971 384,30 12 656 955,07 12 656 955,07 1 547 428,41 44 500,00 0,00 0,00 0,00 97,58 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie- 6 839 400,00 6 795 731,96 6 795 731,96 229 170,91 0,00 0,00 0,00 0,00 99,36 czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 88 700,00 88 251,07 88 251,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 2 708 500,00 2 673 355,90 2 673 355,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 584 000,00 583 110,18 583 110,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,85 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 648 664,30 1 583 994,21 1 583 994,21 1 304 677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,08 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 377 120,00 365 858,10 365 858,10 13 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,01 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 725 000,00 566 653,65 566 653,65 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 78,16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 695 501,00 680 924,03 680 924,03 440 112,36 0,00 0,00 0,00 0,00 97,90 85401 Świetlice szkolne 421 947,00 420 642,49 420 642,49 375 115,64 0,00 0,00 0,00 0,00 99,69 85415 Pomoc materialna dla uczniów 273 554,00 260 281,54 260 281,54 64 996,72 0,00 0,00 0,00 0,00 95,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 635 000,00 35 733 349,22 3 836 477,73 183 251,95 0,00 0,00 31 896 871,49 550 000,00 87,94 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 340 000,00 28 928 904,42 0,00 0,00 0,00 0,00 28 928 904,42 0,00 86,77 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 225 000,00 1 133 400,47 1 133 400,47 183 251,95 0,00 0,00 0,00 0,00 92,52 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 586 000,00 580 843,83 580 843,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 344 000,00 2 118 502,78 1 466 612,45 0,00 0,00 0,00 651 890,33 0,00 90,38 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 100,00 90095 Pozostała działalność 2 590 000,00 2 421 697,72 655 620,98 0,00 0,00 0,00 1 766 076,74 0,00 93,50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 770 000,00 16 697 643,34 3 380 135,75 25 600,00 3 117 103,44 0,00 13 317 507,59 755 000,00 99,57 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 310 000,00 3 310 000,00 2 595 000,00 0,00 2 595 000,00 0,00 715 000,00 715 000,00 100,00 92116 Biblioteki 565 000,00 562 103,44 522 103,44 0,00 522 103,44 0,00 40 000,00 40 000,00 99,49 92195 Pozostała działalność 12 895 000,00 12 825 539,90 263 032,31 25 600,00 0,00 0,00 12 562 507,59 0,00 99,46 926 Kultura fizyczna i sport 2 434 464,00 2 379 941,83 2 270 840,11 0,00 1 881 320,00 0,00 109 101,72 5 490,00 97,76 92601 Obiekty sportowe 1 455 964,00 1 408 405,09 1 299 303,37 0,00 1 164 464,00 0,00 109 101,72 5 490,00 96,73 92695 Pozostała działalność 978 500,00 971 536,74 971 536,74 0,00 716 856,00 0,00 0,00 0,00 99,29 Ogółem 140 648 507,97 132 652 470,54 71 521 031,22 30 391 298,69 7 324 247,47 829 615,68 61 131 439,32 1 785 833,50 94,31 Dotacje ogółem bieşące i inwestycyjne 9 110 080,97
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18081 – Poz. 2584
Załącznik nr 3
Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za 2008 rok kwoty w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % A. Dochody 106 743 978,30 110 455 264,36 103,48% B. Wydatki (B1 + B2) 140 648 507,97 132 652 470,54 94,31% B1. Wydatki bieşące 73 681 315,97 71 521 031,22 97,07% B2. Wydatki majątkowe 66 967 192,00 61 131 439,32 91,29% C. Wynik (A-B) -33 904 529,67 -22 197 206,18 65,47% D. Finansowanie (D1 - D2) 33 904 529,67 33 695 229,67 99,38% D1. Przychody ogółem 38 185 409,67 37 731 109,67 98,81% z tego: D1.1. Kredyty bankowe 9 000 000,00 9 000 000,00 100,00% D1.2. Poşyczki (uzyskane) 23 010 000,00 22 555 700,00 98,03% D1.3. Spłaty poşyczek udzielonych D1.4. Nadwyşka z lat ubiegłych D1.5. Papiery wartościowe D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t. D1.8. Inne ŝródła 6 175 409,67 6 175 409,67 100,00% D2. Rozchody ogółem 4 280 880,00 4 035 880,00 94,28% z tego: D2.1. Spłaty kredytów 3 940 000,00 3 870 000,00 98,22% D2.2. Poşyczki (udzielone) D2.3. Spłaty poşyczek 340 880,00 165 880,00 48,66% D2.4. Lokaty w bankach D2.5. Wykup papierów wartościowych D2.6. Wykup obligacji samorządowych D2.7. Inne cele
Załącznik nr 4
Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2008 roku kwoty w złotych Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania Plan po Wykonanie % Wykonanie zmianach zakres rzeczowy wykonanych prac I 010 01010 Wodociągi na wsi 1 220 000,00 1 115 932,92 91,47% Rozliczono roboty z 2007 roku Wodociąg w Mościskach Wodociąg w Adamowiŝnie ul. Niedŝwiedzia Wodociągi w Kadach, Ksiąşenicach, Radoniach Rozpoczćto budowć wodociągów w Chlebni, Opypach, Chrzanowie Duşym II 400 40002 Wodociągi w mieście 200 000,00 150 250,36 75,13% Rozliczono roboty z 2007 roku Wodociągi ul. Wysoka, Krasickiego, Jesionowa, Ruczaj, Forsycji Rozpoczćto budowć wodociągów w ul. Fredry i Fałata III 600 60014 Zadania realizowane w porozumie- 290 000,00 215 000,00 74,14% Zadania drogowe realizowane w porozumieniu ze niu z powiatem - pomoc Starostwem Powiatowym - droga 1509 Chrzanów- Şuków-Czubin oraz droga nr 01419 Grodzisk- Wojcieszyn (ul Bałtycka) IV 600 60004 Zakup udziałów w PKP Warszawska 308 800,00 308 500,00 99,90% Podwyşszono udziały gminy w PKP Warszawska Kolej Kolej Dojazdowa SP.Z O.O. Dojazdowa Sp. z.o.o. V 600 60016 Budowa dróg wraz z uzbrojeniem 7 981 800,00 7 706 495,34 91,47% Rozliczono roboty z 2007 roku Parking przy Domu Kultury Kanalizacja deszczowa w ul. Bałtyckiej i Şytniej Zmodernizowano ul. Szczćsną i Kielecką Wykonano przebudowć nawierzchni ul. Sułkowskiego Wykonano projekt przebudowy ul. Kierlańczyków Rozpoczćto budowć ul. Przejazdowej Budowa ścieşki rowerowej ul. Śzwoleşerów - Chlebni Nakładki asfaltowe na drogach gminnych Modernizacja chodników ul. Matejki Wykonano nawierzchnie z płyt şelbetowych ul. Wileńska VI 700 70005 Zakup gruntów na potrzeby inwe- 1 750 000,00 1 664 511,65 95,11% Zakupiono grunty pod przyszłe inwestycje stycyjne gminy VII 700 70005 Budownictwo mieszkaniowe 2 050 000,00 1 770 995,81 86,39% Trwa budowa budynku socjalnego przy ul. Şeromskie- go
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18082 – Poz. 2584
VIII 900 90001 Gospodarka wodno – ściekowa na 32 940 000,00 28 651 510,14 86,98% Trwa realizacja projektu zaawansowanie finansowe terenie mista i gminy Grodzisk 50,52%, rzeczowe 58,45% Mazowiecki IX 900 90001 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 400 000,00 277 394,28 69,35% Rozliczono roboty z 2007 roku Kanalizacja sanitarna na mieście ul. Forsycji Kanalizacja sanitarna ul. Szwoleşerów, Chrzanowska, Rybna, Rybitwy, Cieszyńska, Pradzyńskiego Rozpoczćto budowć kanalizacji sanitarnej ul. Ślusarska X 900 90015 Linie oświetleniowe 800 000,00 651 890,33 81,49% Rozliczono roboty z 2007 roku Montaş opraw oświetle- niowych Szczćsne ul. Orla Montaş opraw oświetlenio- wych Zapole Montaş opraw oświetleniowych Kłudno Nowe Montaş opraw oświetleniowych Odrano Wola ul. Jasna Montaş opraw oświetleniowych ul. Kościuszki i Kilińskiego Linia oświetleniowa - Wiadukt kolejowy ul. Okulickiego, Matejki Oświetlenie ul. 3 Maja odcinek od ul. Okulickiego do ul. Bartniaka Oświetlenie uliczne ul. Mazowiecka i Gilewicza w Opypach Oświetlenie uliczne ul. Niedŝwiedzi w Adamowiŝnie Oświetlenie uliczne Ul. Cytrynowa w Opypach Oświetlenie uliczne ul. Dzika w Adamowiŝnie Oświetlenie uliczne ul. Oliwkowa, Chabrowa, Figowa w Opypach Oświetlenie uliczne ul. Prosta Oświetlenie uliczne ul. Nowowiejska w Kadach Oświetlenie uliczne ul. Osiedlowa w Kałćczynie Oświetlenie uliczne ul. Barwna w Odrano Woli Oświe- tlenie uliczne ul. Maczka, Batorego, Andersa, Przodow- ników Pracy Oświetlenie uliczne ul. Obrońców Pokoju, Mloska Oświetlenie pomnika Wolności i Zwycićstwa Wymieniono słupy i oprawy linii oświetleniowej ul. Szczerkowskiego i Westfala Przebudowa linii oświetle- niowej ul. Radziejowicka XI 900 90095 Prace projektowe pod przyszłe 1 700 000,00 1 699 929,56 100,00% Projekt przebudowy ul. Rybnej inwestycje Projekt przebudowy ul.Chrzanowskiej Projekt oświetleniaul. Obrońców Getta Projekt budynku przy ul. Traugutta Projekt budowlany drogi w strefie we wsi Natolin Projekty budowlane modernizacji ul. Chodkiewicza, Sowińskiego, Chłopickiego, Şółkiewskiego i Czarniec- kiego Projekty budowlane kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej, floriańskiej oraz ul. Osowieckiej w Adamowiŝ- nie Projekty budowlane kanalizacji sanitarnej oraz przyka- nalików do posesji w rejonie ul. Łąkowej, Niedŝwiedziej, Wilczej, Dzikiej we wsiach Kałeczyn i Adamowizna Projekt budowlany wodociągu w ul. Krańcowej we wsi Radonie Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do posesji w rejonie ul. Mazowieckiej, Letniej, Jesiennej i wiosennej w Kadach i Opypach XII 900 90095 Modernizacja placów zabaw na 110 000,00 66 147,18 60,13% Budowa placu zabaw ul. Warszawska terenie gminy XIII 921 92195 Budowa wielofunkcyjnego budynku 12 600 000,00 12 562 507,59 99,70% Zakończono realizacjć zadania - obiekt przekazany do dla potrzeb kultury uşytkowania XIV 926 92601 Modernizacja boiska sportowego w 105 000,00 103 611,72 98,68% Wykonano modernizacjć boiska w Izdebnie Kościelnym Izdebnie XV Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 511 592,00 4 186 762,44 99,90% Gminnych jednostek organizacyj- nych w tym: 400 40002 ZWiK 176 592,00 176 592,00 100,00% Zakupiono sprzćt laboratoryjny, komputerowy i oprogramowanie 801 80101 Szkoły Podstawowe 1 475 000,00 1 334 898,77 90,50% Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ksiąşenicach Adaptacja budynku kina Wolność na cele sali gimna- stycznej SP nr 1 Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 6 Aktualizacja projektu przebudowy boiska w Adamo- wiŝnie Wymiana instalacji CO w SP nr 6 i SP w Ksiąşenicach 801 80130 Zadania realizowane w porozumie- 85 000,00 83 751,50 98,53% Modernizacja kompleksu Szkół w Grodzisku Mazowiec- niu z powiatem - pomoc kim - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Przebudowa instalacji wodociągowej i ciepłowniczej oraz budowa bieşni sportowej. 900 90017 ZGK 550 000,00 550 000,00 100,00% Zakupiono hakowca (2 szt.), zamiatarki i samochodów cićşarowych 921 92109 Ośrodek Kultury 715 000,00 715 000,00 100,00% Wydatki inwestycyjne dla Radia Bogoria i Domu Kultury w związku z zakończeniem prac budowlanych w nowym budynku kultury 921 92116 Biblioteka 40 000,00 40 000,00 100,00% Zakupiono sprzćt komputerowy 926 92601 OSiR 50 000,00 5 490,00 10,98% Rozpoczćto prace projektowe przebudowy basenu 750 75023 Urząd Miejski 1 420 000,00 1 281 030,17 90,21% Zakupiono samochód dla Urzćdu Miejskiego Zakup i instalacja infokiosków Bezprzewodowy Internet dla mieszkańców Grodziska Maz. Sieć strukturalna w Urzćdzie Miejskim Elektroniczny obieg dokumentów Instalacja systemu monitorowania czasu pracy Serwerownia Przebudowa Sali Obsługi Mieszkańców System kolejkowy Qmatik Razem 66 967 192,00 61 131 439,32 91,29% Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18083 – Poz. 2584
Załącznik nr 5
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budşetowych za 2008 rok
kwoty w złotych Lp. Nazwa zakładu budşetowego – jednostki Dział/ Rozdział Kwota dotacji z Wykonanie % budşetu gminy: Ogółem w tym: na inwestycje 1 Zakład Gospodarki Komunalnej 900/90017 550 000,00 550 000,00 100,00% 550 000,00 550 000,00 100,00% 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700/70001 400 000,00 400 000,00 100,00% 0,00 0,00 x 3 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 400/40002 176 592,00 176 592,00 100,00% 176 592,00 176 592,00 100,00% 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji 926/92601 1 214 464,00 1 169 954,00 96,34% 50 000,00 5 490,00 10,98% Razem zakłady budşetowe 2 341 056,00 2 296 546,00 98,10% 776 592,00 732 082,00 94,27%
Załącznik nr 6
Wykonanie planu dotacji dla jednostek realizujących zadania gminy w zakresie oświaty i edukacji za 2008 rok
kwoty w złotych Lp. Nazwa zakładu budşetowego – jednostki Dział Kwota dotacji z Wykonanie % rozdział budşetu gminy 1 Społeczna Szkoła Podstawowa – Społecznego Towa- 801/80101 228 300,00 228 299,56 100,00% rzystwa Oświatowego w Grodzisku Maz. Razem 801/80101 228 300,00 228 299,56 100,00% 2 Społeczna Szkoła Podstawowa – Społecznego Towa- 801/80103 42 000,00 41 372,74 98,51% rzystwa Oświatowego w Grodzisku Maz. Pozostałe dotacje 801/80103 11 300,00 8 791,99 77,81% Razem 801/80103 53 300,00 50 164,73 94,12% 3 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Boşej 8001/80104 462 500,00 462 479,75 100,00% Przedszkole Niepubliczne SMYK 8001/80104 227 000,00 226 919,51 99,96% Przedszkole TĆCZOWE OGNISKO 8001/80104 120 500,00 120 432,00 99,94% Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” 8001/80104 78 800,00 78 719,95 99,90% Urząd Miasta Milanówek 8001/80104 123 900,00 123 867,58 99,97% Urząd Miasta Nadarzyn 8001/80104 10 600,00 10 530,55 99,34% Urząd Miasta Warszawa 8001/80104 21 900,00 21 859,98 99,82% Urząd Miasta Brwinów 8001/80104 17 900,00 17 870,97 99,84% Urząd Miasta Jaktorów 8001/80104 18 700,00 18 654,65 99,76% Pozostałe dotacje 8001/80104 68 200,00 67 870,91 99,52% Razem 8001/80104 1 150 000,00 1 149 205,85 99,93% Razem (1+2+3) 1 431 600,00 1 427 670,14 99,73%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18084 – Poz. 2584
Załącznik nr 7
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury za 2008 rok
kwoty w złotych Lp. Nazwa instytucji kultury Dział/ Rozdział Kwota dotacji z Wykonanie % budşetu gminy w tym na inwestycje w tym na inwestycje 1 Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki 921/92109 3 310 000,00 3 310 000,00 100,00% 715 000,00 715 000,00 100,00% 2 Biblioteka 921/92116 565 000,00 562 103,44 99,49% 40 000,00 40 000,00 100,00% Razem 3 875 000,00 3 872 103,44 99,93% 755 000,00 755 000,00 100,00%
Załącznik nr 8
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych za 2008 rok
kwoty w złotych Lp. Przeznaczenie dotacji Dział/ Planowana roczna Wykonanie % Rozdział kwota dotacji z budşetu gminy
1. Ochrona zdrowia 851/ 85154 300 000,00 279 700,00 93,23% - realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzaleş- nień 2. Pomoc społeczna 852/ 85295 50 000,00 44 500,00 89,00% - integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych 3. Kultura fizyczna 926/ 92695 720 000,00 716 856,00 99,56% - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, - prowadzenie zajćć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i mło- dzieşą Razem 1 070 000,00 1 041 056,00 97,29%
Załącznik nr 9
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budşetowych za 2008 rok
kwoty w złotych Lp Nazwa Dział Stan Przychody Koszty i inne obciąşenia Stan środków obrotowych zakładu budşetowego środków w tym: dotacje w tym: wypłata nadwyşki obrotowych Rozdział na 01.01.08 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie na 31.12.08 na 31.12.08 1 Zakład Wodociągów i 400 1 061 591,79 17 070 000,00 18 168 842,36 106,44% 17 168 291,79 18 255 770,35 106,33% 963 300,00 974 663,80 Kanalizacji 40002 - - - 176 592,00 176 591,79 100,00% 2 Zakład Gospodarki 900 105 255,75 12 037 400,00 12 408 159,20 103,08% 11 895 650,00 12 278 065,42 103,21% 247 005,75 235 349,53 Komunalnej 90017 ------3 Zakład Gospodarki 700 -74 083,19 3 993 000,00 3 936 258,91 98,58% 3 918 500,00 3 904 454,18 99,64% 416,81 -42 278,46 Mieszkaniowej 70001 400 000,00 400 000,00 100,00% - - - 4 Ośrodek Sportu i 926 -30 327,74 4 131 291,74 4 338 663,57 105,02% 4 095 964,00 4 393 765,28 107,27% 5 000,00 -85 429,45 Rekreacji 92601 1 164 464,00 1 164 464,00 100,00% - - - Ogółem 1 062 436,61 37 231 691,74 38 851 924,04 104,35% 37 078 405,79 38 832 055,23 104,73% 1 215 722,56 1 082 305,42 1 564 464,00 1 564 464,00 100,00% 176 592,00 176 591,79 100,00%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18085 – Poz. 2584
Załącznik nr 10
Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok
kwoty w złotych Lp Nazwa jednostki prowadzącej Stan środk. Przychody Wydatki Stan środków obrotowych środki specjalne obrot. na Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie 01.01.08 31.12.2008 1. Szkoła Podstawowa nr 1 4 380,05 25 000,00 21 067,53 84,27 20 000,00 14 729,78 73,65 9 380,05 10 717,80 2. Szkoła Podstawowa nr 6 16 983,90 25 000,00 54 930,28 219,72 26 000,00 25 655,06 98,67 15 983,90 46 259,12 3. Szkoła Podstawowa w 2 730,18 10 000,00 7 516,13 75,16 8 000,00 2 471,49 30,89 4 730,18 7 774,82 Adamowiŝnie 4. Szkoła Podstawowa w 782,74 500,00 24,94 4,99 500,00 801,50 160,30 782,74 6,18 Izdebnie 5. Zespół Szkolno Przedszkolny 21 199,70 25 000,00 24 180,51 96,72 30 000,00 13 986,58 46,62 16 199,70 31 393,63 nr 1 6. Zespół Szkolno Przedszkolny 7 136,96 25 000,00 14 488,51 57,95 19 000,00 7 347,43 38,67 13 136,96 14 278,04 nr 2 7. Gimnazjum nr 1 7 178,03 8 000,00 11 507,32 143,84 13 000,00 9 236,21 71,05 2 178,03 9 449,14 8. Gimnazjum nr 2 5 812,74 8 000,00 9 963,94 124,55 13 000,00 5 070,94 39,01 812,74 10 705,74 9. Gimnazjum nr 3 6,80 20 000,00 22 497,90 112,49 20 000,00 14 031,35 70,16 6,80 8 473,35 Razem 66 211,10 146 500,00 166 177,06 113,43 149 500,00 93 330,34 62,43 63 211,10 139 057,82 10. Ośrodek Pomocy Społecznej 3 911,04 10 000,00 1 201,89 12,02 10 000,00 1 543,19 15,43 3 911,04 3 569,74 Ogółem 70 122,14 156 500,00 167 378,95 106,95 159 500,00 94 873,53 59,48 67 122,14 142 627,56
Wykaz jednostek budşetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
Lp Nazwa jednostki prowadzącej Lp Nazwa jednostki prowadzącej środki Lp Nazwa jednostki prowadzącej środki
środki specjalne specjalne specjalne 801/80101 801/80110 852/85219 1. Szkoła Podstawowa nr 1 1. Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej 2. Szkoła Podstawowa nr 6 2. Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz. 3. Szkoła Podstawowa w Adamowiŝ- 3. Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. nie 4. Szkoła Podstawowa w Izdebnie 5. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 6. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
Załącznik nr 11
Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok
kwoty w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % po zmianach wyk. planu 1. Stan funduszu na 1.01.2008r. 95 162,59 95 162,59 100,00% 2. Przychody 450 000,00 416 469,70 287 52,23% w tym: 299,17 - środki przekazane przez Urząd Wojewódzki z tytułu kar i opłat za korzy- stanie ze środowiska 3. Koszty 450 000,00 404 962,71 89,99% 4. Stan funduszu na 31.12.2008r. 95 162,59 106 669,58 112,09%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18086 – Poz. 2584
Załącznik nr 12
Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 rok
kwoty w złotych Dział Rozdział § Treść Dochody Wydatki Plan po Wykonanie % Plan po Wykonanie % zmianach zmianach .010 Rolnictwo i łowiectwo 47 563,00 47 561,37 100,00% 47 563,00 47 561,37 100,00% .01095 Pozostała działalność 47 563,00 47 561,37 100,00% 47 563,00 47 561,37 100,00% 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 47 563,00 47 561,37 100,00% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 4300 zakup usług pozostałych 933,00 932,58 99,95% 4430 róşne opłaty i składki 46 630,00 46 628,79 100,00% 750 Administracja publiczna 153 303,00 153 303,00 100,00% 153 303,00 153 303,00 100,00% 75011 Urzćdy wojewódzkie 153 303,00 153 303,00 100,00% 153 303,00 153 303,00 100,00% 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 153 303,00 153 303,00 100,00% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- nie(związkom gmin) ustawami 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 115 100,00 115 100,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 900,00 9 900,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 24 000,00 24 000,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 1 303,00 1 303,00 100,00% 751 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej 5 640,00 5 640,00 100,00% 5 640,00 5 640,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzćdy naczelnych organów władzy państwowej, 5 640,00 5 640,00 100,00% 5 640,00 5 640,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymywane z budşetu państwa na 5 640,00 5 640,00 100,00% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- nie(związkom gmin) ustawami 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 050,00 4 050,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 720,00 720,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 770,00 770,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 1 000,00 1 000,00 100,00% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- nie(związkom gmin) ustawami 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 2 240,00 2 240,00 100,00% 2 240,00 2 240,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 2 240,00 2 240,00 100,00% 2 240,00 2 240,00 100,00% 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 2 240,00 2 240,00 100,00% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- nie(związkom gmin) ustawami 4300 zakup usług pozostałych 2 240,00 2 240,00 100,00% 852 Opieka społeczna 7 781 520,00 7 731 527,23 99,36% 7 781 520,00 7 731 527,23 99,36% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 6 839 400,00 6 795 731,96 99,36% 6 839 400,00 6 795 731,96 99,36% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 6 839 400,00 6 795 731,96 99,36% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- nie(związkom gmin) ustawami 3110 świadczenia społeczne 6 510 200,00 6 479 645,80 99,53% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 98 231,18 98,23% 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 950,00 8 912,49 99,58% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 127 500,00 119 447,49 93,68% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 650,00 2 579,75 97,35% 4210 zakup materiałów i wyposaşenia 11 320,00 10 742,53 94,90% 4260 zakup energii 2 600,00 1 585,99 61,00% 4300 zakup usług pozostałych 52 640,00 52 040,66 98,86% 4350 zakup usług dostćpu do sieci Internet 1 100,00 1 034,74 94,07% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 3 595,29 89,88% telefonii stacjonarnej 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13 150,00 13 143,05 99,95% 4410 podróşe słuşbowe krajowe 100,00 55,00 55,00% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 550,00 3 513,12 98,96%
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18087 – Poz. 2584
4700 szkolenie pracowników niebćdących członkami 750,00 730,00 97,33% korpusu słuşby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukar- 690,00 404,84 58,67% skiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 200,00 70,03 35,02% i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 88 700,00 88 251,07 99,49% 88 700,00 88 251,07 99,49% osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. 2010 dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na 88 700,00 88 251,07 99,49% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 88 700,00 88 251,07 99,49% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- 830 000,00 825 899,20 99,51% 830 000,00 825 899,20 99,51% nie społeczne i zdrowotne 2010 dotacje celowe otrzymywane z budşetu państwa na 830 000,00 825 899,20 99,51% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 3110 świadczenia społeczne 830 000,00 825 899,20 99,51% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 420,00 21 645,00 92,42% 23 420,00 21 645,00 92,42% 2010 dotacje celowe otrzymywane z budşetu państwa na 23 420,00 21 645,00 92,42% realizacjć zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 070,00 13 580,00 4300 zakup usług pozostałych 8 350,00 8 065,00 96,59% Ogółem 7 991 266,00 7 941 271,60 99,37% 7 991 266,00 7 941 271,60 99,37%
Załącznik nr 13
Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok
kwoty w złotych Dział Rozdział § Treść Dochody % Wydatki % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego na: Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w Grodzisku Mazowieckim - droga 1509 Chrzanów-Şuków-Czubin oraz droga nr 01419 Grodzisk-Wojcieszyn (ul. Bałtycka) Budowa chodnika w Chlebni Modernizacja kompleksu Szkół w Grodzisku Mazowieckim - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2. Przebudowa instalacji wodociągowej i ciepłowniczej oraz budowa bieşni sportowej. Adaptacja pomieszczeń na cele Stacjonarnego punktu pobrań krwi w Szpitalu Zachodnim 600 Transport i łączność - - - 290 000,00 215 000,00 74,14% 60014 Drogi publiczne powiatowe - - - 290 000,00 215 000,00 74,14% 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną mićdzy - - - 290 000,00 215 000,00 74,14% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie - - - 85 000,00 83 751,50 98,53% 80130 Szkoły zawodowe - - - 85 000,00 83 751,50 98,53% 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną mićdzy - - - 85 000,00 83 751,50 98,53% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia - - - 40 000,00 40 000,00 100,00% 85111 Szpitale ogólne - - - 40 000,00 40 000,00 100,00% 2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną mićdzy - - - 40 000,00 40 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie własnych zadań bieşących Dotacje i wydatki na realizacjć zadań przyjćtych od powiatu grodziskiego na: Bibliotekć publiczną powiatową 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 42 103,44 93,56% 45 000,00 42 103,44 93,56% 92116 Biblioteki 45 000,00 42 103,44 93,56% 45 000,00 42 103,44 93,56% 2320 Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieşące 45 000,00 42 103,44 93,56% - - - realizowane na podstawie porozumień mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego 2480 dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej - - - 45 000,00 42 103,44 93,56% instytucji kultury Razem pomoc dla Powiatu 45 000,00 42 103,44 93,56% 460 000,00 380 854,94 93,56% Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18088 – Poz. 2585
2 5 84 2585
2 5 85 UCHWAŁA Nr 460/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania nazwy placu w Grodzisku Mazowieckim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z 2. Układ placu wraz z naniesionymi oznacze- dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym niami zawiera graficzny mapowy załącznik do (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z niniejszej uchwały. póŝn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowiec- § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi- kim uchwala, co nastćpuje: strzowi Grodziska Mazowieckiego. § 1.1. Placowi połoşonemu w Grodzisku Ma- zowieckim pomićdzy ulicą H. Sienkiewicza, a nie- § 3. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od opu- ruchomością na której znajduje sić Kościół Świć- blikowania w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz- tej Anny stanowiącemu czćść działki nr 2 w obrć- twa Mazowieckiego. bie nr 42 nadaje sić nazwć „Plac im. Jana Paw- ła II”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18089 – Poz. 2585
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18090 – Poz. 2586
2 5 85 2586
2 5 86 UCHWAŁA Nr 247/XXIV/09 RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słupno w latach 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 2. Uchwala sić wieloletni program gospoda- ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa- rowania zasobem mieszkaniowym gminy Słupno morządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, na lata 2009-2013 określony w załączniku nr 2 do poz. 1591 z póŝn. zm.), w związku z art. 4, art. 20 niniejszej uchwały. ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 3. Określa sić zasady wynajmowania lokali czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, miesz- wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu gminy Słupno określone w załączniku nr 3 do ni- cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z niejszej uchwały. póŝn. zm.) uchwala sić co nastćpuje: § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi § 1.1. Tworzy sić mieszkaniowy zasób gminy Gminy Słupno. Słupno wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w skład którego wchodzą lokale stanowiące wła- § 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 sność gminy Słupno. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: Elżbieta Kuchta
Załącznik nr 1 do uchwały nr 247/XXIV/09 Rady Gminy Słupno z dnia 30 marca 2009r.
Mieszkaniowy zasób gminy Słupno
Lp. Adres budynku Nr działki Powierzchnia KW Liczba lokali Ilość osób Powierzchnia Uwagi działki w ha zameldowanych uşytkowa budynku w m2 1. Słupno ul. Topolowa 10 152/61 1,9760 72576 8 25 221,05 2. Słupno ul. Topolowa 12 152/61 1,9760 72576 4 17 164,36 3. Słupno ul. Kościelna 18 70/7 0,38 64405 2 16 91,20 4. Liszyno ul. Wawrzyńca 175 0,96 73444 3 4 120,00 Sikory 5. Liszyno ul. Poprzeczna 249/3 0,1936 90222 2 5 67,13 6. Wykowo 197 0,52 74771 1+świetlica 4 52,90 wiejska Przewodnicząca Rady Gminy: Elżbieta Kuchta
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18091 – Poz. 2586
Załącznik nr 2 do uchwały nr 247/XXIV/09 Rady Gminy Słupno z dnia 30 marca 2009r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2009-2013
Rozdział I ności pokoi, kuchni, spişarni, przedpokoi, kory- tarzy, łazienek. Celem uchwalenia wieloletniego programu go- spodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 6. Wc - naleşy przez to rozumieć doprowadzoną jest zwićkszenie efektywności prowadzonej poli- do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia tyki mieszkaniowej, stosowanie instrumentów instalacjć wodno-kanalizacyjną umoşliwiającą finansowych przedsićwzićć, mających na celu podłączenie sedesu i spłuczki. efektywne gospodarowanie istniejącymi mieszka- 7. Centralnym ogrzewaniu - naleşy przez to ro- niami, popieranie działań mających na celu za- zumieć ogrzewanie energią cieplną dostarczo- spokajanie potrzeb mieszkaniowych, przeciwdzia- ną z kotłowni lokalnych (równieş instalacjć łanie bezdomności, popieranie działań zmierzają- w 1 mieszkaniu). cych do uzyskania własnego mieszkania. Rozdział Ił Zadaniem własnym gminy jest tworzenie warun- Prognoza dot. wielkości oraz stanu technicznego ków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zasobu mieszkaniowego gminy wspólnoty samorządowej, zapewnienia lokali so- cjalnych jak równieş zaspokojenie potrzeb miesz- Komunalne zasoby mieszkaniowe stanowiące kaniowych rodziny o niskich dochodach. własność gminy spełniają funkcjć mieszkań o charakterze powszechnym. Niniejszy program jest kontynuacją wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym za- Gmina Słupno posiada w dniu uchwalenia pro- sobem gminy w latach 2003-2008. gramu 20 mieszkań: Zasady polityki mieszkaniowej gminy bćdą pod- Słupno legały aktualizacji i weryfikacji, w miarć zmian 1. budynek mieszkalny - ul. Topolowa 10-8 lokali warunków, regulacji prawnej oraz zmian sytuacji mieszkalnych o pow. 221,05m2, budynek mu- społeczno-ekonomicznej mieszkańców gminy. rowany, wyposaşony w instalacjć wodno- Ilekroć w programie jest mowa o: kanalizacyjną, odprowadzenie ścieków do ka- nalizacji sanitarnej, stan techniczny budynku 1. Ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawć z zadowalający, dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia- 2. budynek mieszkalny - ul. Topolowa 12-4 lokale nie Kodeksu Cywilnego. mieszkalne o pow. 164,36m, budynek o kon- strukcji drewnianej, stan budynku niezadowa- 2. Zasobie - naleşy przez to rozumieć mieszka- lający, niowy zasób komunalny gminy Słupno. 3. budynek mieszkalny - ul. Kościelna - 2 lokale 3. Lokalu mieszkalnym - naleşy przez to rozumieć mieszkalne o pow. 91,20m2, budynek murowa- lokal słuşący do zaspokojenia potrzeb miesz- ny, wyposaşony w instalacjć wodno - kanaliza- kaniowych. cyjną, odprowadzenie ścieków do kanalizacji 4. Lokalu socjalnym - naleşy przez to rozumieć sanitarnej, stan techniczny zadowalający. lokal nadający sić do zamieszkania ze wzglćdu Liszyno na wyposaşenie i stan techniczny, którego po- wierzchnia przypadająca na członka gospodar- 4. budynek mieszkalny - ul. Wawrzyńca Sikory – stwa domowego najemcy nie moşe być mniej- 3 lokale mieszkalne o pow. uşytkowej 120m2, sza niş 5m2, a w wypadku jednoosobowego (aktualnie zamieszkuje jedna rodzina), wyposa- gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lo- şony w instalacjć wodnokanalizacyjną, odpro- kal ten moşe być o obnişonym standardzie. wadzenie ścieków do szamba, stan techniczny zadowalający, 5. Powierzchni uşytkowej lokalu - naleşy przez to rozumieć powierzchnić wszystkich pomiesz- 5. budynek mieszkalny - ul. Poprzeczna - 2 lokale czeń znajdujących sić w lokalu, a w szczegól- mieszkalne o pow. 67,13m2, budynek murowa- ny, stan techniczny zadowalający. Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18092 – Poz. 2586
Wykowo kach bćdzie uzaleşniona od ilości złoşonych wnio- sków o ich nabycie, przy zachowaniu prawa 6. jeden lokal mieszkalny przy istniejącej świetlicy pierwszeństwa nabycia przez ich najemców. wiejskiej o pow. 52,90m2, budynek murowany wyposaşony w instalacjć wodno-kanalizacyjną, Rozdział V odprowadzenie ścieków do szamba, stan tech- Zasady polityki czynszowej niczny dobry. 1. Ustala sić nastćpujące rodzaje czynszów: Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gmi- - za lokale mieszkalne, ny: - za lokale socjalne Z powyşszych danych wynika, şe gmina posiada 20 mieszkań o łącznej powierzchni 716,64m2. Stan 2. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego koszty administrowania, koszty konserwacji i ocenia sić jako bardzo zróşnicowany. utrzymania technicznego budynków. Realizacja nowych inwestycji: 3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat niezaleşnych od właściciela 1. Budowa budynku mieszkalnego z 10 lokalami tj. opłat za dostawć do lokalu energii elek- mieszkalnymi w tym 7 lokalami socjalnymi w trycznej i cieplnej, wody oraz odbiór nieczy- Słupnie ul. Topolowa. Planowana budowa bu- stości płynnych i stałych. dynku socjalnego przewidziana jest dla rodzin mieszkających w budynku zagroşonym w 4. Opłaty niezaleşne od właściciela mogą być Słupnie ul. Topolowa 12 i dla rodzin w trudnej przez niego pobierane w wypadkach, gdy ko- sytuacji materialnej. rzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub do- 2. Budowa kolejnego budynku mieszkalnego z stawcą usług. lokalami socjalnymi przewidywana jest w la- tach 2012-2013. 5. Stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokali wchodzących w skład miesz- Rozdział III kaniowego zasobu gminy ustala sić na pod- Analiza potrzeb oraz plan remontów stawie stawki bazowej za 1m2 powierzchni i modernizacji wynikającej ze stanu technicznego uşytkowej, z uwzglćdnieniem czynników budynków i lokali zmieniających ich wartość uşytkową, przy Za priorytetowe uznaje sić remonty i naprawy czym nie dotyczą one stawki czynszu za loka- określone w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca le socjalne. 1994r. - Prawo budowlane, dot. usunićcia stwier- Ustala sić nastćpujące czynniki podwyşszają- dzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, ce i obnişające stawkć bazową czynszu, a w które mogłyby spowodować zagroşenie şycia lub szczególności dotyczącą ogólnego stanu zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środo- technicznego budynku oraz wyposaşenia lo- wiska, a w szczególności katastrofć budowlaną, kalu w urządzenia i instalacje techniczne: poşar, wybuch, poraşenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. a) woda - 10% Zakres robót remontowych oraz ich szacunkowy b) kanalizacja - 15% koszt wykonania określi corocznie Rada Gminy w c) centralne ogrzewanie - 10% projekcie budşetu. d) ciepła woda - 10%, 1. Remonty i modernizacje: e) wydzielony wc - 10%. W latach 2009-2013 przewiduje sić wykonanie bieşących remontów budynków umoşliwiający 6. Stawkć czynszu za 1m2 powierzchni uşytko- utrzymanie ich w stanie nie pogorszonym wej lokalu mieszkalnego zwaną stawką ba- przez bieşącą eksploatacjć, w oparciu o analizć zową ustala Wójt Gminy w drodze zarządze- potrzeb oraz posiadane środki finansowe. nia. 2. Rozbiórka istniejącego budynku socjalnego w 7. Podwyşszanie czynszu lub innych opłat za Słupnie ul. Topolowa 12. uşywanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezaleş- nych od właściciela nie moşe być dokonywa- Rozdział IV ne czćściej niş co 6 miesićcy. Planowana sprzedaż lokali 8. Wynajmujący moşe podwyşszyć czynsz wy- Ilość sprzedawanych lokali mieszkalnych w po- powiadając dotychczasową wysokość czyn- szczególnych latach i w poszczególnych budyn- szu najpóŝniej na koniec miesiąca kalenda- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18093 – Poz. 2586
rzowego z zachowaniem terminów wypowie- 4. Wójt Gminy powinien współdziałać z najem- dzenia. cami w szczególności w zakresie: 9. Stawki czynszu za lokal socjalny nie mogą - przebudowy pomieszczeń mieszkalnych, przekraczać połowy stawki najnişszego czyn- - zagospodarowania terenów wokół budyn- szu obowiązującego w gminnym zasobie ków, mieszkaniowym. - wykonania róşnych prac z udziałem najem- 10. W czasie trwania stosunku najmu wynajmu- ców. jący moşe podwyşszyć stawkć czynszu, jeşeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ Rozdział VII na wysokość czynszu. W przypadku uszczu- Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej plenia wyposaşenia technicznego z przyczyn w kolejnych latach leşących po stronie wynajmującego, czynsz 1. Podstawowym ŝródłem finansowania zasobów ulega zmniejszeniu wg czynników zmieniają- mieszkaniowych są wpływy z tytułu czynszów cych stawki czynszu. za lokale mieszkalne oraz środki budşetowe 11. Wójt Gminy moşe na wniosek najemcy sto- gminy. sować doraŝne ulgi w opłacie czynszu. Na- 2. Na koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu jemca ubiegający sić o uzyskanie ulgi (odro- gminy składają sić koszty bieşącej eksploatacji czenia, rozłoşenia na raty, umorzenia odse- oraz koszty remontów. tek) obowiązany jest przedstawić deklaracjć o wysokości dochodów członków gospodar- 3. Koszty remontów obciąşają budşet gminy w stwa domowego. W razie wątpliwości, co do wysokości ustalonej w planie wydatków na wiarygodności danych zawartych w przed- kaşdy rok budşetowy. stawionej deklaracji, moşna şądać od wnio- Rozdział VIII skodawcy dostarczenia zaświadczenia na- Poprawa wykorzystania czelnika właściwego miejscowego urzćdu i racjonalizacja gospodarowania mieszkaniowym skarbowego o wysokości dochodów uzyska- zasobem gminy nych przez tą osobć oraz innych członków gospodarstwa domowego. Ustala sić nastćpujące kierunki polityki gminy w zakresie gospodarowania zasobem mieszkanio- Rozdział VI wym: Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 1. Budowć budynku mieszkalnego z 10 lokalami mieszkaniowego zasobu gminy mieszkalnymi, w tym z 7 lokalami socjalnymi. 1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 2. Dokonywanie remontów budynków w celu mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt utrzymania stanu technicznego zasobu lokali w Gminy. bezpiecznym stanie technicznym. 2. Sprawując zarząd Wójt Gminy kieruje sić 3. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w wzglćdami racjonalnej gospodarki mieszka- zakresie właściwej gospodarki gminnym zaso- niowej. bem mieszkaniowym. 3. Umowy najmu z najemcami zawiera Wójt 4. Budowć budynku mieszkalnego z 10 lokalami Gminy. mieszkalnymi socjalnymi.
Przewodnicząca Rady Gminy: Elżbieta Kuchta
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18094 – Poz. 2586
Załącznik nr 3 do uchwały nr 247/XXIV/09 Rady Gminy Słupno z dnia 30 marca 2009r.
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO
1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład Miesz- - zamieszkiwać w budynkach zagraşają- kaniowego Zasobu Gminy Słupno zwane da- cych bezpieczeństwu przebywających lej lokalami bćdą oddawane w najem zgodnie w nich osób z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie 5. Lokale socjalne mogą być oddane w najem praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie na okres do 3 lat, na zasadach określonych w gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst art. 22 - 25 ustawy. Przedłuşenie okresu naj- jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z mu lokalu socjalnego moşe nastąpić na póŝn. zm.) -zwana dalej ustawą. wniosek najemcy, po jego zweryfikowaniu, 2. Lokale mogą być oddane w najem na czas na okres nie dłuşszy niş do 3 lat. nieokreślony osobom w trudnej sytuacji şy- 6. Prawo zawarcia umowy najmu lokalu socjal- ciowej, nie posiadającym wraz z innymi oso- nego przysługuje osobom, które: bami zgłoszonymi do wspólnego zamieszka- a) utraciły mieszkanie wskutek klćski şywio- nia tytułu prawnego do lokalu lub domu łowej, katastrofy lub poşaru, mieszkalnego, osobom które nie są posiada- b) nabyły prawo do lokalu socjalnego na czami samoistnymi lokalu mieszkalnego bądŝ podstawie orzeczenia sądowego, nie mają prawa do zamieszkania w innym lo- kalu mieszkalnym. c) w ostatnich trzech miesiącach osiągnćły średni miesićczny dochód na jednego 3. Pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania członka gospodarstwa domowego nie bćdzie przysługiwało osobom: przekraczający 100% najnişszej emerytury a) niepełnosprawnym lub rodzinom z oso- zaś w przypadku gospodarstwa jednooso- bami niepełnosprawnymi, bowego 150% najnişszej emerytury, usta- b) samotnie wychowującym nieletnie, uczące lony w sposób jak do celów przyznania sić dzieci, dodatku mieszkaniowego, c) emerytom i rencistom spełniającym kryte- d) spełniają punkty 1 - 5 niniejszych zasad. ria do otrzymania świadczenia z pomocy 7. Przez lokal socjalny rozumiemy lokal nadają- społecznej, nie mających prawa do za- cy sić do zamieszkania ze wzglćdu na wypo- mieszkania w innym lokalu mieszkalnym, saşenie i stan techniczny, którego powierzch- d) usamodzielniającemu sić wychowankowi nia pokoi na jednego członka gospodarstwa placówki opiekuńczej lub szkolno - domowego najemcy nie moşe być mniejsza opiekuńczej, który w okresie ostatnich niş 5m2, a w przypadku jednoosobowego go- trzech lat opuścił placówkć. spodarstwa 10m2, przy czym lokal ten moşe 4. Osoby, którym bćdzie przysługiwało pierw- być o obnişonym standardzie, zgodnie z art. 2 szeństwo w zawarciu umów najmu powinny ust. 1 pkt 5 ustawy. spełnić łącznie nastćpujące warunki: 8. Zamiana lokali mieszkalnych wchodzących w a) być zameldowane i zamieszkiwać na tere- skład zasobu mieszkaniowego gminy doko- nie gminy Słupno, nywana bćdzie w przypadku przeprowadza- b) wysokość dochodu gospodarstwa domo- nia niezbćdnych remontów mieszkania bądŝ wego wnioskodawcy nie moşe przekraczać budynku na okres przeprowadzonego remon- 175% najnişszej emerytury lub 225% naj- tu. Lokal zamienny powinien być wyposaşony nişszej emerytury w przypadku gospodar- w co najmniej takie urządzenia techniczne, ja- stwa domowego jednoosobowego, kie był wyposaşony lokal uşywany dotych- c) zamieszkiwać w trudnych warunkach czas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu mieszkaniowych, t.j. dotychczas uşywanym; warunek ten uznaje sić za spełniony, jeşeli na członka gospodar- - powierzchnia pokoi przypadająca na stwa przypada 10m2 powierzchni łącznej po- jednego członka gospodarstwa domo- koi, a w przypadku gospodarstwa jednooso- wego jest mniejsza niş 5m2, a w wy- bowego - 20m2 tej powierzchni. padku gospodarstwa jednoosobowego mniejsza niş 10m2,
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18095 – Poz. 2586,2587
9. Zamiana pomićdzy najemcami lokali w ra- c) sytuacji osobistej i rodzinnej wnioskodaw- mach mieszkaniowego zasobu gminy moşe cy. być dokonywana na wniosek najemców za 11. W przypadku śmierci głównego lokatora zgodą Wójta Gminy. mieszkania, osoby pozostające w mieszkaniu 10. Wnioski o przydział lokalu naleşy składać do w tym dniu wchodzą w prawa najemcy, które Urzćdu Gminy. w okresie 2 miesićcy są zobowiązane do ure- Decyzjć w sprawie przydziału lokalu miesz- gulowania tytułu prawnego, pod warunkiem kalnego podejmuje Wójt. Gminy po uzyska- spełnienia kryteriów określonych w punkcie niu opinii Komisji Oświaty Polityki Społecznej 2, 4 lit. a i b. i Bezpieczeństwa Rady Gminy i zbadaniu: 12. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o a) dotychczasowych warunków mieszkanio- którym mowa w punkcie 11 gmina wezwie te wych wnioskodawcy, osoby do dobrowolnego opróşnienia lokalu. b) warunków materialnych i rodzinnych W przeciwnym wypadku gmina wystąpi do wnioskodawcy, Sądu z powództwem o nakazanie przez Sąd opróşnienia lokalu. Przewodnicząca Rady Gminy: Elżbieta Kuchta
2 5 86 2587
2 5 87 UCHWAŁA Nr 251/XXVI/09 RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z (M.P. z 28 stycznia 2009r. Nr 5, poz. 58) Rada dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Gminy w Słupnie uchwala, co nastćpuje: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. § 1. Wyraşa sić zgodć na zwićkszenie wysoko- 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o ści świadczenia dla bezrobotnych wykonujących finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. prace społecznie uşyteczne do kwoty 6,80zł (słow- 2104 z póŝn. zm.), rozporządzenia Ministra Go- nie: sześć złotych 80/100) za kaşdą godzinć wyko- spodarki i Pracy z 25 paŝdziernika 2005r. w spra- nywania tych prac, która ma zastosowanie do wie trybu organizowania prac społecznie uşytecz- świadczeń wypłacanych od 1 czerwca 2009r. nych (Dz.U. z 2005r. Nr 210, poz. 1745) oraz art. 72 ust. 6 i art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Gminy. (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póŝn. zm.) oraz § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i Urzćdu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009r. w wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogło- sprawie średniorocznego wskaŝnika cen towarów szenia. i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 roku
Przewodnicząca Rady Gminy: Elżbieta Kuchta
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18096 – Poz. 2588
2 5 87 2588
2 5 88 UCHWAŁA Nr XLIX/278/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Płońsku przy ul. Północnej 15 B.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 70, 2) nastćpne raty roczne płatne są do dnia 31 mar- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce ca kaşdego roku z góry, nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 3) maksymalna ilość rat wynosi 10, 2603 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy 4) raty roczne są oprocentowane przy zastosowa- z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym niu stopy procentowej równej stopie redyskon- (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada ta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Miejska w Płońsku uch wala, co nastćpuje: Polski, § 1.1. Nabywca lokalu mieszkalnego, stano- 5) roszczenia Gminy Miasto Płońsk z tytułu pozo- wiącego własność Gminy Miasto Płońsk otrzymu- stałej do zapłaty ceny nabycia podlegają za- je bonifikatć od ceny tego lokalu jeşeli jest jego bezpieczeniu hipotecznemu. najemcą. § 4. W przypadku gdy na przełomie ostatnich 2. Wysokość bonifikaty w stosunku do ceny 10 lat właściciel budynku poniósł wydatki na ro- równej wartości lokalu ustalonej przez rzeczo- boty budowlane budynku, cenć nabycia lokalu, po znawcć majątkowego wynosi: udzieleniu bonifikaty, zwićksza sić o kwotć wydat- 1) 95% - w przypadku uiszczenia całej ceny naby- ków, przypadającą na dany lokal z uwzglćdnie- cia lokalu przed zawarciem umowy, niem amortyzacji. 2) 80% - w przypadku uiszczenia ceny nabycia § 5. Sprzedaş lokali odbywać sić bćdzie wraz ze lokalu w ratach. sprzedaşą lub oddaniem w uşytkowanie wieczyste § 2.1. Bonifikaty wymienione w § 1 podlegają czćści nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt zwrotowi w przypadku gdy nabywany lokal zosta- oraz sprzedaşą czćści budynku i urządzeń, które nie zbyty lub wykorzystany na inne cele niş uza- nie słuşy wyłącznie do uşytku właścicieli lokalu, co sadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 wynika z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca lat od dnia jego nabycia. 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, 2. Zapis pkt 1 nie stosuje sić w przypadkach o poz. 903 ze zm.). których mowa w art. 68 ust 2 a ustawy o gospo- § 6. W przypadku partycypacji najemcy w kosz- darce nieruchomościami tj. zbycia na rzecz osoby tach budowy wartość mieszkania bćdzie pomniej- bliskiej, zamiany lokalu mieszkalnego na inny szona o procentowy udział robót wykonanych lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną przez najemcć wpływający na wartość standar- lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, dową mieszkania (zgodnie z dokumentacją na sprzedaşy lokalu mieszkalnego jeśli środki uzy- dzień wykonania). skane z jego sprzedaşy przeznaczone zostaną w § 7. Najemca ponosi koszty: ciągu 12 miesićcy na nabycie innego lokalu - ustalenia wartości lokalu i gruntu przez rzeczo- mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej znawcć majątkowego, lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. - sporządzenia umowy przeniesienia własności § 3. Sprzedaş lokalu mieszkalnego na raty od- lokalu. bywa sić na nastćpujących zasadach: § 8. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi- 1) pierwsza rata wynosi 30% ceny nabycia i win- strzowi Miasta Płońska. na być uiszczona przez nabywcć przed zawar- § 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 ciem umowy, dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: Zygmunt Aleksandrowicz
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18097 – Poz. 2589,2590
2 5 88 2589
2 5 89 UCHWAŁA Nr XLIX/279/09 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU
z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Płońsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1. § 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „warunkiem 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) udziału przez co najmniej 2 radnych. Rada Miejska w Płońsku uchwala, co nastćpuje: 2. § 6, pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Kluby podle- § 1. W Statucie Gminy Miasta Płońska uchwa- gają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków lonym uchwałą nr V/6/2003 Rady Miejskiej w spadnie ponişej 2”. Płońsku z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwa- § 2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały lenia Statutu Gminy Miasta Płońska wprowadza czyni sić Burmistrza Miasta. sić nastćpujące zmiany w załączniku nr 7 do Sta- tutu Miasta Płońska: § 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: Zygmunt Aleksandrowicz
2 5 89 2590
2 5 90 UCHWAŁA Nr XLIX/280/09
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU
z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk.
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a § 1. Przyjmuje sić Regulamin określający wy- oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia sokość oraz szczegółowe warunki wypłacania 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, nauczycielom dodatków do wynagrodzenia za- poz. 674 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 sadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy- 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr miarowe i godziny doraŝnych zastćpstw w 142 poz. 1591 ze zm.) oraz przepisów rozporzą- brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z uchwały. dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości mi- § 2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009r. nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania § 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi- dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz strzowi Miasta Płońsk. wynagradzania za pracć w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje;
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18098 – Poz. 2590
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/184/08 Rady nionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych Miejskiej w Płońsku z dnia 12 czerwca 2008r. w przez Gminć Miasto Płońsk. sprawie przyjćcia Regulaminu określającego wy- § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku sokość oraz szczegółowe warunki wypłacania Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy- § 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go- dni od dnia ogłoszenia. dziny doraŝnych zastćpstw nauczycielom, zatrud-
Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku: Zygmunt Aleksandrowicz
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009r.
REGULAMIN w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastćpstw nauczycieli
§ 1. la, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, Regulamin określa: 4. Nauczycielach – naleşy rozumieć przez to rów- 1. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjne- nieş wychowawców i innych pracowników pe- go i za warunki pracy oraz szczegółowe warun- dagogicznych zatrudnionych w jednostkach ki przyznawania tych dodatków, organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 5. Klasie- naleşy przez to rozumieć takşe oddział wysługć lat, lub grupć, 3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 6. Uczniu- naleşy przez to rozumieć takşe wycho- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i wanka, godziny doraŝnych zastćpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy 7. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze go- Miasto Płońsk. dzin – naleşy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa § 2. w art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 4a oraz ustalony na Ilekroć w regulaminie jest mowa o: podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 1. Karcie Nauczyciela - rozumie sić przez to usta- wć z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela § 3. (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝ. zm.), W zaleşności od jakości pracy, w tym spełniania 2. Rozporządzeniu- rozumie sić przez to rozpo- ogólnych oraz szczegółowych warunków, o któ- rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor- rych mowa w Rozporządzeniu oraz w § 4 niniej- tu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysoko- szego Regulaminu nauczycielowi, w tym nauczy- ści minimalnych stawek wynagrodzenia za- cielowi, któremu powierzono stanowisko dyrekto- sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków ra lub wicedyrektora szkoły, moşe być przyznany przyznawania dodatków do wynagrodzenia za- dodatek motywacyjny. sadniczego oraz wynagradzania za pracć w § 4. dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181 ze zm.), wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia motywacyjnego jest: 1982r. Karta Nauczyciela, 1. uzyskiwanie udokumentowanych osiągnićć 3. Szkole – naleşy rozumieć przez to jednostki dydaktycznych uczniów, a w szczególności: organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 usta- wy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczycie- Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18099 – Poz. 2590
a) osiągnićć edukacyjnych, ocenianych z 4. zaangaşowanie w realizacjć czynności i zajćć, o uwzglćdnieniem moşliwości uczniów oraz których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Na- warunków pracy nauczyciela, uczyciela, w tym w szczególności: b) osiągnićć w konkursach, turniejach i olim- a) inicjowanie i organizowanie imprez i uro- piadach oraz w innych obszarach działań, czystości szkolnych, związanych z realizowanym procesem dy- b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o któ- daktycznym, rych mowa w przepisach w sprawie warun- c) efektywności wykorzystania wyników i ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i wniosków z badań osiągnićć edukacyjnych promowania uczniów i słuchaczy oraz prze- uczniów w celu doskonalenia pracy eduka- prowadzania sprawdzianów i egzaminów w cyjnej szkoły, szkołach publicznych, d) aktywności w pracy jako członka zespołu c) opieka i koordynowanie prac samorządu samokształceniowego, opracowującego i uczniowskiego lub innych organizacji realizującego działania ukierunkowane mie- uczniowskich działających w szkole, dzy innymi na podnoszenie jakości pracy d) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szkoły, szczególnie uzdolnionego, e) przewodniczenie zespołowi samokształce- e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia ma- niowemu, ło zdolnego oraz mającego trudności w na- 2. uzyskiwanie znaczących osiągnićć wychowaw- uce, czo - opiekuńczych, a w szczególności: 5. jakość świadczonej pracy związanej z powie- a) skuteczne rozwiązywanie problemów wy- rzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatko- chowawczych uczniów poprzez kształtowa- wym zadaniem lub zajćciem. nie postaw odpowiedzialności za własną § 5. edukacjć, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyzna- moralnych i społecznych, je dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły- or- gan prowadzący szkołć. Przyznanie dodatku b) skuteczne rozwiązywanie problemów wy- motywacyjnego odbywa sić wyłącznie w ra- chowawczych uczniów we współpracy z ich mach środków finansowych wyodrćbnionych rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie na ten cel w planie finansowym szkoły, z agresji, patologiom i uzaleşnieniom, uwzglćdnieniem stopni awansu zawodowego c) aktywne i efektywne działania na rzecz nauczycieli. uczniów potrzebujących opieki, z uwzglćd- 2. Minimalna wartość środków przyznanych szko- nieniem ich potrzeb, w szczególności stałej le lub przedszkolu na dodatki motywacyjne dla współpracy z rodzicami, właściwymi insty- nauczycieli, w roku budşetowym wynosi 5% tucjami i osobami świadczącymi pomoc so- minimalnej kwoty bazowej. cjalną, 3. Dodatek motywacyjny przyznaje sić na czas d) dbałość o kształtowanie pozytywnego wize- określony, nie krótszy niş 2 miesiące i nie dłuş- runku szkoły w środowisku, inicjowanie szy niş 6 miesićcy w roku szkolnym. działań integrujących społeczność szkolną ze środowiskiem lokalnym, 4. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów ustala sić na poziomie od 5 % do 20 %. e) osiąganie z powierzonym zespołem wy- miernych efektów pracy wychowawczej, § 6. profilaktycznej i opiekuńczej, zbieşnych z za- 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko łoşonymi celami szkoły, kierownicze w szkole oraz nauczycielom, któ- 3. stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące prak- rym powierzono wychowawstwo klasy lub tycznym stosowaniem nowoczesnych metod opiekuna staşu, przysługuje dodatek funkcyjny. nauczania i wychowania, realizowanych we 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora współpracy z organem sprawującym nadzór szkoły ustala organ prowadzący szkołć, a dla pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspo- nauczyciela zajmującego stanowisko wicedy- magającymi, rektora lub inne stanowisko kierownicze – dy- rektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzglćdniając: Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18100 – Poz. 2590
a) wielkość szkoły i jej strukturć organizacyjną, ust. 4, przysługuje jeden dodatek funkcyjny b) złoşoność zadań wynikających z zajmowa- ustalony w wysokości uwzglćdniającej zajmo- nego stanowiska, wanie stanowiska kierowniczego oraz sprawo- c) liczbć pozostałych stanowisk kierowniczych wanie funkcji. w szkole, 6. Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze d) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, w przedszkolach, przysługuje dodatek za wy- w jakich szkoła funkcjonuje. chowawstwo. 3. Nauczycielom, którym powierzono w szkołach i 7. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie przedszkolach stanowiska kierownicze przysłu- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w guje dodatek funkcyjny, z tym, şe: okresach, za które nie przysługuje wynagro- dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 1) dyrektorowi szkoły podstawowej: miesiąca nastćpującego po miesiącu, w któ- a) do 32 oddziałów w wysokości od 1 000zł rym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowi- do 1 255zł, ska, wychowawstwa lub funkcji z innych po- b) powyşej 32 oddziałów w wysokości od wodów, a jeşeli zaprzestanie tego pełnienia 1 200zł do 1 465zł, nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 2) dyrektorowi gimnazjum: dnia. a) w wysokości od 1 000zł do 1 255zł, § 8. 3) wicedyrektorowi szkoły w wysokości od 400 1. Nauczycielom realizującym indywidualne na- do 550zł, uczanie dziecka zakwalifikowanego do kształ- 4) dyrektorowi przedszkola w wysokości od cenia specjalnego, przysługuje z tego tytułu 600 do 750zł. dodatek za warunki pracy w wysokości 20% 4. Nauczycielom, którym powierzono: otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. a) wychowawstwo klasy w szkole i przedszko- 2. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okre- lu, ustala sić dodatek w wysokości 100zł, sie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewy- b) opiekuna staşu, ustala sić dodatek w wyso- konywania pracy, za który przysługuje wyna- kości 100zł. grodzenie liczone jak za okres urlopu wypo- § 7. czynkowego. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mo- 3. Dodatek za warunki pracy wypłaca sić w cało- wa w § 6 ust. 2 i 3, przysługuje od pierwszego ści, jeşeli nauczyciel, w tym nauczyciel, które- dnia miesiąca nastćpującego po miesiącu, w mu powierzono stanowisko kierownicze, reali- którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie- zuje w warunkach trudnych cały obowiązujący rowniczego, a jeşeli powierzenie stanowiska go wymiar zajćć. Dodatek wypłaca sić w wyso- nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego kości proporcjonalnej, jeşeli nauczyciel realizu- dnia. je w warunkach trudnych tylko czćść obowią- 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierw- zującego wymiaru zajćć lub jeşeli jest zatrud- szego dnia miesiąca nastćpującego po miesią- niony w niepełnym wymiarze godzin. cu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia § 9. obowiązków związanych z powierzonym sta- 1. Nauczycielom wykonującym pracć w warun- nowiskiem w związku z upływem okresu po- kach uciąşliwych, a realizującym nauczanie in- wierzenia tego stanowiska, wcześniejszego dywidualne z dziećmi i młodzieşą, których stan odwołania lub innych przyczyn, a jeşeli zaprze- zdrowia z powodu stanów chorobowych, o któ- stanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierw- rych mowa w przepisach § 2 rozporządzenia szego dnia miesiąca – od tego dnia. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lu- 3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla tego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepeł- dyrektora szkoły i na zasadach, o których mo- nosprawności u osób w wieku do 16 roku şy- wa w ust. 1 i 2 przysługuje równieş wicedyrek- cia, przyznaje sić dodatek za warunki uciąşliwe torowi szkoły po trzech miesiącach nieobecno- w wysokości 10% wynagrodzenia zasadnicze- ści dyrektora szkoły z przyczyn innych niş urlop go. wypoczynkowy. 2. Nauczycielowi realizującemu zajćcia zgodnie z 4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono § 8 i § 9 przysługuje dodatek w wysokości 30% wychowawstwo klasy lub opiekuna staşu prze- według stawki osobistego zaszeregowania. pisy ust. 1 i 2 stosuje sić odpowiednio. 3. Nauczycielowi realizującemu zajćcia w klasie 5. Nauczycielowi, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3, integracyjnej przysługuje dodatek w wysoko- realizującemu równieş inne zadania lub zajćcia ści: lub sprawującemu funkcje wymienione w § 6 Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18101 – Poz. 2590
a) 63zł dla nauczyciela dyplomowanego; wych lub szkodliwych dla zdrowia) przez mie- b) 53zł dla nauczyciela mianowanego; sićczną liczbć godzin realizowanego wymiaru c) 42zł dla nauczyciela kontraktowego; zajćć. d) 35zł dla nauczyciela staşysty. 3. Miesićczną liczbć godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajćć nauczyciela, o Dodatek przyznawany jest proporcjonalnie do której mowa w ust. 1 i 2, ustala sić, mnoşąc ty- wymiaru zajćć. godniowy obowiązkowy lub realizowany wy- § 10. miar zajćć przez 4,16 z zaokrągleniem do peł- Dodatek za wysługć lat przysługuje za dni, za któ- nych godzin w ten sposób, şe czas zajćć do re nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za 0,50 godziny pomija sić, a co najmniej 0,50 dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności godziny liczy sić za pełną godzinć. do pracy wskutek choroby lub konieczności oso- 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe bistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub przydzielone w planie organizacyjnym nie chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel przysługuje za dni, w których nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpie- realizuje zajćć z powodu przerw przewidzia- czenia społecznego. nych przepisami o organizacji roku szkolnego, § 11. rozpoczynania lub kończenia zajćć w środku 1. Wynagrodzenie za jedną godzinć ponadwy- tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nie- miarową i godzinć doraŝnego zastćpstwa obli- obecności w pracy. cza sić, z zastrzeşeniem ust. 2, dzieląc przyzna- 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po- ną nauczycielowi stawkć wynagrodzenia za- nadwymiarowe w tygodniach, w których przy- sadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki padają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeşeli praca w godzinach ponadwymia- pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od rowych oraz doraŝnego zastćpstwa odbywa sić pracy, oraz w tygodniach, w których zajćcia w warunkach trudnych i uciąşliwych) przez rozpoczynają sić lub kończą w środku tygo- miesićczną liczbć godzin tygodniowego obo- dnia- za podstawć ustalenia liczby godzin po- wiązkowego wymiaru zajćć, ustalonego dla nadwymiarowych przyjmuje sić tygodniowy rodzaju zajćć dydaktycznych, wychowawczych obowiązkowy wymiar zajćć określony w art. 42 lub opiekuńczych realizowanych w ramach go- ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 dzin ponadwymiarowych lub doraŝnego za- Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego stćpstwa nauczyciela. wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wy- czterodniowy tydzień pracy) za kaşdy dzień miar zajćć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub Nauczyciela, wynagrodzenie za godzinć doraŝ- dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin nego zastćpstwa oblicza sić dzieląc przyznaną ponadwymiarowych, za które przysługuje wy- nauczycielowi stawkć wynagrodzenia zasadni- nagrodzenie w takim tygodniu, nie moşe być czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jednak wićksza niş liczba godzin przydzielo- jeşeli praca w godzinach doraŝnego zastćpstwa nych w planie organizacyjnym. odbywa sić w warunkach trudnych, uciąşli-
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18102 – Poz. 2591
2 5 90 2591
2 5 91 UCHWAŁA Nr XXII/94/2009 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Gminy. (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z § 3. Traci moc uchwała nr XI/39/2007 Rady póŝn. zm.), art. 30. ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 listopada stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j.t.: Dz.U. z 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu określa- 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) oraz rozporzą- jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przy- dzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycz- znawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, nia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, innych składników wynagrodzenia i regulaminu ogólnych warunków przyznawania dodatków do przyznawania nagród Wójta ze specjalnego fun- wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania duszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w za pracć w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, szkołach prowadzonych przez Gminć Miastków poz. 181 z póŝn. zm.) Rada Gminy Miastków Ko- Kościelny. ścielny uchwala, co nastćpuje: § 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 § 1. Uchwala sić Regulamin wynagradzania dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym nauczycieli w brzmieniu stanowiącym załącznik Województwa Mazowieckiego. nr 1 do niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
§ 1. ści 3,00% planowanych środków na wynagro- dzenia zasadnicze z czego: Regulamin wynagradzania nauczycieli określa: - 20% przeznacza sić dla organu prowadzą- 1. wysokość stawek dodatku motywacyjnego, cego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługć lat oraz szczegółowe warunki przyznawania tych - 80% przeznacza sić dla dyrektora szkoły. dodatków, 2. Wysokość odpisu określa sić corocznie w 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania uchwale budşetowej. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i § 3. godziny doraŝnych zastćpstw. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyzna- Dodatek motywacyjny je sić za: § 2. 1) osiągnićcia dydaktyczne, wychowawcze, 1. Tworzy sić fundusz środków na wypłatć dodat- opiekuńcze: ku motywacyjnego dla nauczycieli w wysoko-
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18103 – Poz. 2591
- uzyskanie przez uczniów, z uwzglćdnie- 2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjne- niem ich moşliwości oraz warunków pra- go dla dyrektora, poza warunkami wymienio- cy nauczyciela, dobrych osiągnićć dydak- nymi w ust. 1 i odnoszącymi sić równieş do tyczno -wychowawczych potwierdzanych stanowiska dyrektora jest spełnienie nişej wy- wynikami klasyfikacji lub promocji, efek- mienionych kryteriów: tami egzaminów i sprawdzianów albo 1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające sukcesami w konkursach, zawodach, ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pra- olimpiadach itp. cy, - umiejćtne rozwiązywanie problemów 2) właściwa współpraca z organem prowadzą- wychowawczych uczniów we współpracy cym i nadzorującym szkołć, z ich rodzicami, 3) współdziałanie z organami szkoły, - pełne rozpoznanie środowiska wycho- wawczego uczniów, aktywne i efektowne 4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich za- działanie na rzecz uczniów potrzebują- dań, samokształceniu i doskonaleniu zawo- cych szczególnej opieki. dowym, 2) jakość świadczonej pracy: 5) pozyskiwanie środków pozabudşetowych, - systematyczne i efektywne przygotowy- 6) promocja szkoły na zewnątrz. wanie sić do przydzielonych obowiąz- § 4. ków, 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyzna- - podnoszenie umiejćtności zawodowych, je dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy. - wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyzna- - dbałość o estetykć powierzonych po- je sić na czas określony nie krótszy niş 2 mie- mieszczeń i sprawność pomocy dydak- siące i nie dłuşszy niş 1 rok szkolny. tycznych lub innych urządzeń szkolnych, 3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustalany - prawidłowe prowadzenie dokumentacji jest przez Wójta Gminy na okres nie krótszy niş szkolnej, w tym pedagogicznej, 6 miesićcy i nie dłuşszy niş 1 rok szkolny. - rzetelne i terminowe wywiązywanie sić z § 5. poleceń słuşbowych, Dodatek motywacyjny dla nauczycieli w granicach - przestrzeganie dyscypliny pracy. od 5% do 10% stawki wynagrodzenia zasadnicze- go nauczyciela staşysty z przygotowaniem peda- 3) posiadanie oceny pracy dobrej lub wyróş- gogicznym i tytułem magistra ustala dyrektor niającej, szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy w granicach 4) zaangaşowanie w realizacjć czynności i za- od 10% do 20% stawki wynagrodzenia zasadni- jćć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 czego nauczyciela staşysty z przygotowaniem Karty Nauczyciela: pedagogicznym i tytułem magistra, w ramach środków ustalonych stosownie do § 3. - udział w organizowaniu imprez i uroczy- stości szkolnych, Dodatek funkcyjny - udział w komisjach przedmiotowych i in- § 6. nych, Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są - opiekowanie sić samorządem uczniow- nauczyciele, którym powierzono: skim lub innymi organizacjami uczniow- 1) stanowisko dyrektora szkoły/placówki lub inne skimi działającymi na terenie szkoły, stanowisko kierownicze przewidziane w statu- - prowadzenie lekcji koleşeńskich, przeja- cie szkoły oraz nauczyciele, którym powierzono wianie innych form aktywności w ra- funkcje w zastćpstwie, mach wewnątrzszkolnego doskonalenia 2) wychowawstwo klasy, zawodowego nauczycieli, 3) opiekuna staşu. - aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18104 – Poz. 2591
§ 7. § 8. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela lub pierwszego dnia miesiąca nastćpującego po mie- nauczyciela zajmującego inne stanowisko kie- siącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska rownicze – dyrektor szkoły. kierowniczego, funkcji lub wychowawstwa, a jeşe- 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego li powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia mie- dla dyrektora uwzglćdnia sić, wielkość szkoły, siąca to od tego dnia. jej warunki organizacyjne, ilość uczniów i od- § 9. działów, liczbć stanowisk kierowniczych, złoşo- Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi peł- ność zadań wynikającą z pełnienia funkcji, wy- niącemu funkcjć w zastćpstwie od pierwszego niki pracy szkoły, warunki lokalowe, środowi- dnia miesiąca nastćpującego po miesiącu w któ- skowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje. rym nastąpiło powierzenie funkcji do czasu jego powierzenia. § 10. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:
L.p. Stanowisko Miesićcznie w zł 1 Dyrektor 300 - 1000,- 2 Kierownik 100 - 400,- 3 Wychowawca klasy 50,- 4 Opiekun staşu 50,-
Dodatek za warunki pracy - stopnia trudności, uciąşliwości oraz szko- dliwości dla zdrowia realizowanych prac lub § 11. zajćć, Nauczycielowi z tytułu pracy w trudnych, uciąşli- - wymiaru czasu pracy wych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach w § 8 rozporządzenia 3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 - dla nauczycieli – Dyrektor, stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - dla Dyrektora - Wójt Gminy. ogólnych warunków przyznawania dodatków do Dodatek za wysługę lat wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracć w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, § 13. poz. 181 z póŝn. zm.) bez wzglćdu na stopień Dodatek za wysługć lat przysługuje na zasadach awansu zawodowego przysługuje dodatek za określonych w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta trudne warunki pracy: Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edu- - za prowadzenie indywidualnego nauczania kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe- w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna- cjalnego oraz dziecka zakwalifikowanego do grodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych wa- nauczania indywidualnego z tytułu choroby runków przyznawania dodatków do wynagrodze- 15% wynagrodzenia jak za godziny ponadwy- nia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracć w miarowe, dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z póŝn. zm.). - za pracć w klasach łączonych w szkołach pod- stawowych 15% wynagrodzenia jak za godziny § 14. ponadwymiarowe. Dodatek za wysługć wypłaca sić od pierwszego § 12. dnia nastćpującego po miesiącu w którym na- uczyciel nabył prawo do dodatku, a jeşeli nabycie 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okre- prawa nastąpiło pierwszego dnia miesiąca to od sie faktycznego wykonywania pracy, z którą tego dnia. dodatek jest związany.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy uzaleş- niona jest od: Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18105 – Poz. 2591
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 3. Do członków rodzin, o których mowa w ust. 2 i godziny doraźnych zastępstw zalicza sić: § 15. - małşonka, 1. Wynagrodzenie za jedną godzinć ponadwy- - rodziców nauczyciela pozostających na wy- miarową i godzinć doraŝnego zastćpstwa na- łącznym utrzymaniu nauczyciela, uczyciela ustala sić dzieląc przyznaną stawkć - pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub wynagrodzenia zasadniczego (z uwzglćdnie- nauczyciela i jego małşonka dzieci do ukoń- niem dodatku za warunki pracy) przez mie- czenia 18 roku şycia lub do czasu ukończe- sićczną liczbć godzin bćdącą wynikiem po- nia przez nie szkoły podstawowej albo po- mnoşenia tygodniowego obowiązkowego wy- nadgimnazjalnej nie dłuşej jednak niş do miaru godzin przez 4,16 ustalonego dla rodzaju ukończenia 21 roku şycia, zajćć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z zaokrągleniem do pełnych go- - pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub dzin w ten sposób, şe czas do 0,5 godziny po- nauczyciela i jego małşonka niepracujące mija sić, a co najmniej 0,5 godziny liczy sić za dzieci bćdące studentami do czasu ukoń- pełną godzinć. czenia studiów wyşszych, nie dłuşej jednak niş do ukończenia 26 roku şycia, Dodatek mieszkaniowy - dzieci niepełnosprawne nie posiadające § 16. własnego ŝródła dochodów. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje nişszym niş połowa tygodniowego obowiąz- sić na wniosek nauczyciela. kowego wymiaru godzin posiadających kwali- fikacje wymagane do zajmowanego stanowi- 5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a ska przysługuje nauczycielski dodatek miesz- dyrektorowi Wójt: kaniowy. - niezaleşnie od tytułu prawnego do zajmo- 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka- wanego przez niego lokalu mieszkalnego, niowego w zaleşności od liczby osób w rodzi- - od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, nie uprawnionego nauczyciela wynosi mie- w którym nauczyciel złoşył wniosek o jego sićcznie: przyznanie. - przy jednej osobie w rodzinie – 10zł, § 17. - przy dwóch osobach w rodzinie – 20zł, Regulamin został uzgodniony ze związkami zawo- - przy trzech osobach w rodzinie – 25zł, dowymi nauczycieli – ZNP. - przy czterech i wićcej osobach w rodzinie – 30zł.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18106 – Poz. 2592
2 5 91 2592
2 5 92 UCHWAŁA Nr XXII/95/2009 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z § 3. Traci moc uchwała nr XI/39/2007 Rady dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 listopada (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu określa- póŝn. zm.), art. 49. ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przy- 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z znawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) Rada Gminy funkcyjnego i i za warunki pracy oraz niektórych Miastków Kościelny uchwala, co nastćpuje: innych składników wynagrodzenia i regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego fun- § 1. Uchwala sić regulaminu przyznawania na- duszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczy- szkołach prowadzonych przez Gminć Miastków cieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych Kościelny. przez Gminć Miastków Kościelny w brzmieniu określonym z załącznikiem do uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązu- Gminy. jącą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/95/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĆ MIASTKÓW KOŚCIELNY
§ 1. 3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 mogą być przyznawane z okazji 1. W budşecie gminy na specjalny fundusz na- gród dla nauczycieli przeznacza sić corocznie 1) Dnia Edukacji Narodowej, środki w wysokości, co najmniej 1% planowa- 2) innych waşnych uroczystości szkolnych. nych rocznych wynagrodzeń osobowych na- uczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród: § 2. 1) Wójta Gminy, 1. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w placówce, co najmniej 2) Dyrektorów placówek. 1 roku. 2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1 przezna- 2. Nagroda, o której mowa w § 1 moşe być przy- cza sić 40% na nagrody Wójta Gminy i 60% na znana nauczycielowi, który uzyskał dobrą lub nagrody przyznawane przez Dyrektorów dla wyróşniającą ocenć pracy pedagogicznej. nauczycieli szkół i innych placówek prowadzo- nych przez gminć w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18107 – Poz. 2592
§ 3. 2) Posiada udokumentowane osiągnićcia w pracy z uczniami (wychowankami) uzdol- 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta nionymi lub mającymi trudności w nauce Gminy mogą wystąpić: (adaptacji); 1) dla Dyrektora placówki: 3) Podejmuje udokumentowaną działalność a) Rada Pedagogiczna, innowacyjną; b) Rada Szkoły lub Rada Rodziców. 4) Opracował autorski program nauczania, jest autorem publikacji metodycznych; c) Sekretarz Gminy, 5) Wzorowo przygotowuje i organizuje uro- 2) dla nauczyciela zatrudnionego w placówce: czystości szkolne lub środowiskowe, im- a) Dyrektor placówki, prezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne; b) Rada Pedagogiczna, 6) Organizuje i kieruje systemowymi działa- niami na rzecz diagnozowania i podnosze- c) Rada Rodziców. nia jakości pracy placówki; 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora 7) Dba o właściwy klimat pedagogiczny, moşe wystąpić: wdraşa rozwiązania na rzecz podnoszenia a) Rada pedagogiczna, poziomu organizacyjnego placówki; b) Rada rodziców, 8) Wyróşnia sić prowadzeniem działalności wychowawczej w klasie, szkole, przedszko- c) Zakładowa organizacja związkowa lu poprzez organizowanie wycieczek, d) Dyrektor z własnej inicjatywy. udział dzieci w imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz organizacjć § 4. wyjazdów na „zielone szkoły”; 1. Decyzje o przyznaniu Nagrody Dyrektora i 9) Efektywnie organizuje (współorganizuje) wnioski o nagrodć Wójta Gminy naleşy składać pomoc i opiekć uczniom lub wychowan- w Sekretariacie Urzćdu Gminy Miastków Ko- kom bćdącym w trudnej sytuacji material- ścielny w terminie do: nej lub şyciowej, pochodzącym z rodzin 1) dnia 15 września danego roku w przypadku ubogich lub patologicznych; przyznania nagrody z okazji Dnia Edukacji 10) Organizuje i prowadzi na terenie placówki Narodowej, działania w zakresie profilaktyki uzaleşnień 2) wnioski o nagrodć z okazji waşnych uroczy- i przeciwdziałania patologiom społecz- stości szkolnych co najmniej na miesiąc nym; przed datą uroczystości. 11) Organizuje stałą i efektywną współpracć § 5. placówki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz Wójt moşe z własnej inicjatywy przyznać nagrodć dziecka, dyrektorowi lub nauczycielowi, spełniającym wa- runki, o których mowa w § 6. 12) Efektywnie podejmuje działania na rzecz integracji placówki ze środowiskiem lokal- § 6. nym; 1. Nagroda Wójta moşe być przyznana nauczycie- 13) Aktywizuje rodziców do podejmowania lowi, w tym pełniącemu funkcje kierownicze, działań na rzecz placówki, rozwija formy który spełnia odpowiednio, co najmniej pićć z współdziałania placówki z rodzicami; nastćpujących kryteriów: 14) Aktywnie uczestniczy w róşnorodnych 1) Osiąga wyróşniające wyniki w procesie formach doskonalenia zawodowego, ze dydaktyczno-wychowawczym potwierdzo- szczególnym uwzglćdnieniem działań w ne w sprawdzianach i egzaminach ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Do- uczniów, prowadzonych przez okrćgowe skonalenia Nauczycieli, komisje egzaminacyjne lub zakwalifiko- waniem sić uczniów do udziału w okrć- 15) Podejmuje własne działania w zakresie po- gowych, wojewódzkich lub ogólnopol- lepszania bazy materialnej lub pozyskiwa- skich zawodach, konkursach, przeglądach i nia sponsorów w tym celu. festiwalach; Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18108 – Poz. 2592
16) Wzorowo prowadzi placówkć i gospodar- 8) organizuje udział rodziców w şyciu szkoły, nie dysponuje środkami określonymi w rozwija formy współdziałania szkoły z ro- planie finansowym. dzicami, 2. Nagroda dyrektora moşe być przyznana na- 9) wprowadza istotne zmiany w wystroju i uczycielowi, który spełnia co najmniej 3 z po- wyposaşeniu powierzonej mu pod opiekć nişszych kryteriów: sali lekcyjnej, 1) osiąga dobre wyniki w procesie dydak- 10) prowadzi lekcje lub zajćcia otwarte dla in- tyczno-wychowawczym, potwierdzone nych nauczycieli, bierze udział w zorgani- wynikami na sprawdzianach, egzaminach, zowanych formach doskonalenia zawo- udziałem i sukcesami uczniów w olimpia- dowego, dach, konkursach przedmiotowych, zawo- 11) z zaangaşowaniem pełni funkcjć opiekuna dach sportowych, staşu, udziela aktywnej pomocy w adapta- 2) podejmuje działalność innowacyjną w za- cji zawodowej nauczycielom podejmują- kresie wdraşania nowatorskich metod na- cym pracć w zawodzie nauczyciela. uczania i wychowania, § 7. 3) prowadzi urozmaiconą działalność wy- 1. Dyrektor informuje Radć Pedagogiczną o przy- chowawczą w szkole, w klasie np. Organi- znaniu nagród Wójta Gminy. zacja wycieczek, udział uczniów w wysta- wach, koncertach i spotkaniach z cieka- 2. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przy- wymi ludşmi, znana nagroda Wójta Gminy, otrzymuje dy- plom, którego odpis umieszcza sić w jego tecz- 4) przygotowuje i wzorowo organizuje uro- ce akt osobowych. czystości szkolne lub środowiskowe wyni- kające z planu działania szkoły, a takşe in- 3. Nagroda Wójta wrćczana jest na ogólnym spo- ne uroczystości rocznicowe, tkaniu pracowników oświaty Gminy Miastków Kościelny organizowanym z okazji Dnia Eduka- 5) umiejćtnie dzieli sić swoja wiedzą i do- cji Narodowej. świadczeniami z pracy dydaktyczno- wychowawczej z innymi nauczycielami, 4. Nagrody Dyrektora wrćczane są na spotka- niach z okazji Dnia Edukacji Narodowej organi- 6) posiada osiągnićcia w pracy pozalekcyj- zowanych w szkołach. nej, sprawuje opiekć nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole, § 8. 7) zapewnia pomoc i opiekć uczniom bćdą- Nagroda Wójta i nagroda Dyrektora ma charakter cym w trudnej sytuacji materialnej lub şy- uznaniowy. ciowej, pochodzących z rodzin moralnie § 9. zaniedbanych, udziela pomocy dzieciom z zaburzeniami w rozwoju oraz zagroşonym Nagroda Wójta nie moşe być nişsza niş najwyşsza niedostosowaniem społecznym, mającym nagroda przyznana przez Dyrektora szkoły. trudności w nauce i przystosowaniu sić do § 11. şycia w grupie, Regulamin został zaopiniowany przez związek zawodowy nauczycieli – ZNP.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18109 – Poz. 2593
2 5 92 2593
2 5 93 UCHWAŁA Nr XXII/96/2009 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Miastków Kościelny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z z trzema pasami złotym – czerwonym i złotym w dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. proporcjach 1:3:1, po środku pasa czerwonego Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 3 herb Gminy. ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odzna- 2. Flagć Gminy podnosi sić przed budynkiem kach i mundurach (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 130 lub na budynku stanowiącym siedzibć władz ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Mini- Gminy albo w miejscach ich obrad czy przebywa- stra Spraw Wewnćtrznych i Administracji uchwala nia. sić, co nastćpuje: 3. Wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do uchwa- § 1. Ustanawia sić herb, flagi i pieczćcie Gminy ły. Miastków Kościelny. § 4.1. Pieczćć Gminy Miastków Kościelny ma § 2.1. Herbem Gminy Miastków Kościelny jest; kształt okrągły, w polu pieczćci znajduje sić godło na tarczy hiszpańskiej w polu złotym kościół czer- herbu Gminy, w otoku napis: GMINA MIASTKÓW wony z czarnym dachem i otworami mićdzy KOŚCIELNY, otok wewnćtrzny perełkowy. dwoma liliami, z srebrnymi łodygami i zielonymi liśćmi. 2. Wzór pieczćci stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 2. Herb Gminy umieszcza sić na budynkach, w salach posiedzeń naleşących do organów Gminy i § 5. Uşywanie wzoru herbu, flagi i pieczćci gminnych jednostek organizacyjnych. Gminy Miastków Kościelny w celach komercyj- nych wymaga zgody Wójta Gminy Miastków Ko- 3. Prawo do uşywania herbu Gminy bez ogra- ścielny. niczeń przysługuje organowi gminy, urzćdowi gminy oraz gminnym jednostkom organizacyj- § 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi nym. Gminy. 4. Wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do § 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 uchwały. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. § 3.1. Flaga Gminy Miastków Kościelny ma po- stać prostokątnego płata o proporcjach 5:8
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18110 – Poz. 2593
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/96/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18111 – Poz. 2593
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/96/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18112 – Poz. 2593
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/96/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: Władysław Włodarczyk
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18113 – Poz. 2594,2595
2 5 93 2594
2 5 94 UCHWAŁA Nr XXVI/148/09 RADY GMINY CHYNÓW
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z dnia 31 grudnia 2009r. czas obowiązywania taryf art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o dla zbiorowego zaopatrzenia w wodć i zbiorowe- samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. go odprowadzenia ścieków zatwierdzonych 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 9a usta- uchwałą nr XV/100/08 z dnia 19 marca 2008r. wy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopa- § 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi trzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ście- Gminy. ków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝn. zm.) Rada Gminy Chynów uchwala, co nastćpuje: § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy in- formacyjnej Urzćdu Gminy, w BIP oraz w Dzienni- § 1. W związku ze złoşonym wnioskiem oraz je- ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i go uzasadnieniem przedstawionym przez Kierow- wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogło- nika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej szenia. w Chynowie, Rada Gminy Chynów przedłuşa do
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Stankiewicz
2 5 94 2595
2 5 95 POROZUMIENIE zawarte w dniu 24 kwietnia 2009r. w Radomiu pomiędzy Powiatem Radomskim, z siedzibą w Radomiu, ul. Domagalskiego 7 reprezentowanym przez Zarząd w osobach: 1) Przewodniczący Zarządu - Tadeusz Osiński; 2) Członek Zarząd - Krzysztof Górak zwanym w treści Porozumienia "Powiatem", a Miastem Pionki, z siedzibą w Pionkach, ul. Aleja Jana Pawła II 15 reprezentowanym przez: Janusza Malika – p.o. Burmistrza Miasta, zwaną w treści Porozumienia “Miastem”.
Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia a) XI Sobótki, Janki, Wianki – termin realizacji – jest uchwała Rady Powiatu nr 285/XXVII/2009 z czerwiec 2009 roku, kwota 3500zł. dnia 20 marca 2009r. w sprawie powierzenia Mia- b) Artyści Powiatu Radomskiego- Formatowanie stu Pionki zadań w zakresie kultury w 2009 roku i IX– termin realizacji – wrzesień 2009 roku, uchwały Rady Miejskiej w Pionkach nr kwota 1 500zł. LXXIX/377/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. w spra- wie przyjćcia od Powiatu Radomskiego zadań w c) XI Dzień Seniora 2009 – termin realizacji – paŝ- zakresie kultury i sportu w 2009r. dziernik 2009 roku, kwota 1 500zł. § 1.1. Powiat powierza Miastu zadania publicz- d) X Dzień Ziemi 2009– termin realizacji – kwie- ne Powiatu w zakresie kultury i sportu wymienio- cień 2009 roku, kwota 1 500zł. ne w ppkt a, b, c, d, e, f, g, h niniejszego porozu- e) III Turniej Tańca Boogie Woogie Ziemi Radom- mienia oraz przyznaje przewidziane w budşecie skiej o Puchar Starosty Radomskiego 2009 – Powiatu środki finansowe w wysokości wymie- termin realizacji – wrzesień 2009 roku, kwota nionej w ppkt a, b, c, d, e, f, g, h na realizacjć n/w 1 500zł. zadań:
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18114 – Poz. 2595 f) Przegląd Pieśni Patriotycznej Klubów Seniora – datkowania przekazanych mu środków finanso- termin realizacji - maj 2009 roku, kwota 1 500zł. wych na imprezy kulturalne wymienione w ppkt a, b, c, d, e, f, g,h pkt 1 § 1. g) Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich– termin realizacji – czerwiec - lipiec 2009 roku, 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, kwota 1 500zł. upowaşnieni pracownicy Powiatu mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają h) III Regionalne Zawody w Skokach przez Prze- lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowo- szkody o Puchar Starosty Radomskiego – ter- ści wykonywania zadania, oraz şądać udzielenia min realizacji - kwiecień 2009 roku, kwota 3 ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wy- 000zł. konania zadania. Miasto na şądanie kontrolujące- 2. Miasto oświadcza, şe przyjmuje do realizacji go jest zobowiązany dostarczyć lub udostćpnić zadania wymienione w § 1 pkt 1 ppkt a, b, c, d, e, dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić f, g, h porozumienia. wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. § 2. Środki finansowe o których mowa w pkt 1 ppkt a, b, c, d, e, f, g, h przekazane bćdą 14 dni 3. Powiat şąda końcowego sprawozdania z wy- przed terminem realizacji zadania na rachunek konania zadania według wzoru stanowiącego bankowy Miasta – nr rachunku bankowego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy 09914100050000023120000010. i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publiczne- § 3.1. Miasto zobowiązuje sić do wykorzystania go, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada- przekazanych środków finansowych tylko i wy- nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykona- łącznie na zadania w zakresie kultury i sportu, a nia tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207). polegające na zorganizowaniu imprez wymienio- Sprawozdanie powinno zostać dostarczone naj- nych w ppkt a, b, c, d, e, f, g, h pkt 1 § 1. póŝniej 15 dni po realizacji zadania. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z § 7. Sprawozdanie końcowe z wykonania za- przeznaczeniem wykorzystania dotacji podlega dania powinno zostać sporządzone przez Miasto ona zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do zaległości podatkowej od dnia przekazania dotacji rozporządzenia wymienionego w § 6 ust. 3. z budşetu powiatu. § 8.1. Porozumienie zawarte zostaje do dnia 31 § 4. Przekazane środki finansowe, określone w grudnia 2009r. § 1 ppkt a, b, c, d, e, f, g, h Miasto jest zobowiąza- ne wykorzystać najpóŝniej 14 dni po realizacji 2. W razie raşącego naruszenia przez jedną ze zadania, nie póŝniej niş do 30 grudnia 2009r. stron postanowień Porozumienia lub nienaleşyte- Środki finansowe niewykorzystane do tego termi- go wykonywania obowiązków, druga strona ma nu Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania 15 dni po wykonaniu zadania na rachunek ban- terminu wypowiedzenia przez oświadczenie zło- kowy Powiatu nr 95206010542006650020720001. şone na piśmie. § 5. Miasto zobowiązane jest w terminie 15 dni § 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w po realizacji zadania przedłoşyć Powiatowi szcze- Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowiec- gółowe rozliczenie przekazanych mu środków kiego pienićşnych wraz z dowodami na jaki cel kwota § 10. Porozumienie sporządzono w czterech przeznaczona na poszczególne imprezy została jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaş- wykorzystana (kserokopie faktur, dowodów zapła- dej Strony. ty itd.). § 11. Zmiany niniejszego porozumienia wyma- § 6.1. Powiat sprawuje kontrolć prawidłowości gają formy pisemnej pod rygorem niewaşności. wykonywania zadania przez Miasto, w tym wy-
Przewodniczący Zarządu Powiatu: Tadeusz Osiński Członek Zarządu: mgr Krzysztof Górak Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcjć Organów Gminy: Janusz Malik
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18115 –
Dziennik Urzćdowy Województwa Mazowieckiego Nr 92 – 18116 –
2 5 95
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych oraz załączniki moşna nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia - w punkcie sprzedaşy Redakcji Dziennika Urzćdowego Województwa Mazowieckiego w Radomiu ul. Şeromskiego 53 tel. 048 36-268-97, 36-20-861 fax: 048 36-20-305
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie na adres: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Starowolska 13A, 26-600 Radom
Wydawca: Wojewoda Mazowiecki Redakcja i skład: Wydział Prawny Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego w Warszawie - Redakcja Dziennika Urzćdowego Województwa Mazowieckiego Delegatura – Placówka Zamiejscowa 26-600 Radom, ul. Şeromskiego 53 tel. 0-48 36-268-97, 36-20-861 e-mail: [email protected] Druk i rozpowszechnianie: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu, Starowolska 13A, tel. 048 38-20-777 e-mail: [email protected]
Tłoczono z polecenia Wojewody Mazowieckiego w Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Starowolska 13A zam. 14.02.2001r. ISSN 1507-4307 Cena brutto 77,90 zł