DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2007 r. Nr 124

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1723 - Nr VI/54/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2006 rok...... 6665

1724 - Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu miasta i gminy Młynary za 2006 rok...... 6695

1725 - Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysoko ści stawek opłat i sposobu ich pobierania...... 6711

1726 - Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Nowym Mie ście Lubawskim z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sieci szkół publicznych i granic ich obwodów w Nowym Mie ście Lubawskim...... 6714

DECYZJA PREZESA URZ ĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

1727 - Nr OGD-4210-32(13)/2007/4941/III/KC z dnia 7 sierpnia 2007 r...... 6715

1723 UCHWAŁA Nr VI/54/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie 2. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 2006 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz ędowym 1591 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pó źniejszymi zmianami) Rada § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionaln ą Izb ę Obrachunkow ą w Przewodnicz ący Rady Gminy Olsztynie uchwala, co nast ępuje: Jerzy Czapli ński

§ 1. 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za 2006 rok i z tego tytułu udziela si ę Wójtowi Gminy absolutorium.

Dziennik Urz ędowy - 6666 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY BISKUPIEC ZA 2006 ROK

BUD śET Gminy BISKUPIEC na 2006 rok uchwalony przez Rad ę Gminy BISKUPIEC w dniu 17 grudnia 2005 roku uchwał ą Nr XXXVI/247/05, zmieniony: uchwał ą Rady Gminy Nr XXXVIII/253/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr XXXIX/262/06 z dnia 9 marca 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr XL/271/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 18/06 z dnia 18 maja 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr XLI/283/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr XLII/298/06 z dnia 31 lipca 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr XLIII/302/06 z dnia 7 wrze śnia 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr XLIV/305/06 z dnia 27 pa ździernika 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr XLV/308/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 40/06 z dnia 8 listopada 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr II/7/06 z dnia 30 listopada 2006 r. uchwał ą Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. zakłada dochody w wysoko ści 26 008 696,00 wydatki w wysoko ści 28 607 091,00

REALIZACJE dochodów i wydatków za 2006 rok

- ogółem - przedstawia tabela Nr 1

Szczegółowe wykonanie według klasyfikacji bud Ŝetowej przedstawiają:

TABELA NR 1 - DOCHODY - stanowi ąca zał ącznik Nr 1 TABELA NR 2 - WYDATKI - stanowi ąca zał ącznik Nr 2.

Dziennik Urz ędowy - 6667 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Tabela Nr 1

do rocznego sprawozdania z wykonania bud Ŝetu GMINY BISKUPIEC za 2006 r. w groszach L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2006 r. WYKONANIE ZA 2006 r. % I DOCHODY OGÓŁEM 26 008 696,00 24 405 964,90 93,84 % 1. Dotacje celowe na zadania zlecone 4 766 026,00 4 702 354,69 98,66 % 2. Dotacje celowe na zadania własne 1 815 869,00 1 775 842,83 97,80 % 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń 8 997,00 8 997,00 100,00 % 4. Pozostałe dotacje 60 000,00 60 000,00 100,00 % 5. Subwencja ogólna 10 206 133,00 10 206 133,00 100,00 % 6. Dochody własne 5 014 604,00 5 335 108,30 106,39 % 7. Środki pochodz ące z ró Ŝnych źródeł 4 137 067,00 2 317 529,08 56,02 % 7.1. w tym na inwestycje 3 919 247,00 2 099 594,68 53,57 % II WYDATKI OGÓŁEM 28 607 091,00 24 819 567,66 86,76 % 1. Wydatki bie Ŝą ce 19 949 884,00 17 716 969,74 88,81 % 2. Wydatki maj ątkowe 8 657 207,00 7 102 597,92 82,04 % 2.1. w tym wydatki inwestycyjne 8 657 207,00 7 102 597,92 82,04 %

Uchwalony w dniu 17 grudnia 2005 roku bud Ŝet - zwi ększono udział w podatku dochodowym od osób zakładał: fizycznych 23 068,00 dochody w wysoko ści 33 804 729,00, - Zwi ększono dochody 542 710,00 wydatki w wysoko ści 35 008 016,00, - Zaplanowano zwi ększenie dochodów z ró Ŝnych deficyt w wysoko ści 1 203 287,00, źródeł ( środki z bud Ŝetu UE i innych źródeł) na w tym: spłata kredytów i po Ŝyczek 5 979 900,00, zadania bie Ŝą ce i inwestycyjne w zakresie: w tym spłata kredytów na środki z SAPARD - na kanalizacj ę, modernizacj ę oczyszczalni 446 184,00, (ZPORR) 1 014,00 spłata po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie - Na remont GOK i amfiteatru w Biskupcu (ZPORR) zada ń realizowanych z udziałem środków 164 067,00 pochodz ących z bud Ŝetu UE 3 508 718,00 - Zakup wyposa Ŝenia dla SPZOZ (ZPORR) 52081,00 w ci ągu roku bud Ŝet gminy Biskupiec uległ - Budowa chodników współfinansowana z SPO zmniejszeniu: 787 186,00 po stronie dochodów o kwot ę 7 796 033,00 - Program „Leader +” 50 000,00 po stronie wydatków o kwot ę 6 400 925,00 i na koniec roku zamkn ął si ę kwotami: Na zmniejszenie dochodów składaj ą si ę: dochody w wysoko ści 26 008 696,00 - Dotacji dla pomocy społecznej 687 200,00 wydatki w wysoko ści 28 607 091,00 - Dotacji na obron ę cywiln ą 700,00 deficyt w wysoko ści 2 598 395,00 - dochodów z tytułu wpłat za wodoci ąg i kanalizacj ę spłata kredytów i po Ŝyczek 5 116 799,00 70 000,00 w tym: spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych - dochodów z tytułu wpłat za utylizacj ę 20 000,00 w zwi ązku z finansowaniem programów - zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne i projektów realizowanych z udziałem środków - na infrastruktur ę wodoci ągow ą i sanitacyjn ą wsi pochodz ących z bud Ŝetu UE 3 107 239,00 2282041,00 - na inwestycje na drogi gminne 8 927 257,00 W zakresie dochodów dokonano: - na remont GOK 49 950,00 zwi ększe ń o kwot ę 4 241 115,00 zmniejsze ń o kwot ę 12 037 148,00 w zakresie wydatków dokonano: zwi ększe ń o kwot ę 8 821 062,00 Na zwi ększenie dochodów składaj ą si ę: zmniejsze ń o kwot ę 15 221 987,00 - dotacja celowa Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego na: Na zwi ększenia wydatków składaj ą si ę: a) pomoc społeczn ą 1 327 134,00 b) oświat ę 389 668,00 Na wydatki bie Ŝą ce: c) remont GOK i amfiteatru 114 190,00 - pomoc społeczna 1 315 634,00 d) modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji - na remonty dróg gminnych 223 061,00 379 283,00 - na gospodark ę komunaln ą 10 000,00 e) dotacja na zwrot akcyzy 216 543,00 - administracja publiczna 20 414,00 f) dotacja wyposa Ŝenia dla SPZOZ 6 641,00 - na ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 15 000,00 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w - na obsług ę długu publicznego 531 451,00 Elbl ągu 21 615,00 - wydatki zwi ązane z poborem podatków 19 800,00 - dotacja z GFO ŚiGW 20 000,00 - wydatki bie Ŝą ce w o świacie 443 876,00 - dotacja na zakup nowo ści wydawniczych dla - zwi ększenie bie Ŝą cych wydatków w kulturze bibliotek 8 997,00 38 984,00 - zwi ększono subwencj ę ogóln ą 33 275,00 - na kultur ę fizyczn ą 6 000,00 - środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy - na wypłaty podatku akcyzowego 216 543,00 subwencji ogólnej 71 839,00 - na gospodark ę mieszkaniow ą 300,00 - zwi ększono subwencj ę o światow ą 31 804,00 - na ochron ę zdrowia 6 403,00 - na wybory do rady gminy 21 615,00 Dziennik Urz ędowy - 6668 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

- na obron ę cywiln ą 350,00 w tym na: - przeniesienia mi ędzy paragrafami 1 118 056,00 - administracj ę 91 210,00 - prowadzenie rejestru wyborców 1 512,00 Na wydatki inwestycyjne: - obron ę cywiln ą 300,00 - gospodarka wodno-kanalizacyjna 505 327,00 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie - na budow ę dróg gminnych 4 074 248,00 społeczne i rentowe 3 743 005,83 - gospodarka mieszkaniowa zakupy inwestycyjne - składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 186,00 41 500,00 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki stałe) 200 577,73 - w o świacie 34 000,00 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego 216 542,13 - na remont OSP Lipinki 36 500,00 - pomoc z powodu suszy 413 676,00 - wybory do rady gminy 21 345,00 Na zmniejszenie wydatków składaj ą si ę: - wydatki bie Ŝą ce: - zadania własne na wydatki bie Ŝą ce 1 844 839,83 1) obrona cywilna 700,00 - udział bud Ŝetu pa ństwa na zadania inwestycyjne: 2) pomoc społeczna 702 200,00 budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacji 3) obsługa długu publicznego 500 000,00 oczyszczalni 369 408,87 4) Transport 50 000,00 - dotacja z GFO ŚiGW 60 000,00 5) ochrona zdrowia 4 400,00 - podr ęczniki dla uczniów klas pierwszych szkół 6) gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 podstawowych i nauk ę j ęzyka angielskiego w 7) przeniesienia mi ędzy paragrafami 1 118 056,00 klasach pierwszych szkół podstawowych 10 989,77 - przygotowanie zawodowe młodocianych - wydatki inwestycyjne: pracowników 55 094,44 1) gospodarka wodno-kanalizacyjna 1 275 981,00 - świetlic ę środowiskow ą 7 000,00 2) wyposa Ŝenie SPZOZ 22 112,00 - doposa Ŝenie SPZOZ w Biskupcu 6 640,80 3) na drogi gminne 11 528 538,00 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 555 105,78 I. REALIZACJA DOCHODÓW - utrzymanie GOPS 125 725,00 - na do Ŝywianie w szkołach 224 000,00 Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym - pomoc materialna dla uczniów 307 289,00 uzyskano kwot ę 24 405 964,90 wpływów nale Ŝnych - udział bud Ŝetu pa ństwa na remont kapitalny GOK gminie, co w stosunku do wielko ści planowanej 114 189,17 26 008 696,00 stanowi 93,84 %. - koszty awansu zawodowego nauczycieli 400,00 - na zakup nowo ści wydawniczych dla biblioteki Udziały w osi ągni ętych dochodach miały nast ępuj ące publicznej 8 997,00 rodzaje wpływów: - dotacje celowe na zadania zlecone 4 702 354,69 Subwencja ogólna tj. 19,27 % ogółu wpływów, - dotacje celowe na zadania własne 1 775 842,83 Z bud Ŝetu Pa ństwa wpłyn ęła kwota 10 206 133,00 co tj. 7,28 % ogółu wpływów, stanowi 100,00 % kwoty planowanej: 10 206 133,00. - pozostałe dotacje 68 997,00 tj. 0,28 % ogółu - cz ęść o światowa 7 235 855,00 co stanowi 100,00 % wpływów, planu, - subwencja ogólna 10 206 133,00 tj. 41,82 % - uzupełnienie subwencji ogólnej 71 839,00 co stanowi ogółu wpływów, 100 % planu, - dochody własne 5 335 108,30 tj. 21,86 % ogółu - cz ęść wyrównawcza 2 869 969,00 co stanowi 100,00 wpływów, % planu, - środki pochodz ące z ró Ŝnych źródeł 2 317 529,08 - cz ęść równowa Ŝą ca 28 470,00 co stanowi 100,00 % tj. 9,50 % ogółu wpływów, planu.

w tym: Dochody własne, w tym: - udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa: 1 369 982,09 co stanowi 25,68 % ogółu udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu dochodów własnych, Pa ństwa: z tych podatków uzyskano nast ępuj ące wpływy: - wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie - podatek od osób fizycznych - 1 355 349,00 co stanowi odr ębnych ustaw podatkowych 3 469 162,78 co 103,49 % planu rocznego wynosz ącego 1 309 667,00, stanowi 65,02 % ogółu dochodów własnych, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo - dochody z maj ątku gminy 226 080,25 co stanowi Finansów, wysoko ść udziału gminy we wpływach z 4,24 % ogółu dochodów własnych, tego podatku wynosi 39,34 %, - pozostałe dochody - 269 883,18 co stanowi 5,06 % - podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie ogółu dochodów własnych. rocznym 12 635,00 wpływy wyniosły 14 633,09 co stanowi 115,81 % planu, podatek ten jest Dotacje celowe przekazywany przez Urz ędy Skarbowe, wysoko ść udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosi W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje 6,71 %. celowe w wysoko ści 6 547 194,52 co stanowi 98,44 % planu wynosz ącego 6590892,00, były to środki wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na przeznaczone na: podstawie odr ębnych ustaw podatkowych:

- zadania z zakresu administracji rz ądowej na wydatki w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się bie Ŝą ce 4 702 354,69 nast ępuj ąco:

Dziennik Urz ędowy - 6669 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Plan Wykonanie Procent zaległo ści wymagalne do upływu czasu wynosz ą podatek od 2 188 297,00 2 380 314,50 108,77 % 35 238,13 i dotycz ą 47 osób fizycznych, a nadpłata nieruchomo ści podatek rolny 600 726,00 626 982,68 104,37 % wynosi 16,40 i dotyczy 2 podatników. podatek le śny 122 377,00 126 301,08 103,21 % podatek od środków 118 083,00 120 310,12 101,89 % podatek od działalno ści gospodarczej, od spadków i transportowych darowizn oraz od czynno ści cywilnoprawnych: podatki te podatek od działalno ści pobierane s ą przez Urz ędy Skarbowe i przekazywane na gospodarczej osób 2 500,00 16,40 0,66 % konto Urz ędu, wykonanie za 2006 rok i procent wykonania fizycznych (karta wynosi odpowiednio: podatkowa) podatek od spadków 3 608,00 3 640,50 100,90 % Plan Wykonanie Procent i darowizn podatek od działalno ści gospodarczej osób podatek od 1 500,00 1 340,00 89,33 % fizycznych (zryczałtowany podatek 2 500,00 16,40 0,66 % posiadania psów dochodowy oraz z karty podatkowej) podatek od czynno ści podatek od spadków i darowizn 3 608,00 3 640,50 100,90 % 56 872,00 71 116,55 125,05 % cywilnoprawnych podatek od czynno ści cywilnoprawnych 56 872,00 71 116,55 125,05 % RAZEM: 3 093 963,00 3 330 021,83 107,63 % podatek od posiadania psów: plan wynosi podatek od nieruchomo ści: podatek ten dotyczy 1 500,00, przypis i wykonanie za 2006 rok wynosi 1 dwóch grup podatników: 340,00 co stanowi 89,33 % planu. - osoby prawne: plan roczny wynosi 1 206 139,00, a wykonanie za 2006 rok 1 318 834,90 co stanowi wpływy z opłat 109,34 % planu. Przypis roczny stanowi kwot ę 1 989 894,17. Zaległo ści wymagalne do upływu W tej grupie opłat klasyfikuje si ę nast ępuj ące opłaty: czasu wynosz ą 671 059,27 i dotycz ą 11 osób prawnych, Plan Wykonanie Procent opłata skarbowa 53 110,00 46 407,40 87,38 % - osoby fizyczne: plan roczny wynosi 982 152,00, a opłata targowa 46 000,00 46 516,50 101,12 % opłata administracyjna za czynno ści wykonanie za 2006 rok 1 061 479,60 co stanowi 10 150,00 10 168,00 100,18 % urz ędowe 108,08 % planu. Przypis roczny stanowi kwot ę opłata eksploatacyjna 22 199,00 22 332,10 100,60 % 1 808 208,97. Zaległo ści wymagalne do upływu opłata prolongacyjna 3 580,00 2 954,50 82,53 % czasu wynosz ą 747 075,50 i dotycz ą pozostałe opłaty 7 100,00 10 762,45 151,58 % RAZEM: 142 139,00 139 140,95 97,89 % 332 podatników, a nadpłaty 346,13 i dotycz ą 6 podatników. opłata skarbowa: plan na 2006 rok wynosi 53 110,00 wykonanie za 2006 rok 46 407,40 co podatek rolny: podatek ten dotyczy dwóch grup stanowi 87,38 % planu. podatników opłata targowa: to opłata lokalna. Plan 46 000,00 - osób prawnych: roczny plan wynosi 93 479,00, a wykonanie za 2006 rok 46 516,50 co wykonanie za 2006 rok wynosi 104 893,45 co stanowi 101,12 % planu. Stawki opłaty stanowi 112,21 % planu. Przypis wynosi 190 276,05, ustalane s ą przez Rad ę Gminy. zaległo ści wymagalne do upływu czasu wynosz ą opłata administracyjna za czynno ści urz ędowe: dotyczy 85 500,10 i dotycz ą 4 osób prawnych, a nadpłata osób prawnych i fizycznych: pobierana jest 117,50 dotyczy 2 osób prawnych. przez Urz ąd Gminy za sporz ądzanie - osób fizycznych: roczny plan wynosi 507 247,00, a testamentu, wpisy do ewidencji wykonanie za 2006 rok wynosi 522 089,23 co gospodarczej, wypisy z planu stanowi 102,93 % planu. Przypis wynosi 640 764,53 zagospodarowania przestrzennego. zaległo ści wymagalne do upływu czasu wynosz ą Wysoko ść opłaty ustalana przez Rad ę 119 808,91 i dotycz ą 210 osób fizycznych, a Gminy. Plan wynosi 10 150,00 ustalony na nadpłaty wynosz ą 1 133,61 i dotycz ą 21 podatników. poziomie roku ubiegłego, a wykonanie 10 168,00 co stanowi 100,18 % planu. podatek le śny: podatek ten dotyczy dwóch grup opłata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajduj ące si ę podatników na terenie gminy Przedsi ębiorstwo - osób prawnych: roczny plan wynosi 116 425,00, a SOLGRUD spółka z o.o. Grudzi ądz wykonanie za 2006 rok wynosi 118 450,50 co wydobywaj ące w miejscowo ści Wielka stanowi 101,74 % planu. Przypis wynosi 118 450,50, Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. nie ma zaległo ści. KRUSZ-NAT śuchowski Krzysztof w - osób fizycznych: roczny plan wynosi 5 952,00, a miejscowo ści Osetno. Wysoko ść opłaty wykonanie za 2006 rok wynosi 7 850,58 co stanowi ustalana jest kwartalnie przez Wydział 131,90 % planu. Przypis wynosi 8 233,83, zaległo ści Ochrony Środowiska UW w stosunku do wymagalne do upływu czasu wynosz ą 383,25 i wydobytej ilo ści, średniej ceny sprzeda Ŝy i dotycz ą 24 osób fizycznych. stawki podstawowej. Plan na 2006 rok wynosi 22 199,00 a wykonanie za 2006 rok podatek od środków transportowych: podatek ten 22 332,10 co stanowi 100,60 % planu. dotyczy dwóch grup podatników opłata prolongacyjna: dotyczy osób prawnych i fizycznych: - osób prawnych: roczny plan wynosi 17 533,00, a opłata pobierana przez Urz ąd Gminy za wykonanie za 2006 rok wynosi 18 250,00 co stanowi odroczenie terminu płatno ści podatków. 104,09 % planu. Przypis wynosi 40 428,27, Wysoko ść ustalana przez Rad ę Gminy zaległo ści wymagalne do upływu czasu wynosz ą stanowi 30 % odsetek ustawowych. Plan 22 178,27 i dotycz ą 1 podatnika. wynosi 3 580,00 i został ustalony na - osób fizycznych: roczny plan wynosi 100 550,00, a poziomie wykonania za rok 2005, wykonanie za 2006 rok wynosi 102 060,12 co wykonanie za 2006 rok 2 954,50 co stanowi stanowi 101,50 % planu. Przypis wynosi 137 281,85, 82,53 % planu. Dziennik Urz ędowy - 6670 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723 pozostałe opłaty: s ą to opłaty za czynno ści egzekucyjne DOCHODY WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie % rolnictwo i łowiectwo 2 435 306,00 2 247 381,64 92,28 % od pobranych zaległo ści podatkowych. Plan le śnictwo 6 000,00 5 395,67 89,93 % na 2006r. wynosił 7 100,00, wykonanie za transport i ł ączno ść 1 384 049,00 32 634,00 2,36 % gospodarka mieszkaniowa 189 290,00 222 823,48 117,72 % 2006 rok wynosi 10 762,45 co stanowi administracja publiczna 107 210,00 109 190,66 101,85 % 151,58 % planu. urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 23 127,00 22 857,00 98,83 % sądownictwa dochody z maj ątku gminy bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 300,00 300,00 100,00 % przeciwpo Ŝarowa dochody od osób prawnych, od osób W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzeda Ŝy, fizycznych i od innych jednostek nie 4 648 314,00 4 936 045,71 106,19 % najmu i dzier Ŝawy składników mienia komunalnego kwot ę posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 226 080,25 w stosunku do planowanej 194 090,00 co ró Ŝne rozliczenia 10 222 133,00 10 225 428,43 100,03 % stanowi 116,48 % planu. Zaległo ści wymagalne do upływu oświata i wychowanie 148 849,00 141 026,79 94,74 % ochrona zdrowia 184 722,00 132 075,82 71,50 % czasu wynosz ą 103 087,15 i dotycz ą 53 osób, a nadpłaty pomoc społeczna 5 363 284,00 5 279 336,64 98,43 % wynosz ą 32 585,48 i dotycz ą 8 osób. edukacyjna opieka wychowawcza 315 989,00 317 018,00 100,33 % gospodarka komunalna i ochrona 300,00 54,40 18,13 % środowiska Na pozyskane dochody składają si ę: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 979 823,00 734 396,66 74,95 % - czynsze za dzier Ŝawione lokale stanowi ące RAZEM 26 008 696,00 24 405 964,90 93,84 % własno ść mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c.o 137 058,38 Zatwierdzony bud Ŝet uchwał ą Rady Gminy Nr - opłaty za przekształcenie prawa u Ŝytkowania XXXVI/247/05 z dnia 17 grudnia 2005 r. zakładał wieczystego w prawo własno ści 724,30 osi ągni ęcie dochodów w wysoko ści 33 804 729,00 został - opłaty za u Ŝytkowanie i wieczyste u Ŝytkowanie 98,40 zmieniony w 2006 roku dwunastokrotnie i na dzie ń 31 - za dzier Ŝaw ę obwodów łowieckich 5 395,67 grudnia 2006 r. planowane dochody stanowi ą - spłaty rat z lat poprzednich, oraz wpłaty za zbyte 26 008 696,00, a wykonanie za 2006 rok wynosi nieruchomo ści w 2006 roku 82 803,50 24 405 964,90 co stanowi 93,84 %. Podsumowuj ąc - 1 mieszkanie w Biskupcu, realizacja planowanych dochodów, głównym powodem - za działk ę i nieruchomo ść po hydroforni w wykonania planu dochodów w 93,84 % było nie Krotoszynach, zrealizowanie w 100 % zakładanych dochodów - za działk ę w Biskupcu, pozyskanych z funduszu Unii Europejskiej na - 3 mieszkania w Biskupcu, zrealizowane w 2006 r. projekty. Wykonanie - 1 mieszkanie w byłej szkole w Podlasku, zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych oraz - 1 mieszkanie po Domu Kultury w Szwarcenowie, pracowników gminy pewne wezwanie, poniewa Ŝ tylko - 1 mieszkanie w byłej szkole w Suminie. pełna realizacja dochodów daje mo Ŝliwo ść realizacji wydatków zaplanowanych w bud Ŝecie. pozostałe dochody II. REALIZACJA WYDATKÓW Uzyskano wpływy w wysoko ści 269 883,18. Na te wpływy składaj ą si ę: Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysoko ści 24 819 567,66 co w 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat stosunku do planowanej wielko ści: 28 607 091,00 stanowi 102 553,19, 86,76 %. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, 2) za wydane zezwolenia na sprzeda Ŝ napoi wydatki bie Ŝą ce stanowi ą kwot ę 17 716 969,74 tj. 71,38 % alkoholowych 116 755,02, ogółu wydatków. Wydatki bie Ŝą ce słu Ŝą codziennej 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych działalno ści do wykonania prawnie ustanowionych dla 19 442,60, gminy zada ń w zakresie: transportu i ł ączno ści, rolnictwa i 4) za usługi: opieku ńcze i w o świacie 7 027,31, łowiectwa, le śnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony 5) dochody gminy zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, administracji rz ądowej 2 259,40, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, 6) rekompensata z tytułu utraconych dochodów 847,00, bezpiecze ństwa publicznego i ochrony przeciwpo Ŝarowej, 7) wpłaty ró Ŝne (m.in. zwrot wydatków z 2005 r., nale Ŝne oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i prowizje z US i ZUS, i inne) 20 998,66. administracji publicznej. Wydatki maj ątkowe (wył ącznie inwestycyjne) stanowi ą kwot ę 7 102 597,92 co stanowi Środki pochodz ące z ró Ŝnych źródeł na zadania 28,62 % ogółu wydatków. bie Ŝą ce i inwestycyjne W okresie sprawozdawczym zaplanowano do Realizacja wydatków przedstawia si ę nast ępuj ąco: pozyskania z ró Ŝnych źródeł środki w wysoko ści rolnictwo i łowiectwo: plan - 2 498 452,00 wykonanie - 4137067,00 z przeznaczeniem za zadania bie Ŝą ce i 2 266 115,12 tj. 90,70 %. inwestycyjne planowane w 2006 r., wykonanie w 2006 rok wynosi 2 317 529,08, co stanowi 56,02 % planów. W dziale tym wydatkowano środki przeznaczaj ąc je na: - na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych - 217 934,40 w tym - 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie środki z UE - 198 840,00, Rolniczej 12 820,64 - na realizacj ę zada ń inwestycyjnych - 2 099 594,68 w - Wydatki zwi ązane z programem „LEADER +” tym środki UE - 1 992 302,52. 90 583,02 - Wydatki zwi ązane ze zwrotem podatku akcyzowego Realizacja i procentowe wykonanie dochodów wg 216 542,13 działów za 2006 rok przedstawia si ę nast ępuj ąco: - Wydatki inwestycyjne 1 946 169,33 w tym: - budowa sieci wodoci ągowej S ędzice 54 438,72

Dziennik Urz ędowy - 6671 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice i - wydatki inwestycyjne 45 484,59 w tym: Słupnica (m.in. dokumentacja) 95 481,17 - remont świetlicy w Podlasku 19 964,38 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu - piece akumulacyjnych do świetlicy w Piotrowicach (współfinansowanie ze ZPORR) 650 876,52 5 176,83 - budowa kanalizacji sanitarnej Ł ąkarz II etap Gaj, - pompy do pieca co z monta Ŝem 10 960,70 Łąkorek (współfinansowanie ze ZPORR) - koszty zakupu działki w Szwarcenowie (Dom 1 055 712,79 Nauczyciela) 9 382,68 - modernizacja uj ęcia wodoci ągowego w Biskupcu 10 004,00 administracja publiczna: plan - 2033743,00 wykonanie - modernizacja uj ęcia wodoci ągowego w Ł ąkorku - 1 637 329,13 tj. 80,51 % 79656,13 Środki w tym dziale wydatkowano na: le śnictwo: plan - 11 241,00 wykonanie - 482,50 tj. 4,29 % 1) funkcjonowanie Rady Gminy (diety i zakup materiałów na sesje 53 768,34, W dziale tym w 2006 r. wydatkowano 482,50. 2) Funkcjonowanie Urz ędu Gminy 1 531 416,44, transport i ł ączno ść : plan - 5 934 662,00 wykonanie w tym dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na - 4 630 944,43 tj.78,03 % utrzymanie pracowników wykonuj ących zadania zlecone 91 210,00 W dziale tym wydatkowan ą kwot ę poniesiono na: Urz ąd Gminy zatrudnia: pracowników administracji: - zakup materiałów do remontów dróg, naprawy 16,5 etatów i 2 pracowników obsługi, dodatkowo w przystanków autobusowych, zakup znaków 2006 roku zatrudnionych (na ró Ŝne okresy) było drogowych, zakup mieszanki piaskowej 9 652,91 23 pracowników głównie w ramach prac publicznych i - Naprawa i utwardzenie nawierzchni Ŝwirowych dróg interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła gminnych 239 843,67 średnio około 50 %. Wynagrodzenia wyniosły - - usługi: od śnie Ŝanie, usługi geodezyjne, transport, 1 044 954,70, pochodne od wynagrodze ń wyniosły - wykaszanie poboczy 80 421,14 167 693,01, pozostałe wydatki bie Ŝą ce wynosiły - - wydatki inwestycyjne 4 301 026,71 282 775,74 (głównie: zakup opału, materiałów w tym: biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, - dokumentacja techniczna do budowy dróg znaczków pocztowych, programów komputerowe, gminnych i chodników, flagi, środków czysto ści, energii elektrycznej i wody - pomiary geodezyjne, uzgodnienia projektowe bie Ŝą ce remonty i naprawy sprz ętu, usług 62 013,51 telekomunikacyjnych i internetowe, prowizje bankowe, - przebudowa ulic i chodników w m. Biskupiec szkolenia pracowników, delegacje słu Ŝbowe, 1001097,70 ubezpieczenie budynku urz ędu), na wydatki - budowa chodników współfinansowanych z SPO w inwestycyjne (zakup serwera, komputera i m. Szwarcenowo, Krotoszyny, Bielice, Ł ąkarz, oprogramowania) - 19 892,99 na diety dla sołtysów - Lipinki, Biskupiec ul. Sztynwałdzka i Ko ściuszki 16 100,00. 2 321 153,89 - remont drogi w m. Mierzyn 31 500,99 3) składki na ZG Nowomiejskich, ZG Warmi ńsko- - remont mostu w m. Gaj 50 499,25 Mazurskich i Euroregion 6 200,78, - Modernizacja drogi Lipinki - Bielice 524 550,12 - Odwodnienie ul. Sztynwałdzkiej w Biskupcu 4) komunalizacja i pozostałe wydatki 45 943,57. 286 330,24 - Wykonanie progów spowalniaj ących i oznakowania urz ędy naczelnych organów władzy: plan - drogi w m. Krotoszyny 14 792,01 23 127,00 wykonanie - 22 857,00 tj. 98,83 % - Zakup 2 przystanków autobusowych 9 089,00 W dziale tym wydatkowano środki: gospodarka mieszkaniowa: plan - 272 900,00 - na prowadzenie rejestru wyborców 1 512,00 wykonanie - 156 252,17 tj. 57,26 % - na wybory do rady gminy 21 345,00

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie bezpiecze ństwo publiczne i ochrona budynków gminnych: przeciwpo Ŝarowa: plan - 243415,00 wykonanie - - zakup w ęgla (kotłownia OZ Biskupiec, Ł ąkorz, GOK 207 526,79 tj. 85,26 % Biskupiec) 61 775,92 - zakup materiałów malarskich i środków czysto ści W dziale tym wydatkowano środki na: 2 671,47 - wydatki zwi ązane z utrzymaniem jednostek OSP - energia elektryczna i woda (budynki gminne) 206 922,92 2 511,71 w tym: - usługi remontowe (naprawa instalacji elektrycznej i 1) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP drobne remonty) 2 700,09 40 872,20 - usługi komunalne, przegl ąd przewodów 2) energia elektryczna i woda 18 220,31 kominiarskich 450,00 wyceny działek, lokali 5 099,96 3) remonty 7 884,75 - usługi geodezyjne i podział działek i inne usługi 4) zakup mundurów, cz ęś ci do samochodów, paliwo, 6 398,30 materiały do remontu i inne materiały 50 786,35 - ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, 5) przegl ądy samochodów, rozmowy telefoniczne, opłata za przegl ąd ga śnic i samochodów stra Ŝackich, badania - uŜytkowanie gruntów i dozór kotłów 3 961,13 lekarskie, usługi komunalne 8 220,94 - podatek od towarów i usług 25 199,00 Dziennik Urz ędowy - 6672 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

6) dozór techniczny kotła, koszty ubezpieczenia Sprawozdanie z działalno ści GOPS za 2006 rok 12 130,08 stanowi zał ącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania. 7) wydatki inwestycyjne 68 808,29 w tym: - remont remizy OSP Lipinki 36 426,92 gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - remont samochodu OSP Krotoszyny 26 588,81 plan - 215 985,00 wykonanie - 140 849,80 tj. 65,21 % - wymiana bramy OSP Sumin 5 792,56 - wydatki na obron ę cywiln ą 603,87 W dziale tym wydatkowano środki: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od - w zakresie oczyszczania miejscowo ści 5 168,34 innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej: - w zakresie zieleni 4 882,50 plan - 69 900,00 wykonanie - 55 385,45 tj. 79,24 % - w zakresie o świetlenia ulicznego 83 550,30 - zu Ŝycie energii na o świetlenie uliczne 52 904,95 W dziale tym wydatkowano środki na: - konserwacja o świetlenia i inne usługi 30 645,35 - prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podró Ŝy - utrzymanie targowiska 44 866,50 sołtysów, prowizje, koszty komornicze, 55 385,45 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2 382,16

obsługa długu publicznego: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - plan - 407 451,00 wykonanie - 135 544,52 tj. 33,27 % W 1 049 892,00 wykonanie - 1 009 405,02 tj. 96,14 % okresie sprawozdawczym wydano na spłat ę odsetek od zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek 135 544,52 W dziale tym wydatkowano środki przeznaczaj ąc je na: - dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 82 100,00 ró Ŝne rozliczenia: (rezerwa ogólna) - dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy plan - 20 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00 % 249 100,00 - organizacj ę imprez, spotka ń i konkursów 47 706,24 oświata i wychowanie, edukacyjna opieka - dotacja na ratowanie zabytku - Wiatrak w Ł ąkarzu wychowawcza: 5 936,80 W działach tych wydatkowano środki w wysoko ści - wydatki inwestycyjne (remont amfiteatru i GOK) 8 532 657,03 przy planie 9397394,00 co stanowi 624 561,98 90,80 %. Sprawozdanie z działalno ści GZOS za 2006 rok stanowi zał ącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nale Ŝno ści nie wyst ąpiły, bie Ŝą ce ochrona zdrowia: plan - 207 871,00 wykonanie - (niewymagalne) zobowi ązania wyniosły - 21 925,22 129 254,45 tj. 62,18 % (podatek, składki społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zobowi ązania wobec dostawców i wobec W dziale tym wydatkowano środki na: pracowników). Na 31 grudnia 2006 r. w Gminnym - artykuły spo Ŝywcze i inne oraz wyjazd do Ośrodku Kultury wyst ąpiły bie Ŝą ce (niewymagalne) AQUAPARKU w okresie ferii zimowych, materiały na zobowi ązania w kwocie - 9 697,44 (podatek, składki konkursy i zawody, upominki dla dzieci społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, niepełnosprawnych 8 566,50 zobowi ązania wobec dostawców i wobec pracowników) - wycieczka dla dzieci do Trójmiasta 11 886,00 oraz nale Ŝno ści na kwot ę 54,30. Sprawozdanie za - wyposa Ŝenie świetlicy środowiskowej 5 470,92 2006 rok z działalno ści GOK stanowi zał ącznik Nr 6 oraz z - wydatki na zespół Heca 3 140,71 działalno ści Gminnej Biblioteki stanowi zał ącznik Nr 7 do - dofinansowanie do obozu w Gaju 29 400,00 niniejszego sprawozdania. - zakup szczepionek 1 520,00 - wydatki inwestycyjne 69 270,32 kultura fizyczna i sport: plan - 44 040,00 wykonanie w tym: - 40 752,04 tj. 92,53 % - zakup sprz ętu dla SPZOZ 57 868,00 - dokumentacja techniczna na remont OZ w W dziale tym wydatkowano środki przeznaczaj ąc je na Łąkorzu.11 402,32 zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Sprawozdanie z realizacji wykonania planu - dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze finansowego SP ZOZ w Biskupcu stanowi zał ącznik Nr 4 konkursu KS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach do niniejszego sprawozdania. 30 500,00 - organizacj ę masowych imprez sportowych 10 252,04 pomoc społeczna: plan - 6 177 018,00 wykonanie - 5 854 212,21 tj. 94,77 % III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane s ą Realizacja wydatków maj ątkowych mo Ŝliwa jest cz ęś ciowo ze środków bud Ŝetu pa ństwa poprzez dotacj ę dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki celow ą na realizacj ę w zakresie bie Ŝą cych zada ń bie Ŝą ce. W wydatkach bud Ŝetowych okresu zleconych gminie (w zakresie świadcze ń rodzinnych, sprawozdawczego wydatki maj ątkowe, w kwocie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 7 102 597,92, stanowi ą w naszej gminie 28,6 % ogółu pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatków. Kwota ta dotyczy tylko wydatków cz ęś ciowo, zasiłki celowe) i własnych zada ń bie Ŝą cych inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym z bud Ŝetu gmin (zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie o środka gminy na inwestycje z zakresu: Inwestycje rozpocz ęte pomocy społecznej) oraz ze środków własnych. przed 2006 r. i kontynuowane w okresie Wydatków dokonano ze środków: sprawozdawczym: - bud Ŝetu pa ństwa: na zadania zlecone 4 371 445,56 na zadania własne 904 830,78 1) doko ńczenie budowy sieci wodoci ągowej w wsi - z bud Ŝetu gminy 577 935,87 Sędzice. Na te zadania wydatkowano w 2006 r. kwot ę 54 438,72, ł ącznie nakłady do 31 grudnia br. Dziennik Urz ędowy - 6673 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

na t ą inwestycj ę wyniosły 392 509,07, została przekazana do ZGKiM Biskupiec, 5) remont drogi w m. Mierzyn, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 31 500,99, 2) modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu współfinansowana z ZPORR na ten cel 6) remont mostu w Gaju, nakłady i wydatki w 2006 r. wydatkowano w 2006 r. kwot ę 650 876,52, ł ączne wyniosły 50 499,25, nakłady do 31 grudnia br. na t ą inwestycj ę wyniosły 3 679 434,87. Inwestycja była realizowana w ci ągu 7) wykonanie progów spowalniaj ących i oznakowanie dwóch lat, została przekazana do ZGKiM Biskupiec, drogi w m. Krotoszyny, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 14 792,01, 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ł ąkorz II etap, Gaj, Ł ąkorek współfinansowane z ZPORR 8) remont świetlicy w Podlasku, wydatki w 19 964,38, a wydatkowano na to zadanie inwestycyjne 2006 r. nakłady w 2006 r. wyniosły 21 713,47, kwot ę 1 055 712,79, ł ączne nakłady do 31 grudnia br. na t ą inwestycj ę wyniosły 2 373 116,24. 9) monta Ŝ pomp w kotłowni w OSP Biskupcu, nakłady i Inwestycja jest realizowana w ci ągu dwóch lat, wydatki w 2006 r. wyniosły 6 641 29, została przekazana do ZGKiM Biskupiec, 10) remont samochodu stra Ŝackiego OSP w 4) w 2006 r. wydatkowano na dokumentacj ę i inne Krotoszynach, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły koszty dot. budowy sieci kanalizacji w 26 588,81, miejscowo ściach Piotrowice, Słupnica wydatkowano kwot ę 95 481,17, ł ączne nakłady do 31 grudnia br. 11) wymiana bramy w OSP Sumin, nakłady i wydatki na t ą dokumentacj ę wyniosły 114 361,17, w 2006 r. wyniosły 5 792,56,

5) wodoci ąg w Ł ąkorku ł ączne nakłady do 31 grudnia 12) remont remizy OSP Lipinki, na ten cel w br. na t ą inwestycj ę wyniosły 134 432,98, 2006 roku wydatkowano kwot ę 36 426,92,

6) rozbudowa uj ęcia wodoci ągowego w Biskupcu, 13) na dokumentacje techniczn ą na remont OZ w wydatki w 2006r. wyniosły 10 004,00 ł ączne nakłady Łąkorzu, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 11 do 31 grudnia br. na t ą inwestycj ę wyniosły 402,32, 70 441,00, zako ńczenie inwestycji w 2007 r., 14) wymiana rynien i obróbek blacharskich w SP 7) modernizacja drogi Lipinki-Biskupiec wydatki w Ostrowite, na ten cel w 2006 roku wydatkowano 2006 r. wyniosły 524 550,12 ł ączne nakłady do 31 kwot ę 23 489,47. grudnia br. na t ą inwestycj ę wyniosły 537 935,42, Zakupy inwestycyjne w 2006 roku: 8) na budow ą 6 chodników w m. Szwarcenowo, 1) zakup 2 wiat na przystanki autobusowe - koszt Krotoszyny, Bielice, Ł ąkorz, Lipinki Biskupiec ul. 9 089,00, Sztynwaładzka i Ko ściuszki współfinansowanych z 2) zakup pieca akumulacyjnego i pompy do co, i działki SPO w 2006 r. wydatkowano kwot ę 2 321 153,89, a w Szwarcenowie - koszt 18 878,92, łączne nakłady do 31 grudnia br. na te inwestycje 3) zakup dla Urz ędu Gminy programów wyniosły 2 427 177,77, komputerowych, serwera z komputerem i 4 zestawów komputerowych, koszt 19 892,99, 9) na dokumentacj ę techniczn ą, podkłady geodezyjne i 4) na zakup 1 zestawu komputerowego dla GZOS pomiary wysoko ściowe do modernizacji do budowy i wydatkowano kwot ę 3 894,24, przebudowy dróg gminnych i chodników: 5) zakup wyposa Ŝenia dla SPZOZ współfinansowanego wydatkowano w 2006 roku kwot ę 62 013,51, z ZPORR - koszt 57 868,00.

10) na rozpocz ęty w 2005 roku remont kapitalny Realizacja i procentowe wykonanie wydatków wg GOK i amfiteatru współfinansowanego z ZPORR w działów za 2006 rok przedstawia si ę nast ępuj ąco: 2006 roku wydatkowano kwot ę 624 561,98 ł ączne nakłady do 31 grudnia br. na t ą inwestycj ę wyniosły WYDATKI WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie % rolnictwo i łowiectwo 2 498 452,00 2 266 115,12 90,70 % 1 427 513,67. Inwestycja ta w 2006 r. została le śnictwo 11 241,00 482,50 4,29 % zako ńczona. transport i ł ączno ść 5 934 662,00 4 630 944,43 78,03 % gospodarka mieszkaniowa 272 900,00 156 252,17 57,26 % administracja publiczna 2 033 743,00 1 637 329,13 80,51 % Inwestycje rozpocz ęte w 2006 r. urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 23 127,00 22 857,00 98,83 % sądownictwa 1) przył ącze wodoci ągowe w Osetnie, Lipinkach i bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 243 415,00 207 526,79 85,26 % Piotrowice, nakłady na koniec roku wyniosły przeciwpo Ŝarowa dochody od osób prawnych, od osób 59 972,97, a wydatki 0,00, fizycznych i od innych jednostek nie 69 900,00 55 385,45 79,24 % posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 2) modernizacja uj ęcia wodoci ągowego w Ł ąkorku obsługa długu publicznego 407 451,00 135 544,52 33,27 % nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 79 656,13, ró Ŝne rozliczenia 20 000,00 0,00 0,00 % oświata i wychowanie 8 815 106,00 7 979 509,25 90,52 % przekazano do ZGKiM Biskupiec, ochrona zdrowia 207 871,00 129 254,45 62,18 % pomoc społeczna 6 177 018,00 5 854 212,21 94,77 % 3) odwodnienie ul. Sztynwałdzkiej w m. Biskupiec, na edukacyjna opieka wychowawcza 582 288,00 553 147,78 95,00 % gospodarka komunalna i ochrona 215 985,00 140 849,80 65,21 % ten cel w 2006 roku wydatkowano kwot ę 286 330,24, środowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 049 892,00 1 009 405,02 96,14 % kultura fizyczna i sport 44 040,00 40 752,04 92,53 % 4) przebudowa ulic i chodników w m. Biskupiec, RAZEM 28 607 091,00 24 819 567,66 86,76 % nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 1 001 097,70, Dziennik Urz ędowy - 6674 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

IV. GOSPODARKA POZABUD śETOWA Szwarcenowo-Wielka Wólka i Szwarcenowo-Wonna, sieci wodoci ągowej: Szwarcenowo - Wonna, Cz ęść zada ń własnych realizowana jest poza Szwarcenowo -Wielka Wólka i Ostrowite - Osetno – bud Ŝetem gminy. Do realizacji tych zada ń powołano Rywałdzik: zakład bud Ŝetowy. Gospodarka zakładów bud Ŝetowych a) stan na 01.01.2006 r. - 896 064,34, opiera si ę na wypracowanych dochodach oraz mog ą by ć b) stan na 31.12.2006 r. - 447 100,30, one dotowane z bud Ŝetu. Do zakładów bud Ŝetowych działaj ących na terenie naszej gminy nale Ŝy: Zakład 4) kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2005 r. w Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu. wysoko ści 167 091,86 na remont kapitalny GOK w Realizacj ę planu finansowego zakładu przedstawia Biskupcu: zał ącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. a) stan na 01.01.2006 r. - 167 091,86, W ramach gospodarki pozabud Ŝetowej realizowane s ą b) stan na 31.12.2006 r. - 111 384,00, dochody własne jednostek bud Ŝetowych. uchwał ą Nr XXVIII/168/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. i uchwał ą 5) kredyt krótkoterminowy z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w Nr XXIX/183/05 z dnia 17 marca 2005 r. Rada Gminy 2006 r. w wysoko ści 480 000,00 na sfinansowanie wyraziła zgod ę na gromadzenie na rachunkach dochodów robót dodatkowych modernizacja oczyszczalni własnych w niektórych jednostkach bud Ŝetowych, tj. ścieków w Biskupcu: wszystkich szkołach publicznych prowadzonych przez a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, Gmin ę. Uchwała pozwala oprócz rozwi ąza ń ustawowych, b) stan na 31.12.2006 r. - 0,00, z dochodów uzyskiwanych na przygotowanie posiłków w szkołach finansowanie wydatków bie Ŝą cych zwi ązanych z 6) kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2006 r. w przygotowaniem tych posiłków. W 2006 roku dochody wysoko ści 500 000,00 na przebudow ę ulic w gromadzone na rachunku dochodów własnych i wydatki z Biskupcu: tym zwi ązane w poszczególnych szkołach przedstawiaj ą a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, si ę nast ępuj ąco: b) stan na 31.12.2006 r. - 500 000,00,

Stan na Stan na DOCHODY WŁASNE Dochody Wydatki 7) kredyt pomostowy z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 01.01 31.12. Szkoła Podstawowa im. 2006 r. w wysoko ści 1 384 049,00 na budow ę 6 Mikołaja Kopernika w 4 530,24 62 968,26 60 570,02 6 928,48 chodników współfinansowanych z SPO: Biskupcu Szkoła Podstawowa w a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, 12,02 19 743,58 19 060,51 695,09 Szwarcenowie b) stan na 31.12.2006 r. - 1 384 049,00, Szkoła Podstawowa w 512,29 16 349,91 16 217,74 644,46 Krotoszynach Szkoła Podstawowa im. 101,64 18 779,77 18 725,72 155,69 8) kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2006 r. w Jana Pawła II w Ł ąkorzu Szkoła Podstawowa im. wysoko ści 832 610,90 na budow ę 6 chodników Juliana Tuwima w 1 759,05 29 732,40 30 394,61 1 096,84 współfinansowanych przez SPO: Lipinkach a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, Szkoła Podstawowa w 1 114,16 20 961,22 21 303,87 771,51 Ostrowitem b) stan na 31.12.2006 r. - 832 610,90, Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej 4 157,76 77 629,66 80 037,72 1 749,70 Europy w Bielicach 9) kredyt z PKO BP Iława zaci ągni ęty w 2005 r. w RAZEM 12 187,16 246 164,80 246 310,19 12 041,77 wysoko ści 464 229,29 na budow ę sieci kanalizacyjnej Wykaz wydatków realizowanych z dochodów własnych w miejscowo ści Ł ąkorz II etap, Gaj, Ł ąkorek i przedstawia zał ącznik Nr 10 do sprawozdania z modernizacj ę oczyszczalni ścieków w Biskupcu: wykonania bud Ŝetu za 2006 rok. a) stan na 01.01.2006 r. - 464 229,29, b) stan na 31.12.2006 r. - 309 648,00, V. SPŁATA KREDYTÓW I PO śYCZEK 10) po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie w 2002 r. w Spłata kredytów i po Ŝyczek nie stanowi wydatków wysoko ści 700 000,00 na budow ę kanalizacji gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o sanitarnej Lipinki-Sędzice: dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłu Ŝenia gminy a) stan na 01.01.2006 r. - 280 000,00, jest rozchodem. b) stan na 31.12.2006 r. - 0,00, Zadłu Ŝenie z tego tytułu na dzie ń 31 grudnia 2006 r. wynosi 4 156 273,20, z tej kwoty 133 737,21 dotyczy 11) po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie w 2003 r. w prefinansowania środków z bud Ŝetu Unii Europejskiej w wysoko ści 1000000,00 na budow ę kanalizacji ramach programu ZPORR. Zadłu Ŝenie przedstawia si ę sanitarnej Lipinki-Sędzice: nast ępuj ąco: a) stan na 01.01.2006 r. - 600 000,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 0,00, 1) kredyt z BO Ś Olsztyn pobrany w roku 2003 r. w wysoko ści 980 070,00 na budow ę drogi gminnej 12) po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęta w Piotrowice - Gory ń; 2004 r. i 2005 r. w wysoko ści 373 874,00 na budow ę a) stan na 01.01.2006 r. - 685 359,00, sieci kanalizacyjnej w miejscowo ści Ł ąkorz I etap: b) stan na 31.12.2006 r. - 457 501,00, a) stan na 01.01.2006 r. - 326 014,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 278 154,00, 2) kredyt z BO Ś Olsztyn pobrany w 2003 r. w wysoko ści 1166358,00 na budow ę kanalizacji sanitarnej 13) po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęta w Rywałdzik - Ward ęgowo – Osetno: 2005 r. i 2006 r. w wysoko ści 368 006,90 na budow ę a) stan na 01.01.2006 r. - 815 081,00, sieci kanalizacyjnej w miejscowo ści Ł ąkorz II etap, b) stan na 31.12.2006 r. - 543 379,00, Gaj, Ł ąkorek: a) stan na 01.01.2006 r. - 212 009,90, 3) kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2004 r. w b) stan na 31.12.2006 r. - 368 006,90, wysoko ści 1345028,26 na budow ę dróg: Dziennik Urz ędowy - 6675 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

14) po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęta w Informacja o zobowi ązaniach Gminy Biskupiec na dzie ń 31 2005 r. i 2006 r. w wysoko ści 429 729,77 na grudnia 2006 roku stanowi zał ącznik Nr 9 do niniejszego modernizacj ę oczyszczalni ścieków w Biskupcu: sprawozdania. a) stan na 01.01.2006 r. - 427 271,17, W 2006 roku udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu po Ŝyczki na zakup samochodu - b) stan na 31.12.2006 r. - 411 823,77, śmieciarki w kwocie 120 000,00. Okres spłaty wynosi 24 miesi ęcy od listopada 2006 r. Nale Ŝno ść z tytułu udzielonej po Ŝyczki na 31 15) po Ŝyczka z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęta w grudnia 2006 roku wynosiła 110 000,00. 2005 r. w wysoko ści 250 000,00 na zakup samochodu stra Ŝackiego: VI. FUNDUSZE CELOWE a) stan na 01.01.2006 r. - 250 000,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 0,00, W zakresie funduszy celowych realizujemy zadania poprzez gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 16) po Ŝyczka na prefinansowanie, w ramach środków z okresie sprawozdawczym na fundusz wpłyn ęła kwota 26 077,26 ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i co ł ącznie ze środkami na pocz ątku roku - 38 422,71oraz pomniejszone o wydatki w okresie sprawozdawczym - 60 242,00 2006 r. w wysoko ści 1 660 638,18 na budow ę sieci (prowizje bankowe, dotacja na zadania inwestycyjne - 60.000,00), kanalizacyjnej w miejscowo ści Ł ąkorz II etap, Gaj, daje stan środków w wysoko ści 4 257,97. Łąkorek: a) stan na 01.01.2006 r. - 319 397,26, VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE b) stan na 31.12.2006 r. - 98 082,91, PRZEKAZANA WYKORZYSTANA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF 17) po Ŝyczka na prefinansowanie, w ramach środków z KWOTA KWOTA ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 010 01095 2010 216 542,13 4010 735,30 2006 r. w wysoko ści 2 291 880,58 na modernizacj ę 4110 126,40 oczyszczalni ścieków w Biskupcu: 4120 18,01 a) stan na 01.01.2006 r. - 326 463,89, 4210 3 366,21 b) stan na 31.12.2006 r. - 133 737,21, 4430 212 296,21 750 75011 2010 91 210,00 4010 70 346,00 18) po Ŝyczka na prefinansowanie, w ramach środków z 4040 5 882,00 ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 4110 13 114,00 2006 r. w wysoko ści 856 635,57 na remont kapitalny 4120 1 868,00 GOK i modernizacj ę amfiteatru w Biskupcu: 751 75101 2010 1 512,00 a) stan na 01.01.2006 r. - 481 995,78, 4010 1 260,00 4110 216,00 b) stan na 31.12.2006 r. - 253 660,10. 4120 36,00 75109 2010 21 345,00 Łącznie na spłat ę kredytów i po Ŝyczek przeznaczono w 2006 3030 10 020,00 r. kwot ę 4 462 214,81, w tym: spłata po Ŝyczek na 4110 665,33 prefinansowanie zaci ągni ętych na pokrycie środków z funduszu 4120 94,83 UE w ramach projektów współfinansowanych z ZPORR - 4170 3 870,41 1 897 635,62. Spłata pozostałych kredytów i po Ŝyczek 4210 3 928,03 inwestycyjnych - 2 564 579,19 w tym spłata kredytów i po Ŝyczek 4300 2 766,40 zaci ągni ętych w zwi ązku z umowami na współfinansowanie ze 754 75414 2010 300,00 4210 300,00 środków UE - 725 019,19. 852 85212 2010 3 743 005,83 3110 3 576 150,82 I. Stan zadłu Ŝenia na dzie ń 01 stycznia 2006 roku 6 250 977,49 4010 66 876,93 I.1. w tym: warto ść kredytów i po Ŝyczek zaci ągni ętych w 4110 68 531,08 zwi ązku z programami i projektami realizowanymi z udziałem 3 620 537,49 4120 1 638,48 środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu 4210 13 756,66 Spójno ści UE 4300 16 051,86 I.1.1. w tym: po Ŝyczek zaci ągni ętych na prefinansowanie 1 127 856,93 85213 2010 14 186,00 II. Warto ść umorzonych po Ŝyczek z WFO ŚiGW w 2006 roku 270 000,00 4290 14 186,00 III. Warto ść spłaconych kredytów i po Ŝyczek w 2006 roku 4 462 214,81 85214 2010 200 577,73 III.1. w tym: warto ść spłaconych kredytów i po Ŝyczek 3110 200 577,73 zaci ągni ętych w zwi ązku z programami i projektami 2 622 654,81 85278 2010 413 676,00 realizowanymi z udziałem środków pochodz ących z funduszy 3110 413 676,00 strukturalnych i Funduszu Spójno ści UE RAZEM 4 702 354,69 4 702 354,69 III.1.1 w tym: warto ść spłaconych po Ŝyczek zaci ągni ętych na 1 897 635,62 prefinansowanie IV. Warto ść zaci ągni ętych w 2006 roku po Ŝyczek 1 413 714,51 Podsumowuj ąc wykonanie za 2006 rok wydatków nale Ŝy IV.1. w tym: warto ść zaci ągni ętych po Ŝyczek na zauwa Ŝyć, Ŝe pełne wykonanie nakre ślonych zada ń, co do 1 255 258,91 prefinansowanie zakresu jak i jako ści, w stosunku do zada ń okre ślonych uchwał ą IV.2. w tym: warto ść zaci ągni ętych po Ŝyczek w zwi ązku z bud Ŝetow ą i jej zmianami nastr ęczało trudno ści. Utrzymuj ąca si ę programami i projektami realizowanymi z udziałem środków 158 455,60 od dłu Ŝszego czasu du Ŝa liczba bezrobotnych oraz trudno ści pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu ekonomiczne w rolnictwie i działalno ści gospodarczej powoduj ą Spójno ści UE V. Warto ść zaci ągni ętych w 2006 roku kredytów 3 196 659,90 zubo Ŝenie mieszka ńców naszej gminy, dochody nale Ŝne gminie V.1. w tym: warto ść zaci ągni ętych kredytów w zwi ązku z realizowane s ą z wielkim trudem i poni Ŝej nale Ŝnych kwot. A programami i projektami realizowanymi z udziałem środków realizacja wydatków jest zale Ŝna od wielko ści dochodów, głównie 2 216 659,90 pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu dochodów własnych gminy. Spójno ści UE V.1.1. w tym: warto ść zaci ągni ętych kredytów pomostowych w Stan zobowi ąza ń na 31 grudnia 2006 r. wynosi 1 213 599,40 zwi ązku z programami i projektami realizowanymi z udziałem 1 384 049,00 w tym na realizacj ę zada ń inwestycyjnych 204 503,65. W tym środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu wymagalne 107 989,59. Spójno ści UE VI. Stan zadłu Ŝenia na dzie ń 31 grudnia 2006 roku 6 129 137,09

Dziennik Urz ędowy - 6676 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Zał ącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 rok

DOCHODY

WYKONANIE PLAN BUDZETU DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ BUD śETU ZA NA 2006 R 2006 ROK 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 435 306,00 2 247 381,64 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 2 065 763,00 1 876 479,06 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 60 000,00 60 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 100 000,00 98 612,16 pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 1 526 481,00 1 348 458,03 pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 6339 realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 379 282,00 369 408,87 gmin Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego 01036 150 000,00 150 000,00 oraz rozwój obszarów wiejskich środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2708 150 000,00 150 000,00 gmin pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalno ść 219 543,00 220 902,58 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 3 000,00 4 360,45 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 216 543,00 216 542,13 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 020 LE ŚNICTWO 6 000,00 5 395,67 02095 Pozostała działalno ść 6 000,00 5 395,67 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. Lub innych jednostek 0750 6 000,00 5 395,67 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 1 384 049,00 32 634,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 384 049,00 32 634,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 1 384 049,00 32 634,00 pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 189 290,00 222 823,48 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 189 290,00 222 823,48 wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie 0470 100,00 98,40 wieczyste nieruchomo ści wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 100,00 16,10 odr ębnych ustaw 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 0,00 17,60 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. Lub innych jednostek 0750 126 300,00 137 058,38 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania 0760 wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w 800,00 724,30 prawo własno ści wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści 0770 60 990,00 82 803,50 oraz prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 2 105,20 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 107 210,00 109 190,66 75011 Urz ędy Wojewódzkie 91 210,00 91 210,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 91 210,00 91 210,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75023 Urz ędy gmin 16 000,00 17 980,66 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 14 000,00 15 721,26 dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz 2 000,00 2 259,40 innych zadan zleconych ustawami URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 23 127,00 22 857,00 ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej ,kontroli 75101 1 512,00 1 512,00 i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 1 512,00 1 512,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami Dziennik Urz ędowy - 6677 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 21 615,00 21 345,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 21 615,00 21 345,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 300,00 300,00 PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 300,00 300,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 756 4 648 314,00 4 936 045,71 POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 510,00 17,40 podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych , 0350 2 500,00 16,40 opłacony w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 1,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 75615 czynno ści cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych 1 533 076,00 1 660 597,75 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomo ści 1 206 139,00 1 318 834,90 0320 podatek rolny 93 479,00 104 893,45 0330 podatek le śny 116 425,00 118 450,50 0340 podatek od środków transportowych 17 533,00 18 250,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 2 400,00 1 789,70 odr ębnych ustaw 0500 podatek od czynno ści cywilno prawnych 8 000,00 8 405,00 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 100,00 79,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89 000,00 89 895,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilno 75616 1 715 117,00 1 835 861,97 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0310 podatek od nieruchomo ści 982 158,00 1 061 479,60 0320 podatek rolny 507 247,00 522 089,23 0330 podatek le śny 5 952,00 7 850,58 0340 podatek od środków transportowych 100 550,00 102 060,12 0360 podatek od spadków i darowizn 3 608,00 3 640,50 0370 podatek od posiadania psów 1 500,00 1 340,00 0430 wpływy z opłaty targowej 46 000,00 46 516,50 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 10 150,00 10 168,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 1 080,00 1 148,70 odr ębnych ustaw 0500 podatek od czynno ści cywilno prawnych 48 872,00 62 711,55 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 4 000,00 6 305,20 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 10 551,99 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 75618 53 110,00 46 407,40 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 53 110,00 46 407,40 75619 Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 22 199,00 23 179,10 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22 199,00 22 332,10 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 0,00 847,00 opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 75621 1 322 302,00 1 369 982,09 pa ństwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 309 667,00 1 355 349,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 12 635,00 14 633,09 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 10 222 133,00 10 225 428,43 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 7 235 855,00 7 235 855,00 samorz ądu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 7 235 855,00 7 235 855,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 71 839,00 71 839,00 terytorialnego 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 71 839,00 71 839,00 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 869 969,00 2 869 969,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 869 969,00 2 869 969,00 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 16 000,00 19 295,43 0920 pozostałe odsetki 16 000,00 19 295,43 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 28 470,00 28 470,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 28 470,00 28 470,00 Dziennik Urz ędowy - 6678 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 148 849,00 141 026,79 80101 Szkoły podstawowe 22 924,00 18 904,19 0830 wpływy z usług 1 500,00 1 900,00 0920 pozostałe odsetki 50,00 56,18 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 3 000,00 3 558,24 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 15 974,00 10 989,77 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2700 2 400,00 2 400,00 gmin pozyskane z innych źródeł 80110 Gimnazja 66 520,00 66 628,16 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 400,00 1 508,16 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2708 48 840,00 48 840,00 gmin pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2709 16 280,00 16 280,00 gmin pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalno ść 59 405,00 55 494,44 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 59 405,00 55 494,44 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 851 OCHRONA ZDROWIA 184 722,00 132 075,82 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 58 722,00 15 320,80 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 43 401,00 0,00 pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 8 680,00 8 680,00 pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 6339 realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6 641,00 6 640,80 gmin 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 000,00 116 755,02 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 126 000,00 116 755,02 852 POMOC SPOŁECZNA 5 363 284,00 5 279 336,64 85202 Domu pomocy społecznej 300,00 463,91 0830 wpływy z usług 300,00 463,91 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 790 766,00 3 743 005,83 ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 2010 3 790 466,00 3 743 005,83 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz 300,00 0,00 innych zada ń zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 14 186,00 14 186,00 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 2010 14 186,00 14 186,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 776 918,00 755 683,51 społeczne dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacje zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 2010 200 830,00 200 577,73 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 576 088,00 555 105,78 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 250,00 126 386,99 0920 pozostałe odsetki 50,00 90,99 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 200,00 211,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 126 000,00 125 725,00 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝących 2700 0,00 360,00 gmin, pozyskane z innych źródeł 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 1 500,00 1 934,40 0830 wpływy z usług 1 500,00 1 934,40 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 429 364,00 413 676,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 2010 429 364,00 413 676,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 85295 Pozostała działalno ść 224 000,00 224 000,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 224 000,00 224 000,00 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 315 989,00 317 018,00 85401 Świetlice szkolne 1 700,00 2 729,00 0830 wpływy z usług 1 700,00 2 729,00 Dziennik Urz ędowy - 6679 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

85415 Pomoc materialna dla uczniów 314 289,00 314 289,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2030 314 289,00 314 289,00 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 300,00 54,40 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 300,00 54,40 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2700 300,00 54,40 gmin pozyskane z innych źródeł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 979 823,00 734 396,66 NARODOWEGO 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 970 826,00 725 399,66 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2039 46 621,00 46 621,00 realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 856 636,00 611 210,49 pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 6339 realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 67 569,00 67 568,17 gmin 92116 Biblioteki 8 997,00 8 997,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 2020 bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie 8 997,00 8 997,00 porozumie ń z organami administracji rz ądowej OGÓŁEM 26 008 696,00 24 405 964,90

Zał ącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 rok

WYDATKI

PLAN NA WYKONANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TRE ŚĆ 2006 ROK BUD śETU ZA 2006 ROK 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 498 452,00 2 266 115,12 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 2 165 269,00 1 946 169,33 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 451 526,00 239 580,02 6058 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 880 620,00 880 619,12 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 833 123,00 825 970,19 01030 Izby rolnicze 16 640,00 12 820,64 wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysoko ści 2 % 2850 16 640,00 12 820,64 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego 01036 100 000,00 90 583,02 oraz rozwój obszarów wiejskich 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0,00 0,00 4218 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 9 600,00 9 600,00 4219 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 000,00 1 068,29 zakup usług pozostałych-środki na sfinansowanie projektu w 4308 72 400,00 71 754,70 ramach Leader+schemat I SPO zakup usług pozostałych-środki na sfinansowanie projektu w 4309 10 000,00 8 160,03 ramach Leader+schemat I SPO 01095 Pozostała działalno ść 216 543,00 216 542,13 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 735,00 735,30 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 127,00 126,40 4120 składki na Fundusz Pracy 18,00 18,01 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 366,00 3 366,21 4430 ró Ŝne opłaty i składki 212 297,00 212 296,21 020 LE ŚNICTWO 11 241,00 482,50 02095 Pozostała działalno ść 11 241,00 482,50 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 426,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 315,00 0,00 pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu 4500 500,00 482,50 terytorialnego 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 5 934 662,00 4 630 944,43 60016 Drogi publiczne gminne 5 934 662,00 4 630 944,43 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 26 900,00 9 652,91 4270 zakup usług remontowych 254 225,00 239 843,67 4300 zakup usług pozostałych 93 386,00 80 421,14 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 3 088 757,00 1 972 033,80 6058 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1 384 049,00 1 384 049,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 1 075 345,00 935 854,91 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 12 000,00 9 089,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 272 900,00 156 252,17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 272 900,00 156 252,17 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6680 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 117 050,00 64 447,39 4260 zakup energii 5 840,00 2 511,71 4270 zakup usług remontowych 20 280,00 2 700,09 4300 zakup usług pozostałych 26 340,00 11 948,26 4430 ró Ŝne opłaty i składki 3 350,00 1 668,83 opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu 4520 2 800,00 2 292,30 terytorialnego 4530 podatek od towarów i usług 40 250,00 25 199,00 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 390,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 29 500,00 26 605,67 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 19 000,00 18 878,92 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 033 743,00 1 637 329,13 75011 Urz ędy wojewódzkie 91 210,00 91 210,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 70 346,00 70 346,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 882,00 5 882,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 114,00 13 114,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 868,00 1 868,00 75022 Rady gmin 63 540,00 53 768,34 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 600,00 46 294,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 000,00 6 784,39 4300 zakup usług pozostałych 1 130,00 371,49 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 570,00 78,46 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 240,00 240,00 75023 Urz ędy gmin 1 759 143,00 1 440 206,44 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 100,00 16 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 029 040,00 885 392,57 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 882,00 63 019,34 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 179 366,00 130 709,96 4120 składki na Fundusz Pracy 25 505,00 22 001,05 wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 6 400,00 1 180,00 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 450,00 20 314,79 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 131 900,00 112 458,22 4260 zakup energii 13 500,00 12 393,73 4270 zakup usług remontowych 20 760,00 5 690,80 4300 zakup usług pozostałych 100 950,00 85 581,32 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 640,00 2 870,23 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 40 735,00 37 437,17 4420 podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 3 000,00 1 402,86 4430 ró Ŝne opłaty i składki 2 800,00 445,41 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 24 662,00 22 866,00 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 500,00 450,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 34 000,00 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 29 953,00 19 892,99 75095 Pozostała działalno ść 119 850,00 52 144,35 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 000,00 9 210,08 4300 zakup usług pozostałych 99 650,00 36 733,49 4430 ró Ŝne opłaty i składki 8 200,00 6 200,78 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 23 127,00 22 857,00 SĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , kontroli i 75101 1 512,00 1 512,00 ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 260,00 1 260,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 216,00 216,00 4120 składki na Fundusz Pracy 36,00 36,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 21 615,00 21 345,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 290,00 10 020,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 665,00 665,33 4120 składki na Fundusz Pracy 95,00 94,83 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 871,00 3 870,41 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 928,00 3 928,03 4300 zakup usług pozostałych 2 766,00 2 766,40 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 0,00 0,00 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 243 415,00 207 526,79 PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 242 765,00 206 922,92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 133,00 3 166,48 4120 składki na Fundusz Pracy 872,00 451,03 4170 wynagrodzenia bezosobowe 39 600,00 37 254,69 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 57 000,00 50 786,35 4260 zakup energii 22 000,00 18 220,31 4270 zakup usług remontowych 13 400,00 7 884,75 Dziennik Urz ędowy - 6681 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

4300 zakup usług pozostałych 10 360,00 8 220,94 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 250,00 0,00 4430 ró Ŝne opłaty i składki 16 650,00 12 130,08 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 76 500,00 68 808,29 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 650,00 603,87 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 350,00 319,35 4300 zakup usług pozostałych 250,00 250,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 50,00 34,52 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 69 900,00 55 385,45 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nale Ŝno ści 75647 69 900,00 55 385,45 bud Ŝetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 400,00 41 197,40 4300 zakup usług pozostałych 19 500,00 14 188,05 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 407 451,00 135 544,52 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek j.s.t. 249 000,00 135 544,52 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 249 000,00 135 544,52 warto ściowych oraz od krajowych po Ŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez 75704 158 451,00 0,00 Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu por ęcze ń i gwarancji 158 451,00 0,00 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 20 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 4810 Rezerwy 20 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 815 106,00 7 979 509,25 80101 Szkoły podstawowe 5 150 886,00 4 652 119,62 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 261 846,00 253 675,27 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 005 374,00 2 862 499,40 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 284,00 217 844,39 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 607 774,00 575 061,93 4120 składki na Fundusz Pracy 85 279,00 79 715,19 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 1 250,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 398 448,00 255 781,94 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 42 700,00 29 287,50 4260 zakup energii 181 600,00 102 555,29 4270 zakup usług remontowych 30 800,00 15 589,90 4273 zakup usług remontowych 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 55 750,00 43 441,97 4350 zakup usług dost ępu do sieci internet 7 600,00 2 760,14 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 11 100,00 7 820,73 4430 pozostałe opłaty i składki 12 550,00 7 943,50 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 175 781,00 173 403,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 34 000,00 23 489,47 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 345 619,00 317 387,18 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 24 730,00 23 749,80 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 227 240,00 213 330,23 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 599,00 16 054,25 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 46 949,00 42 187,20 4120 składki na Fundusz Pracy 6 586,00 5 919,78 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 600,00 569,97 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 5 000,00 1 644,47 4300 zakup usług pozostałych 1 300,00 0,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 550,00 32,48 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 14 065,00 13 899,00 80110 Gimnazja 2 257 237,00 2 109 142,53 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 132 671,00 131 159,80 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 326 714,00 1 289 620,64 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 755,00 96 133,84 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 272 673,00 253 869,06 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 2 040,00 2 040,12 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 680,00 680,04 4120 składki na Fundusz Pracy 38 261,00 35 623,18 4128 składki na Fundusz Pracy 286,00 286,25 4129 składki na Fundusz Pracy 95,00 95,42 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 200,00 4178 wynagrodzenia bezosobowe 11 684,00 11 684,25 4179 wynagrodzenia bezosobowe 3 895,00 3 894,75 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 125 400,00 79 098,64 4218 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 090,00 6 089,65 4219 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 030,00 2 029,90 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 20 000,00 14 340,60 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 17 774,00 17 774,18 Dziennik Urz ędowy - 6682 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 5 925,00 5 924,74 4260 zakup energii 19 000,00 18 732,86 4270 zakup usług remontowych 13 000,00 5 679,28 4300 zakup usług pozostałych 23 500,00 18 784,88 4308 zakup usług pozostałych 10 966,00 10 965,52 4309 zakup usług pozostałych 3 655,00 3 655,18 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 500,00 1 469,77 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 7 000,00 4 886,62 4420 podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 1 000,00 140,91 4430 pozostałe opłaty i składki 4 000,00 2 640,45 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 91 643,00 91 642,00 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 617 100,00 503 812,33 4300 zakup usług pozostałych 617 100,00 503 812,33 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 305 985,00 286 008,95 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 179 375,00 176 811,15 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 395,00 12 179,60 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 34 662,00 28 048,80 4120 składki na Fundusz Pracy 4 864,00 4 059,28 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 696,00 4 064,67 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 28 000,00 26 233,47 4270 zakup usług remontowych 3 000,00 1 763,51 4300 zakup usług pozostałych 21 000,00 20 285,95 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 000,00 174,31 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 500,00 4 019,97 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4 493,00 4 474,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 4 000,00 3 894,24 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 431,00 22 003,20 4300 zakup usług pozostałych 40 431,00 22 003,20 80195 Pozostała działalno ść 97 848,00 89 035,44 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 59 005,00 55 094,44 4170 wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 38 443,00 33 541,00 851 OCHRONA ZDROWIA 207 871,00 129 254,45 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 80 271,00 69 270,32 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 22 403,00 11 402,32 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 43 401,00 43 401,00 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 14 467,00 14 467,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 000,00 58 464,13 dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozostałym 29 400,00 29 400,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 35 200,00 12 667,48 4300 zakup usług pozostałych 30 400,00 16 396,65 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000,00 0,00 85195 Pozostała działalno ść 1 600,00 1 520,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 520,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 177 018,00 5 854 212,21 85202 Domy pomocy społecznej 35 000,00 28 171,47 zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od 4330 35 000,00 28 171,47 innych jednostek samorz ądu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 790 466,00 3 743 005,83 społecznego 3110 świadczenia społeczne 3 609 354,00 3 576 150,82 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 66 877,00 66 876,93 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 82 788,00 68 531,08 4120 składki na Fundusz Pracy 1 638,00 1 638,48 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13 757,00 13 756,66 4300 zakup usług pozostałych 16 052,00 16 051,86 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 14 186,00 14 186,00 niektóre świadczenia rodzinne zakup świadcze ń zdrowotnych dla osób nieobj ętych 4290 14 186,00 14 186,00 obowi ązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 1 070 918,00 916 990,47 emerytalne i rentowe 3110 świadczenia społeczne 1 045 918,00 905 429,98 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 000,00 3 315,05 4300 zakup usług pozostałych 14 000,00 8 245,44 85215 Dodatki mieszkaniowe 253 000,00 236 233,39 3110 świadczenia społeczne 253 000,00 236 233,39 85219 Ośrodki pomocy społecznej 304 084,00 221 949,05 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 201 261,00 145 840,89 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 938,00 13 133,99 Dziennik Urz ędowy - 6683 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37 689,00 24 761,70 4120 składki na Fundusz Pracy 5 076,00 3 510,26 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 800,00 19 076,90 4270 zakup usług remontowych 2 030,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 7 075,00 5 530,52 4350 zakup usług dost ępu do sieci internet 1 150,00 217,58 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 550,00 5 230,21 4430 ró Ŝne opłaty i składki 522,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 993,00 4 647,00 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 429 364,00 413 676,00 3110 świadczenia społeczne 429 364,00 413 676,00 85295 Pozostała działalno ść 280 000,00 280 000,00 3110 świadczenia społeczne 280 000,00 280 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 582 288,00 553 147,78 85401 Świetlice szkolne 258 422,00 230 079,05 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 14 951,00 12 535,11 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 153 858,00 153 276,43 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 582,00 10 695,83 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 752,00 28 360,84 4120 składki na Fundusz Pracy 4 319,00 3 979,65 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 19 200,00 8 705,91 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 500,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 7 500,00 538,63 4300 zakup usług pozostałych 1 800,00 468,64 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 400,00 60,01 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 11 560,00 11 458,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 323 293,00 323 068,73 3260 inne formy pomocy dla uczniów 309 289,00 309 064,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 594,00 594,33 4120 składki na Fundusz Pracy 83,00 83,40 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 404,00 3 404,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 423,00 4 423,00 4300 zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 573,00 0,00 4300 zakup pozostałych usług 573,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 215 985,00 140 849,80 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 100,00 5 168,34 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 250,00 809,14 4300 zakup usług pozostałych 11 850,00 4 359,20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 430,00 4 882,50 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 100,00 3 530,10 4300 zakup usług pozostałych 5 330,00 1 352,40 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 114 105,00 83 550,30 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 595,00 0,00 4260 zakup energii 68 900,00 52 904,95 4270 zakup usług remontowych 42 900,00 30 645,35 4300 zakup usług pozostałych 710,00 0,00 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 10 350,00 2 382,16 korzystanie ze środowiska 4430 ró Ŝne opłaty i składki 10 350,00 2 382,16 90095 Pozostała działalno ść 60 000,00 44 866,50 4300 zakup usług pozostałych 60 000,00 44 866,50 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 049 892,00 1 009 405,02 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 719 113,00 706 661,98 2480 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 94 550,00 82 100,00 6058 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 374 640,00 374 639,79 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 249 923,00 249 922,19 92116 Biblioteki 269 593,00 249 100,00 2480 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 269 593,00 249 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 000,00 5 936,80 dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do 11 000,00 5 936,80 sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalno ść 50 186,00 47 706,24 wydatki na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 2710 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń 1 500,00 1 500,00 bie Ŝą cych 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 200,00 2 200,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 730,00 1 653,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 879,00 7 851,24 4300 zakup usług pozostałych 35 477,00 34 148,40 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200,00 183,60 4430 ró Ŝne opłaty i składki 200,00 170,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 44 040,00 40 752,04 92695 Pozostała działalno ść 44 040,00 40 752,04 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 000,00 9 552,04 4300 zakup usług pozostałych 420,00 0,00 4430 ró Ŝne opłaty i składki 1 120,00 700,00 dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 30 500,00 30 500,00 sektora finansów publicznych OGÓŁEM 28 607 091,00 24 819 567,66

Dziennik Urz ędowy - 6684 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Zał ącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za rok 2006 r.

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUD śETU ZA 2006 r. W DZIALE 801: O ŚWIATA I WYCHOWANIE I W DZIALE 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2006 r. działało 6 szkół 979,00, dywan - 369,00, sprz ęt p. po Ŝ - 371,00, spawarka podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w - 289,00, ogrzewacz wody - 361,00 i inne), materiały do Bielicach z klasami I - III. Przy ka Ŝdej szkole podstawowej remontów - 2 461,00, pomoce dydaktyczne i ksi ąŜ ki - istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w 8 613,00, podr ęczniki kl. I (dotacja) - 1 598,00 energi ę Biskupcu istniej ą dwa oddziały, przy pozostałych szkołach elektryczn ą i wod ę - 10 882,00, usługi remontowe po jednym oddziale). (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) - 3 627,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 3 057,00, usługi komunalne - Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach “0” 2 098,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 532,00, w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2005/2006, szkolenia i badania pracowników - 380,00, okresowe 2006/2007 wg danych z sprawozda ń GUS S-01 i S-02: badanie ochrony przeciwpora Ŝeniowej rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - 1 469,00, pozostałe usługi liczba uczniów (przegl ąd sprz ętu p - po Ŝ., abonament RTV, modernizacja w szkołach i gimnazjum liczba dzieci w oddziałach “0” sieci komputerowej pod Neostrad ę) - 1 651,00, krajowe L. p. Szkoła - miejscowo ść podró Ŝe słu Ŝbowe pracowników - 1 658,00, delegacje 2005/2006 2006/2007 2005/2006 2006/2007 uczniów - 34,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) - 962,00, dokształcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego - Szkoła Podstawowa 1. 330 317 47 45 Biskupiec 4 905,00,odpis za zakładowy fundusz św. socj.

Szkoła Podstawowa nauczycieli (emeryci i renci ści) - 10 733,00. 2. 94 91 11 21 Szwarcenowo

Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie , zatrudnia na 3. 139 141 26 16 Krotoszyny dzie ń 31.12.2006 r.: nauczycieli - ł ączny wymiar Szkoła Podstawowa 12,39 etatu, 0,50 etatu administracyjnego, 2 etaty 4. 128 126 20 22 Łąkorz pracowników obsługi. W 2006 r. ogółem wydatki wyniosły: Szkoła Podstawowa 661 090,00 Na wynagrodzenia i pochodne od 5. 98 92 13 21 Lipinki wynagrodze ń wydano w tej szkole: 597 611,00, Szkoła Podstawowa 6. 99 96 17 11 wynagrodzenia bezosobowe - 950,00 Na bie Ŝą ce Ostrowite utrzymanie szkoły wydano: 62 529,00; z tego wydano na: Publiczne Gimnazjum 7. 516 497 środki czysto ści - 1 310,00, czasopisma i znaczki - Bielice 1 044,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 995,00, RAZEM: 1 404 1 360 134 136 wyposa Ŝenie - 2 032,00 (w tym: sprz ęt p. po Ŝarowy - 318,00, folia do okładania ksi ąŜ ek - 183,00, cz ęś ci do Inwestycje w placówkach oświatowych kosiarki - 203,00, świetlówki - 234,00 i inne), materiały do remontów - 1 884,00, pomoce dydaktyczne i ksi ąŜ ki - Szkoła Podstawowa w Ostrowitem: wydatki na 5 512,00, podr ęczniki kl. I (dotacja) - 279,00 energi ę modernizacj ę (wymiana rynien) wyniosły: 23 489,00. elektryczn ą i wod ę - 31 210,00, usługi remontowe (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) - 2 327,00, rozmowy Zakupy inwestycyjne w placówkach o światowych telefoniczne i internet - 2 518,00, usługi komunalne - 1 804,00, usługi transportowe (przewóz osób) - 87,00, Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu: zakupiono szkolenia pracowników - 140,00, okresowe badanie zestaw komputerowy za 3 894,00. ochrony przeciwpora Ŝeniowej rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - 1 532,00, pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu Bie Ŝą ca działalno ść placówek o światowych p-po Ŝ., abonament RTV i inne) - 971,00, krajowe podró Ŝe w 2006 r. słu Ŝbowe pracowników - 1 316,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne, wył ączenie gruntów rolnych Szkoła Podstawowa w Biskupcu , jest najwi ększ ą pod sal ę gimnastyczn ą) - 1 691,00, dokształcanie szkoł ą podstawow ą na terenie gminy Biskupiec. Przy nauczycieli, dopłaty do czesnego - 5 072,00, odpis za szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna, która zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i prowadzi do Ŝywianie średnio ok.160 dzieci. Na dzie ń renci ści) - 805,00. 31.12.2006 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - ł ączny wymiar 30,03 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i Szkoła Podstawowa w Krotoszynach , zatrudnia na 7 etatów pracowników obsługi, a w sezonie grzewczym 31.12.2006 r.: nauczycieli - ł ączny wymiar 11,55 etatu, 2,50 etatu palaczy c.o. W 2006 r. ogółem wydatki 0,50 etatu administracyjnego i 2 etaty pracowników wyniosły: 1 678 794,00 Na wynagrodzenia i pochodne od obsługi. W 2006 r. ogółem wydatki wyniosły: 679 542,00 wynagrodze ń wydano w tej szkole: 1 570 744,00 Na Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń wydano w bie Ŝą ce utrzymanie szkoły wydano: 108 050,00; z tego tej szkole: 624 140,00 Na bie Ŝą ce utrzymanie szkoły wydano na: zakup opału - 39 873,00, środki czysto ści - wydano: 55 402,00; z tego wydano na: środki czysto ści - 2 997,00, czasopisma i znaczki - 2 050,00, artykuły 1 089,00, czasopisma i znaczki - 1 548,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 3 806,00, wyposa Ŝenie - papiernicze, biurowe i druki - 1 352,00, wyposa Ŝenie - 4 664,00 (w tym: wyposa Ŝenie do kuchni - 938,00, gaz - 4 347,00 (w tym: odkurzacz - 361,00, sprz ęt p. po Ŝ. - 277,00, meble do pokoju nauczycielskiego - 1 212,00, Dziennik Urz ędowy - 6685 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723 drabina - 958,00, telefon bezprzewodowy - 169,00, krzewy słu Ŝbowe pracowników - 1 956,00, opłaty (ubezpieczenie ozdobne i trawa - 433,00, drukarka - 349,00, router - budynków) - 1 970,00, dokształcanie nauczycieli i dopłaty 105,00 i inne), materiały do remontów - 459,00, pomoce do czesnego - 840,00, odpis za zakładowy fundusz św. dydaktyczne i ksi ąŜ ki - 3 949,00, podr ęczniki kl. I (dotacja) socj. nauczycieli (emeryci i renci ści) - 805,00. - 1 274,00 energi ę elektryczn ą i wod ę - 24 763,00, usługi remontowe (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) - 875,00, Szkoła Podstawowa w Ostrowitem , zatrudnia na rozmowy telefoniczne i internet - 2 083,00, usługi dzie ń 31.12.2006 r.: nauczycieli - ł ączny wymiar 10,99 komunalne - 1 362,00, usługi transportowe (przewóz etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty osób) - 133,00, szkolenia pracowników - 140,00, pracowników obsługi. W 2006 r. ogółem wydatki wyniosły: pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu p- po Ŝ., abonament 672 601,00 Na wynagrodzenia i pochodne od RTV i inne) - 836,00, krajowe podró Ŝe słu Ŝbowe wynagrodze ń wydano w tej szkole: 611567,00, pracowników - 1 445,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 Na bie Ŝą ce - 892,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. utrzymanie szkoły wydano: 60 734,00; z tego wydano na: nauczycieli (emeryci i renci ści) - 8 855,00. środki czysto ści - 895,00, czasopisma i znaczki - 1 091,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 915,00, Szkoła Podstawowa w Ł ąkorzu , zatrudnia na dzie ń wyposa Ŝenie - 1 797,00 (w tym: godła i tablice zewn. - 31.12.2006 r.: nauczycieli - ł ączny wymiar 10,55 etatu, 550,00, oprogramowanie antywirusowe - 278,00, router - 0,50 etatu pracownika administracyjnego i 2 pracowników 280,00 i inne), materiały do remontów (stolarka drzwiowa i obsługi pełnozatrudnionych i 2 pracowników obsługi po inne) - 5 395,00, pomoce dydaktyczne i ksi ąŜ ki - 3 399,00, 0,50 etatu. W 2006 r. ogółem wydatki wyniosły: podr ęczniki kl. I (dotacja) - 1 034,00 energi ę elektryczn ą i 681 399,00 Na wynagrodzenia i pochodne od wod ę - 22 706,00, usługi remontowe (naprawa sprz ętu i wynagrodze ń wydano w tej szkole: 541738,00 Na bie Ŝą ce pomieszcze ń) - 2 519,00, rozmowy telefoniczne i internet - utrzymanie szkoły wydano: 139 661,00; z tego wydano na: 2723,00, usługi komunalne - 1314,00, usługi transportowe zakup oleju opałowego - 97259,00, środki czysto ści - (przewóz osób) - 339,00, szkolenia pracowników - 330,00, 1127,00, czasopisma i znaczki - 888,00, artykuły okresowe badanie ochrony przeciwpora Ŝeniowej papiernicze, biurowe i druki - 1051,00, wyposa Ŝenie - 3 rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - 813,00, 402,00 (w tym: bojler do wody - 298,00, świetlówki i lampy pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu p-po Ŝ., abonament - 679,00, sprz ęt p. po Ŝ. - 692,00, wykładzina - 497,00 i RTV i inne) - 665,00, krajowe podró Ŝe słu Ŝbowe inne), materiały do remontów - 847,00, pomoce pracowników - 1 165,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) dydaktyczne i ksi ąŜ ki - 3 623,00, podr ęczniki kl.I (dotacja) - 622,00, dokształcanie nauczycieli i dopłaty do czesnego - 803,00 energi ę elektryczn ą i wod ę - 7 497,00, usługi - 5543,00, dofinansowanie czesnego pracownikowi remontowe (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) - 5 943,00, administracji - 1 029,00 odpis za zakładowy fundusz św. rozmowy telefoniczne i internet - 2618,00, usługi socj. nauczycieli (emeryci i renci ści) - komunalne - 2337,00, usługi transportowe (przewóz osób) 6 440,00. - 314,00, szkolenia pracowników - 140,00, okresowe badanie ochrony przeciwpora Ŝeniowej rezystancji izolacji Publiczne Gimnazjum w Bielicach , na dzie ń instalacji elektrycznej - 2130,00, pozostałe usługi 31.12.2006 r.: zatrudnia: nauczycieli - ł ączny wymiar (przegl ąd sprz ętu p-po Ŝ., abonament RTV, dozór kotła, 49,56 etatu, 2 etaty pracowników administracyjnych i modernizacja sieci Neostrada i pozostałe) - 1991,00, 7 etatów pracowników obsługi. Przy Publicznym krajowe podró Ŝe słu Ŝbowe pracowników - 314,00, Gimnazjum istnieje świetlica szkolna, prowadzone jest delegacje uczniów - 22,00, opłaty (ubezpieczenie do Ŝywianie ok. 210 uczniów. W 2006 r. ogółem wydatki budynków, kontrole sanitarne) - 1 805,00, dokształcanie wyniosły: 2 179 951,00 Na wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i dopłaty do czesnego - 720,00, odpis za wynagrodze ń wydano w tej szkole: 2021931,00, zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 (dotacja - 400,00 - renci ści) - 4 830,00. prace komisji egzaminacyjnych w zwi ązku z awansem zawodowym nauczycieli). Na bie Ŝą ce utrzymanie szkoły Szkoła Podstawowa w Lipinkach , zatrudnia na dzie ń wydano: 157 420,00; z tego wydano na: zakup oleju 31.12.2006 r.: nauczycieli - ł ączny wymiar 12 etatów, opałowego - 57 015,00, środki czysto ści - 9 120,00 (w tym 0,50 etatu pracownika administracji, 4 etaty pracowników płyn do zmywarki i pulastic mat), czasopisma i znaczki - obsługi. Przy szkole działa stołówka szkolna, która 2 120,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 2 651,00, prowadzi do Ŝywianie ok. 100 dzieci. W 2006 r. ogółem wyposa Ŝenie - 9 573,00 (w tym: gaz - 641,00, sprz ęt p. wydatki wyniosły: 722685,00 Na wynagrodzenia i po Ŝ - 800,00, biurko - 854,00, krzewy ozdobne i trawa - pochodne od wynagrodze ń wydano w tej szkole: 719,00, Ŝaluzje i rolety - 1 204,00, program antywirusowy - 627959,00 Na bie Ŝą ce utrzymanie szkoły wydano: 1 440,00, kosiarka - 567,00, gło śniki do radiow ęzła - 94726,00; z tego wydano na: zakup oleju opałowego - 339,00 i inne), materiały do remontów - 3 252,00, pomoce 60890,00, środki czysto ści - 2777,00, czasopisma i dydaktyczne i ksi ąŜki - 14 341,00, energi ę elektryczn ą i znaczki - 713,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - wod ę - 18 733,00, usługi remontowe (naprawa sprz ętu i 1 093,00, wyposa Ŝenie - 1 973,00 (w tym: gaz - 811,00, pomieszcze ń) - 6 218,00, rozmowy telefoniczne i Internet - sprz ęt p. po Ŝ - 264,00, wył ączniki ró Ŝnicowe - 208,00 i 5543,00, usługi komunalne - 5 109,00, usługi inne), materiały do remontów - 662,00, pomoce transportowe (przewóz osób, wyjazdy na zawody) - dydaktyczne i ksi ąŜki - 5 836,00, podr ęczniki kl. I (dotacja) 3 611,00, szkolenia i badania pracowników -3 105,00, - 752,00, energi ę elektryczn ą i wod ę - 5 496,00, usługi pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu p - po Ŝ., abonament remontowe (naprawa sprz ętu) - 300,00, rozmowy RTV, dozór kotła, rekonfiguracja programu, koszty telefoniczne i Internet - 2 262,00, usługi komunalne - wysyłki) - 3 102,00, krajowe i zagraniczne podró Ŝe 2 359,00, usługi transportowe (przewóz osób, wyjazdy słu Ŝbowe pracowników - 5 088,00, delegacje uczniów - dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody) - 1 449,00, 203,00, opłaty (ubezpieczenie budynków) - 2 640,00, szkolenia pracowników - 140,00, okresowe badanie dokształcanie nauczycieli i dopłaty do czesnego - ochrony przeciwpora Ŝeniowej rezystancji izolacji instalacji 4923,00, odpis za zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli elektrycznej - 1 719,00, pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu (emeryci i renci ści) - 1 073,00. W pozostałych szkołach, p-po Ŝ., abonament RTV i inne) - 734,00, krajowe podró Ŝe gdzie nie ma stołówek, w ramach środków otrzymanych z Dziennik Urz ędowy - 6686 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Gminnego O środka Opieki Społecznej przygotowywane materiałów do zaj ęć - 31 819,00, usługi (transportowe i jest śniadanie dla dzieci obj ętych t ą opiek ą. inne) - 14 620,00.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi Pomoc materialna dla uczniów obsług ę finansowo-ksi ęgow ą szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzie ń 31.12.2006 r. Na wypłat ę świadcze ń pomocy materialnej o zatrudnionych jest 9 osób. W 2006 r. ogółem wydatki charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów wynosiły: 282115,00 Na wynagrodzenia i pochodne zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono wydano - 225573,00, wynagrodzenia bezosobowe - kwot ę: 309 064,00 Na ten cel otrzymano dotacj ę celow ą w 4 065,00 Na bie Ŝą ce koszty: 52 477,00, z tego na: zakup wysoko ści 307 289,00 znaczków i prenumerat ę czasopism - 3 989,00, druki, artykuły papiernicze i biurowe - 5838,00, zakup Młodociani pracownicy wyposa Ŝenia - 11548,00 (w tym: meble biurowe - 1550,00, krzesła - 330,00, czajnik - 99,00, zestaw W 2006 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów komputerowy z drukark ą - 3 318,00, cz ęś ci do komputera przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 1 131,00, programy komputerowe - 1 043,00, grzejnik - przeznaczono kwot ę 55 094,00. Na ten cel otrzymano 629,00, programy komputerowe - 699,00, drukarka 400,00 dotacj ę celow ą. i inne), organizacja konkursów i spotka ń na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów, szkół, nauczycieli - Dowóz dzieci do szkół 4 858,00, naprawa sprz ętu, remont pomieszcze ń - 1763,00, na rozmowy telefoniczne i Internet - 5 010,00, Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół dowo Ŝone pozostałe usługi - 13 073,00 (w tym: opłaty bankowe - są 5 autokarami. Wynajmowali śmy usług ę w dwóch 6 812,00, opieka autorska nad programami - 1 839,00, firmach: 1 autokar z Zakładu Gospodarki Komunalnej i ogłoszenia konkursowe, nadzór nad programami Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras z komputerowymi, usługi informatyczne, abonament radio i Grudzi ądza - Baza Biskupiec. inne), szkolenia i badania pracowników - 2 378,00) Dowozimy ok. 792 dzieci. delegacje słu Ŝbowe krajowe pracowników - 4 020,00. Do Szkoły Podstawowej w Biskupcu z miejscowo ści: Dofinansowanie Narodowego Programu Wielka Tymawa, Podlasek Du Ŝy, Podlasek Mały, Stypendialnego - Aktywizacja i wspieranie jednostek Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice - dowozimy ok. samorz ądu terytorialnego i organizacji pozarz ądowych w 170 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Ł ąkorzu dowo Ŝone zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze są dzieci z miejscowo ści: Ł ąkorek, Sumin, Mierzyn i edukacyjnym. Osówko - ok. 57 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie dowo Ŝone s ą dzieci z miejscowo ści: Wydatki na prowadzenie zaj ęć pozalekcyjnych dla Wonna i Wielka i Mała Wólka - ok. 52 dzieci. Do Szkoły dzieci i młodzie Ŝy Gminy Biskupiec w świetlicy przy Podstawowej w Ostrowitem dowo Ŝone s ą dzieci z Gminnym O środku Kultury w Biskupcu w 2006 r. wyniosły: miejscowo ści: Rywałdzik, Osetno, Ward ęgowo - ok. 14 005,00. Otrzymano na ten cel dotacj ę celow ą: 50 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Lipinkach 7 000,00. dowo Ŝonych jest 8 dzieci z miejscowo ści S ędzice i Babalice Do Publicznego Gimnazjum w Bielicach Projekt “Szkoła Marze ń” dowo Ŝone s ą dzieci z terenu całej gminy, dowo Ŝonych jest ok. 418 dzieci i ok. 37 dzieci z Bielic do Szkoły Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Podstawowej w Krotoszynach. Zwracamy równie Ŝ koszty Europy w Bielicach od pa ździernika 2005 r. przyst ąpiło do poniesione przez 6 uczniów z terenu naszej gminy realizacji programu - Projektu “Szkoła Marze ń”. Program doje ŜdŜaj ącym do szkół specjalnych i o środków szkolno- ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ten cel gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, w 2006 r. szkoła otrzymała dotacj ę w wysoko ści zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniów i ich 65 120,00. Otrzymane środki wydatkowano w kwocie - opiekunów). Całkowity wydatek na dowo Ŝenie dzieci do 65 120,00 na: wynagrodzenia i pochodne dla osób szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół zaanga Ŝowanych w realizacj ę projektu - 18 681,00, zakup specjalnych i o środków szkolno-wychowawczych w wyposa Ŝenia, pomocy dydaktycznych i ksi ąŜ ek oraz 2006 r. wyniósł: 503 812,00.

Dziennik Urz ędowy - 6687 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Zał ącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGOZA ROK 2006 ROKU SP ZOZ W BISKUPCU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE

Wykonanie Konto Plan 2006 r. Wyszczególnienie za 2006 r. Analityczne kwota Kwota 401 Zu Ŝycie materiałów i energii 110 000,00 91 732,01 w tym: Środki czysto ści - 7 233,20 Materiały biurowe - 4 130,63 Czasopisma - 1 655,16 Wyposa Ŝenie - 5 055,86 Materiały do konserwacji, remontowe - 990,65 Druki - 692,34 Ró Ŝne (piecz ątki, materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero, kłódki, Ŝarówki, - 3 470,96 dorabianie kluczy itp.) Wyposa Ŝenie gabinetu stomatologicznego 1 157,01 Wyposa Ŝenie gabinetu rehabilitacyjnego 1 008,60 Zakup wody EDEN 296,09 Leki, materiały i sprz ęt medyczny - 31 076,80 w tym: gabinet zabiegowy - 9 996,99 gabinet stomatologiczny - 9 608,99 gabinet laboratoryjny - 10 581,48 gabinet rehabilitacyjny - 531,14 gabinet piel ęgniarki szkolnej 195,02 gabinet piel ęgniarki środowiskowej - 132,53 gabinet poradni „K” 30,65 Energia elektryczna - 5 718,13 Energia cieplna - 28 563,24 Woda - 683,34 402 Usługi obce 275 000,00 289 198,05 w tym: Konserwacje i naprawy - 13 756,76 Usługi telekomunikacyjne - 8 877,40 Zakup usług medycznych - 247 722,74 Usługi pocztowe - 1 199,50 Usługi bankowe - 1 789,57 Nadzór nad laboratorium - 4 950,00 Utylizacja odpadów - 1 441,00 Usługi bhp - 3 000,00 Usługi komunalne - 2 208,94 Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji legalizacja butli - 3 652,14 abonament RTV itp.) Nadzór nad RTG 600,00 403 Podatki i opłaty 3 000,00 1 802,43 w tym: Ró Ŝne (wypis KRS, zakup znaków skarbowych itp.) 159,00 Składka członkowska przynale Ŝno ści do Porozumienia Zielonogórskiego - 1 643,43 404 Wynagrodzenia 6211 604,22 616 915,51 w tym: Ze stosunku pracy - 606 877,11 Umowa zlecenia - 10 038,40 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 140 000,00 132 955,81 w tym: Składki na ubezpieczenie społeczne - 100 568,87 Składki na Fundusz Pracy - 14 696,25 Szkolenie pracowników - 2 507,00 Odpisy na ZF ŚS - 14 329,69 Ekwiwalent za odzie Ŝ, badania lekarskie 854,00 408 Amortyzacja 1 200,00 1 200,00 409 Pozostałe koszty 31 800,00 31 880,88 w tym: Delegacje - 5 037,79 Ryczałty - 22 334,67 Ubezpieczenie OC zakładu - 3 053,00 Ubezpieczenia maj ątkowe - 597,00 Ogłoszenie w prasie 858,42 RAZEM 1 151 000,00 1 165 684,69

Dziennik Urz ędowy - 6688 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2OO6 ROK

PLAN NA WYKONANIE ZAKRES 2006 ZA ROK 2006 1. Zu Ŝycie materiałów i energii (środki czysto ści, materiały biurowe, czasopisma, wyposa Ŝenie, energia elektryczna i 110 000,00 91 732,01 cieplna, leki, sprz ęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zuŜycie wody) 2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka 275 000,00 289 198,05 zewn ętrzna, BHP, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprz ętu, usługi komunalne) 3. Ró Ŝne opłaty i składki 3 000,00 1 802,43 (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe) 4. Wynagrodzenia i inne świadczenia 761 604,22 749 871,32 (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZF ŚS, szkolenia pracowników) 5. Pozostałe 33 000,00 31 880,88 (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)

Przekroczenie planu w usługach obcych jest spowodowane tym ze podwy Ŝki specjalistów pomyłkowo były uwzgl ędnione w wynagrodzeniach a powinny w usługach. Dlatego w wynagrodzeniach niewykonanie, a w usługach przekroczenie.

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2006 PRZYCHODY

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegaj ą zmianie, poniewa Ŝ, s ą uzale Ŝnione od ilo ści pacjentów zapisanych w naszej placówce.

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2006 Przychody w 2006 r. 1 Przychody z odpłatnych świadcze ń zdrowotnych z NFZ 1 104 128,94 1 175 304,28 w tym: POZ 817 550,94 868 869,83 Stomatologia 219 088,80 231 315,45 Rehabilitacja 42 001,20 47 048,76 Specjalistka 25 488,00 28 070,24 2 Wpływy z usług 14 000,00 17 917,80 w tym: Usługi laboratoryjne 8 227,05 Usługi gabinetu zabiegowego 579,00 Usługi stomatologiczne (ponad standardowe) 6 450,00 Pozostałe (obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero) 2 661,75 3 Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego) 171,20 4 Przychody finansowe 306,45 RAZEM 1 118 128,94 1 193 699,73

STRUKTURA ZOBOWI ĄZA Ń W SP ZOZ BISKUPIEC WG STANU NA KONIEC 2006 ROKU

Zobowi ązania Warto ść zobowi ązania W tym wymagalne - publiczno-prawne 9 939,00 0 - z tyt. zakupu leków i materiałów 693,72 0 medycznych - z tyt. zu Ŝycia energii, wody 935,37 0 - z tyt. zakupu wyposa Ŝenia 1 196,00 0 - pozostałe zakupy 581,34 0 - naprawy i konserwacje 1 661,06 0 - usługi obce(diagnostyka medyczna) 3 343,65 0 - usługi obce (lekarskie) 17 172,44 0 - pozostałe usługi(ogłoszenie w prasie, dozór RTG 623,84 0 utylizacja odpadów medycznych) - składki (PZU, izba lekarska, izba piel ęgniarska) 1 299,18 0 Razem 37 445,60 0

Dziennik Urz ędowy - 6689 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Zał ącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADA Ń POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2006 r.

Gminny O środek Pomocy Społecznej na realizacje - odpłatno ść za pobyt w DPS - 28.171,00 zł, zada ń z zakresu pomocy społecznej w 2006 r. - zasiłek celowy z tytułu suszy 2006 r. - 413.676,00 zł.

wydatkował: Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne na które z zakresu zada ń zleconych: 214.291,78 zł, z tego na: wydatkowano: - zasiłki stałe - 200.105,78 zł, 3.632.603,91 zł, z tego na: - składki zdrowotne - 14.186,00 zł, - świadczenia rodzinne - 3.576.150,82 zł - opłacenie składek ZUS - 56.453,09 zł. z zakresu zada ń własnych: 1.662.932,64 zł, z tego na: Ogólnie w 2006 r. wydatkowano kwot ę 5.509.828,33 zł. - zasiłki okresowe - 555.105,78 zł, Z bud Ŝetu pa ństwa pokryto wydatki w wysoko ści - zasiłki celowe - 147.746,47 zł, 5.039.677,47 zł. - usługi domowe - 2.000,00 zł, Ze środków własnych w wysoko ści 470.150,86 zł. - dodatki mieszkaniowe - 236.233,39 zł, - do Ŝywianie dzieci i zasiłek celowy na „ Ŝywno ść ” - 280.000,00 zł,

Zał ącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 r.

SPRAWOZDANIE z działalno ści Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu oraz jej Filii za rok 2006.

W 2006 r. nie zanotowano Ŝadnych zmian w sieci bibliotek Środki na zakup wyposa Ŝenia, w wys. ok. 38.000 zł, publicznych na terenie gminy Biskupiec. Działaj ą nast ępuj ące pochodziły z bud Ŝetu GBP (dotacja organizatora). biblioteki: - Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu Ksi ęgozbiór: - 4 Filie GBP w Krotoszynach, Lipinkach, Ł ąkorzu i Szwarcenowie Ksi ęgozbiór wszystkich bibliotek na dzie ń - punkt biblioteczny w Piotrowicach 31.12.2006 r. liczył 55.856 woluminów, w tym: Sytuacja lokalowa Filii nie uległa zmianie. GBP Biskupiec od - GBP Biskupiec - 20.512 1 marca 2006 r. funkcjonuje ponownie w swoim lokalu, w którym - Filia Krotoszyny - 7.638, w okresie od czerwca 2005 r. do lutego 2006 r. trwał remont - Filia Lipinki - 9.214, kapitalny. W czasie remontu zostały wymienione okna, drzwi - Filia Ł ąkorz - 10.980, wej ściowe i wewn ętrzne, podłogi, o świetlenie. Ściany i sufity - Filia Szwarcenowo - 7.512. zostały wygipsowane oraz pomalowane. Powierzchnia GBP W 2006 r. zakupiono ogółem 1391 ksi ąŜ ek (2005 r. - 1348) za powi ększyła si ę o 7,5 m2 (kosztem hallu GOK). GBP Zyskała kwot ę 23.010 zł, (2005 r. - 20.988 zł), w tym: małe pomieszczenie przy wej ściu, w którym umieszczono - z własnych środków (dotacja organizatora) - katalogi, wieszaki oraz tablic ę ogłosze ń. Budynek GOK, w którym 890 wol., 14.013 zł, mie ści si ę BP, został w czasie remontu przystosowany dla osób - z dotacji Ministerstwa Kultury - 501 wol., 8.997 zł. W niepełnosprawnych. W hallu znajduje si ę podjazd dla osób porównaniu do roku 2005 zakupiono o 43 wol. wi ęcej i poruszaj ących si ę na wózkach oraz por ęcze. Toalety, drzwi wydano na zakup ksi ąŜ ek o 2.022 zł, więcej. Średnia cena wej ściowe do budynku oraz drzwi wej ściowe do Biblioteki s ą 1 zakupionej ksi ąŜ ki wyniosła 16,54 zł. Zakup ksi ąŜ ek, równie Ŝ przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Remont opracowanie oraz rozdział na poszczególne biblioteki GBP (oraz całego budynku GOK) został sfinansowany ze odbywa si ę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Głównym kryterium uwzgl ędnianym przy zakupie nowo ści s ą ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju potrzeby czytelników. Ostatnio coraz wi ęcej osób uzupełnia lub Regionalnego. zdobywa wykształcenie i poszukuje z tego powodu ksiąŜ ek. Po remoncie GBP została wyposa Ŝona w nowe meble i Potrzeby takich osób s ą uwzgl ędniane przy zakupie nowych sprz ęty. Zakupione zostały: ksi ąŜ ek. Systematycznie uzupełniane s ą potrzebne lektury - regały na ksi ąŜ ki - 49 szt. szkolne. Du Ŝą cz ęść zakupu stanowi literatura pi ękna dla - regały magazynowe - 24 szt. dorosłych i dla dzieci. - regały na czasopisma - 2 szt. W 2006 r. wycofano ze zbiorów bibliotek ogółem - krzesła - 30 szt. 681 ksi ąŜ ek, w tym: - stoły - 6 szt. - GBP Biskupiec – 355, - biurka - 2 szt. - Filia Krotoszyny – 39, - szafki katalogowe 25 szufladkowe - 2 szt. - Filia Lipinki – 287. - segment biurowy - 1 szt. Przyczyny wycofania - zniszczenie i zaczytanie, zagubienie - fotel do biurka - 1 szt. przez czytelników. - karnisze - 8 szt. - firany Prenumerata czasopism - rolety - 5 szt. - wieszaki - 2 szt. W 2006 r. koszt prenumeraty dla wszystkich bibliotek - tablica korkowa (ogłoszeniowa). wyniósł 4.013 zł. Dla GBP prenumerowano 17 tytułów czasopism a dla poszczególnych Filii po 6 tytułów.

Dziennik Urz ędowy - 6690 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Udost ępnianie zbiorów

Liczba Liczba ksi ąŜ ek Liczba Liczba Liczba wypo Ŝ. Liczba czasopism Biblioteka wypo Ŝ. udost. na udzielonych czytelników czasopism udost. na miejscu ksiąŜ ek miejscu informacji GBP Biskupiec 530 9.488 1.093 2.587 2.659 318 Filia 200 3.541 222 144 167 100 Krotoszyny Filia Lipinki 151 3.884 194 257 201 54 Filia Ł ąkorz 224 4.232 1.071 433 90 271 Filia 152 3.290 349 273 868 24 Szwarcenowo Razem 1.257 24.435 2.929 3.694 3.985 767 Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 10.451. Z Internetu, dost ępnego dla czytelników w GBP Biskupiec, skorzystało w ci ągu 2006 r. ogółem 1.141 osób.

Działalno ść kulturalno-oświatowa

W 2006 r. w bibliotekach zorganizowano nast ępuj ące formy popularyzacji ksi ąŜ ki i czytelnictwa:

Lp. Forma pracy Liczba zaj ęć Liczba uczestników 1. Wycieczki do biblioteki 8 178 2. Lekcje biblioteczne 3 46 3. Konkursy czytelnicze 4 49 4. Konkursy plastyczne 6 129 5. Gry i zabawy literackie 1 16 6. Turnieje wiedzowe 5 59 7. Przegl ądy ksi ąŜ ek 1 9 8. Zaj ęcia plastyczne 14 207 9. Wakacje w bibliotece 1 184 10. Dyskusje nad ksi ąŜ ką 5 37 11. Ferie z Bibliotek ą 2 63 12. Andrzejki 1 17 13. Mikołajki 1 15 14. Dzie ń Dziecka 1 11 15. Koło Przyjaciół Biblioteki 16 132 16. Imprezy słowno-muzyczne 3 105 17. Wystawy ksi ąŜ ek 55 18. Gazetki 35 19. Gło śne czytanie 8 35 Razem 170 1292

We wszystkich imprezach, które zorganizowały biblioteki wzi ęły udział 1292 osoby. Cz ęść imprez zorganizowano przy współpracy ze szkołami.

Zał ącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA OKRES OD 1.01. - 31.12.2006 ROKU.

Gminny O środek Kultury w Biskupcu jako placówka Z okazji tak popularnego świ ęta kobiet - 8 marca kulturalna był inicjatorem szeregu przedsi ęwzi ęć odbyła si ę w GOK-u Akademia, podczas której młodzie Ŝ kulturalnych imprez plenerowych maj ących na celu ze Szkoły Podstawowej z Biskupca przedstawiła monta Ŝ rozpowszechnianie oraz propagowanie zarówno lokalnej, słowno - muzyczny. To świ ęto zaszczycił zespół „Byle jak i narodowej kultury. Wyst ępy artystyczne to tak Ŝe Babki” z Ł ąkorza, których wyst ęp wszystkim si ę podobał. sposób na promowanie ukrytych talentów działaj ących na Na uroczysto ść przybyły mi ędzy innymi przewodnicz ące szczeblu lokalnym. GOK w Biskupcu now ą działalno ść niemal wszystkich Gminnych Kół Gospody ń Wiejskich, jak kulturalno - rozrywkow ą rozpocz ął w lutym 2006 roku. i panie piastuj ące urz ąd sołtysa oraz radne. Powodem opó źnienia działalno ści był kapitalny remont 9 marca odbyło si ę pierwsze zało Ŝycielskie spotkanie tej Ŝe placówki. Pierwsz ą imprez ą, która odbyła si ę w Klubu Seniora. Prezesem została Pani Halina Grzyb. Klub nowym obiekcie 4 lutego 2006 r. był „Bal samorz ądowy”, Seniora „Rado ść ”ma spotkania, co czwartek, od godz. na którym bawili si ę radni, sołtysi i pracownicy Urz ędu 17 00 do 20 00 . Gminy Biskupiec. Nast ępn ą imprez ą, która odbyła si ę na Nowo zainicjowan ą form ą działalno ści kulturalnej jest nowej scenie GOK-u był XXXI Bal Muzyków, który odbył kurs ta ńca towarzyskiego, który rozpocz ął si ę 18 marca si ę 24 lutego 2006 r. 2006 r. Zaj ęcia odbywaj ą si ę w pi ęciu grupach wiekowych Od 1 marca przy GOK Biskupiec działa świetlica. w ka Ŝdą sobot ę od godz. 10 - 16 00 . Dzieci maj ą mo Ŝliwo ść odrabiania prac domowych, a Liczne grona zainteresowanych przyst ąpiło do konkursu tak Ŝe sp ędzania czasu ze swoimi rówie śnikami. Świetlica ortograficznego, który odbył si ę 21 kwietnia, prezentuj ąc otwarta jest od poniedziałku do pi ątku w godz. od 15 00 - swoje umiej ętno ści z zakresu pisowni polskiej. 18 00 . Dziennik Urz ędowy - 6691 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Wydarzeniem historycznym było równie Ŝ spotkanie okresie letnim podczas niedzielnych koncertów młodzie Ŝy klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. prezentowali si ę na scenie biskupieckiego GOK-u, swój Narodów Zjednoczonej Europy z Bielic, z działaj ącym dorobek twórczy uwie ńczono XXXII Balem Muzyków, Kołem Zwi ązków Kombatantów i Wi ęź niów Politycznych w który odbył si ę 25 listopada 2006 roku. Biskupcu. Młodzie Ŝ była zainteresowana prze Ŝyciami z II 18 pa ździernika obchodzono w Gminnym O środku wojny światowej, a szczególna zainteresowanie wzbudziły Kultury Dzie ń Seniora, a 5 listopada 2006 roku w GOK-u albumy pami ątkowe, które prowadzi Pan Jan Jo ńczak. odbył si ę pokaz Korea ńskiej Sztuki Walki. Spotkanie to odbyło si ę 4 maja 2006 r. Z okazji Świ ęta Niepodległo ści przypadaj ącego na 11 20 maja odbył si ę piknik plenerowy w niedoko ńczonym listopada odbył si ę apel okoliczno ściowy. Obchody amfiteatrze. Sponsorem głównym tego pikniku była firma rozpocz ęto msz ą świ ętą w Ko ściele Parafialnym pw. św. „Bo-Ro”, która zaprosiła jako gwiazd ę Mariusza Jana Nepomucena. Po zako ńczeniu mszy świ ętej Pudzianowskiego, trzykrotnego Mistrza Świata „Strong wszyscy prowadzeni przez orkiestr ę d ętą ze Skarlina udali Man”. si ę pod obelisk, by zło Ŝyć symboliczne kwiaty. Wyst ęp 29 czerwca 2006 roku w GOK-u odbyła si ę pierwsza Klubu Seniora ,,Rado ść ”. prezentacja Klubu Seniora ,,Rado ść ” na sesji Rady 10 grudnia 2006 roku Gminny O środek Kultury Gminy. Nast ępnie 6 lipca Klub Seniora ,,Rado ść ” zorganizował piknik charytatywny dla Natalii wyje ŜdŜaj ą na piknik do Szwarcenowa, na którym Strzy Ŝewskiej, z którego dochód ju Ŝ zasilił konto wszyscy dobrze si ę bawili. nieuleczalnie chorej Natalii. Wyst ępy: dzieci z kółka Wielk ą imprez ą plenerow ą był Piknik pt. ,,III Świ ęto tanecznego ,, STYL”, pokaz Korea ńskiej Sztuki Walki, Gęsi”, które odbyło si ę 16 lipca 2006 roku. Cz ęść wyst ęp Laury i Oliwii Ka źmierczyk, które zagrały na flecie i artystyczn ą festynu zdominowała Agnieszka Perepeczko, skrzypcach, wyst ęp Mateusza Chmielewskiego - koncert drugim artyst ą był Zbigniew Wodecki. Nutk ę folkloru gry na tr ąbce. zgromadzonej publiczno ści zadedykowały zespoły z Spor ą frajd ę z okazji Andrzejek miał Klub Seniora litewskiego ,,Kybartai” i barwna egzotyczna grupa ,,Rado ść ” i dzieci ze świetlicy środowiskowej. Wieczór meksyka ńska ,,Alianza”. Andrzejkowy tradycyjnie odbył si ę z wró Ŝbami i 22 lipca 2006 roku w Gminny O środku Kultury odbyło dodatkowymi zabawami, w których uczestniczyło liczne si ę pierwsze spotkanie kolekcjonerów ,,Skarby z lamusa”, grono zainteresowanych. na które przybyło 13 wystawców. Zainteresowani mogli 1 grudnia 2006 roku został zorganizowany wyjazd obejrze ć, wymieni ć lub sprzeda ć starocie, oryginalne Klubu Seniora ,,Rado ść ” na IV Brodnicki Festiwal przedmioty, znaczki, monety, pocztówki, stare dokumenty ,,Katarzynki”, który odbył si ę w Brodnickim Domu Kultury. itp. 30 grudnia 2006 roku odbyła si ę uroczysta sesja Uroczy ście obchodzono tak Ŝe 15 sierpnia ,,Dzie ń ko ńcz ąca prac ę Rady Gminy. Radni, kierownicy jednostek Zwyci ęstwa”, gdzie go ść mi honorowymi byli członkowie podległych wójtowi, a tak Ŝe członkowie Klubu Seniora Zwi ązku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych ,,Rado ść ” szampanem uczcili świe Ŝo uchwalony bud Ŝet Wi ęź niów Politycznych. na rok 2007. Wszystkie relacje z wydarze ń kulturalno - Niemałym wydarzeniem maj ącym na celu uwie ńczenie sportowych w tym m.in. masowych letnich imprez trudu pracy na roli oraz swego rodzaju podzi ękowanie za plenerowych s ą do wgl ądu w kronice prowadzonej przez zebrane plony to z pewno ści ą Do Ŝynki Gminne, które Kierownika GOK. odbyły si ę 10 wrze śnia w amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury. Komisja wybrała najpi ękniejszy wieniec Działalno ść kulturalna GOK-u nie opiera si ę tylko na do Ŝynkowy - wygrało sołectwo Fitowo. Zostały równie Ŝ organizowaniu ró Ŝnego rodzaju imprez czy akademii wr ęczone puchary dla najlepszych rolników gminy okoliczno ściowych. W GOK prowadzone s ą imprezy stałe Biskupiec. Dodatkow ą atrakcj ą był wyst ęp zawodowych takie jak: kapel: ,,Natasha”, ,,Avanti”, ,,Buenos Amigos”. Na scenie - Świetlica środowiskowa (od poniedziałku do pi ątku), zaprezentowały si ę równie Ŝ takie zespoły jak: Klub - Aerobik (poniedziałek, środa), Seniora ,,Rado ść ”, ,,Byle Babki” z Ł ąkorza, zespół ,,AHA”, - Korea ńska Sztuka Walki (wtorek, pi ątek), orkiestra d ęta z Zespołu Szkół Budowlanych, Zespół Par - Zwi ązek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Tanecznych ,,STYL”. Byłych Wi ęź niów Politycznych (czwartek), 1 wrze śnia 2006 roku świetlica terapeutyczna - Klub Seniora ,,Rado ść ” (czwartek), działaj ąca przy Gminnym O środku Kultury otrzymała od - Kurs Ta ńca Towarzyskiego ,,Styl” (sobota), pa ństwa 7 ty ś. zł dotacji na poszerzenie oferty - Klub Kolekcjonerów ,,Skarby z Lamusa” (ka Ŝda edukacyjnej: zakup ksi ąŜ ek, sprz ętu sportowego i nagród. ostatnia sobota miesi ąca), 10 pa ździernika 2006 roku w GOK zawi ązała si ę - Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób Sekcja Korea ńskiej Sztuki Walki Tang Soo Do, któr ą uzale Ŝnionych i ich rodzin (pierwsza środa prowadzi Józef Drozdowski (III dan), który jest szefem miesi ąca), Stowarzyszenia Tang Soo Do i propagatorem tej sztuki - co drugi miesi ąc swoj ą siedzib ę ma Urz ąd Pracy z walki. Nowego Miasta Lubawskiego. W Gminnym O środku Kultury 13 pa ździernika 2006 roku obchodzono Dzie ń Edukacji Narodowej, gdzie W razie potrzeb GOK udost ępnia pomieszczenia, do wyst ąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Biskupcu. zada ń, spotka ń, czy imprez poza programowych. 15 pa ździernika 2006 roku odbył si ę Jesienny Piknik Godziny otwarcia GOK-u przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: Muzyczny. Zbierano fundusze na paczki dla najbardziej od poniedziałku do pi ątku od godz. 12 00 -19 00 , natomiast potrzebuj ących dzieci (zebrano 3.200 zł) Zagrały zespoły: od godz. 8 00 - 19 00 , sobota i niedziela w ramach potrzeb ,,Standard” , ,,AHA”, ,,Danczes”, ,,Gemini”, ,,Pasat”. kulturalnych. Podsumowanie sezonu muzycznego (18 pa ździernika) z udziałem miejscowych formacji muzycznych, które to w

Dziennik Urz ędowy - 6692 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Zał ącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za rok 2006

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu za okres 01-01-2006 do 31-12-2006

Przychody w złotych Plan Wykonanie § 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 1 848 926 1 756 898,23 § 083 Wpływy z usług 202 151 160 179,85 § 092 pozostałe odsetki 31,63 § 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 257,91 razem 2 051 077 1 918 367,62

§ 075 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 1. Dochody z najmu i dzier Ŝawy czynsz mieszkaniowy 165 033,00 centralne ogrzewanie 138 177,67 woda 24 527,92 opłata stała 5 903,27 neutralizacja ścieków 39 432,60 wywóz śmieci 41 672,90 budynki gospodarcze 15 042,83 antena zbiorcza 2 540,00 razem 432 330,19 2. Usługi komunalne

zu Ŝycie wody 488 117,64 opłata stała 52 490,06 neutralizacja ścieków 323 754,48 wywóz fekalii 3 133,52 wywóz śmieci 198 685,07 usługi transportowe 107 889,97 usługi pogrzebowe 23 486,20 usługi zlecone 123 557,76 pozostałe przychody 3 453,34 razem 1 324 568,04

§ 083 Wpływy z usług sprzeda Ŝ gazu 156 123,88 sprzeda Ŝ towarów 3 137,08 instalacja kuchni gazowych 918,89 razem 160 179,85

§ 092 pozostałe odsetki 31,63 § 097 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 257,91

Wydatki Plan Wykonanie § 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 654 999 654 650,55 § 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 252 54 156,64 § 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 116 800 116 576,38 § 412 Składki na Fundusz Pracy 17 000 16 927,68 § 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 801 1 800,40 § 421 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 497 900 497 752,89 § 426 Zakup energii 200 000 198 000,75 § 427 Zakup usług remontowych 49 500 45 532,67 § 430 Zakup usług pozostałych 62 500 58 733,00 § 435 Zakup usług dost ępu do sieci internet 1 000 542,80 § 441 Podró Ŝe słu Ŝbowe 19 500 19 191,82 § 443 Ró Ŝne opłaty i składki 47 700 40 417,08 § 444 Odpisy na fundusz świadcze ń socjalnych 18 587 18 342,00 § 448 Podatek od nieruchomo ści 148 007 148 007,00 § 450 Pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów j.s.t. 3 800 3 800,00 § 453 Podatek od towarów i usług VAT 16 000 13 353,73 § 458 Pozostałe odsetki 1 731 1 648,42 § 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 1 000 556,43 § 461 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 800 § 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomo ści 200 40,00 § 608 Zakupy inwestycyjne 137 000 127 045,00 razem 2 051 077 2 017 075,24

§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 654 650,55 § 401 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,40 § 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 156,64 § 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 116 576,38 § 412 Składki na Fundusz Pracy 16 927,68

§ 421 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 497 752,89 Dziennik Urz ędowy - 6693 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723 rozchód gazu 124 532,88 rozchód materiałów 222 301,73 zakup paliwa 122 877,63 zakup środków czysto ści 2 194,97 zakup druków i mat. biurowych 4 096,82 zakup gazu na potrzeby zakładu 4 844,15 wyposa Ŝenie nie b ędące śr.trw 10 603,65 zakup karmy 1 608,01 zakup kawy i herbaty 1 460,74 Zakup środków ochrony ro ślin 549,03 Oprogramowanie 2 683,28

Zakup gazu 138 368,62 Zakup materiałów 89 549,44 Zakup w ęgla 159 308,83 § 426 Zakup energii 198 000,75 energia ADM 6 805,49 energia co 1 461,40 energia hydrofornie 71 416,24 energia wysypisko śmieci 1 288,41 energia oczyszczalnia 107 396,25 energia cmentarze 806,75 energia ZGKiM 8 826,21 § 427 Zakup usług remontowych 45 532,67 naprawy hydrofornie 8 711,15 naprawa pojazdów 11 322,82 naprawa urz ądze ń oczyszczalni ścieków i przepompowni 10 950,25 naprawa pieców co 5 988,54 kasy fiskalne 90,00 Inne 8 469,91 § 430 Zakup usług pozostałych 58 733,00 opłaty za usługi pocztowe 1 926,36 Opłaty telefoniczne 21 556,65 usługi kominiarskie 1 360,00 usługi transportowe 11 348,22 Koszty i prowizje bankowe 4 079,62 usługi BHP 5 490,00 opłaty skarbowe 31,00 usługi weterynaryjne 2 496,84 Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 1 329,31 Administrowanie zasobami komputerowymi 3 960,00 Operat wodnoprawny 5 000,00 Zakup usług zdrowotnych 155 § 435 Zakup usług dost ępu do sieci internet 103,87 § 441 Podró Ŝe słu Ŝbowe 19 191,82 Ryczałt wodoci ągi 4015,96 ryczałt oczyszczalnia 4672,42 ryczałt ADM 1871,31 Ryczałty razem 10559,69

Delegacje śmieci 2475,52 Delegacje wodoci ągi 5425,18 delegacje oczyszczalnia 731,43 Delegacje razem 8632,13 § 443 Ró Ŝne opłaty i składki 40 417,08 ubezpieczenie budynków, pojazdów 6 637,00 opłaty za ochron ę środowiska 24 311,95 opłaty za analiz ę i badanie wody 4 980,81 opłaty radiolokacyjne 2 316,67 opłata za dozór urz ądze ń hydroforni 1 552,00 opłaty ZDP 414,00 Analiza pyłu kotłowego 204,65 § 444 Odpisy na fundusz świadcze ń socjalnych 18 342,00 § 448 Podatek od nieruchomo ści 148 007,00 § 450 Pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów j.s.t. 3 800,00 § 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 13 353,73 § 458 Pozostałe odsetki 1 648,42 § 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 556,43 § 461 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego § 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomo ści 40,00 § 608 Zakupy inwestycyjne 127 045,00

Dziennik Urz ędowy - 6694 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723

Liczba zatrudnionych w Zakładzie gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W roku 2006

m-ce administracja fizyczni interwencyjni Razem I 5 15 5 25 II 5 15 5 25 III 5 15 5 25 IV 5 15 4 24 V 5 15 1 21 VI 5 16 3 24 VII 5 15 3 23 VIII 5 16 2 23 IX 5 15 3 23 X 5 15 3 23 XI 5 15 4 24 XII 5 15 4 24 284 Średnia 23,67

Zał ącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 rok

INFORMACJA O ZOBOWI ĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE PO śYCZEK, KREDYTÓW ZA 2006 ROK

Wysoko ść kredytu/po Ŝyczki Kredyty/po Ŝyczki spłacone Zadłu Ŝenie Nazwa kredytu Rok otrzymania zadłu Ŝenie gminy na 31.12.2006 r. lub umorzone na koniec L.p. gminy na dzie ń po Ŝyczki kredytu/po Ŝyczki okresu sprawozdawczego Przyznane Otrzymane 31.12.2005 r. 31.12.2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 I Po Ŝyczki 3 121 610,67 3 121 610,67 2 095 295,07 2 063 626,00 Olsztyn 1. 2002 700 000,00 700 000,00 280 000,00 700 000,00 WFO ŚiGW Olsztyn 2. 2003-2004 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 1 000 000,00 WFO ŚiGW Olsztyn 3. 2004-2005 373 874,00 373 874,00 326 014,00 95 720,00 WFO ŚiGW Olsztyn 4. 2005 368 006,90 368 006,90 212 009,90 0,00 WFO ŚiGW Olsztyn 5. 2005 429 729,77 429 729,77 427 271,17 17 906,00 WFO ŚiGW Olsztyn 6. 2005 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 WFO ŚiGW II Kredyty 7 319 437,31 7 319 437,31 3 027 825,49 2 733 765,11 1. BO Ś Olsztyn 2003 980 070,00 980 070,00 685 359,00 522 569,00 2. BO Ś Olsztyn 2003 1 166 358,00 1 166 358,00 815 081,00 622 979,00 3. BO Ś Olsztyn 2004 1 345 028,26 1 345 028,26 896 064,34 897 927,96 4. BO Ś Olsztyn 2005 167 091,86 167 091,86 167 091,86 55 707,86 5. PKO BP Iława 2005 464 229,29 464 229,29 464 229,29 154 581,29 6. BO Ś Olsztyn 2006 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 7. BO Ś Olsztyn 2006 1 384 049,00 1 384 049,00 0,00 0,00 8. BO Ś Olsztyn 2006 832 610,90 832 610,90 0,00 0,00 9. BO Ś Olsztyn 2006 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 III Prefinansowanie 4 775 990,21 4 775 990,21 1 127 856,93 4 290 509,99 1. BGK Olsztyn 2005 1 627 474,06 1 627 474,06 319 397,26 1 529 391,15 2. BGK Olsztyn 2005 2 291 880,58 2 291 880,58 326 463,89 2 158 143,37 3. BGK Olsztyn 2005 856 635,57 856 635,57 481 995,78 602 975,47 Razem 15 217 038,19 15 217 038,19 6 250 977,49 9 087 901,10

Zadłu Ŝenie Nadwy Ŝka/niedobór Nadwy Ŝka/niedobór L.p. Harmonogram spłaty kredytu/po Ŝyczki gminy na dzie ń wg spr. Rb27s i wg spr. Rb-49 na 31.12.2006 r. Rb28s za 2006 r. 31.12.2006 r. 2007 2008 2009 2010 2011 1 8 9 10 11 12 13 14 15 I 487 972,00 240 536,00 240 536,00 88 940,67 0,00 1 057 984,67 1. 2. 3. 278 154,00 278 154,00 4. 92 154,00 122 872,00 122 872,00 30 108,90 368 006,90 5. 117 664,00 117 664,00 117 664,00 58 831,77 411 823,77 6. II 2 916 044,20 1 086 656,00 374 820,00 208 152,00 0,00 4 585 672,20 1. 227 858,00 229 643,00 457 501,00 Dziennik Urz ędowy - 6695 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1723 i 1724

2. 271 702,00 271 677,00 543 379,00 3. 447 100,30 447 100,30 4. 55 692,00 55 692,00 111 384,00 5. 154 824,00 154 824,00 309 648,00 6. 0,00 7. 1 384 049,00 1 384 049,00 8. 208 154,90 208 152,00 208 152,00 208 152,00 832 610,90 9. 166 664,00 166 668,00 166 668,00 500 000,00 III 485 480,22 0,00 0,00 0,00 0,00 485 480,22 1. 98 082,91 98 082,91 2. 133 737,21 133 737,21 3. 253 660,10 253 660,10 Razem 3 889 496,42 1 327 192,00 615 356,00 297 092,67 0,00 6 129 137,09 114 760,50 114 760,50

Zał ącznik Nr 10 sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2006 rok

w tym: JEDNOSTKI BUD śETOWE REALIZUJ ĄCE Wydatki za 2006 L.p. DOCHODY WŁASNE rok wydatki na zakup wydatki na zwi ązane z Ŝywno ści rachunkiem bankowym Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w 1. 60 570,02 60 409,42 160,60 Biskupcu 2. Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie 19 060,51 19 036,51 24,00 3. Szkoła Podstawowa w Krotoszynach 16 217,74 16 166,29 51,45 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ł ąkorzu 18 725,72 18 665,16 60,56 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w 5. 30 394,61 30 269,57 125,04 Lipinkach 6. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem 21 303,87 21 221,02 82,85 Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej 7. 80 037,72 79 810,50 227,22 Europy w Bielicach RAZEM 246 310,19 245 578,47 731,72

1724 UCHWAŁA Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu miasta i gminy Młynary za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy § 2. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary niezwłocznie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. Nr ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w trybie 142, poz. 1591 z 20001 r. z pó źniejszymi zmianami) oraz przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego. art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i pó źniejszymi zmianami) Rada Miejska w Młynarach podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym uchwala, co nast ępuje: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

§ 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Przewodnicz ący Rady Miejskiej gminy za rok 2006, stanowi ące zał ącznik do niniejszej Mariusz Perlejewski uchwały.

Dziennik Urz ędowy - 6696 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2006 ROKU.

Dochody Wydatki dział rozdz. par. wyszczególnienie Wykonanie Plan wykonanie Plan kwota zł, % kwota zł, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O10 r-m Rolnictwo i łowiectwo 24 501 21 176,21 86,43 73 801 61 452,91 83,27 infrastruktura wodoci ągowa i O1010 r-m sanitarna wsi 7860 5 606 71,32 43 000 36 626,10 85,18 otrzymane spadki, zapisy i O960 darowizny 7860 3 336 42,44 w postaci pieni ęŜ nej O970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 2 270 0,00 kary i odszkodowania wypłacane 4590 na rzecz 3 000 2976,90 99,2 osób fizycznych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 40 000 33 649,20 84,12 bud Ŝetowych

O1030 r-m izby rolnicze 11 000 7 678,93 69,81 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wys. 2 % 11 000 7 678,93 69,81 O1095 r-m pozostała działalno ść 16 641 15 570,21 93,57 19 801 17147,88 86,6 O690 wpływy z ró Ŝnych opłat 140 100 71,43 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na 16 501 15 470,21 93,75 zadania zlecone gminie ustawami 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 955 484,6 50,7 4300 zakup usług pozostałych 2 669 1496,41 56,1 4430 ró Ŝne opłaty i składki 16 177 15166,87 93,8 O20 r-m Le śnictwo 4 700 2 789,37 59,35 4 500 4500 100,0 O2001 r-m gospodarka le śna 4 700 2 789,37 59,35 4 500 4500 100,0 dochody z najmu i dzier Ŝawy O750 składników 4 700 2 789,37 59,35 maj ątkowych 4300 zakup usług pozostałych 4 500 4500 100,0 600 r-m Transport i ł ączno ść 124000 119 269,68 96,19 60016 r-m drogi publiczne gminne 124 000 119 269,68 96,19 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 000 14 774,00 86,91 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 000 11403,88 95,03 4300 zakup usług pozostałych 95 000 93 091,80 97,99 700 r-m Gospodarka mieszkaniowa 413 300 543 111,85 131,41 393 975 353 285,17 89,67 70004 r-m ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki 292 025 275 743,12 94,42 mieszkaniowej i komunalnej 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 000 20961,00 87,34 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 199 500 196 506,01 98,50 4260 zakup energii 25 000 19 278,61 77,11 4300 zakup usług pozostałych 42 675 38 665,69 90,61 4530 podatek VAT 350 331,81 94,80 kary i odszkodowania wypłacane 4600 na rzecz 500 0 0,00 osób prawnych i innych jednostek organiz. gospodarka gruntami i 70005 r-m nieruchomo ściami 411 300 542 978,11 132,02 101 950 77 542,05 76,06 4300 zakup usług pozostałych 36 000 32 910,61 91,42 4530 podatek VAT 41 050 36 128,04 88,01 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 bud Ŝetowych 24 900 8 503,40 34,15 wpływy z opłat za zarz ąd, O470 uŜytkowanie 18 000 66 965,17 372,03 i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści O690 wpływy z ró Ŝnych opłat 7 000 5 760,00 82,29 dochody z najmu i dzier Ŝawy O750 składników 200 000 240 534,24 120,27 maj ątkowych gminy wpływy z tytułu przekształcenia O760 prawa 0 3 194,30 0,00 uŜytkowania wieczystego w prawo własno ści O840 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów 370 0,00 wpływy ze sprzeda Ŝy składników O870 maj ątk. 178 800 184 795,35 103,35 pozostałe odsetki (nal. rozł. na O920 raty) 7 500 4 214,63 56,20 O970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 37 144,17 0,00 70095 r-m pozostała działalno ść 2 000 133,74 6,69 O690 wpływy z ró Ŝnych opłat 2 000 124,14 6,21 O920 pozostałe odsetki 0 9,6 0,00 750 r-m Administracja publiczna 72 370 73 523,90 101,59 1 358 700 1 334 860,22 98,25 75011 r-m urz ędy wojewódzkie 57 720 57 720 100,00 57 720 57 719,91 100,0 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na 57 720 57 720 100,00 Dziennik Urz ędowy - 6697 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

zadania zlecone gminie ustawami 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 43 221 43 221,00 100 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 926 2 926,38 100 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 8 766 8 766,00 100 4120 składki na fundusz pracy 1 253 1 252,53 100 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 790 790,00 100 4440 odpisy na ZF ŚS 764 764,00 100 75022 r-m rady gmin 30 260 24 765,70 81,84 ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 18 760 15 881,92 84,66 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 500 2 508,41 71,67 4300 zakup usług pozostałych 4 000 3 706,98 92,67 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 000 1 202,80 60,14 4430 ró Ŝne opłaty i składki 2 000 1 465,59 73,28 75023 r-m urz ędy gmin 14 650 15 803,90 107,88 1 270 720 1 252 374,61 98,56 O410 wpływy z opłaty skarbowej 4 000 3 893,55 97,34 wpływy z opłaty administracyjnej O450 za 10 000 10 348,00 103,48 czynno ści urz ędowe O830 wpływy z usług 150 40 26,67 otrzymane spadki, zapisy i O960 darowizny 0 760,35 0,00 w postaci pieni ęŜ nej dochody j.s.t. zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń 500 762,00 152,40 z zakresu administracji rz ądowej wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagr. 820 259,67 31,7 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 781 288 774 393,78 99,12 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 712 54 657,23 99,90 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 144 480 141 012,29 97,60 4120 składki na fundusz pracy 21 020 21 017,32 99,99 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 500 3 500,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 78 900 75 576,67 95,79 4260 zakup energii 5 100 4 635,22 90,89 4300 zakup usług pozostałych 124 600 124 061,90 99,57 zakup usług dost ępu do sieci 4350 Internet 1 500 1 420,08 94,67 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 500 4 124,04 74,98 4430 ró Ŝne opłaty i składki 2 000 1 037,83 51,89 4440 odpisy na ZF ŚS 15 000 15 000,00 100,0 4530 podatek VAT 100 5,41 5,41 4580 pozostałe odsetki 100 61,75 61,75 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek 32 100 31 611,42 98,48 bud Ŝetowych Urz ędy naczelnych organów 751 r-m władzy 20 049 19 914 99,33 20 049 19 913,74 99 pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa ... urz ędy nacz. org. wł. P .kontr. i 75101 r-m ochr. prawa 708 708 100,00 708 707,74 100 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na 708 708 100,00 zadania zlecone gminie ustawami składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 101 101,24 100 4120 składki na fundusz pracy 15 14,5 96,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 592 592 100 75109 r-m wybory do rad gmin 19 341 19 206 99,30 19 341 19206,00 99,3 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na 19 341 19 206 99,30 zadania zlecone gminie ustawami ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 9 960 9825 98,6 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 520 520,25 100 4120 składki na fundusz pracy 75 74,53 99,4 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 692 5692,38 100 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 594 1593,91 100 4300 zakup usług pozostałych 1 326 1325,50 100 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 174 174,43 100 754 r-m Bezpiecze ństwo publiczne 300 0 0,00 94 800 82 596,30 87,13 i ochrona przeciwpo Ŝarowa 75404 r-m komendy wojewódzkie policji 3 000 3000 0,00 wpłaty jednostek na fundusz 3000 celowy 3 000 3000 0,00 75412 r-m ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 90 800 79 565,40 87,63 ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 27 200 23 483,93 86,34 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 586,00 71,72 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 28 800 24 851,92 86,29 4260 zakup energii 6 000 5 289,53 88,16 Dziennik Urz ędowy - 6698 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

4300 zakup usług pozostałych 15 200 14 339,02 94,34 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 600 3 600,00 100,0 4430 ró Ŝne opłaty i składki 5 000 4 415,00 88,30 75414 r-m obrona cywilna 300 0 0,00 1 000 30,90 0 dotacja celowa otrzymana z 2010 bud Ŝetu pa ństwa 300 0 0,00 na zadania zlecone gminie ustawami 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 300 30,90 0 4300 zakup usług pozostałych 700 Dochody od osób prawnych , osób 756 r-m fiz. 3 255 635 3 110 278,10 95,54 19 500 16 559,10 84,92 i od innych jed. niepos. osobow ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem wpływy z podatku dochod. od osób 75601 r-m fiz. 3 100 4 464 144,00 pod. od dział. gosp. o.f. opł. w f. k. O350 pod. 3 000 4 464 148,80 odsetki od nieterm. wpłat podatków O910 i opłat 100 0 0,00 wpływy z podatku rolnego , 75615 r-m podatku le śnego 1 567 200 1 483 280,76 94,65 oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych O310 podatek od nieruchomo ści 1 369 000 1 271 926,65 92,91 O320 podatek rolny 80 000 42 025,00 52,53 O330 podatek le śny 94 000 97 768,23 104,01 podatek od środków O340 transportowych 3 200 2 040,00 63,75 O490 wpływy z innych opłat lokalnych 1 000 0,00 0,00 O690 wpływy z ró Ŝnych opłat 0 44,00 0,00 odsetki od nieterm. wpłat podatków O910 i opłat 20 000 69 476,88 347,38 wpływy z podatku rolnego , 75616 r-m podatku le śnego 732 600 605 103,30 82,60 podatku od czynno ści cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych O310 podatek od nieruchomo ści 180 000 213 709,40 118,73 O320 podatek rolny 436 000 291 118,78 66,77 O330 podatek le śny 6 500 8 156,46 125,48 podatek od środków O340 transportowych 20 000 18 719,14 93,60 O360 podatek od spadków i darowizn 7 000 1 269,36 18,13 O370 podatek od posiadania psów 1 600 1 475,00 92,19 O430 wpływy z opłaty targowej 16 000 16 638,00 103,99 O490 wpływy z innych opłat lokalnych 500 695,90 139,18 podatek od czynno ści O500 cywilnoprawnych 35000 36 009,73 102,88 O690 wpływy z ró Ŝnych opłat 0 833,77 0,00 odsetki od nieterm. wpłat pod.i O910 opłat 30000 16 477,76 54,93 wpływy z innych opłat 75618 r-m stanowi ących 500 0 0,00 dochody j.s.t. na podstawie ustaw O410 wpływy z opłaty skarbowej 500 0 0,00 75619 r-m wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 20 000 38205,4 191,03 O460 opłata eksploatacyjna 20 000 38205,4 191,03 udziały gmin w pod. stan. dochód 75621 r-m pa ń. 932 235 979 225 105,04 podatek dochodowy od os. OO10 fizycznych 912 235 944 054 103,49 podatek dochodowy od osób OO20 prawn. 20 000 35 171 175,85 pobór podatków, opłat i nie podat. 75647 r-m nale Ŝno ści 19 500 16 559,10 84,92 wynagrodzenia agencyjno- 4110 prowizyjne 17 000 15 238,10 89,64 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 200,00 60,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 121,00 24,20 757 r-m Obsługa długu publicznego 25 000 24 400 97,60 obsługa papierów warto ść ., 75702 r-m kredytów i po Ŝyczek 25 000 24 400 97,60 jednostek samorz ądu terytorialnego odsetki od kraj. po Ŝyczek i 8070 kredytów 25 000 24 400 97,60 758 r-m Ró Ŝne rozliczenia 4 085 090 4 088 947,84 100,09 cz ęść o światowa subwencji 75801 r-m ogólnej dla j.s.t. 3 175 567 3 175 567 100,00 Dziennik Urz ędowy - 6699 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

subwencja ogólna z bud Ŝetu 2920 pa ństwa 3 175 567 3 175 567 100,00 uzupełnienie subwencji ogólnej dla 75802 r-m jst 11 675 11 675 100,00 2750 środki na uzupełnienie dochodów 11 675 11 675 100,00 cz ęść wyrównawcza subwencji 75807 r-m ogólnej dla gm. 826 545 826 545 100,00 subwencja ogólna z bud Ŝetu 2920 państwa 826 545 826 545 100,00 cz ęść równowa Ŝą ca subwencji 75831 r-m ogólnej 69 803 69 803 100,00 subwencja ogólna z bud Ŝetu 2920 pa ństwa 69 803 69 803 100,00 75814 r-m ró Ŝne rozliczenia 1 500 5357,84 357,19 pozostałe odsetki O920 (od śr. na rach. bank.) 1 500 5357,84 357,19 801 r-m Oświata i wychowanie 84 468 78 508,30 92,94 4 169 853 4 095 587,48 98,22 80101 r-m szkoły podstawowe 15 190 11 913,20 78,43 2 501 147 2 491 558,28 99,62 O970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 8 900 10009,20 112,46 dotacja celowa na zadania własne 2030 gminy 6 290 1 904 30,27 wydatki osobowe niezal. do 3020 wynagrodze ń 102 010 101 162,10 99,17 3250 stypendia ró Ŝne 500 500,00 100,0 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 263 995 1 259 528,99 99,65 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 600 96 560,63 99,96 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 280 700 279 491,02 99,57 4120 skłładki na fundusz pracy 40 000 39 365,68 98,41 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 990 12 990,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 333 500 332 452,74 99,69 zakup pomocy nauk. dydakt. i 4240 ksi ąŜ ek 17 060 16 975,77 99,51 4260 zakup energii 22 700 22 681,59 99,92 4270 zakup usług remontowych 200 150 200 143,25 100,0 4300 zakup usług pozostałych 41 050 39 958,88 97,34 zakup usług dost ępu do sieci 4350 Internet 800 708,00 88,50 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 592 3 583,63 99,77 4430 ró Ŝne opłaty i składki 1 400 1 356,00 96,86 4440 odpisy na ZF ŚS 77 300 77 300,00 100,0 4580 pozostałe odsetki 6 800 6 800,00 100,0 oddziały przedszkolne przy 80103 r-m szkołach 97 870 96 568,81 98,67 podstawowych wydatki osobowe niezal. do 3020 wynagrodze ń 6 770 6 562,70 96,94 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 63 500 63 500,00 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700 5 285,37 92,73 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 13 500 12 950,18 95,93 4120 składki na fundusz pracy 1 900 1 795,58 94,50 zakup pomocy nauk. dydakt. i 4240 ksi ąŜ ek 1 800 1 774,98 98,61 4440 odpisy na z.f. ś.s. 4 700 4 700,00 100 80104 r-m przedszkola 49 000 52 575 107,30 426 603 390 693,17 91,58 O830 wpływy z usług 49 000 52 575 107,30 wydatki osobowe niezal. do 3020 wynagrodze ń 12 500 10 910,58 87,28 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 240 000 224 566,66 93,57 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000 17 189,15 85,95 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 52 000 44 340,37 85,27 4120 składki na fundusz pracy 6 900 6 006,08 87,04 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 179,00 17,90 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 29 300 29 204,66 99,67 4220 zakup środków Ŝywno ści 24 000 21 164,93 88,19 zakup pomocy nauk. dydakt. i 4240 ksi ąŜ ek 4 400 4 240,99 96,39 4260 zakup energii 5 000 4 433,95 88,68 4270 zakup usług remontowych 11 000 10 091,63 91,74 4300 zakup usług pozostałych 5 800 5 001,97 86,24 4350 zakup usług do sieci Internet 1 200 360,06 30,01 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 200 1 129,24 94,10 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 11 803 11 527,71 97,67 4580 pozostałe odsetki 500 346,19 69,24 80110 r-m Gimnazja 835 360 831 803,51 99,57 wydatki osobowe nie zal. do 3020 wynagrodze ń 46 971 46 505,05 99,01 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 532 361 531 213,37 99,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 900 40 893,54 99,98 4110 składki na ubezpieczenie 106 652 105 234,80 98,67 Dziennik Urz ędowy - 6700 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

społeczne 4120 składki na fundusz pracy 15 295 14 815,65 96,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700 2 700,20 100,0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 26 886 26 885,41 100,0 zakup pomocy nauk. dydakt. i 4240 ksi ąŜ ek 12 073 12 072,30 99,99 4300 zakup usług pozostałych 13 036 12 997,77 99,71 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 151 4 150,42 99,99 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 34 335 34 335,00 100,0 80113 r-m Dowo Ŝenie uczniów do szkół 0 3 953,10 0,00 253 834 242 646,51 95,59 O830 wpływy z usług 0 3 953,10 0,00 wydatki osobowe nie zal. do 3020 wynagrodze ń 400 368,2 92,05 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 64 000 61 808,24 96,58 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000 3 648,30 91,21 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 12 000 11 853,94 98,78 4120 składki na fundusz pracy 1 900 1 826,53 96,13 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 124 000 121 829,12 98,25 4300 zakup usług pozostałych 37 000 31 359,32 84,75 4430 ró Ŝne opłaty i składki 7 284 7 258,00 99,64 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 2 250 2 250,00 100,0 4530 podatek od towarów i usług VAT 1000 444,86 44,49 dokształcanie i doskonalenie 80146 r-m nauczycieli 16 231 13720,95 84,54 3250 stypendia ró Ŝne 16 231 13720,95 84,54 80195 r-m pozostała działalno ść 20 278 10067,00 38 808 28 596,25 73,7 dotacja celowa na zadania własne 2030 gminy 20 278 10067,00 4300 zakup usług pozostałych 20 278 10 067,00 49,6 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 18 530 18 529,25 100,0 851 r-m Ochrona zdrowia 60 000 65 423,36 109,04 70 000 58 871,63 84,10 85154 r-m przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 65 423,36 109,04 70 000 58 871,63 84,10 ró Ŝne wydatki na rzecz o. 3030 fizycznych 2 800 1843,20 65,83 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 050 3628,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 500 19177,60 93,55 4260 zakup energii 200 200,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 36 450 33035,35 90,63 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 987,48 98,75 O480 wpływy z opłat za zezwolenia na 60 000 65 423 109,04 sprzeda Ŝ alkoholu 852 r-m Pomoc społeczna 2 639 395 2 632 132 99,72 3 232 987 3 208 627,81 99,25 placówki opieku ńczo- 85201 r-m wychowawcze 5 000 5 000 100,00 44 660 44 136,40 98,83 dotacja celowa otrzymana z 2320 powiatu na 5 000 5 000 100,00 zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 25 200 25 199,20 100,0 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 4 580 4579,78 100,0 4120 składki na fundusz pracy 620 620 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1030 1030 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 450 8032,53 95,06 4260 zakup energii 1 000 994,22 99,42 4300 zakup usług pozostałych 2 820 2 782,38 98,67 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 138,29 69,15 4440 odpisy na z.f. ś.s. 760 760 100,0 85202 r-m domy pomocy społecznej 24 000 21 556,10 89,82 zakup usług przez jednostki 4330 samorz ądu 24 000 21 556,10 89,82 terytorialnego od innych jednostek j.s.t. świadczenia rodzinne , zaliczka 85212 r-m alimenta- 1 767 870 1 763 282,25 99,74 1 773 870 1 762 391,12 99,35 cyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa na zadania zlecone 2010 gminie 1 767 870 1 762 074,61 99,67 dochody j.s.t. zwi ązane z realizacj ą 2360 zada ń 0 1 207,64 0,00 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 3110 świadczenia społeczne 1 672 191 1 667 069,98 99,69 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 34 500 34 500,00 100,0 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 43 450 42 775,63 98,45 Dziennik Urz ędowy - 6701 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

4120 składki na fundusz pracy 830 830,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 500 4 500,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 16 879 11 195,51 66,33 4440 odpisy na zf śs 1 520 1 520,00 100 składki na ubezpieczenie 85213 r-m zdrowotne 19 750 19 411,56 98,29 19 750 19 411,56 98,29 opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe z bud Ŝ pa ń.za zad. 2010 zlecone 19 750 19 411,56 98,29 składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 19 750 19 411,56 98,29 zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 r-m składki 377 647 377 122,01 99,86 546 647 543 527,29 99,43 na ubezpieczenia społeczne dotacje celowe z bud Ŝ. pa ń. na 2010 zad. zlecone 232 500 231 975,01 99,77 dotacja celowa na zadania własne 2030 gminy 145 147 145 147,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 546 647 543 527,29 99,43 85215 r-m dodatki mieszkaniowe 146 962 145 781,14 99,20 3110 świadczenia społeczne 146 962 145 781,14 99,20 85219 r-m ośrodki pomocy społecznej 148 000 148 300 100,20 289 420 287 150,37 99,22 O870 wpływy ze sprzeda Ŝy składników 0 300,00 0,00 maj ątkowych dotacja celowa na zadania własne 2030 gminy 148 000 148 000 100,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 192 500 192 075,34 99,78 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 940 14 850,00 99,40 składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 35 840 35 282,57 98,44 4120 składki na fundusz pracy 5 060 4 995,36 98,72 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16 300 16 213,79 99,47 4260 zakup energii 1 600 1 578,93 98,68 4300 zakup usług pozostałych 14 800 14 004,39 94,62 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 050 835,49 79,57 4430 ró Ŝne opłaty i składki 3 530 3 514,50 99,56 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 3 800 3 800,00 100,0 85228 r-m usługi opieku ńcze i specjalistyczne 41 572 39 460 94,92 62 922 62 371,99 99,13 usługi opieku ńcze O830 wpływy z usług 3 500 1 388,40 39,67 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na 38 072 38 072 100,00 zadania bie Ŝą ce zlecone gminie ustawami wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 33 070 33 065,50 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 413 3 413,00 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9 022 8 962,21 99,34 4120 składki na fundusz pracy 897 896,33 99,93 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 14 514,95 96,77 4440 odpisy na zf śs 1 520 1 520,00 100,0 85278 r-m usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 141 956 141 956 141 956 141 956,00 100,0 2010 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na 141 956 141 956 zadania zlecone gminie ustawami 3110 świadczenia społeczne 141 956 141 956,00 100,0 85295 r-m pozostała działalno ść 137 600 137600 100,00 182 800 180 345,84 98,66 2030 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na 137 600 137600 100,00 zadania własne bie Ŝą ce gminy 3110 świadczenia społeczne 170 800 168 345,84 98,56 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 000 12 000 100,0 854 r-m Edukacyjna Opieka Wychowawcza 163 892 163892 100,00 238 385 238 297,08 99,96 85401 r-m świetlice szkolne 73 655 73 567,08 99,88 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 47 820 47 816,67 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900 3 900,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 13 460 13 431,25 99,79 4120 składki na fundusz pracy 1 875 1 862,45 99,33 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 320 315,63 98,63 4240 zakup pomocy naukowych , 2 330 2 291,08 98,33 dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4440 odpisy na zf śs 3 950 3 950 100 85415 r-m pomoc materialna dla uczniów 163 892 163892 100,00 164 730 164 730 100 dotacja celowa na zadania własne 2030 gminy 163 892 163892 100,00 3240 stypendia dla uczniów 164 730 164 730 100 900 r-m Gospodarka komunalna 5 000 4 991,52 99,83 469 650 313 243,37 66,70 i ochrona środowiska 90002 r-m gospodarka odpadami 5 000 4 991,52 99,83 11 400 11 151,36 97,82 O490 wpływy z innych opłat lokalnych 5 000 4 991,52 99,83 4300 zakup usług pozostałych 11 000 10 957,48 99,61 4530 podatek VAT 400 193,88 48,47 90003 r-m oczyszczanie miast i wsi 38 000 37 884,44 99,70 4300 zakup usług pozostałych 38 000 37 884,44 99,70 90004 r-m utrzymanie zieleni w miastach i 7750 7 428,50 95,85 Dziennik Urz ędowy - 6702 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

gminach 4300 zakup usług pozostałych 7 750 7 428,50 95,85 90015 r-m oświetlenie ulic, placów i dróg 50 500 46 522,35 92,12 4260 zakup energii 37 500 33 963,26 90,57 4300 zakup usług pozostałych 13 000 12 559,09 96,61 90017 r-m zakłady gospodarki komunalnej 340 000 191 873,26 56,43 dotacja celowa z bud Ŝetu na 6210 finansowanie 340 000 191 873,26 56,43 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych 90095 r-m pozostała działalno ść 22 000 18 383,46 83,56 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 6 504,78 65,05 4260 zakup energii 1000 891,43 89,14 4300 zakup usług pozostałych 11 000 10 987,25 99,88 921 r-m Kultura i ochrona dziedz. narodowego 357 500 356 740 99,79 domy i o środki kultury, świetlice i 92109 r-m kluby 289 100 289 100 100,0 2480 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 289 100 289 100 100,0 samorz ądowej instytucji kultury 92116 r-m Biblioteki 68 400 67 640 98,89 2480 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 62 750 62 750 100,0 samorz ądowej instytucji kultury wydatki inwestycyjne jednostek 6050 bud Ŝetowych 5 650 4890,00 86,55 926 r-m Kultura fizyczna i sport 43 500 43 478,65 99,95 zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 r-m sportu 43 500 43 478,65 99,95 dotacja celowa z bud Ŝetu na 2830 finansowanie 43 500 43 478,65 99,95 Lub dofinansowanie zada ń zleconych do do realizacji pozostałym jednostkom Nie zaliczanym do sektora fin. publicznych Ogółem : 10 828 700 10 804 688,67 99,78 10 696 200 10 331 683,14 96,59 Dochody ogółem (A + B ) 10 828 700 10 804 688,67 99,78 I. Podatki i opłaty razem, w tym: 3 183 435 3 007 260,98 94,47 O310 podatek od nieruchomo ści 1 549 000 1 485 636,05 95,91 O320 podatek rolny 516 000 333 143,78 64,56 O330 podatek le śny 100 500 105 924,69 105,40 O340 podatek od środków transportowych 23 200 20 759,14 89,48 O350 wpływy z karty podatkowej 3 000 4 464,00 148,80 podatek od czynno ści O500 cwilnoprawnych 35 000 36 009,73 102,88 O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 38205,40 191,03 O410 opłata skarbowa 4 500 3 893,55 86,52 podatek dochodowy od osób OO20 prawnych 20 000 35 170,64 175,85 podatek dochodowy od osób OO10 fizycznych 912 235 944 054,00 103,49 II. Dochody z maj ątku gminy r-m, w tym: 401 500 498 278,43 124,10 1. ze sprzeda Ŝy 178 800 184 795,35 103,35 2. z dzier Ŝawy 222 700 313 483,08 140,76 Wpłaty od jednostek organizacyjnych III. gminy 62 900 64 272,60 102,18 IV. Pozostałe dochody r-m , w tym : 176 350 253 083,27 143,51 dochody z tytułu wydawania zezwole ń 60 000 65 423,36 109,04 na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 3 824 185 3 822 895,28 99,97 V. Subwencje ogólne razem , w tym : 4 083 590 4 083 590,00 100,00 cz ęść o światowa 3 175 567 3 175 567,00 100,00 cz ęść wyrównawcza 826 545 826 545,00 100,00 cz ęść równowa Ŝą ca 69 803 69 803,00 100,00 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 11 675 11 675,00 100,00 VI. Ogółem dotacje, z tego : 2 920 925 2 898 203,39 99,22 Dotacje celowe na zadania własne 1. gminy 621 207 606 610,00 97,65 (par. 2030 - 6330) Dotacje celowe na zadania zlecone 2. gminom 2 294 718 2 286 593,39 99,65 (par. 2010 - 6310) Dotacje celowe na zadania 3. realizowane 5 000 5 000 100,00 w drodze umów i porozumie ń (par. 2310-2330 lub 6610-6630) B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI) 7 004 515 6 981 793,39 99,68 A. wydatki bie Ŝą ce, w tym : 10 253 550 10 061 155,86 98,12 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4 507 811 4 424 957,10 98,16 Dotacje 735 350 587 201,91 79,85 wydatki na obsług ę długu gminy 25 000 24 400,00 97,60 B. wydatki maj ątkowe, w tym : 442 650 270 527,28 61,12 Inwestycyjne 102 650 78 654,02 76,62 Wydatki ogółem (A + B) 10 696 200 10 331 683,14 96,59

Dziennik Urz ędowy - 6703 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

Bud Ŝet Miasta i Gminy Młynary na 2006 rok został prawnej - o kwot ę 9 799 złotych zwi ększono plan uchwalony 28 grudnia 2005 roku w wysoko ści: udziałów we wpływach z podatku dochodowego od Plan dochodów - 10 462 975 złotych, osób fizycznych , Plan wydatków - 10 330 475 złotych, Plan przychodów - 0 złotych, - Ró Ŝne rozliczenia - o kwot ę 100822 złote Plan rozchodów - 132 500 złotych. zmniejszono plan cz ęś ci o światowej subwencji ogólnej na 2006 rok, o kwot ę 11 675 zł, zwi ększono Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2006 roku po rezerw ę subwencji ogólnej - środki rezerwy zmianach wynosił 10 828 700 złotych i został wykonany w przeznaczone były na uzupełnienie dochodów wysoko ści 10804688,67 złotych, co stanowi 99,78 % gminy, planu. - Oświata i wychowanie - zwi ększono plan ogółem o Plan wydatków po zmianach wynosił kwot ę 113 498 złotych, w tym: o 8 900 złotych 10 696 200 złotych i został wykonany za zwi ększono plan w zwi ązku z wyegzekwowaniem od 2006 rok w wysoko ści 10 331 683,14 złotych, co stanowi byłego pracownika Szkoły Podstawowej w Błudowie 96,59 % planu. zas ądzonych nale Ŝno ści, o 1904 złotych zwi ększono plan w zwi ązku z otrzymaniem dotacji Plan rozchodów na 2006 rok wynosi 132500 zł, i został celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonany w wysoko ści 132500 zł, co stanowi wyprawki szkolnej obejmuj ącej zakup podr ęczników 100 % planu. szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół Spłata rat kredytu długoterminowego zaci ągni ętego w podstawowych, zwi ększono o kwot ę 20 078 zł, 2005 roku w wysokości 530000 złotych na pokrycie dotacj ę celow ą z przeznaczeniem na deficytu bud Ŝetowego. dofinansowanie pracodawcom kosztów Okres spłaty - lata 2005-2009. przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, otrzymano dotacj ę celow ą w kwocie Na koniec 2006 roku bud Ŝet po zmianach 4 386 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie przedstawiał si ę nast ępuj ąco: wprowadzenia od 1 wrze śnia 2006 r. nauczania Plan dochodów - 10 828 700 złotych, języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły Plan wydatków - 10 696 200 złotych, podstawowej, otrzymano dotacj ę celow ą w kwocie Nadwy Ŝka bud Ŝetowa - 132 500 złotych, 78 030 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Rozchody - 132 500 złotych. świadcze ń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze Na koniec 2006 roku bud Ŝet został wykonany w socjalnym, otrzymano dotacj ę celow ą w kwocie wysoko ści : 200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac Dochody wykonane - 10 804 688,67 złotych, komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych Wydatki wykonane - 10 331 683,14 złotych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o Nadwy Ŝka bud Ŝetowa - 473 005,53 złotych, wy Ŝszy stopie ń awansu zawodowego, Rozchody - 132500 złotych. - Pomoc społeczna - zwi ększono plan ogółem o kwot ę I. DOCHODY. 209 895 złotych, z czego: o kwot ę 66 647 złotych zwi ększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem W 2006 roku nast ąpiło zwi ększenie planu dochodów i na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wydatków o kwot ę 365 725 złotych. cz ęś ci gwarantowanej, w kwocie 5 000 złotych Zwi ększenie planu dochodów bud Ŝetowych o kwot ę otrzymano dotacj ę celow ą na podstawie 365 725 złotych do kwoty 10 828 700 złotych nast ąpiło w Porozumienia zawartego pomi ędzy Zarz ądem nast ępuj ących działach: Powiatu Elbl ąskiego i Gmin ą na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzie Ŝy z - Rolnictwo i łowiectwo - otrzymano dotacj ę celow ą w rodzin dysfunkcyjnych o zasi ęgu ponadgminnym w kwocie 16501 zł, z przeznaczeniem na zwrot Młynarach, o kwot ę 137130 złotych zmniejszono podatku akcyzowego zawartego w cennie oleju plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłat ę nap ędowego, świadcze ń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, ubezpieczenia społecznego, o 1072 złotych kontroli i ochrony prawa - zwi ększono plan dotacji zwi ększono dotacj ę na usługi opieku ńcze i ogółem o 19 317 zł, w tym: specjalistyczne usługi opieku ńcze, zwi ększono o - zmniejszono plan dotacji celowej o kwot ę 24 złote - z kwot ę 9 000 złotych dotacj ę celow ą z przeznaczeniem na prowadzenie stałego spisu przeznaczeniem na wypłat ę comiesi ęcznego wyborców, dodatku do wynagrodzenia w wysoko ści 250 zł, - otrzymano dotacj ę celow ą w kwocie 11 431 złotych z pracownikom socjalnym, o kwot ę 108 600 złotych przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zwi ększono dotacj ę celow ą z przeznaczeniem na przygotowania i przeprowadzenia wyborów dofinansowanie realizacji programu wieloletniego samorz ądowych zarz ądzonych na dzie ń 12 listopada „Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania”, 2006 roku, zwi ększono o kwot ę 4 750 złotych dotacj ę celow ą z - zwi ększono o kwot ę 7910 zł, dotacj ę celow ą z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące przygotowania i przeprowadzenia ponownego świadczenia społeczne , otrzymano dotacj ę celow ą głosowania wyborów samorz ądowych 2006 r., w kwocie 10 000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez o środki pomocy - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od społecznej zada ń w zakresie wydatków bie Ŝą cych innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści wynikaj ących z Rz ądowego programu pomocy dla Dziennik Urz ędowy - 6704 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków - Szkoła Podstawowa w Błudowie - w kwocie suszy, otrzymano dotacj ę celow ą w kwocie 10 093,91 zł, z tego 10 009,20 złotych naleŜno ści 141 956 zł, z przeznaczeniem na pomoc pieni ęŜ ną dla wyegzekwowane od byłego pracownika szkoły, rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały - Miejsko-Gminny O środek Pomocy Społecznej w dotkni ęte susz ą w 2006 r., Młynarach - w kwocie 300 zł, - sprzeda Ŝ samochodu słu Ŝbowego, 1 388,40 zł, - za usługi - Eduka,cyjna opieka wychowawcza - otrzymano opieku ńcze. dotacj ę celow ą w wysoko ści 85862 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania 4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysoko ści edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze 253 083,27 złotych, co stanowi 143,51 % planu, w socjalnym, obejmuj ącej stypendia i zasiłki szkolne tym wpływy za zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów dla uczniów najubo Ŝszych. alkoholowych zostały wykonane w wysoko ści 65 423,36 złotych, co stanowi 109,04 % planu. 1. Plan dochodów własnych gminy wynosi 3 824 185 złotych i został wykonany w 2006 roku w Wy Ŝsze ni Ŝ planowano wykonanie pozostałych wysoko ści 3 822 895,28 złotych, co stanowi 99,97 % dochodów spowodowane było wpłat ą w kwocie planu, z tego: 69 476,88 zł, - 347,38 % planu, odsetek od nieterminowych wpłat i opłat m.in. z tytułu podatku od 1) Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w wysoko ści nieruchomo ści od osób prawnych. 3 007 260,98 złotych co stanowi 94,47 % planu. Na takie wykonanie wpływ miała m.in. realizacja w kwocie 2. Subwencje ogółem zostały wykonane w wysoko ści 1 485 636,05 złotych podatku od nieruchomo ści, co 4 083 590 złotych, co stanowi 100 % planu, z tego: stanowiło 95,91 % planu. Wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w kwocie 333 143,78 złotych, co 1) cz ęść o światowa subwencji ogólnej została stanowiło 64,56 % planu. Przypis z tytułu podatku wykonana w wysoko ści 3 175 567 złotych, co rolnego na 2006 rok wynosił 659 767,49 złotych. stanowi 100 % planu, Kwota zaległo ści z tytułu tego podatku na koniec roku 2) cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej została wynosiła 328 125,52 złote, z tego 327 390,48 złotych wykonana w wysoko ści 826 545 złotych, co stanowi zaległo ści z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. 100 % planu. W celu wyegzekwowania nale Ŝno ści gminy 3) cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej została wystawiono 270 upomnie ń na ogóln ą kwot ę wykonana w wysoko ści 69 803 złote, co stanowi 582 323,91 złotych oraz wystawiono 111 tytułów 100 % planu. wykonawczych na ogóln ą kwot ę 129 245,90 złotych. 4) środki rezerwy subwencji ogólnej - wykonanie Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 11 675 złotych, co stanowi 100 % planu. zostały zrealizowane w kwocie 35 170,64 złote - 175,85 % planu .Wysoko ść udziału w kwocie 6,71 % 3. Dotacje ogółem, zostały wykonane w wysoko ści wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 2 898 203,39 złotych, co stanowi 99,39 % planu, z tego: posiadaj ących siedzib ę na obszarze gminy przekazywana jest przez Urz ędy Skarbowe. Wy Ŝsze 1) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił wykonanie udziałów świadczy o poprawie kondycji 2 289 718 złotych i został wykonany w wysoko ści finansowej firm z terenu gminy. Udziały w podatku 2 286 593,39 złote, co stanowi 99,86 % planu, dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane 2) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił w kwocie 944 054 złote t. j. w 103,49 % planu. 621 207 złote i został wykonany w wysoko ści Wysoko ść udziału we wpływach z podatku 606 610 złotych, co stanowi 97,65 % planu, dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego 3) plan dotacji na zadania realizowane w drodze umów i podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi porozumie ń wynosił 5 000 złotych i został wykonany w 39,34 % i jest przekazywana przez Ministra Finansów, 100 %.

2) Dochody z maj ątku gminy zostały wykonane w Nale Ŝno ści gminy za 2006 roku z tytułu podatków i wysoko ści 498 278,43 złotych, co stanowi 124,10 % opłat lokalnych wynosiły ogółem 676 070,28 złotych, w planu, z tego: tym m.in.: - wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i - z tytułu podatku od nieruchomo ści - uŜytkowanie wieczyste nieruchomo ści 252 770,28 złotych, zrealizowane zostały w wysoko ści - z tytułu podatku rolnego - 328 125,52 złote, 66 965,17 złotych, - z tytułu podatku le śnego - 1 282,87 złotych, - dochody z najmu i dzier Ŝawy składników - złotych tytułu podatku od środków transportowych - maj ątkowych - 243 323,61 złotych, 7 849,66 złotych, - wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych - - z wpływów z mienia komunalnego - 184 795,35 złotych. 86 041,95 złotych, W 2006 roku sprzedano mienia gminnego na ł ączn ą kwot ę 182 271 złotych. Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych za 2006 roku wynosz ą 434 796,70 złotych, z tego: 3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych - podatku od nieruchomo ści - 433 771 złotych, gminy zostały wykonane w kwocie 64 272,60 złotych, - podatku od środków transportowych - co stanowi 102,18 % planu. 1 025,70 złotych. Powy Ŝsze dochody zrealizowały m.in.: Skutki udzielonych przez gmin ę ulg i zwolnie ń (bez ulg - Przedszkole w Młynarach - w kwocie i zwolnie ń ustawowych) wynosz ą ogółem 833,68 złotych. 52 575 złotych z tytułu opłat stałych zwi ązanych z całodziennym pobytem dzieci i do Ŝywianiem, Dziennik Urz ędowy - 6705 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia sporz ądzenia raportu , 2 952,40 zł, - koszt wyceny zaległo ści podatkowych w 2006 roku wynosz ą szkód powstałych przy budowie sieci wodoci ągowej 41 657,81 złotych, w tym: My śliwiec, Nowe Sadłuki - Rucianka, 7 678,93 zł, - - umorzono zaległo ści z tytułu podatku od wpłata 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby nieruchomo ści - 779,20 złotych, Rolniczej, 330 zł, - prenumerata „BI”, 154, 60 zł, - - umorzono zaległo ści z tytułu podatku rolnego w zakup materiałów biurowych, 148,74 zł, - koszt kwocie 21 405,31 złotych, przesyłek listowych za decyzje w sprawie zwrotu - umorzono odsetki od zaległo ści podatkowych w podatku akcyzowego, 15 166, 87 zł, -zwrot rolnikom kwocie 19 473,30 złotych. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego, 1 000 zł, - dofinansowanie Do Ŝynek Skutki wydanych decyzji w sprawie rozło Ŝenia na raty, Powiatowych w Gronowie Elbl ąskim, 347,67 zł - odroczenia terminu płatno ści zaległo ści podatkowych koszt leczenia i wyłapania bezpa ńskich psów. wynosz ą 15 378,71 złotych, w tym: - podatku rolnego - 11 359,71 złotych, Le śnictwo - ogółem wydatki - 4 500 zł, co stanowi - opłata prolongacyjna - 788,00 złotych, 100 % planu - koszt sporz ądzenia planu - odsetki - 3 231,00 złotych. urz ądzeniowego lasów komunalnych.

II. WYDATKI BUD śETOWE . Transport i ł ączno ść - ogółem wydatki - 19 269,68 złotych, co stanowi 96,19 % planu, z tego: Plan wydatków bud Ŝetowych po zmianie wynosi 994 zł , - przeło Ŝenie bruku kamiennego na drodze 10 696 200 złotych i został wykonany w 2006 roku w Zastawno-Sokolnik, 15 094,39 zł, zł, - koszt zwi ązany z wysoko ści 10 331 683,14 złotych, co stanowi 96,59 % od śnie Ŝaniem dróg gminnych, 1 800 zł, - wycinka drzew planu. przy drogach gminnych, 611 zł, - równanie i plantowanie mas poformierskich na drodze gminnej, 502,50 zł, - 1) Wydatki bie Ŝą ce zostały wykonane w kwocie odmulenie rowu przydro Ŝnego w Płonnym, 254,00 zł, - 10 061 155,86 złotych, co stanowi 98,12 % planu, z remont przepustu na drodze gminnej w Nowym tego: Monasterzysku, 52,50 zł, - przelew składki zdrowotnej, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 558,05 zł, - zakup paliwa do pilarki spalinowej, 898,93 zł, - zostały wykonane w kwocie 4 424 957,10 złotych, zakup ksi ąŜ ek do aktualizacji dróg i mostów, 1 049,09 zł, - co stanowi 98,16 % planu, zakup materiałów do remontu mostów, 2 711,99 zł, - - plan dotacji został wykonany w kwocie zakup rur betonowych do remontu przepustów na drogach 587 201,91 złotych, co stanowi 79,85 % planu, gminnych, 347,54 zł, - plan wydatków na obsług ę długu gminy został - zakup publikacji, 2 028,83 zł, - zakup materiałów do wykonany w kwocie 24 400 złotych, co stanowi remontu dróg gminnych, 3 660 zł, - zakup wiaty 97,60 % planu - spłata odsetek od kredytu przystankowej w S ąpach, 442,25 zł, - wymiana szyb długoterminowego w kwocie 530 000 złotych w wiacie przystankowej w Młynarach, 6 572,14 zł, - zaci ągni ętego w 2005 roku na pokrycie deficytu koszt remontu mostów, 47 101,94 zł, bud Ŝetowego. Okres spłaty kredytu 2005-2009. - koszt remontu dróg gminnych, 29 280 zł, - koszt wykonania przegl ądów obiektów mostowych 2) Wydatki maj ątkowe zostały wykonane w kwocie ,2 300,92 zł, - koszt wznowienia granic drogi 270 527,28 złotych, z tego: gminnej, 1 144 zł, - wykonanie wiaty przystankowej - wydatki inwestycyjne w kwocie 78 654,02 złote t. j. w Ruciance, 1 295,40 zł, - koszt odmulenia rowów 76,62 % planu, przydro Ŝnych, 172,19 zł, - zakup poradnika „Drogi i - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki mosty”, 75,82 zł, - wykonanie znaków drogowych, Komunalnej w Młynarach w kwocie 191 873 złote, 322,20 zł, - przelew podatku za XII/2005 r. co stanowi 56,43 % planu - na sfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa sieci wodoci ągowej Gospodarka mieszkaniowa - ogółem wydatki - My śliwiec - Nowe Sadłuki - Rucianka” 191 230,76 złotych, co stanowi 62,01 % planu, z tego:

Realizacja planu wydatków w poszczególnych - na wydatki inwestycyjne - 8 503,40 zł, - opracowanie działach przedstawia si ę nast ępuj ąco: mapy do celów projektowych ul. Kopernika i Ogrodowej w Młynarach Rolnictwo i łowiectwo - ogółem wydatki - 61 452,91 - na wydatki bie Ŝą ce wydatkowano ogółem - złotych, co stanowi 83,27 % planu, z tego: 344 781,77 zł, z tego: 5 004 zł, - obsługa kotłowni olejowych, 2 380 zł, - koszt przegl ądu budynków - na wydatki inwestycyjne wydatkowano - komunalnych, 1 000 zł, - remont dachów na 33 649,20 złotych, z tego: uregulowano budynkach komunalnych, 1 200 zł, - koszt zobowi ązanie wobec US w kwocie 3 040 zł, - odwodnienia i otynkowanie komina na budynku przy podatek za XII 2005 r. za projekt budowlany sieci ul. Konarskiego, 800 zł, - wymiana drzwi wodoci ągowej My śliwiec-Nowe Sadłuki - Rucianka, wej ściowych przy ul. Styczniowej, 1 500 zł, - remont 2 269,20 zł - koszt usuni ęcia usterek na sieci kominów na budynkach komunalnych, 180 zł, - wodoci ągowej Kwietnik - Zastawno, 40 zł, - opłata za monta Ŝ bojlera w mieszkaniu komunalnym, badanie wody sieci wodoci ągowej Kurowo Br. , 11 511,61 zł, - remont budynku komunalnego w 10 000 zł, - koszt wykonania przył ącza Kurowie Br., 470 zł, - remont budynku komunalnego wodoci ągowego na odcinku Kurowo Br. - Stare w Kwietniku, 1187 zł, - remont dachu na budynku Siedlisko, 18 300 zł, - koszt projektu budowlano- przy ul. Konarskiego, 4 134,42 złote - zakup w ęgla wykonawczego sieci i przył ączy wodoci ągowych do budynków komunalnych , 124 541 złotych - zakup Bronikowo - Mikołajki. oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. - pozostałe wydatki bie Ŝą ce: 24,50 złotych - opłata Niepodległo ści, 57 347,38 zł, - zakup oleju nało Ŝona decyzj ą PPIS w sprawie konieczno ści opałowego do budynku komunalnego przy ul. Dziennik Urz ędowy - 6706 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

Traugutta, 6 005,56 zł, - zakup materiałów do zakup serwera do obsługi sieci, 976 zł, - zakup remontu budynków komunalnych, 147,47 zł, - zakup oprogramowania do obsługi serwera, 20 008,00 zł, - materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w zakup programów komputerowych „Podatki, Zastawnym, 58,57 zł, - zakup zaworu Mieszka ńcy, Kadry i Płace”. bezpiecze ństwa do kotłowni olejowej przy ul. - wydatki bie Ŝą ce - 1 220 763,19 zł, z tego: Niepodległo ści, 6 421,87 zł, - opłata za energi ę 994 580,62 złotych - wynagrodzenia i pochodne od elektryczn ą, 12 856,74 zł, - opłata za wod ę, wynagrodze ń, 259,67 zł, - ekwiwalent pieni ęŜ ny za 4 149,92 zł, - opłata eksploatacyjna za mieszkanie uŜywanie własnej odzie Ŝy roboczej, 1 804,53 zł, - dla Wspólnoty Mieszkaniowej, 13 644,59 zł, - opłata zakup cz ęś ci zamiennych do samochodu za ścieki komunalne, 693,50 zł, - dozór techniczny słu Ŝbowego „Polonez”, 8 927,37 zł, - zakup paliwa nad kotłowniami olejowymi, 3 651,32 zł, - koszt do samochodu słu Ŝbowego, 14 085,21 zł, - zakup remontów budynków komunalnych, 1 145,97 zł, - materiałów biurowych, 700 zł, - zakup znaczków koszt wymiany pompy palnika w kotłowni olejowej w pocztowych, 6 411,66 zł, - zakup opału do budynku budynku przy ul. Traugutta, 1 647,80 zł, - koszt Urz ędu, 4 636,09 zł, - zakup mebli do pokoju Nr 9, wywozu szamba z budynków komunalnych, 8 988 zł, 9 959,58 zł, - zakup materiałów do remontu - koszt usługi kominiarskiej, 1 478,74 zł, - przegląd i pomieszcze ń Urz ędu, 2 287,50 zł, - zestaw naprawa kotłowni olejowych, 287 zł, - ocena stanu pirotechniczny, 5 882,11 zł, - zakup 2 zestawów technicznego budynku, 513,60 zł, - opłata stała za komputerowych, 2 099 zł, - zakup kosiarki wodomierze, 267,50 zł, - udra Ŝnianie kanalizacji przy spalinowej, 644 zł, - zakup 2 krzeseł obrotowych, ul. Traugutta, 2 140 zł, - budowa szamba w Nowym 1 612,67 zł, - zakup środków czysto ści, 2 806 zł, - Monasterzysku, 331,81 zł, - podatek VAT, 57,75 zł, - aktualizacja programu „wymiar podatków i opłat inne wydatki, 1 908 zł, - koszt wypisów i wyrysów z lokalnych” ,2 851,91 zł, - zakup mebli i działek, 750 zł, - odpisy z Ksi ąg Wieczystych, wyposa Ŝenia, 1 168 zł, - UPS i monitor do serwera, 21 123,08 zł, - koszt podziału działek, 4 453 zł, - 1 012,60 zł, - aktualizacja programu komputerowego, wycena nieruchomo ści, 252 zł, - wpisanie prawa 3 031,71 zł, - zakup bindownicy, 968,50 zł, - zakup własno ści do ksi ąg wieczystych, 174,01 zł, - mapy druków akcydensowych, 1 287,97 zł, - prenumerata ewidencyjne, 76,34 zł, - opłaty s ądowe, 976 zł, - czasopism i zakup ksi ąŜ ek, 3 400,26 zł, - inne opracowanie koncepcji zagospodarowania wydatki, 4 384,99 zł, - opłata za energi ę elektryczn ą, przestrzennego terenu, 234,24 zł, - ogłoszenie o 136,23 zł, - opłata za wod ę, 114 zł, - opłata za gaz, przyst ąpieniu do zmiany planu, 1 537,20 zł, - 3 048,50 zł, - koszt napraw samochodu słu Ŝbowego, wznowienie punktów granicznych działek 22 720,14 zł, - opłata za rozmowy telefoniczne, budowlanych przy ul. Ogrodowej, 878,40 zł, - 14 274,00 zł, - koszt obsługi informatycznej Urz ędu, wznowienie granic działki drogi gminnej, 548,34 zł. - 19 032,00 zł, - koszt obsługi prawnej, 2 910,59 zł, - prenumerata poradników, 36 128,04 zł,- podatek koszt naprawy maszyn biurowych, 5 177,04 zł, - VAT koszt opłaty bankowej, 5 709,60 zł, - opłata za LEX, 10 336,00 zł, - koszt udziału w szkoleniach, 2 400,96 Administracja publiczna - ogółem wydatki zł, - opłata za BIP, 10 616,26 zł, - koszt 1 334 860,22 złotych, co stanowi 98,25 % planu, z zryczałtowanej opłaty za przesyłki listowe, 2 872 zł, - tego: koszt oprawy Dz. U. i M.P., 7 749,17 zł, - - rozdział - Urz ędy wojewódzkie – wydatki prenumerata prasy i biuletynów, 3 258,09 zł, - usługi 57 719,91 złotych, co stanowi 100,00 % planu. Z zwi ązane z remontem budynku Urz ędu, 2 325,32 zł, bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zadania zleconego z - monitorowanie systemu alarmowego, 1 750 zł, - zakresu administracji rz ądowej otrzymano dotacj ę koszt opracowania opinii budowlanych, 97,30 zł, - celow ą w 2006 w kwocie 57 720 złotych. Na wydatki opłata pocztowa, 1 616,41 zł, - aktualizacja bie Ŝą ce wydatkowano kwot ę 57 719,91 złotych, w programów komputerowych, 582,50 zł, - opłata za tym: 56 955,91 złotych - wynagrodzenia i pochodne ścieki, 600 zł, - składka członkowska „Forum od wynagrodze ń, 764 zł, - wydatek z zakładowego Sekretarzy”, 590,07 zł, - koszt bada ń lekarskich, funduszu świadcze ń socjalnych, 6 122,11 zł, - inne usługi, 1 420,08 zł, - opłata za - rozdział - Rady gmin - wydatki - 24 765,70 złotych, usługi, 4 124,04 zł, - koszt delegacji słu Ŝbowych co stanowi 81,84 % planu, w tym: 5 241,92 zł, - dieta pracowników, 443,83 zł, - opłaty i koszty Przewodnicz ącego Rady, 3 560,00 zł, - diety egzekucyjne , 394 zł, - ubezpieczenie OC Poloneza, członków Komisji Rady, 6 440,00 zł, - diety Radnych 15 000 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń za udział w Sesji, 640,00 zł, - diety Sołtysów za socjalnych, 541 zł, - podatek Vat. udział w Sesji, 698,84 zł, - zakup artykułów spo Ŝywczych na Sesj ę, 1 809,57 zł, - inne wydatki Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, zwi ązane z obsług ą Rady, 1 528,26 zł, - koszt kontroli i ochrony prawa - ogółem wydatki - remontu pokoju do obsługi rady, 1 750 zł, - koszt 19 913,74 złotych, co stanowi 99 % planu, z tego: szkolenia „Prawa i obowi ązki radnego”, 226 zł, - - rozdział - urz ędy naczelnych organów władzy wykonanie piecz ątek, 202,72 zł, - inne usługi, pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano 649,30 zł, - koszty podró Ŝy radnych za udział w 707,74 zł, - koszt prowadzenia rejestru wyborców, Sesji, 162,60 zł, - koszty podró Ŝy członków Komisji, Na realizacj ę zada ń zleconych gminie ustawami 390,90 zł, - koszty podró Ŝy sołtysów za udział w zwi ązanych z prowadzeniem i aktualizacj ą rejestru Sesji, 827,00 zł, - składka członkowska za wyborców w 2006 roku otrzymano dotacj ę celow ą w Euroregion Bałtyk, 638,59 zł. - składka członkowska kwocie 708,00 zł. na Zwi ązek Gmin Wiejskich. - rozdział - wybory do rad gmin - wydatki 19 206,00 zł, - rozdział - Urz ędy gmin – wydatki z tego: 9 825 zł, - wypłata diet członkom komisji, 1 252 374,61 złotych, co stanowi 98,56 % planu, w 499,38 zł, - sporz ądzenie spisu wyborców, 2 650 zł, - tym: obsługa informatyczna komisji wyborczych, 2 543 zł, - wydatki inwestycyjne - 31 611,42 zł, z tego: - koszt przygotowania lokali wyborczych, 913,61 zł, - 6 101,22 zł, - zakup kserokopiarki, 4 526,20 zł, - zakup materiałów biurowych, 680,30 zł, - koszt Dziennik Urz ędowy - 6707 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

obsługi komisji wyborczych, 1 325,50 zł, - Oświata i wychowanie - ogółem wydatki wydrukowanie kart do głosowania, 174,43 zł, - koszt 4 095 587,48 zł, co stanowi 98,22 % planu, z tego: delegacji słu Ŝbowych, 594,78 zł, - koszt pochodnych - rozdział - Szkoły podstawowe – wydatki od wynagrodze ń. Na realizacj ę zadania otrzymano 2 491 558,28 zł, co stanowi 99,62 % planu - wydatki dotacj ę celow ą w wysoko ści 19 206 złotych. zwi ązane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie. Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od przeciwpo Ŝarowa - ogółem wydatki 82 596,30 złotych, wynagrodze ń zostały wykonane w kwocie co stanowi 87,13 % planu, z tego: 1 687 936,32 złote. - rozdział - komendy wojewódzkie policji - 3 000 zł, - - rozdział - Oddziały przedszkolne przy szkołach dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w podstawowych - wydatki 96 568,81 zł, co stanowi Pasł ęku. 98,67 % planu, w tym: 83 531,13 zł, - wynagrodzenia - rozdział - ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne - 79 565,40 zł, z i pochodne od wynagrodze ń, 13 037,68 zł, - tego: pozostałe wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z utrzymaniem 21 443,93 złotych - ekwiwalent dla stra Ŝaków, 2 040 zł, - oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, 1 370 zł, - w Błudowie. pokrycie pap ą dachu remizy OSP w Kwietniku, 2 216 zł, - - rozdział - Przedszkola - wydatki 390 693,17 zł, co obsługa kotłowni OSP Młynary, 1 974,92 zł, - zakup częś ci stanowi 91,58 % planu, w tym: 292 281,26 zł, - zamiennych do samochodów, 1 235,09 zł, - materiały do wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, remontu remizy w Kurowie Br., 972,45 zł, - materiały do 98 411,91 zł, - pozostałe wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z remontu remizy w Kwietniku, 6 007,50 zł, - zakup paliwa utrzymaniem Przedszkola w Młynarach. do samochodów stra Ŝackich, 2 949,60 zł, - zakup opału - rozdział - Gimnazja - wydatki 831 803,51 zł, co do remiz stra Ŝackich, stanowi 99,57 % planu, w tym: 694 857,56 zł, - 1 867,69 zł, - zakup mundurów stra Ŝackich i butów wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, skuterów dla OSP Błudowo, 1 867,69 zł, - zakup 136 945,95 zł, - pozostałe wydatki bie Ŝą ce zwi ązane mundurów i butów skuterów dla OSP Kwietnik, 835,04 zł, - z utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w zakup artykułów spo Ŝywczych na obchody „Dnia Młynarach. Stra Ŝaka”, 618,50 zł, - zakup dyplomów i nagród na - rozdział - Dowo Ŝenie uczniów do szkół - wydatki zawody stra Ŝackie, 397,40 zł, - artykuły spo Ŝywcze na ogółem - 242 646,51 złotych, co stanowi 95,59 % zawody sportowo-po Ŝarnicze dru Ŝyn młodzie Ŝowych, planu, z tego: 79 137,01 złotych - wynagrodzenia i 590 zł, - zakup ubra ń koszarowych - 2kpl dla OSP pochodne od wynagrodze ń zwi ązane z Błudowo, 590 zł, - zakup ubra ń koszarowych - 2 kpl dla zatrudnieniem dwóch kierowców autobusów OSP Kwietnik, 873,55 zł, - zakup munduru i ubra ń szkolnych, 368,20 zł, - ekwiwalent pieni ęŜ ny za koszarowych dla OSP Kurowo Br., 905,01 zł, - zakup uŜywanie odzie Ŝy roboczej, 97 627,68 zł, - koszt węŜ y tłocznych dla OSP Młynary, 1 126 zł, - zakup zakupu paliwa do autobusów , 19 982,80 zł, - zakup radiotelefonu dla OSP Błudowo, 1 126 zł, - zakup cz ęś ci zamiennych do autobusów szkolnych, radiotelefonu dla OSP Kurowo Br., 429,44 zł, - zakup 3 858,57 zł, - zakup cz ęś ci zamiennych do kalendarzy, 486,04 zł, - inne wydatki, 5 086,23 zł, - koszt samochodu Volkswagen, 360,07 zł, - inne wydatki, energii elektrycznej dostarczanej do remiz OSP, 203,30 zł, 18 293,30 zł, - usługi zwi ązane z remontami - opłata za wod ę, 550,50 zł, - opłaty rejestracyjne, autobusów, 8 426,47 zł, - koszt dowozu dzieci do 256,80 zł, - opłaty za ścieki, 1 555,09 zł, - za rozmowy szkoły przez osoby fizyczne, 1 856,70 zł, - koszt telefoniczne, 382,20 zł, - remont samochodu w OSP dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych, Kwietnik, 1 976,48 zł, - koszt organizacji Zjazdu OSP, 1 375,85 zł, - remont samochodu Volkswagen, 4 988 zł, - koszt bada ń lekarskich członków OSP, 904 zł, - okresowe badanie techniczne autobusów, 1 368,00 zł, - badania techniczne pojazdów po Ŝarniczych, 503,00 zł, - inne usługi, 7 258,00 zł, - koszt zwi ązany 2 226,50 zł, - naprawa i legalizacja aparatów powietrza i z ubezpieczeniem autobusów, 2 250,00 zł, - wydatek ochrony dróg oddechowych, 256,20 zł, - zabezpieczenie z zakładowego funduszu świadcze ń socjalnych, antywłamaniowe remizy w OSP Kwietnik, 183 zł, - 444,86 zł, - podatek VAT. przegl ąd ga śnic, 599,25 zł, - inne usługi, 3 600 zł, - ryczałt - rozdział - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Komendanta OSP, 2 822 zł, - ubezpieczenie OC i NW wydatki ogółem - 13 720,95 zł, co stanowi 84,54 % samochodów po Ŝarniczych, 1 593 zł, - zbiorowe planu, z tego: 320 zł, - koszt szkolenia Rady ubezpieczenie NW członków OSP. Pedagogicznej SP w Błudowie, 1 304 zł, - dofinansowanie kursu doskonal ącego dla nauczycieli Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od Przedszkola, 4 929,65 zł, - koszt dokształcania innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści nauczycieli SP w Młynarach, 5 329,60 zł, - koszt prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem - dokształcania nauczycieli Publicznego Gimnazjum, wydatki ogółem 16 559,10 złotych, co stanowi 84,92 % 1 837,70 zł, - koszt dokształcania nauczycieli SP planu, z tego : 8 319,00 zł, - 50 % prowizji od opłaty Błudowo. targowej, 6 919,10 zł, - za inkaso zobowi ąza ń - rozdział - Pozostała działalno ść - wydatki ogółem - pieni ęŜ nych, 1 200 zł, - koszt wysyłki decyzji wymiarowych 28 596,25 zł, co stanowi 73,70 % planu, z tego: podatku, 121 zł, - zakup papieru do drukowania decyzji 18 529,25 zł, - wydatki zwi ązane z odpisem na wymiarowych. zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, 10 067,00 zł, - dofinansowanie Obsługa długu publicznego - wydatki ogółem pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego 24 400 zł, co stanowi 97,60 % planu, z tego : 24 400 zł, - młodocianych pracowników- zadanie dofinansowane koszt odsetek od kredytu długoterminowego z bud Ŝetu pa ństwa. zaci ągni ętego w Banku PKO.B.P. w Elbl ągu na pokrycie deficytu bud Ŝetowego 2005 roku. Ochrona zdrowia - ogółem wydatki 58 871,63 zł, co stanowi 84,10 % planu, z tego : 1 843,20 zł, - diety Komisji d/s rozwi ązywania problemów alkoholowych, Dziennik Urz ędowy - 6708 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

178 zł, - diagnozowanie indywidualne dzieci, 1 399,41 zł, - otrzymano dotacj ę celow ą w kwocie zakup latarek i ładowarek na potrzeby Komisji, 125,87 zł, - 19 411,56 złotych. W 2006 roku opłacono zakup ksi ąŜ ek do biblioteki szkolnej, 361,15 zł, - programy 593 składki za 70 osób. profilaktyczne dla SP w Młynarach, 55,37 zł, - koszt - rozdział - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na otwarcia grupy AA, 686,70 zł, - zakup pucharów na ubezpieczenie społeczne - wydatki ogółem zawody sportowe, 2 470 zł, - zakup szczepionki dla dzieci 543 527,29 złotych, co stanowi 99,43 % planu. Z z rodzin patologicznych, 3 864,99 zł, zakup artykułów bud Ŝetu pa ństwa w 2006 roku otrzymano dotacj ę spo Ŝywczych i nagród na imprezy profilaktyczne, celow ą w kwocie 231 975,01 zł, z przeznaczeniem 403,31 zł, - koszt dowozu dzieci, 123,07 zł, - koszt na realizacj ę zada ń zleconych gminie oraz dotacj ę w drukowania materiałów profilaktycznych, 198 zł, - kwocie 145 147,00 zł, z przeznaczeniem na zamówienie publikacji, 2 120 zł, - zakup stołu bilardowego realizacj ę zada ń własnych gminy z zakresu opieki do świetlicy, 6 999,90 zł, - zakup 2 zestawów społecznej. W ramach zada ń zleconych wypłacono komputerowych, 4 560 zł, - koszt konsultacji i zajęć 755 zasiłki stałe dla 86 wnioskodawców. W ramach profilaktycznych, 3 443,30 zł, - spektakle i filmy zada ń własnych wypłacono 806 zasiłków profilaktyczne, 2 040 zł, - koszt udziału w szkoleniu okresowych dla 124 osób, dla 279 osób w pedagogów szkolnych, 1 080 zł, - udział w szkoleniu 271 rodzinach wypłacono zasiłki celowe oraz członków Komisji Rozwi ązywania Problemów specjalne zasiłki celowe. Dla 280 rodzin udzielono Alkoholowych, 2 950 zł, - obóz terapeutyczny w pomocy w formie pracy socjalnej. Siemianach, 5 480 zł, - obóz w Białym Dunaju, 4 400 zł, - - rozdział - dodatki mieszkaniowe - wydatki ogółem koncerty o tematyce profilaktycznej, 399,57 zł, - biwak 145 781,14 złotych, co stanowi 99,20 % planu, z integracyjny w Zastawnym, 3 220 zł, - Mi ędzynarodowy tego: 38 825,10 zł, - wypłata ryczałtów za dodatki Zlot Młodzie Ŝowych Animatorów Sportu, 3 000 zł, - mieszkaniowe, 63 258,13 zł, - przekazanie dodatków Seminarium w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej, mieszkaniowych dla Zarz ądcy budynków MSM w 1 080 zł, - prenumerata czasopism, 932,48 zł, - zwrot Młynarach, 5 166,38 zł, - przekazanie dodatków kosztów dojazdu na terapi ę, 440 zł, - opłata za wnioski na mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy leczenie, 987,48 zł, - koszty podró Ŝy słu Ŝbowych. W ul. Rynek 3-6, 16 562,85 zł, - przekazanie dodatków ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysoko ści mieszkaniowych za mieszkania komunalne, 4 029,83 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu 17 261,36 zł, - przekazanie dodatków dla Wspólnoty Integracji Społecznej. Mieszkaniowej przy ul. Niepodległo ści, 1 990,32 zł, - przelew dodatków dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pomoc społeczna - ogółem wydatki „Las”, 1 979,84 zł, - przekazanie dodatków dla PKP, 3 208 627,81 złotych, co stanowi 99,25 % planu, w tym: 737,16 zł, - przekazanie dodatków dla Starostwa - rozdział - placówki opieku ńczo - wychowawcze - Powiatowego w Elbl ągu. W ramach realizacji wydatki 44 136,40 zł, co stanowi 98,83 % planu, z zadania wydano 212 decyzji administracyjnych. tego: 31 428,98 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń w zwi ązku z zatrudnieniem na - rozdział - o środki pomocy społecznej - wydatki 0,5 etatu kierownika świetlicy i 0,75 etatu - ogółem 287 150,37 zł, co stanowi 99,22 % planu, z wychowawcy, 12 707,42 zł, - wydatki bie Ŝą ce na tego: 247 203,27 zł, - wynagrodzenia i pochodne od funkcjonowanie ponadlokalnej świetlicy wynagrodze ń, 39 947,10 zł, - wydatki bie Ŝą ce środowiskowej. W 2006 roku otrzymano dotacj ę zwi ązane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego celow ą w kwocie 5 000 złotych na podstawie Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, w tym: Porozumienia zawartego pomi ędzy Zarz ądem 16 213,79 zł, - zakup materiałów i wyposa Ŝenia, Powiatu Elbl ąskiego a Gmin ą Młynary na 1 578,93 zł, - zakup energii, 14 004,39 zł, - zakup prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i usług pozostałych, 835,49 zł, - krajowe podró Ŝe młodzie Ŝy z rodzin dysfunkcyjnych o zasi ęgu słu Ŝbowe, 3 514,50 zł, - ró Ŝne opłaty i składki, ponadgminnym w Młynarach. Dotacja ta została 3 800 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń przeznaczona na wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z socjalnych. Na realizacj ę zadania otrzymano dotacj ę funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej. celow ą w kwocie 148 000 złotych. - rozdział - domy pomocy społecznej - wydatki - rozdział - usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 21 556,10 zł, co stanowi 89,82 % planu. Wydatek opieku ńcze - wydatki ogółem 62 371,99 złotych, co jest zwi ązany z ponoszeniem przez gmin ę opłat za stanowi 99,13 % planu, w tym: 45 440,71 zł, - koszt pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń. terenu gminy Młynary. W 2006 roku opłaty Dotacja celowa na realizacj ę zadania zleconego poniesiono za 3 mieszka ńców gminy. (specjalistyczne usługi opieku ńcze świadczone przez - rozdział - świadczenia rodzinne, zaliczka piel ęgniarki neuropsychiatryczne) stanowiła kwot ę alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie 38 072 złote. W 2006 roku pomoc ą obj ęto: emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - - 11 osób - specjalistycznymi usługami wydatek ogółem - 1 762 391,12 zł, co stanowi opieku ńczymi świadczonymi przez piel ęgniarki 99,35 % planu, z tego: 78 105,63 zł, - neuropsychiatryczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, - 9 osób - usługami opieku ńczymi w ramach pomocy 17 215,51 zł, - wydatki bie Ŝą ce, 1 667 069,98 zł, - sąsiedzkiej, Na realizacj ę tego zadania zatrudnione wypłata świadcze ń rodzinnych i zaliczki są piel ęgniarki neuropsychiatryczne na 1,5 etatu alimentacyjnej. Na realizacj ę zada ń zleconych oraz zatrudniano średnio 5 osób miesi ęcznie w otrzymano w 2006 rok z bud Ŝetu pa ństwa dotacj ę ramach umowy-zlecenia. celow ą w kwocie 1 762 074,61 złote. - rozdział - usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych - - rozdział - składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatki ogółem 141 956 złotych co stanowi 100 % opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia planu - pomoc pieni ęŜ na dla rodzin rolniczych, z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia których gospodarstwa rolne zostały dotkni ęte susz ą rodzinne - wydatek ogółem - 19 411,56 zł, co w 2006 roku. Otrzymano na realizacj ę zadania stanowi 98,29 % planu. Na realizacj ę tego zadania dotacj ę celow ą w wysoko ści 141 956 złotych. Dziennik Urz ędowy - 6709 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

- rozdział - pozostała działalno ść - wydatki ogółem - rozdział - oczyszczanie miast i wsi - wydatki 180 345,84 złotych, co stanowi 98,66 % planu. Na 37 884,44 złote, co stanowi 99,70 % planu, w tym: realizacj ę zadania „Pomoc pa ństwa w zakresie 15 414,44 zł, - koszt zwi ązany z wywozem do Ŝywiania” - wydatkowano 175 579,44 złotych. Na nieczysto ści stałych, 22 470,00 zł, - koszt zwi ązany realizacj ę zadania otrzymano dotacj ę celow ą z ze sprz ątaniem ulic i chodników . bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 137 600 złotych. W - rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - ramach realizacji tego zadania udzielono pomocy w wydatki 7 428,50 złotych, co stanowi 95,85 % planu - formie: utrzymanie i piel ęgnacja terenów zieleni. - do Ŝywiania uczniów w szkołach - 271 dzieci - rozdział - o świetlenie ulic, placów i dróg - wydatki 42 852 posiłki - koszt 90 619,44 zł, 46 522,35 zł, co stanowi 92,12 % planu, w tym: - zasiłków celowych na zakup Ŝywno ści - 33 963,26 zł, - zapłata za energi ę elektryczn ą za 72 960 złotych, Wydatkowano środki w kwocie oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy, 12 000 złotych z przeznaczeniem na zakup 12 559,09 złotych - koszt przestawienia godzin wyposa Ŝenia do stołówek szkolnych, z tego: oświetlenia ulicznego i konserwacja. 7 002 zł, - Szkoła Podstawowa w Młynarach, - rozdział - zakłady gospodarki komunalnej - wydatki 4 998 złotych - Szkoła Podstawowa w Błudowie. 191 873,26 złotych, co stanowi 56,43 % planu. Przekazano dotacj ę celow ą w kwocie W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 191 873,26 złotych dla Zakładu Gospodarki 4 766,40 złotych na organizacj ę prac społecznie Komunalnej z przeznaczeniem na realizacj ę zadania uŜytecznych. Prace te zostały zorganizowane na inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci wodoci ągowej podstawie Porozumienia Nr 07/2006 zawartego pomi ędzy My śliwiec - Nowe Sadłuki - Rucianka”. Ogółem Gmin ą Młynary a Powiatowym Urz ędem Pracy w Elbl ągu warto ść inwestycji wyniosła 169 640,02 złote. w dniu 8 lutego 2006 roku. Gmina zorganizowała prace Pozostała kwota 22 233,24 złotych stanowi społecznie u Ŝyteczne w okresie od 01.04.2006 r. do niewykorzystan ą dotacj ę z tytułu rozliczenia podatku 31.10.2006 roku dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do Vat i podlega zwrotowi do bud Ŝetu gminy w zasiłku korzystaj ących z pomocy społecznej (liczba godzin 2007 roku. w miesi ącu do przepracowania przez 1 osob ę - - pozostała działalno ść - wydatki 18 383,46 złotych, co 40, wysoko ść świadczenia pieni ęŜnego - nie ni Ŝsza ni Ŝ stanowi 83,56 % planu w tym: 8 423,04 zł, - koszt 6 złotych na godzin ę). utrzymania cmentarza komunalnego, 64,20 złotych - Łączna kwota świadcze ń pieni ęŜ nych w okresie obj ętym opłata za ścieki, 1 024,80 zł, - koszt udro Ŝnienia porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom kanalizacji burzowej w Młynarach, 1 475,21 zł, - inne bezrobotnym - 11 700 zł, usługi, 400,10 zł, - zakup paliwa do piły i kosiarki, Wysoko ść refundacji z Funduszu Pracy w okresie 1 387,62 zł, - zakup cz ęś ci zamiennych do pilarki i obj ętym porozumieniem - 6 933,60 złotych. kosiarki, 747,62 zł, - zakup kombinezonów ochronnych, 55,66 zł, - materiały BHP, 682,06 zł, - Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem zakup kwiatów i krzewów do nasadze ń, 328,74 zł, - wydatki - 238 297,08 złotych, co stanowi 99,96 % zakup materiałów do remontu parkingu, 2 287,50 zł, planu, z tego: - zakup kr ęgów do budowy szamba w budynku komunalnym w Nowym Monasterzysku, 477,76 zł, - - rozdział - świetlice szkolne - wydatki ogółem zakup wyposa Ŝenia do kaplicy cmentarnej, 73 567,08 złotych, co stanowi 99,88 % planu, w tym: 65,70 złotych - zakup worków na śmieci na 67 010,37 złotych - wynagrodzenia i pochodne od „Sprz ątanie Świata”, 72,02 zł, - inne wydatki, wynagrodze ń, 6 556,71 zł, - pozostałe wydatki 301,86 zł, - koszt energii elektrycznej za kaplic ę, bie Ŝą ce zwi ązane z utrzymaniem świetlic szkolnych 589,57 zł, - koszt dostarczania wody do kaplicy, w Szkole Podstawowej w Młynarach i Szkole Podstawowej w Błudowie. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - rozdział - pomoc materialna dla uczniów - wydatki ogółem wydatki 356 740 złotych, co stanowi 99,79 % ogółem 164 730 złotych, co stanowi 100 % planu. Na planu, z tego: realizacj ę zadania zleconego otrzymano z bud Ŝetu pa ństwa dotacj ę w kwocie 163892 złotych z - rozdział - domy i o środki kultury, świetlice i kluby - przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania wydatki 289 100 złotych, co stanowi 100 % planu - edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze przekazano z bud Ŝetu gminy dotacj ę podmiotow ą dla socjalnym, obejmuj ącej stypendia i zasiłki szkolne Instytucji Kultury - O środek Kultury w Młynarach. dla uczniów najubo Ŝszych. Wydano decyzje - rozdział - biblioteki - wydatki 67 640 złotych, co przyznaj ące stypendia szkolne dla 369 uczniów. stanowi 98,89 % planu - z tego: 62 750 złotych przekazano dotacj ę podmiotow ą dla Instytucji Kultury Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - Biblioteka, 650,00 zł, - koszt wykonania przedmiaru wydatki ogółem 313 243,37 złotych, co stanowi i kosztorysu inwestorskiego remontu budynku 66,70 % planu, z tego: Biblioteki, 4 240 zł, - wykonanie projektu - rozdział - gospodarka odpadami – wydatki technicznego remontu budynku Biblioteki. 11 151,36 zł, co stanowi 97,82 % planu, w tym: 6 187,28 zł, - spychanie i plantowanie wysypiska Kultura fizyczna i sport - ogółem wydatki - śmieci w Błudowie, 4 270 zł, - wykonanie 43 478,65 złotych, co stanowi 99,95 % planu - z tego : sprawozdania z monitoringu wód podziemnych przekazano dotacj ę celow ą w kwocie 34 500 złotych dla wysypiska, 500,20 zł, - koszt opracowania planu Stowarzyszenia - Klub Sportowy „Syrena” oraz w kwocie gospodarki odpadami, 193,88 zł, - podatek Vat. 8 978,65 złotych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „DONA” przy Publicznym Gimnazjum w Młynarach z przeznaczeniem na realizacj ę zada ń z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dziennik Urz ędowy - 6710 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH. IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Rachunek dochodów własnych został utworzony Stan środków obrotowych gminnego funduszu ochrony Uchwał ą Nr XXXII/158/05 Rady Miejskiej w Młynarach z środowiska na pocz ątek 2006 roku wynosił 15 809 zł, Stan dnia 14 grudnia 2005 roku dla poni Ŝszych jednostek środków obrotowych na 31.12.2006 roku wynosił bud Ŝetowych: 274,75 złotych. Na 2006 rok planowano przychody w kwocie 35 000 złotych. W 2006 roku przychody zostały 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach, wykonane w kwocie 28 543,21 złotych, z tego: 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie, 25 122,01 zł, - wpłata Urz ędu Marszałkowskiego w 3) Gimnazjum Publiczne w Młynarach. Olsztynie, 51,33 zł, - kapitalizacja odsetek, 3 369,87 zł, - zwrot wpłaty na Zwi ązek Ekologiczny Gmin, W 2006 roku Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów poniesiono wydatki w kwocie 44 077,46 zł, z tego: własnych na pocz ątek 2006 roku wynosił 0 złotych. 3 836,12 zł, - opłata za gospodarcze korzystanie ze Plan dochodów wynosił 116 800 zł, i został wykonany w środowiska, 136,50 zł, - opłata bankowa, 800 zł, - zakup wysoko ści 117 301,87 złotych - 100,43 % planu. map „Polska Ochrona Przyrody”, 320 zł, - prenumerata Plan wydatków wynosił 116 800 zł, i został wykonany w informatora „Gospodarka wodna i ochrona środowiska”, wysoko ści 105 809,57 zł, co stanowi 90,59 % planu. 4 501,80 zł, - opracowanie planu gospodarki odpadami, Stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2006 roku wynosił 7 564 zł, - Audyt energetyczny budynku przy ul. 11 492,30 złotych. Warszawskiej i budynku sali gimnastycznej, 229,97 zł, - kombiflor do nasadze ń i kwiaty, 33,20 zł, - artykuły Realizacja dochodów i wydatków na rachunku spo Ŝywcze na konkurs ekologiczny, 400 zł, - inne wydatki, dochodów własnych poszczególnych jednostek 7 820,56 zł, - koszt ogrodzenia wysypiska śmieci w bud Ŝetowych przedstawia si ę nast ępuj ąco: Błudowie, 10 261,31 zł, - koszt plantowania wysypiska śmieci, 3 050 zł, - opracowanie projektu prac - Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała geologicznych na wysypisku, 854 zł, - wykonanie dochody w wysoko ści 71 358,95 złotych, w tym: odwiertów na wysypisku śmieci, 4 270 zł, - wykonanie 119 zł, - wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji, monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci w 160 zł, - wpłata za zniszczone mienie szkoły, Błudowie, 6 071,12 zł, - czynsze i opłaty za wynajem pomieszcze ń, 2 300 zł, - darowizny, 4 340 zł, - V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO wpłaty dzieci za posiłki w stołówce, 58 350,36 zł, - INSTYTUCJI KULTURY. wpłaty MOPS w Młynarach za posiłki dzieci zwolnionych z odpłatno ści, 18,47 zł, - kapitalizacja I. Instytucja Kultury - O środek Kultury w odsetek. Wydatki poniesiono w wysoko ści Młynarach. 67 721,30 zł, z tego: 2 456,53 zł, - zakup środków czysto ści i materiałów gospodarczych, 109,80 zł, - Plan przychodów na 2006 rok wynosił 304 000 złotych, zakup sprz ętu szkolnego, 990,47 zł, - materiały dla z czego dotacja podmiotowa z bud Ŝetu gminy - koła teatralnego, 62 690 zł, - koszt zakupu posiłków 289 100 zł, - wykonana w 100 %, planowane przychody dla dzieci, 1 070 zł, - koszt remontu tarasu przy sali własne - 15 000 zł, - wykonanie 23 211 zł, co stanowi gimnastycznej, 404,50 zł, - opłaty bankowe i inne 154,7 % planu. O środek Kultury w Młynarach poniósł w usługi. Stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2006 r. - 2006 roku koszty w wysoko ści 302 792,96 złotych, co 3 637,65 złotych. stanowi 99,6 % planu, z tego: 158 753,08 zł, koszt wynagrodze ń i pochodnych, 35 985,77 zł, - zakup - Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała materiałów, 6 990,80 zł, - zakup energii, 73 576,15 zł, - dochody w wysoko ści 45 768,79 złotych, w tym: zakup usług pozostałych, 22 448 zł, - zakup usług 2 845,62 zł, - wpłaty za wynajem mieszkania, remontowych, 1 140 zł, - opłaty za usługi dost ępu do sieci 36 253,10 zł, - wpłaty MOPS w Młynarach i rodziców Internet, 842,16 zł, - koszt podró Ŝy słu Ŝbowych, 3 057 zł, - za do Ŝywianie uczniów, 26,47 zł, - kapitalizacja odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych. odsetek, 4 146 zł, - otrzymane darowizny na zakup Ośrodek Kultury w Młynarach nie posiadał na koniec ksi ąŜ ek do biblioteki i pomocy naukowo- 2006 roku zobowi ąza ń wymagalnych i nale Ŝno ści. dydaktycznych, 2 485 zł, - wpłaty na jubileusz 60-lecia szkoły, 12 zł, - opłaty za wydane duplikaty. II. Instytucja Kultura - Biblioteka. Wydatki zostały wykonane w wysoko ści 37 998,27 złotych, z tego: 231,27 zł, - zakup Plan przychodów na 2006 rok wynosił 67 456 zł, z materiałów biurowych, 163 zł, - opłaty za tego: prowadzenie rachunku, 35 250 zł, - zakup posiłków dla uczniów, 2 354 zł, - za konsumpcj ę na obchody - 62 750 zł,- dotacja podmiotowa z bud Ŝetu gminy - jubileuszu szkoły. Stan środków pieni ęŜ nych na wykonanie w 100 % planu, 31.12.2006 r. - 7 770,52 zł, - 4 706 zł, - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup nowo ści wydawniczych - wykonana w 100 % - Gimnazjum Publiczne w Młynarach - zrealizowane planu. Koszty ogółem poniesione na funkcjonowanie dochody w wysoko ści 174,13 zł, z tego: 24 zł, - Biblioteki - 67 456 zł, - 100 % planu, z tego: wpłaty za duplikaty, 70 zł, - wpłata za zniszczone 48 516,04 zł, - wynagrodzenia i pochodne od mienie szkolne, 80,13 zł - kapitalizacja odsetek. wynagrodze ń, 5 246,20 zł, - zakup materiałów, Wydatki - 90 zł, - opłaty bankowe. Stan środków 6 897 zł, - zakup ksi ąŜ ek, 1 499,38 zł, - zakup pieni ęŜ nych na 31.21.2006 roku - 84,13 zł, energii, 3 011 zł, - zakup usług pozostałych, 1 140 zł. - zakup usług dost ępu do sieci Internet, 1 146,38 zł, - odpis na z.f. ś.s.

Dziennik Urz ędowy - 6711 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1724 i 1725

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2006 roku nie posiadała zobowi ąza ń wymagalnych i nale Ŝno ści. Zobowi ązania wynikaj ące z zawartych umów o terminie płatno ści, na okres dłu Ŝszy ni Ŝ 6 miesi ęcy, VI. ZOBOWI ĄZANIA. przypadaj ących do spłaty w latach nast ępnych wynosz ą ogółem 137 521 złotych. Zobowi ązania te wynikaj ą z Zobowi ązania wymagalne gminy wg stanu na umowy zawartej w dniu 16.08.2005 roku przez Szkoł ę 31.12.2006 roku wynosz ą ogółem 446 155 złotych, z tego: Podstawow ą w Młynarach z Zakładem Ubezpiecze ń - zobowi ązania wymagalne Zakładu Gospodarki Społecznych na spłat ę rataln ą zobowi ąza ń wobec ZUS w Komunalnej - 48 655,00 złotych, wysoko ści 192 428,58 złotych. Termin rozpocz ęcia spłaty - zobowi ązania w kwocie 397 500 zł, wobec Banku - 5.09.2005 r., zako ńczenia spłaty - 5.10.2010 rok. PKO BP S.A. w Elbl ągu z tytułu zaci ągni ętego w 2005 roku kredytu długoterminowego na pokrycie Bardziej szczegółowe dane przedstawiaj ą zał ączone deficytu bud Ŝetowego. Okres spłaty zaci ągni ętego zestawienia liczbowe oraz informacje poszczególnych kredytu w wysoko ści 530 000 złotych przypada na jednostek organizacyjnych gminy. lata 2005-2009.

1725 UCHWAŁA Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysoko ści stawek opłat i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 § 4. Opłaty mog ą by ć uiszczane za pomoc ą: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 - z pó źn. 1) Kart postojowych półgodzinnych, zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. 2) Kart abonamentowych miesi ęcznych lub okresowych, Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity z pó źniejszymi 3) Kart abonamentowych mieszka ńców. zmianami) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co nast ępuje: § 5. Traci moc uchwała Nr 307/XXXV/02 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie opłat za § 1. Ustala si ę Stref ę Płatnego Parkowania na parkowanie pojazdów na drogach publicznych w mie ście obszarze charakteryzuj ącym si ę deficytem miejsc Bartoszyce. postojowych, okre ślonym w zał ączniku nr 2 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta, który okre śli termin egzekwowania opłat § 2. Wprowadza si ę opłaty za parkowanie pojazdów oddzielnym zarz ądzeniem. samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, w wysoko ści okre ślonej w § 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od zał ączniku nr 3 do niniejszej uchwały. dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 3. Zasady organizacji parkowania i uiszczania opłat o których mowa w § 2, okre śla Regulamin Strefy Płatnego Przewodniczący Rady Miasta Parkowania, stanowi ący zał ącznik nr 1 do niniejszej Stanisław Szwed uchwały.

Dziennik Urz ędowy - 6712 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1725

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r. REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

§ 1. Regulamin niniejszy okre śla zakres, zasady b) wyjazd z obszaru SPP znakiem D-45 „koniec strefy organizacji parkowania i sposób pobierania opłat w Strefie parkowania", Płatnego Parkowania w Bartoszycach. c) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów przewo Ŝą cych lub kierowanych przez osoby § 2. W regulaminie u Ŝywa si ę nast ępuj ących okre śle ń niepełnosprawne maj ące trudno ści w poruszaniu oraz skrótów: si ę znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej „wraz ze znakiem D-18A 1. SPP - Strefa Płatnego Parkowania. „parking, miejsce zastrze Ŝone" z dodatkow ą Stref ę Płatnego Parkowania tworz ą obszary, w których za tabliczk ą T-29, która „informuje o miejscach parkowanie pojazdu samochodowego pobierana jest przeznaczonych dla pojazdów przewo Ŝą cych lub opłata. W strefie tej zabronione jest parkowanie pojazdu kierowanych przez osoby niepełnosprawne maj ące bez wniesienia opłaty, z wyj ątkiem parkowania pojazdów trudno ści w poruszaniu si ę", zwolnionych z opłaty. d) postój taksówek znakami D-19 „postój taksówek" i D-20 „koniec postoju taksówek", 2. BSPP- Biuro SPP w Bartoszycach ul. Struga 12 A, czynne w godzinach 7 00 - 15 00 w dni robocze. 2) Ka Ŝdy obszar SPP wyposa Ŝony jest w wyci ąg z Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, 3. Kontroler SPP - pracownik BSPP kontroluj ący wnoszenie opłat za parkowanie w SPP. 3) Pojazdy zwolnione z opłaty za postój w SPP: a) pojazdy wymienione w ustawie o drogach 4. Karta postojowa - dokument potwierdzaj ący publicznych, wniesienie opłaty za parkowanie w SPP. b) oznakowane pojazdy: słu Ŝb miejskich, pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, 5. Czas postoju jest: wodno-kanalizacyjnego, stra Ŝy miejskiej, słu Ŝby drogowej, komunikacji miejskiej itp. podczas a) prawidłowy - mo Ŝliwy do stwierdzenia, wykonywania obowi ązków słu Ŝbowych, dokumentowany, opłacony czas parkowania c) pojazdy jedno śladowe, samochodu w SPP, d) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obni Ŝonej b) nieprawidłowy - nieopłacony czas parkowania sprawno ści ruchowej oraz pojazdy przewo Ŝą ce lub samochodu w SPP. kierowane przez osoby niepełnosprawne, posiadaj ące kart ę parkingow ą wył ącznie na 6. Koperta - stanowisko postojowe zastrze Ŝone w celu miejscach dla nich wyznaczonych, korzystania z niego na prawach wył ączno ści. e) taksówki na wyznaczonych dla nich miejscach postojowych, 7. Abonament mieszka ńca - dokument zawieraj ący f) uŜytkownicy miejsc wydzielonych (koperta) ze SPP swój numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu na zasadzie przyznanego uprawnienia. mieszka ńca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP, miejsce parkowania oraz termin § 4. Realizacja opłat w SPP. wa Ŝno ści, upowa Ŝniaj ący do nieograniczonego w czasie postoju w bezpo średniej okolicy wskazanego miejsca 1. Obowi ązkiem kierowcy parkuj ącego pojazd parkowania. samochodowy w SPP jest wniesienie opłaty za czas parkowania. 8. Abonament na okaziciela - dokument zawieraj ący swój numer seryjny oraz termin wa Ŝno ści stwierdzaj ący 2. Ustala si ę sposoby pobierania opłat za parkowanie: opłat ę za postój w SPP. Dokument ten mo Ŝe by ć wystawiany na okres 1 do 3 miesi ęcy z mo Ŝliwo ści ą a) wykupienie karty płatnego postoju w punkcie przedłu Ŝania okresu wa Ŝno ści do 12 miesi ęcy. sprzeda Ŝy detalicznej lub w BSPP, b) wykupienie abonamentu na okaziciela, § 3. Przepisy ogólne. c) posiadanie abonamentu mieszka ńca.

1. Obowi ązek opłaty za czas parkowania pojazdów 3. Zasady wnoszenia opłat za czas parkowania za samochodowych obowi ązuje we wszystkich obszarach pomoc ą karty płatnego postoju: wymienionych w Zał ączniku nr 2 do uchwały Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r. w dni a) minimalna opłata obejmuje czas parkowania do pół robocze od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 9 00 - godziny wł ącznie, 17 00 . b) na czas dłu Ŝszego postoju opłat ę wnosi si ę odpowiednio wyliczon ą ilo ści ą kart postojowych 2. Sposób oznakowania SPP: oznaczonych zgodnie z instrukcj ą wydrukowan ą na karcie: pierwsza musi by ć skasowana na pocz ątku 1) obszary tworz ące SPP oznakowane s ą zgodnie z czasu postoju, ka Ŝda nast ępna od chwili wyga śni ęcia Prawem o ruchu drogowym: czasu wa Ŝno ści poprzedniej. a) wjazd do obszaru SPP znakiem D-44 „strefa parkowania", Dziennik Urz ędowy - 6713 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1725

4. Karty postojowe lub abonamenty musz ą by ć § 6. Kontrola czasu parkowania pojazdów. umieszczone za przedni ą szyb ą, w sposób umo Ŝliwiaj ący odczytanie czasu opłacenia parkowania lub daty wa Ŝno ści 1. Do kontroli wnoszenia opłaty za czas parkowania abonamentu. pojazdu w SPP upowa Ŝnieni s ą pracownicy BSPP - kontrolerzy SPP oraz funkcjonariusze Stra Ŝy Miejskiej. § 5. Parkowanie niewła ściwe. 2. Kontroler SPP ma obowi ązek posiada ć identyfikator 1. Za parkowanie niewła ściwe w SPP uwa Ŝa si ę: umieszczony w widocznym miejscu.

a) parkowanie bez wniesienia opłaty za czas parkowania, 3. Kontroler SPP ma prawo do: b) parkowanie niezgodne z Prawem o ruchu drogowym. a) kontrolowania wnoszenia opłat za czas parkowania, 2. Za nieopłacony czas parkowania w SPP pobiera si ę b) sprawdzania wa Ŝno ści karty postojowej, opłat ę dodatkow ą w wysoko ści 50 zł. c) wypisywania w obszarach strefy wezwa ń do uiszczania opłaty dodatkowej za nieopłacony czas 3. W dochodzeniu opłaty dodatkowej stosuje si ę parkowania lub parkowanie ponad opłacony czas, przepisy o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji. d) zgłaszania Stra Ŝy Miejskiej i Policji wszelkich nieprawidłowo ści zwi ązanych z parkowaniem 4. Mandat karny za parkowanie w SPP niezgodnie z pojazdów w SPP, Prawem o ruchu drogowym, wystawiony przez e) kontrolowanie stanu oznakowania i porz ądku w funkcjonariuszy Stra Ŝy Miejskiej lub Policji, nie jest obszarach tworz ących SPP. równoznaczny z wniesieniem opłaty za czas parkowania w SPP. Niezale Ŝnie od mandatu karnego kieruj ący § 7. W sprawach nieregulowanych regulaminem SPP, pojazdem ma obowi ązek uiszczenia opłaty za postój. decyzje podejmuje ka Ŝdorazowo kierownik BSPP.

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r.

Obszary na terenie miasta Bartoszyce obj ęte Stref ą Płatnego Parkowania.

Lp. Lokalizacja obszaru Opis szczegółowy 1. ul. K ętrzy ńska od ronda Solidarno ści do Pl. Konstytucji 3-go Maja 2. ul. Bohaterów Monte Cassino od Urz ędu Miasta do zakładu zieleni 3. ul. Grota Roweckiego lewa strona do wjazdu w ul. Jagiello ńczyka 4. ul. Jagiello ńczyka od ul. Grota Roweckiego do Pl. Zwyci ęstwa 5. ul. Bema od Pl. Konstytucji 3 Maja do skrzy Ŝowania z drog ą krajow ą nr 51 6. Plac Konstytucji 3 -go Maja cały 7. ul. Kopernika cała 8. ul. Kowali cała 9. ul. Szewców cała 10. ul. Ofiar O świ ęcimia cała 11. ul. Mazurska cała 12. ul. Cicha cała 13. ul. Kili ńskiego cała 14. ul. Strzeleckiego cała 15. ul. Robotnicza cała poza miejscami oznaczonymi kopertami przeznaczonymi dla 16. Plac Zwyci ęstwa interesantów Urz ędu Gminy 17. ul. Starzy ńskiego cała 18. ul. Rynkowa cała 19. ul. Rze źników cała 20. Plac Wolno ści cały 21. ul. K ętrzy ńska A cała 22. ul. Młynarska A cała 23. ul. Lipowa cała

Dziennik Urz ędowy - 6714 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1725 i 1726

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2007 r.

STAWKI OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA.

L.p. Opłata Stawka w złotych 1. Za czas parkowania do pół godziny 1,00 2. Za 1 godzin ę parkowania 2,00 3. Za ka Ŝde nast ępne pół godziny parkowania 1,00 4. Za abonament miesi ęczny na okaziciela 100,00 5. Kara za nieopłacony czas parkowania - opłata dodatkowa 50,00 6. Za abonament mieszka ńca 0,00

1726 UCHWAŁA Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Nowym Mie ście Lubawskim z dnia 31 lipca 2007 r.

w sprawie sieci szkół publicznych i granic ich obwodów w Nowym Mie ście Lubawskim.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca Lipowa, Okólna od nr 31 do nr 60, Mickiewicza, 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr Modrzewiowa, Norwida, Moniuszki, Ogrodowa, Podgórna, 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Polanki, Piaskowa, Pi ękna, Piastowska, Świerkowa, 19 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z Stycznia, Sosnowa, Szopena, Wary ńskiego, Wojska 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr Polskiego, Wi ązowa, Wodna, Wyspia ńskiego, Zdrojowa, 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. Kornela Makuszy ńskiego, J. Brzechwy, Ks. Mechlina. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 17 ust. 4 § 3. Dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Mie ście ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o światy (tj. Lubawskim przy ulicy Tysi ąclecia 33 ustala si ę obwód Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr zwany dalej „Północnym" obejmuj ący ulice: 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Rynek, 3-go Maja, Ko ściuszki, Sienkiewicza, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Daszy ńskiego, Kazimierza Wielkiego, Działy ńskich, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, Grunwaldzka, Bolesława Chrobrego, Tysi ąclecia, W ąska, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr Zatorze, Mickiewicza, świrki i Wigury, Sadowa, 80, poz. 542) w zwi ązku z opini ą Kuratorium O światy w Narutowicza, Kolejowa, Kamionki, Kornatki, Okólna od nr Olsztynie, Rada Miejska uchwala: 1 do nr 30, Słoneczna, Podle śna, Iławska, Klasztorna, Mszanowska, Mi ędzygórze, Szkolna, Ko ścielna, Przy § 1. Ustala si ę sie ć publicznych szkół na terenie Stoku, na Wzgórzu, Parkowa, Mieszka l, Władysława III Nowego Miasta Lubawskiego, któr ą tworz ą: Warne ńczyka, Władysława Jagiełły.

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym § 4. Dla Gimnazjum w Nowym Mie ście Lubawskim Mie ście Lubawskim przy ulicy Jagiello ńskiej 3, przy ul. Działy ńskich 14 obwodem s ą granice administracyjne miasta. 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Mie ście Lubawskim przy ulicy Tysi ąclecia 33, § 5. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta Nowego Miasta Lubawskiego. 3) Gimnazjum w Nowym Mie ście Lubawskim przy ul. Działy ńskich 14. § 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Mie ście Lubawskim Nr VI/5/99 z dnia 15 marca 1999 r. § 2. Dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mie ście Lubawskim przy ulicy Jagiello ńskiej 3 § 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku ustala si ę obwód zwany dalej „Południowym" obejmuj ący Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i ulice: wchodzi w Ŝycie z dniem 1 wrze śnia 2007 r. Akacjowa, Brzozowa, Broniewskiego, Boczna, Cicha, Długa, Nad Drw ęcą, Głogowa, Groblica, Grabowa, Przewodnicz ący Rady Miejskiej Gdy ńska, 7 Grudnia, Jagiello ńska, Jarz ębowa, Jodłowa, Andrzej Nadolski Krótka, Kasztanowa, Klonowa, Korczaka, Kopernika, Krzywa, Kwiatowa, Kochanowskiego, Konopnickiej,

Dziennik Urz ędowy - 6715 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1727

1727

Gda ńsk, dnia 7 sierpnia 2007 r. PREZES URZ ĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-32(13)/2007/4941/III/KC

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w zwi ązku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz.790) oraz w zwi ązku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 2001 r. Nr 49, poz. 509 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130,poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2007 r.

Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzib ą w Barczewie

zwanego w dalszej cz ęś ci decyzji „ Przedsi ębiorstwem ”

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

postanawiam

1) zatwierdzi ć taryf ę dla ciepła ustalon ą przez Przedsi ębiorstwo, stanowi ącą zał ącznik do niniejszej decyzji,

2) ustali ć okres obowi ązywania taryfy do dnia 30 wrze śnia 2008 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu post ępowania administracyjnego na wniosek Przedsi ębiorstwa posiadaj ącego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1110/4941/W/OGD/2004/KK z dnia 26 marca 2004 r.,, zmienion ą decyzjami: Nr WCC/1110A/4941/W/OGD/2005/KK z dnia 15 grudnia 2005 r. oraz Nr WCC/1110B/4941/W/OGD/2007/BK z dnia 30 lipca 2007 r., - przesyłanie i dystrybucj ę ciepła Nr PCC/1085/4941/W/OGD/2004/KK z dnia 26 marca 2004 r., zmienion ą decyzj ą PCC/1085A/4941/W/OGD/2007/BK z dnia 30 lipca 2007 r., w dniu 17 maja 2007 r. zostało wszcz ęte post ępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (trzeciej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsi ębiorstwo. Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „ Prezesem URE ”, wezwał Przedsi ębiorstwo do zło Ŝenia stosownych wyja śnie ń i uwierzytelnionych dokumentów pismami z dnia 1 czerwca 2007 r., 26 czerwca 2007 r. oraz 25 lipca 2007 r. Przedsi ębiorstwo zło Ŝyło Ŝą dane dokumenty i wyja śnienia odpowiednio w dniach: 19 czerwca 2007 r. oraz 16 lipca 2007 r. i 1 sierpnia 2007 r. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó źn. zm.), zwanej dalej „ ustaw ą - Prawo energetyczne ”, przedsi ębiorstwa energetyczne posiadaj ące koncesje ustalaj ą taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegaj ą zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponuj ą okres ich obowi ązywania. Przedsi ębiorstwa te przedkładaj ą taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na Ŝą danie Prezesa URE. W trakcie post ępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsi ębiorstwo opracowało taryf ę zgodnie z zasadami okre ślonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa ździernika 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze ń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „ rozporz ądzeniem taryfowym ”. Ustalone przez Przedsi ębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzeda Ŝy ciepła, pokrywaj ących uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalno ści gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło (§ 11, § 18 i § 21 rozporz ądzenia taryfowego). Podstaw ą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielko ści, okre ślone zgodnie z § 12 rozporz ądzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ maj ą przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.

Okres obowi ązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsi ębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. Dziennik Urz ędowy - 6716 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1727

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie - S ądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za po średnictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu post ępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czyni ć zado ść wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar Ŝonej decyzji i warto ści przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak Ŝe zawiera ć wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w cało ści lub w cz ęś ci (art. 479 49 Kodeksu post ępowania cywilnego). Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gda ńsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w zwi ązku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsi ębiorstwo wprowadza taryf ę do stosowania nie wcze śniej ni Ŝ po upływie 14 dni i nie pó źniej ni Ŝ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki z upowa Ŝnienia DYREKTOR Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki z siedzib ą w Gda ńsku Mirosława Szatybełko-Połom

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. z siedzib ą w Barczewie 11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZ TARYFA STANOWI ZAŁ ĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr OGD-4210-32(13)/2007/4941/III/KC

SPIS TRE ŚCI

CZ ĘŚĆ I Obja śnienia poj ęć i skrótów u Ŝywanych w taryfie. CZ ĘŚĆ II Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej z zaopatrzeniem w ciepło. CZ ĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy. CZ ĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysoko ść cen i stawek opłat. CZ ĘŚĆ V Warunki stosowania cen i stawek opłat. CZ ĘŚĆ VI Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Dziennik Urz ędowy - 6717 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1727

CZ ĘŚĆ I Obja śnienia poj ęć i skrótów u Ŝywanych w taryfie.

A. U Ŝyte w taryfie poj ęcia oznaczaj ą:

- ustawa - ustaw ę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pó źn. zm.), - rozporz ądzenie taryfowe - rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pa ździernika 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze ń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), - rozporz ądzenie przył ączeniowe - rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), - przedsi ębiorstwo ciepłownicze - przedsi ębiorstwo energetyczne zajmuj ące si ę wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsi ębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucj ą oraz sprzeda Ŝą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsi ębiorstwa energetycznego, tj. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 15, zwane dalej „ZEC”, - odbiorca ciepła - ka Ŝdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energi ę na podstawie umowy z przedsi ębiorstwem energetycznym, - źródło ciepła - poł ączone ze sob ą urz ądzenia lub instalacje słu Ŝą ce do wytwarzania ciepła, - lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpo średnio zasilające instalacje odbiorcze wył ącznie w tym obiekcie - sie ć ciepłownicza - poł ączone ze sob ą urz ądzenia lub instalacje, słu Ŝą ce do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do w ęzłów cieplnych, - węzeł cieplny - poł ączone ze sob ą urz ądzenia lub instalacje słu Ŝą ce do zmiany rodzaju lub parametrów no śnika ciepła dostarczanego z przył ącza oraz regulacji ilo ści ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, - przył ącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzaj ący ciepło wył ącznie do jednego w ęzła cieplnego albo odcinek zewn ętrznych instalacji odbiorczych za grupowym w ęzłem cieplnym lub źródłem ciepła, ł ącz ący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, - instalacja odbiorcza - poł ączone ze sob ą urz ądzenia lub instalacje, słu Ŝą ce do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie, - obiekt - budowl ę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, - układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odr ębnymi przepisami, zespół urz ądze ń, słu Ŝą cych do pomiaru ilo ści i parametrów no śnika ciepła, których wskazania stanowi ą podstaw ę do obliczenia nale Ŝno ści z tytułu dostarczania ciepła, - sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powoduj ą konieczno ść ci ągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektów, - grupa taryfowa – grup ę odbiorców korzystaj ących z usług zwi ązanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia s ą prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, - moc cieplna – ilo ść ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okre ślonego no śnika ciepła albo ilo ść ciepła odebranego z tego no śnika jednostce czasu, - zamówiona moc cieplna – ustalon ą przez odbiorc ę lub podmiot ubiegaj ący si ę o przył ączenie do sieci ciepłowniczej najwi ększ ą moc ciepln ą, jaka w danym obiekcie wyst ąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z okre ślonymi w odr ębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urz ądze ń lub instalacji, - warunki obliczeniowe: a) obliczeniow ą temperatur ę powietrza atmosferycznego okre ślon ą dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s ą obiekty, do których jest dostarczane ciepło, b) normatywn ą temperatur ę ciepłej wody.

Dziennik Urz ędowy - 6718 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1727

2. U Ŝyte w taryfie skróty oznaczaj ą :

- źródła ciepła: Nr 1 - zlokalizowane w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 48, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału w ęgla kamiennego, Nr 2 - zlokalizowane w Barczewie na Osiedlu Słonecznym 3, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału w ęgla kamiennego, - wyposa Ŝone w układy pomiarowo - rozliczeniowe źródła ciepła, zlokalizowane w Barczewie, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w których ciepło pochodzi ze spalania gazu lub oleju opałowego: - Nr 9 przy ul. Słowackiego 7, - Nr 15 przy ul. Wojska Polskiego 12, - Nr 4 przy ul. Mickiewicza 23, - Nr 8 przy ul. Krótkiej 2/4, - Nr 6 przy ul. Wojska Polskiego15, - Nr 10 przy ul. Armii Krajowej 1, - wyposa Ŝone w układy pomiarowo - rozliczeniowe źródło ciepła, zlokalizowane w Barczewie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania w ęgla kamiennego: - Nr 3 przy ul. Nadrzecznej/Zielonej.

CZ ĘŚĆ II Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej z zaopatrzeniem w ciepło.

ZEC prowadzi działalno ść gospodarcz ą zwi ązan ą w zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie: - wytwarzania ciepła: - Nr WCC/1110/4941/W/OGD/2004/KK z dnia 26 marca 2004 r., zmienionej decyzjami: - Nr WCC/1110 A/4941/W/OGD/2005/KK z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr WCC/1110B/4941/W/OGD/2007/BK z dnia 30 lipca 2007 r, - przesyłania i dystrybucji ciepła: Nr PCC/1085/4941/W/OGD/2004/KK z dnia 26 marca 2004 r. zmienionej decyzj ą: PCC/1085A/4941/W/OGD/2007/BK z dnia 30 lipca 2007 r.

CZ ĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy.

Grupa OS 1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sie ć ciepłownicz ą, stanowi ącą własno ść i eksploatowan ą przez ZEC,

Grupa OS 2 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sie ć ciepłownicz ą, stanowi ącą własno ść i eksploatowan ą przez ZEC,

Grupa G – OL - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła nr 4, 8, 9, 15, 6 i 10, dostarczane jest bezpo średnio do obiektów, w których s ą one zlokalizowane oraz do s ąsiednich obiektów poprzez zewn ętrzne instalacje odbiorcze,

Grupa WL - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest bezpo średnio do obiektów, w którym jest ono zlokalizowane oraz do s ąsiednich obiektów poprzez zewn ętrzne instalacje i odbiorcze.

CZ ĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysoko ść cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa OS - 1 J.m. Netto Brutto* roczna 88 474,70 107 939,13 Cena za zamówion ą moc ciepln ą zł/MW rata miesi ęczna 7 372,89 8 994,93 Cena ciepła zł/GJ 26,36 32,16 Stawka opłaty stałej za usługi roczna 21 844,61 26 650,42 zł/MW przesyłowe rata miesi ęczna 1 820,38 2 220,86 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,55 9,21 Cena no śnika ciepła zł/m3 7,90 9,64 Grupa OS - 2 J.m. Netto Brutto* roczna 94 938,09 115 824,47 Cena za zamówion ą moc ciepln ą zł/MW rata miesi ęczna 7 911,51 9 652,04 Cena ciepła zł/GJ 28,56 34,84 Stawka opłaty stałej za usługi roczna 7 841,03 9 566,06 zł/MW przesyłowe rata miesi ęczna 653,42 797,17 Dziennik Urz ędowy - 6719 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 124 Poz. 1727

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 2,66 3,25 Cena no śnika ciepła zł/m3 8,29 10,11 Grupa G - OL J.m. Netto Brutto* Stawka opłaty miesi ęcznej za zamówion ą moc ciepln ą zł/MW 5 302,89 6 469,53 Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41,30 50,39 Grupa WL J.m. Netto Brutto* Stawka opłaty miesi ęcznej za zamówion ą moc ciepln ą zł/MW 8 262,05 10 079,70 Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34,75 42,40 *uwzgl ędniono podatek VAT w wysoko ści 22 %

4.2 Stawki opłat za przył ączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przył ączenie do sieci ciepłowniczej, poniewa Ŝ w pierwszym roku stosowania taryfy ZEC nie planuje przył ączenia nowych odbiorców. W przypadku wyst ąpienia potrzeby przył ączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, ZEC wyst ąpi o zmian ę taryfy w cz ęś ci dotycz ącej stawek opłat za przył ączenie do sieci.

CZ ĘŚĆ V Warunki stosowania cen i stawek opłat.

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat s ą stosowane przy zachowaniu standardów jako ściowych obsługi odbiorców, które zostały okre ślone w rozdziale 6 rozporz ądzenia przył ączeniowego.

2. W przypadkach:

a) niedotrzymania przez ZEC standardów jako ściowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy, b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, c) udzielania bonifikat przysługuj ących odbiorcy, d) nielegalnego poboru ciepła, stosuje si ę postanowienia okre ślone w rozdziale 4 rozporz ądzenia taryfowego.

CZ ĘŚĆ VI Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat okre ślone w niniejszej taryfie ZEC wprowadza do stosowania nie wcze śniej ni Ŝ po upływie 14 dni i nie pó źniej ni Ŝ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

Prezes Zarz ądu Janusz Sturlis

Wydawca : Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Redakcja : Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy : Wojewódzki O środek Informatyki TBD w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334 e-mail: [email protected]

Druk i rozpowszechnianie : Zakład Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa si ę: - na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400 - w punkcie sprzeda Ŝy w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyło Ŝone s ą do powszechnego wgl ądu w: - Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 Cena brutto: 9,52 zł