DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2318

UCHWAŁA NR 198/2018 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z 2018 r. poz. 130) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62), Zarząd Powiatu postanawia: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, według którego: 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 20.029.864,- zł, z tego: - dochody bieżące – 19.054.414 zł, - dochody majątkowe – 975.450 zł. 2) wykonanie dochodów – 19.865.552,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: - dochody bieżące – 18.960.969,54 zł, - dochody majątkowe – 904.582,65 zł. 3) plan wydatków po zmianach wynosi – 19.530.360 zł, z tego: - wydatki bieżące – 18.189.788 zł, - wydatki majątkowe – 1.340.572 zł, 4) wykonanie wydatków - 18.476.224,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego: - wydatki bieżące – 17.148.661,32 zł, - wydatki majątkowe – 1.327.562,95 zł. 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2318

7. Informację z wykonania wydatków strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 8. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2017 rok stanowiącą załącznik nr 10. 12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11. 13. Informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2017 rok stanowiącą załącznik nr 12. § 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały: 1. Radzie Powiatu w Sejnach, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Zarządu Piotr Alszko Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2318

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2017 r.

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok

Budżet powiatu na 2017 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXVI/146/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w następujących wielkościach: 1. Dochody budżetu powiatu – 18.414.800 zł, z tego: 1) dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł, 2) dochody bieżące w wysokości 17.408.800 zł. 2. Wydatki budżetu powiatu – 17.957.296 zł, z tego: 1) wydatki majątkowe w wysokości 1.702.000 zł, 2) wydatki bieżące w wysokości 16.255.296 zł. 3. Z dochodów budżetu powiatu ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km” w wysokości 580.000 zł. 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń z pkt. 3 wynosi 122.496 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 122.496 zł. W trakcie realizacji w 2017 r. budżet był zmieniany trzynastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił: 1. Dochody budżetu powiatu – 20.029.864 zł, z tego: 1) dochody majątkowe w wysokości 975.450 zł, 2) dochody bieżące w wysokości 19.054.414 zł. 2. Wydatki budżetu powiatu – 19.530.360 zł, z tego: 1) wydatki majątkowe w wysokości 1.340.572 zł, 2) wydatki bieżące w wysokości 18.189.788 zł 3. Z dochodów budżetu powiatu ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B

1 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2318

Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km” w wysokości 580.000 zł. 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń z pkt. 3 wynosi 80.496 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.496 zł.

W 2017 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 19.865.552,19 zł , co stanowi 99,18 % planu.

Dochody zostały wykonane w 99,18 % przewidzianego na 2017 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowano jedynie dochodu ze sprzedaży majątku. Jest to teren po byłej żwirowni w Berżnikach na kwotę 21.000 zł. (ujęte w rozdziale 70005 paragrafie 0870). Dnia 23 czerwca 2017 r. odbył się przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości z ceną wywoławczą 42.000 zł. Nikt nie był zainteresowany zakupem. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej oraz o udzielenie 50 % bonifikaty na cele prowadzenia działalności charytatywnej. Rada Powiatu Sejneńskiego w drodze uchwały Nr XXXIV/182/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku wyraziła zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty. Prowadzone od 29 sierpnia 2017 roku rokowania z Parafią w Berżnikach nie przyniosły rezultatu w wyniku czego protokół nie został podpisany. Nie wpłynęła również dotacja od Nadleśnictwa Pomorze w wysokości 50.000 zł. na przebudowę drogi Frącki – Okółek. Dotacja wpłynęła dnia 02 stycznia 2018 r. W pozostałych działach plan dochodów jest zrealizowany w granicach 100% lub ponad 100 %.

Realizację dochodów z podziałem na źródła obrazuje poniższe zestawienie:

Lp Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Dochody ogółem: 20.029.864,00 19.865.552,19 99,18 Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące 975.450,00 19.054.414,00 904.582,65 18.960.969,54 92,73 99,51 I Subwencja 0,00 7.636.742,00 0,00 7.636.742,00 0,00 100,00 ogólna a) część oświatowa 0,00 3.192.397,00 0,00 3.192.397,00 0,00 100,00 b) część 0,00 2.633.563,00 0,00 2.633.563,00 0,00 100,00 wyrównawcza c) część 0,00 1.810.782,00 0,00 1.810.782,00 0,00 100,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2318

równoważąca II Dotacje celowe 954.000,00 6.431.728,10 904.000,00 6.256.222,77 94,76 97,00 a) z budżetu 520.000,00 4.949.538,10 520.000,00 4.927.289,02 100,00 99,55 państwa na zadania rządowe b) z budżetu 0,00 211.435,00 0,00 209.370,00 0,00 99,02 państwa na zadania własne c) porozumienia z 5.000,00 68.590,00 5.000,00 68.590,00 100,00 100,00 organami jednostek samorządu terytorialnego d) porozumienia z 376.000,00 0,00 376.000,00 0,00 100,00 0,00 Rządem na realizację zadań własnych e) realizacja 0,00 1.202.165,00 0,00 1.050.973,75 0,00 90,00 projektów z udziałem środków unijnych

f) dotacje pozyskane 53.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5,66 0,00 z innych źródeł III Pozostałe 21.450,00 4.985.943,90 582,65 5.068.004,77 3,00 102,00 dochody a) podatek 0,00 2.419.871,00 0,00 2.474.794,00 0,00 102,27 dochodowy od osób fizycznych b) podatek 0,00 20.000,00 0,00 20.787,88 0,00 103,94 dochodowy od osób prawnych c) wpływy z opłat 0,00 400.000,00 0,00 401.515,75 0,00 100,38 komunikacyjnych d) wpływy z opłat 0,00 78.173,00 0,00 71.555,00 0,00 91,53 za wydanie prawa jazdy e) odsetki bankowe 0,00 11.200,00 0,00 13.974,49 0,00 124,77 f) dochody z mienia 21.450,00 249.287,00 582,65 256.240,97 2,72 102,79 powiatu g) ARiMR 0,00 301.566,00 0,00 299.756,45 0,00 99,40 Warszawa - zalesienia h) wpływy z usług 0,00 387.526,00 0,00 407.290,62 0,00 105,10 i) środki MPiPS 0,00 295.800,00 0,00 295.800,00 0,00 100,00 j) wpł. na podst. ust. 0,00 40.000,00 0,00 30.630,69 0,00 76,58 pr. ochr. środ. k) wpł. na podst. 0,00 160.000,00 0,00 155.097,50 0,00 96,94 ust. pr. geodez. i kartogr. l) refundacja 0,00 622.520,90 0,00 640.561,42 0,00 102,90 wynagr. za roboty publiczne, darowizna, różne opłaty, kary, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON

Wykonanie planu w poszczególnych działach :

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2318

Plan Dział po zmianach Wykonanie % 020 301.566,00 299.756,45 99,40 600 1.232.443,00 1.188.357,70 96,42 700 263.406,27 249.370,39 94,67 710 356.200,00 356.253,89 100,02 750 166.680,00 176.264,57 105,75 754 3.847.294,00 3.847.644,44 100,01 755 125.208,00 125.196,00 99,99 756 3.078.044,00 3.123.808,49 101,49 758 7.647.108,00 7.649.309,80 100,03 801 971.880,83 818.037,72 84,17 851 794.000,00 776.067,85 97,74 852 194.718,00 192.648,91 98,94 853 388.193,90 388.585,19 100,10 854 34.168,00 41.380,09 121,11 855 588.954,00 602.240,01 102,26 900 40.000,00 30.630,69 76,58 OGÓŁEM: 20.029.864,00 19.865.552,19 99,18

Dział 020 – Leśnictwo Wykonanie dochodów wyniosło 99,40 % w kwocie 299.756,45 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 96,42 % w kwocie 1.188.357,70 zł, z tego: 1. dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 217.058,70 zł: - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100.832,52 zł, - dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 18.239,77 zł, - opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych – 3.722,62 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 520,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat – 8,77 zł, - wpływy z usług – 4.746,14 zł, - refundacja za roboty publiczne – 88.988,88 zł.

2. dochody wykonane w Organie 971.299 zł: - Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję zrealizowaną w 2016 roku pt. „Przebudowa drogi powiatowej Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża”– 576.799 zł, - Dotacja z Miasta Sejny na wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe z ulicy Parkowej – 18.500 zł, - Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – 376.000 zł,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2318

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 94,67% w kwocie 249.370,39 zł, z tego: - dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 48.800 zł, - dotacja na refundację wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 45.549,27 zł, - opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 456,35 zł, - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących mieniem powiatu w kwocie 115.002,63 zł, - wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą i najmem budynków należących do powiatu) w kwocie 24.931,49 zł, - odsetki od należności wymagalnych – 89,77 zł, - prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.540,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,02 % w kwocie 356.253,89 zł, z tego: - dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 96.200 zł, - odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 58,03 zł, - dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 259.993,54 zł, - prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 105,75 % w kwocie 176.264,57 zł, z tego: - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.000 zł, - zwrot kosztów upomnień – 181,95 zł, - wpłaty z opłat administracyjnych za wydanie kart wędkarskich i kosztów upomnień w kwocie 540 zł, - sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 62,65 zł, - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 152.969,97 zł, - dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z klasyfikacją wojskową, - dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.090,00 zł na zorganizowanie wyborów, - darowizny w kwocie 2.420 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,01 % w kwocie 3.847.644,44 zł, z tego: - kara umowa za niedotrzymanie terminu umowy w kwocie – 7.244,70 zł, - odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 342,08 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 3.303.610,18 zł,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2318

- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18,48 zł, - dotacja celowa z Nadleśnictwa Pomorze na opracowanie dokumentacji do rozbudowy i modernizacji budynku KP PSP w Sejnach w wysokości 3.000 zł, - dotacja celowa z UM Sejny na opracowanie dokumentacji do rozbudowy i modernizacji budynku KP PSP w Sejnach w wysokości 5.000 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa rozbudowę i modernizację budynku KP PSP w Sejnach w wysokości 520.000 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do KP PSP w Sejnach w wysokości 8.429 zł,

Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,99 % w kwocie 125.196,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 101,49 % w kwocie 3.123.808,49 zł, z tego: - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 401.515,75 zł, - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 71.555 zł., - wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 155.097,50 zł, - odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 58,36 zł, - wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.474.794 zł, - wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20.787,88 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,03 % w kwocie 7.649.309,80 zł, z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.192.397,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.633.563 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.810.782 zł, - odsetki bankowe od rachunków w kwocie 12.567,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 84,17 % w kwocie 818.037,72 zł, są to: 1. dochody wykonane w szkołach w wysokości 275.608,14 zł: - wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 52 zł, - wpływy z różnych opłat w wysokości 52 zł, - wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 17.987,08 zł, - darowizna otrzymana z Departamentu Mniejszości na Litwie – 33.744 zł, -refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 223.773,06 zł, 2. dotacja celowa na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł, 3. dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I Gimnazjum – 5.449,83 zł,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2318

4. dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wyposażenie gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej w ZSO w Sejnach w wysokości 5.805 zł, 5. dotacja od samorządu województwa podlaskiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 45.000 zł, 6. zwrot środków w związku z realizacją projektu Erazmus+ w kwocie 277.703,76 zł., 7. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 124.588,19 zł, 8. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 71.469,58 zł, 9. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 271,84 zł, 10. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 141,38 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 97,74% w kwocie 776.067,85 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,94 % w kwocie 192.648,91 zł, z tego: 1. dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 172.615 zł, 2. dotacja celowa z budżetu państwa z Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w kwocie 10.987,16 zł, 3. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz za szkolenia pracowników z PUP w Sejnach w wysokości 9.046,75 zł.,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,10% w kwocie 388.585,19 zł, z tego: 1. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 77.354,19 zł, 2. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 5% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 243.800 zł, przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne pracowników PUP, 3. środki z MPiPS na nagrody pracowników PUP w Sejnach w wysokości 52.000 zł, 4. koszty obsługi PFRON – kwota 15.431 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 121,11% w kwocie 41.380,09 zł. z tego:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2318

- refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 14.201,24 zł, - wpływy z opłat za zakwaterowanie uczniów w internacie w Puńsku w kwocie 5.280 zł, - wpływy z opłat za zakwaterowanie innych osób w internacie w Puńsku oraz zwrot za energię elektryczną w kwocie 21.898,85zł.

Dział 855 – Rodzina Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 102,26% w kwocie 602.240,01 zł, z tego: 1. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 309.970,14 zł, finansowane przez: 1) Powiat Gołdapski – 4.096,78 zł 2) Powiat Tarnowski – 13.834,80 zł, 3) Miasto Suwałki – 10.302,33 zł, 4) Powiat Białobrzeski – 68.377,11 zł, 5) Powiat Wysokomazowiecki – 23.967,80 zł, 6) Gmina Sejny- 16.977,81 zł, 7) Gmina Giby – 19.985,02 zł, 8) Gmina Puńsk – 9.781,84 zł, 9) Gmina Krasnopol – 6.293,10 zł, 10) Miasto Sejny – 136.353,55 zł (w tym należność z 2016 r. 62.106,68 zł). 2. Dotacja celowa z programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” w kwocie 18.950 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 3. Odsetki od nieterminowych wpłat - 849,68 zł 4. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 232.006,19 zł, 5. odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Łomży wpłacone przez Miasto Sejny w wysokości 40.464 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 76,58% w kwocie 30.630,69 zł i są to dochody pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska ( Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 ZSO Sejny 238.516,00 236.965,72 99,35 2 LO Puńsk 59.744,00 66.292,36 110,96 3 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 14.168,00 14.227,84 100,42 w Sejnach 4 KP PSP Sejny 7.245,00 7.586,78 104,72 5 PUP Sejny 77.200,00 77.456,73 100,33 6 PCPR Sejny 346.526,00 360.704,59 104,09 7 PINB w Sejnach 0,00 58,03 - 8 PZD w Sejnach 211.144,00 217.508,70 103,00 9 Starostwo Powiatowe Sejny 926.763,00 933.148,62 100,69

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2318

10 Organ 18.148.558,00 17.951.602,82 98,91 RAZEM: 20.029.864,00 19.865.552,19 99,18

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2017 roku wystąpiły w budżecie należności wymagalne w kwocie 5.975,03 zł, z tego: 1) w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.887,11 zł z tytułu: - opłat geodezyjnych za wyrysy i wypisy w kwocie 185,30 zł od 5 dłużników, - czynsz dzierżawny na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach w kwocie 431,59 zł od 1 dłużnika, - wpływów z usług w kwocie 1.210,72 zł. od jednego dłużnika, - należne dochody jst z dochodów budżetu państwa w kwocie 59,50 zł od jednego dłużnika. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 33,42 zł.

Należności wymagalne w wysokości 1.455,52 zł wraz z odsetkami zostały uregulowane w styczniu 2018 r. Jeden dłużnik nie uregulował należności wymagalnej do dnia dzisiejszego w wysokości 431,59 zł. 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach w kwocie 4.087,92 zł. z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami od jednego kontrahenta. Z tego tytułu naliczono odsetki w wysokości 558,98 zł. Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik nr 1.

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 45.000 zł , wykonano 58.579,60 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14.561,68 zł , dochody w kwocie 44.017,92 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Należności wymagalne wystąpiły w Starostwie Powiatowym w Sejnach w wysokości 191,55 zł od jednego dłużnika. Naliczono odsetki w kwocie 0,47 zł. Należność wraz z odsetkami została uregulowana dnia 22.01.2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa w szczegółowości dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela w załączniku Nr 4.

Plan wydatków budżetowych w 2017 roku został zrealizowany w kwocie 18.476.224,27 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego.

Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem 19.530.360,00 18.476.224,27 94,60 1 Wydatki majątkowe, z tego: 1.340.572,00 1.327.562,95 99,03 - przekazane w formie dotacji 12.000,00 11.000,00 91,67 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1.328.572,00 1.316.562,95 99,10

w tym: - na projekty z udziałem środków unijnych 33.262,00 28.260,00 84,96

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2318

2 Wydatki bieżące, z tego: 18.189.788,00 17.148.661,32 94,28 a) wynagrodzenia i pochodne 11.442.146,27 11.370.740,38 99,38 b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 298.795,00 296.417,62 99,20 c) dotacje 491.099,00 465.529,13 94,79 d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.458.261,00 1.452.932,92 99,63 e) świadczenia społeczne: zasiłki rodzinom 135.820,00 135.800,67 99,99 zastępczym, wychowankom f) składka zdrowotna za osoby bezrobotne b/p 794.000,00 776.067,85 97,74 do zasiłku g) wydatki na obsługę długu 69.402,00 66.058,62 95,18 h) realizacja projektów z udziałem środków 720.287,00 181.112,74 25,14 unijnych i) pozostałe wydatki bieżące (zakup 2.749.977,73 2.404.001,39 87,42 materiałów, usług, energii itp.) j) rezerwy 30.000,00 0,00 -

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

% § Nazwa Plan Wykonanie 4140 Wpłaty na PFRON 34.344,00 31.383,00 91,38 4190 Nagrody konkursowe 14.000,00 4.600,46 32,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.044.313,73 1.006.989,61 96,43 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30.021,00 30.019,18 99,99 4260 Zakup energii 371.243,00 351.450,46 94,67 4270 Zakup usług remontowych 116.340,00 102.507,80 88,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 15.575,00 15.397,40 98,86 4300 Zakup usług pozostałych 910.924,00 661.623,89 72,63 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50.439,00 49.768,19 98,67 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 3.000,00 2.465,60 82,19 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 12.786,00 10.726,18 83,89 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 115,89 23,18 4430 Różne opłaty i składki 58.913,00 56.092,40 95,21 4480 Podatek od nieruchomości 47.055,00 46.466,00 98,75 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 12.117,00 12.117,00 100,00 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 162,00 160,95 99,35 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 365,00 365,00 100,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług 3.100,00 664,58 21,44 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.360,00 360,00 26,47 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 23.420,00 20.727,80 88,50 korpusu służby cywilnej RAZEM: 2.749.977,73 2.404.001,39

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2318

Tabelaryczny załącznik nr 3 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf, z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 1.327.562,95 zł, co stanowi 99,03 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 666.375,61 zł

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B na odcinku Frącki – Okółek na kwotę 70.450,52 zł, 2) Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej na kwotę 7.995,26 zł, 3) Budowa Chodnika na ulicy Mickiewicza na kwotę 49.999,53 zł, 4) Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr1178B Ogrodniki-Berżniki-Berżałowce” do programu Polska – Białoruś na kwotę 19.680 zł, 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża z programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 472.249,18zł, 6) Dokumentacja projektowa inwestycji pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych” na kwotę 10.035,00 zł. 7) Zakup zamochodu dostawczego IVECO na kwotę 29.966,12 zł.

8) Dotacja dla Gminy Puńsk na przebudowę drogi gminnej Nr 10170B Pełele - Przystawańce na kwotę – 5.000 zł,

9) Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż na kwotę 1.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 15.004,77 zł. 1. Ploter do map do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 15.004,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 11.027,57 zł. 2. Oprogramowanie do centralizacji rozliczeń podatku VAT na kwotę 6.527,57 zł. 3. Dokumentacja projektowa inwestycji pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 4.500,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 563.130 zł. 1. Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach na kwotę 558.130 zł, 2. Dotacja dla Gminy Giby z przeznaczeniem na rozbudowę OSP w Gibach na kwotę 5.000 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2318

Dział 852 – Pomoc społeczna 58.300 zł. 1. Dokumentacja projektowa do dostosowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę 58.300 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.725 zł. 1. Dokumentacja projektowa inwestycji pt. Mała przestrzeń – duża aktywność rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach na kwotę 13.725 zł.

Zestawienie inwestycji zawiera załącznik nr 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 7.

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 17.148.661,32 zł, co stanowi 94,28 % planu rocznego.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 99,10 % planu w kwocie 328.580 zł. Wydatki tego działu stanowią 1,92 % wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki: a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 299.756,45 zł. Środki/ na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 28.823,55 zł, z tego: - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 28.104 zł, - zakup świadectw legalności pozyskiwania drewna – 719,55 zł.

Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 98,70 % w kwocie 1.414.684,69 zł. Wydatki tego działu stanowią 8,25 % wykonanych wydatków bieżących i są to: 1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 1.414.684,69 z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 828.741,49 zł, - fundusz świadczeń socjalnych – 22.535,44 zł, - zimowe utrzymanie dróg – 62.623,17 zł, - zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 114.428,57 zł, - zakup paliwa – 110.028,24 zł, - zakup części do sprzętu – 55.882,52 zł, - znaki drogowe i zakupy na drogi – 18.965,22 zł, - remont sprzętu i usługi obce – 92.279,90 zł, - podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.705 zł, - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 7.500,82 zł, - żwirowanie dróg gruntowych – 37.000 zł, - badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 14.094,05 zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2318

- materiały biurowe, środki czystości, wymiana okien – 11.823,53 zł, - zakupy wynikające z przepisów bhp – 10.178,99 zł, - energia elektryczna – 10.712,72 zł, - szkolenia pracowników – 2.709 zł, - delegacje – 972,70 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.539,71 zł, - badania lekarskie – 1.913 zł, - podatek VAT – 50,62 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 89,91 % w kwocie 179.985,42 zł. Wydatki stanowią 1,05 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu. 1) Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 94.349,27 zł, z tego: - podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa – 14.548 zł, - podatek rolny – 66 zł, - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku Skarbu Państwa w obrębie Frącki i Puńsk – 250 zł, - zakup materiałów niezbędnych do remontu i konserwacji budynku Skarbu Państwa znajdującego się we Frąckach - 477,05 zł, - Olej opałowy zakupiony w celu ogrzania budynku we Frąckach – 19.139,95 zł, - Zakup drzwi do budynku we Frąckach – 1.099 zł, - Energia elektryczna w budynku we Frąckach – 4.074,07 zł, - Przeglądy okresowe oraz remont instalacji elektrycznej – 2.407,00 zł, - Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa – Hołny Wolmera – 1.900 zł, - Wycena nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w Krasnopolu i Żłobinie dla potrzeb przekazania na własność Gminie Krasnopol – 500 zł, - Wycena nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa Frącki 33/2 dla potrzeb sprzedaży – 250 zł, - Wycena nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa Frącki 33/3 dla potrzeb sprzedaży – 250 zł, - Wycena nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa Frącki 33 dla potrzeb sprzedaży w udziałach przypisanych do lokali – 250 zł, - Emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – Hołny Wolmera – 402,95 zł, - Emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż budynków po byłej strażnicy w miejscowości Hołny Wolmera – 464,94 zł, - Wywóz nieczystości płynnych z budynku Skarbu Państwa we Frąckach i inne usługi – 2.721,04zł, - wynagrodzenie pracownika zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa – 45.549,27 zł. 2) Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 85.636,15 zł, z tego: - zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 26.147,47 zł, - podatek od nieruchomości – 16.545 zł, - podatek rolny – 48,95 zł, - ubezpieczenie budynków i mienia – 798,94 zł, - zakup materiałów -893,07 zł, - czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 29.268,24 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2318

- sporządzenie aktu notarialnego z nieodpłatnego otrzymania gruntów od Miasta Sejny (ulica Młynarska, Parkowa i Słowackiego) -1.796 zł, - opłata za wywóz nieczystości stałych ze żwirowni w Berżnikach – 4.000,32 zł, - wycena nieruchomości w Berżnikach po byłej Żwirowni – 250 zł, - emisja ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Berżniki) – 332,10 zł, - emisja ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłej żwirowni w Berżnikach – 464,94 zł, - emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o lokalu użytkowym znajdującym się w budynku na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach przeznaczonym do wynajmu w drodze bezprzetargowej – 464,94 zł, - emisja ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Berżniki) – 332,10 zł, - wycena nieruchomości gruntowej w Dusznicy i Mieście Sejny – 2.700 zł, - emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania sprzedaży w drodze bezprzetargowej ul. Piłsudskiego przy Hotelu Skarpa – 332,10 zł, - emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (garaż samochodowy dla Prokuratury – 332,10 zł, - emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (grunty i budynki na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) – 464,94 zł, - emisja ogłoszenia w prasie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (Hołny Wolmera) - 464,94 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 70,98 % w kwocie 525.264,31 zł.

Wydatki stanowią 3,06 % wykonanych wydatków bieżących. I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 356.193,54 zł , z tego:  rozdział 71012 – kwota 96.200 zł, z tego: - Wykonanie konwersji danych ewidencji gruntów i budynków z systemu AGBVWN do systemu programu EWOPIS – 25.830,00 zł, - wykonanie oraz wdrożenie portalu do udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu sejneńskiego w sieci Internet – I etap – 23.247 zł, - Przetworzenie analogicznych mapa zasadniczych do postaci rastrowej dla systemu EWMAPAFB11 z terenu powiatu sejneńskiego - 923,00 zł. - utrzymanie administracji rządowej ( sfinansowane dotacją z budżetu państwa ) - 46.200zł , są to płace 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,  rozdział 71015 - kwota 259.993,54 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 246.539,73 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 13.453,81 zł.

II ) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 169.070,77 zł, z tego:  rozdział 71012 – kwota 127.148,41 zł z tego: - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 5.583,59 zł, - kwota 71.783,02 wydatkowana na zatrudnienie geodety,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2318

- Ogłoszenie w Gazecie Współczesnej o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Krasne oraz Studziany Las – 201,47 zł, - weryfikacja danych ewidencyjnych w celu doprowadzenia do zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie dla działek w Mieście Sejny – 1.537,50 zł, - Wycena nieruchomości gruntowych w Trakiszkach przeznaczonych do zamiany – 1.250 zł, - Ogłoszenie w Gazecie Współczesnej o modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków 431,73 zł, - Usługi pocztowe – 2.722,40 zł, - Podział działki w Berżnikach -1.476 zł, - Wykonanie mapy projektu drogi Frącki – Okółek – Dworczysko oraz działki 808 Głęboki Bród – 6.027 zł, - Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Zelwa – 3.013,50 zł, - Koszt podziału działek przy ulicy Słowackiego, Młynarskiego i ulicy Parkowej – 1.722 zł, - Przetworzenie analogowych map zasadniczych do postaci rastrowej dla systemu EWWAPAFB – 3.800,20 zł, - kwota 27.600 zł wydatkowana na usługi informatyczne.

 rozdział 71095 – wydatki w kwocie 41.922,36 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia oraz tonerów – 14.942,90 zł, - konserwacja i przegląd klimatyzacji – 1.905,27 zł, - usługi kurierskie – 97,47 zł, - montaż regałów przesuwnych – 9.339,80 zł, - zakup urządzenia do monitoringu parametrów pracy w serwerowni – 1.525,32 zł, - zakup krzeseł biurowych – 2.019,60 zł, - aktualizacja programu EGBV, abonament Standardy Geodezyjne – 5.000 zł, - Umowa – zlecenie wraz z pochodnymi – 4.782,00 zł, - szkolenia pracowników – 1.380 zł, - delegacje – 930 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 96,50 %. Wydatki stanowią 15,02 % wydatków bieżących i wynoszą 2.575.697,97 zł , z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.000 zł, Refundacja części wynagrodzenia pracowników wydziału przejętych po Urzędzie Wojewódzkim (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) – 2.000 zł.

Rozdział 75019 - Utrzymanie Rady Powiatu – 142.591,60 zł, 1. diety radnych 133.540 zł, 2. zakup szaf do biura rady – 2.140 zł, 3. okresowy przegląd klimatyzacji – 258,30 zł, 4. pozostałe wydatki rzeczowe – 6.653,30 zł.

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe – 2.372.678,76 zł , z tego: a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.810.219,31 zł, b. fundusz świadczeń socjalnych – 43.335,87 zł,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2318

c. wpłaty na PFRON – 25.039,00 zł, d. Umowa – zlecenie – 5.200 zł, e. wydatki związane z BHP – 1.535,43 zł, f. zakup tablic rejestracyjnych – 20.461,46 zł g. zakup druków do wydziału komunikacji – 177.487,61 zł, h. zakup oleju opałowego – 18.150 zł, i. zakup paliwa do samochodów służbowych – 8.778,51 zł, j. regał przesuwany do archiwum – 4.669,90 zł, k. zakup materiałów biurowych i tonerów – 31.475,17 zł, l. zakup środków czystości – 2.663,34 zł, m. zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.476 zł n. pozostałe materiały (pieczątki, aparaty telefoniczne, druki, periodyki, drukarka, materiały do remontu) – 8.293 zł, o. przesyłki pocztowe - 43.454,69 zł, p. obsługa prawna – 39.852 zł, q. usługi informatyczne – 7.800 zł, r. prowizje bankowe – 2.836,37 zł, s. zakup usług dostępu do serwisu budowlanego– 1.774,89 zł, t. pozostałe usługi (prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne i inne – 14.550,68 zł, u. zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 54.004,79 zł, v. naprawy i konserwacje – 7.245,66 zł, w. badania lekarskie pracowników – 990 zł, x. usługi telekomunikacyjne i internet – 18.034,83 zł, y. opłaty za administrowanie budynków – 2.465,60 zł, z. delegacje służbowe krajowe – 688,80 zł, aa. delegacje służbowe zagraniczne – 115,89 zł, bb. ubezpieczenie mienia i samochodów OC i AC – 10.873 zł, cc. podatek od towarów i usług – 613,96 zł, dd. koszty postępowania sądowego – 360 zł, ee. szkolenia pracowników – 8.233 zł, Kwalifikacja wojskowa r. 75045 – kwota 13.000 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa, Wydatki na promocję powiatu r. 75075 – kwota 19.800,40 zł w tym:  Zakup materiałów promocyjnych – 4.002,05 zł,  Opłata za koncert „Żołnierzom wyklętym” – 1.000 zł,  Zakup kalendarzy – 1.500 zł  Organizacja Dożynek Powiatowych – 13.298,35 zł, Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie r. 75053 – kwota 5.090 zł, wydatek sfinansowany dotacją z budżetu samorządu województwa podlaskiego i są to wydatki poniesione na referendum w sprawie budowy lotniska w Białymstoku. Pozostałe wydatki r. 75095 – kwota wydatków ogółem 20.573,21 zł: - różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach – 18.241,34 zł:  Euroregionie Niemen – 3.125 zł,  Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 3.500 zł,  Lokalnej Grupie Rybackiej Suwalsko – Sejneńskiej – 4.000 zł,  Związku Powiatów Polskich – 2.874,34 zł,  Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 2.042 zł,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2318

 Pojezierze Suwalsko – Augustowskie – 2.700 zł, - wykonanie grawertonów - 360 zł, - zakup kwiatów na święta narodowe – 555 zł, - nagrody w konkursie plastycznym pt „Niepełnosprawni są wśród nas” - 500 zł, - zakup zniczy, flag, kartek świątecznych itp. – 303,77 zł, - organizacja Święta Odzyskania Niepodległości – 577,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99,96 % w kwocie 3.324.708,34 zł, co stanowi 19,39 % wykonanych wydatków bieżących.  Wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 3.303.610,18 zł. w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 2.862.437,07 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 441.173,11 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.  Wydatki związane z akcją usuwanie klęsk żywiołowych – 8.429 zł. i finansowane z dotacji budżetu państwa ,  Dotacja dla KP Policji w kwocie 4.825,28 zł. z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej, którzy pełnili dodatkowe patrole na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim,  Zakup materiałów dla KP PSP z środków własnych powiatu – 7.245 zł,  Nagrody w konkursie „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”– 540 zł  Artykuły medyczne w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 58,88 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 99,99 % w kwocie 125.196,00 zł. co stanowi 0,73 % wykonanych wydatków bieżących. Wydatki w tym dziale związane są z nieodpłatną pomocą prawną i w całości sfinansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 66.058,62 zł, czyli 95,18% planowanych wydatków, co stanowi 0,39 % wykonanych wydatków bieżących. Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów: - Pekao BP – 42.124,93 zł, - BGK Białystok –11.900,29 zł, - Pekao S.A. Suwałki – 8.294,54 zł - Bank Spółdzielczy w Sejnach – 3.738,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu 88,34 %.

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych oraz związane z realizacją projektów i wynoszą 4.721.564,93 zł., co stanowi 27,53 % wykonanych wydatków bieżących. Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2318

Roz- Dział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % dział 801 Oświata i wychowanie 3.474.977,00 3.159.841,04 90,93 80110 Gimnazja 459.264,50 459.061,17 99,96 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 846,00 845,32 99,92 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297.575,00 297.425,52 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31.535,00 31.534,02 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57.434,00 57.414,56 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.798,00 7.765,75 99,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.961,50 17.961,50 100,00 W tym: z dotacja z budżetu państwa 5.449,83 5.449,83 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 758,00 757,50 99,93 książek 4260 Zakup energii 10.000,00 10.000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8.517,00 8.517,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.500,00 3.500,00 100,00 telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 22.100,00 22.100,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 740,00 740,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 2.262.893,50 2.262.702,83 99,99 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 2.755,00 2.754,43 99,98 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.565.279,00 1.565.164,93 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 105.157,00 105.156,17 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 269.160,00 269.156,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28.232,00 28.192,50 99,86 4140 Wpłaty na PFRON 6.344,00 6.344,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 3.000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86.063,50 86.063,50 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1.585,00 1.584,09 99,94 książek 4260 Zakup energii 29.850,00 29.845,40 99,98 4270 Zakup usług remontowych 5.953,00 5.952,52 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.030,00 1.030,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 45.585,00 45.559,45 99,94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.624,00 6.623,84 100,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4.696,00 4.696,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 100.850,00 100.850,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 730,00 730,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80130 Szkoły zawodowe 229.578,00 229.377,49 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170.985,00 170.960,36 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.567,00 4.566,57 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.397,00 27.353,88 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.421,00 3.295,05 96,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.389,00 3.382,94 99,82

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2318

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 12.475,00 12.474,69 100,00 książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7.344,00 7.344,00 100,00 socjalnych 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 37.005,00 37.005,00 100,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00 25.000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 5.000,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 612,00 612,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 607,00 607,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3.274,00 3.274,00 100,00 książek 4260 Zakup energii 300,00 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.562,00 1.562,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 350,00 350,00 100,00 telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 300,00 300,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 486.236,00 171.694,55 35,31 3247 Stypendia dla uczniów 15.000,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.800,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.004,00 569,32 28,41 4127 Składki na Fundusz Pracy 4.475,00 81,57 1,82 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 35.330,00 14.528,35 41,12 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 62.569,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 357.058,00 156.515,31 43,83 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.500,00 1.000,00 40,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.500,00 1.000,00 40,00 3240 Stypendia dla uczniów 2.500,00 1.000,00 40,00 OGÓŁEM: 3.472.477,00 3.160.841,04 91,03

Główna pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń – 2.601.597,31 zł, co stanowi 87,12 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 387.549,18 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz kwota 171.694,55 zł wydatkowana na realizację projektów unijnych: - odpis na ZFŚS – 130.294 zł, - zakup drewna na opał, słomy oraz jego transport – 49.445,70 zł, - badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 10.157,35 zł, - wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 11.833,88 zł, - zakup energii elektrycznej i wody – 40.145,40 zł, - zakup środków czystości – 4.194,92 zł, - zakup paliwa do samochodów służbowych – 7.088,91 zł, - zakup artykułów biurowych, tonerów i innych druków – 6.165,43 zł, - zakup hydrantu i gaśnicy – 3.562 zł, - zakup materiałów, kosiarki, części do samochodów, materiałów remontowo - budowlanych – 21.636,42 zł, - podręczniki do I klasy Gimnazjum (finansowane z dotacji) – 5.449,83 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2318

- wyposażenie gabinetu profilaktycznego opieki zdrowotnej – 5.805 zł, - zakup książek do biblioteki szkolnej – 20.750,90 zł, - składki PFRON – 6.344 zł, - aktualizacje programów komputerowych tj. opiekun ucznia, antywirusowych, księgowy, płacowy, Infor – lex – 9.992,70 zł, - zakup usług zdrowotnych – 1.530 zł, - przewóz uczniów klas mundurowych – 8.000 zł, - usługi telekomunikacyjne i Internet – 10.473,84 zł, - naprawa pojazdów, kosiarek, ksero, pieca c.o., monitoringu – 5.952,52 zł, - prowizje bankowe – 2.501,75 zł, - szkolenia pracowników – 1.770 zł, - koszt utrzymania pracownika ZNP – 1.319,33 zł, - pozostała kwota 23.135,30 zł, to zakup druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, usługi pocztowe, czyszczenie mat antypoślizgowych, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp. wydatki, - wydatki związane z realizacją projektu POWER pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” poniesione w latach : a. 2016 w kwocie 12.398,20 zł, b. 2017 w kwocie 120.086,60 zł. Są to wydatki poniesione na transport i pobyt 13 uczniów na praktykach zawodowych we Włoszech. - wydatki związane z realizacją projektu ERAZMUS+ pt. „InfoTechnoSejny” poniesione w latach: a. 2017 w kwocie 51.607,95 zł Są to wydatki poniesione na transport i pobyt 15 uczniów na praktykach zawodowych w Czechach.

2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Roz- Dział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % dział 801 Oświata i wychowanie 935.021,00 934.290,81 99,92 80120 Licea ogólnokształcące 864.356,00 863.625,81 99,92 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 25.356,00 25.356,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469.581,00 469.581,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 44.328,00 44.327,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90.225,00 90.225,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.345,00 9.345,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.689,00 8.688,13 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.590,00 2.927,82 81,55 4260 Zakup energii 119.779,00 119.779,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 17.135,00 17.120,16 99,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 29.658,00 29.626,45 99,89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.700,00 3.700,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3.900,00 3.879,30 99,47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 37.210,00 37.210,00 100,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2318

socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.350,00 1.350,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 70.665,00 70.665,00 100,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000,00 50.000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.610,00 8.610,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.225,00 1.225,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 1.000,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7.400,00 7.400,00 100,00 książek 4260 Zakup energii 2.200,00 2.200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 175,00 175,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 55,00 55,00 100,00 telekomunikacyjnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 139.500,00 139.465,21 99,98 85410 Internaty i bursy szkolne 137.000,00 136.965,21 99,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.500,00 55.496,92 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.098,00 4.097,94 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.200,00 10.199,63 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 799,52 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.410,00 8.409,84 100,00 4260 Zakup energii 51.033,00 51.005,06 99,95 4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.760,00 2.757,37 99,90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 900,00 900,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 30,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.569,00 2.568,93 100,00 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.500,00 2.500,00 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 2.500,00 2.500,00 100,00 OGÓŁEM: 1.074.521,00 1.073.756,02 99,93

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 777.952,09 zł, co stanowi 70,09 % budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 295.803,93 zł, to: - odpisy na ZFŚS – 39.778,93 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 172.984,06 zł, - szkolenia – 1.350 zł, - delegacje pracowników – 330 zł, - abonament i rozmowy telefoniczne – 4.655 zł, - prowizje bankowe – 1.622 zł, - ubezpieczenie mienia – 6.105,30 zł, - zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczków, środków czystości, druków, świadectw szkolnych – 7.287,14 zł,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2318

- organizacja jubileuszu szkoły, przewóz uczniów – 22.536,94 zł - sfinansowano z darowizny z Litwy - pokrycie części kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 901,58 zł, - naprawa instalacji grzewczej w sali sportowej - 17.820,16 zł, - naprawy i konserwacje – 5.400,57 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 7.400 zł, - wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa kolektorów i zakup podgrzewacza – 2.384,87 zł, - stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 2.500 zł. - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 2.747,38 zł (zakup usług i materiałów itp.)

3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach

Roz- Dział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 430.388,00 430.077,24 99,93 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 19.835,00 19.784,65 99,75 dziecka 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.212,00 15.191,28 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.750,00 2.743,55 99,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 273,00 249,82 91,51 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1.600,00 1.600,00 100,00 książek 85406 Poradnie psychologiczno- 410.553,00 410.292,59 99,94 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295.252,00 295.193,86 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.463,00 23.462,29 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53.103,000 53.057,83 99,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.553,00 5.553,000 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.399,00 3.397,99 99,97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2.929,00 2.928,90 100,00 książek 4260 Zakup energii 1.500,00 1.500,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.408,00 3.284,90 96,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.450,00 1.433,77 98,88 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 837,50 98,53 4430 Różne opłaty i składki 56,00 56,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16.600,00 16.600,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1.640,00 1.636,55 99,79 korpusu służby cywilnej

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac – 396.051,63 zł. co stanowi 92,09 % budżetu jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.600 zł. Pozostała kwota 17.425,61 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2318

zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

4) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie w kwocie ogółem 56.890,63 zł. z tego: - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sejnach – 45.000 zł, - dotacja dla Urzędu Miasta w Suwałkach na prowadzenie lekcji religii - 602,24 zł, - zakup nagród konkursowych dla laureatów w konkursie „Czytam, czytam” – 270,20 zł, - zakup nagród na zakończenie roku szkolnego – 1.600 zł, - realizacja projektów z udziałem środków unijnych na kwotę 9.418,19 zł, w tym: b. 3.2.1 „Bon na szkolenie” – 6.191,54 zł, c. 3.2.2 „Bon na szkolenie” – 3.226,65 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 97,65 %. Wydatki stanowią 4,60 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą 788.464,55 zł, z tego: - dotacja dla SP ZOZ na remont budynku przy ulicy Rittlera 1 – 11.400 zł, - opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 776.067,85 zł, - współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia tj. „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj formę” oraz obchody Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki połączonego z obchodami Światowego Dnia bez tytoniu” – kwota 996,70 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 99,31 %. Wydatki tego działu w kwocie 523.773,74 zł, stanowią 3,05 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie 215.770 zł, finansowanie: - dotacja z budżetu państwa – 172.615 zł, - środki własne powiatu – 43.155,00 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie - kwota 10.987,16 zł, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa . Rozdział 85218 - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 297.016,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 259.136,01 zł, odpis na ZFŚS – 8.200,82 zł. Pozostała kwota 29.679,75 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 99,93%. Wydatki działu w kwocie 1.361.180,49 zł stanowią 7,94 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego: 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 53.320 zł, 2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.304.860,49 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.207.936,36 zł. Odpis na ZFŚS – 28.360,99 zł. Pozostała kwota 68.563,14 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: - usługi telekomunikacyjne – 3.913,36 zł,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2318

- energia elektryczna i woda – kwota 12.368,23 zł, - szkolenia pracowników i delegacje – 1.608,75 zł, - podatek od nieruchomości – 6.668 zł, - ubezpieczenie mienia – 1.644 zł, - olej opałowy – 13.093,60 zł, - olej napędowy – 2.262,16 zł, - środki czystości – 5.436,19 zł, - materiały biurowe – 1.923,47 zł, - meble – 5.269,98 zł, - wywóz nieczystości stałych – 2.818,26 zł, - przeglądy okresowe budynków – 1.028,90 zł, - pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 10.528,24 zł, 3) dotacje na realizację przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych przekazana do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.000 zł.

Dział 855 – Rodzina 1.128.039,49 zł, stanowią 6,58 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco: Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi 1.040.912,29 zł, z tego: 1) kwota 570.796,70 zł, to wypłacone świadczenia dla 29 rodzin zastępczych, w których są umieszczone 46 dzieci oraz wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków rodzin zastępczych. W 2017 roku powstały 4 nowe rodziny zastępcze i tyle samo rodzin rozwiązano, 2) kwota 232.006,19 zł, to wypłaty 500+ w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa, 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi wypłacone dla 4 rodzin - 125.653,50 zł, 4) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – 38.328,66 zł, 5) kwota 3.661,17 zł. wydatkowana na szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych, kwota 54.872,67 zł koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, wydatki na psychologa do pracy z rodzinami zastępczymi – 5.005 zł, Umowa – zlecenie z psychologiem w celu sporządzenia opinii psychologicznej – 4.500 zł, Umowa – zlecenie z psychologiem i pedagogiem na opracowanie opinii kwalifikacyjnej kandydatom na rodziców zastępczych – 1.000 zł, Zatrudnienie pomocy na okres wakacji – 2.862,50 zł, Wynajęcie autokaru na przewiezienie rodzin zastępczych na piknik – 1.700 zł, Pozostałe wydatki – 525,90 zł. Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 87.127,20 zł: 1) wypłacone świadczenia dla 1 wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie 6.199,20 zł, 2) koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 80.928 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane planu wynosi 20,64 % , jest to kwota 18.210,38 zł, co stanowi 0,11% wykonanych wydatków bieżących, z tego: Wydatki związane z ochroną środowiska:

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2318

1) w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 999 zł, 2) akcja „Sprzątanie Świata” - 5.987,57 zł, 3) zakup worków na odpady i rękawic podczas akcji „Czysta Hańcza 2017” – 296,20 zł, 4) abonament za dostęp do portalu „ System Informacji o środowisku” – 1.200 zł. 5) terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 9.727,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 93,07 %, jest to kwota 40.302,14 co stanowi 0,24 % wykonanych wydatków bieżących, z tego: - dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 22.000 zł, 1) dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 18.302,14 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 77,00 % na kwotę 26.950,25 zł, co stanowi 0,16 % wydatków bieżących ogółem. Zrealizowane wydatki to wydatki Starostwa Powiatowego związane z rozwojem kultury fizycznej: - nagrody w turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych – 800,44 zł, - medale na zakończenie Sejneńskiej Amatorskiej Ligi Siatkowej – 149,81 zł, - puchary Starosty na zawody jeździeckie w Mikołajewie – 300 zł, - dofinansowanie wyjazdu siatkarek na Półfinał Mistrzostw w Siatkówce Plażowej Juniorek w Pucku - 300 zł, - bon podarunkowy dla siatkarki – 400 zł, - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25.000 zł, Zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku zawiera załącznik Nr 7.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku

Rozchody budżetu powiatu w 2017 r. wyniosły 957.503,20 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO Suwałki (122.772 zł.), BGK Białystok (212.251,20 zł.), Pekao S.A. Suwałki (42.480,00 zł), BS Sejny (580.000 zł - na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.949.617,40 zł, z tego: 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.227.739 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2027 r.) 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 424.502,40 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2019 r.), 3) Pekao S.A. Suwałki - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 297.376 zł. (z terminem spłaty 31.12.2024 r.) Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7. Rok 2017 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 1.389.327,92 zł (dochody 19.865.552,19 zł – wydatki 18.476.224,27 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2318

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok

zadania własne: Z tego Z tego z tego: z tego:

Dochody Dochody Dział Rozdział § Nazwa Plan Dochody Wykonanie Dochody % ( 5:9 ) bieżące inwestycje bieżące majątkowe majątkowe inwestycje i zakupy i zakupy inwestycyjne inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

020 Leśnictwo 301 566,00 301 566,00 0,00 0,00 299 756,45 299 756,45 0,00 0,00 99,40

02001 Gospodarka leśna 301 566,00 301 566,00 0,00 0,00 299 756,45 299 756,45 0,00 0,00 99,40

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 2460 301 566,00 301 566,00 0,00 0,00 299 756,45 299 756,45 0,00 0,00 99,40 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność 1 232 443,00 806 043,00 426 400,00 426 000,00 1 188 357,70 811 837,70 376 520,00 376 000,00 96,42

60014 Drogi publiczne powiatowe 856 443,00 806 043,00 50 400,00 50 000,00 812 357,70 811 837,70 520,00 0,00 94,85

0690 Wpływy z różnych opłat 99 870,00 99 870,00 0,00 0,00 100 832,52 100 832,52 0,00 0,00 100,96

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 21 560,00 21 560,00 0,00 0,00 21 962,39 21 962,39 0,00 0,00 101,87 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 6 040,00 6 040,00 0,00 0,00 4 746,14 4 746,14 0,00 0,00 78,58

Wpływy ze sprzedaży składników 0870 400,00 0,00 400,00 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00 130,00 majątkowych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2318

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 8,77 0,00 0,00 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 83 274,00 83 274,00 0,00 0,00 88 988,88 88 988,88 0,00 0,00 106,86

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 3 pkt 5 lit. a i b 576 799,00 576 799,00 0,00 0,00 576 799,00 576 799,00 0,00 0,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk 60078 376 000,00 0,00 376 000,00 376 000,00 376 000,00 0,00 376 000,00 376 000,00 100,00 żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6430 376 000,00 0,00 376 000,00 376 000,00 376 000,00 0,00 376 000,00 376 000,00 100,00 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

700 Gospodarka mieszkaniowa 165 457,00 144 457,00 21 000,00 0,00 155 021,12 155 021,12 0,00 0,00 93,69

Gospodarka gruntami 70005 165 457,00 144 457,00 21 000,00 0,00 155 021,12 155 021,12 0,00 0,00 93,69 i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 457,00 457,00 0,00 0,00 456,35 456,35 0,00 0,00 99,86 użytkowanie i służebności Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 115 002,63 115 002,63 0,00 0,00 105,51 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 24 931,49 24 931,49 0,00 0,00 99,73

Wpływy ze sprzedaży składników 0870 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 89,77 89,77 0,00 0,00 #DZIEL/0!

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2318

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 14 540,88 14 540,88 0,00 0,00 145,41 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 60,35 60,35 0,00 0,00 #DZIEL/0!

71015 Nadzór budowlany 0,00 0,00 0,00 0,00 60,35 60,35 0,00 0,00 #DZIEL/0!

0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 58,03 58,03 0,00 0,00 #DZIEL/0!

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 2,32 0,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

750 Administracja publiczna 146 590,00 146 540,00 50,00 0,00 156 174,57 156 111,92 62,65 0,00 106,54

75020 Starostwa powiatowe 144 590,00 144 540,00 50,00 0,00 153 754,57 153 691,92 62,65 0,00 106,34

Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 200,00 200,00 0,00 0,00 181,95 181,95 0,00 0,00 90,98 i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 54,00

Wplywy ze sprzedaży składników 0870 50,00 0,00 50,00 0,00 62,65 0,00 62,65 0,00 125,30 majątkowych

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 143 340,00 143 340,00 0,00 0,00 152 969,97 152 969,97 0,00 0,00 106,72

Promocja jednostek samorządu 75075 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 0,00 0,00 121,00 terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 420,00 2 420,00 0,00 0,00 121,00 pieniężnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 15 245,00 7 245,00 8 000,00 8 000,00 15 605,26 7 605,26 8 000,00 8 000,00 102,36 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej 75411 15 245,00 7 245,00 8 000,00 8 000,00 15 605,26 7 605,26 8 000,00 8 000,00 102,36 Straży Pożarnej Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar pieniężnych 7 245,00 7 245,00 0,00 0,00 7 244,70 7 244,70 0,00 0,00 100,00 od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 342,08 342,08 0,00 0,00 #DZIEL/0!

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 18,48 0,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2318

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 3 078 044,00 3 078 044,00 0,00 0,00 3 123 808,49 3 123 808,49 0,00 0,00 101,49 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 638 173,00 638 173,00 0,00 0,00 628 226,61 628 226,61 0,00 0,00 98,44 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 401 515,75 401 515,75 0,00 0,00 100,38

Wpływy z opłat za wydanie prawa 0650 78 173,00 78 173,00 0,00 0,00 71 555,00 71 555,00 0,00 0,00 91,53 jazdy

0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 155 097,50 155 097,50 0,00 0,00 96,94

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 58,36 58,36 0,00 0,00 0,00

Udziały powiatów w podatkach 75622 stanowiących dochód budżetu 2 439 871,00 2 439 871,00 0,00 0,00 2 495 581,88 2 495 581,88 0,00 0,00 102,28 państwa Wpływy z podatku dochodowego od 0010 2 419 871,00 2 419 871,00 0,00 0,00 2 474 794,00 2 474 794,00 0,00 0,00 102,27 osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od 0020 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 787,88 20 787,88 0,00 0,00 103,94 osób prawnych

758 Różne rozliczenia 7 647 108,00 7 647 108,00 0,00 0,00 7 649 309,80 7 649 309,80 0,00 0,00 100,03

Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 3 192 397,00 3 192 397,00 0,00 0,00 3 192 397,00 3 192 397,00 0,00 0,00 100,00 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 3 192 397,00 3 192 397,00 0,00 0,00 3 192 397,00 3 192 397,00 0,00 0,00 100,00 państwa Część wyrównawcza subwencji 75803 2 633 563,00 2 633 563,00 0,00 0,00 2 633 563,00 2 633 563,00 0,00 0,00 100,00 ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu 2920 2 633 563,00 2 633 563,00 0,00 0,00 2 633 563,00 2 633 563,00 0,00 0,00 100,00 państwa

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 366,00 10 366,00 0,00 0,00 12 567,80 12 567,80 0,00 0,00 121,24

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 366,00 10 366,00 0,00 0,00 12 567,80 12 567,80 0,00 0,00 121,24

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2318

Część równoważąca subwencji 75832 1 810 782,00 1 810 782,00 0,00 0,00 1 810 782,00 1 810 782,00 0,00 0,00 100,00 ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu 2920 1 810 782,00 1 810 782,00 0,00 0,00 1 810 782,00 1 810 782,00 0,00 0,00 100,00 państwa

801 Oświata i wychowanie 921 431,00 921 431,00 0,00 0,00 767 587,89 767 587,89 0,00 0,00 83,30

80110 Gimnazja 2 686,00 2 686,00 0,00 0,00 2 686,00 2 686,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących 2 686,00 2 686,00 0,00 0,00 2 686,00 2 686,00 0,00 0,00 100,00 zadań własnych powiatu

80120 Licea ogólnokształcące 292 079,00 292 079,00 0,00 0,00 289 427,14 289 427,14 0,00 0,00 99,09

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, 0610 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i i ch duplikatów

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 18 400,00 18 400,00 0,00 0,00 17 987,08 17 987,08 0,00 0,00 97,76 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 33 744,00 33 744,00 0,00 0,00 33 744,00 33 744,00 0,00 0,00 100,00 pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów 226 116,00 226 116,00 0,00 0,00 223 773,06 223 773,06 0,00 0,00 98,96

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących 13 819,00 13 819,00 0,00 0,00 13 819,00 13 819,00 0,00 0,00 100,00 zadań własnych powiatu

80130 Szkoły zawodowe 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 100,00 zadań własnych powiatu

80195 Pozostała działalność 625 366,00 625 366,00 0,00 0,00 474 174,75 474 174,75 0,00 0,00 75,82

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 569 206,00 569 206,00 0,00 0,00 473 761,53 473 761,53 0,00 0,00 83,23 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2318

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 11 961,00 11 961,00 0,00 0,00 413,22 413,22 0,00 0,00 3,45 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2707 powiatowo-gminnych, związków 26 499,00 26 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2709 powiatowo-gminnych, związków 17 700,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

852 Pomoc społeczna 183 720,00 183 720,00 0,00 0,00 181 661,75 181 661,75 0,00 0,00 98,88

85202 Domy pomocy społecznej 174 680,00 174 680,00 0,00 0,00 172 615,00 172 615,00 0,00 0,00 98,82

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących 174 680,00 174 680,00 0,00 0,00 172 615,00 172 615,00 0,00 0,00 98,82 zadań własnych powiatu

85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 9 040,00 9 040,00 0,00 0,00 9 046,75 9 046,75 0,00 0,00 100,07

0970 Wpływy z różnych dochodów 9 040,00 9 040,00 0,00 0,00 9 046,75 9 046,75 0,00 0,00 100,07

Pozostałe zadania w zakresie 853 388 193,90 388 193,90 0,00 0,00 388 585,19 388 585,19 0,00 0,00 100,10 polityki społecznej

85333 Powiatowe urzędy pracy 372 800,00 372 800,00 0,00 0,00 373 154,19 373 154,19 0,00 0,00 100,10

0970 Wpływy z różnych dochodów 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 77 354,19 77 354,19 0,00 0,00 100,46

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia 2690 295 800,00 295 800,00 0,00 0,00 295 800,00 295 800,00 0,00 0,00 100,00 i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

85395 Pozostała działalność 15 393,90 15 393,90 0,00 0,00 15 431,00 15 431,00 0,00 0,00 100,24

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 393,90 15 393,90 0,00 0,00 15 431,00 15 431,00 0,00 0,00 100,24

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 168,00 34 168,00 0,00 0,00 41 380,09 41 380,09 0,00 0,00 121,11

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2318

Poradnie psychologiczno- 85406 pedagogiczne, w tym poradnie 14 168,00 14 168,00 0,00 0,00 14 201,24 14 201,24 0,00 0,00 100,23 specjalistyczne

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 168,00 14 168,00 0,00 0,00 14 201,24 14 201,24 0,00 0,00 100,23

85410 Internaty i bursy szkolne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 27 178,85 27 178,85 0,00 0,00 135,89

0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 27 178,85 27 178,85 0,00 0,00 135,89

855 Rodzina 356 270,00 356 270,00 0,00 0,00 370 233,82 370 233,82 0,00 0,00 103,92

85508 Rodziny zastępcze 316 373,00 316 373,00 0,00 0,00 329 769,82 329 769,82 0,00 0,00 104,23

0830 Wpływy z usług 296 589,00 296 589,00 0,00 0,00 309 970,14 309 970,14 0,00 0,00 104,51

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 834,00 834,00 0,00 0,00 849,68 849,68 0,00 0,00 101,88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących 18 950,00 18 950,00 0,00 0,00 18 950,00 18 950,00 0,00 0,00 100,00 zadań własnych powiatu Działalnośc placówek opiekuńczo - 85510 39 897,00 39 897,00 0,00 0,00 40 464,00 40 464,00 0,00 0,00 101,42 wychowawczych

0830 Wpływy z usług 39 897,00 39 897,00 0,00 0,00 40 464,00 40 464,00 0,00 0,00 101,42

Gospodarka komunalna i ochrona 900 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 30 630,69 30 630,69 0,00 0,00 76,58 środowiska

Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 30 630,69 30 630,69 0,00 0,00 76,58 i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 30 630,69 30 630,69 0,00 0,00 76,58

Dochody własne razem: 14 510 235,90 14 054 785,90 455 450,00 434 000,00 14 368 173,17 13 983 590,52 384 582,65 384 000,00 99,02

zadania zlecone:

700 Gospodarka mieszkaniowa 97 949,27 97 949,27 0,00 0,00 94 349,27 94 349,27 0,00 0,00 96,32

Gospodarka gruntami 70005 97 949,27 97 949,27 0,00 0,00 94 349,27 94 349,27 0,00 0,00 96,32 i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 97 949,27 97 949,27 0,00 0,00 94 349,27 94 349,27 0,00 0,00 96,32 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

710 Działalność usługowa 356 200,00 356 200,00 0,00 0,00 356 193,54 356 193,54 0,00 0,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2318

Zadania z zakresu geodezji 71012 96 200,00 96 200,00 0,00 0,00 96 200,00 96 200,00 0,00 0,00 100,00 i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 96 200,00 96 200,00 0,00 0,00 96 200,00 96 200,00 0,00 0,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 259 993,54 259 993,54 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 259 993,54 259 993,54 0,00 0,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

750 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75045 Kwalifikacja wojskowa 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 832 049,00 3 312 049,00 520 000,00 520 000,00 3 832 039,18 3 312 039,18 520 000,00 520 000,00 100,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej 75411 3 823 620,00 3 303 620,00 520 000,00 520 000,00 3 823 610,18 3 303 610,18 520 000,00 520 000,00 100,00 Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 3 303 620,00 3 303 620,00 0,00 0,00 3 303 610,18 3 303 610,18 0,00 0,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk 75478 8 429,00 8 429,00 0,00 0,00 8 429,00 8 429,00 0,00 0,00 100,00 żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 8 429,00 8 429,00 0,00 0,00 8 429,00 8 429,00 0,00 0,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

755 Wymiar Sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 0,00 0,00 125 196,00 125 196,00 0,00 0,00 99,99

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2318

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 0,00 0,00 125 196,00 125 196,00 0,00 0,00 99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 125 208,00 125 208,00 0,00 0,00 125 196,00 125 196,00 0,00 0,00 99,99 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

801 Oświata i wychowanie 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 100,00

80110 Gimnazja 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

851 Ochrona zdrowia 794 000,00 794 000,00 0,00 0,00 776 067,85 776 067,85 0,00 0,00 97,74

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 794 000,00 794 000,00 0,00 0,00 776 067,85 776 067,85 0,00 0,00 97,74 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 794 000,00 794 000,00 0,00 0,00 776 067,85 776 067,85 0,00 0,00 97,74 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna 10 998,00 10 998,00 0,00 0,00 10 987,16 10 987,16 0,00 0,00 99,90

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 10 998,00 10 998,00 0,00 0,00 10 987,16 10 987,16 0,00 0,00 99,90 przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej 10 998,00 10 998,00 0,00 0,00 10 987,16 10 987,16 0,00 0,00 99,90 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 855 Rodzina 232 684,00 232 684,00 0,00 0,00 232 006,19 232 006,19 0,00 0,00 99,71

85508 Rodziny zastępcze 232 684,00 232 684,00 0,00 0,00 232 006,19 232 006,19 0,00 0,00 99,71

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane 2160 z realizacją dodatku 232 684,00 232 684,00 0,00 0,00 232 006,19 232 006,19 0,00 0,00 99,71 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dochody zlecone razem: 5 469 538,10 4 949 538,10 520 000,00 520 000,00 5 447 289,02 4 927 289,02 520 000,00 520 000,00 99,59

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2318

Porozumienia z JST: Z tego Z tego Z tego Z tego z tego: z tego: % Dział Rozdział § Nazwa Plan Dochody Dochody Wykonanie Dochody Dochody inwestycje ( 5:9 ) bieżące majątkowe bieżące majątkowe inwestycje i zakupy i zakupy inwestycyjne inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

750 Administracja publiczna 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 100,00

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory 75053 wójtów, burmistrzów i prezydentów 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 100,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżace realizowane na podstawie 2330 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 100,00

80195 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Porozumienia jst razem: 50 090,00 50 090,00 0,00 0,00 50 090,00 50 090,00 0,00 0,00 100,00

Dochody ogółem: 20 029 864,00 19 054 414,00 975 450,00 954 000,00 19 865 552,19 18 960 969,54 904 582,65 904 000,00 99,18

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2318

Na w/w dochody składają się: Nazwa Plan dochodów Wykonanie % po zmianach dochodów ogółem (3:2) 1 2 3 4 1. Dochody bieżące 19.054.414,00 18.960.969,54 99,51 2. Dochody majątkowe 975.450,00 904.582,65 92,73 w tym: 954.000,00 904.000,00 1) dotacje i środki na inwestycje 21.450,00 582,65 2) dochody ze sprzedaży majątku Dochody ogółem: 20.029.864,00 19.865.552,19 99,18 Sejny, 16.03.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2318

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 r. zadania własne: Z tego Z tego z tego: z tego:

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wykonanie Wydatki % ( 5:9 ) bieżące bieżące majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje i zakupy i zakupy inwestycyjne inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 020 Leśnictwo 331 566,00 331 566,00 0,00 0,00 328 580,00 328 580,00 0,00 0,00 99,10 02001 Gospodarka leśna 301 566,00 301 566,00 0,00 0,00 299 756,45 299 756,45 0,00 0,00 99,40 Różne wydatki na rzecz osób 3030 301 566,00 301 566,00 0,00 0,00 299 756,45 299 756,45 0,00 0,00 99,40 fizycznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 28 823,55 28 823,55 0,00 0,00 96,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 4 104,00 0,00 0,00 4 104,00 4 104,00 0,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 896,00 1 896,00 0,00 0,00 719,55 719,55 0,00 0,00 37,95 600 Transport i łączność 2 094 185,00 1 433 269,00 660 916,00 660 916,00 2 075 060,30 1 414 684,69 660 375,61 660 375,61 99,09 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 611 899,00 1 433 269,00 178 630,00 178 630,00 1 592 776,12 1 414 684,69 178 091,43 178 091,43 98,81 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 10 300,00 10 300,00 0,00 0,00 10 178,99 10 178,99 0,00 0,00 98,83 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 656 010,00 656 010,00 0,00 0,00 653 649,42 653 649,42 0,00 0,00 99,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 400,00 43 400,00 0,00 0,00 43 362,94 43 362,94 0,00 0,00 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 039,00 114 039,00 0,00 0,00 113 267,51 113 267,51 0,00 0,00 99,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 492,00 11 492,00 0,00 0,00 10 844,62 10 844,62 0,00 0,00 94,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 7 617,00 7 617,00 0,00 0,00 95,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316 570,00 316 570,00 0,00 0,00 311 128,08 311 128,08 0,00 0,00 98,28 4260 Zakup energii 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 10 712,72 10 712,72 0,00 0,00 95,65 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 913,00 1 913,00 0,00 0,00 95,65 4300 Zakup usług pozostałych 173 722,00 173 722,00 0,00 0,00 168 997,12 168 997,12 0,00 0,00 97,28 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 3 539,71 3 539,71 0,00 0,00 98,33 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 972,70 972,70 0,00 0,00 74,82 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2318

4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 7 500,82 7 500,82 0,00 0,00 83,34 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 22 536,00 22 536,00 0,00 0,00 22 535,44 22 535,44 0,00 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 8 705,00 8 705,00 0,00 0,00 96,72

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 100,00 0,00 0,00 50,62 50,62 0,00 0,00 50,62 Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 2 709,00 2 709,00 0,00 0,00 67,72 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 148 630,00 0,00 148 630,00 148 630,00 148 125,31 0,00 148 125,31 148 125,31 99,66 budżetowych Wydatki za zakupy inwestycyjne 6060 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 29 966,12 0,00 29 966,12 29 966,12 99,89 jednostek budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 472 250,00 0,00 472 250,00 472 250,00 472 249,18 0,00 472 249,18 472 249,18 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 472 250,00 0,00 472 250,00 472 250,00 472 249,18 0,00 472 249,18 472 249,18 100,00 budżetowych 60095 Pozostała działalnośc 10 036,00 0,00 10 036,00 10 036,00 10 035,00 0,00 10 035,00 10 035,00 99,99 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 6 386,00 0,00 6 386,00 6 386,00 6 385,27 0,00 6 385,27 6 385,27 99,99 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 3 650,00 0,00 3 650,00 3 650,00 3 649,73 0,00 3 649,73 3 649,73 99,99 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 102 231,73 102 231,73 0,00 0,00 85 636,15 85 636,15 0,00 0,00 83,77 Gospodarka gruntami 70005 102 231,73 102 231,73 0,00 0,00 85 636,15 85 636,15 0,00 0,00 83,77 i nieruchomościami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 850,73 3 850,73 0,00 0,00 893,07 893,07 0,00 0,00 23,19

4260 Zakup energii 39 092,00 39 092,00 0,00 0,00 26 147,47 26 147,47 0,00 0,00 66,89

4300 Zakup usług pozostałych 41 593,00 41 593,00 0,00 0,00 41 202,72 41 202,72 0,00 0,00 99,06

4430 Różne opłaty i składki 807,00 807,00 0,00 0,00 798,94 798,94 0,00 0,00 99,00

4480 Podatek od nieruchomości 16 839,00 16 839,00 0,00 0,00 16 545,00 16 545,00 0,00 0,00 98,25 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0,00 0,00 48,95 48,95 0,00 0,00 97,90 710 Działalność usługowa 403 808,00 383 808,00 20 000,00 20 000,00 184 075,54 169 070,77 15 004,77 15 004,77 45,58

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 141 450,00 141 450,00 0,00 0,00 127 148,41 127 148,41 0,00 0,00 89,89 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 5 583,59 5 583,59 0,00 0,00 37,22 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 59 280,00 59 280,00 0,00 0,00 55 612,43 55 612,43 0,00 0,00 93,81

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 530,00 4 530,00 0,00 0,00 4 528,80 4 528,80 0,00 0,00 99,97

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 286,00 10 286,00 0,00 0,00 10 182,84 10 182,84 0,00 0,00 99,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 467,00 1 467,00 0,00 0,00 1 458,95 1 458,95 0,00 0,00 99,45

4300 Zakup usług pozostałych 50 887,00 50 887,00 0,00 0,00 49 781,80 49 781,80 0,00 0,00 97,83

71095 Pozostała działalność 262 358,00 242 358,00 20 000,00 20 000,00 56 927,13 41 922,36 15 004,77 15 004,77 21,70 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2318

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684,00 0,00 0,00 684,00 684,00 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 0,00 0,00 98,00 98,00 0,00 0,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 27 827,62 27 827,62 0,00 0,00 86,96

4270 Zakup usług remontowych 15 218,00 15 218,00 0,00 0,00 1 905,27 1 905,27 0,00 0,00 12,52

4300 Zakup usług pozostałych 186 358,00 186 358,00 0,00 0,00 5 097,47 5 097,47 0,00 0,00 2,74

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 930,00 930,00 0,00 0,00 93,00 Koszty postępowania sądowego 4610 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prokuratorskiego 1 000,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 0,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0,00 0,00 69,00 członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 004,77 0,00 15 004,77 15 004,77 75,02 jednostek budżetowych 0,00 750 Administracja publiczna 2 661 662,00 2 649 162,00 12 500,00 12 500,00 2 566 635,54 2 555 607,97 11 027,57 11 027,57 96,43

75019 Rady powiatów 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00 142 591,60 142 591,60 0,00 0,00 99,71 Różne wydatki na rzecz osób 3030 133 675,00 133 675,00 0,00 0,00 133 540,00 133 540,00 0,00 0,00 99,90 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 054,00 6 054,00 0,00 0,00 6 022,54 6 022,54 0,00 0,00 99,48

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00 258,30 258,30 0,00 0,00 51,66

4300 Zakup usług pozostałych 2 771,00 2 771,00 0,00 0,00 2 770,76 2 770,76 0,00 0,00 99,99

75020 Starostwa powiatowe 2 466 160,00 2 458 160,00 8 000,00 8 000,00 2 379 206,33 2 372 678,76 6 527,57 6 527,57 96,47 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 535,43 1 535,43 0,00 0,00 76,77 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 443 031,00 1 443 031,00 0,00 0,00 1 401 008,10 1 401 008,10 0,00 0,00 97,09

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 521,00 117 521,00 0,00 0,00 117 520,89 117 520,89 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 261 510,68 261 510,68 0,00 0,00 95,09

4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 30 179,64 30 179,64 0,00 0,00 86,23

4140 Wpłaty na PFRON 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 25 039,00 25 039,00 0,00 0,00 89,43

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280 367,00 280 367,00 0,00 0,00 273 454,99 273 454,99 0,00 0,00 97,53

4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 54 004,79 54 004,79 0,00 0,00 90,01 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 245,66 7 245,66 0,00 0,00 96,61

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 990,00 990,00 0,00 0,00 99,00

4300 Zakup usług pozostałych 110 600,00 110 600,00 0,00 0,00 110 268,63 110 268,63 0,00 0,00 99,70 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 18 034,83 18 034,83 0,00 0,00 97,49 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsz za 4400 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2 465,60 2 465,60 0,00 0,00 82,19 budynki Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2318

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 688,80 688,80 0,00 0,00 34,44

4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 0,00 0,00 115,89 115,89 0,00 0,00 23,18 4430 Różne opłaty i składki 10 873,00 10 873,00 0,00 0,00 10 873,00 10 873,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 45 708,00 45 708,00 0,00 0,00 43 335,87 43 335,87 0,00 0,00 94,81 świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 613,96 613,96 0,00 0,00 20,47 Koszty postepowania sądowego 4610 360,00 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 100,00 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 8 233,00 8 233,00 0,00 0,00 91,48 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 6 527,57 0,00 6 527,57 6 527,57 81,59 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 21 502,00 21 502,00 0,00 0,00 19 800,40 19 800,40 0,00 0,00 92,09 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 3 910,40 3 910,40 0,00 0,00 81,47

4300 Zakup usług pozostałych 13 902,00 13 902,00 0,00 0,00 13 090,00 13 090,00 0,00 0,00 94,16

75095 Pozostała działalność 31 000,00 26 500,00 4 500,00 4 500,00 25 037,21 20 537,21 4 500,00 4 500,00 80,77

4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 1 895,87 1 895,87 0,00 0,00 54,17

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 40,00

4430 Różne opłaty i składki 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 18 241,34 18 241,34 0,00 0,00 93,55 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 3 825,00 3 825,00 3 825,00 3 825,00 0,00 3 825,00 3 825,00 100,00 budżetowych 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 675,00 675,00 675,00 675,00 0,00 675,00 675,00 100,00 budżetowych 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 52 375,00 14 245,00 38 130,00 38 130,00 50 799,16 12 669,16 38 130,00 38 130,00 96,99 przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4 825,28 4 825,28 0,00 0,00 96,51

Wpłaty od jednostek na państwowy 2300 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4 825,28 4 825,28 0,00 0,00 96,51 fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 45 375,00 7 245,00 38 130,00 38 130,00 45 375,00 7 245,00 38 130,00 38 130,00 100,00 Pożarnej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 245,00 7 245,00 0,00 0,00 7 245,00 7 245,00 0,00 0,00 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 38 130,00 0,00 38 130,00 38 130,00 38 130,00 0,00 38 130,00 38 130,00 100,00 budżetowych

75495 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 598,88 598,88 0,00 0,00 29,94

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 54,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 58,88 58,88 0,00 0,00 5,89 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2318

757 69 402,00 69 402,00 0,00 0,00 66 058,62 66 058,62 0,00 0,00 95,18 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 69 402,00 69 402,00 0,00 0,00 66 058,62 66 058,62 0,00 0,00 95,18 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez 8110 69 402,00 69 402,00 0,00 0,00 66 058,62 66 058,62 0,00 0,00 95,18 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 4 692 599,17 4 687 599,17 5 000,00 5 000,00 4 144 970,41 4 144 970,41 0,00 0,00 88,33

80110 Gimnazja 453 814,67 453 814,67 0,00 0,00 453 611,34 453 611,34 0,00 0,00 99,96 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 846,00 846,00 0,00 0,00 845,32 845,32 0,00 0,00 99,92 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 575,00 297 575,00 0,00 0,00 297 425,52 297 425,52 0,00 0,00 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 535,00 31 535,00 0,00 0,00 31 534,02 31 534,02 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 434,00 57 434,00 0,00 0,00 57 414,56 57 414,56 0,00 0,00 99,97

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 798,00 7 798,00 0,00 0,00 7 765,75 7 765,75 0,00 0,00 99,59

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 511,67 12 511,67 0,00 0,00 12 511,67 12 511,67 0,00 0,00 100,00 Zakup środków dydaktycznych 4240 758,00 758,00 0,00 0,00 757,50 757,50 0,00 0,00 99,93 i książek 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 517,00 8 517,00 0,00 0,00 8 517,00 8 517,00 0,00 0,00 100,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 100,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 740,00 740,00 0,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 3 127 249,50 3 127 249,50 0,00 0,00 3 126 328,64 3 126 328,64 0,00 0,00 99,97 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 28 111,00 28 111,00 0,00 0,00 28 110,43 28 110,43 0,00 0,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 034 860,00 2 034 860,00 0,00 0,00 2 034 745,93 2 034 745,93 0,00 0,00 99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 485,00 149 485,00 0,00 0,00 149 484,12 149 484,12 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 359 385,00 359 385,00 0,00 0,00 359 381,00 359 381,00 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 37 577,00 37 577,00 0,00 0,00 37 537,50 37 537,50 0,00 0,00 99,89

4140 Wpłaty na PFRON 6 344,00 6 344,00 0,00 0,00 6 344,00 6 344,00 0,00 0,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 689,00 11 689,00 0,00 0,00 11 688,13 11 688,13 0,00 0,00 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2318

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 653,50 89 653,50 0,00 0,00 88 991,32 88 991,32 0,00 0,00 99,26 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 585,00 1 585,00 0,00 0,00 1 584,09 1 584,09 0,00 0,00 99,94 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 149 629,00 149 629,00 0,00 0,00 149 624,40 149 624,40 0,00 0,00 100,00

4270 Zakup usług remontowych 23 088,00 23 088,00 0,00 0,00 23 072,68 23 072,68 0,00 0,00 99,93

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 240,00 1 240,00 0,00 0,00 1 240,00 1 240,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 75 243,00 75 243,00 0,00 0,00 75 185,90 75 185,90 0,00 0,00 99,92 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 10 324,00 10 324,00 0,00 0,00 10 323,84 10 323,84 0,00 0,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 8 596,00 8 596,00 0,00 0,00 8 575,30 8 575,30 0,00 0,00 99,76 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 138 060,00 138 060,00 0,00 0,00 138 060,00 138 060,00 0,00 0,00 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 080,00 2 080,00 0,00 0,00 2 080,00 2 080,00 0,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80130 Szkoły zawodowe 229 578,00 229 578,00 0,00 0,00 229 377,49 229 377,49 0,00 0,00 99,91

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 985,00 170 985,00 0,00 0,00 170 960,36 170 960,36 0,00 0,00 99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 567,00 4 567,00 0,00 0,00 4 566,57 4 566,57 0,00 0,00 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 397,00 27 397,00 0,00 0,00 27 353,88 27 353,88 0,00 0,00 99,84

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 421,00 3 421,00 0,00 0,00 3 295,05 3 295,05 0,00 0,00 96,32

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 389,00 3 389,00 0,00 0,00 3 382,94 3 382,94 0,00 0,00 99,82 Zakup pomocy naukowych, 4240 12 475,00 12 475,00 0,00 0,00 12 474,69 12 474,69 0,00 0,00 100,00 dydaktycznych i ksiązek Odpisy na zakładowy fundusz 4440 7 344,00 7 344,00 0,00 0,00 7 344,00 7 344,00 0,00 0,00 100,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, 107 670,00 107 670,00 0,00 0,00 107 670,00 107 670,00 0,00 0,00 100,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 610,00 13 610,00 0,00 0,00 13 610,00 13 610,00 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 837,00 1 837,00 0,00 0,00 1 837,00 1 837,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 607,00 1 607,00 0,00 0,00 1 607,00 1 607,00 0,00 0,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 10 674,00 10 674,00 0,00 0,00 10 674,00 10 674,00 0,00 0,00 100,00 dydaktycznych i ksiązek 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 737,00 1 737,00 0,00 0,00 1 737,00 1 737,00 0,00 0,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 405,00 405,00 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 100,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2318

Szkolenia pracowników niebędących 4700 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 774 287,00 769 287,00 5 000,00 5 000,00 227 982,94 227 982,94 0,00 0,00 29,44 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Stypendia oraz inne formy pomocy dla 3247 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ucznów

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 450,00 12 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 649,89 649,89 0,00 0,00 48,14

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 509,00 6 509,00 0,00 0,00 569,32 569,32 0,00 0,00 8,75

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 5 155,00 5 155,00 0,00 0,00 81,57 81,57 0,00 0,00 1,58

4129 Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 54 030,00 54 030,00 0,00 0,00 14 528,35 14 528,35 0,00 0,00 26,89

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 870,20 1 870,20 0,00 0,00 93,51

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 82 309,00 82 309,00 0,00 0,00 7 805,74 7 805,74 0,00 0,00 9,48

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 483,00 3 483,00 0,00 0,00 545,86 545,86 0,00 0,00 15,67

4287 Zakup usług zdrowotnych 1 913,00 1 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4289 Zakup usług zdrowotnych 337,00 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4307 Zakup usług pozostałych 506 776,00 506 776,00 0,00 0,00 156 712,62 156 712,62 0,00 0,00 30,92

4309 Zakup usług pozostałych 26 457,00 26 457,00 0,00 0,00 66,30 66,30 0,00 0,00 0,25

Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 288,00 288,00 0,00 0,00 145,72 145,72 0,00 0,00 50,60 telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług 4369 15,00 15,00 0,00 0,00 7,37 7,37 0,00 0,00 49,13 telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

851 Ochrona zdrowia 13 400,00 13 400,00 0,00 0,00 12 396,70 12 396,70 0,00 0,00 92,51

85111 Szpitale ogólne 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 100,00

Dotacja celowa z budżetu dla 2800 pozostałych jednostek zaliczanych do 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 100,00 sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2318

85195 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 996,70 996,70 0,00 0,00 49,84

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 820,00 820,00 0,00 0,00 82,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 176,70 176,70 0,00 0,00 17,67 852 Pomoc społeczna 575 145,00 516 845,00 58 300,00 58 300,00 571 086,58 512 786,58 58 300,00 58 300,00 99,29

85202 Domy pomocy społecznej 218 350,00 218 350,00 0,00 0,00 215 770,00 215 770,00 0,00 0,00 98,82 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2580 jednostek niezaliczanych do sektora 218 350,00 218 350,00 0,00 0,00 215 770,00 215 770,00 0,00 0,00 98,82 finansów publicznych 85203 Ośrodki wsparcia 58 300,00 0,00 58 300,00 58 300,00 58 300,00 0,00 58 300,00 58 300,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 58 300,00 0,00 58 300,00 58 300,00 58 300,00 0,00 58 300,00 58 300,00 100,00 budżetowych 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 298 495,00 298 495,00 0,00 0,00 297 016,58 297 016,58 0,00 0,00 99,50 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 1 333,06 1 333,06 0,00 0,00 89,47 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 110,00 202 110,00 0,00 0,00 201 987,14 201 987,14 0,00 0,00 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 753,00 14 753,00 0,00 0,00 14 752,95 14 752,95 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 400,00 37 400,00 0,00 0,00 37 298,79 37 298,79 0,00 0,00 99,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 240,00 5 240,00 0,00 0,00 5 097,13 5 097,13 0,00 0,00 97,27

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 280,00 7 280,00 0,00 0,00 7 121,94 7 121,94 0,00 0,00 97,83

4270 Zakup usług remontowych 782,00 782,00 0,00 0,00 774,90 774,90 0,00 0,00 99,09

4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 77,14 4300 Zakup usług pozostałych 10 095,00 10 095,00 0,00 0,00 9 829,98 9 829,98 0,00 0,00 97,37 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 1 771,87 1 771,87 0,00 0,00 93,26 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 410,00 1 410,00 0,00 0,00 1 142,25 1 142,25 0,00 0,00 81,01

4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00 0,00 266,00 266,00 0,00 0,00 88,67 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 8 205,00 8 205,00 0,00 0,00 8 200,82 8 200,82 0,00 0,00 99,95 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 680,00 2 680,00 0,00 0,00 2 669,75 2 669,75 0,00 0,00 99,62 członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 375 846,00 1 362 120,00 13 726,00 13 726,00 1 374 905,49 1 361 180,49 13 725,00 13 725,00 99,93 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 85311 53 320,00 53 320,00 0,00 0,00 53 320,00 53 320,00 0,00 0,00 100,00 osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2580 jednostek niezaliczanych do sektora 53 320,00 53 320,00 0,00 0,00 53 320,00 53 320,00 0,00 0,00 100,00 finansów publicznych 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 305 800,00 1 305 800,00 0,00 0,00 1 304 860,49 1 304 860,49 0,00 0,00 99,93 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 052,00 1 052,00 0,00 0,00 1 051,50 1 051,50 0,00 0,00 99,95 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2318

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 945 360,00 945 360,00 0,00 0,00 945 304,93 945 304,93 0,00 0,00 99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 626,00 67 626,00 0,00 0,00 67 625,66 67 625,66 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 682,00 166 682,00 0,00 0,00 166 680,63 166 680,63 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 17 795,14 17 795,14 0,00 0,00 99,97

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 530,00 10 530,00 0,00 0,00 10 530,00 10 530,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 192,00 33 192,00 0,00 0,00 33 145,41 33 145,41 0,00 0,00 99,86

4260 Zakup energii 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 12 368,23 12 368,23 0,00 0,00 99,74

4270 Zakup usług remontowych 311,00 311,00 0,00 0,00 310,70 310,70 0,00 0,00 99,90

4280 Zakup usług zdrowotnych 815,00 815,00 0,00 0,00 815,00 815,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 6 673,19 6 673,19 0,00 0,00 90,18 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 914,00 3 914,00 0,00 0,00 3 913,36 3 913,36 0,00 0,00 99,98 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 0,00 629,25 629,25 0,00 0,00 89,89

4430 Różne opłaty i składki 1 644,00 1 644,00 0,00 0,00 1 644,00 1 644,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 28 361,00 28 361,00 0,00 0,00 28 360,99 28 360,99 0,00 0,00 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 668,00 6 668,00 0,00 0,00 6 668,00 6 668,00 0,00 0,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 365,00 365,00 0,00 0,00 365,00 365,00 0,00 0,00 100,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 980,00 980,00 0,00 0,00 979,50 979,50 0,00 0,00 99,95 członkami korpusu służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 16 726,00 3 000,00 13 726,00 13 726,00 16 725,00 3 000,00 13 725,00 13 725,00 99,99 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 11 667,00 0,00 11 667,00 11 667,00 11 666,25 0,00 11 666,25 11 666,25 99,99 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 2 059,00 0,00 2 059,00 2 059,00 2 058,75 0,00 2 058,75 2 058,75 99,99 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 572 388,00 572 388,00 0,00 0,00 570 542,45 570 542,45 0,00 0,00 99,68 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19 835,00 19 835,00 0,00 0,00 19 784,65 19 784,65 0,00 0,00 99,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 212,00 15 212,00 0,00 0,00 15 191,28 15 191,28 0,00 0,00 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 2 743,55 2 743,55 0,00 0,00 99,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 273,00 273,00 0,00 0,00 249,82 249,82 0,00 0,00 91,51 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 100,00 dydaktycznych i książek Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85406 410 553,00 410 553,00 0,00 0,00 410 292,59 410 292,59 0,00 0,00 99,94 w tym poradnie specjalistyczne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2318

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 252,00 295 252,00 0,00 0,00 295 193,86 295 193,86 0,00 0,00 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 463,00 23 463,00 0,00 0,00 23 462,29 23 462,29 0,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 103,00 53 103,00 0,00 0,00 53 057,83 53 057,83 0,00 0,00 99,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 553,00 5 553,00 0,00 0,00 5 553,00 5 553,00 0,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 399,00 3 399,00 0,00 0,00 3 397,99 3 397,99 0,00 0,00 99,97 Zakup pomocy naukowych, 4240 2 929,00 2 929,00 0,00 0,00 2 928,90 2 928,90 0,00 0,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 408,00 3 408,00 0,00 0,00 3 284,90 3 284,90 0,00 0,00 96,39 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 1 433,77 1 433,77 0,00 0,00 98,88 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 850,00 0,00 0,00 837,50 837,50 0,00 0,00 98,53

4430 Różne opłaty i składki 56,00 56,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 16 600,00 16 600,00 0,00 0,00 16 600,00 16 600,00 0,00 0,00 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 640,00 1 640,00 0,00 0,00 1 636,55 1 636,55 0,00 0,00 99,79 członkami korpusu służby cywilnej 85410 Internaty i bursy szkolne 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 136 965,21 136 965,21 0,00 0,00 99,97

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 500,00 55 500,00 0,00 0,00 55 496,92 55 496,92 0,00 0,00 99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 098,00 4 098,00 0,00 0,00 4 097,94 4 097,94 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 10 199,63 10 199,63 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 0,00 0,00 799,52 799,52 0,00 0,00 99,94

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 410,00 8 410,00 0,00 0,00 8 409,84 8 409,84 0,00 0,00 100,00

4260 Zakup energii 51 033,00 51 033,00 0,00 0,00 51 005,06 51 005,06 0,00 0,00 99,95

4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00 2 757,37 2 757,37 0,00 0,00 99,90 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróze służbowe krajowe 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na Zakładowy fundusz 4440 2 569,00 2 569,00 0,00 0,00 2 568,93 2 568,93 0,00 0,00 100,00 swiadczeń socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 70,00

3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 70,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2318

855 Rodzina 898 595,00 898 595,00 0,00 0,00 896 033,30 896 033,30 0,00 0,00 99,71

85508 Rodziny zastępcze 811 440,00 811 440,00 0,00 0,00 808 906,10 808 906,10 0,00 0,00 99,69

3110 Świadczenia społeczne 571 300,00 571 300,00 0,00 0,00 570 796,70 570 796,70 0,00 0,00 99,91

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 950,00 29 950,00 0,00 0,00 29 847,84 29 847,84 0,00 0,00 99,66

4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 2 244,00 2 244,00 0,00 0,00 97,57

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 900,00 24 900,00 0,00 0,00 24 322,55 24 322,55 0,00 0,00 97,68

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 3 460,71 3 460,71 0,00 0,00 96,13

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 121 230,32 121 230,32 0,00 0,00 99,37

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 0,00 0,00 431,31 431,31 0,00 0,00 53,91

4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 54 890,00 54 890,00 0,00 0,00 54 872,67 54 872,67 0,00 0,00 99,97 samorządu terytorialnego Działalnośc placówek opiekuńczo- 85510 87 155,00 87 155,00 0,00 0,00 87 127,20 87 127,20 0,00 0,00 99,97 wychowawczych 3110 Świadczenia społeczne 6 225,00 6 225,00 0,00 0,00 6 199,20 6 199,20 0,00 0,00 99,59 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 80 930,00 80 930,00 0,00 0,00 80 928,00 80 928,00 0,00 0,00 100,00 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 900 88 226,00 88 226,00 0,00 0,00 18 210,38 18 210,38 0,00 0,00 20,64 środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 7 282,77 7 282,77 0,00 0,00 72,83 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 569,82 569,82 0,00 0,00 18,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 6 712,95 6 712,95 0,00 0,00 95,90

90095 Pozostała działalność 78 226,00 78 226,00 0,00 0,00 10 927,61 10 927,61 0,00 0,00 13,97 Dotacja celowa z budżetu dla 2800 pozostałych jednostek zaliczanych do 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 9 727,61 9 727,61 0,00 0,00 74,83 4300 Zakup usług pozostałych 54 226,00 54 226,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 2,21 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 43 303,00 43 303,00 0,00 0,00 40 302,14 40 302,14 0,00 0,00 93,07 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 88,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2318

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 18 303,00 18 303,00 0,00 0,00 18 302,14 18 302,14 0,00 0,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 18 303,00 18 303,00 0,00 0,00 18 302,14 18 302,14 0,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 26 950,25 26 950,25 0,00 0,00 77,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 26 950,25 26 950,25 0,00 0,00 77,00 i sportu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 800,44 800,44 0,00 0,00 32,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 1 007,81 1 007,81 0,00 0,00 40,31

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 142,00 142,00 0,00 0,00 2,84

14 039 731,90 13 231 159,90 808 572,00 808 572,00 13 012 243,01 12 215 680,06 796 562,95 796 562,95 92,68

zadania zlecone: Z tego Z tego z tego: z tego:

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wykonanie Wydatki % ( 5:9 ) bieżące bieżące majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje i zakupy i zakupy inwestycyjne inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 949,27 97 949,27 0,00 0,00 94 349,27 94 349,27 0,00 0,00 96,32 Gospodarka gruntami 70005 97 949,27 97 949,27 0,00 0,00 94 349,27 94 349,27 0,00 0,00 96,32 i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 280,00 39 280,00 0,00 0,00 39 280,00 39 280,00 0,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2318

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 269,27 6 269,27 0,00 0,00 6 269,27 6 269,27 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 015,00 24 015,00 0,00 0,00 20 716,00 20 716,00 0,00 0,00 86,26

4260 Zakup energii 4 375,00 4 375,00 0,00 0,00 4 074,07 4 074,07 0,00 0,00 93,12

4270 Zakup usług remontowych 2 407,00 2 407,00 0,00 0,00 2 407,00 2 407,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 739,00 6 739,00 0,00 0,00 6 738,93 6 738,93 0,00 0,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 100,00

4480 Podatek od nieruchomości 14 548,00 14 548,00 0,00 0,00 14 548,00 14 548,00 0,00 0,00 100,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 66,00 66,00 0,00 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 100,00 710 Działalność usługowa 356 200,00 356 200,00 0,00 0,00 356 193,54 356 193,54 0,00 0,00 100,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 96 200,00 96 200,00 0,00 0,00 96 200,00 96 200,00 0,00 0,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 200,00 46 200,00 0,00 0,00 46 200,00 46 200,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100,00

71015 Nadzór budowlany 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 259 993,54 259 993,54 0,00 0,00 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 784,00 784,00 0,00 0,00 783,97 783,97 0,00 0,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 300,00 93 300,00 0,00 0,00 93 300,00 93 300,00 0,00 0,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe członków 4020 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 165,00 15 165,00 0,00 0,00 15 164,74 15 164,74 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 385,00 36 385,00 0,00 0,00 36 384,52 36 384,52 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 936,00 4 936,00 0,00 0,00 4 935,88 4 935,88 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 957,00 4 957,00 0,00 0,00 4 956,47 4 956,47 0,00 0,00 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 5 295,47 5 295,47 0,00 0,00 99,91 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 719,00 1 719,00 0,00 0,00 1 718,90 1 718,90 0,00 0,00 99,99 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 699,00 699,00 0,00 0,00 699,00 699,00 0,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 755,00 3 755,00 0,00 0,00 3 754,59 3 754,59 0,00 0,00 99,99 świadczeń socjalnych 750 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 100,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 2 940,00 2 940,00 0,00 0,00 2 940,00 2 940,00 0,00 0,00 100,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 711,00 711,00 0,00 0,00 711,36 711,36 0,00 0,00 100,05 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2318

4120 Składki na Fundusz Pracy 102,00 102,00 0,00 0,00 101,94 101,94 0,00 0,00 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 150,00 4 150,00 0,00 0,00 4 150,00 4 150,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 597,00 2 597,00 0,00 0,00 2 596,70 2 596,70 0,00 0,00 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 832 049,00 3 312 049,00 520 000,00 520 000,00 3 832 039,18 3 312 039,18 520 000,00 520 000,00 100,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 3 823 620,00 3 303 620,00 520 000,00 520 000,00 3 823 610,18 3 303 610,18 520 000,00 520 000,00 100,00 Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00 wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do 3070 uposażeń wypłacane żołnierzom 156 959,00 156 959,00 0,00 0,00 156 958,33 156 958,33 0,00 0,00 100,00 i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 222,00 48 222,00 0,00 0,00 48 221,55 48 221,55 0,00 0,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe członków 4020 59 059,00 59 059,00 0,00 0,00 59 058,51 59 058,51 0,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 151,00 6 151,00 0,00 0,00 6 150,16 6 150,16 0,00 0,00 99,99 Uposażenia żołnierzy zawodowych 4050 1 903 206,00 1 903 206,00 0,00 0,00 1 903 205,63 1 903 205,63 0,00 0,00 100,00 i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy 4060 zawodowych i nadterminowych oraz 78 304,00 78 304,00 0,00 0,00 78 304,00 78 304,00 0,00 0,00 100,00 funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla 4070 żołnierzy zawodowych oraz nagrody 146 159,00 146 159,00 0,00 0,00 146 158,42 146 158,42 0,00 0,00 100,00 roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia orza świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieżom 4080 112 875,00 112 875,00 0,00 0,00 112 874,55 112 874,55 0,00 0,00 100,00 i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 829,00 19 829,00 0,00 0,00 19 828,91 19 828,91 0,00 0,00 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 576,00 2 576,00 0,00 0,00 2 575,70 2 575,70 0,00 0,00 99,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 502,00 8 502,00 0,00 0,00 8 502,00 8 502,00 0,00 0,00 100,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 4180 477 558,00 477 558,00 0,00 0,00 477 557,64 477 557,64 0,00 0,00 100,00 dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154 337,00 154 337,00 0,00 0,00 154 334,39 154 334,39 0,00 0,00 100,00 4260 Zakup energii 28 797,00 28 797,00 0,00 0,00 28 796,72 28 796,72 0,00 0,00 100,00

4270 Zakup usług remontowych 25 405,00 25 405,00 0,00 0,00 25 404,29 25 404,29 0,00 0,00 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 9 520,00 9 520,00 0,00 0,00 9 519,40 9 519,40 0,00 0,00 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 33 330,00 33 330,00 0,00 0,00 33 329,41 33 329,41 0,00 0,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 227,00 4 227,00 0,00 0,00 4 226,91 4 226,91 0,00 0,00 100,00 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 5 196,00 5 196,00 0,00 0,00 5 195,68 5 195,68 0,00 0,00 99,99

4430 Różne opłaty i składki 7 188,00 7 188,00 0,00 0,00 7 188,00 7 188,00 0,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2318

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 557,00 3 557,00 0,00 0,00 3 556,98 3 556,98 0,00 0,00 100,00 świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 12 051,00 12 051,00 0,00 0,00 12 051,00 12 051,00 0,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 112,00 112,00 0,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 520 000,00 100,00 jednostek budżetowych 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 429,00 8 429,00 0,00 0,00 8 429,00 8 429,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00

4270 Zakup usług remontowych 3 429,00 3 429,00 0,00 0,00 3 429,00 3 429,00 0,00 0,00 100,00

755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 0,00 0,00 125 196,00 125 196,00 0,00 0,00 99,99

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 0,00 0,00 125 196,00 125 196,00 0,00 0,00 99,99 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2360 60 726,00 60 726,00 0,00 0,00 60 725,88 60 725,88 0,00 0,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 039,00 3 039,00 0,00 0,00 3 038,88 3 038,88 0,00 0,00 100,00

4260 Zakup energii 717,00 717,00 0,00 0,00 717,00 717,00 0,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 60 726,00 60 726,00 0,00 0,00 60 714,24 60 714,24 0,00 0,00 99,98

801 Oświata i wychowanie 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 100,00 80110 Gimnazja 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 5 449,83 5 449,83 0,00 0,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 794 000,00 794 000,00 0,00 0,00 776 067,85 776 067,85 0,00 0,00 97,74 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 794 000,00 794 000,00 0,00 0,00 776 067,85 776 067,85 0,00 0,00 97,74 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 794 000,00 794 000,00 0,00 0,00 776 067,85 776 067,85 0,00 0,00 97,74

852 Pomoc społeczna 10 998,00 10 998,00 0,00 0,00 10 987,16 10 987,16 0,00 0,00 99,90 Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 10 998,00 10 998,00 0,00 0,00 10 987,16 10 987,16 0,00 0,00 99,90 przemocy w rodzinie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 992,00 992,00 0,00 0,00 991,88 991,88 0,00 0,00 99,99

4120 Składki na Fundusz Pracy 142,00 142,00 0,00 0,00 141,12 141,12 0,00 0,00 99,38

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 180,00 9 180,00 0,00 0,00 9 180,00 9 180,00 0,00 0,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 684,00 684,00 0,00 0,00 674,16 674,16 0,00 0,00 98,56

855 Rodzina 232 684,00 232 684,00 0,00 0,00 232 006,19 232 006,19 0,00 0,00 99,71

85508 Rodziny zastępcze 232 684,00 232 684,00 0,00 0,00 232 006,19 232 006,19 0,00 0,00 99,71 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2318

3110 Świadczenia społeczne 230 363,00 230 363,00 0,00 0,00 229 753,54 229 753,54 0,00 0,00 99,74

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211,00 211,00 0,00 0,00 210,07 210,07 0,00 0,00 99,56

4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 0,00 0,00 29,89 29,89 0,00 0,00 99,63

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 380,00 380,00 0,00 0,00 312,69 312,69 0,00 0,00 82,29

Wydatki na zadania zlecone razem 5 469 538,10 4 949 538,10 520 000,00 520 000,00 5 447 289,02 4 927 289,02 520 000,00 520 000,00 99,59

Porozumienia Z tego Z tego z tego: z tego:

Wydatki Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wykonanie Wydatki % ( 5:9 ) bieżące bieżące majątkowe inwestycje majątkowe inwestycje i zakupy i zakupy inwestycyjne inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13 600 Transport i łączność 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 85,71

60016 Drogi publiczne gminne 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 85,71 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 85,71 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja Publiczna 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 100,00 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory 75053 wójtów,burmistrzów i prezydentów 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 100,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 550,00 4 550,00 0,00 0,00 4 550,00 4 550,00 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 410,00 410,00 0,00 0,00 410,00 410,00 0,00 0,00 100,00 Bezpieczeńtwo Publiczne i Ochrona 754 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 602,24 602,24 0,00 0,00 60,22 80120 Licea ogólnokształcące 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 602,24 602,24 0,00 0,00 60,22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2318

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 602,24 602,24 0,00 0,00 60,22 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85406 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki na podstawie porozumień z jst razem 21 090,00 9 090,00 12 000,00 12 000,00 16 692,24 5 692,24 11 000,00 11 000,00 79,15

Wydatki ogółem 19 530 360,00 18 189 788,00 1 340 572,00 1 340 572,00 18 476 224,27 17 148 661,32 1 327 562,95 1 327 562,95 94,60 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2318

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2017 roku Dział Rozdz. § Plan Wykonanie % 700 70005 42.000,00 58.163,51 138,48 0470 2.500,00 3.458,20 138,33 0550 22.000,00 30.439,05 138,36 0750 8.000,00 12.551,63 156,89 0830 9.500,00 11.683,68 122,98 0920 0,00 30,95 -

710 71015 2.000,00 46,40 2,32 0640 0,00 46,40 - 0690 1.000,00 0,00 0,00 0970 1.000,00 0,00 0,00

754 75411 1.000,00 369,69 36,97 0640 0,00 350,40 - 0970 1.000,00 19,29 1,93

OGÓŁEM: 45.000,00 58.579,60 130,18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2318

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2017 roku Nazwa Łączne Planowane wydatki Wykonanie wydatków zadania koszty Rok budżetowy z tego źródła finansowania Rok z tego źródła finansowania § inwestycyjnego finansowe 2017 Dochody Kredyty Środki budżetowy Dochody Kredyty Środki % L.p Dział Rozdział (8+9+10) własne jst i pożyczki pochodzące 2017 własne jst i pożyczki pochodzące (11:7) z innych (12+13+14) z innych źródeł źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I. ZADANIA INWESTYCYJNE 1. 600 60014 6050 Przebudowa drogi 1.070.950,00 70.950,00 70.950,00 0,00 0,00 70.450,52 70.450,52 0,00 0,00 99,30 powiatowej Nr 1205B na odcinku Frącki - Okółek 2. 600 60014 6050 Budowa parkingu przy 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 7.995,26 7.995,26 0,00 0,00 99,94 ulicy Łąkowej 3. 600 60014 6050 Budowa chodnika na 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 49.999,53 49.999,53 0,00 0,00 100,00 ulicy Mickiewicza 4. 600 60014 6050 Przebudowa drogi 1.519.912,00 19.680,00 19.680,00 0,00 0,00 19.680,00 19.680,00 0,00 0,00 100,00 powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce programu Polska – Białoruś 5. 600 60078 6050 Przebudowa drogi 472.250,00 472.250,00 96.250,00 0,00 376.000,001 472.249,18 96.249,18 0,00 376.000,001 100,00 powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin 6. 600 60095 6057 Odnowa peronów 356.912,00 10.036,00 10.036,00 0,00 0,00 10.035,00 10.035,00 0,00 0,00 99,99 6059 autobusowych wraz z ciągiem pieszych 7. 750 75095 6057 Dostosowanie 116.744,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 100,00 6059 budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2318

8. 754 75411 6050 Przebudowa 808.130,00 558.130,00 38.130,00 0,00 520.000,001 558.130,00 38.130,00 0,00 520.000,001 100,00 i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach 9. 852 85203 6050 Przystosowanie 2.058.300,00 58.300,00 58.300,00 0,00 0,00 58.300,00 58.300,00 0,00 0,00 100,00 wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środkowiskowego Domu Samopomocy 10. 853 85395 6057 Mała przestrzeń – 197.780,000 13.726,00 13.726,00 0,00 0,00 13.725,00 13.725,00 0,00 0,00 99,99 6059 duża aktywnośc rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach Zadania razem: 6.658.978,00 1.265.572,00 369.572,00 0,00 896.000,00 1.265.064,49 369.064,49 0,00 896.000,00 99,96 II. ZAKUPY INWESTYCYJNE 1. 600 60014 6060 Zakup samochodu 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 29.966,12 29.966,12 0,00 0,00 99,89 dostawczego IVECO 2. 710 71095 6060 Ploter do map do 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 15.004,77 15.004,77 0,00 0,00 75,00 Wydziału Geodezji i Kartografii 3. 750 75020 6060 Zakup 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 6.527,57 6.527,57 0,00 0,00 81,59 oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT 4. 801 80195 6067 Zakup tablicy 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 interaktywnej wraz z oprogramowaniem Zakupy razem: 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 51.498,46 51.498,46 0,00 0,00 81,74 Inwestycje ogółem: 6.721.978,00 1.328.572,00 432.572,00 0,00 896.000,00 1.316.562,95 420.562,95 0,00 896.000,00 99,10 ______Dotacja otrzymana z budżetu państwa Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2318

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w tym: Planowane wydatki Wydatki wykonane Wydatki 2017 r. 2017 r. w okresie Klasyfikacja (dział, realizacji z tego: z tego: Środki Lp. rozdział, Projektu Środki Wydatki paragraf) (całkowita z budżetu Wydatki z budżetu UE Środki wartość Projektu) krajowego Środki razem Środki z budżetu Środki z budżetu razem (8+9) z budżetu (5+6) z budżetu UE (11+12) krajowego** UE krajowego** Projekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Wydatki majątkowe x 669 936,00 176 763,00 493 173,00 33 262,00 6 384,00 26 878,00 28 260,00 6 383,48 21 876,52 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Priorytet: 19.2 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego wspieranego przez społecznośc "Odnowa peronów autobusowychwraz z ciągiem pieszych w Sejnach" 1.01 Nazwa projektu: Razem wydatki: 356 912,00 129 809,00 227 103,00 10 036,00 3 650,00 6 386,00 10 035,00 3 649,73 6 385,27 600.60095.6057, z tego 2017: 6059 10 036,00 3 650,00 6 386,00 10 036,00 3 650,00 6 386,00 10 035,00 3 649,73 6 385,27 z tego 2018: 346 876,00 126 159,00 220 717,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR Priorytet: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 1.02 "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych" Nazwa projektu: Razem wydatki: 115 244,00 17 287,00 97 957,00 4 500,00 675,00 3 825,00 4 500,00 675,00 3 825,00 750.75095.6057, z tego 2017: 6059 4 500,00 675,00 3 825,00 4 500,00 675,00 3 825,00 4 500,00 675,00 3 825,00 z tego 2018: 110 744,00 16 612,00 94 132,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2318

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego "Mała przestrzeń - duża aktywnośc, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach" 1.03 Nazwa projektu: Razem wydatki: 197 780,00 29 667,00 168 113,00 13 726,00 2 059,00 11 667,00 13 725,00 2 058,75 11 666,25 853.85395.6057, 13 726,00 2 059,00 11 667,00 13 726,00 2 059,00 11 667,00 13 725,00 2 058,75 11 666,25 z tego 2017: 6059 z tego 2018: 184 054,00 27 608,00 156 446,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 1.04 "stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach" Nazwa projektu: Razem wydatki: 801.80195 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2017: 6067 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2018: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki bieżące x 2 827 104,00 352 047,00 2 475 057,00 720 287,00 35 857,00 684 430,00 181 112,74 1 269,42 179 843,32 Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Priorytet: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Działanie: Europejski Fundusz Społeczny 2.01 "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilnośc kadry kształcenia zawodowego" Nazwa projektu: Razem wydatki: 801.80195 132 622,00 0,00 132 622,00 120 224,00 0,00 120 224,00 120 086,60 0,00 120 086,60 z tego 2017: bieżące 120 224,00 0,00 120 224,00 120 224,00 0,00 120 224,00 120 086,60 0,00 120 086,60 z tego 2016: bieżące 12 398,00 0,00 12 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Priorytet: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Działanie: ERASMUS+ 2.02 "InfoTechnoSejny" Nazwa projektu: Razem wydatki: 801.80195 347 508,00 0,00 347 508,00 277 704,00 0,00 277 704,00 51 607,95 0,00 51 607,95 z tego 2017: bieżące 277 704,00 0,00 277 704,00 277 704,00 0,00 277 704,00 51 607,95 0,00 51 607,95 z tego 2018: bieżące 69 804,00 0,00 69 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2318

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 2.03 "stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach" Nazwa projektu: Razem wydatki: 801.80195 114 903,00 0,00 114 903,00 83 308,00 0,00 83 308,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2017: bieżące 83 308,00 0,00 83 308,00 83 308,00 0,00 83 308,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2018: bieżące 31 595,00 0,00 31 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: 10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu 2.04 Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Razem wydatki: 801.80195 1 566 906,00 235 036,00 1 331 870,00 160 043,00 24 006,00 136 037,00 6 191,54 834,71 5 356,83 z tego 2017: bieżące 160 043,00 24 006,00 136 037,00 160 043,00 24 006,00 136 037,00 6 191,54 834,71 5 356,83 z tego 2018: bieżące 609 169,00 91 375,00 517 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2019: bieżące 663 169,00 99 475,00 563 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2020: bieżące 134 525,00 20 180,00 114 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet:

10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji 2.05 Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Razem wydatki: 801.80195 780 068,00 117 011,00 663 057,00 79 008,00 11 851,00 67 157,00 3 226,65 434,71 2 791,94 z tego 2017: bieżące 79 008,00 11 851,00 67 157,00 79 008,00 11 851,00 67 157,00 3 226,65 434,71 2 791,94 z tego 2018: bieżące 339 956,00 50 993,00 288 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2019: bieżące 324 956,00 48 743,00 276 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego 2020: bieżące 36 148,00 5 424,00 30 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem x 3 497 040,00 528 810,00 2 968 230,00 753 549,00 42 241,00 711 308,00 209 372,74 7 652,90 201 719,84 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2318

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Plan dotacji Kwota dotacji § Przedmiotowej Podmiotowej Celowej wykorzystanej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora - 63.303,00 42.400,00 91.129,66 finansów publicznych I. Dział 600 – Transport i łączność 1. 600 60016 6300 Gmina Puńsk – przebudowa - - 5.000,00 5.000,00 drogi gminnej Nr 101702B Pełele – Przystawańce 2. 600 60016 6300 Gmina Krasnopol – - - 1.000,00 0,00 przebudowa drogi gminnej Nr102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki 3. 600 60016 6300 Gmina Krasnopol – - - 1.000,00 1.000,00 przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż II. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. 754 75405 2300 Komenda Powiatowa Policji - - 5.000,00 4.825,28 w Sejnach 2. 754 75412 6300 Gmina Giby – rozbudowa - - 5.000,00 5.000,00 remizy strażackiej OSP III. Dział 801 - Oświata i wychowanie 1. 801 80120 2310 Dotacja dla Miasta Suwałk na - - 1.000,00 602,24 prowadzenie lekcji religii 2. 801 80195 2480 Powiatowa Biblioteka - 45.000,00 - 45.000,00 Publiczna IV. Dział 851 – Ochrona zdrowia 851 85111 2800 Samodzielny publiczny - - 11.400,00 11.400,00 Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach V. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85406 2310 Dotacja dla Miasta Suwałk na - - 3.000,00 0,00 prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży VI. Dział 900 – Ochrona środowiska 1. 900 90095 2800 Dotacja celowa z budżetu dla - - 10.000,00 0,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych VII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. 921 92116 2480 Powiatowa Biblioteka - 18.303,00 - 18.302,14 Publiczna B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 271.670,00 110.726,00 379.815,88 publicznych I. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 1. 755 75515 2360 Fundacja TOGATUS PRO - - 60.726,00 60.725,88 BONO II. Dział 852 – Pomoc społeczna Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2318

1. 852 85202 2580 Dom Pomocy Społecznej - 218.350,00 - 215.770,00 w Sejnach III. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej - 53.320,00 - 53.320,00 w Sejnach 2. 853 85395 2360 Realizacja przedsięwzięć, - - 3.000,00 3.000,00 mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych IV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. 921 92105 2360 Upowszechnianie kultury, - - 22.000,00 22.000,00 ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego V. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1. 926 92605 2360 Upowszechnianie kultury - - 25.000,00 25.000,00 fizycznej i sportowej na terenie powiatu OGÓŁEM - 334.973,00 153.126,00 470.945,54 488.099,00 470.945,54 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 2318

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Plan Wykonanie

D1. Przychody ogółem 458.000,00 1.284.591,37 z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: 0,00 0,00 Na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE 0,00 0,00 D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00

D131. środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D14. papiery wartościowe w tym: 0,00 0,00 w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. obligacje jednostek samorządowych oraz 0,00 0,00 związków komunalnych w tym: D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D16. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 D17. inne źródła (wolne środki) 458.000,00 1.284.591,37 w tym: D171. środki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 D2. Rozchody ogółem 957.504,00 957.503,20 z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: 957.504,00 957.503,20 na wyprz. finansowanie działań z udziałem środków UE 580.000,00 580.000,00 D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 D23. wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. wykup obligacji samorządowych 0,00 0,00 w tym: D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D25. inne cele 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 2318

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego w 2017 r Wykonanie za 2017 r. Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXVI/147/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na lata 2017 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona czterokrotnie: - Uchwałą Nr XXVII/151/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027, - Uchwałą Nr XXIII/178/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027, - Uchwałą Nr XXXV/188/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027, - Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027. W rezultacie zmian wartości przyjęte w WPF są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie ogólnych kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów ujęte w załączniku do WPF. Wykonanie za 2017 r. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2017 rok za 2017 rok Dochody ogółem 20.029.864,00 19.865.552,19 99,18 Dochody bieżące, w tym: 19.054.414,00 18.960.969,54 99,51 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 2.419.871,00 2.474.794,00 102,27 dochodowego od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 20.000,00 20.787,88 103,94 dochodowego od osób prawnych Podatki i opłaty 779.700,00 760.913,76 97,59 Z subwencji ogólnej 7.636.742,00 7.636.742,00 100,00 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.029.094,10 7.636.742,00 108,64 Dochody majątkowe 975.450,00 904.582,65 92,73 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 954.000,00 904.000,00 94,76 Ze sprzedaży majątku 21.450,00 582,65 2,72 Wydatki ogółem 19.530.360,00 18.476.224,27 94,60 Wydatki bieżące razem 18.189.788,00 17.148.661,32 94,28 Wydatki na obsługę długu 69.402,00 66.058,62 95,18 Odsetki i dyskonto 69.402,00 66.058,62 95,18 Wydatki majątkowe 1.340.572,00 1.327.562,95 99,03 Wynik budżetu* 499.504,00 1.389.327,92 - Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego: 864.626,00 1.812.308,22 - - różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne 1.322.626,00 3.096.899,59 - środki a wydatkami bieżącymi Przychody budżetu* 458.000,00 1.284.591,37 - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 458.000,00 1.284.591,37 - środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 2318

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów 0,00 0,00 - wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu 0,00 0,00 - Rozchody budżetu, z tego: 957.504,00 957.503,20 100,00 spłaty rat kapitałowych, w tym: 957.504,00 957.503,20 100,00 kwota wyłączeń przypadająca na dany rok 580.000,00 580.000,00 100,00 budżetowy Kwota długu 1.949.616,60 1.949.617,40 100,00 Łączna kwota wyłączeń 0,00 0,00 0,00 Dochody bieżące na projekty unijne 1.202.165,00 1.050.973,75 87,42 Dochody majątkowe na projekty unijne 0,00 0,00 - Wydatki bieżące na projekty unijne 720.287,00 181.112,74 25,14 Wydatki majątkowe na projekty unijne 33.262,00 28.260,00 84,96 Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym: 239.051,00 9.418,19 3,94 - bieżące 239.051,00 9.418,19 3,94 - majątkowe 0,00 0,00 -

*Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody: Dochody zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wynoszą 20.029.864,00 zł. Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wynoszą 19.530.360,00 zł, Z dochodów budżetu powiatu ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km” w wysokości 580.000 zł. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń z pkt. 3 wynosi 80.496 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.496 zł. Rok 2017 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 1.389.327,92 zł. Rozchody zostały wykonane w wysokości 957.503,20 zł: - raty kredytów długoterminowych w kwocie 957.503,20 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie 580.000 zł. Wydatki na obsługę długu do końca 2017 r. wyniosły 66.058,62 zł (w tym odsetki od kredytów – 66.058,62 zł.). Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 243 ufp na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 5,15 %. W 2017 r. były wyłączenia na kwotę 580.000 zł. Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp został spełniony. W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na koniec 2017 r. wynosi 1.949.617,40 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 67 – Poz. 2318

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH ZA 2017 rok 1. Pismo znak SP ZOZ/F/013/2018 2. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Sejnach na 2017 rok. 3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 6. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z działalności medycznej. 7. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 8. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny. 9. Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2017 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 68 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 69 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 70 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 71 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 72 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 73 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 74 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 75 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 76 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 77 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 78 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 79 – Poz. 2318

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r.

GK. 3023.1.2018 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego należą nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni 409,2512 ha, w tym grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., o łącznej powierzchni 2,6913 ha. 2. W 2017 r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XXV/141/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), w drodze umowy darowizny sporządzonej w akcie notarialnym przed notariuszem w Sejnach, w Kancelarii notariusz Pani mgr Haliny Doroty Agaciak, w dniu 09 marca 2017 r. Repertorium A Nr 607/2017, Powiat Sejneński nabył nieodpłatnie, prawo własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Sejny, w operacie ewidencji gruntów oznaczonych jako działki: nr 421/1, nr 422/1, nr 423/1, nr 424/1, nr 946/2, nr 640/1, nr 641/2, nr 645/1 o łącznym obszarze 0,3416 ha, położone w obrębie Nr 0001, Sejny, gminie Sejny Miasto, z przeznaczeniem na cel publiczny - na potrzeby modernizacji dróg publicznych powiatowych. Wartość darowizny Strony określiły na kwotę 68.320,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). 3. W 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr 166/2017 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony w drodze bezprzetargowej gruntu z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego, za zgodą Rady Powiatu Sejneńskiego wyrażoną w uchwale Nr XXXIV/183/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w dniu 10 sierpnia 2017 r., została zawarta umowa dzierżawy Nr I/2/2017 na okres 10 lat, tj. od dnia 16 sierpnia 2017 roku do dnia 16 sierpnia 2027 r., której przedmiotem jest dzierżawa niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 2,30 m2 i 103,10 mb, stanowiącej część nieruchomości zlokalizowanej na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, położonej w obrębie Nr 0004 Dusznica, jednostce ewidencyjnej 200905_2, Sejny, gm. Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, na działkach oznaczonych: nr 121/6 o powierzchni 0,5418 ha, nr 124/14 o powierzchni 0,0627 ha, nr 124/15 o powierzchni 0,8104 ha i nr 118/9 o powierzchni 0,3553 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 roku, księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5, w celu lokalizacji i budowy przyłącza kablowego nN 0,4kV oraz ułożenia kabli YAKXs 4x25mm2 o łącznej długości 103,10 mb dla potrzeb zasilania urządzeń rozbudowywanego i przebudowywanego systemu automatycznego rozpoznania numerów rejestracyjnych na granicy Polsko - Litewskiej w Budzisku, Ogrodnikach i Szypliszkach realizowanego w ramach Programu „Hercule III 2014-2020 Wsparcie Techniczne OLAF” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Z § 2 umowy wynika, że Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną w wysokości 309,30 zł (słownie: trzysta dziewięć złotych trzydzieści groszy) netto plus należny podatek VAT. Opłata dzierżawna będzie waloryzowana co rocznie po upływie pełnych 12 miesięcy, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, który określony jest w odrębnych przepisach. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 80 – Poz. 2318

4. Zgodnie z uchwałą Nr 183/2017 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej gruntu z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego, w dniu 28 grudnia 2017 r., została zawarta z osobą fizyczną umowa dzierżawy Nr 5/2017 na okres trzech lat od dnia 01 stycznia 2018 roku do 01 stycznia 2021 roku. Przedmiotem, której jest dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 35,00 m2 stanowiącej część działki oznaczonej numerem 121/6 o powierzchni 0,5418 ha, położonej w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, dla potrzeb kantora wymiany walut. Z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz w kwocie 122,50 zł netto plus należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości i opłaty dodatkowe. 5. W 2017 r., pozostawała wydzierżawiona na okres 3 lat na zgodnie z uchwałą Nr 89/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 maja 2016 r. nieruchomość gruntowa zajęta pod rurociąg kablowy z kablem światłowodowym pod rurociąg kablowy 2xRHDPE Ø 40/3,7 mm wraz z kablem światłowodowym o długości 268,0 mb i powierzchni zajętego terenu wynoszącej 21,44 m2, zlokalizowana na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, na działkach nr 121/6 o pow. 0,5418 ha, nr 118/11 o pow. 0,3419 ha i nr 118/9 o pow. 0,3553 ha, pozostająca w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną w wysokości 698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) netto plus należny podatek VAT. Opłata dzierżawna będzie waloryzowana co rocznie po upływie pełnych 12 miesięcy, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem ce towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, który określony jest w odrębnych przepisach. 6. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/194/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu Sejneńskiego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Sejny, w dniu 03 listopada 2017 roku została zawarta na okres od dnia 03 listopada 2017 r. do dnia 02 listopada 2032 r., umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe Nr 53/2017 pomiędzy Wydzierżawiającym Wójtem Gminy Sejny a Dzierżawcą Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu na podstawie której Powiat Sejneński wydzierżawił na okres 15 lat nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 45/4 o pow. 0,4098 ha, położona w miejscowości Berżniki, gm. Sejny, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o powierzchni użytkowej 656,41 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 72,89 m2, Kw. Nr SU1N/0000633/5, dla potrzeb utworzenia „Środowiskowego Domu Samopomocy”. Z § 10 umowy wynika, że dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto plus należny podatek VAT. Ponadto zgodnie z § 9 i § 13 Umowy, Dzierżawca będzie opłacał podatek od nieruchomości oraz zobowiązał się do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy. 7. W roku 2017 pozostawała wydzierżawiona na okres 3 lat, nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,7150 ha, składająca się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego, położona we wsi Marynowo, gm. Sejny, przeznaczona na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności rolniczej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu zbiorów każdego roku trwania umowy. Umowa dzierżawy nieruchomości Nr I/13/2015 została zawarta w dniu 12 maja 2015 r. z osoba fizyczną. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 250,00 zł oraz do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością, w tym podatku rolnego. 8. W 2017 r., wynajęto na okres jednego roku nieruchomość gruntową zabudowaną garażem samochodowym o powierzchni 24 m2, położoną w mieście Sejny przy ulicy Łąkowej 22, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Umowa najmu nieruchomości NR I/3/2017 została zawarta w dniu 15 grudnia 2017 roku. Uchwała NR 178/2017 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie oddania w najem na czas oznaczony garażu samochodowego stanowiącego własność Powiatu Sejneńskiego. Zgodnie z postanowieniami umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz ustalony w kwocie 103,00 zł (słownie: sto trzy złotych) plus należny podatek VAT według Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 81 – Poz. 2318

obowiązującej stawki. Ponadto zgodnie z § 9 umowy, najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wynajętą nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości. 9. W 2017 r., zgodnie z zawartą umowa najmu Nr GM.7151.8.2016 pomiędzy: Miastem Sejny reprezentowanym przez Burmistrza Miasta, a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, Powiat Sejneński pozostawał najemcą nieruchomości o powierzchni 0,0367 ha, składającej się z działki nr 698/9, zabudowanej „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o pow. zabudowy 247 m2, położonej w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Najemca płaci Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.000,01 zł brutto (w tym podatek VAT).Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania z przedmiotu najmu, tj. koszty energii elektrycznej i cieplnej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy ponosi Najemca. 10. W 2017 r., zgodnie z zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 r., umową podnajmu NR I/38/2016 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Sejnach przy, ul. 1 Maja 2, wpisanym do KRS nr 0000061555, Regionalne Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach podnajmuje od Powiatu Sejneńskiego nieruchomość o powierzchni 0,0367 ha, składającą się z działki nr 698/9, zabudowaną „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o powierzchni zabudowy 247 m2 w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Podnajemca płaci Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.000,01 zł (w tym podatek VAT). Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania przedmiotu podnajmu, tj. koszty energii elektrycznej i cieplnej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy będzie ponosił podnajemca. 11. Po rozwiązaniu umowy dzierżawy z dniem 01 września 2016 r., teren „dawnej żwirowni w Berżnikach” - niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego o powierzchni łącznej 3,7456 ha, obecnie składającej się z działek nr 141/8, nr 141/9 ha i nr 142/18, Kw. Nr SU1N/00012711/3, położonych w miejscowości Berżniki, gminie Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, pozostaje w zasobie nieruchomości Powiatu Sejneńskiego. Zarząd Powiatu Sejneńskiego Uchwałą NR 136/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - przeznaczył w/w nieruchomość do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 19.05.2017 r., znak: GK.6840.6.2017, przetarg został wyznaczony na dzień 23 czerwca 2017 r. Wadium w kwocie 4.200,00 zł nie zostało przez kogokolwiek wniesione. Tym samym pierwszy publiczny przetarg nieograniczony z powodu braku zainteresowania nie odbył się. Pismem z dnia 19.06.2017 r. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Sejneńskiego o sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej oraz o udzielenie bonifikaty na cele prowadzonej działalności charytatywnej, niezwiązanej z działalnością zarobkową w trybie przepisów art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i z pełnym poszanowaniem warunków ekologicznych i przyrodniczych. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach kanonicznie erygowana około 1447 r., działająca nieprzerwanie, prowadząca działalność charytatywną od dziesiątków a może i setek lat dawała rękojmię należytego wykorzystania przedmiotowej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. W dniu 23 czerwca 2017 roku Zarząd Powiatu Sejneńskiego podjął Uchwałę Nr 156/2017 w sprawie przeznaczenia w/w nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach, na cele prowadzonej działalności charytatywnej, opiekuńczej i wychowawczej, niezwiązanej z działalnością zarobkową. Następnie, Rada Powiatu Sejneńskiego w drodze uchwały NR XXXIV/182/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku wyraziła zgodę na udzielenie 50% bonifikaty przy bezprzetargowej sprzedaży w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sejneńskiego o powierzchni łącznej 3,7456 ha, składającą się z działek nr: 141/8 o pow. 1,7080 ha, 141/9 o pow. 1,3517 ha i 142/18 o pow. 0,6859 ha, położoną Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 82 – Poz. 2318

w miejscowości Berżniki, na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach, na cele prowadzonej działalności charytatywnej, opiekuńczej i wychowawczej, niezwiązanej z działalnością zarobkową. Zgodnie z przepisami art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustalane się w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą. Protokół z rokowań przy zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Ponieważ prowadzone w okresie od dnia 29 sierpnia 2017 roku rokowania z Parafią w Berżnikach nie przyniosły pozytywnego rezultatu, protokół z rokowań ostatecznie nie został podpisany. W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął uchwałę o zbyciu w/w nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego. 12. W 2017 r., zgodnie z zawartą na czas oznaczony od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 01 marca 2019 r., umową użyczenia nieruchomości NR I/8/2016 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim a Miastem Sejny, nieruchomość oznaczona jako działki: nr 118/9 o powierzchni 0,3553 ha i nr 118/11 o powierzchni 0,3419 ha, położone w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, Kw. Nr SU1N/00010838/5, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Nr 16 o łącznej pow. użytkowej 230,00 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego, zlokalizowana na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, pozostaje użyczona Miastu Sejny w celu wykorzystania do prac nad projektami międzynarodowymi. Zgodnie z postanowieniami umowy Biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej w tym podatku. 13. Uchwałą NR 179/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarząd Powiatu przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiącej własność Skarbu Państwa w operacie ewidencji gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 124/13, 124/14, 124/4, 124/11, 124/10, 124/18, 121/6, 124/15 i 123/4 o łącznej powierzchni 1,9941 ha, położonych w miejscowości Dusznica, obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, wymienionych szczegółowo w załączniku do uchwały oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach, dla których w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z w/w działek o powierzchni łącznej 1,9941 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 1433,80 m2 (b. głównym) oraz pięcioma budynkami i budowlami towarzyszącymi służącymi przede wszystkim do obsługi budynku użytkowego, zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, położonej w obrębie Dusznica, gm. Sejny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., zgodnie z ogłoszeniem z dnia 15 grudnia 2017 r., znak: GK.6840.11.2017 wyznaczony został na dzień 16 lutego 2018 roku. Cena wywoławcza wynosi: 2.052.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 14. Ponadto w 2017 r., z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostawały wynajęte i wydzierżawione następujące nieruchomości gruntowe i lokalowe zlokalizowanym na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, a mianowicie: - lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m2 usytuowany w budynku użytkowym Nr 36 stanowiącym własność Powiatu Sejneńskiego, zlokalizowanym na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha, położonej w Dusznicy, gm. Sejny, dla potrzeb prowadzenia działalności handlowo-usługowej oraz kantorowej. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz w kwocie 1.000,00 zł netto plus należny podatek VAT i opłaty dodatkowe. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 83 – Poz. 2318

- lokal użytkowy o powierzchni 7,00 m2 usytuowanego w budynku użytkowym nr 36, zlokalizowanym, na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w Dusznicy, gm. Sejny, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną oraz dzierżawa czterech słupów elektrycznych, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 91,00 zł netto, plus należny podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu oraz opłatę dzierżawną za 1 słup 25,00 zł netto za sztukę plus należny podatek VAT; - lokal użytkowy o powierzchni 25,67 m2 usytuowany w budynku użytkowym nr 36, zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w Dusznicy, gm. Sejny, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 50,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu; - lokal użytkowy o pow. 13,40 m2, usytuowany w budynku użytkowym nr 36, zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w Dusznicy, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 50,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m2 powierzchni lokalu; - teren położony w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, pod rurociąg kablowy światłowodowy o ilości rur 3 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami przykrytymi pokrywami typu ciężkiego, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu opłatę dzierżawną miesięczną w wysokości 65,00 zł netto plus należny podatek VAT, - teren pod rurociąg kablowy światłowodowy o ilości rur 2 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami pokrytymi pokrywami typu ciężkiego, na terenie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz w wysokości 46,00 zł netto plus należny podatek VAT (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe); - teren pod rurociąg kablowy dwuotworowy z kablem światłowodowym o długości 38 mb, na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną, w wysokości 99,00 zł netto plus należny podatek VAT. 15. Z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostaje wydzierżawiona na okres 15 lat z możliwością przedłużenia na okres dalszych 5 lat, nieruchomość o powierzchni 350 m2, stanowiąca część działki nr 142/10 o pow. 0,9975 ha, położonej w obrębie Nr 0031, Berżniki, gm. Sejny, na podstawie umowy dzierżawy Lokalizacja Nr BT 1 5177 BERŻNIKI ROSI zawartej w dniu 20 października 2005 roku w Warszawie. Z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości 1000,00 zł miesięcznie plus należny podatek VAT waloryzowany corocznie zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w związku z tym od dnia 01 marca 2014 r. czynsz wynosi 1228,96 zł miesięcznie + należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r., średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%). (M. P. z dnia 24.01.2017 r., poz. 72). 16. W 2017 roku w użyczeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul. Łąkowa nr 1, 16-500 Sejny, pozostawał sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 146.916,82 zł, tj. 56 sztuk Laptopów Acer TravelMate B113-M (rok produkcji 2014) i Server HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO (rok produkcji 2014), niezbędny na potrzeby pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Przedmiotowy sprzęt elektroniczny został ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 84 – Poz. 2318

17. W 2017 roku we władaniu jednostki i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sejnach, ul. Strażacka nr 2, pozostawało mienie Powiatu Sejneńskiego o łącznej wartości 2.348.305,59 zł brutto, a w tym między innymi: zestawy komputerowe, pojazd podwodny, zasilanie gwarantowane, selektywne wywoływanie jednostek, system wyświetlania alarmów, nagłośnienie alarmowe, system telewizji ochronnej, łączność radiowa, rejestracja rozmów, sieć telefoniczna, kamera termowizyjna, system komunikacji z pojazdami i pozycjonowania, samochód specj. P-R Mercedes Benz 967WU3/PP ATAGO, pulpit dyspozytorski, zestaw skafander SUCHY BARE, zestaw sprzętu specjalnego do ratownictwa, wartości niematerialne i prawne oraz inne środki trwałe. Przedmiotowy sprzęt (środki trwałe) nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny. 18. W 2017 roku we władaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, pozostawało mienie Powiatu Sejneńskiego o łącznej wartości 54.733,67 zł, tj. zestawy komputerowe i samochód osobowy Opel Corsa. Przedmiotowy sprzęt (środki trwałe) nie został ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach. 19. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., jednostki powiatu sejneńskiego uzyskały z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego łączny dochód w kwocie: 261.569,76 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy). Integralną częścią niniejszej informacji są: - zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku; - informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie według stanu na dzień 31.12.2017 roku - zestawienie zbiorcze: - informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 31.12.2016 r. do dnia 31.12.2017 r., w tym dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu; - dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku. Sejny, dnia 28.02.2018 r. Sporządziła: K. E. Stachurska Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 85 – Poz. 2318

Zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Lp. Położenie Oznaczenie Powierzchnia Wartość nieruchomości nieruchomości nieruchomości gruntu Uwagi /nr działek/ w ha w zł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Obręb: Sejny 697 0,0267 ha w 4.096,00 zł Budynki: Gmina: Sejny 8069/10000 części = 155.531,23 zł Miasto 0,0215 ha 2. Obręb: Sejny 1585/6 0,0024 ha 168,00 zł Budynki: Gmina: Sejny 2.800,00 zł Miasto 3. Obręb: Sejny 415/1 0,1131 ha 8.007,00 zł Budynki: Gmina: Sejny 128.398,50 zł Miasto Obiekty inżynierii lądowej: 39.582,19 zł 4. Obręb: Marynowo 236 1,7150 ha 24.353,00 zł Dzierżawa Gmina: Sejny (użytkowanie rolnicze) 5. Obręb: Berżniki 141/8 1,7080 ha Teren wyrobiska po Gmina: Sejny 141/9 1,3517 ha 82.360,00 zł żwirowni, z 142/17 0,3116 ha tego: 350 m2 w 142/18 0,6859 ha dzierżawie. 6. Obręb: 41/3 0,0215 ha 1.000,00 zł /Droga powiatowa/ Białowierśnie Gmina: Giby 7. Obręb: Sejny 384/1 0,0084 ha 3.100,00 zł (W 2017 roku Gmina: Sejny wydzielono w drodze Miasto podziału geodezyjnego działki nr 384 o powierzchni łącznej 0,5781 ha i sporządzono wycenę). 8. Obręb: Puńsk 351/18 0,1553 ha Budynki: Gmina: Puńsk 351/22 0,0840 ha 17.349,13 zł 7.770.646,27 zł 351/20 0,0997 ha w ½ części = 0,0499 ha 9. Obręb: Sejny 1560/22 2,1931 ha 101.000,00 zł Budynki: Gmina: Sejny 3.633.268,11 zł Miasto 10. Obręb: Puńsk 351/5 0,0399 ha Budynki: Gmina: Puńsk 351/6 0,0146 ha 1.352.176,15 zł 351/7 0,0432 ha 69.840,00 zł Lokal: 351/8 0,3388 ha 43.254,00 zł

Działki nr 351/7 i nr 351/8 użyczono na rzecz Gminy Puńsk na okres 10 lat. 11. Obręb: Sejny 3 1,9371 ha Budynki: Gmina: Sejny 1/5 0,0936 ha 15.349.374,14 zł Miasto 1/6 0,0666 ha 43.421,00 zł Obiekty inżynierii 1/8 0,0417 ha lądowej: 885.145,24 zł 12. Obręb: Sejny 498/16 0,3146 ha Budynki: Gmina: Sejny 534/4 0,0630 ha 3.339.834,44 zł Miasto 535/7 0,0686 ha 549/5 0,0454 ha 550/1 0,0112 ha 551/3 0,0021 ha 20.563,00 zł 548/2 0,0080 ha 13. Obręb: Sejny 1584/41 0,2387 ha 22.795,00 zł Budynki: Gmina: Sejny 1584/42 0,4804 ha 516.199,09 zł Miasto 1584/37 0,1330 ha 4.216,00 zł 1584/17 0,0326 ha Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 86 – Poz. 2318

14. Obręb: Sejny 117/2 0,0469 ha Gmina: Sejny 117/1 0,1321 ha Miasto 117/3 0,0298 ha 117/4 0,0028 ha 610 2,1126 ha 929 0,5345 ha 485/1 0,1179 ha 1543 0,3859 ha 1561/4 0,8859 ha 1561/2 0,0391 ha 1586/1 0,0027 ha 140 0,4463 ha 217 0,0687 ha 219 0,1007 ha 229/1 0,0010 ha 241 0,0977 ha 246 0,1545 ha 320 0,3866 ha 360 0,6001 ha 384/2 0,5697 ha 205.428,00 zł 396 0,1321 ha Obręb: Sejny 92 1,4413 ha 15. Gmina: Sejny 630/1 0,0490 ha Miasto 630/3 0,1036 ha 676 0,4767 ha 684 0,7051 ha 562 0,4046 ha 1560/14 0,0174 ha 1560/20 0,0595 ha 1585/1 0,0355 ha 660/2 0,0230 ha 660/4 0,0650 ha 1538/80 0,0010 ha 1538/81 0,0341 ha 1538/16 0,1785 ha 1544/13 0,0472 ha 1544/22 0,0037 ha 1582/1 0,0951 ha 1582/2 0,0175 ha 1544/24 0,1754 ha 1538/78 0,0013 ha 1544/11 0,0123 ha 1556/11 0,0120 ha 1556/13 0,0042 ha 1556/9 0,0009 ha 1557/3 0,0302 ha 1560/10 0,0011 ha 1560/12 0,0216 ha 1560/6 0,0030 ha 120.846,00 zł 1560/8 0,0084 ha 16. Obręb: Sejny 1584/25 0,0304 ha Gmina: Sejny 1587/9 0,0791 ha Miasto 1587/2 0,0107 ha 1540 2,0357 ha 2 0,4257 ha 51/4 0,6891 ha 11/1 0,0342 ha 136/8 0,0014 ha 142/3 0,0019 ha 141/1 0,0046 ha 136/6 0,0029 ha 136/4 0,0070 ha 142/5 0,0007 ha 142/6 0,0014 ha 143/1 0,0012 ha 143/2 0,0021 ha 149/1 0,0051 ha 100.194,00 zł 149/2 0,0010 ha 17. Obręb: Sejny 421/1 0,0055 ha Gmina: Sejny 422/1 0,0047 ha Miasto 423/1 0,0128 ha 424/1 0,0054 ha 946/2 0,1951 ha 640/1 0,0642 ha 641/2 0,0531 ha 68.320,00 zł (+0,3416 ha) 645/1 0,0008 ha Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 87 – Poz. 2318

18. Obręb: Karolin 161 1,4700 ha Gmina: Giby 175 0,1600 ha 51 1,3800 ha 54 0,8600 ha 118.500,00 zł 59 0,0800 ha 19. Obręb: Sarnetki 149 0,5600 ha Gmina: Giby 375 2,4000 ha 239 0,3300 ha 230 2,1400 ha 225 0,5400 ha 226.800,00 zł 224 1,5900 ha 20. Obręb: Wysoki 50 0,2000 ha 6.000,00 zł Most Gmina: Giby 21. Obręb: Frącki 23/6 0,0040 ha Gmina: Giby 11/7 0,0360 ha 5/4 0,0574 ha 23/8 0,0209 ha 23/7 0,0206 ha 14/3 0,0357 ha 14/7 0,0078 ha 15/5 0,0219 ha 15/6 0,0010 ha 21/3 0,0051 ha 21/4 0,0022 ha 22/3 0,0066 ha 22/4 0,0024 ha 21/7 0,0090 ha 22/7 0,0115 ha 2/9 0,0083 ha 32/4 0,0219 ha 24/7 0,0113 ha 8.652,00 zł 24/6 0,0048 ha 22. Obręb: Frącki 10/7 0,0510 ha Gmina: Giby 10/8 0,0251 ha 10/15 0 0048 ha 29/7 0,0035 ha 29/8 0,0164 ha 29/14 0,0165 ha 29/13 0,0077 ha 7/4 0,0139 ha 7/5 0,0068 ha 32/3 0,0317 ha 8/4 0,0158 ha 8/3 0,0172 ha 25/4 0,0352 ha 26/4 0,0276 ha 25/3 0,0198 ha 26/3 0,0238 ha 10/9 0,0076 ha 9/5 0,0238 ha 100/3 0,0079 ha 100/5 0,0117 ha 100/4 0,0817 ha 31/4 0,0020 ha 31/8 0,0071 ha 31/7 0,0047 ha 14.193,00 zł 31/3 0,0098 ha 23. Obręb: Frącki 19/4 0,0031 ha Gmina: Giby 19/8 0,0115 ha 20/4 0,0038 ha 20/7 0,0148 ha 18/11 0,0011 ha 18/12 0,0085 ha 19/7 0,0031 ha 20/3 0,0084 ha 18/3 0,0072 ha 19/3 0,0065 ha 15/8 0,0170 ha 15/10 0,0082 ha 14/8 0,0011 ha 11/14 0,0012 ha 11/18 0,0042 ha 12/3 0,0344 ha 12/5 0,0234 ha 24/8 0,0044 ha 24/13 0,0154 ha 24/5 0,0093 ha Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 88 – Poz. 2318

10/10 0,0045 ha 9/6 0,0111 ha 9/7 0,0047 ha 6/4 0,0114 ha 7.206,00 zł 6/3 0,0219 ha 24. Obręb: Frącki 29/6 0,0069 ha Gmina: Giby 30/4 0,0160 ha 30/3 0,0239 ha 29/5 0,0112 ha 17/6 0,0037 ha 17/3 0,0219 ha 17/5 0,0196 ha 28/8 0,0065 ha 28/3 0,0061 ha 28/4 0,0012 ha 28/7 0,0030 ha 16/3 0,0411 ha 16/4 0,0125 ha 16/6 0,0364 ha 810 2,7576 ha 27/4 0,0285 ha 27/3 0,0318 ha 11/8 0,0068 ha 92.010,00 zł 13/3 0,0323 ha 25. Obręb: Frącki 1/4 0,0138 ha Gmina: Giby 1/3 0,0060 ha 11/9 0,0094 ha 11/16 0,0127 ha 13/5 0,0148 ha 3/3 0,0140 ha 3/4 0,0004 ha 4/5 0,0464 ha 4/7 0,0242 ha 82 1,6700 ha 84 0,5900 ha 85 0,4600 ha 95.040,00 zł 809 0,3063 ha 26. Obręb: Białogóry 86 3,8700 ha 116.100,00 zł Gmina: Giby 27. Obręb: 37/2 0,0248 ha Białowierśnie 38/5 0,1807 ha Gmina: Giby 134/6 0,4045 ha 134/5 0,0073 ha 134/4 0,0191 ha 134/3 0,0523 ha 134/2 0,0739 ha 80/5 2,1559 ha 80/4 0,0033 ha 36/4 0,1111 ha 139/1 0,0584 ha 94.479,00 zł 139/2 0,0580 ha 28. Obręb: Daniłowce 67 3,4405 ha Gmina: Giby 69 1,8474 ha 101 0,2731 ha 103 0,6184 ha 15/2 0,0327 ha 190.497,00 zł 44/4 0,1378 ha 29. Obręb: 1228 2,4593 ha Dworczysko 1231 0,6258 ha Gmina: Giby 1232 0,3422 ha 1233 0,3657 ha 1228 ark. Nr 7 0,8174 ha 1228 ark. Nr 6 1,8797 ha 1228 ark. Nr 11 0,4543 ha 1228 ark. Nr 10 2,1916 ha 1228 ark. Nr 14 0,1081 ha 1228 ark. Nr 13 1,8310 ha 347.253,00 zł 43 0,1800 ha 44 0,3200 ha 30. Obręb: Giby 27/1 0,8567 ha Gmina: Giby 814/1 1,3522 ha 27/2 0,3772 ha Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 89 – Poz. 2318

612/3 0,0729 ha 739 0,1993 ha 500/2 0,1798 ha 500/1 2,6262 ha 22 0,7644 ha 1294/2 0,0229 ha 217.635,00 zł 612/7 0,8029 ha 31. Obręb: Głęboki 34 0,0300 ha Bród 32/1 0,0900 ha Gmina: Giby 801 3,4701 ha 808 2,7682 ha 809 0,1591 ha 196.722,00 zł 33/1 0,0400 ha 32. Obręb: Okółek 66 0,0500 ha 12.000,00 zł Gmina: Giby 70 0,3500 ha Obręb: Pogorzelec 182/2 0,1184 ha 33. Gmina: Giby 183/2 0,0084 ha 183/1 3,1637 ha 127.179,00 zł 182/3 0,9488 ha 34. Obręb: Pomorze 214 0,2269 ha 6.807,00 zł Gmina: Giby 35. Obręb: Posejnele 60/1 3,3545 ha 103.683,00 zł Gmina: Giby 60/2 0,1016 ha 36. Obręb: Studziany 226 0,3900 ha 85.800,00 zł Las 227 2,4700 ha Obręb: Giby 37. Obręb: Wysoki 55 0,3900 ha 46.200,00 zł Most 66 1,1500 ha Gmina: Giby 38. Obręb: Kukle 146 1,2780 ha 38.340,00 zł Gmina: Giby 39. Obręb: Zelwa 1222 ark.Nr 0,6075 ha Gmina: Giby 17 1223 ark. Nr 0,6616 ha 14 1,2193 ha 697/1 1223 ark. Nr 2,4849 ha 15 1222 ark. Nr 1,3513 ha 15 1222 ark. Nr 1,8988 ha 18 0,7710 ha 100 0,0989 ha 104/1 0,0441 ha 104/4 0,2355 ha 96/1 0,0303 ha 96/2 0,8679 ha 108 0,2131 ha 152 0,4912 ha 153/1 0,8217 ha 370.053,00 zł 155 0,5380 ha 17 40. Obręb: 40 0,0122 ha 41.898,00 zł Białorzeczka 42 1,3844 ha Gmina: Giby 41. Obręb: 106/2 0,0300 ha Aleksandrowo 113/1 0,5700 ha Gmina: Krasnopol 113/2 0,0700 ha 131/1 0,1300 ha 24.900,00 zł 131/2 0,0300 ha 42. Obręb: Buda Ruska 19 0,6000 ha 66.000,00 zł Gmina: Krasnopol 262 1,6000 ha 43. Obręb: Czarna 34/1 0,0700 ha Buchta 152 2,0000 ha 95.100,00 zł Gmina: Krasnopol 153 1,1000 ha 44. Obręb: Głuszyn 222/2 2,6794 ha 133.062,00 zł Gmina: Krasnopol 301 1,7560 ha 45. Obręb: Gremzdel 154 1,2900 ha 38.700,00 zł Gmina: Krasnopol Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 90 – Poz. 2318

46. Obręb: Jeglówek 72/2 0,0100 ha Gmina: Krasnopol 72/3 0,1200 ha 87/3 0,0700 ha 87/4 0,0100 ha 92 1,6800 ha 30/6 0,0200 ha 30/7 0,0200 ha 93 0,6200 ha 78.900,00 zł 94 0,0800 ha 47. Obręb: Jegliniec 6 6,7100 ha 201.300,00 zł Gmina: Krasnopol 48. Obręb: Jeziorki 143/2 0,0300 ha Gmina: Krasnopol 152/1 0,0200 ha 153/2 0,0300 ha 154/2 0,0300 ha 395 0,7600 ha 414 1,0300 ha 415 0,0200 ha 165.900,00 zł 420/1 3,6100 ha 49. Obręb: Krasnopol 394/10 3,9930 ha Gmina: Krasnopol 394/5 0,0865 ha 1181 0,5925 ha 427/1 3,8355 ha 427/2 0,3145 ha 296/1 0,0150 ha 2229 1,0240 ha 1485 0,6301 ha 2641/1 2,9723 ha 1800/4 2,2519 ha 514.944,00 zł 1800/6 1,4495 ha 50. Obręb: Linówek 365 0,3220 ha 9.660,00 zł Gmina: Krasnopol 51. Obręb: Maćkowa 146 0,1900 ha Ruda 162 4,8500 ha Gmina: Krasnopol 192 0,8600 ha 477 2,4100 ha 250.545,00 zł 219/1 0,0415 ha 52. Obręb: Murowany 46 1,1700 ha 35.100,00 zł Most Gmina: Krasnopol 53. Obręb: Orlinek 158 0,5900 ha Gmina: Krasnopol 173/2 0,3800 ha 173/3 0,0100 ha 36.000,00 zł 179 0,2200 ha 54. Obręb: Żłobin 43/1 0,5800 ha 65.100,00 zł Gmina: Krasnopol 66 1,5900 ha 55. Obręb: Żubrówka 68 0,1000 ha Nowa 92 1,6000 ha 51.000,00 zł Gmina: Krasnopol 56. Obręb: 149/1 4,5500 ha 136.500,00 zł Mikołajewo Gmina: Krasnopol 57. Obręb: Piotrowa 18/4 4,1900 ha Dąbrowa 18/2 0,0400 ha 128.100,00 zł Gmina: Krasnopol 18/3 0,0400 ha 58. Obręb: Remieńkiń 179/2 3,0910 ha 94.491,00 zł Gmina: Krasnopol 116 0,0587 ha 59. Obręb: Ryżówka 129/3 0,2900 ha 8.700,00 zł Gmina: Krasnopol 60. Obręb: Wysoka 158/2 0,0100 ha Góra 159 1,2400 ha Gmina: Krasnopol 158/1 0,0200 ha 94.800,00 zł 144/6 1,8900 ha 61. Obręb: Buda 74 0,4189 ha Zawidugierska 72/1 1,6188 ha 61.131,00 zł Gmina: Puńsk 62. Obręb: Kalinowo 73/1 0,0100 ha 34.800,00 zł Gmina: Puńsk 48 1,1500 ha 63. Obręb: Kompocie 130/1 0,1082 ha Gmina: Puńsk 130/4 2,1210 ha 130/5 1,9356 ha 130/8 0,2121 ha 130/9 0,0613 ha 17/1 0,2562 ha 105/1 0,0123 ha 99/1 0,0524 ha 143.007,00 zł 97/1 0,0078 ha Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 91 – Poz. 2318

64. Obręb: Nowiniki 127 1,3400 ha Gmina: Puńsk 128 3,7100 ha 172.500,00 zł 129 0,7000 ha 65. Obręb: Oszkinie 210/1 0,5500 ha Gmina: Puńsk 210/3 0,5800 ha 210/4 0,7600 ha 217/5 0,0500 ha 217/6 0,1400 ha 217/7 0,0100 ha 217/8 0,0100 ha 217/9 0,0700 ha 217/10 0,0100 ha 217/11 0,0100 ha 217/12 0,0700 ha 217/13 0,0300 ha 158.400,00 zł 233/1 2,9900 ha 66. Obręb: Pełele 176 4,6000 ha 138.000,00 zł Gmina: Puńsk 67. Obręb: 126/1 3,9700 ha Przystawańce 132/4 0,0800 ha Gmina: Puńsk 132/5 0,0700 ha 132/6 0,0100 ha 137/3 0,0200 ha 137/4 0,0100 ha 126.600,00 zł 137/5 0,0600 ha 68. Obręb: Poluńce 6 4,9895 ha 149.685,00 zł Gmina: Puńsk 69. Obręb: Puńsk 186 3,8202 ha Gmina: Puńsk 240 3,2537 ha 329 0,7864 ha 390 0,7922 ha 550 0,8494 ha 341.922,00 zł 603 1,8955 ha 70. Obręb: Sankury 56 0,9091 ha 27.273,00 zł Gmina: Puńsk 71. Obręb: Sejwy 27 3,4000 ha Gmina: Puńsk 28 4,5400 ha 271.500,00 zł 24 1,1100 ha 72. Obręb: Skarkiszki 25/8 3,0900 ha Gmina: Puńsk 188/3 1,4400 ha 203 0,0700 ha 262.200,00 zł 140 4,1400 ha 73. Obręb: Smolany 100 1,1837 ha 35.511,00 zł Gmina: Puńsk 74. Obręb: Szlinokiemie 240/7 0,5100 ha Gmina: Puńsk 240/8 0,1400 ha 240/10 0,0500 ha 240/11 0,1300 ha 289/2 0,0300 ha 294/3 0,0100 ha 294/4 0,0700 ha 379/4 0,0200 ha 50/2 0,1200 ha 380 0,6900 ha 381 1,2500 ha 129.900,00 zł 382 1,3100 ha 75. Obręb: Szołtany 99 0,5600 ha Gmina: Puńsk 165 0,2400 ha 166 3,8800 ha 167 0,3200 ha 152.400,00 zł 168 0,0800 ha 76. Obręb: 36/3 2,6751 ha 80.253,00 zł Tauroszyszki Gmina: Puńsk 77. Obręb: Trakiszki 160 0,4100 ha Gmina: Puńsk 161 0,3300 ha 103/1 0,0300 ha 104/1 0,0200 ha 117 0,4500 ha 95/7 0,1055 ha 42.861,00 zł 96/7 0,0832 ha 78. Obręb: Widugiery 114 0,5200 ha Gmina: Puńsk 133 2,8500 ha 288.300,00 zł 148 6,2400 ha Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 92 – Poz. 2318

79. Obręb: 41/1 0,0500 ha Wiłkopedzie 42/1 0,1200 ha Gmina: Puńsk 43/1 0,3600 ha 93/1 0,1700 ha 93/2 0,0100 ha 93/3 0,0600 ha 93/4 0,0100 ha 93/5 0,3900 ha 94/1 0,8800 ha 94/2 0,0900 ha 96/1 0,1100 ha 96/2 0,0200 ha 96/3 0,2100 ha 96/4 0,2600 ha 96/5 0,3000 ha 140/1 0,0100 ha 141/2 0,0800 ha 141/3 0,3000 ha 142/1 0,2000 ha 123.900,00 zł 148/1 0,5000 ha 80. Obręb: 44/1 0,0300 ha Wojciuliszki 45/1 0,0100 ha Gmina: Puńsk 46/1 0,0013 ha 47/1 0,0100 ha 48/4 0,0400 ha 48/6 0,0200 ha 53/1 0,0032 ha 53/2 0,0100 ha 53/3 0,0200 ha 54/1 0,0035 ha 54/2 0,0200 ha 66/1 0,0100 ha 67/1 0,0100 ha 67/2 0,0037 ha 72/1 0,0400 ha 73/1 0,0100 ha 106/1 0,3500 ha 107/1 1,7000 ha 72.351,00 zł 107/2 0,1200 ha 81. Obręb: Wołyńce 174 0,5041 ha 15.123,00 zł Gmina: Puńsk 82. Obręb: 264 0,9500 ha Wojtokiemie 265 1,3200 ha Gmina: Puńsk 266 1,5200 ha 221.700,00 zł 278 3,6000 ha 83. Obręb: Żwikiele 264 0,1100 ha Gmina: Puńsk 265 0,0200 ha 266 1,1900 ha 42.300,00 zł 269 0,0900 ha 84. Obręb: Sumowo 117 1,4400 ha 43.200,00 zł Gmina: Sejny 85. Obręb: Świackie 82 1,2006 ha Gmina: Sejny 89 0,3468 ha 90 0,0637 ha 50.352,00 zł 104 0,0673 ha 86. Obręb: Bosse 161 0,3065 ha Gmina: Sejny 162 1,1624 ha 167 0,6388 ha 102.426,00 zł 170 1,3065 ha 87. Obręb: Marynowo 28 0,0210 ha Gmina: Sejny 29 0,1608 ha 52 0,0580 ha 54 0,0584 ha 108 0,0339 ha 109 2,9591 ha 111 1,3355 ha 146 0,1158 ha 154 0,1047 ha 165 0,0045 ha 167.661,00 zł 188 0,7370 ha 88. Obręb: Bubele 168/1 3,2200 ha 96.600,00 zł Gmina: Sejny Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 93 – Poz. 2318

89. Obręb: Burbiszki 146/5 0,0077 ha Gmina: Sejny 147/1 0,0131 ha 150/2 0,0042 ha 150/3 0,0091 ha 152/7 0,0095 ha 152/9 0,0177 ha 155/1 0,0088 ha 156/1 0,0437 ha 158/1 0,0283 ha 159/1 0,1158 ha 167/10 0,0076 ha 167/11 0,0701 ha 167/21 0,0150 ha 167/24 0,1816 ha 167/25 0,0918 ha 168/1 0,0198 ha 168/2 0,1210 ha 169/1 0,0947 ha 170/1 0,1333 ha 170/2 0,1651 ha 172/1 0,0200 ha 172/2 0,0580 ha 172/3 0,0075 ha 173/1 0,0861 ha 174/1 0,0063 ha 175/1 0,0322 ha 176/5 0,0591 ha 176/3 0,0090 ha 195/1 0,1831 ha 197/1 0,0924 ha 198/1 0,1937 ha 57.285,00 zł 198/2 0,0042 ha 90. Obręb: Burbiszki 199/1 0,0123 ha Gmina: Sejny 213/1 3,0592 ha 213/10 0,0106 ha 213/11 0,0849 ha 213/12 0,4265 ha 213/13 0,0260 ha 213/14 0,0512 ha 213/2 0,3636 ha 213/4 0,0367 ha 213/5 0,0716 ha 213/6 0,0551 ha 213/7 0,0954 ha 213/8 0,1500 ha 133.641,00 zł (190.926,00 zł) 213/9 0,0116 ha 91. Obręb: Dusznica 62 0,3518 ha 122.292,00 zł Gmina: Sejny 152 3,7246 ha 92. Obręb: 139 0,4100 ha Grudziewszczyzna 140 0,9700 ha 42.168,00 zł Gmina: Sejny 54/3 0,0256 ha 93. Obręb: 228 0,1400 ha Gawieniańce 238 0,8200 ha Gmina: Sejny 615 0,1800 ha 1208/1 0,2834 ha 185.808,00 zł 1206 4,7702 ha 94. Obręb: Gryszkańce 228 0,0849 ha Gmina: Sejny 238 0,4085 ha 94.257,00 zł 175/2 2,6485 ha 95. Obręb: Jenorajście 86/1 2,5100 ha Gmina: Sejny 86/2 0,0500 ha 5/5 0,0142 ha 30/2 0,0401 ha 31/1 0,0012 ha 31/2 0,1417 ha 87.474,00 zł 97/1 0,1586 ha 96. Obręb: Jodeliszki 35 3,8300 ha 114.900,00 zł Gmina: Sejny 97. Obręb: Kielczany 128/2 2,3500 ha 96.900,00 zł Gmina: Sejny 128/3 0,8800 ha 98. Obręb: 88 1,5100 ha 45.300,00 zł Konstantynówka Gmina: Sejny 99. Obręb: 7 1,2900 ha 38.700,00 zł Krasnogruda Gmina: Sejny Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 94 – Poz. 2318

100. Obręb: Krasnowo 59 0,1800 ha Gmina: Sejny 60/1 1,4700 ha 60/2 1,3000 ha 60/3 0,2000 ha 68 1,6700 ha 64/5 0,1000 ha 11/33 0,0800 ha 11/36 0,0200 ha 14/11 0,0300 ha 151.800,00 zł 14/9 0,0100 ha 101. Obręb: Łumbie 22 1,6536 ha Gmina: Sejny 36 1,3008 ha 50 0,6530 ha 175 2,4286 ha 245.283,00 zł 375 2,1401 ha 102. Obręb: Nowosady 27/1 2,2900 ha 68.700,00 zł Gmina: Sejny 103. Obręb: Posejny 182/1 0,9397 ha 28.191,00 zł Gmina: Sejny 104. Obręb: Radziucie 549 2,6600 ha Gmina: Sejny 201/7 0,0700 ha 201/8 0,0400 ha 201/9 0,0300 ha 201/10 0,0200 ha 201/11 0,0400 ha 201/13 0,0600 ha 201/15 0,0500 ha 550 2,1000 ha 545/2 0,0400 ha 169.500,00 zł 548/2 0,5400 ha 105. Obręb: Zaleskie 559 0,1800 ha 5.400,00 zł Gmina: Sejny 106. Obręb: Żegary 49/4 0,0900 ha Gmina: Sejny 49/5 0,0100 ha 49/7 0,0100 ha 49/8 0,0500 ha 49/9 0,0100 ha 49/10 0,0700 ha 188/2 0,5600 ha 236 1,8500 ha 251 0,5500 ha 253 0,4800 ha 257 0,6000 ha 222.000,00 zł 513 3,1200 ha 107. Obręb: Berżniki 187/1 3,7911 ha Gmina: Sejny 222/2 1,5807 ha 268 1,2212 ha 214.026,00 zł 254 0,5412 ha 108. Obręb: Berżałowce 113 1,3317 ha Gmina: Sejny 114 1,9795 ha 145.587,00 zł 119 1,5417 ha 109. Obręb: Poćkuny 54 1,7430 ha 52.968,00 zł Gmina: Sejny 33/7 0,0226 ha 110. Obręb: Półkoty 52 0,8395 ha 31.206,00 zł Gmina: Sejny 115 0,2007 ha 111. Obręb: Sztabinki 80 0,3200 ha 82.200,00 zł Gmina: Sejny 81 2,4200 ha 112. Obręb: Wigrańce 92/3 0,3818 ha Gmina: Sejny 132 1,9426 ha 1211 ark. Nr 9 1,5958 ha 133.932,00 zł 1211 ark. Nr 8 0,5442 ha 113. Obręb: Dubowo 195 0,3545 ha 63.654,00 zł Gmina: Sejny 196 1,7673 ha 114. Obręb: Folwark 25/1 0,0268 ha Berżniki 26/1 0,0163 ha Gmina: Sejny 27/3 0,0094 ha 77/3 0,0169 ha 77/5 0,0007 ha 77/7 0,0348 ha 81/1 0,0970 ha 82/1 0,0614 ha 85 3,4330 ha 86/1 0,0869 ha 154.593,00 zł 87 1,3699 ha 115. Obręb: Hołny 40/2 1,4000 ha Wolmera 268/1 2,7200 ha 123.600,00 zł Gmina: Sejny Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 95 – Poz. 2318

116. Obręb: Krejwińce 215 2,2500 ha Gmina: Sejny 83/1 0,0200 ha 68.403,00 zł 80/1 0,0101 ha 117. Obręb: Ogrodniki 77 1,0500 ha 31.500,00 zł Gmina: Sejny 118. Obręb: Sejny 463/9 0,4084 ha Budynki: Gmina: miasto 463/10 0,3728 ha 41.716,00 zł 321.082,40 zł Sejny Obiekty inżynierii lądowej: 37.755.949,20 zł 119. Obręb: Sejny 202/5 0,2555 ha 7.665,00 zł Ulica Plac Gmina: Sejny Świętej Agaty Miasto 120. Obręb: Sejny ------Lokal mieszkalny Gmina: Sejny Nr 7 udział Miasto 1/6 części - 16.325,33 zł 121. Obręb: Sejny 1542/1 0,0174 ha Ulica Mickiewicza Gmina: Sejny 1542/2 0,0090 ha 792,00 zł Nr 1167B Miasto 122. Obręb: Sejny 1546/1 0,0516 ha 1.548,00 zł Ulica Mickiewicza Gnina: Sejny Nr 1167B Miasto 123. Obręb: Dusznica 118/11 0,3419 ha Działki gruntu o Gmina: Sejny 123/4 0,4188 ha obszarze 2,6913 ha 124/13 0,0206 ha w użytkowa. 124/14 0,0627 ha wieczystym Powiatu 124/10 0,0788 ha Sejneńskiego do dnia 124/11 0,0082 ha 28 121/6 0,5418 ha lipca 2113 r. 124/15 0,8104 ha Budynki i 124/4 0,0102 ha budowle o 124/18 0,0426 ha wartości 118/9 0,3553 ha 398.000,00 zł 2.015.465,00 zł, (2.008.000,00 zł + 7.465,00 zł = 2.015.465,00 zł) znajdujące się na ww. działkach stanowią przedmiot odrębnej własności Powiatu Sejneńskiego Razem: ------408,2512 ha 12.701.582,13 zł 73.325.031,29 zł Sejny, dnia 28.02.2018 r. Sporządziła: K. E. Stachurska Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 96 – Poz. 2318

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE WEDŁU STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU - ZESTAWIENIE ZBIORCZE Stan księgowy Powierz-chnia Zmiany Zmiany Wartość wg Powierzchnia ogółem na ogółem (wartość powie- stanu na ogółem Zagospodarowanie mienia według dzień 31.12.2016 r. na dzień brutto w zł) rzchni dzień na dzień stanu na dzień 31.12.2017 rok Lp. Rodzaj mienia (wartość brutto 31.12.2016 r. (+ / -) w ha 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. w zł) w ha (+ / -) (wartość brutto w ha w zł) w W bezpośre- Dzier- bezpośrednim dnim władaniu żawa i władaniu jednostki najem Starostwa organizacyjnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Grunty 12.630.414,13 408,9096 - 252,00 - 0 12.701.582,13 409,2512 6,8780 400,6208 1,7524 przeznaczone +71.420,00 + 0,3416 na cele: 1. Rolne 24.353,00 1,7150 - - 24.353,00 1,7150 - - 1,7150 2. Oświatowe 188.189,13 2,9244 - - 188.189,13 2,9244 - 2,9244 - 3. Ochrony zdrowia 63.984,00 2,6519 - - 63.984,00 2,6519 - 2,6519 - 4. Użytki kopalne 82.360,00 4,0572 - - 82.360,00 4,0572 4,0222 - 0,0350 (b. żwirownia) 5. Administracyjne 81.999,00 1,8244 +3.100 -0 85.099,00 1,8328 0,1645 1,6659 0,0024 (garaż) + 0,0084 6. Komunikacyjne 11.791.529,00 393,0454 -252 -0,0084 11.859.597,00 393,3786 - 393,3786 - (drogi) +68.320 +0,3416 7. Prawo użytkowania wieczystego gruntu do 398.000,00 2,6913 - - 398.000,00 2,6913 2,6913 - - dnia 28 lipca 2113 r. II. Budynki i budowle oraz +546.562,22 - 70.670.808,64 2.800,00 obiekty 72.778.469,07 - -0 73.325.031,29 - 2.651.422,65 inżynierii lądowej w tym: 1. Budynki oświaty i 12.756.090,53 - - - 12.756.090,53 - - 12.756.090,53 - Nauki 2. Budynki szpitali i 18.689.208,58 - - - 18.689.208,58 - - 18.689.208,58 - zakładów opieki zdrowotnej 3. Budynki biurowe 1.096.249,22 - - - 1.096.249,22 - 580.050,13 516.199,09 - 4. Budynki transportu 27.762,00 - - - 27.762,00 - - 24.962,00 2800,00 i łączności (garaże) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 97 – Poz. 2318

5. Budynek mieszkalny i budynek użytkowy wraz z 2.015.465,00 - - - 2.015.465,00 - 2.015.465,00 - - budynkami i budowlami towarzyszącymi, przeznaczone na przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację … 6. Lokale mieszkalne 59.579,33 - - - 59.579,33 - 16.325,33 43.254,00 - 7. Obiekty inżynierii 38.134.114,41 - +546.562,22 - - 39.582,19 38.641.094,44 - lądowej -0 38.680.676,63 +670.472,04 III. Inwestycje w toku 152.377,43 - - 493.781,52 - 329.067,95 - 329.067,95 - - -494.033,52 -0 Ogółem I, II i III 85.561.260,63 408,9096 +1.288.454,26 +0,3416 86.355.681,37 409,2512 - - -

Sejny, dnia 28.02.2018 r. Sporządziła: K. E. Stachurska Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 98 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 99 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 100 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 101 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 102 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 103 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 104 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 105 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 106 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 107 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 108 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 109 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 110 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 111 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 112 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 113 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 114 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 115 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 116 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 117 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 118 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 119 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 120 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 121 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 122 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 123 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 124 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 125 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 126 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 127 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 128 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 129 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 130 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 131 – Poz. 2318

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 198/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 marca 2018 r. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA 2017 rok 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. 2. Zestawienie dochodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych dotacją z budżetu Powiatu Sejneńskiego od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. 3. Zestawienie dochodów pozostałych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. 4. Zestawienie zobowiązań i należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31.03.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 132 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 133 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 134 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 135 – Poz. 2318

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 136 – Poz. 2318