Årsredovisning 2012 Ovanåkers Kommun Intäkter Och Kostnader För Den Kommunala Servicen
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsredovisning 2012 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, Övriga Övriga arrenden intäkter Stats- Material kostnader 5% 8% bidrag mm och 26% 16% tjänster Hyror 19% 5% Skatte Personal intäkter kostnader 61% 60% 2 100 kronor i skatt används till följande verksamheter Verksamhet Omvårdnadsenheten 27 Kr Grundskola och skolbarnomsorg 17 Kr Gymnasieskola 10 Kr Förskoleverksamhet 9 Kr Gemensamma kostnader 9 Kr Vägar, park m.m. 8 Kr Handikappomsorgen 6 Kr Kultur och fritid 6 Kr Individ och familjeenheten 5 Kr Övrig pedagogisk verksamhet 2 Kr Politisk verksamhet 1 Kr Ovanåker kommuns Innehåll Kommunberättelse årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunchef 6 Årsredovisningen är kommunstyrelsens Befolkning och näringsliv 7 redovisning av årets verksamhet och den Personalredovisning 8 ekonomiska ställningen i kommunen och dess Ekonomisk analys 10 bolag. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens Ekonomisk redovisning invånare. Mer information om kommunens Resultaträkning 12 verksamhet finns på vår webbplats, Noter RR 13 www.ovanaker.se Balansräkning 14 Noter BR 15 Årsredovisning 2012 är producerad av Kassaflödesanalys 19 kommunens ekonomiavdelning i samarbete med Ekonomiska nyckeltal 20 kommunens förvaltningar, nämnder och bolag. Driftredovisning 21 Budgetförändringar 22 Investeringsredovisning 23 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Förvaltningsberättelser efter valet 2010: Kommunens målstyrning 25 i storleksordning Koncernövergripande styrkort 26 Parti Antal Kvinnor Män Politiska organ 27 S 17 8 9 Kommunstyrelsen 29 C 11 6 5 Miljö- och byggnämnden 37 M 4 1 3 Tekniska nämnden inkl VA 43 3 Kd 4 2 2 Barn- och skolnämnden 50 Mp 2 1 1 Gymnasie- och utbildningsnämnden 57 Fp 1 0 1 Socialnämnden 63 V 1 0 1 Sd 1 0 1 Bolagsberättelser 41 18 23 Alfta-Edsbyns Fastighets AB 70 OKAB Näringsliv AB 71 Helsinge Net Ovanåker AB 75 Den styrande majoriteten utgörs av: Helsinge Vatten AB 79 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet Bollnäs-Ovanåker Renhållning AB 80 och Folkpartiet. Redovisningsprinciper 82 Ord och begrepp 83 Revisionsrapport 85 Fakta om Ovanåker! Organisationsskiss 86 Huvudorter: Edsbyn och Alfta Antal invånare: 11 392 Landskap: Hälsingland Län: Gävleborg Foto Marias of Sweden Ulrica Persson, Ovanåkers kommun 4 År 2012 från kommunstyrelsens ordförande Den 1 juli 2012 fick Sverige sitt femtonde världsarv godkänt En välkommen försäkringsåterbäring från AFA gjorde att vi av UNESCO. Det är fantastiskt att våra hälsingegårdar nu under året kunde avsätta bl.a. nästan åtta miljoner till finns med på denna unika lista och inte gör det vår stolthet förstärkning av dåliga vägar i tätorterna. HelsingeNet har mindre att två av dessa sju utpekade världsarvsgårdar finns arbetat idogt med att koppla upp så många hushåll och i vår kommun, Pallars och Jon-Lars i Långhed. Ett världsarv företag som möjligt och arbetet med utbyggnaden i Långhed förpliktigar men ger också kommunen stora möjligheter att tog nästan hela året. AEFAB har offensiva planer på att utveckla besöksnäringen än mer. Under hösten har därför kunna bygga mer attraktiva boenden i våra tätorter vilket vi ett intensivt arbete pågått för att förbereda kommunen för ser som en förutsättning för att göra kommunen intressant en växande turism som sannolikt kommer att märkas redan för utomstående att flytta till. BORAB som vi delar med i sommar. Utvecklingen av besöksnäringen är en fråga som Bollnäs investerar för att kunna förbättra och utöka sin legat högt på vår politiska agenda och denna möjlighet som verksamhet och vi hoppas att den avfallsutredning vi Världsarvet nu ger oss får vi inte missa. påbörjat ska ge underlag för hur vi bäst ska satsa på sophanteringen i framtiden. För den politiska ledningen har även frågan om vindkraft eller ej i kommunen varit en levande fråga under hela året. Arbetsmarknadsläget i vår kommun är trots de varsel som Det är en komplicerad fråga som bör tas med stor politisk lagts av företagen bättre än i flertalet av länets andra enighet för den gäller för en lång tid framöver och ska kommuner vilket inte innebär att vi kan slå oss till ro. Att balansera alltifrån behovet av energi i världen, ansvaret för fastna i arbetslöshet är förödande för människor och vi har övergången till förnyelsebara energikällor, besöksnäringens ett extra stort ansvar för de unga som har svårt att komma ut utvecklingspotential till individers behov av att få uppleva i arbetslivet. en orörd natur. Kommunens ekonomiska resultat blev positivt under 2012 Det näringslivsarbete som skulle ersätta näringslivsbolaget och vi nådde alla finansiella mål utom ett. Det arbete som OKAB kom också igång under året i och med anställningen personalen ute i verksamheterna gör trots ständiga av en näringslivsutvecklare. Det arbete som den politiska besparingar, omorganisationer och ökad arbetsbörda gör att majoriteten påbörjade omedelbart efter valet har börjat kommunens invånare i alla fall får en omsorg och kommunal märkas så smått i företagsmätningarna som redovisas och service av god kvalitet. det ger oss självklart inspiration att fortsätta arbetet med Vi vill verkligen tacka all personal för deras engagemang och 5 företagsbesök, frukostmöten och utöka med temamöten stora ansvarskänsla. Den kan inte mätas i pengar men är samt få igång det näringslivsråd som företagen och vi sett ovärderlig för en arbetsgivare. ett behov av. Vi har stora utmaningar att möta och svåra problem att De medborgardialoger vi genomförde som ett led i arbetet brottas med under åren framöver men också många roliga med lokal- och skolutredningen mynnade ut i ett politiskt och spännande saker att ta itu med. Vi hoppas därför att all beslut om att avvakta med den stora omorganisationen av personal och alla kommunens övriga invånare vill vara med skolan och i ett första skede arbeta med kvalitetshöjande i arbetet för att utveckla och anpassa Ovanåker för arbete i skolan samt en genomlysning av kommunens andra framtidens behov. lokaler och verksamheter. Det har resulterat i att vi under året påbörjade en diskussion om flytt av Edsbyns museum, Yoomi Renström (s) upprustning av Celciusskolans aula till en bättre Kommunstyrelsens ordförande konferenssal, att samla delar av socialtjänsten och kommande hemsjukvård på Gyllengården för att få loss lägenheter på Hingsten för att nämna några delar av lokalutredningsarbetet. Men detta förändringsarbete kommer att utvidgas och fortgå under många år framöver. En händelse som kom att få stora konsekvenser inte bara för kommunen men framför allt för boende i AEFABs bostäder är branden på Öjollas i Edsbyn den 28 april 2012. Fantastiska insatser av hemtjänstens nattpatrull, räddningstjänsten, kommunens krisgrupper, AEFAB´s personal och många fler gjorde att endast byggnaden och inga personer blev offer för branden. Vi är ett stort tack skyldiga till alla som så snabbt var på plats och alla civila som efteråt engagerade sig för att underlätta livet för de drabbade personerna. Kommunstyrelsens ordförande Förord – Kommunstyrelsens ordförande Foto: Ovanåkers kommun Kommunchefen har ordet Stabila planeringsförutsättningar Utmaningen om att möta framtidens För en utomstående betraktare kan det kännas märkligt behov att begreppet ”stabila planeringsförutsättningar” är Vi känner till att kommunalt anställda bara blir äldre något av det som vi mest eftertraktar i kommunal och äldre så ser det ut även i Ovanåkers kommun. När verksamhet. Med det menar vi att det på förhand ska dagens medarbetare väljer att lämna arbetsmarknaden gå att bedöma vilka inkomster kommunen har. vet vi inte exakt men vi vet att många kommer att göra Kommunernas inkomster består av tre komponenter; det under den närmaste 10-årsperoden. Det kommer att skatter, bidrag och avgifter. Avgifterna är den mindre vara många platser att återbesätta. Andelen som delen av de totala inkomsterna och erfarenhetsmässigt kommer att efterfråga offentliga välfärdstjänster så går det relativt lätt att bedöma dess storlek. Skatter kommer att öka och andelen som ska leverera och bidrag är betydligt svårare. Skatteunderlaget består tjänsterna minska av den naturliga orsaken att andelen i princip av antalet arbetade timmar * timlönen och äldre ökar. grundar sig på nationella prognoser över konjunkturutvecklingen. Dessa prognoser har de Kommer morgondagens äldre att efterfråga det vi senaste åren haft en benägenhet att svänga kraftigare levererar idag? Hur kommer vi att leverera dagens och tätare vilket lett till att våra inkomster påvekats utbud? Vilka är våra förutsättningar att rekrytera både upp och ned och då från ett år till ett annat. 2012 personal? Många frågor kan ställas och vi behöver alla har utgjort ett år då det kraftigt svängt uppåt men såväl tänka på framtiden. Att lyfta blicken framåt och t ex. 2011 och vad vi ser nu inför 2013 ligger på en väsentligt se år 2020 som en tidshorisont kan vägleda oss så att vi lägre nivå. tänker i form av morgondagens behov och pratar om lösningar som ska hålla under längre tid. Det gläder Varför gör jag då denna utläggning? Jo för att både mig att så många har förmågan att lyfta blicken och invånare och anställda kan ta del av mediala uppgifter bidra till arbetet mot framtiden. kring att kommunsektorns inkomster har varit väldigt bra under 2012 och att det då är väldigt svårt att förstå Avslutningsvis så riktar jag ett varmt tack till våra att vi arbetar med besparings-/effektiviseringsåtgärder i 6 medarbetare inom kommunen för 2012 där många den omfattning som vi gör.