2377 UCHWAŁA Nr XXXV/317/2010 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, § 1. 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku bud żetu gminy za 2009 rok i z tego tytułu udziela si ę o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Wójtowi Gminy absolutorium. Nr 142 poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 2. Sprawozdanie z wykonania bud żetu gminy za 2009 publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źniejszymi rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz ędowym zmianami) w zwi ązku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 2009 r. Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionaln ą Izb ę Obrachunkow ą w Olsztynie Przewodnicz ący Rady Gminy uchwala, co nast ępuje: Jerzy Czapli ński

Zał ącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/317/2010 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2010 r.

BUD ŻET Gminy BISKUPIEC na 2009 rok uchwalony przez Rad ę Gminy BISKUPIEC w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwał ą Nr XXII/198/08, zmieniony:

1. uchwał ą Rady Gminy Nr XXIII/206/09 z dnia 05 lutego 2009 r. 2. uchwał ą Rady Gminy Nr XXIV/212/09 z dnia 12 marca 2009 r. 3. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 13/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. 4. uchwał ą Rady Gminy Nr XXV/224/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. 5. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 19/2009 z dnia 29 maja 2009 r. 6. uchwał ą Rady Gminy Nr XXVI/235/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. 7. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 27/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 8. uchwał ą Rady Gminy Nr XXVII/248/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. 9. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 38/2009 z dnia 7 wrze śnia 2009 r. 10. uchwał ą Rady Gminy Nr XXVIII/254/09 z dnia 17 wrze śnia2009 r. 11. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 41/2009 z dnia 30 wrze śnia 2009 r. 12. uchwał ą Rady Gminy Nr XXX/260/09 z dnia 29 pa ździernika 2009 r. 13. uchwał ą Rady Gminy Nr XXXI/267/09 z dnia 26 listopada 2009 r. 14. uchwał ą Rady Gminy Nr XXXII/273/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zakłada dochody w wysoko ści 30 406 592,00 wydatki w wysoko ści 32 070 164,00

REALIZACJ Ę dochodów i wydatków za 2009 rok - ogółem- przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie bud żetu według klasyfikacji bud żetowej przedstawiaj ą: TABELA NR 1 - DOCHODY - stanowi ąca zał ącznik nr 1 TABELA NR 2 - WYDATKI - stanowi ąca zał ącznik nr 2

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania bud żetu GMINY BISKUPIEC za 2009 rok w groszach L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2009 r. WYKONANIE za 2009 r. % I DOCHODY OGÓŁEM 30 406 592,00 30 655 092,05 100,82% 1. Dotacje celowe na zadania zlecone 4 951 461,00 4 949 648,57 99,96% 2. Dotacje celowe na zadania własne 1 423 870,00 1 414 883,71 99,37% 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń 290 983,00 287 016,90 98,64% 4. Pozostałe dotacje 49 342,00 44 446,39 90,08% 5. Subwencja ogólna 14 143 493,00 14 143 493,00 100,00% 6. Dochody własne 6 217 692,00 6 988 736,23 112,40% 7. Środki pochodz ące z ró żnych źródeł 3 329 751,00 2 826 867,25 84,90%

7.1. w tym na inwestycje 3 131 223,00 2 506 944,93 80,06% II WYDATKI OGÓŁEM 32 070 164,00 26 363 869,06 82,21% 1. Wydatki bie żą ce 26 489 225,00 22 835 373,33 86,21% 2. Wydatki maj ątkowe 5 580 939,00 3 528 495,73 63,22% 2.1. w tym wydatki inwestycyjne 5 580 939,00 3 528 495,73 63,22%

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku bud żet zakładał dochody w wysoko ści 41 827 620,00 wydatki w wysoko ści 44 757 997,00 deficyt w wysoko ści 2 930 377,00 w tym: spłata kredytów i po życzek 3 215 857,00 w tym: 1) spłata kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku z finansowaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści 2 759 429,00 2) spłata po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 456 428,00 w ci ągu roku bud żet gminy Biskupiec uległ zmniejszeniu: po stronie dochodów o kwot ę 11 421 028,00 po stronie wydatków o kwot ę 12 687 833,00 i na 31 grudnia 2009 roku zamkn ął si ę kwotami: dochody w wysoko ści 30 406 592,00 wydatki w wysoko ści 32 070 164,00 deficyt w wysoko ści 1 663 572,00 spłata kredytów i po życzek 3 790 506,00 w tym spłata kredytów i po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 3 073 056,00

W zakresie dochodów dokonano: zwi ększe ń o kwot ę 4 298 780,00 zmniejsze ń o kwot ę 15 719 808,00

Na zwi ększenie dochodów składaj ą si ę: - dotacja celowa Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego na: a) pomoc społeczn ą 955 823,00 b) oświat ę 476 138,00 c) na zwrot podatku akcyzowego 830 407,00 g) na administracj ę 356,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - prace społeczno-użyteczne 16 848,00 - zwi ększona subwencja o światowa 869 761,00 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach 7 573,00 - remont OSP Biskupiec i Krotoszyny z WFO ŚiGW 20 000,00 - remont Sz.P. Biskupiec z WFO ŚiGW 20 000,00 - dochody z ró żnych źródeł ( środki z bud żetu UE i innych źródeł) na zadania bie żą ce i inwestycyjne w zakresie: - programu „Kapitał Ludzki” 134 869,00 - Program Integracji Społecznej 16 679,00 - pomoce dydaktyczne z RPO 320 332,00 - przebudowa dróg gminnych z RPO 23 058,00 - Zaplanowano dochody z ró żnych źródeł na zadania bie żą ce i inwestycyjne w zakresie: - budowy kanalizacji i wodoci ągu 66 934,00 - remont dróg i chodników 500 000,00 - remont O środka Zdrowia w Ł ąkorzu 25 000,00

Na zmniejszenie dochodów składaj ą si ę: - dotacja dla pomocy społecznej 946 500,00 - dotacja dla o światy 163 659,00 - subwencji 56 184,00 - udział w podatku dochodowym 58,00 - dochodów z ró żnych źródeł na zadania inwestycyjne: - budow ę kanalizacji sanitarnej 4 691 832,00 - budow ę dróg gminnych 3 364 147,00 - remont budynku urz ędu gminy 702 090,00 - zakupu samochodu dla OSP 1 044 320,00 - remontu SP w Biskupcu 150 000,00 - remont O środka Zdrowia w Ł ąkorzu 155 000,00 - budow ę hali widowiskowo-sportowej 4 071 018,00 - remont Domu Kultury w Ł ąkorzu 375 000,00 w zakresie wydatków dokonano: zwi ększe ń o kwot ę 18 619 356,00 zmniejsze ń o kwot ę 31 307 189,00 Na zwi ększenia wydatków składaj ą si ę: Na wydatki bie żą ce:

- pomoc społeczna 1 000 582,00 - pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - Program Kapitał Ludzki 134 869,00 - wydatki zwi ązane ze zwrotem akcyzy 830 407,00 - wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - na bie żą ce utrzymanie dróg gminnych 343 200,00 - administracja publiczna 193 217,00 - na obsług ę długu publicznego 1 200 000,00 - wydatki bie żą ce w o świacie 1 618 512,00 - wydatki na kultur ę 111 000,00 - wydatki na gospodark ę komunaln ą 12 755,00 - przeniesienia mi ędzy paragrafami 6 984 761,00

Na wydatki inwestycyjne: - gospodarka wodno-kanalizacyjna 499 750,00 - na budow ę dróg gminnych 2 291 716,00 - w administracji publicznej 182 276,00 - ochotnicze stra że po żarne 202 072,00 - remont o środka zdrowia w Ł ąkorzu 150 480,00 - w o świacie 2 816 757,00 - na kultur ę 32 000,00

Na zmniejszenie wydatków składaj ą si ę: wydatki bie żą ce na: - pomoc społeczn ą 946 500,00 1) oświat ę 232 544,00 2) przeniesienia mi ędzy paragrafami 6 984 761,00 3) wydatki inwestycyjne na:

- gospodarka wodno-kanalizacyjna 6 140 302,00 1) drogi gminne 7 369 015,00 2) administracj ę 1 223 683,00 3) ochotnicze stra że po żarne 1 300 400,00 4) oświat ę 1 372 469,00 5) opiek ę zdrowotn ą 303 275,00 6) kultur ę 518 500,00 7) kultur ę fizyczn ą 4 915 740,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwot ę 30 655 092,05 wpływów nale żnych gminie, co w stosunku do wielko ści planowanej 30 406 592,00 stanowi 100,82%. Udziały w osi ągni ętych dochodach miały nast ępuj ące rodzaje wpływów: - dotacje celowe na zadania zlecone 4 949 648,57 tj. 16,15% ogółu wpływów - dotacje celowe na zadania własne 1 414 883,71 tj. 4,61% ogółu wpływów - pozostałe dotacje 331 463,29 tj. 1,08% ogółu wydatków - subwencja ogólna 14 143 493,00 tj. 46,14% ogółu wpływów - środki pochodz ące z ró żnych źródeł 2 826 867,25 tj. 9,22% ogółu wpływów - dochody własne 6 988 736,23 tj. 22,80% ogółu wpływów w tym: - udziały w podatkach stanowi ących dochód bud żetu Pa ństwa: 1 612 706,04 co stanowi 23,08% ogółu dochodów własnych, - wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odr ębnych ustaw podatkowych 4 497 504,41 co stanowi 64,35% ogółu dochodów własnych, - dochody z maj ątku gminy 392 480,69 co stanowi 5,62% ogółu dochodów własnych, - pozostałe dochody - 486 045,09 co stanowi 6,95% ogółu dochodów własnych.

Dotacje celowe W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w wysoko ści 6 695 995,57 co stanowi 99,71% planu wynosz ącego 6 715 656,00, były to środki przeznaczone na: - zadania z zakresu administracji rz ądowej na wydatki bie żą ce 4 949 648,57 w tym na: - administracj ę 90 000,00 - prowadzenie rejestru wyborców 1 549,00 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe 3 907 514,14 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 902,00 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki stałe) 96 275,02 - zwrot podatku akcyzowego 830 406,41 - wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - zadania własne na wydatki bie żą ce 1 414 883,71 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki stałe i okresowe) 398 301,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 213,30 - utrzymanie GOPS 118 759,00 - pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania 448 000,00 - pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach 12 000,00 - komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne 792,00 - pomoc materialna dla uczniów i dofinansowanie zakupu podr ęczników 431 818,41

- pozostałe dotacje 331 463,29 - Kapitał Ludzki 8 667,36 - Prace społeczno-użyteczne 12 882,00 - Program Integracji Społecznej 254 134,90 - WFO ŚiGW na remont O środka Zdrowia w Ł ąkorzu 15 779,03 - WFO ŚiGW na remont Sz.P. w Biskupcu 20 000,00 - WFO ŚiGW na remont OSP w Biskupcu i Krotoszynach 20 000,00

Subwencja ogólna Z bud żetu Pa ństwa wpłyn ęła kwota 14 143 493,00 co stanowi 100,00% kwoty planowanej: 14 143 493,00. - cz ęść o światowa 9 540 518,00 co stanowi 100,00% planu, - cz ęść wyrównawcza 4 299 300,00 co stanowi 100,00% planu, - cz ęść równowa żą ca 303 675,00 co stanowi 100,00% planu.

Dochody własne w tym: udziały w podatkach stanowi ących dochód bud żetu Pa ństwa: z tych podatków uzyskano nast ępuj ące wpływy:

- podatek od osób fizycznych - 1 612 998,00 (w tym nadpłata 7 737,00), co stanowi 90,90% planu rocznego wynosz ącego 1 774 472,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysoko ść zale żna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

- podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 10 563,00 dochody wykonane wyniosły minus 291,96, podatek ten jest przekazywany przez Urz ędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielko ść dochodów zale ży, bowiem od ilo ści podmiotów zobowi ązanych do płacenia tego podatku i od wielko ści tego podatku.

Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odr ębnych ustaw podatkowych: w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się nast ępuj ąco:

Plan Wykonanie Procent podatek od nieruchomo ści 2 298 229,00 2 746 615,90 119,51% podatek rolny 798 920,00 1 058 686,73 132,51% podatek le śny 145 942,00 157 373,50 107,83% podatek od środków transportowych 132 215,00 120 854,85 91,41% podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych 100,00 0,00 0,00% (karta podatkowa) podatek od spadków i darowizn 8 478,00 5 288,00 62,37% podatek od czynno ści cywilnoprawnych 101 000,00 125 712,86 124,47%

RAZEM: 3 484 884,00 4 214 531,84 120,94% podatek od nieruchomo ści: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 268 224,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 1 243 330,80 co stanowi 98,04% planu. Przypis roczny stanowi kwot ę 1 956 327,15. Zaległo ści do upływu czasu wynosz ą 713 259,35 i dotycz ą 11 osób prawnych, a nadpłaty 263,00 (2 podatników),

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 030 005,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 1 503 285,10 co stanowi 145,95% planu. Przypis roczny stanowi kwot ę 2 411 552,23. Zaległo ści do upływu czasu wynosz ą 851 352,93 i dotycz ą 324 podatników, a nadpłaty 408,33 i dotycz ą 15 podatników. podatek rolny: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników

- osób prawnych: roczny plan wynosi 125 717,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 167 706,30 co stanowi 133,40% planu. Przypis wynosi 315 938,11, zaległo ści do upływu czasu wynosz ą 116 477,81 i dotycz ą 4 osób prawnych.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 673 203,00, a wykonanie za 2009 rok 890 980,43 co stanowi 132,35% planu. Przypis wynosi 1 024 900,70, zaległo ści do upływu czasu wynosz ą 133 662,88 i dotycz ą 205 osób fizycznych, a nadpłaty wynosz ą 172,01 i dotycz ą 14 podatników. podatek le śny: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników

- osób prawnych: roczny plan wynosi 137 480,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 146 471,00 co stanowi 106,54% planu. Przypis wynosi 146 471,00, zaległo ści nie wyst ępuj ą.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 8 462,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 10 902,50 co stanowi 128,84% planu. Przypis wynosi 11 750,58, zaległo ści do upływu czasu wynosz ą 848,08 i dotycz ą 32 osób fizycznych. podatek od środków transportowych: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników

- osób prawnych: roczny plan wynosi 5 900,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 5 900,00 co stanowi 100,00% planu. Przypis wynosi 28 078,27, zaległo ści do upływu czasu wynosz ą 22 178,27 i dotycz ą 1 podatnika.

- osób fizycznych: roczny plan wynosi 126 315,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 114 954,85 co stanowi 91,01% planu. Przypis wynosi 159 841,32, zaległo ści do upływu czasu wynosz ą 15 800,47 i dotycz ą 15 osób fizycznych. podatek od działalno ści gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od czynno ści cywilnoprawnych: podatki te pobierane s ą przez Urz ędy Skarbowe i przekazywane na konto Urz ędu Gminy, plany bie żą ce zostały ustalone na poziomie wykonania za 2008 rok, wykonanie 2009 rok oraz procent wykonania wynosi odpowiednio:

Plan Wykonanie Procent podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych 100,00 0,00 0,00% (zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej) podatek od spadków i darowizn 8 478,00 5 288,00 62,37% podatek od czynno ści cywilnoprawnych 101 000,00 125 712,86 124,47%

Zaległo ści wymagalne z tytułu podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych wynosz ą 1 326,00, a od spadków i darowizn – 876,00. W przypadku podatku od czynno ści cywilnoprawnych zaległo ści nie wyst ąpiły.

Wpływy z opłat W tej grupie opłat klasyfikuje si ę nast ępuj ące opłaty:

Plan Wykonanie Procent opłata skarbowa 45 300,00 38 552,00 85,10% opłata targowa 46 690,00 29 771,50 63,76% opłata eksploatacyjna 28 200,00 33 310,53 118,12% opłata prolongacyjna 1 600,00 23 171,43 1448,21% opata za wydawanie zezwole ń na sprzeda ż alkoholu 126 000,00 137 062,06 108,78% ró żne opłaty 9 200,00 21 105,05 229,40% RAZEM: 256 990,00 282 972,57 110,11% opłata skarbowa: plan na 2009 rok wynosi 45 300,00, wykonanie za 2009 rok wynosi 38 552,00 co stanowi 85,10% planu. opłata targowa: to opłata lokalna. Plan 46 690,00 wykonanie za 2009 rok wynosi 29 771,50,00 co stanowi 63,76% planu. Stawki opłaty ustalane s ą przez Rad ę Gminy. opłata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajduj ące si ę na terenie gminy Przedsi ębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudzi ądz wydobywaj ące w miejscowo ści Wielka Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. KRUSZ-NAT Żuchowski Krzysztof w miejscowo ści Osetno. Wysoko ść opłaty ustalana jest kwartalnie przez Wydział Ochrony Środowiska UW w stosunku do wydobytej ilo ści, średniej ceny sprzeda ży i stawki podstawowej. Plan na 2009 rok wynosi 28 200,00, a wykonanie 2009 rok wynosi 33 310,53 co stanowi 118,12% planu. opłata prolongacyjna: dotyczy osób prawnych i fizycznych: opłata pobierana przez Urz ąd Gminy za odroczenie terminu płatno ści podatków. Wysoko ść ustalana przez Rad ę Gminy stanowi 30 % odsetek ustawowych. Plan wynosi 1 600,00 i został ustalony poni żej poziomu wykonania za rok 2008, wykonanie za 2009 rok wynosi 23 171,43 co stanowi 1448,21% planu. opłata za wydawanie zezwole ń na sprzeda ż alkoholu: plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 137 062,06 co stanowi 108,78% planu. pozostałe opłaty: są to opłaty za czynno ści egzekucyjne od pobranych zaległo ści podatkowych. Plan na te opłaty wynosi 9 200,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 21 105,05 co stanowi 229,40% planu.

Dochody z maj ątku gminy W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzeda ży, najmu i dzier żawy składników mienia komunalnego kwot ę 392 480,69 w stosunku do planowanej 367 600,00 co stanowi 106,80% planu. Zaległo ści wymagalne do upływu czasu wynoszą 111 671,70 i dotycz ą 69 osób fizycznych i 3 osób prawnych, a nadpłaty wynosz ą 18 405,41 i dotycz ą 11 osób fizycznych i 2 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składaj ą si ę: - czynsze za dzier żawione lokale stanowi ące własno ść mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c.o 180 883,40 - opłaty za wieczyste u żytkowanie 3 333,72 - za przekształcenie prawa wieczystego u żytkowania 31 514,80 - za dzier żaw ę obwodów łowieckich 6 790,55

- spłaty rat z lat poprzednich, oraz wpłaty za zbyte nieruchomo ści w 2009 roku 169 958,22 - 2 mieszkania w Biskupcu, - 6 działek w Biskupcu, - 1 działk ę w Rywałdziku, - 2 działki w Szwarcenowie, - rata za budynek poszkolny w Podlasku.

Pozostałe dochody Uzyskano wpływy w wysoko ści 486 045,09. Na te wpływy składają si ę: 1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35 721,00 2. odsetki od środków na rachunkach bankowych 67 018,72 3. za usługi: opieku ńcze i za świetlice 330 255,42 4. rekompensata z tytułu utraconych dochodów 7 573,00 5. dochody gminy zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 12 207,76 6. wpłaty ró żne (m.in. zwrot wydatków, nale żne prowizje z US i ZUS, i inne) 33 269,19

Środki pochodz ące z ró żnych źródeł na zadania bie żą ce i inwestycyjne W 2009 roku zaplanowano do pozyskania z ró żnych źródeł środki w wysoko ści 3 349 751,00 z przeznaczeniem za zadania bie żą ce i inwestycyjne planowane w 2009 r., wykonanie za 2009 rok wynosi 2 826 867,25, co stanowi 84,90% planów. W tym na realizacj ę: - zada ń bie żą cych – 319 922,32, w tym z środki z UE – 284 084,71, - zada ń inwestycyjnych - 2 506 944,93, w tym środki UE – 2 434 004,92.

Zatwierdzony bud żet uchwał ą Rady Gminy Nr XXII/198/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zakładał osi ągni ęcie dochodów w wysoko ści 41 827 620,00 został zmieniony w 2009 roku czternastokrotnie i na dzie ń 31 grudnia 2009 r. planowane dochody stanowi ą 30 406 592,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 30 655 092,05 co stanowi 100,82%. Podsumowuj ąc realizacj ę planowanych dochodów w 2009 roku, plan został wykonany w nieco ponad 100%. Wi ększo ść dochodów zostało zrealizowanych w 2009 roku w około 100%, z wyj ątkiem dochodów własnych, które zostały wykonane w 112% zaplanowanych kwot. Środki pochodz ące z ró żnych źródeł, w tym z UE, wykonano w około 85% (2 ko ńcowe wnioski o płatno ść ze środków z UE nie zostały zrealizowane w 2009 r). Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych i pracowników urz ędu gminy zawsze pewne wezwanie, poniewa ż tylko pełna realizacja dochodów daje mo żliwo ść realizacji wydatków zaplanowanych w bud żecie. Wykonanie planu dochodów za 2009 rok wg działów klasyfikacji bud żetowej przedstawia poni ższe zestawienie:

DOCHODY WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie % rolnictwo i łowiectwo 925 509,00 903 346,42 97,61% le śnictwo 7 100,00 6 790,55 95,64% transport i ł ączno ść 2 715 789,00 2 420 005,42 89,11% gospodarka mieszkaniowa 362 700,00 386 807,44 106,65% administracja publiczna 92 600,00 93 007,90 100,44% urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 16 551,00 16 551,00 100,00% sądownictwa bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 20 000,00 20 000,00 100,00% dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 5 549 292,00 6 152 387,15 110,87% nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem ró żne rozliczenia 14 158 493,00 14 204 904,97 100,33% oświata i wychowanie 632 524,00 382 084,36 60,41% ochrona zdrowia 20 000,00 15 779,03 78,90% pomoc społeczna 5 257 404,00 5 297 821,72 100,77% pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 207 870,00 192 854,25 92,78% edukacyjna opieka wychowawcza 440 760,00 531 716,23 120,64% gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 48,00 0,00% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 30 987,61 RAZEM 30 406 592,00 30 655 092,05 100,82%

I. REALIZACJA WYDATKÓW Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysoko ści 26 363 869,06 co w stosunku do planowanej wielko ści: 32 070 164,00 stanowi 82,21%. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bie żą ce stanowi ą kwot ę 22 835 373,33 tj. 86,62% ogółu wydatków. Wydatki bie żą ce słu żą codziennej działalno ści, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zada ń w zakresie: transportu i ł ączno ści, rolnictwa i łowiectwa, le śnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpiecze ństwa publicznego i ochrony przeciwpo żarowej, o światy, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalno ści usługowej. Wydatki maj ątkowe (inwestycyjne) stanowi ą kwot ę 3 528 495,73 co stanowi 13,38% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bie żą cych za 2009 rok wykonane było w nieco ponad 82% planu, powodem tego było ni ższe wykonanie wydatków inwestycyjnych tj. nieco ponad 63% planu.

Realizacja wydatków przedstawia si ę nast ępuj ąco: w tym: dotacja celowa z bud żetu pa ństwa na koszty utrzymania pracowników wykonuj ących zadania rolnictwo i łowiectwo: plan - 1 204 355,00 wykonanie – zlecone 90 000,00 976 640,53 tj. 81,09% Urz ąd Gminy zatrudniał w 2009 roku: 19 pracowników administracji: 18,5 etatów i 3 pracowników obsługi, W dziale tym wydatkowano środki przeznaczaj ąc je na: dodatkowo w 2009 roku zatrudnionych (na ró żne - 2% wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie okresy) było 18 pracowników w ramach prac Rolniczej 20 855,86 publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z - Przewóz psa do schroniska 53,50 PUP wynosiła średnio około 50%. - Wydatki zwi ązane ze zwrotem podatku akcyzowego Wynagrodzenia wyniosły - 1 436 928,02 pochodne od 830 406,47 wynagrodze ń wyniosły - 256 947,64, pozostałe - Dotacja na do żynki powiatowe 1 500,00 wydatki bie żą ce wynosiły - 331 472,41 (głównie: zakup - Wydatki na do żynki gminne 32 262,68 opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw - Wydatki zwi ązane z kanalizacj ą Piotrowice i Słupnicy fachowych, znaczków pocztowych, środków czystości, 91 562,02 energii elektrycznej i wody bie żą ce remonty i naprawy sprz ętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, le śnictwo: plan - 5 900,00 wykonanie - 537,41 tj. 9,11% prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje słu żbowe, ubezpieczenie maj ątkowe), remont i W dziale tym w 2009 roku poniesiona kwota 303,00 malowanie pomieszcze ń urz ędu, dokumentacja, remont dotyczy podatku le śnego oraz na sadzonki 234,41. komina - 117 370,64, programy u żytkowe i zakup serwera – 16 864,06. transport i ł ączno ść : plan – 3 261 580,00 wykonanie – 3. składki Zwi ązek Gmin Warmi ńsko-Mazurskich, Ziemia 1 632 722,36 tj. 50,06%. Nowomiejska, Euroregion (za ½ roku) 5 932,00 4. ubezpieczenie skazanych odpracowuj ących prace W dziale tym wydatkowan ą kwot ę poniesiono na: społeczne 183,00 - zakup materiałów do remontów dróg, znaków 5. diety sołtysów i inne 21 356,05 drogowych 10 420,38 6. komunalizacja, plany zagospodarowania przestrzennego - Naprawa nawierzchni dróg gminnych 160 049,92 i pozostałe wydatki 184 130,07 - usługi: od śnie żanie, wykonanie i monta ż tablic, 7. zakup materiałów (m.in. nagrody, kwiaty, album transport 56 780,77 o Ziemi Nowomiejskiej) 2 964,86 - ubezpieczenie dróg 3 000,00 - dokumentacja techniczna do budowy dróg gminnych urz ędy naczelnych organów władzy: 180 600,00 plan – 16 551,00 wykonanie – 16 551,00 tj. 100% - pomiary geodezyjne do dokumentacji technicznych dróg 39 740,16 W dziale tym wydatkowano środki: - studia wykonalno ści 84 350,00 - na prowadzenie rejestru wyborców 1 549,00 - zaliczka na przestawienie słupa energetycznego 1 706,40 - wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - remont nawierzchni ulicy Jesionowej w Biskupcu 286 918,72 bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa: - remont drogi w Piotrowicach 193 578,99 plan - 481 823,00 wykonanie - 336 476,92 tj. 69,83% - remont drogi Lipinki – Hermanowo 231 910,01 - przebudowa chodników w Biskupcu 383 667,01 W dziale tym wydatkowano środki na: gospodarka mieszkaniowa: - wydatki zwi ązane z utrzymaniem jednostek OSP plan – 235 554,00 wykonanie – 201 549,23 tj. 85,56%. 336 476,92 w tym: W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie 1. utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP 51 049,89 budynków gminnych: 2. energia elektryczna i woda 19 933,89 - zakup w ęgla (kotłownia OZ Biskupiec, Ł ąkorz, GOK 3. remonty 8 553,82 Biskupiec) 87 656,87 4. badania lekarskie 1 010,00 - zakup materiałów do drobnych napraw i inne 5 470,18 5. zakup mundurów, cz ęś ci do samochodów, paliwo i - energia elektryczna i woda (budynki gminne) 3 039,81 inne materiały 33 121,47 - drobne remonty 3 496,01 6. przegl ądy samochodów, usługi kominiarskie, - usługi komunalne, przegl ąd przewodów kominiarskich, szkolenia, usługi komunalne 10 567,75 wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne i 7. za rozmowy telefoniczne 1 012,17 inne usługi 30 997,38 8. dozór techniczny kotła, koszty ubezpieczenia i inne - wyceny działek, lokali 24 058,40 14 756,80 - ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, 9. remont OSP Osetno, Biskupiec i Krotoszyny 196 471,13 opłata za u żytkowanie gruntów 1 224,25 - opłata środowiskowa 2 292,30 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od - podatek od towarów i usług 37 556,00 innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej: - opłata s ądowa 500,00 plan - 90 800,00 wykonanie - 86 479,17 tj. 95,24% - czynsz mieszkaniowy do Spółdzielni Mieszkaniowej 5 258,03 W dziale tym wydatkowano środki na: - prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podró ży administracja publiczna: sołtysów, opłaty komornicze i inne 86 479,17 plan – 3 163 045,00 wykonanie – 2 450 723,99 tj. 77,48%. Środki w tym dziale wydatkowano na: obsługa długu publicznego: 1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety) 76 575,24 plan - 1 644 000,00 wykonanie – 127 620,53 tj. 7,76% 2. Funkcjonowanie Urz ędu Gminy 2 159 582,77

W okresie sprawozdawczym wydano na spłat ę odsetek od gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zaci ągni ętych kredytów i po życzek 127 620,53 plan - 251 095,00 wykonanie - 202 562,42 tj. 80,67% W dziale tym wydatkowano środki: ró żne rozliczenia: (rezerwa ogólna) - w zakresie oczyszczania miejscowo ści 15 280,45 plan – 35 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00% - w zakresie zieleni 3 100,62 - konserwacja platform pod gniazda bocianie 9 280,00 oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza: - w zakresie o świetlenia ulicznego 140 471,57 W działach tych wydatkowano środki w wysoko ści - zu życie energii na o świetlenie uliczne 99 567,45 13 325 749,41 przy planie 14 273 983,00, co stanowi - konserwacja o świetlenia i inne usługi 40 904,12 93,36%. Sprawozdanie z działalno ści GZOS za 2009 rok - utrzymanie targowiska 30 674,78 stanowi zał ącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. - opłata za korzystanie ze środowiska 3 755,00 ochrona zdrowia: plan - 183 405,00 wykonanie - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 100 870,50 tj. 55,00% plan - 667 033,00 wykonanie - 568 781,26 tj. 85,27% W dziale tym wydatkowano środki przeznaczaj ąc je na: W dziale tym wydatkowano środki na: - dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 123 000,00 - artykuły spo żywcze i inne, nagrody 13 950,80 - dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy - koszt konsultacji dla osób uzale żnionych od alkoholu 344 800,00 3 600,00 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szwarcenowie - koszt ogłosze ń i opłat s ądowych, pomoc materialna 16 000,00 324,50 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ł ąkorzu - dotacja na obóz profilaktyczno-terapeutycznego dla 80 5 000,00 dzieci 28 000,00 - organizacja imprez: z okazji Dnia Kobiet, Świ ęta G ęsi, - wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych Świ ęta Wojska Polskiego, Dnia Niepodległo ści itp. 20 651,10 47 368,76 - usługi: wyjazd do Warszawy, ogłoszenia, szkolenia i - dokumentacja techniczna WDK w Ł ąkorzu 32 612,50 inne 7 259,36 Sprawozdanie za 2009 rok z działalno ści GOK stanowi - pomiary geodezyjne, dokumentacje, plany 27 084,74 zał ącznik nr 6, z działalno ści Gminnej Biblioteki stanowi Sprawozdanie z realizacji wykonania planu finansowego zał ącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. za 2009 roku SP ZOZ w Biskupcu stanowi zał ącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. kultura fizyczna i sport: plan - 73 900,00 wykonanie - 62 500,53 tj. 84,57% pomoc społeczna: plan - 6 271 800,00 wykonanie - W dziale tym wydatkowano środki przeznaczaj ąc 6 078 779,85 tj. 96,92% je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane s ą - dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze w wi ększej cz ęś ci ze środków bud żetu pa ństwa poprzez konkursu GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach dotacj ę celow ą na realizacj ę w zakresie bie żą cych zada ń 60 000,00 zleconych gminie (w zakresie świadcze ń rodzinnych - organizacj ę masowych imprez sportowych 2 500,53 i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH z pomocy społecznej, zasiłki stałe) i własnych zadań Realizacja wydatków maj ątkowych mo żliwa jest dopiero po bie żą cych gmin (zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bie żą ce. ośrodka pomocy społecznej, do żywianie, od 1 sierpnia W wydatkach bud żetowych okresu sprawozdawczego składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wydatki maj ątkowe, w kwocie 3 528 495,73, stanowi ą w pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, naszej gminie 13,38% ogółu wydatków, a 63,22% zasiłki stałe) oraz ze środków własnych. planowanych wydatków maj ątkowych. Wydatki te dotycz ą Wydatków dokonano ze środków: tylko wydatków inwestycyjnych. Na 31 grudnia 2009 r. - bud żetu pa ństwa dotacje: na zadania zlecone 4 012 691,16 pozostały niesfinansowane nakłady na inwestycje w kwocie: na zadania własne 970 273,30 189 063,62. W okresie sprawozdawczym koszty inwestycji - z innych źródeł 267 016,90 wynosiły: - z bud żetu gminy 828 798,49 Inwestycje rozpocz ęte przed 2009 roku i kontynuowane Ze środków pozyskanych z innych źródeł: w ramach w okresie sprawozdawczym: pomocy społecznej realizowany jest Program Integracji - zaliczki na przył ącze energetyczne, dokumentacja Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia w ramach kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach, Obszarów Wiejskich, na ten cel wydano w 2009 roku nakłady w 2009 r. wyniosły 49 211,86, a ł ączne 254 134,90. nakłady na 31 grudnia wyniosły 117 369,95, W porozumieniu z Powiatowym Urz ędem Pracy - studium wykonalno ści i pomiary geodezyjne dot. w zakresie organizowania prac społeczno-użytecznych: Budowy kanalizacji sanitarnej w Słupnicy, nakłady opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w 2009 r. wyniosły 42 350,16, a ł ączne nakłady na w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 21 470,00. 31 grudnia wyniosły 88 565,74, Sprawozdanie z działalno ści GOPS za 2009 rok stanowi - droga Lipinki–Bielice: w 2009 r. nakłady na mapy zał ącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna oraz studium wykonalno ści wyniosły 20 210,00, a ł ączne nakłady na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 31 grudnia wyniosły 110 106,87, plan – 210 340,00, wykonanie – 195 323,95 tj. 92,86% - chodnik w m. Sumin: w 2009 r. nakłady na uaktualnienie Gminny O środek Pomocy Społecznej realizuje program pt dokumentacji wydatkowano kwot ę 6 300,00 a ł ączne „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach programu nakłady na 31 grudnia wyniosły 21 630,51, systemowego Kapitał Ludzki w 2009 roku zrealizowano - na przebudow ę chodników przy ulicy: Szewskiej, 92,86% planowanych zada ń. Długiej, Piekarskiej i Wolno ści w m. Biskupiec nakłady

wyniosły w 2009 r. 463 197,91, a ł ączne nakłady do Zadłu żenie z tego tytułu na dzie ń 1 stycznia 2009 r. 31 grudnia wyniosły 493 272,53, wynosiło 4 941 891,10, a na 31 grudnia 2009 r. wynosi - remont drogi gminnej Lipinki–Hermanowo, nakłady 2 057 277,67. Zadłu żenie przedstawia si ę nast ępuj ąco: wyniosły w 2009 r. 231 910,01, a ł ączne nakłady do 1. kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2006 r. 31 grudnia wyniosły 246 000,01, w wysoko ści 832 610,90 na budow ę 6 chodników - remont drogi gminnej w m. Piotrowice, nakłady współfinansowanych z SPO wyniosły w 2009 r. 193 578,99, a ł ączne nakłady do a. stan na 01.01.2009 r. - 416 304,00 31 grudnia wyniosły 196 018,99, b. stan na 31.12.2009 r. - 208 152,00 - remont nawierzchni ulicy Jesionowej w m. Biskupiec 2. kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2006 r. w 2009 r. wyniósł 286 918,72, a ł ączne nakłady na w wysoko ści 500 000,00 na przebudow ę ulic w Biskupcu 31 grudnia wyniosły 290 578,72, a. stan na 01.01.2009 r. - 166 668,00 - na aktualizacj ę dokumentacji technicznej odnowy b. stan na 31.12.2009 r. - 0,00 ratusza w Biskupcu oraz remont w 2009 r. nakłady 3. kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2007 r. wyniosły 117 370,64, a ł ączne nakłady do 31 grudnia w wysoko ści 569 000,00 na konserwacj ę dróg gminnych wyniosły 130 570,64, a. stan na 01.01.2009 r. - 391 182,00 - na aktualizacj ę dokumentacji technicznej i planu b. stan na 31.12.2009 r. - 0,00 odnowy wsi dotycz ącej oraz wymiana okien w o środku 4. kredyt z BGK Olsztyn zaci ągni ęty w 2008 r. zdrowia w Ł ąkorzu nakłady wyniosły w 2009 r. w wysoko ści 798 000,00 na remont drogi gminnej 27 084,74, a ł ączne nakłady do 31 grudnia wyniosły Lipinki - Biskupiec 52 687,06. a. stan na 01.01.2009 r. - 798 000,00 Inwestycje rozpocz ęte nakłady w 2009 roku wyniosły: b. stan na 31.12.2009 r. - 638 400,00 - remont remizy OSP w Krotoszynach – 50 646,47, 5. kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2008 r. Biskupcu – 186 177,14 i Osetnie – 6 999,14, w wysoko ści 2 408 476,43 na przebudow ę drogi - pomiary geodezyjne oraz dokumentacja techniczna na gminnej Ostrowite – Kamienny Most chodniki na osiedlu w m. Biskupiec: 75 000,01, a. stan na 01.01.2009 r. - 2 408 476,43 - projekt budowlany i pomiary geodezyjne dróg b. stan na 31.12.2009 r. - 0,00 Krotoszyny–Wonna–Wielka Wólka: 132 190,55, 6. kredyt z BO Ś Olsztyn zaci ągni ęty w 2009 r. - remont drogi Ł ąkorz–Plebanka – 60 993,90, w wysoko ści 905 893,00 na termomodernizacj ę Szkoły - studium wykonalno ści droga Ostrowite – Wronka, Podstawowej w Biskupcu Lipinki – Biskupiec, Ł ąkorz–Łąkorek, Rywałdzik- a. stan na 01.01.2009 r. - 0,00 Mierzyn: 65 880,00, b. stan na 31.12.2009 r. - 905 893,00 - dokumentacja projektowa WDK w Ł ąkorzu: 32 612,50, 7. po życzka z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęta - zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół w 2005 r. i 2006 r. w wysoko ści 368 006,90 na podstawowych i gimnazjum w ramach Projektu budow ę sieci kanalizacyjnej w miejscowo ści Ł ąkorz II „Nowoczesny proces dydaktyczny szans ą młodego etap, Gaj, Ł ąkorek pokolenia” współfinansowany ze środków europejskich a. stan na 01.01.2009 r. - 152 980,90 w ramach programu Regionalny Program Operacyjny b. stan na 31.12.2009 r. - 30 108,90 Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 389 157,42, 8. po życzka z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęta - na remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 2005 r. i 2006 r. w wysoko ści 429 729,77 na w Biskupcu: 1 204 605,90, modernizacj ę oczyszczalni ścieków w Biskupcu - wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej a. stan na 01.01.2009 r. - 176 495,77 w Ł ąkorzu – 7 368,80, b. stan na 31.12.2009 r. - 58 831,77 - remont i modernizacje dachu w Szkole Podstawowej 9. po życzka z WFO ŚiGW w Olsztynie zaci ągni ęta w Lipinkach – 25 930,43, w 2007 r. w wysoko ści 647 896,00 na rozbudow ę - nagło śnienie Sali gimnastycznej w Publicznym uj ęcia wodoci ągowego Biskupcu Gimnazjum w Bielicach: 25 000,00. a. stan na 01.01.2009 r. - 431 784,00 Zakupy inwestycyjne w 2009 roku: b. stan na 31.12.2009 r. - 215 892,00 - na zakup oprogramowania serwera dla Urz ędu Gminy wydatkowano kwot ę 16 864,06. Zadłu żenie na 01.01.2009 r. wyniosło 4 941 891,10. Łącznie na spłat ę kredytów i po życzek przeznaczono IV. GOSPODARKA POZABUD ŻETOWA w 2009 roku kwot ę 3 790 506,43, w tym spłata kredytów i po życzek zaci ągni ętych w zwi ązku z umowami na Cz ęść zada ń własnych realizowana jest poza współfinansowanie ze środków UE - 3 073 056,43. bud żetem. Do realizacji tych zada ń powołano zakład Informacja o zobowi ązaniach Gminy Biskupiec w zakresie bud żetowy. Gospodarka zakładów bud żetowych opiera po życzek i kredytów za 2009 rok stanowi zał ącznik nr 9 do si ę na wypracowanych dochodach jak równie ż mog ą by ć niniejszego sprawozdania. one dotowane z bud żetu. Do zakładów bud żetowych działaj ących na terenie naszej VI. FUNDUSZE CELOWE gminy nale ży: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W zakresie funduszy celowych zadania gminy realizujemy w Biskupcu. Na dzie ń 31 grudnia 2009 r. nale żno ści wynosz ą poprzez gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki 544 537,48, w tym wymagalne 258 311,30. Zobowi ązania na wodnej. W okresie sprawozdawczym na fundusz wpłyn ęła koniec okresu sprawozdawczego wynosz ą 327 762,19, w tym kwota 87 213,81 co ł ącznie ze środkami na pocz ątku roku wymagalne 0,51. – 43 453,73, pomniejszone o wydatki w okresie Realizacj ę planu finansowego zakładu przedstawia sprawozdawczym - 240,00 prowizje bankowe, daje stan zał ącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. środków w wysoko ści 130 427,54. Dochody gminnego funduszu ochrony środowiska V. SPŁATA KREDYTÓW I PO ŻYCZEK i gospodarki wodnej pochodz ą głównie z wpłat z Urz ędu Spłata kredytów i po życzek nie stanowi wydatków gminy Marszałkowskiego w Olsztynie i wpłat mieszka ńców gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu z tytułu wycinki drzew i innych darowizn. Nale żno ści o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłu żenia gminy i zobowi ązania na 31 grudnia 2009 roku nie wyst ępowały. jest rozchodem.

VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEKAZANA KWOTA WYKORZYSTANA KWOTA 010 01095 2010 830 406,41 4010 4 929,00 4110 744,28 4120 120,77 4210 6 077,02 4300 3 736,75 4430 814 123,93 4740 674,66 4750 0,00 750 75011 2010 90 000,00 4010 66 466,00 4040 5 870,00 4110 10 036,00 4120 1 628,00 4210 6 000,00 4750 0,00 751 75101 2010 1 549,00 4010 1 318,00 4110 199,00 4120 32,00 751 75113 2010 15 002,00 3030 7 335,00 4110 529,56 4120 85,92 4170 3 507,00 4210 1 615,67 4300 923,34 4410 441,31 4740 340,76 4750 223,44 754 75414 2010 0,00 4210 0,00 852 85212 2010 3 907 514,14 3110 3 790 234,36 4010 69 290,77 4040 5 272,00 4110 11 900,77 4120 1 826,79 4210 15 115,99 4300 5 576,66 4370 577,74 4410 385,94 4440 2 000,00 4700 1 139,00 4740 1 626,34 4750 2 567,78 85213 2010 8 902,00 4290 8 902,00 85214 2010 96 275,02 3110 96 275,02 RAZEM 4 949 648,57 4 949 648,57

Podsumowuj ąc wykonanie wydatków nale ży zauwa żyć, że pełne wykonanie nakre ślonych zada ń, co do zakresu jak i jako ści w stosunku do okre ślonych uchwał ą bud żetow ą środków nastr ęcza trudno ści. Utrzymuj ąca si ę od dłu ższego czasu du ża liczba bezrobotnych, w 2009 roku bezrobocie na terenie powiatu nowomiejskiego wzrosło o 5,5% licz ąc grudzie ń 2008 r. do grudnia 2009 r. Równie ż trudno ści ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powoduj ą zubo żenie mieszka ńców naszej gminy, dochody nale żne gminie realizowane s ą z wielkim trudem i poni żej nale żnych kwot, a realizacja wydatków jest zale żna od wielko ści dochodów, głównie dochodów własnych gminy. Stan zobowi ąza ń niewymagalnych na 31 grudnia 2009 roku. wynosi 1 180 192,77 w tym wymagalne – 3 434,44. Z kwoty zobowi ąza ń kwota 864 275,09 dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyrównania wynagrodze ń nauczycieli za 2009 r. do kwot bazowych, kwota 126 854,06 dotyczy wydatków bie żą cych w tym wymagalne powstałe w 2009r. 3 434,44 oraz kwota 189 063,62 dotyczy zobowiąza ń niewymagalnych na 31 grudnia 2009 r. z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków za w 2009 roku wg działów klasyfikacji bud żetowej przedstawia poni ższe zestawienie:

WYDATKI WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie % rolnictwo i łowiectwo 1 204 355,00 976 640,53 81,09% le śnictwo 5 900,00 537,41 9,11% transport i ł ączno ść 3 261 580,00 1 632 722,36 50,06% gospodarka mieszkaniowa 235 554,00 201 549,23 85,56% administracja publiczna 3 163 045,00 2 450 723,99 77,48% urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 16 551,00 16 551,00 100,00% ochrony prawa oraz s ądownictwa bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 481 823,00 336 476,92 69,83% dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 90 800,00 86 479,17 95,24% zwi ązane z ich poborem obsługa długu publicznego 1 644 000,00 127 620,53 7,76% ró żne rozliczenia 35 000,00 0,00 0,00% oświata i wychowanie 13 676 802,00 12 771 518,49 93,38% ochrona zdrowia 183 405,00 100 870,50 55,00% pomoc społeczna 6 271 800,00 6 078 779,85 96,92% pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210 340,00 195 323,95 92,86% edukacyjna opieka wychowawcza 597 181,00 554 230,92 92,81% gospodarka komunalna i ochrona środowiska 251 095,00 202 562,42 80,67% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 667 033,00 568 781,26 85,27% kultura fizyczna i sport 73 900,00 62 500,53 84,57% RAZEM 32 070 164,00 26 363 869,06 82,21%

Zał ącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

Z wykonania dochodów bud żetu gminy za 2009 rok w groszach Wykonanie Dział Rozdział § Tre ść Plan 2009 r. za 2009 r. 1 2 3 4 5 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 925 509,00 903 346,42 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 95 102,00 72 940,01 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 42 184,00 72 940,01 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 52 918,00 0,00 01095 Pozostała działalno ść 830 407,00 830 406,41 0690 wpływy z ró żnych opłat 0,00 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 2010 830 407,00 830 406,41 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 020 LE ŚNICTWO 7 100,00 6 790,55 02095 Pozostała działalno ść 7 100,00 6 790,55 dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. Lub innych 0750 7 100,00 6 790,55 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 2 715 789,00 2 420 005,42 60016 Drogi publiczne gminne 2 715 789,00 2 420 005,42 6208 dotacje rozwojowe 0,00 11 528,99 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2 715 789,00 2 408 476,43 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 362 700,00 386 807,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 362 700,00 386 807,44 0470 wpływy z opłat za zarz ąd, u żytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomo ści 100,00 3 333,72 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 0490 100,00 0,00 odr ębnych ustaw dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub j.s.t. Lub innych 0750 130 500,00 180 883,40 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym 0760 1 000,00 31 514,80 w prawo własno ści wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u żytkowania wieczystego 0770 228 800,00 169 958,22 nieruchomo ści 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 200,00 1 117,30 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 92 600,00 93 007,90 75011 Urz ędy Wojewódzkie 90 000,00 90 000,00 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 2010 90 000,00 90 000,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75023 Urz ędy gmin 2 600,00 3 007,90 0970 wpływy z ró żnych dochodów 600,00 2 140,60 dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji 2360 2 000,00 867,30 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 751 16 551,00 16 551,00 PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA

75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej ,kontroli i ochrony prawa 1 549,00 1 549,00 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 2010 1 549,00 1 549,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 15 002,00 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 2010 15 002,00 15 002,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 20 000,00 20 000,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 20 000,00 20 000,00 dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 20 000,00 20 000,00 realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 756 5 549 292,00 6 152 387,15 POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 110,00 0,00 0350 podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 100,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilno prawnych, podatków 75615 1 549 239,00 1 584 489,40 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomo ści 1 268 224,00 1 243 330,80 0320 podatek rolny 125 717,00 167 706,30 0330 podatek le śny 137 480,00 146 471,00 0340 podatek od środków transportowych 5 900,00 5 900,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 0490 1 000,00 0,00 odr ębnych ustaw 0500 podatek od czynno ści cywilno prawnych 1 000,00 3 140,00 0690 wpływy z ró żnych opłat 100,00 26,40 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 13 096,90 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 818,00 4 818,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści 75616 2 012 653,00 2 706 570,44 cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0310 podatek od nieruchomo ści 1 030 005,00 1 503 285,10 0320 podatek rolny 673 203,00 890 980,43 0330 podatek le śny 8 462,00 10 902,50 0340 podatek od środków transportowych 126 315,00 114 954,85 0360 podatek od spadków i darowizn 8 478,00 5 288,00 0430 wpływy z opłaty targowej 46 690,00 29 771,50 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 0490 500,00 0,00 odr ębnych ustaw 0500 podatek od czynno ści cywilno prawnych 100 000,00 122 572,86 0690 wpływy z ró żnych opłat 9 000,00 7 308,40 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 21 506,80 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 199 500,00 245 866,27 0410 wpływy z opłaty skarbowej 45 300,00 38 552,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 28 200,00 33 310,53 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż alkoholu 126 000,00 137 062,06 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 0490 23 171,43 odr ębnych ustaw 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 13 770,25 75619 Wpływy z ró żnych rozlicze ń 2 755,00 2 755,00 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 755,00 2 755,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 1 785 035,00 1 612 706,04 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 774 472,00 1 612 998,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 10 563,00 -291,96 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 14 158 493,00 14 204 904,97 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 9 540 518,00 9 540 518,00 2920 subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 9 540 518,00 9 540 518,00 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 299 300,00 4 299 300,00 2920 subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 4 299 300,00 4 299 300,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 15 000,00 61 411,97 0920 pozostałe odsetki 15 000,00 61 411,97 75831 Cz ęść równowa żą ca subwencji ogólnej dla gmin 303 675,00 303 675,00 2920 subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 303 675,00 303 675,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 632 524,00 382 084,36 80101 Szkoły podstawowe 338 532,00 44 616,16 0690 wpływy z ró żnych opłat 428,00 0830 wpływy z usług 2 267,00 0920 pozostałe odsetki 100,00 817,14 0970 wpływy z ró żnych dochodów 100,00 4 302,02 2030 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 12 000,00 12 000,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin pozyskane z innych źródeł 4 802,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 20 000,00 20 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 306 332,00 0,00 80110 Gimnazja 100,00 3 312,32 0690 wpływy z ró żnych opłat 213,00 0830 wpływy z usług 1 000,00 0920 pozostałe odsetki 232,60 0970 wpływy z ró żnych dochodów 100,00 1 866,72 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 910,24

0920 pozostałe odsetki 623,24 0970 wpływy z ró żnych dochodów 287,00 80148 Stołówki szkolne 279 100,00 318 454,14 0830 wpływy z usług 279 100,00 318 454,14 80195 Pozostała działalno ść 14 792,00 14 791,50 2030 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 792,00 792,00 6208 dotacje rozwojowe 14 000,00 13 999,50 851 OCHRONA ZDROWIA 20 000,00 15 779,03 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 20 000,00 15 779,03 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 20 000,00 15 779,03 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA 5 257 404,00 5 297 821,72 85202 Domu pomocy społecznej 1 000,00 8 534,28 0830 wpływy z usług 1 000,00 8 534,28 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85212 3 909 626,00 3 918 854,60 z ubezpieczenia społecznego 0970 wpływy z ró żnych dochodów 300,00 11 340,46 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 2010 3 909 326,00 3 907 514,14 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia 85213 14 160,00 14 115,30 z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 2010 8 902,00 8 902,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 5 258,00 5 213,30 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 494 576,00 494 576,02 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji 2010 96 275,00 96 275,02 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 398 301,00 398 301,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118 959,00 142 163,42 0920 pozostałe odsetki 100,00 3 933,77 0970 wpływy z ró żnych dochodów 100,00 19 470,65 2030 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 118 759,00 118 759,00 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 100,00 4 561,20 0830 wpływy z usług 100,00 4 561,20 85295 Pozostała działalno ść 718 983,00 715 016,90 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żą ce realizowane przez gmin ę na 2023 254 135,00 254 134,90 podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 2030 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 448 000,00 448 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żą ce realizowane na podstawie porozumie ń 2320 16 848,00 12 882,00 miedzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 207 870,00 192 854,25 85395 Pozostała działalno ść 207 870,00 192 854,25 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 198 528,00 184 186,89 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 9 342,00 8 667,36 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 440 760,00 531 716,23 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży szkolnej , a tak że szkolenia młodzie ży 0,00 99 897,82 2708 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin pozyskane z innych źródeł 99 897,82 85415 Pomoc materialna dla uczniów 440 760,00 431 818,41 2030 dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin 440 760,00 431 818,41 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 48,00 90002 Gospodarka odpadami 48,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin pozyskane z innych źródeł 48,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 30 987,61 92195 Pozostała działalno ść 0,00 30 987,61 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądy terytorialnego na 2710 0,00 30 987,61 dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych OGÓŁEM 30 406 592,00 30 655 092,05

Zał ącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec na 2009 rok

Z wykonania wydatków bud żetu gminy za 2009 rok w złotych Dział Rozdział §* Nazwa Plan na 2009 r. Wykonanie za 2009 r. 1 2 3 4 5 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 204 355,00 976 640,53 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 309 448,00 91 562,02 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 135 180,00 91 562,02 6058 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 52 918,00 0,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 121 350,00 0,00 01030 Izby rolnicze 23 200,00 20 855,86 wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów 2850 23 200,00 20 855,86 z podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 871 707,00 864 222,65 dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami 2710 1 500,00 1 500,00 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych

3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 1 700,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 929,00 4 929,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 744,00 744,29 4120 składki na Fundusz Pracy 121,00 120,77 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 169,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 16 524,00 12 413,72 4300 zakup usług pozostałych 26 790,00 26 691,82 4410 podró że słu żbowe krajowe 300,00 155,46 4430 ró żne opłaty i składki 814 124,00 814 123,93 4740 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 675,00 674,66 020 LE ŚNICTWO 5 900,00 537,41 02095 Pozostała działalno ść 5 900,00 537,41 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 5 000,00 234,41 4300 zakup usług pozostałych 300,00 0,00 4500 pozostałe podatki na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 600,00 303,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ 3 261 580,00 1 632 722,36 60016 Drogi publiczne gminne 3 261 580,00 1 632 722,36 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 27 303,00 10 420,38 4270 zakup usług remontowych 263 972,00 160 049,92 4300 zakup usług pozostałych 173 825,00 56 780,77 4430 ró żne opłaty i składki 5 000,00 3 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 130 653,00 1 402 471,29 6058 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 307 313,00 0,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 353 514,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 235 554,00 201 549,23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 225 554,00 196 291,20 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 93 092,00 93 127,05 4260 zakup energii 6 100,00 3 039,81 4270 zakup usług remontowych 12 124,00 3 496,01 4300 zakup usług pozostałych 55 210,00 55 055,78 4430 ró żne opłaty i składki 5 433,00 1 224,25 4520 opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu terytorialnego 2 632,00 2 292,30 4530 podatek od towarów i usług 44 967,00 37 556,00 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 496,00 0,00 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 000,00 0,00 70095 Pozostała działalno ść 10 000,00 5 258,03 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 10 000,00 5 258,03 organizacyjnych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 163 045,00 2 450 723,99 75011 Urz ędy wojewódzkie 90 000,00 90 000,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 66 466,00 66 466,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 870,00 5 870,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 036,00 10 036,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 628,00 1 628,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 6 000,00 6 000,00 75022 Rady gmin 91 354,00 76 575,24 3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 260,00 59 281,78 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 11 411,00 9 280,17 4300 zakup usług pozostałych 12 583,00 7 913,29 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 75023 Urz ędy gmin 2 663 702,00 2 069 582,77 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 620,00 1 620,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 473 333,00 1 231 645,22 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 782,00 68 147,24 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 208 432,00 185 756,14 4120 składki na Fundusz Pracy 33 819,00 29 217,82 4140 wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 725,00 801,68 4170 wynagrodzenia bezosobowe 76 720,00 63 179,56 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 107 697,00 98 232,63 4260 zakup energii 26 781,00 24 483,01 4270 zakup usług remontowych 15 667,00 3 376,99 4280 zakup usług zdrowotnych 2 060,00 940,00 4300 zakup usług pozostałych 144 561,00 113 307,99 4350 zakup usług dost ępu do sieci internet 11 000,00 7 093,08 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 120,00 5 306,86 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 660,00 11 125,87 4380 zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 515,00 0,00 4410 podró że słu żbowe krajowe 43 981,00 33 659,82 4420 podró że słu żbowe zagraniczne 2 060,00 0,00 4430 ró żne opłaty i składki 7 107,00 2 546,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 42 244,00 29 508,00 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 515,00 40,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 6 180,00 4 398,30 4740 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 11 150,00 3 691,85 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18 197,00 17 270,01 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 293 776,00 117 370,64 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 20 000,00 16 864,06

75095 Pozostała działalno ść 317 989,00 214 565,98 3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 480,00 21 356,05 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 240,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 13 390,00 2 964,86 4300 zakup usług pozostałych 250 000,00 184 130,07 4390 zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 270,00 0,00 4430 ró żne opłaty i składki 10 609,00 6 115,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 16 551,00 16 551,00 I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1 549,00 1 549,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 318,00 1 318,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 199,00 199,00 4120 składki na Fundusz Pracy 32,00 32,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 15 002,00 3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 335,00 7 335,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 529,56 4120 składki na Fundusz Pracy 86,00 85,92 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 507,00 3 507,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 1 616,00 1 615,67 4300 zakup usług pozostałych 923,00 923,34 4410 podró że słu żbowe krajowe 441,00 441,31 4740 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 341,00 340,76 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 223,00 223,44 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 481 823,00 336 476,92 75412 Ochotnicze stra że po żarne 481 823,00 336 476,92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 044,00 3 932,96 4120 składki na Fundusz Pracy 886,00 541,38 4170 wynagrodzenia bezosobowe 49 361,00 46 575,55 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 77 310,00 33 121,47 4260 zakup energii 27 295,00 19 933,89 4270 zakup usług remontowych 20 291,00 8 553,82 4280 zakup usług zdrowotnych 3 166,00 1 010,00 4300 zakup usług pozostałych 15 020,00 10 567,75 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 090,00 1 012,17 4410 podró że słu żbowe krajowe 1 288,00 0,00 4430 ró żne opłaty i składki 22 000,00 14 756,80 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 252 072,00 196 471,13 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 000,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ 90 800,00 86 479,17 WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należno ści bud żetowych 90 800,00 86 479,17 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 64 000,00 61 281,00 4300 zakup usług pozostałych 26 800,00 25 198,17 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 644 000,00 127 620,53 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek j.s.t. 270 000,00 127 620,53 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów warto ściowych, kredytów i po życzek 8070 270 000,00 127 620,53 oraz innych instrumentów finansowych, zwi ązanych z obsług ą długu krajowego Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa ństwa 75704 1 374 000,00 0,00 lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu por ęcze ń i gwarancji 1 374 000,00 0,00 758 RÓ ŻNE ROZLICZENIA 35 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 000,00 0,00 4810 rezerwy 35 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 676 802,00 12 771 518,49 80101 Szkoły podstawowe 8 257 330,00 7 749 584,60 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 307 105,00 291 519,97 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 560 784,00 3 394 421,04 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 274 193,00 251 620,13 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 639 640,00 583 348,29 4120 składki na Fundusz Pracy 101 355,00 91 652,74 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 1 353,60 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 300 500,00 289 786,64 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 110 230,00 92 913,57 4260 zakup energii 170 048,00 143 027,04 4270 zakup usług remontowych 1 056 159,00 1 039 458,42 4300 zakup usług pozostałych 59 920,00 53 642,58 4350 zakup usług dost ępu do sieci internet 4 800,00 1 961,91 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 800,00 8 587,54 4410 podró że słu żbowe krajowe 14 000,00 6 103,44 4430 pozostałe opłaty i składki 22 600,00 19 165,08 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 219 773,00 219 603,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 6 200,00 4 535,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 2 700,00 1 729,10 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 100,00 17 250,38 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 367 423,00 1 237 905,13 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 458 091,00 404 213,75

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 32 721,00 31 042,73 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 303 044,00 270 995,34 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 370,00 20 867,91 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 488,00 47 802,93 4120 składki na Fundusz Pracy 8 799,00 7 673,19 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 4 150,00 992,98 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 9 700,00 5 686,84 4300 zakup usług pozostałych 950,00 55,83 4410 podró że słu żbowe krajowe 510,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 19 359,00 19 096,00 80110 Gimnazja 2 807 935,00 2 732 301,26 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 159 123,00 149 563,42 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 774 252,00 1 753 676,31 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 626,00 129 329,60 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 318 708,00 303 760,15 4120 składki na Fundusz Pracy 50 507,00 48 313,42 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 774,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 127 551,00 118 771,96 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 15 500,00 11 785,68 4260 zakup energii 29 500,00 29 260,57 4270 zakup usług remontowych 14 000,00 11 685,74 4300 zakup usług pozostałych 22 050,00 22 022,40 4350 zakup usług dost ępu do sieci internet 1 400,00 1 302,96 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000,00 1 340,17 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500,00 2 265,68 4410 podró że słu żbowe krajowe 7 000,00 4 223,24 4430 pozostałe opłaty i składki 4 000,00 3 909,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 105 718,00 105 718,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 2 000,00 1 535,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 2 000,00 1 630,62 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500,00 5 433,34 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 25 000,00 25 000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 0,00 0,00 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 706 127,00 608 252,87 4300 zakup usług pozostałych 706 127,00 608 252,87 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 405 681,00 386 148,94 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 271 554,00 264 258,29 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 14 002,48 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 44 688,00 43 019,07 4120 składki na Fundusz Pracy 7 112,00 7 111,29 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 16 000,00 14 373,16 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 963,80 4300 zakup usług pozostałych 8 360,00 7 134,16 4350 zakup usług dost ępu do sieci internet 0,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000,00 2 527,14 4410 podró że słu żbowe krajowe 14 000,00 13 820,95 4430 ró żne opłaty i składki 800,00 514,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 867,00 6 584,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 4 600,00 3 913,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 2 200,00 1 822,65 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000,00 6 104,95 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 055,00 7 437,00 4300 zakup usług pozostałych 34 739,00 3 880,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 15 316,00 3 557,00 80148 Stołówki szkolne 474 522,00 411 445,52 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 800,00 3 267,84 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 124 362,00 121 704,78 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 529,00 8 724,02 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 684,00 19 496,82 4120 składki na Fundusz Pracy 3 293,00 3 095,30 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 51 000,00 46 353,88 4220 zakup środków żywno ści 241 000,00 201 201,25 4270 zakup usług remontowych 9 000,00 122,00 4300 zakup usług pozostałych 1 800,00 736,59 4410 podró że słu żbowe krajowe 450,00 20,04 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 204,00 6 104,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 1 800,00 70,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 300,00 0,00 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 300,00 549,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 0,00 0,00 80195 Pozostała działalno ść 517 061,00 472 134,55 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2910 173,00 172,08 w nadmiernej wysoko ści

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 15 321,00 14 100,00 3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 036,00 695,70 4120 składki na Fundusz Pracy 165,00 110,32 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 492,00 5 670,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 16 000,00 12 479,95 4300 zakup usług pozostałych 5 027,00 4 425,12 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 52 212,00 52 212,00 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 1 300,00 1 115,16 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 24 474,00 16 470,00 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 320 332,00 291 491,88 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 73 529,00 73 192,34 851 OCHRONA ZDROWIA 183 405,00 100 870,50 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50 405,00 27 084,74 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 50 405,00 27 084,74 85153 Zwalczanie narkomanii 26 000,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 16 000,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 73 785,76 dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 30 000,00 28 000,00 finansów publicznych 3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 500,00 324,50 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 3 600,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 18 500,00 13 839,86 4300 zakup usług pozostałych 29 000,00 27 250,46 4410 podró że słu żbowe krajowe 1 000,00 0,00 4610 koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 600,00 410,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 300,00 250,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 200,00 10,99 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 99,95 85195 Pozostała działalno ść 7 000,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 7 000,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 271 800,00 6 078 779,85 85202 Domy pomocy społecznej 89 000,00 75 355,35 zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych jednostek 4330 89 000,00 75 355,35 samorz ądu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 3 909 326,00 3 907 514,14 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 3 792 046,00 3 790 234,36 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 69 291,00 69 290,77 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 272,00 5 272,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 901,00 11 900,77 4120 składki na Fundusz Pracy 1 827,00 1 826,79 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 15 116,00 15 115,99 4300 zakup usług pozostałych 5 577,00 5 576,66 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 578,00 577,74 4410 podró że słu żbowe krajowe 386,00 385,94 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 000,00 2 000,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 1 139,00 1 139,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 1 626,00 1 626,34 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 567,00 2 567,78 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 85213 14 160,00 14 140,88 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zakup świadcze ń zdrowotnych dla osób nieobj ętych obowi ązkiem 4290 14 160,00 14 140,88 ubezpieczenia zdrowotnego 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 708 326,00 637 641,37 3110 świadczenia społeczne 656 884,00 593 241,65 3119 świadczenia społeczne 25 692,00 25 692,10 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 11 330,00 8 372,00 4300 zakup usług pozostałych 14 420,00 10 335,62 85215 Dodatki mieszkaniowe 233 000,00 157 520,62 3110 świadczenia społeczne 233 000,00 157 520,62 85219 Ośrodki pomocy społecznej 475 773,00 451 002,59 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 330 268,00 330 249,97 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 537,00 16 580,91 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 54 182,00 54 163,27 4120 składki na Fundusz Pracy 8 350,00 8 049,30 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 12 000,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 14 161,00 5 606,09 4270 zakup usług remontowych 2 122,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 030,00 240,00 4300 zakup usług pozostałych 7 510,00 7 502,14 4350 zakup usług dost ępu do sieci internet 1 030,00 0,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 060,00 135,74 4410 podró że słu żbowe krajowe 11 691,00 7 235,72 4430 ró żne opłaty i składki 210,00 106,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 9 742,00 8 320,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 620,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4740 1 030,00 0,00 kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 030,00 813,45 85295 Pozostała działalno ść 842 215,00 835 604,90 3110 świadczenia społeczne 550 080,00 543 470,00 4113 składki na ubezpieczenia społeczne 6 173,00 6 172,69 4123 składki na Fundusz Pracy 994,00 994,11 4173 wynagrodzenia bezosobowe 41 084,00 41 084,79 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 38 000,00 38 000,00 4213 zakup materiałów i wyposa żenia 40 718,00 40 717,48 4303 zakup usług pozostałych 156 753,00 156 752,62 zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń 4743 1 855,00 1 854,45 kserograficznych 4753 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 558,00 6 558,76 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 210 340,00 195 323,95 85395 Pozostała działalno ść 210 340,00 195 323,95 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 65 624,00 64 641,91 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 109,00 3 061,91 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 12 197,00 11 965,06 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 577,00 566,27 4128 składki na Fundusz Pracy 1 860,00 1 837,10 4129 składki na Fundusz Pracy 88,00 86,90 4178 wynagrodzenia bezosobowe 16 343,00 16 249,86 4179 wynagrodzenia bezosobowe 769,00 764,69 4218 zakup materiałów i wyposa żenia 6 713,00 5 932,93 4219 zakup materiałów i wyposa żenia 319,00 282,54 zakup świadcze ń zdrowotnych dla osób nieobj ętych obowi ązkiem 4298 2 901,00 3 019,86 ubezpieczenia zdrowotnego zakup świadcze ń zdrowotnych dla osób nieobj ętych obowi ązkiem 4299 136,00 142,12 ubezpieczenia zdrowotnego 4308 zakup usług pozostałych 95 201,00 82 872,67 4309 zakup usług pozostałych 4 480,00 3 900,13 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 22,00 0,00 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 597 181,00 554 230,92 85401 Świetlice szkolne 154 772,00 122 412,51 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 11 290,00 9 699,60 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 100 892,00 82 023,69 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 257,00 6 183,92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18 311,00 14 751,35 4120 składki na Fundusz Pracy 2 902,00 2 367,95 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 2 500,00 0,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąż ek 3 000,00 59,00 4270 zakup usług remontowych 900,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 4410 podró że słu żbowe krajowe 300,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 7 320,00 7 187,00 4700 szkolenie pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby cywilnej 600,00 140,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 441 400,00 431 818,41 3240 stypendia dla uczniów 391 968,00 391 616,00 3260 inne formy pomocy dla uczniów 49 432,00 40 202,41 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 009,00 0,00 4300 zakup pozostałych usług 1 009,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 251 095,00 202 562,42 90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 385,00 15 280,45 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 100,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 15 285,00 15 280,45 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 000,00 0,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 320,00 3 100,62 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 5 200,00 3 100,62 4300 zakup usług pozostałych 2 120,00 0,00 90008 Ochrona ró żnorodno ści biologicznej i krajobrazu 9 280,00 9 280,00 4300 zakup usług pozostałych 9 280,00 9 280,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 151 110,00 140 471,57 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 1 600,00 0,00 4260 zakup energii 104 360,00 99 567,45 4270 zakup usług remontowych 44 450,00 40 904,12 4300 zakup usług pozostałych 700,00 0,00 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 11 000,00 3 755,00 korzystanie ze środowiska 4430 ró żne opłaty i składki 11 000,00 3 755,00 90095 Pozostała działalno ść 47 000,00 30 674,78

4300 zakup usług pozostałych 47 000,00 30 674,78 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 667 033,00 568 781,26 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 196 905,00 155 612,50 2480 dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji kultury 163 905,00 123 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 33 000,00 32 612,50 92116 Biblioteki 360 489,00 344 800,00 2480 dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji kultury 360 489,00 344 800,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 56 000,00 21 000,00 dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2820 15 000,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 41 000,00 21 000,00 finansów publicznych 92195 Pozostała działalno ść 53 639,00 47 368,76 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 234,00 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 15 839,00 14 097,03 4300 zakup usług pozostałych 35 700,00 33 037,73 4410 podró że słu żbowe krajowe 100,00 0,00 4430 ró żne opłaty i składki 100,00 0,00 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 100,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 73 900,00 62 500,53 92695 Pozostała działalno ść 73 900,00 62 500,53 dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 60 000,00 60 000,00 finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposa żenia 11 500,00 2 207,73 4300 zakup usług pozostałych 1 200,00 292,80 4430 ró żne opłaty i składki 1 200,00 0,00 OGÓŁEM 32 070 164,00 26 363 869,06

Zał ącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

opisówka z wykonania bud żetu za 2009 r. w dziale 801: o świata i wychowanie w dziale 852: pomoc społeczna w dziale 854: edukacyjna opieka wychowawcza

Na terenie gminy Biskupiec w 2009 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I-VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy ka żdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu i Szkole Podstawowej w Krotoszynach istniej ą dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach “0” w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 wg danych z SIO:

liczba uczniów w szkołach i gimnazjum liczba dzieci w oddziałach “0” L. p. Szkoła - miejscowo ść 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 1. Szkoła Podstawowa Biskupiec 291 261 32 36 2. Szkoła Podstawowa Szwarcenowo 93 95 20 21 3. Szkoła Podstawowa Krotoszyny 128 120 17 32 4. Szkoła Podstawowa Ł ąkorz 122 124 24 24 5. Szkoła Podstawowa Lipinki 90 91 17 17 6. Szkoła Podstawowa Ostrowite 88 89 17 17 7. Publiczne Gimnazjum Bielice 430 431 - RAZEM: 1 242 1 211 127 147

6. Szkoła Podstawowa Ostrowite 88 89 17 17 7. Publiczne Gimnazjum Bielice 430 431 - RAZEM: 1 242 1 211 127 147

Inwestycje w placówkach o światowych W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 733 470,00

Szkoła Podstawowa w Biskupcu: poniesiono Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, wydatki na remont i termomodernizacj ę budynku dodatki socjalne oraz odpis na ZF ŚS wydano w tej szkole: w wysoko ści: 1 204 605,90. 666 564,00 Na bie żą ce utrzymanie szkoły wydano: 66 906,00; Szkoła Podstawowa w Łąkorzu: poniesiono wydatki z tego wydano na: środki czysto ści – 1 257,00, na zakup stolarki drzwiowej; 7 368,80. czasopisma i znaczki – 1 059,00, art. biurowe i druki – 1 060,00, wyposa żenie – 2 884,00 (w tym: lampy – Szkoła Podstawowa w Lipinkach: poniesiono 851,00, suszarki do toalet – 322,00 i inne), materiały wydatki na remont i modernizacj ę dachu w wysoko ści: budowlane i do remontów – 562,00, pomoce dydaktyczne 25 930,43. i ksi ąż ki – 8 476,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoła), energi ę elektryczn ą i wod ę – 35 554,00, usługi Publiczne Gimnazjum w Bielicach: poniesiono komunalne – 2 385,00, usługi transportowe (przewóz wydatki na nagło śnienie sali gimnastycznej w kwocie: osób) – 138,00, pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu p-po ż., 25 000,00. abonament RTV, usługi geodezyjne, konserwacja piecy elektrycznego ogrzewania, badania lekarskie i inne) – Bie żą ca działalno ść placówek o światowych w 2009 r. 4 415,00, usługi bankowe – 960,00, opłata za telefony, internet – 1 791,00, krajowe podró że słu żbowe Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika pracowników – 870,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, w Biskupcu , jest najwi ększ ą szkoł ą podstawow ą na sprz ętu) – 1 464,00, szkolenia pracowników – 630,00, terenie gminy Biskupiec. materiały papiernicze – 216,00, akcesoria komputerowe i programy – 2 743,00, dokształcanie nauczycieli- 442,00. Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna. Na pozostał ą działalno ść na odpis za zakładowy Na dzie ń 31.12.2009 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renci ści) – łączny wymiar 25,99 etatu, 1 etat pracownika 4 237,00. administracyjnego i 8 etatów pracowników obsługi, a w sezonie grzewczym 3 etaty palaczy c.o. Szkoła Podstawowa w Krotoszynach , zatrudnia na W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 906 178,00 31.12.2009 r.: nauczycieli - łączny wymiar 16,08 etatu, Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, 0,50 etatu administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi. dodatki socjalne oraz odpis na ZF ŚS wydano w tej szkole: 1 683 045,00; wynagrodzenia bezosobowe – 360,00 W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 930 430,00

Na bie żą ce utrzymanie szkoły wydano: 1 222 773,00; Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, z tego wydano na: zakup opału – 40 534,00, środki dodatki socjalne oraz odpis na ZF ŚS wydano w tej szkole: czysto ści – 3 167,00, czasopisma i znaczki – 1 583,00, 854 430,00; wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 art. biurowe i druki – 1 645,00, wyposa żenie – 25 540,00 (w tym: wyposa żenie kuchni - 17 014,00, gaz - 582,00, Na bie żą ce utrzymanie szkoły wydano: 75 400,00; komputer i UPS – 2 705,00, suszarki do toalet – 1 175,00, z tego wydano na: środki czysto ści - 1 648,00, czasopisma centrala telefoniczna – 537,00 i inne), materiały i znaczki – 1 936,00, art. biurowe i druki - 904,00, budowlane i do remontów – 206,00, pomoce dydaktyczne wyposa żenie – 6 357,00 (w tym: suszarki, dozowniki do i ksi ąż ki – 64 659,00, energi ę elektryczn ą i wod ę – toalet – 1 601,00, styczniki – 1 240,00, ogrzewacze wody 17 789,00, usługi remontowe (remont budynku szkoły, – 600,00, wykładzina i inne), materiały budowlane i do naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) – 1 032 153,00, usługi remontów – 1 389,00, pomoce dydaktyczne i ksi ąż ki – komunalne – 3 435,00, usługi transportowe (przewóz 11 047,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoła), osób) – 1 486,00, delegacje uczniów – 14,00, pozostałe energi ę elektryczn ą i wod ę – 34 565,00, usługi remontowe usługi (przegl ąd sprz ętu p-po ż., abonament RTV, usługi (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) – 1 427,00, usługi informatyczne, geodezyjne, przył ącze energetyczne, komunalne – 2 377,00, pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu badania lekarskie i inne) – 5 467,00, usługi bankowe – p-po ż., abonament RTV, usługi geodezyjne, badania 1 310,00, opłata za telefony, internet – 2 028,00, krajowe lekarskie, konserwacja piecy ogrzewania elektrycznego podró że słu żbowe pracowników – 1 368,00, opłaty i inne) – 4 995,00, usługi bankowe – 1 052,00, opłata za (ubezpieczenie budynków, sprz ętu, opłata za korzystanie telefony, internet – 1 586,00, krajowe podró że słu żbowe ze środowiska) – 12 238,00, szkolenia pracowników – pracowników - 1 201,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, 1 570,00, materiały papiernicze – 887,00, akcesoria sprz ętu) – 1 522,00, szkolenia pracowników – 505,00, komputerowe i programy – 5 392,00, dokształcanie materiały papiernicze - 307,00, akcesoria komputerowe nauczycieli - 301,00. i programy – 2 439,00, dokształcanie nauczycieli - 143,00.

Na pozostał ą działalno ść na odpis za zakładowy Na pozostał ą działalno ść na odpis za zakładowy fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renci ści) – fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renci ści) – 17 135,00. 9 159,00

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie , zatrudnia na Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu , dzie ń 31.12.2009 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,77 zatrudnia na dzie ń 31.12.2009 r.: nauczycieli - łączny wymiar etatu, 1,50 etatu administracyjnego, 2 etaty pracowników 12,51 etatu, 1,50 etatu pracownika administracyjnego obsługi. i 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych i 1 pracownik obsługi 0,50 etatu.

W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 790 188,00 Szkoła Podstawowa w Ostrowitem , zatrudnia na dzie ń 31.12.2009 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,58 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty dodatki socjalne oraz odpis na ZF ŚS wydano w tej szkole: pracowników obsługi. 642 633,00 W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 758 420,00 Na bie żą ce utrzymanie szkoły wydano: 147 555,00; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, 98 674,00, środki czysto ści – 1 170,00, czasopisma dodatki socjalne oraz odpis na ZF ŚS wydano w tej szkole: i znaczki - 717,00, art. biurowe i druki - 946,00, 704 254,00; wyposa żenie – 6 680,00 (w tym: ogrzewacze wody – 640,00, kosiarka spalinowa – 1 549,00, dywan – 303,00, Na bie żą ce utrzymanie szkoły wydano: 54 166,00; wykładzina – 454,00, zegar szkolny – 590,00 i inne), z tego wydano na: środki czysto ści - 1 101,00, czasopisma materiały budowlane i do remontów – 1 064,00, pomoce i znaczki - 1 985,00, art. biurowe i druki - 996,00, dydaktyczne i ksi ąż ki – 4 895,00, energi ę elektryczn ą wyposa żenie - 1 736,00 (w tym: odkurzacz - 269,00, i wod ę – 12 727,00, usługi remontowe (naprawa sprz ętu wykładzina - 684,00, tabliczki informacyjne - 430,00 i pomieszcze ń) – 4 122,00, usługi komunalne – 3 239,00, i inne), materiały budowlane i do remontów - 138,00, delegacje uczniów – 46,00, pozostałe usługi (przegląd pomoce dydaktyczne i ksi ąż ki – 3 013,00, energi ę sprz ętu p-po ż., abonament RTV, usługi geodezyjne, elektryczn ą i wod ę – 32 614,00, usługi remontowe konserwacja piecy co, badania lekarskie i inne) – (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) - 256,00, usługi 4 240,00, usługi bankowe – 1 056,00, opłata za telefony, komunalne – 1 888,00, delegacje uczniów – 72,00, internet – 1 857,00, krajowe podró że słu żbowe pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu p-po ż., abonament pracowników – 902,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, RTV, usługi geodezyjne, modernizacja rozdzielni, badania sprz ętu) – 1 372,00, szkolenia pracowników – 670,00, lekarskie i inne) – 2 950,00, usługi bankowe – 920,00, materiały papiernicze – 26,00, akcesoria komputerowe opłata za telefony, internet – 1 560,00, krajowe podró że i programy – 2 409,00, dokształcanie nauczycieli- 743,00. słu żbowe pracowników – 410,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprz ętu) – 904,00, szkolenia pracowników – Na pozostał ą działalno ść na odpis za zakładowy 540,00, materiały papiernicze - 239,00, akcesoria fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renci ści) – komputerowe i programy - 2 200,00, dokształcanie 6 633,00 nauczycieli- 643,00.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach , Na pozostał ą działalno ść na odpis za zakładowy zatrudnia na dzie ń 31.12.2009 r.: nauczycieli - łączny fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renci ści) – wymiar 12,47 etatów, 0,50 etatu pracownika administracji, 8 027,00. 3 etaty pracowników obsługi. Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Przy szkole działa stołówka szkolna. Europy w Bielicach, na dzie ń 31.12.2009 r.: zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 44,03 etatu, 3 etaty pracowników W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 951 832,00 administracyjnych i 11 etatów pracowników obsługi. Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica i stołówka Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, szkolna. dodatki socjalne oraz odpis na ZF ŚS wydano w tej szkole: 805 280,00; wynagrodzenia bezosobowe – 394,00 W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 888 770,00

Na bie żą ce utrzymanie szkoły wydano: 146 158,00; Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń, z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – dodatki socjalne oraz odpis na ZF ŚS wydano w tej szkole: 94 515,00, środki czysto ści – 4 460,00, czasopisma 2 648 404,00; wynagrodzenia bezosobowe – 1 774,00 i znaczki - 734,00, art. biurowe i druki - 577,00, Na bie żą ce utrzymanie szkoły wydano: 238 592,00; z tego wyposa żenie – 6 101,00 (w tym: wyposa żenie kuchni - wydano na: zakup opału (oleju opałowego) – 92 975,00, 4 148,00, gaz – 410,00, klosze do lamp – 216,00, gaśnica środki czysto ści – 11 680,00, czasopisma i znaczki – – 152,00 i inne), materiały budowlane i do remontów – 2 713,00, art. biurowe i druki – 3 494,00, wyposa żenie – 1 425,00, pomoce dydaktyczne i ksi ąż ki – 6 568,00, 24 460,00 (w tym: wyposa żenie kuchni - 17 002,00, gaz – energi ę elektryczn ą i wod ę – 9 779,00, usługi remontowe 400,00, gło śnik radiow ęzeł – 600,00, wyposa żenie (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) – 1 622,00, usługi apteczek – 845,00, faks – 420,00, art. hydrauliczne, art. komunalne – 4 082,00, usługi transportowe (przewóz do naprawy ksero i inne), materiały budowlane i do osób) – 1 141,00, delegacje uczniów – 223,00, pozostałe remontów – 5 832,00, pomoce dydaktyczne i ksi ąż ki – 11 usługi (przegl ąd sprz ętu p-po ż., abonament RTV, usługi 786,00, energi ę elektryczn ą i wod ę – 29 261,00, usługi geodezyjne, informatyczne, konserwacja pieca co, remontowe (naprawa sprz ętu i pomieszcze ń) – 11 686,00, badania lekarskie i inne) – 5 021,00, usługi bankowe – usługi komunalne – 7 651,00, usługi transportowe 1 092,00, opłata za telefony, internet – 1 727,00, krajowe (przewóz osób) – 3 062,00, delegacje uczniów – 474,00, podró że słu żbowe pracowników – 1 352,00, opłaty pozostałe usługi (przegl ąd sprz ętu p-po ż., abonament (ubezpieczenie budynków, sprz ętu) – 1 666,00, szkolenia RTV, usługi informatyczne, geodezyjne, konserwacja pracowników – 760,00, materiały papiernicze – 55,00, piecy co, badania lekarskie, regulacja, konserwacja ksero akcesoria komputerowe i programy - 2 616,00, i inne) – 9 017,00, usługi bankowe – 2 249,00, opłata za dokształcanie nauczycieli - 643,00. telefony, internet – 4 909,00, krajowe podró że słu żbowe pracowników - 4 243,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, Na pozostał ą działalno ść na odpis za zakładowy sprz ętu) – 3 909,00, szkolenia pracowników – 1 605,00, fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renci ści) – materiały papiernicze - 1 631,00, akcesoria komputerowe 740,00 i programy - 5 433,00, dokształcanie nauczycieli - 523,00.

Na pozostał ą działalno ść na odpis za zakładowy Na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły fundusz św. socj. byłych nauczycieli (emeryci i renci ści) – Podstawowej w Szwarcenowie i Krotoszynach w ramach 6 281,00. tego programu otrzymano dotacj ę celow ą w 2009 r. w wysoko ści 12 000,00. W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek, w ramach środków otrzymanych z Gminnego O środka “Wyprawka szkolna” Opieki Społecznej przygotowywane było do czerwca 2009 r. śniadanie dla dzieci obj ętych t ą opiek ą. Od Na zakup podr ęczników dla uczniów rozpoczynaj ących wrze śnia 2009 r. do żywianie zapewnia firma w roku szkolnym 2009/2010 nauk ę w klasach I-III szkoły cateringowa - usługa finansowana jest równie ż przez podstawowej oraz w klasie I gimnazjum otrzymano w 2009 r. Gminny O środek Pomocy Społecznej w Biskupcu. dotacj ę celow ą w wysoko ści33 729,00.

Łącznie na zakup artykułów żywno ściowych we Dowóz dzieci do szkół wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano w 2009 r. kwot ę: 201.201,00. Otrzymano Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół s ą równie ż z Gminnego O środka Pomocy Społecznej środki dowo żone autokarami. na doposa żenie stołówek szkolnych w kwocie 38 000,00. Do czerwca 2009 r. wynajmowali śmy usług ę w dwóch Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi firmach: 1 autokar z Zakładu Gospodarki Komunalnej obsług ę finansowo-ksi ęgow ą szkół na terenie gminy i Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras Plus Biskupiec, w Zespole na dzie ń 31.12.2009 r. z Grudzi ądza – Baza Biskupiec. Od 1 wrze śnia 2009 r. zatrudnionych jest 6 osób – w tym 2 pracowników zwracamy firmie przewozowej Daltras Plus koszt zakupu w ramach robót publicznych. biletów miesi ęcznych dla dowo żonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły: 386 149,00 Dowozimy ok. 775 dzieci. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze ń oraz odpis na ZF ŚS wydano: 334 975,00 Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowo ści: Wielka Tymawa, Podlasek Na bie żą ce utrzymanie wydano: 51 174,00; z tego Du ży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – wydano na: czasopisma i znaczki – 7 199,00, art. biurowe dowozimy 139 dzieci. i druki – 3 300,00, wyposa żenie – 3 874,00 (w tym: zestaw komputerowy, drukarka, czajnik i inne), usługi remontowe Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu (naprawa sprz ętu) – 964,00, pozostałe usługi (abonament dowo żone s ą dzieci z miejscowo ści: Ł ąkorek, Sumin, radio, usługi informatyczne, opieka autorska programów, Mierzyn i Osówko - 62 dzieci. konserwacje ksero, koszty wysyłek, badania lekarskie i inne) – 5 278,00, usługi bankowe – 1 857,00, opłata za Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie dowo żone telefony - 2 527,00, krajowe podró że słu żbowe pracowników są dzieci z miejscowo ści: Wonna i Wielka i Mała Wólka - - 13 821,00, opłaty (ubezpieczenie) – 514,00, szkolenia 55 dzieci. pracowników – 3 913,00, materiały papiernicze – 1 823,00, akcesoria komputerowe i programy – 6 105,00 Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowo żone s ą dzieci z miejscowo ści: Rywałdzik, Osetno, Ward ęgowo - Na pozostał ą działalno ść w 2009 r. wydatkowano: 77 dzieci. dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 4 000,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima 14 100,00, organizacj ę konkursów i spotka ń na szczeblu w Lipinkach dowo żonych jest 10 dzieci z miejscowo ści gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – Sędzice i Babalice. 12 480,00, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, opłaty egzekucyjne - 5 540,00, wynagrodzenie i pochodne Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej dla gminnego koordynatora sportu – 6 476,00. Europy w Bielicach dowo żone s ą dzieci z terenu całej gminy, dowo żonych jest 352 dzieci Projekty realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej finansowane ze środków Poakcesyjnego Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach dowo żone s ą Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. dzieci z miejscowo ści Bielice, Czachówki – 80 dzieci

Na realizacj ę projektów jednostki o światowe poniosły Zwracamy równie ż koszty poniesione przez 5 uczniów w 2009 r. wydatki w kwocie: 160 840,00. w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 z terenu naszej gminy doje żdżaj ącym do szkół specjalnych i ośrodków Pomoc materialna dla uczniów szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Na wypłat ę świadcze ń pomocy materialnej specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla i ich opiekunów) na podstawie wcze śniej zawartych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec umów. przeznaczono w 2009 r. kwot ę: 398 089,00. Na ten cel otrzymano dotacj ę celow ą. Całkowity wydatek na dowo żenie dzieci do szkół Rz ądowy Program wspierania w latach 2009-2014 podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych organów prowadz ących w zapewnieniu bezpiecznych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2009 r. wyniósł: warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 608 253,00. podstawowych i ogólnokształc ących szkół muzycznych I stopnia - “Radosna Szkoła”

Zał ącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

Sprawozdanie z bud żetu SPZOZ Biskupiec za 2009 rok przychody

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegaj ą zmianie, poniewa ż s ą uzale żnione od ilo ści pacjentów zapisanych w naszej placówce.

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. Wykonanie rok 2009 r. 1 Przychody z odpłatnych świadcze ń zdrowotnych z NFZ 1 742 304,06 1 797 455,46 w tym: POZ 1 329 864,96 1 358 437,68 Stomatologia 343 200,00 329 072,60 Rehabilitacja 61 679,10 61 679,10 Specjalistka (plan na pół roku) 7 560,00 14 805,00 2 Wpływy z usług 25 000,00 32 837,40 w tym: Usługi laboratoryjne 16 631,75 Usługi gabinetu zabiegowego 293,50 Usługi stomatologiczne (ponad standardowe) 11 400,00 Pozostałe (obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero) 3 982,15 Płatne wypisywanie za świadcze ń 530,00 3 Pozostałe przychody operacyjne(prowizje dla płatnika podatku dochodowego) 296,00 4 Przychody finansowe 327,68 RAZEM 1 767 304,06 1 797 455,46

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 r.

PLAN NA WYKONANIE ZAKRES 2009 r. ZA 2009 r. Zu życie materiałów i energii (środki czysto ści, materiały biurowe, czasopisma, wyposa żenie, energia elektryczna i cieplna, leki, sprz ęt medyczny 140 000,00 108 937,23 i laboratoryjny, materiały remontowe, zu życie wody) Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewn ętrzna, utylizacja odpadów, usługi 880 000,00 865 024,52 bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprz ętu, usługi komunalne i remontowe) Ró żne opłaty i składki 15 500,00 10 273,46 (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe) Wynagrodzenia i inne świadczenia 800 000,00 799 292,28 (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZF ŚS, szkolenia pracowników) Pozostałe 50 000,00 26 508,00 (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE

Wykonanie Konto Plan 2009 r. Wyszczególnienie 2009 r. Analityczne kwota Kwota 401 Zu życie materiałów i energii 140 000,00 108 937,23 w tym: Środki czysto ści - 7 110,29 Materiały biurowe - 4 220,85 Czasopisma - 2 149,57 Wyposa żenie - 7 637,87 Materiały do konserwacji, remontowe - 1 774,04 Druki - 1 470,44 Ró żne (piecz ątki, żarówki, przedłu żacze, żaluzje, kłódki, tonery do drukarek - 2 151,72 itp.) Leki, materiały i sprz ęt medyczny - w tym: gabinet zabiegowy - 9 367,08 gabinet stomatologiczny - 8 327,11 gabinet laboratoryjny - 9 134,49 gabinet rehabilitacyjny - 172,52 gabinet piel ęgniarki środowiskowej - gabinet higieny szkolnej 1 121,64 gabinet lekarski gabinet punkt szczepie ń Sprz ęt medyczny i wyposa żenie w tym: gabinet zabiegowy gabinet stomatologiczny 278,26

gabinet zabiegowy gabinet rehabilitacyjny Zakup wody pitnej do dystrybutora 1 025,04 Energia elektryczna - 10 680,61 Energia cieplna - 41 763,24 Woda - 552,46 402 Usługi obce 880 000,00 865 024,52 w tym: Konserwacje i naprawy - 11 760,18 Usługi telekomunikacyjne - 7 455,02 Zakup usług medycznych - 831 704,25 Usługi pocztowe - 1 290,50 Usługi bankowe - 1 101,83 Utylizacja odpadów - 1 487,45 Usługi komunalne - 3 101,87 Usługi remontowe - 974,90 Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.) - 5 974,67 Najem, dzier żawa 173,85 403 Podatki i opłaty 15 500,00 10 273,46 w tym: Składka członkowska przynale żno ści do Porozumienia Zielonogórskiego - 7 012,46 Podatek od nieruchomo ści 3 211,00 Ró żne (opłata skarbowa, opłata za odpis KRS) 50,00 404 Wynagrodzenia 655 000,00 667 054,45 w tym: Ze stosunku pracy - 645 502,40 Umowa zlecenia, o dzieło - 21 552,05 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 145 000,00 132 237,83 w tym: Składki na ubezpieczenie społeczne - 100 212,29 Składki na Fundusz Pracy - 14 324,88 Szkolenie pracowników - 640,00 Odpisy na ZF ŚS - 16 580,66 Świadczenie na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzie ż) 480,00 409 Pozostałe koszty 50 000,00 27 574,38 w tym: Amortyzacja 1 066,38 Delegacje - 4 987,44 Ryczałty - 15 205,56 Ubezpieczenie OC zakładu - 2 086,00 Ubezpieczenia maj ątkowe - 627,00 Ró żne (koszt imprezy z okazji 10-lecia zakładu) 3 602,00 RAZEM 1 885 500,00 1 811 101,87

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2009 NALE ŻNO ŚCI I ZOBOWI ĄZANIA

ZOBOWI ĄZANIA WYKONANE W tym wymagalne Zobowi ązania wobec dostaw towarów i usług 70 499,41 0,00 Zobowi ązania wobec ZUS 7,20 7,20 Zobowi ązania wobec pracowników 58,80 0,00 Zobowi ązania wobec PZU 1 350,40 1 350,40 Zobowi ązania inne 84,40 0,00

NALE ŻNO ŚCI WYKONANE W tym wymagalne Nale żno ści z NFZ 260 347,51 0,00 Nale żno ści z tyt. dostaw usług 288,55 0,00 Nale żno ści z tytułu podatków i składek 60,00 0,00 Nale żno ści inne 8 680,00 0,00

Zał ącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

Sprawozdanie z realizacji zada ń z pomocy społecznej

Gminny O środek Pomocy Społecznej na realizacj ę zada ń z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. wydatkował: z zakresu zada ń zleconych: 110.415,90 zł z tego na: - zasiłki stałe do miesi ąca lipca 2009 r. – 96.275,02 zł - składki zdrowotne – 14.140,88 zł z zakresu zada ń własnych: 1.333.841,26 zł z tego na: - zasiłki stałe – 72.608,00 zł - zasiłki okresowe – 331.237,63 - zasiłki celowe – 90.121,00 zł - usługi domowe – 3.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe – 157.520,62 - do żywianie dzieci - 299.800,98 zł - doposa żenie stołówek - 38.000,00 zł, - zasiłki na żywno ść – 222.199,02 zł - odpłatno ść za pobyt w DPS – 75.355,35 zł - zasiłek celowy dla uczestników projektu systemowego – 25.692,10 zł - zakup żywno ści z Banku Żywno ści - 8000,00 zł - transport żywno ści z Banku Żywno ści – 10.306,56 zł Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano: 3.790.234,36 zł z tego na: - świadczenia rodzinne – 3.557.485,18 zł - fundusz alimentacyjny – 198.197,17 zł - opłacenie składek ZUS – 34.197,17 zł Ogólnie w 2009 r. wydatkowano kwot ę – 5.234.491,52 zł, z tego: ze środków własnych 487.565,84 zł i dotacji celowej 4.746.925,68 zł

Zał ącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

Sprawozdanie z działalno ści Gminnego O środka Kultury w Biskupcu za okres od 1.01.-31.12.2009 roku

Celem Gminnego O środka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej warto ści. Do podstawowych zada ń GOK nale ży rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowa ń oraz potrzeb kulturalnych mieszka ńców gminy, organizowanie ró żnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztuk ę, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, klubów i kół zainteresowa ń oraz tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a tak że r ękodzieła ludowego i artystycznego. Wa żnym aspektem jest współpraca z instytucjami, sołectwami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszka ńców. W roku sprawozdawczym w naszej placówce odbyły si ę nast ępuj ące imprezy: - 1 stycznia odbył si ę XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świ ątecznej Pomocy. W ramach orkiestry odbyły si ę liczne wyst ępy artystyczne, dyskoteka, kawiarenka, aukcja oraz kwesty uliczne. Zebrano kwot ę: 2.926 zł - 22 stycznia zorganizowano Dzie ń Babci i Dziadka. Dzieci z zespołu muzyczno-teatralnego przygotowały wyst ęp dla seniorów. Podczas spotkania zaprezentował si ę równie ż Klub Seniora ,,Rado ść ”. - 2-15 luty czas ferii zimowych. GOK przygotował dla dzieci i młodzie ży cykl zaj ęć kulturalno-sportowych. Zainteresowani mogli uczestniczy ć w konkursach plastycznych, grach zespołowych oraz ucz ęszcza ć do świetlicy środowiskowej. Główn ą atrakcj ą ferii zimowych był wyst ęp grupy cyrkowej “Heca” z Lipinek oraz przyjazd teatru krakowskiego - przedstawienie pt. “Królowa Śniegu”. - 5 luty - złote gody mał żeńskie czyli pi ęć dziesi ęciolecie wspólnego po życia. Podczas spotkania jubilatom przekazano wiele życze ń i wr ęczono kwiaty. Parom, które obchodziły 50-lecie po życia mał żeńskiego przypi ęto Medale za Długoletnie Po życie Mał żeńskie przyznane prze prezydenta RP. Uroczysto ść umilał Klub Seniora “Rado ść ”. - 7 lutego odbyła si ę zabawa karnawałowa dla Urz ędu Gminy na której bawili si ę radni, sołtysi i pracownicy Urz ędu Gminy. - 8 marca dla mieszkanek gminy zorganizowano uroczyste obchody Dnia Kobiet. Zaproszono m.in. panie sołtys, radne, pracownice wszystkich jednostek bud żetowych z terenu gminy, dyrektorki szkół, przedstawicielki kół gospody ń. W dniu świ ęta kobiet program artystyczny przygotowała młodzie ż z bielickiego gimnazjum oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łąkorzu. Ka żda z pa ń otrzymała drobny upominek. - 15 marca odbył si ę koncert rockowy - po żegnanie zespołu “Piwnica”, muzycy zaprosili na koncert kilka zaprzyja źnionych kapel. Zespół “Piwnica” urodził si ę w biskupieckim GOK w 1997 roku. Podczas po żegnalnego koncertu muzycy otrzymali statuetki ,,złote mikrofony”. - 14 kwietnia odbył si ę gminny konkurs ortograficzny z którym zmagali si ę uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec. - 22 kwietnia odbył si ę równie ż konkurs recytatorski z którym zmagali si ę uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Biskupiec. - 24 kwietnia zorganizowano wyjazd integracyjny Klubu Seniora “Rado ść ” do Nowomiejskiego Domu Kultury.

- 8 maja odbył si ę XXXVI wiosenny Bal Muzyków. Na scenie wiosennego balu zaprezentowały swój repertuar zespoły: Dan- Czes, A-H-A i Siwy z Biskupca, Pasat z Lipinek oraz Odnowa z Krotoszyn. - 14 maja w ramach projektu p.t. „Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne” została zorganizowana impreza z okazji Tygodnia Bibliotek dla najlepszych czytelników z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii. - 17 maja w ramach projektu p.t. „Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne” odbył si ę Dzie ń Gminy Biskupiec oraz XXVII Przegl ąd Amatorskich Zespołów Muzycznych (amfiteatr). Na scenie amfiteatru wyst ąpiły: cyrk „Heca” z Lipinek, kabaret szkolny z Czachówek oraz chearlederki, chór i teatr gimnazjum w Bielicach. Zaprezentowali si ę te ż uczniowie szkół podstawowych z całej gminy, a scenie nie zabrakło miejscowych seniorów z zespołu „Rado ść ” i śpiewaj ących „Byle - Babek” z Ł ąkorza. Na imprezie zostali uhonorowani osoby wspieraj ące nasze działania, wr ęczaj ąc Statuetki Mecenasów Kultury. Równie ż pami ątkowe „Klucze wiolinowe” otrzymały wyst ępuj ące kapele. - 29 maja w ramach projektu p.t. „Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne” został zorganizowany program słowno-muzyczny z okazji „Dnia Matki”. W czasie imprezy wyst ąpił Klub Seniora „Rado ść ” oraz dzieci z koła teatralno- muzycznego. Dzieci z zaj ęć plastyczno-technicznych wykonały upominki dla swoich mam. - 1 czerwca została zorganizowana impreza z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci ze świetlicy środowiskowej z funduszu antyalkoholowego. - 20 czerwca - wyjazd Klubu Seniora “Rado ść ” do Ł ąkorza na I Festiwal im. Anny Grzywacz - 24 czerwca w ramach projektu p.t. „Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne” została zorganizowana wycieczka do Szymbarka. Zwiedzano dom „do góry nogami”, “poci ąg do nik ąd”, Kaplic ę Jedno ści Narodowej oraz Izb ę Tradycji Kaszubskiej, Pomnik ku czci organizacji wojskowej “Gryf Pomorski” oraz katedr ę w Pelplinie, zamek krzy żacki w Gniewie. - 5 lipca w amfiteatrze zorganizowano VI Regionalne Świ ęto G ęsi. Głównymi atrakcjami był pokaz kulinarny znanego Karola Okrasy, wyst ęp kabaretu “Idea” oraz recital Krystyny Gi żowskiej i koncert zespołu “Enej”. Podczas świ ęta odbył si ę m.in. Konkurs na „Najlepsz ą potraw ę z gęsi” oraz drugi konkurs ,,Na najlepsz ą potraw ę z szyjek g ęsich”. Na zako ńczenie imprezy odbyła si ę zabawa pod chmurk ą. - 15 sierpnia uroczy ście obchodzono Dzie ń Wojska Polskiego. Spotkali si ę przedstawiciele Urz ędu Gminy, delegacje szkół oraz go ście honorowi członkowie Zwi ązku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Wi ęź niów Politycznych. - 6 wrze śnia odbyły si ę Gminne do żynki. Obchody rozpocz ęła uroczysta msza świ ęta w intencji rolników z całej gminy. Nast ępnie, korowodem do żynkowi go ście udali si ę do amfiteatru. Starostami niedzielnych do żynek byli Bo żena St ępie ń i Benedykt Krajewski. Komisja oceniła 11 wie ńców z: Fitowa, Słupnicy, Czachówek, Gaju, Bielic, Łąkorza, Osetna, Szwarcenowa, Piotrowic, Podlasku, Wielkiej Tymawy. Najpi ękniejszy wieniec i główn ą nagrod ę zdobyło sołectwo Piotrowice, Słupnica w tegorocznym konkursie zaj ęła drugie miejsce, a trzecie przypadło wie ńcowi z Podlaska. Doceniono ogromny trud rolników i zostały wr ęczone pami ątkowe statuetki dla najlepszych rolników gminy Biskupiec przez przewodnicz ącego Rady Gminy Biskupiec i Wójta gminy Biskupiec. Na scenie wyst ąpił zespół Klubu Seniora „Rado ść ", chór z gimnazjum w Bielicach oraz dzieci śpiewaj ących w karaoke. Ponadto na scenie wyst ąpiły zespoły zawodowe „Druga zmiana", „Quest" oraz „Silver". Poza wyst ępami artystycznymi mo żna było te ż obejrze ć wystawy: goł ębi, królików, kwiatów i qadów. Na zako ńczenie imprezy odbyła si ę zabawa pod chmurk ą. - 20 pa ździernika Klub Seniora „Rado ść ” obchodził Dzie ń Seniora. Życzenia dla uczestników wspólnej biesiady zło żyli przewodnicz ący Rady Gminy Biskupiec oraz Wójt Gminy Biskupiec. - 11 listopada z okazji Świ ęta Niepodległo ści (91 rocznica) odbył si ę apel okoliczno ściowy. Obchody rozpocz ęła uroczysta msza odprawiona w ko ściele. Wierni oraz zaproszeni go ście - przedstawiciele samorz ądu, a tak że lokalni pedagodzy modlili si ę w intencji ojczyzny. W uroczysto ściach wzi ęli tak że udział stra żacy z gminnych jednostek OSP. Tego dnia zło żono tak że wie ńce i znicze pod pomnikiem upami ętniaj ącym bohatersko poległych w obronie naszej ojczyzny. W dalszej cz ęś ci obchodów go ście przeszli do GOK i wysłuchali pie śni patriotycznych przygotowanych przez młodzie ż z gimnazjum w Bielicach. - 21 listopada odbyło si ę podsumowanie sezonu muzycznego z udziałem formacji muzycznych, swój dorobek twórczy uwie ńczony XXXVII Balem Muzyków. W jesiennej edycji balu wzięło udział 9 zespołów (Pasat, Standard, Gemini, Odnowa, Dan-Czes, Siwy, A-H-A, Albatros, Diament) wraz ze swoimi go ść mi. - 24 listopada odbył si ę wieczór andrzejkowy dla Klubu Seniora „Rado ść ” i dzieci ze świetlicy środowiskowej. Wieczór tradycyjnie odbył si ę z wró żbami i dodatkowymi zabawami, w którym uczestniczyło liczne grono zainteresowanych. 28 listopada odbyła si ę dyskoteka andrzejkowa dla dzieci. - 30 listopada zorganizowano wyjazd integracyjny Klubu Seniora “Rado ść ” do Klubu Seniora ,,Polana” - 5 grudnia odbył si ę wieczór wigilijny zorganizowany przez PSL. - 13 grudnia odbył si ę wieczór wigilijny dla dzieci ze świetlicy środowiskowej poł ączony z Wigili ą stra żack ą (OSP Biskupiec). Program przygotowały dzieci ucz ęszczaj ące na karaoke działaj ące przy GOK. Działalno ść kulturalna GOK-u nie opiera si ę tylko na organizowaniu ró żnego rodzaju imprez czy akademii okoliczno ściowych. W GOK-u prowadzone s ą imprezy stałe takie jak: - świetlica środowiskowa (od poniedziałku do pi ątku) - karaoke ( środa) - Klub Seniora „Rado ść ” (wtorek) - kurs ta ńca współczesnego i nowoczesnego (czwartek) - tenis stołowy (poniedziałek, pi ątek) - Zwi ązek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Wi ęź niów Politycznych (czwartek) - punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób uzale żnionych i ich rodzin (pierwsza środa miesi ąca) - co drugi miesi ąc swoj ą siedzib ę ma Urz ąd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego W razie potrzeb GOK udost ępnia pomieszczenia do zada ń, spotka ń czy imprez poza programowych. Finansowanie działalno ści Gminnego O środka Kultury w Biskupcu w 2009 r.: Przychody w kwocie 151 605,48, w tym 123 000,00 dotacja z bud żetu gminy. Koszty w kwocie 152 092,00, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 102 995,18. Na dzie ń 31 grudnia 2009 r. stan zobowi ąza ń niewymagalnych wyniósł 508,67, a nale żno ści niewymagalne w kwocie 60,70.

Zał ącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

Sprawozdanie z działalno ści Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za 2009 rok

W 2009 r. nie zanotowano zmian w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec działaj ą: - Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej 4 filie w: Krotoszynach Lipinkach Łąkorzu Szwarcenowie - punkt biblioteczny w Piotrowicach Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie uległa zmianie. Nast ąpiły natomiast du że zmiany w wyposa żeniu i wygl ądzie wszystkich placówek. W 2009 r. GBP realizowała, w ramach projektu „Infrastruktura bibliotek”, zadanie p.t. „Remont oraz zakup wyposa żenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu oraz jej filii w Łakorzu, Lipinkach, Krotoszynach i Szwarcenowie”. Na realizacj ę tego zadania GBP otrzymała dotacj ę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 60.000,00 zł. Udział własny wynosił 23.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 83.000,00zł. W ramach zadania wykonano w poszczególnych placówkach: - GBP Biskupiec: cz ęś ciowe malowanie biblioteki, zakup regałów do czytelni głównej i internetowej - 15 szt., biurek pod komputery - na 5 stanowisk, biurka naro żnego, mebli socjalnych (2 szafki), mebli do k ącika małego czytelnika - stolik i 4 krzesła) - Filia Krotoszyny: malowanie biblioteki, zakup mebli bibliotecznych - 17 regałów, 1 regał na czasopisma, 2 stoliki, 6 krzeseł, szafa do katalogów, lustra - Filia Lipinki: gipsowanie i malowanie ścian, wymiana lamp o świetleniowych, zakup mebli bibliotecznych - 20 regałów, 1 regał na czasopisma, 2 stoliki, 6 krzeseł, szafa do skrzynek katalogowych. - Filia Ł ąkorz: remont kapitalny toalety, remont korytarza biblioteki, wymiana wykładziny PCV w 2 pomieszczeniach biblioteki, zakup mebli bibliotecznych - 23 regały, szafa do katalogów, stół, 12 krzeseł - Filia Szwarcenowo: gipsowanie i malowanie ścian, wymiana o świetlenia, zamontowanie dodatkowych kontaktów elektrycznych, przeło żenie kabli pod tynk, wymiana drzwi wej ściowych, zakup mebli bibliotecznych - regał na czasopisma, 4 krzesła. Realizacja projektu: 01.10.2009 r.-18.12.2009 r. Efekty: bardzo poprawiły si ę warunki funkcjonowania oraz wyposa żenie i wystrój GBP oraz wszystkich 4 filii. GBP Biskupiec bierze równie ż udział w Programie Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. Z tego projektu wszystkie filie GBP otrzymaj ą zestawy składaj ące si ę z komputera urz ądzenia wielofunkcyjnego. Wszyscy pracownicy b ędą brali udział w szkoleniach. Czas realizacji: 2009 -2010 r.

Ksi ęgozbiór: Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzie ń 31.12.2008 r. wynosił 58.614 woluminów, w tym: - GBP Biskupiec - 21.603 - Filia Krotoszyny - 8.288 - Filia Lipinki - 9.392 - Filia Ł ąkorz - 11.636 - Filia Szwarcenowo – 7.695 W 2009 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 1338 woluminów (2008 r. - 1508) za kwot ę 22.314 zł (2008 r. - 27.000 r.), w tym: z własnych środków (dotacja organizatora) – 1031 wol. – 17.924 zł. z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 307 wol. – 4.390 zł. Zakupiono o 170 ksi ąż ek mniej i wydano o 4.686 zł mniej ni ż w roku 2008. Spowodowane zostało to obni żeniem dotacji z MKiDN o ponad połow ę w stosunku do 2008 r. Średnia cena 1 zakupionej ksi ąż ki wynosi 16,67 zł. Zakup ksi ąż ek, ich opracowanie formalne i rzeczowe oraz rozdzielenie na poszczególne biblioteki, odbywa si ę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu. W 2009 r. wycofano z bibliotek ogółem 412 ksi ąż ek, w tym: - GBP Biskupiec Oddział dla dzieci – 180 wol. - Filia Lipinki – 232 wol. Były to ksi ąż ki zniszczone i zaczytane. Głównym kryterium przy uzupełnianiu zbiorów s ą potrzeby czytelników, w tym głównie ucz ących si ę i studiuj ących. Potrzeby te rozpoznawane s ą głównie na podstawie zapyta ń czytelników o konkretne tytuły lub ksi ąż ki z danej dziedziny wiedzy oraz na podstawie dezyderatów czytelniczych. Pracownicy filii zgłaszaj ą na pi śmie zapotrzebowanie na najbardziej potrzebne w ich placówkach ksi ąż ki, np. zmieniaj ące si ę cz ęsto lektury szkolne lub poszukiwane przez czytelników.

Prenumerata czasopism

W 2009 r. na prenumerat ę czasopism przeznaczono ogółem 4.486. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 20 tytułów czasopism a dla Filii po 6 tytułów. Udost ępnianie zbiorów Liczba Liczba Liczba ksi ąż ek Liczba Liczba Liczba czasopism Biblioteka wypo życzonych wypo życzonych udost ępnionych na udzielonych czytelników udost. na miejscu ksi ąż ek czasopism miejscu informacji GBP Biskupiec 455 8.011 802 3.004 3.684 279 Filia Krotoszyny 195 4.503 308 157 111 85 Filia Lipinki 136 2.853 194 239 101 12 Filia Ł ąkorz 205 4.243 1.470 426 1112 339 Filia Szwarcenowo 139 1.598 406 44 795 31 Razem 1.130 21.208 3.180 3.870 5.803 746

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 10.488. Z Internetu, dost ępnego dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu, skorzystało w ci ągu 2009r. ogółem 1275 osób.

Działalno ść kulturalno-oświatowa

W 2008 r. biblioteki zorganizowały nast ępuj ące formy popularyzacji czytelnictwa: Lp. Forma pracy Liczba zaj ęć Liczba uczest. 1. Wycieczki do biblioteki 10 177 2. Lekcje biblioteczne 7 144 3. Konkursy czytelnicze 11 159 4. Gry i zabawy literackie 13 62 5. Pogadanka 1 9 6. Walentynki 2 35 7. Konkursy rysunkowe 21 209 8. Turnieje wiedzowe 4 44 9. Zaj ęcia plastyczne 55 374 10. Zaj ęcia teatralno-muzyczne 14 219 11. Wieczory bajek 3 29 12. Dyskusje nad ksi ąż ką 4 23 13. Ferie z Bibliotek ą 2 82 14 Andrzejki 2 92 15. Mikołajki 2 37 16. Wieczór wigilijny 3 223 17. Imprezy słowno-muzyczne 4 250 18. Wystawy ksi ąż ek 65 - 19. Gło śne czytanie 10 162 20. Gazetki 31 - 21. Zaj ęcia komputerowe 12 66 22. Dzie ń Pluszowego Misia 1 12 23. Dzie ń pieczonego ziemniaka 1 12 Razem 278 2220

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzi ęło udział 2220 uczestników. Cz ęść z imprez zorganizowano wspólnie ze szkołami oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Klubem Seniora. Finansowanie działalno ści Gminnej Biblioteki w Biskupcu w 2009 r.: Przychody w kwocie 410 392,44, w tym 344 800,00 dotacja z bud żetu gminy. Koszty w kwocie 411 534,84, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 276 008,90. Na dzie ń 31 grudnia 2009 r. stan zobowi ąza ń niewymagalnych wyniósł 351,57, a nale żno ści nie wyst ąpiły. Zał ącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu za okres 01-01-2009 do 31-12-2009

Przychody w złotych Plan Wykonanie § 075 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych 2 639 156 2 771 957,20 § 083 Wpływy z usług 191 765 117 277,23 § 092 pozostałe odsetki 16 728,93 § 097 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 razem 2 830 921 2 905 963,36

§ 075 Dochody z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych 1. Dochody z najmu i dzier żawy czynsz mieszkaniowy 167 167,48 centralne ogrzewanie 163 708,58 woda 29 261,72 opłata stała 7 584,98 neutralizacja ścieków 47 508,32 wywóz śmieci 95 754,10 budynki gospodarcze 15 417,84 razem 526 403,02 2. Usługi komunalne zu życie wody 582 085,27 opłata stała 78 339,23 neutralizacja ścieków 410 148,17 wywóz fekalii 13 508,32 wywóz śmieci 885 459,07 usługi transportowe 132 259,21 usługi pogrzebowe 29 223,61 usługi zlecone 84 759,80 pozostałe przychody 29 771,50 razem 2 245 554,18

§ 083 Wpływy z usług sprzeda ż gazu 94 609,91 sprzeda ż towarów 22 128,58 instalacja kuchni gazowych 538,74 razem 117 277,23

§ 092 pozostałe odsetki 16 728,93 § 097 Wpływy z ró żnych dochodów

Wydatki Plan Wykonanie § 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 940 445 940 443,45 § 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 723 74 723,00 § 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 141 392 141 391,20 § 412 Składki na Fundusz Pracy 22 376 22 375,48 § 421 Zakup materiałów i wyposa żenia 648 734 648 169,44 § 426 Zakup energii 349 800 338 714,59 § 427 Zakup usług remontowych 131 499 124 674,64 § 428 Zakup usług zdrowotnych 400 260,00 § 430 Zakup usług pozostałych 40 450 40 442,79 § 435 Zakup usług dost ępu do sieci internet 2 000 1 927,69 § 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 800 13 741,67 § 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 080 2 046,17 § 441 Podró że słu żbowe krajowe 14 700 14 439,30 § 443 Ró żne opłaty i składki 184 400 184 399,35 § 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 24 001 24 000,96 § 448 Podatek od nieruchomo ści 171 936 171 936,00 § 450 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów j.s.t. 4 400 4 400,00 § 453 Podatek od towarów i usług VAT 14 175 14 172,53 § 458 Pozostałe odsetki 100 0,00 § 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 100 0,00 § 461 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 100 25,00 § 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomo ści 100 0,00 § 474 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600 1 559,06 § 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 210 2 209,00 § 606 Wydatki inwestycyjne zakładów bud żetowych 45 400 16 377,43 razem 2 830 921 2 782 428,75

§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 940 443,45 § 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 723,00 § 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 141 391,20 § 412 Składki na Fundusz Pracy 22 375,48

§ 421 Zakup materiałów i wyposa żenia 648 169,44 rozchód gazu 75 856,06 rozchód materiałów 338 624,64 zakup paliwa 130 174,26 zakup środków czysto ści 3 298,98 zakup druków i mat. biurowych 7 374,76 wyposa żenie nie b ędące śr. trw 89 078,15 Zakup worków 888,00 zakup karmy 865,33 zakup kawy i herbaty 2 009,26 Zakup gazu - 85 544,76 Zakup materiałów - 130 572,64 Zakup w ęgla - 213 092,20

§ 426 Zakup energii 338 714,59 energia ADM 6 050,57 energia co 5 318,31 energia hydrofornie 137 044,81 energia wysypisko śmieci 1 799,19 energia oczyszczalnia 173 239,44 energia cmentarze 959,00 energia ZGKiM 14 303,27

§ 427 Zakup usług remontowych 124 674,64 naprawy hydrofornie 17 827,24 naprawa urz ądze ń oczyszczalni ścieków i przepompowni 45 661,32 Wysypisko 37 189,11 Transport - gaz 3 361,31 naprawa pojazdów 10 965,34 Co S ędzice 2 200,00 ADM 4 205,52 Biuro 3 264,80 § 428 Zakup usług zdrowotnych 260,00 § 430 Zakup usług pozostałych 40 442,79 opłaty za usługi pocztowe 106,25 Analiza wody i ścieków 12 847,60 usługi kominiarskie 2 660,00 usługi transportowe 5 493,86 Koszty i prowizje bankowe 2 538,00 usługi BHP 5 050,00

Projekty 2 510,00 usługi weterynaryjne 2 225,79 Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 1 532,29 Administrowanie zasobami komputerowymi 5 479,00

§ 435 Zakup usług dost ępu do sieci internet 1 927,69 § 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13741,67 § 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 046,17 § 441 Podró że słu żbowe 14 439,30 Ryczałt wodoci ągi 4426,16 ryczałt oczyszczalnia 2769,51 ryczałt odpady stałe 4233,09 Ryczałty razem 11428,76

Delegacje śmieci 317,60 Delegacje wodoci ągi 659,45 delegacje oczyszczalnia 2033,49 Delegacje razem 3010,54

§ 443 Ró żne opłaty i składki 184 399,35 ubezpieczenie budynków, pojazdów 10 819,93 opłaty za ochron ę środowiska 165 741,00 opłaty radiolokacyjne 500,00 opłata za dozór urz ądze ń hydroforni 1 389,00 opłaty ZDP 414,00 Zezwolenia 335,42 Przegl ądy ADM 5 200,00 § 444 Odpisy na fundusz świadcze ń socjalnych 24 000,96 § 448 Podatek od nieruchomo ści 171 936,00 § 450 Pozostałe podatki na rzecz bud żetów j.s.t. 4 400,00 § 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 14 172,53 § 458 Pozostałe odsetki 0,00 § 460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych § 461 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 25,00 § 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomo ści § 474 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1559,06 § 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 209,00 § 606 Wydatki inwestycyjne zakładów bud żetowych 16 377,43

Liczba zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2009

miesi ące administracja fizyczni Razem I 6 18 24 II 6 18 24 III 6 18 24 IV 6 18 24 V 6 17 23 VI 6 17 23 VII 6 18 24 VIII 6 17 23 IX 6 18 24 X 6 18 24 XI 6 18 24 XII 6 18 24

Zał ącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania bud żetu gminy Biskupiec za 2009 rok

Informacja o zobowi ązaniach gminy Biskupiec w zakresie po życzek i kredytów na 31 grudnia 2009 r.

Wysoko ść Kwoty Harmonogram spłaty kredytu/po życzki kredytów/po życzek kredytu/po życzki Suma spłat Rok Zadłu żenie Zadłu żenie spłacone lub po życzek Nazwa kredytu otrzymania Rodzaj gminy gminy L.p. umorzone na i kredytów po życzki po życzki/ zabezpieczenia na dzie ń na dzie ń Przyznane Otrzymane koniec okresu 2010 2011 2012 2013 2014 na dzie ń kredytu 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. sprawozdawczego 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Po życzki 1 445 632,67 1 445 632,67 304 832,67 1 140 800,00 304 832,67 304 832,67 0,00 0,00 0,00 0,00 304 832,67 Olsztyn Weksel in 1. 2005-2006 368 006,90 368 006,90 30 108,90 337 898,00 30 108,90 30 108,90 30 108,90 WFO ŚiGW blanco Olsztyn Weksel in 2. 2005-2006 429 729,77 429 729,77 58 831,77 370 898,00 58 831,77 58 831,77 58 831,77 WFO ŚiGW blanco Olsztyn Weksel in 3. 2007 647 896,00 647 896,00 215 892,00 432 004,00 215 892,00 215 892,00 215 892,00 WFO ŚiGW blanco 4. II Kredyty 3 605 503,90 3 605 503,90 1 752 445,00 1 853 058,90 1 752 445,00 548 941,00 340 776,00 340 776,00 340 776,00 181 176,00 1 752 445,00 Weksel in 1. BO Ś Olsztyn 2006 832 610,90 832 610,90 208 152,00 624 458,90 208 152,00 208 152,00 208 152,00 blanco Weksel in 2. BO Ś Olsztyn 2006 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 blanco Weksel in 3. BO Ś Olsztyn 2007 569 000,00 569 000,00 0,00 569 000,00 0,00 0,00 blanco Weksel in 4. BGK Olsztyn 2008 798 000,00 798 000,00 638 400,00 159 600,00 638 400,00 159 600,00 159 600,00 159 600,00 159 600,00 638 400,00 blanco Weksel in 5. BO Ś Olsztyn 2009 905 893,00 905 893,00 905 893,00 0,00 905 893,00 181 189,00 181 176,00 181 176,00 181 176,00 181 176,00 905 893,00 blanco I+II RAZEM 5 051 136,57 5 051 136,57 2 057 277,67 2 993 858,90 2 057 277,67 853 773,67 340 776,00 340 776,00 340 776,00 181 176,00 2 057 277,67