2377 UCHWAŁA Nr XXXV/317/2010 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, § 1. 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku bud żetu gminy za 2009 rok i z tego tytułu udziela si ę o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Wójtowi Gminy absolutorium. Nr 142 poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 2. Sprawozdanie z wykonania bud żetu gminy za 2009 publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źniejszymi rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz ędowym zmianami) w zwi ązku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 2009 r. Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionaln ą Izb ę Obrachunkow ą w Olsztynie Przewodnicz ący Rady Gminy uchwala, co nast ępuje: Jerzy Czapli ński Zał ącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/317/2010 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2010 r. BUD ŻET Gminy BISKUPIEC na 2009 rok uchwalony przez Rad ę Gminy BISKUPIEC w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwał ą Nr XXII/198/08, zmieniony: 1. uchwał ą Rady Gminy Nr XXIII/206/09 z dnia 05 lutego 2009 r. 2. uchwał ą Rady Gminy Nr XXIV/212/09 z dnia 12 marca 2009 r. 3. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 13/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. 4. uchwał ą Rady Gminy Nr XXV/224/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. 5. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 19/2009 z dnia 29 maja 2009 r. 6. uchwał ą Rady Gminy Nr XXVI/235/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. 7. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 27/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 8. uchwał ą Rady Gminy Nr XXVII/248/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. 9. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 38/2009 z dnia 7 wrze śnia 2009 r. 10. uchwał ą Rady Gminy Nr XXVIII/254/09 z dnia 17 wrze śnia2009 r. 11. zarz ądzeniem Wójta Gminy Nr 41/2009 z dnia 30 wrze śnia 2009 r. 12. uchwał ą Rady Gminy Nr XXX/260/09 z dnia 29 pa ździernika 2009 r. 13. uchwał ą Rady Gminy Nr XXXI/267/09 z dnia 26 listopada 2009 r. 14. uchwał ą Rady Gminy Nr XXXII/273/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zakłada dochody w wysoko ści 30 406 592,00 wydatki w wysoko ści 32 070 164,00 REALIZACJ Ę dochodów i wydatków za 2009 rok - ogółem- przedstawia tabela nr 1 Szczegółowe wykonanie bud żetu według klasyfikacji bud żetowej przedstawiaj ą: TABELA NR 1 - DOCHODY - stanowi ąca zał ącznik nr 1 TABELA NR 2 - WYDATKI - stanowi ąca zał ącznik nr 2 Tabela nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania bud żetu GMINY BISKUPIEC za 2009 rok w groszach L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2009 r. WYKONANIE za 2009 r. % I DOCHODY OGÓŁEM 30 406 592,00 30 655 092,05 100,82% 1. Dotacje celowe na zadania zlecone 4 951 461,00 4 949 648,57 99,96% 2. Dotacje celowe na zadania własne 1 423 870,00 1 414 883,71 99,37% 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń 290 983,00 287 016,90 98,64% 4. Pozostałe dotacje 49 342,00 44 446,39 90,08% 5. Subwencja ogólna 14 143 493,00 14 143 493,00 100,00% 6. Dochody własne 6 217 692,00 6 988 736,23 112,40% 7. Środki pochodz ące z ró żnych źródeł 3 329 751,00 2 826 867,25 84,90% 7.1. w tym na inwestycje 3 131 223,00 2 506 944,93 80,06% II WYDATKI OGÓŁEM 32 070 164,00 26 363 869,06 82,21% 1. Wydatki bie żą ce 26 489 225,00 22 835 373,33 86,21% 2. Wydatki maj ątkowe 5 580 939,00 3 528 495,73 63,22% 2.1. w tym wydatki inwestycyjne 5 580 939,00 3 528 495,73 63,22% Uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku bud żet zakładał dochody w wysoko ści 41 827 620,00 wydatki w wysoko ści 44 757 997,00 deficyt w wysoko ści 2 930 377,00 w tym: spłata kredytów i po życzek 3 215 857,00 w tym: 1) spłata kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku z finansowaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści 2 759 429,00 2) spłata po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 456 428,00 w ci ągu roku bud żet gminy Biskupiec uległ zmniejszeniu: po stronie dochodów o kwot ę 11 421 028,00 po stronie wydatków o kwot ę 12 687 833,00 i na 31 grudnia 2009 roku zamkn ął si ę kwotami: dochody w wysoko ści 30 406 592,00 wydatki w wysoko ści 32 070 164,00 deficyt w wysoko ści 1 663 572,00 spłata kredytów i po życzek 3 790 506,00 w tym spłata kredytów i po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 3 073 056,00 W zakresie dochodów dokonano: zwi ększe ń o kwot ę 4 298 780,00 zmniejsze ń o kwot ę 15 719 808,00 Na zwi ększenie dochodów składaj ą si ę: - dotacja celowa Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego na: a) pomoc społeczn ą 955 823,00 b) oświat ę 476 138,00 c) na zwrot podatku akcyzowego 830 407,00 g) na administracj ę 356,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - prace społeczno-użyteczne 16 848,00 - zwi ększona subwencja o światowa 869 761,00 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach 7 573,00 - remont OSP Biskupiec i Krotoszyny z WFO ŚiGW 20 000,00 - remont Sz.P. Biskupiec z WFO ŚiGW 20 000,00 - dochody z ró żnych źródeł ( środki z bud żetu UE i innych źródeł) na zadania bie żą ce i inwestycyjne w zakresie: - programu „Kapitał Ludzki” 134 869,00 - Program Integracji Społecznej 16 679,00 - pomoce dydaktyczne z RPO 320 332,00 - przebudowa dróg gminnych z RPO 23 058,00 - Zaplanowano dochody z ró żnych źródeł na zadania bie żą ce i inwestycyjne w zakresie: - budowy kanalizacji i wodoci ągu 66 934,00 - remont dróg i chodników 500 000,00 - remont O środka Zdrowia w Ł ąkorzu 25 000,00 Na zmniejszenie dochodów składaj ą si ę: - dotacja dla pomocy społecznej 946 500,00 - dotacja dla o światy 163 659,00 - subwencji 56 184,00 - udział w podatku dochodowym 58,00 - dochodów z ró żnych źródeł na zadania inwestycyjne: - budow ę kanalizacji sanitarnej 4 691 832,00 - budow ę dróg gminnych 3 364 147,00 - remont budynku urz ędu gminy 702 090,00 - zakupu samochodu dla OSP 1 044 320,00 - remontu SP w Biskupcu 150 000,00 - remont O środka Zdrowia w Ł ąkorzu 155 000,00 - budow ę hali widowiskowo-sportowej 4 071 018,00 - remont Domu Kultury w Ł ąkorzu 375 000,00 w zakresie wydatków dokonano: zwi ększe ń o kwot ę 18 619 356,00 zmniejsze ń o kwot ę 31 307 189,00 Na zwi ększenia wydatków składaj ą si ę: Na wydatki bie żą ce: - pomoc społeczna 1 000 582,00 - pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - Program Kapitał Ludzki 134 869,00 - wydatki zwi ązane ze zwrotem akcyzy 830 407,00 - wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - na bie żą ce utrzymanie dróg gminnych 343 200,00 - administracja publiczna 193 217,00 - na obsług ę długu publicznego 1 200 000,00 - wydatki bie żą ce w o świacie 1 618 512,00 - wydatki na kultur ę 111 000,00 - wydatki na gospodark ę komunaln ą 12 755,00 - przeniesienia mi ędzy paragrafami 6 984 761,00 Na wydatki inwestycyjne: - gospodarka wodno-kanalizacyjna 499 750,00 - na budow ę dróg gminnych 2 291 716,00 - w administracji publicznej 182 276,00 - ochotnicze stra że po żarne 202 072,00 - remont o środka zdrowia w Ł ąkorzu 150 480,00 - w o świacie 2 816 757,00 - na kultur ę 32 000,00 Na zmniejszenie wydatków składaj ą si ę: wydatki bie żą ce na: - pomoc społeczn ą 946 500,00 1) oświat ę 232 544,00 2) przeniesienia mi ędzy paragrafami 6 984 761,00 3) wydatki inwestycyjne na: - gospodarka wodno-kanalizacyjna 6 140 302,00 1) drogi gminne 7 369 015,00 2) administracj ę 1 223 683,00 3) ochotnicze stra że po żarne 1 300 400,00 4) oświat ę 1 372 469,00 5) opiek ę zdrowotn ą 303 275,00 6) kultur ę 518 500,00 7) kultur ę fizyczn ą 4 915 740,00 I. REALIZACJA DOCHODÓW Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwot ę 30 655 092,05 wpływów nale żnych gminie, co w stosunku do wielko ści planowanej 30 406 592,00 stanowi 100,82%. Udziały w osi ągni ętych dochodach miały nast ępuj ące rodzaje wpływów: - dotacje celowe na zadania zlecone 4 949 648,57 tj. 16,15% ogółu wpływów - dotacje celowe na zadania własne 1 414 883,71 tj.