DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 3549

SPRAWOZDANIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY RUDZINIEC

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2016 rok. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Obrzut Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3549

Załącznik do Sprawozdania Nr 58/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok.

Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił: dochody – 40.994.401,06 zł, wydatki – 45.339.065,06 zł, przychody – 4.507.295 zł, rozchody – 162.631 zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.344.664 zł stanowiły: pożyczki – 1.261.283 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.083.381 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło: dochody – 41.496.532,89 zł (101,2% planu), wydatki – 40.981.998,39 zł (90,4% planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2016 zamknęło się nadwyżką w wysokości 514.534,50 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 39.342.672,57 zł (100,9% planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 33.985.112,14 zł (91,9% planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2.153.860,32 (107,9% planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 6.996.886,25 zł (83,6% planu). I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok w wysokości 40.994.401,06 zł, zrealizowane zostały w kwocie 41.496.532,89 zł, co stanowi 101,2% planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 367.614,84 zł, zrealizowane zostały w kwocie 366.790,72 zł, co stanowi 99,8% planu. Z tego: dochody bieżące – 366.790,72 zł, w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.296,88 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 355.493,84 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 26.500 zł, zrealizowane zostały w kwocie 27.487,28 zł, co stanowi 103,7% planu. Z tego: dochody bieżące – 27.487,28 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat – 1.660 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25.827,28 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 830 zł, zrealizowane zostały w kwocie 830,22 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3549

dochody bieżące – 830,22 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 830,22 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 578.720 zł, zrealizowane zostały w kwocie 913.737,23 zł, co stanowi 157,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 355.404,12 zł, w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 17.413,14 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 97.199,18 zł - wpływy z różnych opłat – 34,80 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 217.059,10 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 4.619,43 zł - wpływy z różnych dochodów – 19.078,47 zł dochody majątkowe – 558.333,11 zł, w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 35.345,51 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 461.161,60 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 61.826 zł Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 70 zł, zrealizowane zostały w kwocie 77,21 zł, co stanowi 110,3% planu. Z tego: dochody bieżące – 77,21 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 77,21 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 105.140 zł, zrealizowane zostały w kwocie 110.333,29 zł, co stanowi 104,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 110.333,29 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów – 31.217,04 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78.086,22 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18,60 zł - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 998,98 zł - pozostałe odsetki – 12,45 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 13.270 zł, zrealizowane zostały w kwocie 12.462,55 zł, co stanowi 93,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 12.462,55 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3549

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 12.462,55 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 300 zł, zrealizowane zostały w kwocie 300 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące – 300 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.632 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.956,13 zł, co stanowi 150,3% planu. Z tego: dochody bieżące – 3.956,13 zł, w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.314,60 zł - wpływy z różnych dochodów – 219,53 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 522 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 900 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 16.916.194 zł, zrealizowane zostały w kwocie 17.415.125,99 zł, co stanowi 102,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 17.415.125,99 zł, w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 7.538,10 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.720,47 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.945.750,83 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 41.334,10 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 117.355,80 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 27.804 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 690 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.997 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.352.453,41 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 739.482,51 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.745,83 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 211.489,26 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 98.326,04 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 363.614 zł - wpływy z opłaty skarbowej – 29.977,84 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 201.628,27 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 38.377,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3549

- wpływy z różnych opłat – 12.832,24 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 87 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.134.137 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 49.784,89 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego W tym dziale nie zostały zaplanowane dochody, natomiast zrealizowane zostały dochody w kwocie 16,11 zł. Z tego: dochody bieżące – 16,11 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów – 16,11 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 12.220.678,35 zł, zrealizowane zostały w kwocie 12.256.871,01 zł, co stanowi 100,3% planu. Z tego: dochody bieżące – 12.223.145,97 zł, w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa – 12.019.965 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 105.415,66 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 97.765,31 zł dochody majątkowe – 33.725,04 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – 33.725,04 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.866.781,44 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.681.929,33 zł, co stanowi 90,1% planu. Z tego: dochody bieżące – 862.992,16 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat – 132.344,50 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 28.067,20 zł - wpływy z usług – 31.576 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 7,78 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.137,90 zł - wpływy z różnych dochodów – 13.889,21 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 58.004,74 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.240,41 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadnia z zakresu wychowania przedszkolnego - 132.374,70 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 28.009,72 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 386.340 zł dochody majątkowe – 818.937,17 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 3549

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 818.937,17 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 449 zł, zrealizowane zostały w kwocie 280,68 zł, co stanowi 62,5% planu. Z tego: dochody bieżące – 280,68 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 280,68 zł Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 6.935.733,43 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.808.942 zł, co stanowi 98,2% planu. Z tego: dochody bieżące – 6.808.942 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.929.520 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 46,10 zł - wpływy z różnych dochodów – 3.768,59 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.106.743,96 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.504,03 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 701.162,09 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,68 zł - wpływy z różnych opłat – 226 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 53.970,55 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 154.796 zł, zrealizowane zostały w kwocie 109.227,37 zł, co stanowi 70,6% planu. Z tego: dochody bieżące – 109.227,37 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów – 30.109 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.970 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 71.707,71 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1.440,66 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 3549

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.790.428 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.780.701,79 zł, co stanowi 99,5% planu. Z tego: dochody bieżące – 1.037.836,79 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat – 77.029,67 zł - wpływy z różnych dochodów – 1.452,68 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 28.040 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.089,40 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 924.288,12 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 936,92 zł dochody majątkowe – 742.865 zł, w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 742.865 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.000 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące – 1.000 zł, w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 13.264 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.463,98 zł, co stanowi 48,7% planu. Z tego: dochody bieżące – 6.463,98 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów – 696,63 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.767,35 zł II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok w wysokości 45.339.065,06 zł, wykonane zostały w kwocie 40.981.998,39 zł, co stanowi 90,4% planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 588.643,84 zł, wykonane zostały w kwocie 562.274,76 zł, co stanowi 95,5% planu. W tym: Rozdział 01008 Melioracje wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 76.150 zł, wykonana została w wysokości 70.312,18 zł (92,3%). Z tego: wydatki bieżące – 70.312,18 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 70.312,18 zł, z tego: wydatki statutowe – 70.312,18 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 70.312,18 zł Rozdział 01009 Spółki Wodne Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 3549

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 80.000 zł, wykonana została w wysokości 79.958,30 zł (99,9%). Z tego: wydatki bieżące – 20.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 20.000 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000 zł wydatki majątkowe – 59.958,30 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 59.958,30 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 59.958,30 zł Rozdział 01030 Izby rolnicze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 20.000 zł, wykonana została w wysokości 15.779,56 zł (78,9%). Z tego: wydatki bieżące – 15.779,56 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 15.779,56 zł, z tego: - wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.779,56 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 412.493,84 zł, wykonana została w wysokości 396.224,72 zł (96,1%). Z tego: wydatki bieżące – 396.224,72 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 396.224,72 zł, z tego: wydatki statutowe – 394.180,49 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 7.945,04 zł - zakup środków żywności – 133,57 zł - zakup usług pozostałych – 37.558,51 zł - różne opłaty i składki – 348.523,37 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.044,23 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.044,23 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.159.800 zł, wykonane zostały w kwocie 902.282,28 zł, co stanowi 77,8% planu. W tym: Rozdział 40002 Dostarczanie wody Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.159.800 zł, wykonana została w wysokości 902.282,28 zł ( 77,8 % ). Z tego: wydatki bieżące – 362.090,87 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 362.090,87 zł, z tego: wydatki statutowe – 362.090,87 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 360.582,47 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.508,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 3549

wydatki majątkowe – 540.191,41 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 540.191,41 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 540.191,41 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.840.137,35 zł, wykonane zostały w kwocie 3.020.449,48 zł, co stanowi 78,7% planu. W tym: Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 631.184 zł, wykonana została w wysokości 497.320,04 zł (78,8%). Z tego: wydatki bieżące – 497.320,04 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 375.830,24 zł, z tego: wydatki statutowe – 375.830,24 zł, w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 55.970,09 zł - zakup usług pozostałych – 319.860,15 zł dotacje na zadania bieżące – 121.489,80 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 121.489,80 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 950.000 zł, wykonana została w wysokości 438.363,97 zł (46,1%). Z tego: wydatki bieżące – 338.363,97 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 338.363,97 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 338.363,97 zł wydatki majątkowe – 100.000 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.170.953,35 zł, wykonana została w wysokości 1.998.050,47 zł (92%). Z tego: wydatki bieżące – 390.517,05 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 390.517,05 zł, z tego: wydatki statutowe – 390.517,05 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł - zakup usług remontowych – 104.709,90 zł - zakup usług pozostałych – 273.314,80 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 492,35 zł wydatki majątkowe – 1.607.533,42 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.607.533,42 zł, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 3549

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.607.533,42 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 88.000 zł, wykonana została w wysokości 86.715 zł (98,5%). Z tego: wydatki bieżące – 86.715 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 86.715 zł, z tego: wydatki statutowe – 86.715 zł, w tym: - zakup usług remontowych – 86.715 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 85.150 zł, wykonane zostały w kwocie 85.051 zł, co stanowi 99,9% planu. W tym: Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 60.150 zł, wykonana została w wysokości 60.051 zł (99,8%). Z tego: wydatki bieżące – 60.051 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 60.051 zł, z tego: wydatki statutowe – 60.051 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 60.000 zł - różne opłaty i składki – 51 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 25.000 zł, wykonana została w wysokości 25.000 zł (100%). Z tego wydatki bieżące – 25.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 25.000 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 25.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 668.836 zł, wykonane zostały w kwocie 650.068,50 zł, co stanowi 97,2% planu. W tym: Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 497.836 zł, wykonana została w wysokości 497.551,30 zł (99,9%). Z tego: wydatki bieżące – 482.860,32 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 482.860,32 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 482.860,32 zł wydatki majątkowe – 14.690,98 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.690,98 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 14.690,98 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 3549

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 171.000 zł, wykonana została w wysokości 152.517,20 zł (89,2%). Z tego: wydatki bieżące – 103.423,04 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych – 103.423,04 zł, z tego: wydatki statutowe – 103.423,04 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 97.442,30 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1.968 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 170 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.264,64 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.578,10 zł wydatki majątkowe – 49.094,16 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.094,16 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.094,16 zł Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 66.909 zł, wykonane zostały w kwocie 66.551,60 zł, co stanowi 99,5% planu. W tym Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 38.340 zł, wykonana została w wysokości 38.276,20 zł (99,8%). Z tego: wydatki bieżące – 38.276,20 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 38.276,20 zł, z tego: wydatki statutowe – 38.276,20 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 36.431,20 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.845 zł Rozdział 71035 Cmentarze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 28.569 zł, wykonana została w wysokości 28.275,40 zł (99%). Z tego: wydatki bieżące – 13.569 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 13.569 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 13.569 zł wydatki majątkowe – 14.706,40 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.706,40 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 14.706,40 zł Dział 720 Informatyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.200 zł, wykonane zostały w kwocie 1.126,62 zł, co stanowi 93,9% planu. W tym: Rozdział 72095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.200 zł, wykonana została w wysokości 1.126,62 zł (93,9%). Z tego: wydatki bieżące – 1.126,62 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 3549

dotacje na zadania bieżące – 1.126,62 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.126,62 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 5.420.250,76 zł, wykonane zostały w kwocie 4.781.356,95 zł, co stanowi 88,2% planu. W tym: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 88.330 zł, wykonana została w wysokości 78.095,42 zł (88,4%). Z tego: wydatki bieżące – 78.095,42 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 78.086,22 zł, z tego: wydatki statutowe – 3.509,04 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 3.509,04 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.577,18 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.577,18 zł dotacje na zadania bieżące – 9,20 zł, z tego: - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9,20 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 182.000 zł, wykonana została w wysokości 170.900,25 zł (93,9%). Z tego: wydatki bieżące – 170.900,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 14.178,25 zł, z tego: wydatki statutowe – 14.178,25 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 4.541,90 zł - zakup środków żywności – 1.681,26 zł - zakup usług pozostałych – 7.495,86 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 459,23 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.722 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 156.722 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 4.495.910 zł, wykonana została w wysokości 4.029.915,43 zł (89,6%). Z tego: wydatki bieżące – 4.001.417,77 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 3.991.859,81 zł, z tego: wydatki statutowe – 705.210,91 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.429 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 148.066,69 zł - zakup środków żywności – 1.846,72 zł - zakup energii – 64.281,48 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 3549

- zakup usług remontowych – 129.896,37 zł - zakup usług zdrowotnych – 4.345,76 zł - zakup usług pozostałych – 202.965,17 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.452,04 zł - podróże służbowe krajowe – 28.320,01 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.226,89 zł - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 55.380,75 zł - niewłaściwe obciążenia – 0,03 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.286.648,90 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.513.003,41 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 184.051,09 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 444.938,68 zł - składki na Fundusz Pracy – 50.775,72 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 93.880 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.557,96 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.557,96 zł wydatki majątkowe – 28.497,66 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.497,66 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.497,66 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 75.700 zł, wykonana została w wysokości 56.004,82 zł (74%). Z tego: wydatki bieżące – 56.004,82 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 56.004,82 zł, z tego: wydatki statutowe – 53.106,59 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 22.268,38 zł - zakup środków żywności – 1.469,01 zł - zakup usług pozostałych – 29.369,20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.898,23 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne – 423,23 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 2.475 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 143.278,76 zł, wykonana została w wysokości 126.554,52 zł (88,3%). Z tego: wydatki bieżące – 115.110,60 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 115.087,53 zł, z tego: wydatki statutowe – 20.513,46 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 10.307,38 zł - zakup energii – 3.876,27 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 3549

- zakup usług remontowych – 123 zł - zakup usług zdrowotnych – 126 zł - zakup usług pozostałych – 4.457,81 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150 zł - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 160 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.313 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.574,07 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.317,33 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.283,52 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.893,22 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 1.080 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23,07 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23,07 zł wydatki majątkowe – 11.443,92 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.443,92 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.443,92 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 435.032 zł, wykonana została w wysokości 319.886,51 zł (73,5%). Z tego: wydatki bieżące – 319.886,51 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 237.374,41 zł, z tego: wydatki statutowe – 166.399,41 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 140,32 zł - różne opłaty i składki – 29.896,48 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa – 40 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 24,80 zł - podatek od towarów i usług (VAT) – 105.405 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28.986,81 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 1.906 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.975 zł, w tym: - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 70.975 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.512,10 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 82.512,10 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 13.270 zł, wykonane zostały w kwocie 12.462,55 zł, co stanowi 93,9% planu. W tym: Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 13.020 zł, wykonana została w wysokości 12.462,55 zł (95,7%). Z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 3549

wydatki bieżące – 12.462,55 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 12.462,55 zł, z tego: wydatki statutowe – 12.462,55 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 12.462,55 zł Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 250 zł, nie została wykonana. Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 300 zł, wykonane zostały w kwocie 300 zł, co stanowi 100 % planu. W tym: Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 300 zł, wykonana została w wysokości 300 zł (100%). Z tego: wydatki bieżące – 300 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 300 zł, z tego: wydatki statutowe – 300 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 100 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 513.297 zł, wykonane zostały w kwocie 469.672,62 zł, co stanowi 91,5% planu. W tym: Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 40.485 zł, wykonana została w wysokości 33.780,30 zł (83,4%). Z tego: wydatki bieżące – 23.780,30 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 23.780,30 zł, z tego: wydatki statutowe – 23.780,30 zł, w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 23.780,30 zł wydatki majątkowe – 10.000 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł, z tego: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10.000 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 463.322 zł, wykonana została w wysokości 426.568,55 zł (92,1%). Z tego: wydatki bieżące – 352.084,24 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 23.681,98 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 23.681,98 zł wydatki jednostek budżetowych – 295.939,76 zł, z tego: wydatki statutowe – 239.288,58 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 114.099,67 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 3549

- zakup energii – 27.296,18 zł - zakup usług remontowych – 40.579,03 zł - zakup usług zdrowotnych – 9.680,90 zł - zakup usług pozostałych – 34.663,54 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.539,66 zł - różne opłaty i składki – 11.368 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 61,60 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.651,18 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.051,18 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 53.600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.462,50 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.462,50 zł wydatki majątkowe – 74.484,31 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 74.484,31 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 32.549,56 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 41.934,75 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.155 zł, wykonana została w wysokości 5.013,35 zł (97,3%). Z tego: wydatki bieżące – 5.013,35 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 5.013,35 zł, z tego: wydatki statutowe – 4.193,65 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 1.084,68 zł - zakup energii – 276,97 zł - zakup usług remontowych – 2.400 zł - zakup usług pozostałych – 432 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 819,70 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne – 119,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 700 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.600 zł, wykonana została w wysokości 2.577,94 zł (99,2%). Z tego: wydatki bieżące – 2.577,94 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 2.577,94 zł, z tego: wydatki statutowe – 2.577,94 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 2.577,94 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.735 zł, wykonana została w wysokości 1.732,48 zł (99,9%). Z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 3549

wydatki bieżące – 1.732,48 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 1.732,48 zł, z tego: wydatki statutowe – 1.732,48 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 1.709,50 zł - zakup usług pozostałych – 22,98 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 51.705 zł, wykonane zostały w kwocie 16.895,44 zł, co stanowi 32,7% planu. W tym: Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 51.705 zł, wykonana została w wysokości 16.895,44 zł (32,7%). Z tego: wydatki bieżące – 16.895,44 zł, w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 16.895,44 zł, z tego: - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 16.895,44 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale rezerwy w wysokości 115.155 zł, nie zostały rozdysponowane. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Planowana w tym rozdziale kwota rezerwy w wysokości 115.155 zł, nie została rozdysponowana. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 15.457.906,68 zł, wykonane zostały w kwocie 14.411.347,13 zł, co stanowi 93,2% planu. W tym: Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 8.078.732,95 zł, wykonana została w wysokości 7.668.519,05 zł (94,9%). Z tego: wydatki bieżące – 7.399.073,46 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 539.995,75 zł, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 537.967,22 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2.028,53 zł wydatki jednostek budżetowych – 6.512.612,60 zł, z tego: wydatki statutowe – 1.086.196,44 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.029,95 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 313.149,37 zł - zakup środków żywności – 1.236,27 zł - zakup środków dydaktycznych i książek – 64.898,31 zł - zakup energii – 88.185,29 zł - zakup usług remontowych – 138.349,54 zł - zakup usług zdrowotnych – 7.745,12 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 3549

- zakup usług pozostałych – 105.602,33 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.715,45 zł - podróże służbowe krajowe – 9.368,14 zł - różne opłaty i składki – 12.945,97 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 320.694 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa – 42 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.234,70 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.426.416,16 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.160.991,30 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 333.046,96 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 814.788,46 zł - składki na Fundusz Pracy – 95.202,44 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 22.387 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 346.465,11 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 346.465,11 zł wydatki majątkowe – 269.445,59 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 269.445,59 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 238.280,59 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 31.165 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.088.479 zł, wykonana została w wysokości 970.896,14 zł (89,2%). Z tego: wydatki bieżące – 958.039,14 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 146.072,13 zł, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 146.072,13 zł wydatki jednostek budżetowych – 780.658,46 zł, z tego: wydatki statutowe – 133.970,25 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 277,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 48.112,73 zł - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.333,19 zł - zakup energii – 13.633,13 zł - zakup usług remontowych – 3.844,92 zł - zakup usług zdrowotnych – 712,33 zł - zakup usług pozostałych – 26.752,77 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.304,62 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.033,76 zł - podróże służbowe krajowe – 631,69 zł - różne opłaty i składki – 810,31 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 3549

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.986 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 537 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646.688,21 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 520.150,46 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.486,06 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 90.945,19 zł - składki na Fundusz Pracy – 8.106,50 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.308,55 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.308,55 zł wydatki majątkowe – 12.857 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.857 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.857 zł Rozdział 80104 Przedszkola Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.262.864,71 zł, wykonana została w wysokości 1.186.611,37 zł (94%). Z tego: wydatki bieżące – 1.133.606,68 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 1.085.632,45 zł, z tego: wydatki statutowe – 211.115,37 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.164,66 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 38.455,12 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.477,93 zł - zakup energii – 43.420,59 zł - zakup usług remontowych – 30.763,15 zł - zakup usług zdrowotnych – 1.524,33 zł - zakup usług pozostałych – 19.597,06 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.423,05 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.081,94 zł - podróże służbowe krajowe – 2.202,98 zł - różne opłaty i składki – 2.376 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.389 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa – 126 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.113,56 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 874.517,08 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 668.288,15 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.710,93 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 127.277,34 zł - składki na Fundusz Pracy – 12.398,66 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 842,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.974,23 zł, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 3549

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47.974,23 zł wydatki majątkowe – 53.004,69 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 53.004,69 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53.004,69 zł Rozdział 80110 Gimnazja Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.577.650,24 zł, wykonana została w wysokości 2.514.275,44 zł (97,5%). Z tego: wydatki bieżące – 2.344.507,59 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 2.189.210,16 zł, z tego: wydatki statutowe – 335.705,94 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9.952,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 36.757,61 zł - zakup środków dydaktycznych i książek – 36.417,54 zł - zakup energii – 64.755,50 zł - zakup usług remontowych – 47.520,66 zł - zakup usług zdrowotnych – 2.073,65 zł - zakup usług pozostałych – 44.596,73 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.324,82 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 295,20 zł - podróże służbowe krajowe – 1.645,97 zł - różne opłaty i składki – 7.168,74 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.085 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 88,02 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.023,72 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.853.504,22 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.428.687,64 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.004,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 261.009,42 zł - składki na Fundusz Pracy – 29.803,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 14.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155.297,43 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 155.297,43 zł wydatki majątkowe – 169.767,85 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 169.767,85 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 169.767,85 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 470.000 zł, wykonana została w wysokości 408.634,94 zł (86,9%). Z tego: wydatki bieżące – 408.634,94 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 3549

wydatki jednostek budżetowych – 381.905,99 zł, z tego: wydatki statutowe – 381.905,99 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 381.905,99 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.728,95 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26.728,95 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 328.429,57 zł, wykonana została w wysokości 328.426,93 zł (100%). Z tego: wydatki bieżące – 328.426,93 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 327.927,67 zł, z tego: wydatki statutowe – 27.595,81 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 4.077,97 zł - zakup energii – 1.934,41 zł - zakup usług zdrowotnych – 580 zł - zakup usług pozostałych – 12.876,94 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 70 zł - podróże służbowe krajowe – 468,28 zł - różne opłaty i składki – 550 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.308 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 25,88 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.704,33 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.331,86 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 224.320,20 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.590,04 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 40.083,49 zł - składki na Fundusz Pracy – 5.638,13 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 2.700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499,26 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 499,26 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 55.227 zł, wykonana została w wysokości 48.249,80 zł (87,4%). Z tego: wydatki bieżące – 48.249,80 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 48.249,80 zł, z tego: wydatki statutowe – 48.249,80 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 708,62 zł - zakup usług pozostałych – 13.908,76 zł - podróże służbowe krajowe – 942,03 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 32.690,39 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 3549

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 867.780,96 zł, wykonana została w wysokości 754.069,47 zł (86,9%). Z tego: wydatki bieżące – 749.005,74 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 747.851,71 zł, z tego: wydatki statutowe – 317.922,19 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 277,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 20.268,14 zł - zakup środków żywności – 270.989,99 zł - zakup energii – 8.326,63 zł - zakup usług remontowych – 479,70 zł - zakup usług zdrowotnych – 429,85 zł - zakup usług pozostałych – 3.179,97 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 210,08 zł - podróże służbowe krajowe – 234,03 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.962 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 564 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429.929,52 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 341.643,77 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.104,89 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 60.938,87 zł - składki na Fundusz Pracy – 4.241,99 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.154,03 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.154,03 zł wydatki majątkowe – 5.063,73 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.063,73 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.063,73 zł Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 94.753 zł, wykonana została w wysokości 70.349,99 zł (74,2%). Z tego: wydatki bieżące – 70.349,99 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 69.172,20 zł, z tego: wydatki statutowe – 30.037,92 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 2.720 zł - zakup środków dydaktycznych i książek – 24.553,47 zł - zakup energii – 539,79 zł - zakup usług remontowych – 127 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 3549

- zakup usług zdrowotnych – 3,47 zł - zakup usług pozostałych – 836,03 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 109,15 zł - podróże służbowe krajowe – 32 zł - różne opłaty i składki – 29,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.006 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 46 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.134,28 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.732,96 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.599,35 zł - składki na Fundusz Pracy – 801,97 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.177,79 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.177,79 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 284.489,25 zł, wykonana została w wysokości 252.222,71 zł (88,7%). Z tego: wydatki bieżące – 252.222,71 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 65.676,11 zł, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – 65.626,61 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 49,50 zł wydatki jednostek budżetowych – 181.517,45 zł, z tego: wydatki statutowe – 27.943,38 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 295 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 2.567,34 zł - zakup środków dydaktycznych i książek – 16.904,46 zł - zakup energii – 2.620,66 zł - zakup usług remontowych – 1.156,16 zł - zakup usług zdrowotnych – 69,03 zł - zakup usług pozostałych – 1.653,29 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 103,78 zł - podróże służbowe krajowe – 153,37 zł - różne opłaty i składki – 105 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.005 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 310,29 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.574,07 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.361,74 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 3549

- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.928,11 zł - składki na Fundusz Pracy – 3.267,22 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 17 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.029,15 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.029,15 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 349.500 zł, wykonana została w wysokości 209.091,29 zł (59,8%). Z tego: wydatki bieżące – 209.091,29 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 209.091,29 zł, z tego: wydatki statutowe – 209.091,29 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 3.357,89 zł - zakup usług pozostałych – 56.931,06 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 148.802,34 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 307.549 zł, wykonane zostały w kwocie 306.991,63 zł, co stanowi 99,8% planu. W tym: Rozdział 85111 Szpitale ogólne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 35.600 zł, wykonana została w wysokości 35.600 zł (100%). Z tego: wydatki majątkowe – 35.600 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.600 zł z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 35.600 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.000 zł, wykonana została w wysokości 4.995,14 zł (99,9%). Z tego: wydatki bieżące – 4.995,14 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 4.995,14 zł, z tego: wydatki statutowe – 4.995,14 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 1.995,14 zł - zakup usług pozostałych – 3.000 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 186.500 zł, wykonana została w wysokości 186.115,81 zł (99,8%). Z tego: wydatki bieżące – 186.115,81 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 186.115,81 zł, z tego: wydatki statutowe – 84.353,60 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 22.538,57 zł - zakup środków żywności – 15.636,97 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 3549

- zakup energii – 5.712,53 zł - zakup usług pozostałych – 37.699,92 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.118,64 zł - podróże służbowe krajowe – 500 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.762,21 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.011 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.547,60 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.966,87 zł - składki na Fundusz Pracy – 566,74 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 70.670 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 80.449 zł, wykonana została w wysokości 80.280,68 zł (99,8%). Z tego: wydatki bieżące – 80.280,68 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 280,68 zł, z tego: wydatki statutowe – 280,68 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 280,68 zł dotacje na zadania bieżące – 80.000 zł, z tego: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego – 80.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 8.487.233,43 zł, wykonane zostały w kwocie 8.240.723,81 zł, co stanowi 97,1% planu. W tym: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 145.000 zł, wykonana została w wysokości 141.368,27 zł (97,5%). Z tego: wydatki bieżące – 141.368,27 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 141.368,27 zł, z tego: wydatki statutowe – 141.368,27 zł, w tym: - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 141.368,27 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.300 zł, wykonana została w wysokości 5.250,66 zł (99,1%). Z tego wydatki bieżące – 5.250,66 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 5.250,66 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.250,66 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 3549

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.000 zł, wykonana została w wysokości 1.315,08 zł (65,8%). Z tego: wydatki bieżące – 1.315,08 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 1.315,08 zł, z tego: wydatki statutowe – 1.315,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł - zakup usług pozostałych – 315,08 zł Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 115.397 zł, wykonana została w wysokości 84.072,72 zł (72,9%). Z tego: wydatki bieżące – 84.072,72 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 84.072,72 zł, z tego: wydatki statutowe – 35.180,53 zł, w tym: - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 33.293,52 zł - podróże służbowe krajowe – 1.887,01 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.892,19 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.227,48 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.245,98 zł - składki na Fundusz Pracy – 758,73 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 8.660 zł Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.929.520 zł, wykonana została w wysokości 3.929.520 zł (100%). Z tego: wydatki bieżące – 3.929.520 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 77.049 zł, z tego: wydatki statutowe – 25.976 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 15.849 zł - zakup usług pozostałych – 8.127 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.073 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.323 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 10.750 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.852.471 zł, z tego: - świadczenia społeczne – 3.852.471 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 3549

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.212.489 zł, wykonana została w wysokości 2.104.523,93 zł (95,1%). Z tego: wydatki bieżące – 2.104.523,93 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 74.782,36 zł, z tego: wydatki statutowe – 33.647,99 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 4.599,67 zł - zakup usług pozostałych – 20.059 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości – 3.443,22 zł - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości – 46,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.134,37 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.134,37 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.029.741,57 zł, z tego: - świadczenia społeczne – 2.029.741,57 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 27.023 zł, wykonana została w wysokości 26.156,40 zł (96,8%). Z tego: wydatki bieżące – 26.156,40 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 26.156,40 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.156,40 zł, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26.156,40 zł Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 435.000 zł, wykonana została w wysokości 431.543,47 zł (99,2%). Z tego: wydatki bieżące – 431.543,47 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 431.543,47 zł, z tego: - świadczenia społeczne – 431.543,47 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 122.630,43 zł, wykonana została w wysokości 122.379,78 zł (99,8%). Z tego: wydatki bieżące – 122.379,78 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 87,38 zł, z tego: wydatki statutowe – 87,38 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 87,38 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.292,40 zł, z tego: - świadczenia społeczne – 122.292,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 3549

Rozdział 85216 Zasiłki stałe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 220.999 zł, wykonana została w wysokości 201.052,11 zł (91%). Z tego: wydatki bieżące – 201.052,11 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201.052,11 zł, z tego: - świadczenia społeczne – 201.052,11 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 946.313 zł, wykonana została w wysokości 940.151,39 zł (99,3%). Z tego: wydatki bieżące – 940.151,39 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 931.204,31 zł, z tego: wydatki statutowe – 91.919,70 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 25.957,81 zł - zakup energii – 5.824,44 zł - zakup usług remontowych – 492 zł - zakup usług zdrowotnych – 2.410 zł - zakup usług pozostałych – 19.893,44 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.577,70 zł - podróże służbowe krajowe – 12.606,79 zł - różne opłaty i składki – 1.301 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.220,20 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 92,99 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 6.543,33 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 839.284,61 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 652.966 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.253,96 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 124.407,26 zł - składki na Fundusz Pracy – 10.057,39 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 3.600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.947,08 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.243,85 zł - świadczenia społeczne – 5.703,23 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 18.440 zł, wykonana została w wysokości 16.927,19 zł (91,8%). Z tego: wydatki bieżące – 16.927,19 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 16.927,19 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.927,19 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.312,22 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 3549

- składki na Fundusz Pracy – 74,97 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 15.540 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 307.122 zł, wykonana została w wysokości 236.462,81 zł (77%). Z tego: wydatki bieżące – 215.392,91 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 7.935,52 zł, z tego: wydatki statutowe – 2.985,45 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 1.113,25 zł - zakup energii – 778,48 zł - zakup usług pozostałych – 567,85 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 525,87 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.950,07 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 195,64 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 698,43 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 4.056 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.486,84 zł, z tego: - świadczenia społeczne – 123.486,84 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 83.970,55 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.350 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.809,60 zł - składki na Fundusz Pracy – 810,95 zł - świadczenia społeczne – 30.000 zł wydatki majątkowe – 21.069,90 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.069,90 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.069,90 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 207.121 zł, wykonane zostały w kwocie 157.084,01 zł, co stanowi 75,8% planu. W tym: Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 24.825 zł, wykonana została w wysokości 22.656,64 zł (91,3%). Z tego: wydatki bieżące – 22.656,64 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 22.656,64 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.236,71 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.154,92 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.735 zł - składki na Fundusz Pracy – 346,79 zł wydatki statutowe – 5.419,93 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 3549

- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.419,93 zł Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 68.179 zł, wykonana została w wysokości 36.279 zł (53,2%). Z tego: wydatki bieżące – 36.279 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 36.279 zł, z tego: wydatki statutowe – 36.279 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 36.279 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 114.117 zł, wykonana została w wysokości 98.148,37 zł (86%). Z tego: wydatki bieżące – 98.148,37 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.148,37 zł, z tego: - stypendia dla uczniów – 96.707,71 zł - inne formy pomocy dla uczniów – 1.440,66 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 6.602.319 zł, wykonane zostały w kwocie 5.701.522,20 zł, co stanowi 86,4% planu. W tym: Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.188.889 zł, wykonana została w wysokości 3.096.742,56 zł (97,1%). Z tego: wydatki bieżące – 297.905,95 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 183.532,23 zł, z tego: wydatki statutowe – 183.532,23 zł, w tym: - zakup energii – 447,52 zł - zakup usług pozostałych – 48.084,71 zł - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek – 135.000 zł dotacje na zadania bieżące – 114.373,72 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 114.373,72 zł wydatki majątkowe – 2.798.836,61 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.798.836,61 z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.362.698,40 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 121.138,21 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 315.000 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.458.023 zł, wykonana została w wysokości 1.024.255,07 zł (70,2%). Z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 3549

wydatki bieżące – 964.377,94 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 50.749,43 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.749,43 zł wydatki jednostek budżetowych – 913.628,51 zł z tego: wydatki statutowe – 837.939,41 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 21.156 zł - zakup usług pozostałych – 816.783,41 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.689,10 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.720 zł, - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 10.254,90 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.373,56 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.340,64 zł wydatki majątkowe – 59.877,13 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 59.877,13 z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.877,13 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 16.437 zł, wykonana została w wysokości 15.791,38 zł (96,1%). Z tego: wydatki bieżące – 15.791,38 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 15.791,38 zł, z tego: wydatki statutowe – 3.288,85 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 2.155,59 zł - zakup usług pozostałych – 1.133,26 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.502,53 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne – 290,37 zł - składki na Fundusz Pracy – 8,16 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 12.204 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 74.520 zł, wykonana została w wysokości 67.867,38 zł (91,1%). Z tego: wydatki bieżące – 67.867,38 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 67.867,38 zł, z tego: wydatki statutowe – 57.244,27 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 27.088,67 zł - zakup usług pozostałych – 30.155,60 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.623,11 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne – 288,65 zł - składki na Fundusz Pracy – 20,46 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 3549

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.314 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.230.000 zł, wykonana została w wysokości 1.069.143,50 zł (86,9%). Z tego: wydatki bieżące – 565.327,88 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 565.327,88 zł, z tego: wydatki statutowe – 565.327,88 zł, w tym: - zakup energii – 335.916,86 zł - zakup usług pozostałych – 229.411,02 zł wydatki majątkowe – 503.815,62 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.501,24 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.501,24 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 480.314,38 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 480.314,38 zł Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 551.400 zł, wykonana została w wysokości 358.667,77 zł (65%). Z tego: wydatki majątkowe – 358.667,77 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 358.667,77 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 358.667,77 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.000 zł, wykonana została w wysokości 3.180,54 zł (63,6%). Z tego: wydatki bieżące – 3.180,54 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 3.180,54 zł, z tego: wydatki statutowe – 3.180,54 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 3.180,54 zł Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.800 zł, nie została wykonana. Rozdział 90095 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 74.250 zł, wykonana została w wysokości 65.874 zł (88,7%). Z tego: wydatki bieżące – 65.874 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 65.874 zł, z tego: wydatki statutowe – 64.379,62 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 36.864,97 zł - zakup energii – 15.816,85 zł - zakup usług remontowych – 3.400 zł - zakup usług pozostałych – 8.297,80 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 3549

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.494,38 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne – 213,75 zł - składki na Fundusz Pracy – 30,63 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 1.250 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.189.782 zł, wykonane zostały w kwocie 1.059.107,09 zł, co stanowi 89% planu. W tym: Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 515.250 zł, wykonana została w wysokości 507.314,91 zł (98,5%). Z tego: wydatki bieżące – 480.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 480.000 zł, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 480.000 zł wydatki majątkowe – 27.314,91 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.314,91 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.314,91 zł Rozdział 92116 Biblioteki Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 360.000 zł, wykonana została w wysokości 260.000 zł (72,2%). Z tego: wydatki bieżące – 260.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 260.000 zł, z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 260.000 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 151.000 zł, wykonana została w wysokości 141.000 zł (93,4%). Z tego: wydatki bieżące – 141.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 140.000 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 140.000 zł wydatki jednostek budżetowych – 1.000 zł, z tego: wydatki statutowe – 1.000 zł, w tym: - zakup usług pozostałych – 1.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 163.532 zł, wykonana została w wysokości 150.792,18 zł (92,2%). Z tego: wydatki bieżące – 150.792,18 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 130.892,18 zł, z tego: wydatki statutowe – 129.892,18 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 47.055,97 zł - zakup środków żywności – 16.873,97 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 3549

- zakup usług pozostałych – 65.962,24 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł dotacje na zadania bieżące – 19.900 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19.900 zł Dział 926 Kultura fizyczna Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 562.500 zł, wykonane zostały w kwocie 536.730,72 zł, co stanowi 95,4% planu. W tym: Rozdział 92601 Obiekty sportowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 185.450 zł, wykonana została w wysokości 177.026,82 zł (95,5%). Z tego: wydatki bieżące – 23.031,08 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 23.031,08 zł, z tego: wydatki statutowe – 23.031,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 12.883,01 zł - zakup usług pozostałych – 10.148,07 zł wydatki majątkowe – 153.995,74 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 153.995,74 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 146.595,74 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.400 zł Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 210.000 zł, wykonana została w wysokości 203.499,01 zł (96,9%). Z tego: wydatki bieżące – 203.499,01 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące – 203.499,01 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 203.499,01 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 167.050 zł, wykonana została w wysokości 156.204,89 zł (93,5%). Z tego: wydatki bieżące – 139.235,74 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych – 139.235,74 zł, z tego: wydatki statutowe – 139.235,74 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 26.894,15 zł - zakup usług pozostałych – 112.341,59 zł wydatki majątkowe – 16.969,15 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.969,15 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.969,15 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 3549

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO Nazwa programu (projektu) Plan wydatków Zmiana Plan wydatków 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. Budowa nowych punktów świetlnych - + 500.000,00 500.000,00 Nowy start w lepszą przyszłość - program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych - + 94.800,00 94.800,00 wykluczeniem społecznym (2016 - 2017) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 3549

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RUDZINIEC (według stanu na dzień 31.12.2016 rok) Nazwa programu (projektu) Planowane Poniesione Poniesione Stopień nakłady nakłady nakłady realizacji finansowe finansowe finansowe w (w %) ogółem 2016 r. Nowy start w lepszą przyszłość - 189.600,00 83.970,55 83.970,55 Zadanie w trakcie program aktywnej integracji osób realizacji i grup zagrożonych wykluczeniem (44,3%) społecznym (2016 - 2017) Budowa miejsc przesiadkowych 1.500.000,00 9.993,80 4.993,80 Zadanie w trakcie typu „Park and Ride” w Rudzińcu realizacji (2015 - 2017) (0,7%) Budowa nowych punktów 580.000,00 549.317,38 480.314,38 Zadanie świetlnych zakończone (2015 - 2016) Poprawa efektywności 1.070.000,00 186.792,46 180.692,46 Zadanie w trakcie energetycznej budynku realizacji użyteczności publicznej - siedziby (17,5%) ZBGKiM w Rudzińcu (2015 - 2017) Przebudowa drogi powiatowej nr 1.877.988,73 1.377.988,73 - Zadanie 2944S Taciszów - Rzeczyce - zakończone Poprawa bezpieczeństwa na drogach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (2012 – 2016) Budowa drogi wraz z budową sieci 165.800,00 155.590,97 130.621,97 Zadanie wodociągowej do działek gminnych zakończone w Taciszowie (2013 - 2016) Przebudowa nawierzchni 406.000,00 382.419,21 376.441,41 Zadanie asfaltowej ulicy Jagiellońskiej zakończone w Słupsku (2015 - 2016) Sporządzenie projektów 48.900,00 48.900,00 29.340,00 Zadanie miejscowych planów zakończone zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec obejmującego fragmenty sołectw: Bojszów, Chechło, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rudziniec, Słupsko oraz Widów (2014 - 2016) Budowa drogi wraz z budową sieci 295.000,00 24.390,90 - Zadanie w trakcie wodociągowej do działek realizacji gminnych (8,3%) w Pławniowicach (2012 - 2018) Przebudowa nawierzchni asfaltowej 306.000,00 289.200,31 283.234,81 Zadanie ulicy Wiśniowej w Rudnie (2015 - zakończone Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 3549

2016) Budowa budynku 980.000,00 24.617,22 - Zadanie w trakcie wielofunkcyjnego w sołectwie realizacji Niewiesze (2013 - 2020) (2,5%) Budowa kanalizacji sanitarnej dla 8.022.725,00 3.952.143,04 2.362.698,40 Zadanie w trakcie miejscowości Rudziniec (2010 - realizacji 2018) (49,3%) Budowa sieci wodociągowej 445.725,00 345.558,41 305.829,41 Zadanie Niewiesze - Bycina (2014 - 2016) zakończone Budowa sieci wodociągowej 839.405,00 31.980,00 - Zadanie w trakcie Poniszowice -Widów (2014 - 2020) realizacji (3,8%) Budowa sali gimnastycznej 4.000.000,00 - - Zadanie w trakcie z zapleczem przy Szkole realizacji Podstawowej w Kleszczowie (0,0%) (2017 - 2019) Przebudowa budynku ''Dom 525.000,00 21.069,90 21.069,90 Zadanie w trakcie Kawalera” realizacji w Pławniowicach na potrzeby (4,0%) siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej (2016 – 2017) Termomodernizacja budynku 875.000,00 22.140,00 22.140,00 Zadanie w trakcie Gminnego Ośrodka Kultury realizacji w Rudzińcu z siedzibą (2,5%) w Poniszowicach (2016 – 2020) Termomodernizacja budynku 740.000,00 33.210,00 33.210,00 Zadanie w trakcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizacji w Pławniowicach (2016-2017) (4,5%) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 3549

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok. Gminna Biblioteka Publiczna I . PRZYCHODY (PLAN) 274.000,00 PRZYCHODY (WYKONANIE) 269.933,06 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 260.000,00 2. Przychody własne 2.733,06 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury 7.200,00 II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (PLAN) 274.000,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (WYKONANIE) 269.933,06 1. Wynagrodzenia 176.579,96 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 32.410,75 3. Świadczenia urlopowe 3.099,43 4. Pozostałe świadczenia dla pracowników 2.132,72 5. Zakup materiałów i wyposażenia 23.269,23 6. Energia elektryczna i woda 1.913,34 7. Energia cieplna 8.019,26 8. Usługi obce 21.865,65 9. Pozostałe koszty rodzajowe 642,72 Informacje uzupełniające: Stan środków pieniężnych 0 Stan zobowiązań, 3.001,20 w tym wymagalnych 0 Stan należności, 0 w tym wymagalnych 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 3549

Gminny Ośrodek Kultury I . PRZYCHODY (PLAN) 562.750,00 PRZYCHODY (WYKONANIE) 561.676,46 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 480.000,00 2. Przychody własne 81.676,46 II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (PLAN) 562.750,00 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (WYKONANIE) 560.127,67 1. Wynagrodzenia 297.153,82 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 41.931,80 3. Pozostałe świadczenia dla pracowników 8.287,25 4. Zakup wyposażenia 1.404,73 5. Zużycie materiałów 36.598,50 6. Energia elektryczna i woda 5.747,16 7. Usługi obce 142.386,15 8. Podatki i opłaty 3.172,57 9. Pozostałe koszty rodzajowe 21.581,59 10. Amortyzacja 1.864,08 11. Pozostałe koszty operacyjne 0,02 Informacje uzupełniające: Stan środków pieniężnych 3.246,93 Stan zobowiązań, 2.010,73 w tym wymagalnych 0 Stan należności, 50,00 w tym wymagalnych 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 3549

Wójt Gminy Rudziniec

Informacja o stanie mienia GMINY RUDZINIEC za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Rudziniec, marzec 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 3549

Spis treści I. Wprowadzenie. II. Mienie komunalne Gminy Rudziniec. III. Grunty gminne. IV. Nieruchomości budynkowe. V. Aktywa finansowe. VI. Drogi gminne. VII. Mienie w posiadaniu gminy o nieuregulowanym stanie prawnym. VIII. Dochody z majątku. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 3549

I. WPROWADZENIE

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1774 z pózn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k. c. Informacja o stanie mienia sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1880 ze zm.) zgodnie, z którym powinna ona zawierać: 1) dane o prawach własności, 2) dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania, 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz 2147 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Zgodnie z w/w ustawą wraz z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność Gminy może być przedmiotem: - sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny wnoszone aportem do spółki , obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, - dzierżawy, użyczenia lub najmu, - oddania w trwały zarząd, użytkowanie Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie polega na dokonaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania jego jego składników. Gmina Rudziniec dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni – przy pomocy jednostek organizacyjnych. Informacja niniejsza obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i opracowana została w oparciu o dane uzyskane od jednostek organizacyjnych gminy, referatów i pracowników Urzędu Gminy. Informacje opisowe uzupełniają wykresy oraz zestawienia w formie tabelarycznej. II. MIENIE KOMUNALNE GMINY RUDZINIEC Całkowita wartość mienia Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 68 802 070,88 zł. Natomiast na dzień 31.12.2015 r. wartość mienia wynosiła 65 755 381,03 zł, co w porównaniu z okresem roku ubiegłego oznacza wzrost jego wartości o 4,63%. Poniższa tabela przedstawia wartość majątku netto oraz jego strukturę:

Zmiana wartości majątku ogółem Gminy Rudziniec Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 3549

Tabela nr 1

Źródło: dane jednostek organizacyjnych Dane ujęte w powyższej tabeli przedstawiono na wykresie celem zobrazowania struktury mienia gminy. Wykres nr 1

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Rudziniec – ogółem Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 3549

Tabela nr 2

Źródło: dane jednostek organizacyjnych Wykres nr 2

Zmiana w wartości prezentowanego majątku Gminy Rudziniec w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika między innymi z następujących przyczyn: Øinwestycji dokonywanych przez Gminę Rudziniec, zarejestrowanych w Urzędzie Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych; Øsukcesywnych zmian wartości majątku pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych spowodowanych inwestycjami, otrzymaniem, przekazywaniem i likwidacją aktywów oraz umorzeniami. Wartość pozostałych aktywów trwałych Gminy Rudziniec Tabela nr 3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 3549

Źródło: dane jednostek organizacyjnych Wykres nr 3

Wykres nr 4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 3549

Wzrost wartości majątku w 2016r. nastąpił między innymi na skutek oddania do użytku n/w zadań inwestycyjnych: Øbudowa drogi wraz z budową sieci wodociągowej do działek gminnych w Taciszowie; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Pławniowice; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Wiśniowej w miejscowości Rudno; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Jesionowej w miejscowości Rudno; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowości Kleszczów; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Stawowej w miejscowości Niekarmia; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w miejscowości Słupsko; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej ul. Słonecznikowej w miejscowości Ligota Łabędzka; Øprzebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Towarowej w miejscowości Poniszowice; Øbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec – etap II obejmujący ulice: Gliwicka, Młyńska, Olchowa, Zamkowa, Parkowa, Lipowa Øwykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Rudnie. Ømodernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Bojszowie; Øbudowa windy, przebudowa fundamentów, przebudowa nawierzchni podwórza i budowa studzienki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu. W celu sprawnego zarządzania gminnym majątkiem, Gmina dokonała jego rozdysponowania pomiędzy jednostki organizacyjne tj. jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz instytucje kultury. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 3549

Jednostkami budżetowymi Gminy są: 1. Urząd Gminy Rudziniec. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu. 3. Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu# 4. Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu# 5. Placówki oświatowe obejmujące: ØSzkoły Podstawowe i Zespoły - Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Bojszowie, - Szkoła Podstawowa w Bycinie, - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, - Szkoła Podstawowa w Poniszowicach# - Szkoła Podstawowa w Rudnie# - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach, - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach#, - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie#, - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzińcu ØPrzedszkola - Przedszkole Publiczne w Słupsku,# - Przedszkole Publiczne w Rudnie z oddziałem w Poniszowicach#. W ramach samorządowego zakładu budżetowego działa Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. Natomiast w ramach instytucji kultury działa Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu z filią w Poniszowicach. W poniższych tabelach zestawiono aktywa trwałe, jakie są na stanie jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.

Wartość aktywów trwałych jednostek budżetowych Gminy Rudziniec

Tabela nr 4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 3549

Źródło: dane jednostek budżetowych

Wartość aktywów trwałych Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu

Tabela nr 5

Źródło: dane ZBGKiM Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 3549

Różnice w wartościach środków trwałych w 2016r. w stosunku do 2015 r. związane są z przekazaniem przez Urząd Gminy Rudziniec, środków trwałych do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu dla realizacji celów statutowych. Wartość aktywów trwałych jednostek kultury Gminy Rudziniec Tabela nr 6

Źródło: dane instytucji kultury III. Grunty gminne Łączna powierzchnia gruntów stanowiących wyłączną własność Gminy Rudziniec na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 550,2075 ha z tego 18,4636 ha, obciążonych było prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych. Natomiast na dzień 31.12.2016 r. Gmina Rudziniec była właścicielem 542,9565 ha, w tym obciążonych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych 18,4636 ha.

Zasób nieruchomości Gminy Rudziniec wg rodzajów gruntów

Tabela 7

Stan na 31.12.2015r. Stan na 31.12.2016r.

L.p. Rodzaj gruntu

Własność Współwłasność Własność Współwłasność 1 Grunty orne (symbol R) 224,26 1,8717 212,8806 1,8717

2 Sady na roli (symbol S -r) 0,1888 0 0,1888 0

3 Łąki trwałe (symbol - Ł) 56,6416 0,5640 59,9233 0,5640

4 Pastwiska trwałe (symbol - Ł) 27,4151 0,0560 27,4435 0,0560

Grunty rolne zabudowane (symbol 5 Br-r) 2,5475 2,5475

Grunty rolne zabudowane (symbol 6 Br-ł) 0,2817 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 3549

0,2817

Grunty rolne zabudowane (symbol 7 Br-ps) 0,1596 0,1596

8 Lasy (symbol-Ls) 4,5043 0 4,5341 0

Grunty zadrzewione 9 i zakrzewione (symbol - Lz) 8,7036 0 8,6738 0

Tereny mieszkaniowe 10 (symbol B) 3,4025 0,7374 3,3238 0,7374 Tereny przemysłowe 11 (symbol - Ba) 1,1362 0,1337 1,2672 0,1337

12 Tereny zabudowane inne (symbol Bi) 12,6218 0,2730 12,,5843 0,2730

Zurbanizowane tereny 13 niezabudowane (symbol -Bp) 0,2362 0 0,2491 0

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 14 (symbol - Bz) 17,2366 0 17,3843 0 15 Użytki kopalne 0 0 0 0 Tereny komunikacyjne w tym:

drogi drogi (dr) 139,9022 0 140,5312 0 koleje (Tk) 0,5433 0,5433 16 inne (Ti) 1,7901 0 1,7901 0 17. Użytki ekologiczne 0 0 0 0

18. Tereny różne (symbol Tr) 5,8253 0 5,6243 0

19. Nieużytki (symbol N) 8,6297 0 8,7997 0 20. Wody płynące (symbol Wp) 1,3343 0 1,3684 0 21 Wody stojące (symbol Ws) 0,6731 0 0,5592 0 Gruty pod stawami 23 (symbol Wsr) 0,1139 0,1139 24 Grunty pod rowami w tym 0,0245 0,0245 (symbol w)) 13,0286 13,1608 Symbol w -r 0,1734 0,1734 Symbol w - ł 0,3353 0,3353 Symbol w-ps 0,0517 0,0517 Razem: 531,7377 3,6603 524,4929 3,6603 Źródło: dane własne Powyższy wykaz zasobu nieruchomości Gminy Rudziniec sporządzono w oparciu o treść art. 24 ustawy gruntów dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 2147 z późn. zm.).

Struktura gruntów gminnych wg form dysponowania

Tabela nr 8

Powierzchnia Powierzchnia Struktura Wyszczególnienie w ha na dzień w ha na dzień Struktura w % w % 31.12.2015r. 31.12.2016r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 3549

Stanowiące własność gminy nie oddane w posiadane zależne 246,3357 44,8 233,6906 43,0 Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - dzierżawa 226,4749 41,1 229,4062 42,3

Stanowiące własność gminy oddane w posiadane zależne - użyczenie 21,2448 3,9 23,5907 4,3

Stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste 18,4636 3,3 18,4636 3,4

Stanowiące własność gminy oddane w trwały zarząd 34,4048 6,3 36,3918 6,7

Stanowiące własność gminy oddane w administrowanie i do eksploatacji 3,2775 0,6 1,4136 0,3

Razem 550,2013 100 542,9565 100

Źródło: dane własne W celu obrazowego przedstawienia struktury gospodarowania gruntami będącymi własnością gminy posłużono się wykresem.

Wykres nr 5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 3549

W grupie gruntów nie oddanych w posiadane zależne znajdują się m. in. grunty zajęte pod terenami komunikacyjnymi, wodami etc. Ustanowiony jest również trwały zarząd dla pięciu nieruchomości, których Gmina Rudziniec jest współwłaścicielem w ułamkowej części: - działka nr 32/1 o pow. 0,1376 ha, k. m. 4 obręb Bojszów (udział w wysokości ½), - działka nr 2/4 o pow.0,1192 ha, k. m.3 obręb Chechło (udział w wysokości 174/1000), - działka nr 2/1 o pow.0,0700 ha, k. m. 3 obręb Chechło (udział w wysokości 1/3), - działka nr 10/11 o pow. 0,1025 ha, k. m.5 obręb Chechło (udział w wysokości 499/1000), - działka nr 991/322 o pow.0,1705 ha, km. 2 obręb Widów (udział w wysokości 692/1000). Ponadto ustanowiony jest trwały zarząd dla lokali użytkowych wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości dla jednostki organizacyjnej, mającej siedzibę w budynku urzędu gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu. W okresie sprawozdawczym w celu prowadzenia działalności statutowej oddano w trwały zarząd Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu n/w nieruchomości gruntowe: Ødziałka nr 93/10 o pow. 1,2240 ha, k. m. 1 obręb Niewiesze, KW GL1G/00133148/7 - na cele kultury fizycznej i sportu w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; Ødziałka nr 750/174 o pow. 0,0558 ha oraz 623/173 o pow. 0,1986 ha k.m. 2 obręb Niewiesze, KW GL1G/ 00130578/9 - na cele kultury fizycznej i sportu w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Ødziałki nr 311/168 o pow. 0,1900 ha, nr 829/169 o pow. 0,2836 ha oraz nr 761/170 o pow. 0,0350 ha, k.m. 2 obręb Niewiesze, KW GL1G/ 00130579/6 - na cele kultury fizycznej i sportu w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Z dniem 31.08.2016 r. wygaszono trwały zarząd dla jednostek budżetowych placówek oświatowych w związku z ustaniem ich bytu prawnego tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 3549

ØPrzedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowiach, dot. przekazania nieruchomości zabudowanych oznaczonych nr działek 347/39 o pow. 0,0793 ha oraz 432/39 o pow. 0,0415 ha, k. m. 18 obręb Rudno, KW GL1G/00134339/7; ØSzkoły Podstawowej w Rudnie dot. przekazania nieruchomości zabudowanych oznaczonych nr działek 360/78 o pow. 0,2340 ha oraz 738/79 o pow. 0,2133 ha, k. m. 18 obręb Rudno KW GL1G/00035304/7; ØSzkoły Podstawowej w Poniszowicach dot. przekazania nieruchomości zabudowanych oznaczonych nr działek 360/78 o pow. 0,2340 ha oraz 738/79 o pow. 0,2133 ha, k. m. 3 obręb Poniszowice, GL1G/00042949/7. Ponadto wygaszono trwały zarząd dla jednostki budżetowej tj Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu dot. przekazania nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki nr 252/158 o pow. 0,0218 ha, k. m. 3 obręb Rudziniec, KW GL1G/00073527/9 w związku z likwidacją przedmiotowej jednostki budżetowej z dniem 30.09.2017r. Na mocy uchwały nr XXIII/211/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 maja 2016 r. utworzono z dniem 01.09.2016 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach w skład, którego weszły publiczne placówki tj. Szkoła Podstawowa w Poniszowicach, Przedszkole Publiczne w Poniszowicach oraz Przedszkole Publiczne w Słupsku. Z kolei na mocy uchwały nr XXIII/212/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 maja 2016 r. utworzono z dniem 01.09.2016 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie w skład, którego weszły publiczne placówki tj. Szkoła Podstawowa w Rudnie oraz Przedszkole Publiczne w Rudnie. Z dniem 01 października 2016 r. na podstawie uchwały nr XXV//223/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 czerwca 2016 r. utworzono jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. W/w jednostkom budżetowym przekazano w celu prowadzenia działalności statutowej w trwały zarząd n/w nieruchomości zabudowane: Ødziałka nr 360/78 o pow. 0,2340 ha oraz nr 738/79 o pow. 0,2133 ha, k. m. 3 obręb Poniszowice, GL1G/00042949/7 (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Poniszowicach); Ødziałka nr 347/39 o pow. 0,0793 ha nr 432/39 o pow. 0,0415 ha, k. m. 18 obręb Rudno, KW GL1G/00134339/7, oraz 360/78 o pow. 0,2340 ha oraz 738/79 o pow. 0,2133 ha, k. m. 18 obręb Rudno KW GL1G/00035304/7 (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnie) Ødziałka nr 252/158 o pow. 0,0218 ha, k. m. 3 obręb Rudziniec, KW GL1G/00073527/9 (Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu). Na podstawie prawomocnych decyzji: ØMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAP- WPK-0158-685/2016/MKuc z dnia 05.04.2016 r. stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 22 października 1993r. znak G.II- 5/MK/108/93/I/136 w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Rudziniec z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1231/483 o pow. 0,0187 ha obręb Chechło; ØMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAP- WPK-727-336/2016/KPu z dnia 08.09.2016 r. stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 07 września 1995r. znak G.II- 5/MK/108/95/I/303 w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Rudziniec z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 350/176 o pow. 0,0100 ha obręb Niekarmia; ØMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAP- WPK-727-338/2016/KPu z dnia 08.09.2016 r. stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 22 października 1993r. znak G.II- 5/MK/108/93/I/124 w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Rudziniec z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1226/739 o pow. 0,0012 ha obręb Chechło; Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 3549

ØMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji DAP- WPK-727-909/2016/ICh z dnia 21.09.2016 r. stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 18 maja 1992 Nr G.10-7463/42-6//92, w części dot. przekazania nieodpłatnie na własność Gminy Rudziniec gruntu Państwowego Funduszu Ziemi, położonego w Łanach stanowiącego aktualnie działkę oznaczona nr 938/206 o pow. 0,33000 ha, k. m. 2 obręb Łany. W wyniku dokonanego postępowania sprawdzającego oraz w oparciu o materiały źródłowe Starostwa Powiatowego w Gliwicach pismem z dnia 27.10.2016 r. sygn. WGN- REG.6621.01282.2016 stwierdzono, iż w 1992 r. w chwili wpisu w księdze wieczystej działki nr 511/ 1 o pow. 3,2619 ha obręb Rudno został sporządzony błędny dokument „opis i mapa”. Z w/w pisma wynika, iż prawidłowa powierzchnia działki nr 511/1 to 3,2673 ha (przybytek o 0,0054 ha).

Wykaz gruntów nabytych na rzecz Gminy Rudziniec w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Tabela nr 9

L. Nr Akt notarialny/decyzja Miejscowość Pow. w ha Cena gruntu p. działki w zł Data Nr 1 2 3 4 5 6 7 1 Ligota Łabędzka 196/57 0,0851 57051,00 19.01.2016r. akt notarialny Rep. „A” wartość gruntu Nr 233/2016 87449,00 wartość budynku 2 Rudziniec 246/158 0,0129 9497,75 10.03.2016r. akt notarialny Rep. „A” wartość gruntu Nr 947/2016 27060,17 wartość budynku 3 Taciszów 1666/21 0,1548 4024,80 02.02.2016r. decyzja Wojewody Śląskiego 5 Nr NWXV/7510.56.2014 4 Rzeczyce 1029/14 0,0030 1773,12 12.12.2016r. akt notarialny Rep. „A” 9 Nr 5987/2016 5 Rudno 543/46 0,0123 8364,00 07.10.2016r. decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/III/77234/630/11 6 Rudziniec 559/52 0,0137 10763,12 21.12.2016r. akt notarialny Rep. A Nr 6114/2016 91473,79 wartość gruntu 0,2818 114509,17 wartość budynków Źródło: dane własne W tabeli nr 9 przedstawiony został obszar powierzchni gruntów, które zostały nabyte do gminnego zasobu nieruchomości w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016. i stanowią one wyłączną własność Gminy Rudziniec. Podstawą przejęcia przedmiotowych gruntów były decyzje Wojewody Śląskiego wydane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 782 z późn. zm.), jak ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz umowy kupna sprzedaży sporządzone w formie aktów notarialnych. IV. Nieruchomości budynkowe W skład majątku Gminy wchodzą również zasoby w postaci budynków mieszkalnych i użytkowych. W większości zasobami tymi gospodaruje jednostka organizacyjna Gminy Rudziniec, działająca w formie samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

Wykaz budynków i lokali będących w zarządzie

Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 3549

Tabela nr 10 Łączna Pow. Powierz Ilość Ilość pow. użytkowa chnia lokali Pow. lokali Pow. użytkowa L. Adres pomieszczeń użytkowa Razem pow. mieszk użytko użytk użytko lokali p. nieruchomości przynależ pustosta użyt. w m2 al wa w m2 o wa w m2 mieszk. nych nów nych wych i użytk. w m2 w m2 w m2 Bojszów 1 ul. Dąbrówka 1 4 209,40 209,40 209,40 Bojszów 2 ul. Dąbrówka 3 A 1 126,91 126,91 126,91 Bojszów ul Dąbrówka 3, 3 spichlerz 2 199,14 199,14 807,81 1006,95 Bojszów ul. Dąbrówka 7 - lokal mieszkalny 4 udział w gruncie 1 50,00 50,00 7,30 57,30 Bojszów ul. Dąbrówka 10 - udział w nieruchomości 5 gruntowej 20 1088,40 1088,40 1088,40 Bojszów 6 ul. Kościuszki 9 2 140,50 140,50 90,70 231,20 Bojszów 7 ul. Kościuszki 22 5 372,54 372,54 26,73 399,27 3 (garaż + Bojszów 2 mag 8 ul. Szkolna 12 3 187,17 ). 46,30 233,47 31,30 264,77 Bycina 9 ul. Pyskowicka 47 6 273,22 1 76,19 349,41 30,49 379,90

1 Bycina 0 ul. Szkolna 17 7 213,36 213,36 100,59 313,95

1 Bycina 1 ul. Szkolna 20 3 125,17 2 128,37 253,54 64,62 318,16 Bycina 1 ul. Zamkowa 2 (Owczarnia) 260,00 260,00 Chechło ul. Parkowa 1 A - udział 1 w nieruchomości 3 gruntowej 1 52,00 52,00 52,00

1 Checho 4 ul. Piękna 10 10 216,71 216,71 33,16 249,87 Chechło ul. Piękna 7A -lokal 1 mieszkalny udział 5 w gruncie 1 86,47 86,47 86,47 1 Ligota Łabędzka 6 ul. Szkolna 1 1 267,90 58,30 326,20 1 Łany 7 ul. Pyskowicka 22 5 305,50 1 81,80 387,30 387,30 1 Łany 8 ul. Pyskowicka 40 4 179,20 2 158,20 337,40 16,30 353,70 1 Łany ul. Młyńska 9 33 7 250,63 250,63 250,63 2 Niekarmia 0 ul. Słupska 2 1 97,70 1 79,60 177,30 62,50 239,80 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 56 – Poz. 3549

2 Niewiesze 1 ul. Pyskowicka 40 8 482,57 482,57 482,57 2 Pławniowice 2 ul. Gliwicka 50 4 220,68 5 270,85 491,53 219,24 710,77 2 Pławniowice 3 ul. Gliwicka 54 5 213,15 213,15 63,06 276,21 2 Pławniowice 4 ul. Gliwicka 71 3 239,35 239,35 239,35 2 Pławniowice 5 ul. Gliwicka 91 2 433,25 433,25 433,25 2 Poniszowice 6 ul. Gliwicka 14 147,00 147,00 2 Poniszowice 7 ul. Strażacka 1 4 104,00 104,00 18,90 122,90 1 2 Poniszowice (garaż 8 ul. Strażacka 3 1 46,50 ) 22,70 69,20 69,20 2 Rudno 9 ul. Gliwicka 119 8 289,78 289,78 41,52 331,30 3 Rudno 0 ul. Gliwicka 121 3 127,88 127,88 33,82 161,70 3 Rudno ul. Szkolna 1 7 2 158,30 1 33,90 192,20 165,70 357,90 3 Rudno 2 ul. Strażacka 12 1 39,60 39,60 39,60 3 Rudziniec 3 ul. Gliwicka 1 3 193,97 193,97 193,97 3 Rudziniec 4 ul. Gliwicka 2/2 1 43,50 43,50 43,50 3 Rudziniec 5 ul. Gliwicka 12 4 141,01 141,01 47,84 188,85 1 3 Rudziniec (garaż 6 ul. Kanałowa 1 3 42,86 ) 15,50 58,36 58,36 3 Rudziniec 7 ul. Kanałowa 3 4 315,41 315,41 62,87 378,28 3 Rudziniec 8 ul. Lipowa 43 4 245,50 245,5 245,50 3 Rudziniec 9 ul. Opolska 1 13 626,10 626,10 7,60 633,70 4 Rudziniec 0 ul. Opolska 4 2 218,26 217,96 102,43 320,69 4 Rudziniec 1 ul. Opolska 8 1 92,30 92,30 92,30 4 Rudziniec 2 ul. Szkolna 56 621,10 621,10 4 Rudziniec 3 ul. Tartak 1 5 222,45 222,45 32,76 255,21 4 Rzeczyce 1(gara 4 ul. Kolejowa 10 6 279,34 ż) 90,27 369,61 369,61 4 Rzeczyce 5 ul. Kolejowa 10 A 3 146,36 1 32,76 179,12 38,18 217,30 4 Rzeczyce 6 ul. Polna 17 5 246,12 246,12 12,45 258,57 4 Rzeczyce 7 ul. Polna 19 4 159,86 159,86 29,61 189,47 4 Słupsko ul. 8 Lipowa 1 1 60,00 1 166,10 226,10 55,60 281,70 4 Słupsko ul. Polna 9 2 9 493,39 1 129,60 622,99 94,50 717,49 5 Taciszów 0 ul. Gliwicka 51 4 196,91 1 75,87 272,78 11,92 284,70 5 Taciszów 1 ul. Wąska 11 4 179,95 179,95 22,31 202,26 5 Taciszów 2 ul. Ogrodowa 3 25,80 25,80 5 Taciszów 2 318,51 318,51 221,98 540,49 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 57 – Poz. 3549

6 ul. Szkolna 2 Widów ul. Gliwicka 7 - udział 5 w nieruchomości 7 gruntowej 5 165,60 165,60 33,40 199,00

Ogółem 190 9121,14 41 3471,25 12592,39 1615,70 2083,69 16291,78 Źródło: dane „ZBGKiM” Wykaz pozostałych budynków i budowli administrowanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 11 L. p. Adres nieruchomości Ilość lokali Powierzchnia użytkowa w m2 1 SUW Rudziniec ul. Gliwicka 2 301,74 2 SUW Niewiesze ul. Młyńska 1 155,33 3 SUW Chechło ul. Parkowa 1 99,33 4 SUW Pławniowice ul. Wąska 1 235,58 5 Przepompownia Rudno 1 21,37 6 Rudziniec ul. Gliwicka 2 1 450,02 7 Rudziniec ul. Gliwkca – kaplica cmentarna 1 32,7 8 Rudziniec ul. Gliwicka 32 – siedziba zakładu 1 158,02 9 Rudziniec ul. Leśna 4 zaplecze techniczne 1 744,31 10 Rudziniec ul. Leśna 4 budynek stacji paliw 1 44,31 11 Rudziniec ul. Leśna 4 wiata magazynowo-garażowa 1 825,84 12 Rudziniec ul. Leśna 4 wiata stalowa 1 436,23 Ogółem 13 3504,78 Źródło: dane „ZBGKiM” Ogólna powierzchnia użytkowa budynków i lokali, którymi zarządza i administruje Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu wynosi 19 796,56 m2, na którą składa się : - powierzchnia budynków zasiedlonych 14 208,09 m2 - powierzchnia budynków nie zasiedlonych 2 083,69 m2 - powierzchni budynków służących do działalność ZBGKiM 3 504,78 m2 Pozostałymi budynkami zarządzają: 1. Szkoła Podstawowa im. J. Bema w Bojszowie, 2. Szkoła Podstawowa w Bycinie, 3. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pławniowicach, 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poniszowicach, 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie, 7. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudzińcu, 8. Ochotnicza Straż Pożarna Bojszów, 9. Ochotnicza Straż Pożarna Bycina, 10. Ochotnicza Straż Pożarna Chechło, 11. Ochotnicza Straż Pożarna Łany, 12. Ochotnicza Straż Pożarna Łącza, 13. Ochotnicza Straż Pożarna Niewiesze, 14. Ochotnicza Straż Pożarna Słupsko, 15. Ochotnicza Straż Pożarna Widów, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 58 – Poz. 3549

16. Ludowy Klub Sportowy „Ślązak” Bycina, 17. Ludowy Klub Sportowy „START” Kleszczów, 18. Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Pławniowice, 19. Ludowy Klub Sportowy „MŁODOŚĆ” Rudno, 20. Ludowy Klub Sportowy „AMATOR” Rudziniec, 21. Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, 22. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu, 23. Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu, 24. Urząd Gminy Rudziniec, 25. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło z siedzibą w Chechle.# Aktywa Finansowe Zgodnie z definicją mienia komunalnego, własność gminy stanowią również posiadane akcje i udziały. Stan posiadania akcji oraz udziałów w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie uległ zmianie, co zostało przedstawione w poniższych tabelach.

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Tabela nr 12

Udział wartość wartość wartość w ogólnej nominalna nominalna nominaln L. liczba wartości posiadanych posiadanych Nazwa firmy a zmiana p. udziałów kapitału udziałów na udziałów na 1 udziału spółki dzień dzień w PLN (w%) 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 500,00 1395 0,3 697 500,00 697 500,00 b.z. i Kanalizacji sp. z o. o.

RAZEM 697 500,00 697 500,00

Źródło: Referat Finansowo-Budżetowy

Akcje w spółkach akcyjnych

Tabela nr 13 Udział L wartość w ogólnej wartość nominalna wartość nominalna . Nazwa nominalna liczba wartości posiadanych posiadanych zmiana p firmy 1 udziału udziałów kapitału udziałów na dzień udziałów na dzień . w PLN spółki 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. (w%) Agencja Rozwoju 1 Lokalnego 100,00 100 2 10 000,00 10 000,00 b.z. „AGROTU R”

RAZEM 10 000,00 10 000,00

Źródło: Referat Finansowo-Budżetowy VI. DROGI GMINNE Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 59 – Poz. 3549

Tabela nr 14 L.p. Wyszczególnienie Stan na Stan na 31.12.2015 r. 31.12.2016 r.

1. Powierzchnia dróg gminnych w m2 233 318 233 318

2. Wartość ogółem 19 409 699,58 20 366 857,33 w tym: -maszty pod fotoradary 28 543,04 26 370,68 -miejsca postojowe do parkowania 23 971,48 22 446,76 -punkty oświetleniowe 187 692,36 729 455,24 -drogi 19 115 116,77 19 545 247,52 -mosty, kładki 54 375,93 43 337,13 Źródło: inspektor ds. dróg oraz Referat Finansowo-Budżetowy Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Rudziniec była właścicielem 15 szt. mostów w tym: - z betonu zbrojonego (żelbetowego) – 14 szt. oraz jednego drewnianego. Liczba ta w stosunku do 2015 r. nie uległa zmianie. Liczba punktów oświetleniowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła - 1684 szt. podłączonych do sieci elektroenergetyczne, w tym stanowiących własność Gminy Rudziniec - 48 szt., a na dzień 31.12.2016 r. - 1695 szt. podłączonych do sieci elektroenergetycznej w tym stanowiących własność Gminy Rudziniec 59 szt. oraz 91 szt. lamp solarnych stanowiących wyłączną własność Gminy Rudziniec. Na podstawie postanowienia sygn. II NS 2210/02 z dnia 04.12.2003 r. Sądu Rejonowego w Gliwicach dla nieruchomości gminnej użytkowanej jako boisko sportowe w Bojszowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00032377/3 ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe (służebność drogi koniecznej) po działce nr 694/56. Prawo to zostało zapisane w KW GL1G/00044639/5. Ponadto informuje się, że na nieruchomości gminnej dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest KW GL1G/00038409/9 ustanowione są służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki numer 243/26, k. m. 26 obręb Rudziniec objętej K W GL1G/00058937/5. Bezpłatna służebność drogi polegająca na prawie przechodu, przegonu i przejazdu o szerokości 4 metrów przez działkę nr 221/26 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 219/26, k. m.4 obręb Klesczów objętej KW GL1G/00036519/9 wpisane jest również w księdze prowadzonej dla nieruchomości gminnej oznaczonej numerem KW GL1G/00035288/3. Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 5989/2012 z dnia 14.11.2012 r. ustanowiono na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w miejscowości Pławniowicach oznaczonej jako działka nr 23/24 obręb Pławniowice wpisanej w KW GL1G/00025538/8 nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegająca na prawie przechodu i przejazdu po działce nr 23/20 obręb Pławniowice wpisanej w KW GL1G/00124301/2 . Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 1651/2014 z dnia 14.03.2014 r. ustanowiona jest odpłatna służebność gruntowa polegająca na obowiązku znoszenia przez Gminę Rudziniec ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń infrastruktury technicznej, w tym zakazie wznoszenia w pasie drogowym na działce gminnej nr 54 obręb Ligota Łabędzka budynków i budowli, zakazie nasadzenia drzew i krzewów. Umową ustanowienia służebności gruntowej zawartą w formie aktu notarialnego Rep „A” nr 2941/2014 z dnia 23.04.2014 r. ustanowiono na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Bojszowie, wpisanej w księdze wieczystej GL1G/000128331/8 nieograniczonego w czasie odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie umieszczenia kanalizacji ogólnospławnej Ø 200 PCV (wody opadowe lub roztopowe oraz oczyszczone ścieki bytowe) wzdłuż południowej granicy działki gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 536/217, w odległości 0,8 m od istniejącego ogrodzenia terenu szkoły na odcinku 50 m o szerokości nie przekraczającej 0,5 m. Z kolei na podstawie umowy ustanowienia służebności gruntowej sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium „A” Numer 4026/2011 z dnia 03.06.2011 r. ustanowiona została na rzecz Gminy Rudziniec nieodpłatna służebność, obciążająca działki osób prywatnych oznaczonych numerami 233/113, 1131/113 oraz 1132/113, k.m. 11 obręb Rzeczyce, polegająca na prawie umieszczenia przez Gminę Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 3549

Rudziniec kolektora kanalizacji deszczowej wzdłuż północnej części granicy tych działek, przebiegającej od granic powiatowej nr 2944S prostopadle do rowu melioracyjnego R-D, w pasie szerokości 2 metry i długości 30 metrów. Na podstawie umowy ustanowienia służebności gruntowej sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium „A” Numer 4434/2014 z dnia 18.11.2014 r. ustanowiona została na rzecz Gminy Rudziniec nieodpłatna służebność, obciążająca działki osoby prywatnej oznaczonej numerami działek 107 i 109, k. m. 3 obręb łącza, polegająca na prawie umieszczenia przez Gminę Rudziniec kolektora kanalizacji deszczowej wzdłuż zachodniej części granicy działki nr 109 oraz południowej części działki nr 107, przebiegającej od granic powiatowej nr 2942S do potoku „Łącza”, w pasie szerokości 1 metra i długości 122 metry. Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 3921/2015 z dnia 09.07.2015 r. ustanowiono na rzecz każdoczesnych właściciela działki nr 1/5 obręb Rudziniec wpisanej w KW GL1G/00097916/7 oraz działki nr 500/13 obręb Rudziniec wpisanej w KW GL1G/00049507/6 nieograniczoną w czasie służebność gruntową obciążającą nieruchomość gminną stanowiącą działkę nr 395/13 obręb Rudziniec wpisanej w księdze wieczystej GL1G/00131271/4 polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu wzdłuż północnej granicy działki o szerokości 8 m i długości 22 m. Na mocy aktu notarialnego Repertorium A 5980/2016 z dnia 12.12.2016 r. ustanowiono na rzecz każdoczesnych właściciela nieruchomości położonej w miejscowości Niewiesze wpisanej w KW GL1G/00011880/9 nieograniczoną w czasie służebność gruntpową polegająca na prawie przechodu i przejazdu po działce nr 524/14 obręb Niewiesze wpisanej w KW GL1G/00134892/4 polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu wzdłuż wschodniej granicy działki o szerokości 4 m i długości 26 m. Na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustanowione są odpłatne służebności przesyłu na n/w działkach nr 40, 46, 106, 157, 180/116, 129, 130, 131, 125, 128, 184/88, 435/76, 73, 74 oraz 85 obręb Rudno, 807/161, 287 oraz 46 obręb Bojszów, 2/9, 96, 216/85, 91, 92 oraz 93 obręb Rudziniec, 164, 218/163, 199/67 obręb Pławniowice, 135/84, 85, 86, 262/24, 263/24, 674/155, 175/12, 167/12, 177/12, 155/81, 281/24, 145/81, 161/12, 281/234 obręb Taciszów, 54, 55, 82/13, 215/47 oraz 87/26 obręb Ligota Łabędzka, 76/62 Niekarmia, 65, 346/7, 348/6, 186/5, 1090/174, 610/65, 731/64, 690/157 obręb Kleszczów, 2628/384 oraz 2661/384 obręb Bycina, 104/74 Rzeczyce Natomiast odpłatna służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Gliwicach ustanowiona została na n/w działkach: 610/65, 731/64 obręb Kleszczów oraz 610/157, 83 obręb Rzeczyce. VII. MIENIE W POSIADANIU GMINY O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM Gmina Rudziniec posiada również mienie o nieuregulowanym stanie prawnym. Są to tereny zajęte pod drogami gminnymi oraz jednym boiskiem sportowym. Stan taki dotyczy działek: - nr 57/8 o pow. k.m. 4 obręb Kleszczów - ul. Familijna. Podjęte zostało postępowanie mające na celu zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości zajętej pod drogą gminną; - nr 1072/109 o pow. 2,0060 ha, k.m. 1 obręb Poniszowice - ul. Strażacka i Cicha –wchodzące w skład działki stanowiącej własność Skarbu Państwa jako droga powiatowa. Z uwagi na fakt, iż w przeważającej części przedmiotowa działka zajęta jest pod drogę powiatową ul. Gliwicka wystąpiono z wnioskiem do Starosty Gliwickiego o podjęcie działań zmierzających do wydzielenia terenów zajętych pod drogą powiatową oraz drogami gminnymi. W wniosku zaproponowano możliwość partycypacji w kosztach wydzielenia terenów pod drogami. Ponadto na podstawie umowy najmu nr NGN 06/10/R zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe we władaniu gminy znajduje się działka nr 375/4 o pow. 0,7702 ha, k. m. 3 obręb Łącza. Za zgodą Nadleśnictwa Rudziniec przedmiotowa działka wykorzystywana jest pod usługi sportowe przez Ludowy Klub Sportowy Łącza. VIII DOCHODY Z MAJĄTKU Poniższe zestawienie obrazuje wysokość wpływów do budżetu gminy na dzień 31.12.2016r. w porównaniu z poprzednim okresem.

Wierzytelności Gminy Rudziniec Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 61 – Poz. 3549

Tabela nr 15 L.p. Wyszczególnienie Stan na Stan na 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. (zł) (zł) 1. Ogółem 168 898,20 103 552,69 w tym z tytułu: 2. Ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych 0 0 3. Zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika prawa użytkowania wieczystego gruntu 30 000,00 - 4. Przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości 138 898,20 103 552,69 Źródło : Referat Podatków i Opłat

Dochody z mienia Gminy Rudziniec

Tabela nr 16

L . Wyszczególnienie p Dochody uzyskane od 01.01.2015 r. do Dochody uzyskane od 01.01.2016 r. do . 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 1 2 3 4

461 161,60 Wpływy z tytułu odpłatnego w tym 30,000,00 z I nabycia prawa własności 1 252 939,08 tytułu sprzedaży rozłożonej na raty Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego I w prawo własności 86 137,52 35 345,51 I I Wpływy z opłat za użytkowanie I wieczyste 215 647,06 97 199,18 I Wpływy z opłat za trwały zarząd V i służebność gruntową 12 279,52 17 413,14 Dochody z tytułu najmu V i dzierżawy 186 915,93 258 737,78

V Wpływy z różnych tytułów -za I ustanowienie służebności przesyłu -4 503,00# 19 078,47 V I Odszkodowanie za grunty zajęte I pod drogami publicznymi 61 826,00

RAZEM 1 749 416,11 950 761,68 Źródło: Referat Finansowo-Budżetowy Wykres nr 6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 62 – Poz. 3549

Na wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności składa się: Øsprzedaż nieruchomości zbytych w drodze przetargów 418 790,10 zł; Øsprzedaż nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy 12 371,50 zł; zbytej w trybie bezprzetargowym Øwpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika 30 000,00 zł. wieczystego (sprzedaż rozłożona na raty) Jak z powyższego zestawienia wynika niższe są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W stosunku do 2016 r. zauważono ogólną tendencję słabnącego zainteresowania nabywaniem nieruchomości, prawdopodobnie z powodu rosnącego kryzysu gospodarczego, przejawiającego się m. in. zaostrzeniem obwarowań kredytowych przez banki. Zwrócić uwagę należy także, że na terenie Gminy Rudziniec działają firmy deweloperskie. W związku z powyższym podaż nieruchomości jest większa niż w gminach ościennych, a zmniejszający popyt na nieruchomości, zaspokajany jest w szczególności zakupem działek od osób fizycznych, co wydaje się korzystniejsze ze względu na brak obowiązku uiszczenia podatku VAT. Przychody z czynszów za lokale Tabela nr 17 Wyszczególnienie Przychody wg stanu Przychody wg stanu na dzień 31.12.2015 r. na dzień 31.12.2016 r. Czynsze z lokali mieszkalnych 441 349,20 460 664, 38 Czynsze z lokali użytkowych 77 712,70 76 963,45 RAZEM 519 061,90 537 627,83 Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Tabela nr 18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 63 – Poz. 3549

L. Miejscow Powierzchnia Forma zbycia Cena zbycia Podstawa zbycia p. ość nr działki w ha w zł

tryb akt notarialny Rep. „A" 1 Rudziniec 391/9 0,0797 70 233,00 przetargowy w tym VAT Nr 3601/2016 z dnia 30.06.2016r. 13 133,00

tryb 2 Rudziniec 327/171 0,1041 bezprzetargowy # akt notarialny Rep. „A" Nr 4847/2016 z dnia 03.10.2016r.

tryb 83 2341,00 3 Taciszów 1758/143 0,0840 akt notarialny Rep. „A" Nr 5520/2016 przetargowy w tym VAT z dnia 09.11.2016r. 15 564,10

1144/71 0,0393 tryb akt notarialny Rep. „A" Nr 5690/2016 4 Rzeczyce 54 193,00 1146/71 0,0219 bezprzetargowy w tym VAT z dnia 25.11.2016r. 10 133,65

205/9 0,2070 206/10 0,2890 tryb 28 280,00 akt notarialny Rep. „A" Nr 5972/2016 5 Łany 207/10 0,4342 przetargowy z dnia 12.12.2016r. 208/9 0,3097

288 0,6510 289 0,5770 tryb akt notarialny Rep. „A" Nr 5951/2016 7 Chechło 47 600,00 290 0,5520 przetargowy z dnia 12.12.2016r. 291 0,3470

tryb akt notarialny Rep. „A" Nr 6200/2016 8 Chechło 11 2,4000 112 000,00 przetargowy z dnia 29.12.2016r.

Ligota tryb akt notarialny Rep. „A" Nr 6191/2016 7 196/57 0,0851 12 371,50 Łabędzka bezprzetargowy z dnia 29.12.2016r

7,1721 431 161,60 Źródło: Referat Finansowo-Budżetowy