Årsredovisning 2014 Genomsyras Av Tankarna I Vision 2020

ÅRSREDOVISNING OCKELBO KOMMUN 2014 2 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KOMMUNFAKTA Våra vänner i Europa, alla med- Portugal – Samuel Yta: 1 070 km2 lemmar i vänortskedjan Charter of European Rural Communitie där vi Rumäninen – Ibanesti Folkmängd: 5 765 personer samverkar i olika projekt. Läs mer på: www.europeancharter.eu Slovakien – Medzev Belgien – Bièvre Slovenien – Moravče Bulgarien - Slivo Pole Spanien – Bienvenida Cypern – Lefkara Sverige – Ockelbo Danmark – Naestved/ AVSTÅND Holmegaard Tjeckien – Starỳ Podd- Sandviken 3,5 mil England – Desborough vorov Gävle 5 mil Tyskland – Hepstedt Arlanda 18 mil Estland – Põlva Stockholm 21,5 mil Ungern – Nagyçenk RESTIDER Finland – Kannus (KOLLEKTIVTRAFIK) Österrike – Lassee Frankrike – Cissé Sandviken 40 minuter Gävle 25 minuter Arlanda 1 timme och 40 minuter Grekland – Kolindros Stockholm 2 timmar Irland – Cashel

Italien – Bucine

Kroatien – Tisno

Lettland – Kandava

Litauen – Žagarė

Luxemburg – Troisvierges

Malta – Nadur

Nederländerna – Esch

Polen – Strzyżów

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 3 KOMMUNALRÅDET HAR ORDET men gör stor skillnad för trivseln i samhället. Under 2015 inviger vi Medan vi sysslar med vårt här i framtidens skola. Nya Perslundasko- Ockelbo, är det oroligare än någonsin JAG HAR MÅNGA ANLEDNINGAR ATT lan är kommunens största investering ute i världen. Ockelbo ska vara ett VARA STOLT ÖVER OCKELBO! någonsin. Vårt mål är att eleverna ska välkomnande och tryggt samhälle, och nå ett resultat som platsar bland de 50 solidariskt fortsätter vi att ta vårt an- främsta kommunerna i landet. Med svar i att hjälpa människor som måste förtjusning ser jag att de förtroendeval- fly från krig och förtryck. 2014 var Supervalåret. I riksdags- da i utbildnings- och kulturnämnden valet steg deltagandet i Ockelbo från och skolpersonalen kliver in i den nya 81,7 procent, till 85,2. En ökning på organisationen med förväntan. Avslutningsvis: nästan 3,5 procentenheter är mycket, Vi har många spännande utmaningar och ett fint kvitto på att Ockelboborna framför oss, framför allt i att behålla är engagerade och bryr sig om mor- Jag är också stolt över det engage- och öka befolkningen. Men vi har stor gondagen! mang som kommuninvånarna visar potential för utveckling! när det gäller projektet Framtidens Ett stort tack till alla medarbetare som Centrum. Torget bör göras mer tillsammans gör Ockelbo till en bra För 6:e året i rad har vi plusresultat tillgängligt för alla och ha en stämning kommun att bo i. i årsredovisningen. Det är mycket som gör att vi stannar till och umgås, starkt för en kommun som tappar vilket även gagnar våra aktörer i för- befolkning och samtidigt satsar stort eningen Service & Handel. Här krävs Tack också till alla företagare och på en ny skola. Jag är mycket stolt utrymme i en investeringsbudget och föreningsaktiva för ert engagemang! över hur noggrant budgetarbetet drivs där har vi förtroendevalda ett viktigt löpande under hela året. Medarbe- arbete kvar att göra. tarenkäter visar att de anställda är väl medvetna om visioner och mål, och tar ett stort ansvar för ekonomin. Vår Vision 2020 har blivit ett väl fungerande mantra inom kommunen. Alla beslut vi tar, från kommunled- Det är spännande att företräda ningen ända längst ut i verksamheter- Ockelbo kommun! Ständigt kommer na, genomsyras av att skapa ett Ock- nya utmaningar, stora som små. En av elbo för alla, med hög kvalité inom de stora är nästa steg framåt med Wij vård, skola och omsorg; våra viktigaste Trädgårdar. I samråd med de för- uppdrag. Samtidigt behöver vi fler troendevalda, med lokala företagare som flyttar hit. Fyra nya detaljplaner och andra Ockelbobor har vi tagit ett med lediga tomter är färdiga, både inriktningsbeslut om att bidra till en centralt och i det natursköna området positiv utveckling på Wij Trädgårdar. nordost om Bysjön, där vi redan har Vi är fast beslutna att hitta en ”vin- efterfrågan trots att marknadsföringen na-vinna”-lösning som gagnar både inte kommit igång ännu. besöksnäringen och våra egna kärn- verksamheter. Det är också glädjande att kommunens relationer till näringslivets tre En mindre, men viktig, investering aktörer; Service & Handel, Företagar- vi gjort under 2014 är nya förskolan i rådet och organisationen Företagarna, Åmot; en av Gävleborgs modernaste, har stärkts ytterligare under året. Det där föräldrar och pedagoger nu går är helt uppenbart att våra företagare vidare med att forma utemiljön. vill vara med och ta ansvar för ut- Även utvecklingen av Hälsans Stig vecklingen. Under 2015 lanserar vi Företagarveckan, då ett stort Magnus Jonsson längs Bysjön är ett exempel på en Kommunstyrelsens ordförande satsning som inte är så omfattande, antal företagare kommer att få besök av politiker och tjänstemän för en ännu intensivare dialog.

4 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 PERSONALBERÄTTELSE 10 EKONOMISK ANALYS 17 EKONOMISK ÖVERSIKT 23 RESULTATRÄKNING 23 BALANSRÄKNING 24 BETALNINGSFLÖDESANALYS 25 FINANSIELLA NYCKELTAL 26 NOTFÖRTECKNING 27 REDOVISNINGSPRINCIPER 30 MILJÖREDOVISNING 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 33 KOMMUNSTYRELSEN 33 BYGG-OCH MILJÖNÄMNDEN 37 UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN 39 SOCIALNÄMNDEN 43 KOMMUNREVISION 45 KOMMUNALA BOLAG 46 BIONÄR NÄRVÄRME AB 46 OCKELBOGÅRDAR AB 47 OCKELBO VATTEN AB 48 REVISIONSBERÄTTELSE 49

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SAMLAT KÖK PÅ PERSLUNDASKOLAN SERVICEBOSTAD ENLIGT LSS Fullmäktige beslutade att Perslunda ska I december startades en servicebostad i VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014 ha ett samlat produktionskök för förskola Ockelbo, enligt lagen om stöd och service SUPERVALÅRET 2014 och skola i Ockelbo kommun. Central- till vissa funktionshindrade (LSS). Det 2014 var supervalåret då svenska folket köket i Bysjöbacke ska avvecklas och inga är, trots namnet, inte en bostad utan en valde ledamöter till både EU-parlamentet investeringar görs i produktionskök vid träffpunkt med gemensamma sällskaps- och Sveriges beslutande församlingar. I andra skol- eller förskoleenheter. utrymmen och personal dygnet runt. För Ockelbo steg valdeltagandet när det gäller tillgång till servicen krävs beslut av en riksdagen från 81,7 till 85,2 procent. PROJEKTET UNDER EKEN biståndshandläggare. Hur kan vi samarbeta för bättre folkhälsa, PERSLUNDASKOLAN ökad trivsel och större delaktighet bland NORDOST BYSJÖN kommunens invånare? Det var frågan I juni påbörjades tömningen av Perslun- Planeringen kring ett nytt bostadsområde som ställdes i Under Eken, ett treårigt daskolan inför den stora om- och nybygg- nordost om Bysjön fortgick under året utvecklingsprojekt i samverkan, som star- nationen på skolområdet. Delar av skolan med skisser över placeringen av ett tiotal tade under första halvåret 2014. Ockelbo revs och under hösten drog bygglagen in tomter för enfamiljshus. En arkeologisk kommun, Wij Trädgårdar, Ockelbogår- för att grundlägga den stora framtidsin- undersökning under hösten visade att det dar och Region Gävleborg stöder projek- vesteringen i Ockelbo kommun, en ny, finns fornlämningar i området, men att de tet som ska utveckla en arbetsmodell för modern skola för närmare 300 barn i är belägna utanför tomtmarken och inte ökad livskvalité och nya möjligheter för årskurserna 4-9. Skolverksamheten har hindrar bebyggelse. regional utveckling. fungerat väl i Raboskolan, dit eleverna Kommuninvånare har involverats i flera flyttat under byggtiden. delprojekt. Bland annat har skolbarn följt FRAMTIDENS CENTRUM grönsakernas väg ”från jord till bord”, Ett år har gått av det tvååriga projektet INTEGRATION OCH HVB-HEM utanför Bysjöstrand stängslades en hage Framtidens centrum som bekostas av 1 juni startade kommunen, efter över- med betande får, till stor glädje för de Tillväxtverket. Syftet är att utveckla enskommelse med Migrationsverket, äldre, och en grupp människor som står metoder för att involvera medborgare och HVB-hemmet Gläntan med tio platser för utanför arbetsmarknaden har fått en mer näringsliv i samhällsplaneringen i skapan- ensamkommande flyktingbarn. I decem- meningsfull tillvaro med praktik och det av en attraktiv och funktionell miljö i ber utökades mottagandet till 20 platser. utbildning, bland annat inom trädgårds- centrum. Byvandringar, enkäter, utställ- Personalen arbetar med stort fokus på skötsel. ningar och möten är några av aktiviteterna integration och delaktighet. i projektet. Även studenter från högskolan Under 2014 har 76 nyanlända bosatt sig i i Gävle har deltagit med geovisualisering Ockelbo. Arbetsförmedlingen, komvux/ och samhällsanalyser. SFI och individ- och familjeomsorgen har ett nära samarbete när det gäller mottag- KONSTGRÄS PÅ OCKELBO IDROTTSPLATS andet av flyktingarna. 20 september invigdes ny konstgräs- plan på Ockelbo idrottsplats av svenska NY FÖRSKOLA I ÅMOT landslagets förbundskapten Erik Hamrén. 15 maj invigdes nya förskolan i Åmot Ockelbo Idrottsförening ansökte om med Öppet hus. Efter ombyggnation av medel hos Allmänna arvsfonden med bottenvåningen i före detta skolan har BREDBANDSSTRATEGI flera finansiärer och satsningen kostade förskolan fått fräscha och ändamålsenliga En bredbandsstrategi för Ockelbo totalt 6,5 miljoner kronor. lokaler. Personal och föräldrar ansökte kommun 2014-2020 har antagits av och fick i slutet av året 173 000 kronor fullmäktige. Tillgång till bredband ses av kommunens visionsmedel för att göra som en förutsättning för hållbar tillväxt, även skolgården mer trivsam och inbju- sysselsättning, effektiv förvaltning och inte dande, för alla bybor. minst en enklare vardag för medborgare och företag. MINSKAT BEHOV AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD Genom modellen ”Från försörjningsstöd till anställning” har 21 personer lyfts från försörjningsstöd till arbete/praktik HÄLSANS STIG/LILLA SJÖBACKEN vid kommunens arbetsmarknadsenhet. Under året har, med hjälp av AME och Hälften av dem har gått vidare till någon projektet Under Eken, genomförts en stor form av anställning. Alla har uppvisat uppfräschning av området vid Sjöbacken. en positiv, personlig utveckling och ser En ny skyltning leder nu besökare från positivt på sin framtid. tågstationen via Hälsans stig mot Pålsgår- den, Wij Trädgårdar och Fornwij.

6 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS Vision 2020 är kommunens övergripande nivå följt av kommunövergripande och finansiella mål. Utifrån visionen har kommunöver- gripande mål och mätbara mål fastställts av fullmäktige. Nämnderna ska därefter och utifrån visionen och de kommunövergripande målen utarbeta nämndernas mätbara mål. Ovanstående målnivåer fastställs av fullmäktige.

Samtliga nämnder har arbetat utifrån Visionen, de kommunövergripande målen och utifrån nämndernas övergripande mål. Målupp- fyllelse har bedömts uppnås, helt eller delvis i stor utsträckning inom kommunens alla verksamheter.

Man kan tydligt se att kommunens visions- och målprocess tydligt är kopplade till Visionen. Årsredovisning 2014 genomsyras av tankarna i Vision 2020. REDOVISNING MÅLUPPFYLLELSE

DET GRÖNA OCKELBO PRIORITERAR DET GRÖNA, DET NATURLIGA OCH VÄXANDET • Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning. • Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden. Övergripande mätbara mål Måluppfyllelse Energiförbrukningen för kommunens fastigheter ska årligen minska Påbörjat Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklassade enligt regeringens definition Målet ej uppfyllt Kommentarer Energiförbrukning Energianvändningen har minskat, men pga av problem i programmet för uppföljning så det går inte att säga med hur mycket.

Fordon Under 2013 har de leasade bilar som inte uppfyllde miljöbilsdefinitionen bytts och vid årets utgång är samtliga leasade fordon miljöklassade. Dock är vissa klassade enligt gamla definitioner men samtliga fordon var att betrakta som miljöbilar vid anskaffningstillfället.

De fordon som kommunen äger är av äldre karaktär och här finns några fordon som ej är miljöklassade.

VI VÄLKOMNAR OCKELBO STÅR FÖR ETT TRYGGT OCH VÄLKOMNANDE SAMHÄLLE • Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter.

Övergripande mätbara mål och delmål Måluppfyllelse Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 personer (2014) Målet ej uppfyllt - Antal kommuninvånare ska årligen inte minska I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda (2014) Påbörjat - I Ockelbo kommun finns 10 nya lägenheter och 5 nya villatomter att erbjuda år 2014 Senare kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar Jädraås och Åmot Målet ej uppfyllt Kvälls och nattturer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo ska öka. Målet ej uppfyllt

Kommentarer Vid jämförelse mellan 31 december 2013 och 31 december 2014 har befolkningen minskat med 20 personer, från 5 785 personer till 5 765 personer. Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år. En lösning på bostadsbristen är att sti- bostadshus i Ockelbo tätort. Nattrafik till och från Gävle på helger mulera privat byggande av flerfamiljshus. Morgon och kvällspendling till/från (fredag och lördag) startade under våren Kommunen har köpt tomt av Ockelbo- X-tåget mot Gävle finns från Åmot och 2011, därefter har ingen utökning skett gårdar AB för vidare försäljning i syfte att Jädraås alla helgfria vardagar. varvid antalet turer inte har ökat. stärka bostadsförsörjningen i kommunen. Senare kvällsturer har framflyttats i tid Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att i avvaktan på konsekvenserna av vad ta fram tre nya detaljplaner. Framtagandet den nya skolorganisationen kommer att av detaljplanerna syftar till att planlägga innebära. mark för att möjliggöra byggande av fler-

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 7 VI VÄXER OCKELBO TILLÅTER MÄNNISKOR ATT VÄXA OCH BLOMSTRA TILLSAMMANS • Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grundskolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer. • All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete. • Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov. Övergripande mätbara mål och delmål Måluppfyllelse Skolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Mäts utifrån betyg i åk 9 vårterminen avseende andel elever som Målet delvis har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde. uppfyllt Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kulturskolorna i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa Målet uppfyllt musik och kulturskolekommun”.

Kommentarer Skolresultat Bättre baskunskaper lyfte Ockelbo kommun till nr 17 i landet. Meritvärdet har på ett år höjts från 185,0 till 218,6. Andelen elever som fick minst betyget E i alla ämnen steg från 73,1 till 89,5 procent. Niorna hade i juni 2014 det högsta meritvärdet för Perslunda- skolan sedan 2005, det första jämförande året i Skolverkets statistik. Avgångselevernas meritvärde var även det högsta bland länets alla kommuner.

Andelen elever bland 2014 års avgångselever i Ockelbo som nått kunskapskraven i alla ämnen var 89,5 procent att jämföra med 73,1 för 2013.

Relevant Utbildning Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns bl a följande yrkeskategorier: förvaltningschefer, stabsfunktioner såsom kansli, ekonomi, personal, it och information. För de flesta av yrkeskategorier finns inget formellt behörighetskrav. Ansvaret ligger på respektive chef att vid anställning göra bedömningen vilket utbildning och erfarenhet som krävs. VI SAMVERKAR OCKELBO SAMSPELAR MED ANDRA LOKALT, REGIONALT OCH GLOBALT • Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen av individen, kommunen och regionen.

Övergripande mätbara mål och delmål Måluppfyllelse Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat enligt SCB:s medborgarundersökning. Påbörjat Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kommunerna i länet och bland de 100 bästa i landet Målet ej uppfyllt varje år enligt svenskt näringslivs mätning. Kommentarer SCB:s medborgarundersökning genomfördes 2011. Ny undersökning har genomförts under 2013. Undersökningen är analyserad till vissa delar, men inte redovisad. Analys av undersökningen fortsätter.

Ockelbo tappar sin plats som kommunen med det bästa företagsklimatet i Gävleborgs län. Ockelbo är, enligt Svenskt Näringslivs undersökning, den tredje kommunen i länet med placering 217 bland Sveriges 290 kommuner. Det är en försämring med 34 placeringar sedan fjolårets mätning. Avståndet till ettan i Gävleborgs län, Söderhamn är 19 placeringar. Söderhamn placerade sig på plats 198 (2013 plats 216).

Enkäten genomförs under hösten och presenteras under våren. Presenterat resultat 2014 baseras på enkätsvar från hösten 2013. Det som ligger till grund för mätningen till företagen har försämrats. Även tillgång 2014 2013 2012 2011 2010 är frågor om upplevelsen av service till till kompetens och tele- och IT-nät har 217 183 106 94 56 företag, tillämpning av lagar och regler, försämrats. Svenskt Näringsliv definierar och mäter konkurrens med företag, tillgång till Ockelbo har under ett antal år sjunkit i företagsklimatet som: summan av de kompetens, vägnät, tåg- och flyg, tele- och placeringar både i landet och i länet som attityder, regler, institutioner och kunska- IT-nät och attityder till företagande från den kommun med det bästa företagskli- per som möter företagaren i vardagen. allmänhet, politiker, kommunala tjänste- matet i Gävleborgs län varvid en hand- Enkäten bygger på ett flertal faktorer och män, media och skolan. lingsplan ska upprättas för att förbättra områden. Det man kan utläsa av resultatet är att företagsklimatet och nå kommunens företagens uppfattning är att politikernas, övergripande mål. Handlingsplanen har tjänstemännens skolans och medias attityd upprättats och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i februari 2015.

8 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA OMVÄRLDEN BOSTADSMARKNAD För att kommunen skall kunna vara ett attraktivt alternativ för inflyttning har arbetet BEFOLKNINGSUTVECKLING med en tillväxtgrupp som ska ta fram alternativ för nybyggnation fortsatt. Tomt för Befolkningsutvecklingen har under byggande har sålts under året. Genom att öka utbudet av tomter och lägenheter kan 2014 varit negativ och jämfört med 2013 den efterfrågan som finns mötas och fler hus ska kunna frigöras till försäljning. Det är har kommunen minskat med 20 (65) av stor betydelse för att kunna motverka befolkningsminskningen. Ockelbogårdar AB personer. Ockelbo kommun hade vid har under året inte påbörjat någon nyproduktion av bostäder. 2013 års slut 5 785 invånare och den sista Kommunen har även arbetat med detaljplaneändringar som ett led att underlätta eta- december 2014 fanns 5 765 personer i blering. kommunen. Kommunen har ett positivt flyttnetto med 36 personer, motsvarande siffra för 2013 var ett negativt flyttnetto på 43. Glädjande är en ökad inflyttning i åldrarna 25-34 för både kvinnor och män. Så som tidigare år fortsätter födelsetalen att understiga antalet döda. Det föddes under 2014 42 barn och under samma period avled 98 personer, ett födelseunderskott på 56 att jämföra med 22 för 2013. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrup- perna 20-40 år. En krympande befolkning får konsekvenser för storleken på de statsbidrag som kommunen erhåller.

Befolknings 2014 2013 2012 2011 2010 utveckling NÄRINGSLIV ARBETSMARKNAD Antal invå- 5765 5785 5850 5907 5936 Ockelbo kommun har en tradition av Arbetslösheten i Ockelbo har under 2014 nare 31 dec att vara en stark företagarkommun i förbättrats något. Förändring -20 -65 -57 -29 -46 regionen. Tyvärr har kommunen tappat Arbetslösheten ligger fortfarande på en placeringar enligt Svenskt näringslivs hög nivå, högre än i riket totalt. Särskilt Total Män Kvinnor undersökningar. Det är av stor betydelse oroande är en hög arbetslöshet bland de att verka för att stärka företagandet i dia- yngre där Ockelbos siffror är högre än Befolkning 2013-12-31 5785 2950 2 835 log med näringslivet. Totalt har 32 företag i både länet och riket. Andelen öppet Födda under 2014 42 16 26 startats under 2014. 38 företag startades arbetslösa i Ockelbo var under 2014 4,0 Avlidna under 2014 98 54 44 2013 att jämföra med 29 stycken under %, vilket kan jämföras med 4,9 % för Födelsenetto -56 -38 -18 2012. Den allt viktigare besöksnäringen 2013. Gävleborgs län hade i genomsnitt Inflyttade under 2014 400 197 203 med besöksmålen såsom Wij Trädgårdar en arbetslöshet på 4,0 % år 2014. För hela Utflyttade under 2014 364 188 176 resulterar i ökad försäljning hos handeln riket var motsvarande siffra 3,4%. Tar och övrig servicenäring. Projektet Framti- man även hänsyn till dem som deltar i Flyttnetto 36 9 27 dens centrum har startats för att utveckla program med aktivitetsstöd blir den totala Befolkning 2014-12-31 5 765 2 921 2 844 vårt centrum för att bl. a främja handeln. siffran 7,7 % och för ungdomar 17,3 %. Ett livskraftigt näringsliv är av stor betydel- Åldersgrupp Total Män Kvinnor se för Ockelbos framtid. Ålder 2014 2013

0-4 10 7 3 16-64 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

5-19 -11 -11 0 Ockelbo 4,0 3,1 4,8 4,9 4,1 5,6

20-29 -3 -8 5 Länet 4,0 3,5 4,5 4,4 3,9 4,8 30-39 18 12 6 Riket 3,4 3,0 3,7 3,6 3,2 3,9 40-64 28 7 21 65- -6 2 -8 18-24 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 36 9 27 Ockelbo 6,9 3,1 9,8 8,2 6,0 9,9 Länet 5,5 4,6 6,3 5,8 5,1 6,4

Riket 3,8 3,1 4,4 4,2 3,5 4,8

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 9 UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN Prioriterade förbättringsområden: PERSONALBERÄTTELSE Tidspressade chefer, Arbetsplatsutveck- EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ ling, Kompetensutveckling, Tid för plane- INLEDNING Alla medarbetare ska bidra till att uppnå Syfte med personalberättelsen är att ring, Återkoppling på arbetet, Stolthet kommunens Vision ”Det gröna” utifrån återge och följa upp personalstrategiska årligen framtagna aktiviteter som kan hän- mål, nyckeltal samt att ge en samlad I samband med implementeringen av föras till personalrelaterade miljöfrågor. beskrivning över kommunens medarbe- samverkansavtalet FAS kommer utbild- Aktivitet för 2014: implementering av tare. Gällande lagstiftning anger att det i ningsinsatser att genomföras under 2015. ”Utskrift som tjänst”. samband med årsredovisningen ska anges Första utbildningstillfället är en gemensam väsentliga personalförhållanden, där spe- chefsutbildning för alla chefer med per- Genomförd upphandling under 2013 ciellt sjukfrånvaro ska anges. sonalansvar. Syftet med utbildningen är med giltighet fr o m september 2013. att utifrån medbestämmande och arbets- Målet med upphandlingen av nya skrivare Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro miljölagstiftningen klargöra och diskutera ”utskrift som tjänst” är att få kontroll över såsom långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron chefsrollen, att skapa en samsyn kring och kunna påverka alla kostnader för- för kvinnor respektive män samt sjukfrån- chefs- och ledarskapet och hur arbete knippade med utskrifter, att bland annat varon för anställda i åldrarna 29 år eller med samverkan ska vidareutvecklas i öka effektiviteten och informationssäker- yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre ska kommunen. heten och att minska antalet utskrifter och anges. vår miljöpåverkan. Under 2015 kommer även arbetsmiljöut- bildningar att genomföras för chefer och PERSONALSTRATEGISKA MÅL Implementeringen har påbörjats mar- skyddsombud. Dessa insatser kommer att Kommunens personalstrategiska in- ginellt, varvid måluppfyllelse inte kan möta några av de områden där behov av riktning har utarbetats och fastställts av anges. Aktiviteten kommer att hänföras förbättring föreligger. fullmäktige. Den personalstrategiska till 2015. Uppföljning av måluppfyllelse inriktningen innefattar kommunens per- 2015 övergår till upphandlande verksam- sonalstrategiska mål, fokusområden och hetsområde. FRISKVÅRD mätbara mål. Utifrån resultatet från föregående medar- ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT betarenkät påbörjade kommunen 2013 Målet är att ”Kommunen är en attraktiv en friskvårdssatsning med erbjudande om Implementering av nytt samverkansavtal friskvård för kommunens alla samtliga arbetsgivare”. För att uppnå detta mål kommer att genomföras under 2015. har fyra olika fokusområden lyfts fram månadsanställda. Timanställda har till- Samverkansavtalet präglas av god FAS gång till gratis simning en gång per vecka. som kontinuerligt ska behandlas och anda med tydlighet var beslut fattas och diskuteras i personalutskottet för vidare Erbjudande om friskvård för all personal i av vem, dvs roller och ansvar. FAS står kommunen kvarstår. förankring i kommunstyrelsen och övriga för Förnyelse - Arbetsmiljö – Samver- nämnder. kan. Det är ett avtal som slutits mellan Vid jämförelse med föregående år är det Sveriges Kommuner och Landsting och färre medarbetare som nyttjar friskvården, FOKUSOMRÅDEN centrala fackliga organisationer inom den men de nyttjar fler aktiviteter. De aktivi- • En god, sund och grön arbetsmiljö kommunala sektorn. Syftet är att göra teter som nyttjas mest är gruppträning, • Ett gott samverkansklimat hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av aerobics, och kroppsbehandlingar. • Ett arbete att växa i verksamhetsutvecklingen och i det dagliga • Jämställdhet och mångfald arbetet. Jämställdhet och mångfald är en självklarhet. Handlingsplan utifrån de fyra fokusom- råden och mätbara mål för har fastställts ETT ARBETE ATT VÄXA I av fullmäktige. Det personalstrategiska Medarbetarenkät har genomförts i början dokumentet diskuteras varje år i sam- av januari 2014. Svarsfrekvensen var i band med budgetprocessen i samband likhet med föregående enkät, ca 72 %. med att mål för kommande period ska Svarsfrekvensen var ojämnt fördelad i fastställas. organisationen där analys av detta har genomförts av respektive förvaltning. Enkäten ger svar på de områden som ska prioriteras. Områden jämförs även med enkätsvaren från 2011 och är i likhet med föregående enkät, förutom friskvård.

10 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Sammanställning och uppföljning 2014 inrätta en gemensam nämnd om samverkan i samverka inom företagshäl- Uppföljning Fr o m sovårdsfrågor som ankommer på Gävle 2014 2013-02-01 Kommun och landstinget i egenskap av arbetsgivare. Övriga kommuner har inbju- Friskvårdspeng i kronor/anställd 800 800 dits att ingå i den gemensamma nämn- Antal aktuella användare 457 484 den. Ockelbo kommun har beslutat att Antal användare 183 192 ingå i denna gemensamma nämnd med Antal som beställt/registrerat i % 30,5 39,7 % giltighet fr o m 2015-01-01. Avtal och Utfall i kronor 108 181 75 207 reglementen har upprättas.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Under 2014 ska processen med Säker ar- Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga Arbetet med lönekartläggning pågår och betsplats kvalitetssäkras. Återrapportering och övergripande målsättningen är att till- kommer att presenteras under 2015. kommer kontinuerligt att ske till perso- nalutskott och kommunstyrelsen. skapa en Företagshälsa som nu och fram- åt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett Arbetet med att se över möjligheterna till hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt ett enklare sätt att hantera befattningsvär- Marknadsföring av kommunala yrken. inom områdena hälsa och arbetsmiljö. dering och att hitta en systemlösning för Alla kommuner i regionen medverkar i dokumentation av anställdas kompetens ett projekt för att marknadsföra kommu- Reglementet för kommunal uppvaktning kommer att ses över. nala yrken. Värdkommun för projektet är Hudiksvall. Projektledare har varit har uppdaterats. Det tidigare reglementet anställd fr o m september 2013 och var daterat 1996-11-26. Samtliga minnes- MÅLUPPFYLLELSE projektet har pågått under två år och gåvor höjs som ett första steg med 1 000 Personalstrategiskt mål: har upphört 2014-12-31. I projektet har kronor. Ockelbo kommun är en attraktiv ar- material tagits fram för att marknadsföra betsgivareKommunen är på god väg att kommuner och kommunala yrken. Delegationsordning personalärenden, arbeta fram verktyg och incitament för att gemensamt dokument för alla förvaltning- måluppfyllelse om att kommunen är en Tandemrekrytering. Vilket innebär att ar har sammanställts. Kommunens fyra attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån man på alla sätt undersöker och erbjuder förvaltningar har haft ett eget dokument det personalstrategiska arbetet som arbete för medföljande till någon som fått avseende delegeringar i personalärenden. genomförts de senaste åren har perso- jobb i regionen, kommunen eller på något Innehållet i dokumenten är detsamma nalfrågor under de senaste åren lyfts upp av samverkande företag. Ett sätt att öka men dokumenten har sett olika ut. Ett till diskussion i flera interna och politiska sin attraktionskraft - både för kommunen kommunövergripande dokument som gäl- forum. och för företagen. ler för alla förvaltningar är både enklare och tydligare. PÅBÖRJADE OCH PÅGÅENDE UPPDRAG Företagshälsovård. Gävle kommun och Rökfri arbetstid. Kommunfullmäktige Landstinget Gävleborg har kommit beslutade 2013-11-26, § 81, att rökfri överens om att från och med den 1 maj arbetstid ska införas inom kommunen med giltighet fr o m 1 september 2014. MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL Policy för rökfri arbetstid med tillhörande Mätbara mål Kommentar Måluppfyllelse riktlinjer har utarbetats i samråd inom Frisknärvaron ska inte Jämfört med 2013-12-31 har Målet uppfyllt kommunledningsgruppen. minska frisknärvaron ökat från 36 % % till 42 %. Nytt samverkansavtalet har undertecknats av arbetsgivarparten och av arbetstagarpar- En lönepolicy för kom- Arbetet kommer att hänskjutas Målet ej uppfyllt terna. Avtalet gäller fr o m 1 april 2014. munen ska fastställas av till 2015. Processen med implementering av avtalet fullmäktige under 2014 har påbörjats och kommer att genomföras under 2015. Fullmäktige har beslutat att fr o m bokslut 2013 ska frisknärvaro anges. Med begreppet frisknärvaro menas antal anställda utan sjukfrånvaro. Antal anställda utan sjukfrånvaro En implementeringsgrupp kommer att ut- var 42 % för år 2014 att jämföra med samma period 2013, 36 %. Andelen anställda ses som består av representanter i Cesam utan sjukfrånvaro har ökat och målet är uppfyllt. och förvaltningscheferna. Utbildningsin- Redovisning frisknärvaro 2014 2013 2012 2011 satser i systematiskt arbetsmiljöarbete och i Lagen om medbestämmande (MBL) Frisknärvaro i % 42,0 36,0 46,0 40,0 kommer att genomföras. Lönepolicy Det har under 2014 inte funnits tid och resurser för att utarbeta ett förslag till en lönepolicy. Processen hänförs till 2015.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 11 SJUKFRÅNVARO Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har ökat vid jämförelse med Den totala sjukfrånvaron redovisas i föregående år. relation till arbetstid enligt avtal. Diagram- met visar sjukfrånvaron för all personal Att beakta i detta sammanhang och speciellt vid analys av männens sjukfrånvaro är att i i Ockelbo kommun 2014. Den totala och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer, så påverkas förändringar sjukfrånvaron 2014 har ökat till 7,2 %, att markant vid redovisning av sjukfrånvaro. jämföra med 5,4 % för 2013. Kort- och långtidssjukfrånvaro (%) SJUKFRÅNVARON ÖKAR I HELA SVERIGE Några tydliga trender har kunnat skönjas under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka och det är en samtidig ökning över hela landet och över alla arbetsmarknadens olika sektorer.

Både korttids- och långtidssjukfrånvaron KOMMENTARER SJUKFRÅNVARO ökar. Vad de bakomliggande orsakerna är Både kort- och långtidssjukfrånvaro har inte klarlagts. Regeringen har startat har ökat för både kvinnor och män vid studier som kommer att analysera detta jämförelse med 2013. Kommunen har vid vidare. jämförelse med andra kommuner i länet låg sjukfrånvaro. Sammanfattning Obligatorisk sjukredovisning i % 2014 2013 LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO Total sjukfrånvaro 7,2 5,4 Sjukfrånvaro som avser frånvaro under – varav långtidssjukfrånvaro 43,6 32,0 en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Från- Sjukfrånvaro för kvinnor 7,6 5,7 varo med tidsbegränsad sjukersättning Sjukfrånvaro för män 5,1 3,8 ingår i beräkningen. Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre 6,7 4,8 Långtidssjukfrånvaron har tidigare suc- cessivt minskat fr o m 2007 till 2011, från Sammanställning över tid 52 % till 25 % 2011. Fr o m 2012 började Sjukfrånvaro 2014 2013 2012 2011 2010 långtidssjukskrivningar ökat något. För 2014 står långtidssjukfrånvaron för 44 % Total sjukfrånvaro 7,2 % 5,4 % 4,7 % 4,4 % 3,9 % av den totala sjukfrånvaron, av de vilket Varav långtidssjukfrånvaro 44 % 32 % 27 % 25 % 33 % kan jämföras med 32 % för år 2013. Lång- tidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid TOTAL SJUKFRÅNVARO (%) jämförelse med andra kommuner i länet.

Förklaring till tidigare minskad långtids- sjukfrånvaro över tid är konsekvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, vilket resulterat i att fler personer har åter- rehabiliterats helt eller delvis eller slutat sin anställning.

En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med att före- bygga ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshäl- sovård, Gävle-Dala, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

12 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Sjukfrånvaro 2014 per åldersgrupp (%)

Sjukfrånvaro 2013 per åldersgrupp (%)

PERSONALSTATISTIK All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda.

SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK Personalstatistik 2014 2013 2012 2011 ANTAL ANSTÄLLDA I Ockelbo kommun finns tillsvidarean- Antal anställda 506 489 479 499 ställda och visstidsanställda. Totalt görs ca Antal kvinnor 82 % 85% 86% 86% 700 utbetalningar av löner och arvoden Antal män 18 % 15% 14% 14% varje månad. Den 31 december 2014 hade Ockelbo kommun totalt 506 månadsanställda. An- Medelålder 46,1 46,4 46,9 46,3 talet tillsvidareanställda har ökat med 17 Kvinnor 46,3 46,3 46,8 46,4 vid jämförelse med 31 december 2013. Män 45,2 46,9 47,6 46,1 ANTAL ANSTÄLLDA PER NÄMND I % Antal anställda 60 år eller äldre 59 63 70 72 Bilden visar hur många procent av må- nadsanställda som arbetar inom de olika Antal pensionsavgång 15 21 14 15 nämnderna per 31 december 2014. Av kommunens månadsanställda finns 80 % Medellön för en heltidsanställd 25 023 24 218 23 852 23 005 inom vård, skola och omsorg. Kvinnor 24 636 23 821 23 450 22 631 Män 26 801 26 385 26 205 25 232

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 13 Antal anställda per nämnd i %

Antal månadsanställda fördelat på kvinnor och män 2014

Antal månadsanställda fördelat på kvinnor och män 2013

Antal anställda per styrelse/nämnd Sammanställningen visar en ökning med 17 anställda och 15,8 årsarbetare. Det är visstids- anställda inom kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten som står för den största förändringen.

Antal anställda Antal årsarbetare Styrelse/nämnd 2014 2013 Diff 2014 2013 Diff Socialnämnd 217 223 -6 180,2 185,3 -5,1 - tillsvidare 202 206 -4 168,2 172,4 -4,2 - visstid 15 17 -2 12,0 12,9 -0,9 Utbildning/kultur 187 185 2 169,8 168,8 1,0 - tillsvidare 167 170 -3 155,9 156,8 -0,9 - visstid 20 15 5 13,9 12,0 1,9 Kommunstyrelsen 90 71 19 83,4 65,5 17,9 - tillsvidare 45 35 10 42,2 33,1 9,1 - visstid 45 36 9 41,2 32,4 8,8 Bygg/miljö 12 10 2 12,0 10,0 2,0 - tillsvidare 8 7 1 8,0 7,0 1,0 - visstid 4 3 1 4,0 3,0 1,0 Summa antal 506 489 17 445,4 429,6 15,8

Tillsvidare 422 418 4 374,3 369,3 5,0 Visstid 84 71 13 71,1 60,3 10,8 Summa totalt 506 489 17 445,4 429,6 15,8

14 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KÖNS- OCH ÅLDERSSTRUKTUR Av kommunens 506 (489) månadsanställda är 82 % (85 %) kvinnor och 18 % (15 %) män.

Medelåldern i kommunen är 46,1 år (46,4 år). Bland kvinnor är medelåldern 46,3 år (46,8 år) och bland männen 45,3 år (46,9 år).

Inom Ockelbo kommun är 59 (63) månadsanställda i en ålder av 60 år eller äldre.

Under 2014 har 15 (21) medarbetare slutat med pensionsavgång.

Föregående års värden redovisas inom parentes.

Beräknade pensionsavgångar kommande femårsperiod; 2015-2019 År 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Pensionsavgångar (vid 65 år) 3 5 12 12 9 41

Åldersstruktur 2014 2013 Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män 20 - 29 39 10 33 9 30 - 39 75 18 84 12 40 - 49 116 26 114 17 50 - 59 137 21 132 22 60 - 46 13 48 15 Summa 413 88 411 75 MEDELLÖN Medellönen för en heltidstjänst bland månadsanställda är 25 023 kr/mån (24 218 kr/mån).

Kvinnornas medellön är 24 636 kr/mån (23 821 kr/mån) och männens medellön är 26 801 kr/mån (26 385 kr/mån). I beräkning av medellön inräknas lönetillägg. 2013 års medellöner inom parentes.

Jämförelse medellön 2014 och 2013 (kr)

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 15 GENOMSNITTSLÖNER FÖR OLIKA YRKESGRUPPER I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper presenteras i årsredovisningen. För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda presenteras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse redovisas medellö- ner för två år. AID-kod Antal 2014 2013 2014 2013 Medellön Medellön Medellön Medellön Medellön Medellön Heltidslön Kvinnor Män Heltidslön Kvinnor Män 207011 103 114 Undersköterska äo 22 098 22 117 21 443 21 720 21 733 21 379 402010 37 38 Förskollärare 25 537 25 508 25 867 24 817 24 806 25 011 401010 35 30 Lärare tidigare år 29 216 29 559 27 555 27 496 27 610 26 927 207021 31 23 Vårdare, gruppboende 22 157 21 823 23 548 21 049 21 057 20 870 207024 26 27 Vårdbiträde äo 21 832 21 832 - 21 712 21 712 - 403010 18 14 Barnskötare 22 083 22 083 - 21 589 21 589 - 207027 14 10 Personlig assistent 21 473 21 473 - 21 205 21 205 - 401011 13 11 Lärare senare år 28 146 29 319 31 187 27 993 27 321 28 999 206014 13 10 Sjuksköterska 30 253 27 908 31 000 27 100 27 111 27 000 601010 12 11 Kock 22 484 22 642 - 22 016 22 016 - 403016 10 11 Elevassistent 22 284 22 071 24 200 22 330 22 020 25 430 FRAMTID FRISKVÅRDSSATSNINGEN Ett av de prioriterade förbättringsom- rådena från medarbetarenkäten var förväntningar på möjlighet till friskvård. Utifrån resultatet påbörjade kommunen en friskvårdssatsning 2013 med erbjudande om friskvård för kommunens alla anställda. Utifrån ett framtidsperspektiv är det av vikt att följa konsekvenserna av denna satsning. Utvärdering kommer att ske årligen med början i samband med bokslut 2014.

SAMVERKANSAVTAL Ett förslag till nytt FAS-avtal (Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan) har utarbetats efter att det har processats under ett antal år. Implementering av det nya avtalet kommer att påverka organisationen under kommande år.

MEDARBETARENKÄT Resultatet av medarbetarenkäten för 2014 med jämförelse med föregående resultat. Enkätens resultat finns med i diskussio- nerna om vilka områden som är i behov av förbättring och som kommer att prägla kommande år.

Lönekartläggning kommer att presenteras 2015 och Lönepolicy kommer att tas fram under 2015.

16 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA EKONOMISK ANALYS Resultat (mkr) - Ockelbo koncern ÖVRIGT Den ekonomiska utvecklingen i kommu- 2014 2013 2012 2011 2010 Utöver de i koncernen ingående företagen nerna bestäms av den totala samhällseko- 10,2 10,5 6,8 6 -9,2 redovisas kommunens övriga aktieinne- nomins utveckling, arbetslöshet, befolk- hav per 2014-12-31. ningsutveckling, löne- och prisutveckling, Den långsiktiga upplåningen minskade skatteunderlagsutveckling, statens ageran- med 7,7 mkr under 2014. Ockelbogår- Företag Bokfört värde (tkr) de samt den egna kommunens ambitions- dar AB redovisar 2014 ett resultat på 0,2 Kommuninvest 185 nivå. Sverige har återhämtat sig fortare mkr vilket är svagare än det budgeterade Kommunalförbundet 224 från den ekonomiska krisen och haft en resultatet på 1 mkr. Uthyrningsgraden var SAM gynnsammare utveckling än många stater i genomsnitt under året 96 %. Under året Förenade småkommu- 2 000 i vår omgivning. Inflationstakten och var i genomsnitt 33 (34) lägenheter tom- ners Försäkrings AB räntenivån i Sverige och internationellt ma. Bolaget har under året erlagt borgens- Norrsken AB 52 har under några år varit historiskt låg. avgift till kommunen med 421 tkr. 2014 har kännetecknats av ovisshet men Bionär Närvärme AB redovisar ett under- Gästrike Vatten AB 500 allt fler tecken tyder på en uppgång i den skott för Ockelbos andel (24 %) om -1,0 Förutom ovanstående företag samver- internationella konjunkturen. Tillväxttak- mkr. Rörelseresultatet för hela bolaget kar kommunen utan att något egentligt ten har dock varit låg och svensk ekonomi 2014 är positivt med 6,6 mkr (5,0). Till ägande föreligger i tre kommunalförbund, förväntas först ta fart efter 2015. Arbets- årsstämman föreslås en utdelning till Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp lösheten biter sig fast och förväntas bara ägarna på 1 mkr även 2015, vilket innebär Gävleborg samt Gästrike Återvinnare. sjunka lite under 2015. 240 tkr till Ockelbo kommun. Bionär Sveriges offentliga finanser, framförallt fjärrvärme AB har haft en kraftig tillväxt statens, har en starkare ställning än många sedan starten och nu bedöms företagets GÄSTRIKE ÅTERVINNARE länder i vår omgivning. De svenska hus- ställning tillåta utdelning. Kommunalförbundet ansvarar för avfalls- hållen är däremot högt skuldsatta. Rän- Ockelbo Vatten AB redovisar för 2014 ett hanteringen i Ockelbo, Gävle, Sandviken, torna ligger kvar på låga nivåer men antas nollresultat men innehåller ett överuttag Hofors och Älvkarleby kommuner. För- också stiga framöver. Skatteunderlaget på 0,3 mkr men har ett positivt rörelsere- bundet bildades 1 april 2002. Verksam- och dess prognoser ser relativt gynnsam- sultat på 0,8 mkr. heten finansieras av taxor och avgifter och ma ut för 2015 och 2016. En sammanfattning av bolagens verksam- erhåller inget kommunalt stöd. Avfalls- Efter att den offentliga sektorn som helhet het finns under respektive bolags verk- hanteringen sker både i egen regi och under några år har visat goda resultat bl. samhetsberättelse. via upphandlad entreprenad. Förbundet a beroende på återbetalning av AFA- har inget ekonomiskt vinstintresse utan premier, så kommer nu hårdare tider. Sammanställning redovisat resultat ska vara kostnadseffektiva till nytta för kunderna, miljön och samhället. Ålderstrukturen i kommunen och befolk- Bokslut (tkr) 2014 2013 ningsförändringar kommer att anstränga Kommunen 9 930 8 949 den kommunala ekonomin. Utan ökade GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST statsbidrag kommer det att innebära stora Ockelbogårdar 182 1 152 Kommunalförbundet ansvarar för rädd- anpassningar för kommunerna att möta Bionär Närvärme AB -968 -549 ningstjänsten i fyra kommuner förutom de demografiska utmaningarna. Ockelbo Vatten 0 -247 Ockelbo; Gävle, Sandviken, Hofors och Koncernen 9 144 9 305 Älvkarleby kommuner. Förbundet bildad- KONCERNEN es 1 januari 1994 och styrs av en politisk Koncernen efter int. 10 221 10 513 direktion med representanter från alla - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN elemineringar fem medlemskommunerna. I räddnings- I redovisningen för koncernen Ockelbo tjänsten uppdrag ligger att skydda och ingår förutom kommunen, Ockelbogår- Nyckeltal 2014 2013 rädda människor, egendom eller miljö. dar AB (100 %) och Bionär Närvärme Antal anställda 531 514 Man ska även verka för att förebygga och AB (ägarandel 24 %) och Ockelbo Vatten att minska konsekvenserna när brand AB (100 %). Soliditet 22% 20% eller olycka sker. I Ockelbo finns en av Likvida medel (mkr) 82 88 sju deltidsstationer. Ockelbo kommuns ÅRETS RESULTAT Långfristiga skulder (mkr) 300 308 kostnad 2014 för räddningstjänsten var Årets resultat för koncernen Ockelbo är 4,0 mkr. efter konsolidering och interneliminering- ar är 10,2 mkr. Det är ett något svagare resultat jämfört med fjolårets. Koncernen har med ett undantag haft positiva resultat de senaste fem åren.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 17 INKÖP GÄVLEBORG OCKELBO KOMMUN Förbundet bildades 1 september 2007 I årsredovisningen görs en analys av Ockelbo kommuns finansiella utveckling och ställ- genom en sammanslagning av Inköp ning. Syftet med analysen är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra Hälsingland och Gästrike Inköp. I för- huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning. bundet ingår alla kommuner i Gävleborgs län förutom Sandvikens kommun plus Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg Resultatet visar om den förbrukning som sker täcks med intäkter. En eventuell obalans, har som ändamål att vara kommunernas det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, eller en rörelseriktning mot obalans, gemensamma organ för inköpssamver- är en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella motståndskraften. kan. Genom samordningen kan betydande kostnadsbesparingar göras, samtidigt Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta och redovisa vilken finan- som vi har tillgång till kompetens inom siell motståndskraft kommunen har. upphandlingsområdet. Förbundet styrs av en direktion där varje medlem utser en Finansiell styrka mätt som självfinansieringsgrad och potential för att förstärka kommu- ledamot och ersättare. I förhållande till nens intäktssida är viktiga mått. befolkningsstorleken fördelas de kostnader som ej täcks på annat sätt av kommu- Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. nerna. Ockelbo kommuns kostnad för 2014 blev 0,4 mkr. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll WIJ TRÄDGÅRDAR ska visa hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god 1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på kommun, lokala företag och privatperso- förmågan att hantera problematiska situationer. ner. Stiftelsen Wij Trädgårdar bildades i november 2002. Kommunen har idag MÅLUPPFYLLELSE samverkan med både Stiftelsen Wij Träd- gårdar och dess bolag Wij Säteri AB som Mätbara finansiella mål Måluppfyllelse sköter driften. Wij Trädgårdar har ut- God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla Målet uppfyllt vecklats till den stora dragaren inom den verksamheter. växande turismnäringen och bidrar till att Kommentarer: utveckla Ockelbo. Kommunen är dels Kommunen redovisar ett positivt resultat om 9,9 mkr. Nämn- den största av stiftarna men har även ett derna totalt håller sina budgetramar. betydande borgensåtagande gentemot Wij Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % av skat- Målet uppfyllt Trädgårdar. Kommunen har även beviljat ter och utjämning. lån för att täcka det likviditetsbehov Kommentarer: som uppstår med den säsongsbetonade Resultatet 9,9 mkr motsvarar 3,1 % av skatter och utjämning. verksamheten. Vid slutet av 2014 uppgår lånen till 1,6 mkr. Kommunen verkar Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ om- Målet uppfyllt även som medfinansiär i olika utvecklings- byggnad kan upplåning ske utifrån separat bedömning. projekt i samverkan med Wij Trädgårdar. Kommentarer: För 2014 har 0,9 mkr av kommunens Ingen ny upplåning har skett under året för att finansiera utvecklingsmedel tillfallit Wij Trädgårdar. investeringar. Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen. Målet uppfyllt Kommentarer: Amortering har skett med 2,7 mkr vilket motsvarar 1,8 % av låneskulden. Soliditeten ska årligen öka med 2 %. Målet ej uppfyllt Kommentarer: Soliditeten har under året ökat med 1 %

ÅRETS RESULTAT 14,0 12,9

12,0 Kommunens resultat efter skatteintäkter 10,6 9,9 och finansnetto är 9,9 mkr. Mot bud- 10,0 8,9

get 3,2 mkr så är avvikelsen 6,7 mkr. 8,0

Nämnderna har en sammantagen positiv 6,0 4,1 budgetavvikelse på 4,9 mkr. I den relativt 4,0 stora budgetavvikelsen ingår ej någon 2,0 återbetalning av AFA premier, något som 0,0 förbättrat de senaste årens resultat. 2014 2013 2012 2011 2010

Resultat (mkr) 18 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA DRIFTSRESULTAT LIKVIDITET Nämndernas totala resultat visar på ett betydande överskott. Kommunens svaga likviditet har tidigare Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 3,7 mkr. Avvikelsen mot budget påverkat kommunens handlingsförmåga. beror bl.a. på positiv budgetavvikelse inom kommunadministration 1,7 mkr, kommu- Allt eftersom ekonomin har förbättrats nikationer 1,2 mkr och ej utnyttjade utvecklingsmedel 0,9 mkr. Underskott gör AME har också likviditeten stärkts. 2014 har med 0,9 mkr. Bygg och Miljönämnden har 2014 ett överskott på 0,7 mkr. Avvikelsen likviditeten försvagats något jämfört med förklaras med ökade intäkter inom hälsoskydd och bygglov. Utbildning och kultur- 2013. Under året har den stora investe- nämndens resultat är totalt 0,4 mkr. Där av utgör -0,8 mkr underskott för gymnasiesko- ringen i skolan påbörjats. Kommunen lan. Övriga delar av nämnden visar på ett överskott på 1,2 mkr. Större avvikelser mot har ej upptagit nya lån utan använt egna budget har grundskolan -1,7 mkr främst interkommunalersättning och gemensamma medel för att finansiera de investeringar kostnader 1,2 mkr, främst datakommunikation och lägre personalkostnader. som skett under året. Likviditeten ligger Socialnämnden lyckades inte riktigt hålla sin budgetram och uppvisar en lite avvikelse idag på en god nivå, men bör framöver på -0,1 mkr. Ett betydligt bättre resultat än vad som tidigare prognostiserats under året. noga följas så att inte kommunens hand- Underskott finns inom barn och ungdomsvård, hemsjukvård och missbruksvård. Större lingsförmåga åter begränsas. En bra likvi- positiva avvikelser har hemtjänsten och LSS/ Socialpsykiatri. Försörjningsstödet visar ditet ökar förmågan att realisera framtida ett plusresultat efter flera års underskott. Valnämnden visar för detta ”supervalår” en investeringar och underhållsåtgärder. positiv budgetavvikelse på 0,2 mkr. LÅNESKULD DRIFTREDOVISNING (TKR) Kommunens långfristiga lån är 148,7 mkr Utfall 2014 2013 om man tar med den kortfristiga delen på Nämnd Budgetram Resultat 2 mkr som planeras att amorteras under Intäkter Kostnader Resultat Avvikelse 2015. Skulden motsvarar c:a 25 tkr/invå- Kommunstyrelsen 64 913 -41 648 102 816 61 168 3 745 62 611 nare. Kommunen har tillsammans med Bygg- och miljö- 3 793 -3 489 6 591 3 102 691 2 883 Ockelbogårdar AB 288 mkr i låneskuld. nämnden I genomsnitt motsvarar det c:a 49 tkr/ Utbildnings- kultur- 115 047 -20 649 135 297 114 648 399 116 589 invånare. Bionär Närvärme AB som är nämnden samägt med Gävle Energi AB och Älvkar- Socialnämnden 124 849 -18 634 143 577 124 943 -94 120 780 leby kommun har en låneskuld motsva- Revision 533 0 492 492 41 478 rande 60 mkr. Vid en konsolidering av Valnämnd 200 -241 208 -33 233 9 vår andel 24 % så är kommunens del Jämförelsestörande 0 0 0 -4 880 14 mkr. Under 2014 så har kommunen post amorterat 2,7 mkr. Ockelbogårdar AB:s Summa styrelse & 309 335 -84 661 388 981 304 320 5 015 298 470 skulder har minskat under 2014 med 5,0 nämnder mkr. En fortsatt positiv utveckling med Finansförvaltning -312 532 -379 573 65 323 -314 250 1 718 -308 478 tanke på bostadsbolagets stora lånestock.

Jämförelsestörande 0 1 059 160 post 158 158 Total driftredovis- -3 197 -464 234 454 304 -9 930 6 733 -8 949 156 ning 156 KAPACITET Ett stärkt eget kapital ger långsiktig finan- 154 153 siell motståndskraft. De närmaste årens 152 151 EGET KAPITAL, UTVECKLING resultat måste vara fortsatt positiva för att 150 149 Kommunens egna kapital har mellan åren kommunen skall kunna återställa det egna 148 1998-2003 minskat med c:a 55 mkr. I kapitalet till en acceptabel nivå. bokslut 1997 var det egna kapitalet nega- 146 tivt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % 120 144 i soliditet. Den redovisningslag som gäller 101 2014 2013 2012 2011 2010 fr.o.m. 1998 där en stor del av pensions- 100 91 82 Låneskuld (mkr) åtagandet flyttats från balansräkningen till 80 69 en ansvarsförbindelse har haft stor inver- 59 kan på det egna kapitalet. Kommunens 60 pensionsåtagande är dock densamma som 40 tidigare. Teoretiskt blev kommunen rika- 20 re, men i praktiken är kommunens totala åtagande beträffande pensioner oföränd- 0 rad. Kommunens egna kapital har till 2014 2013 2012 2011 2010 utgången av 2014 ökat och uppgår till 101 Eget kapital (mkr) mkr. Det innebär att det egna kapitalet fått en betydande förbättring under 2014.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 19 FINANSIELL STYRKA RISK BORGENSÅTAGANDEN SOLIDITET PENSIONSFÖRPLIKTELSER Kommunen har 147(151) mkr i borgens- Soliditeten är ett mått på kommunens I dagsläget har kommunen pensionså- förbindelser vilket ungefär ger 25(26) långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar tagande (inklusive löneskatt) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det hur stor andel av de totala tillgångarna på nästan 183 mkr. Åtagandet har mins- största åtagandet på Ockelbogårdar AB kommunen själv äger, egna kapitalet i kat något sedan 2013. Prognosen 139(144) mkr, Wij-trädgårdar 7,0(5,5) förhållande till de totala tillgångarna. framåt är att de årliga pensionsutbetal- mkr, Åbyggeby Landsbygdscenter 0,7(0,8) Soliditeten för 2014 är 30 %, vilket är en ningarna kommer att öka fr.o.m. 2015 mkr. Dessutom har vi som medlem i förbättring jämfört med föregående år. för att sedan ligga kvar på en hög nivå Kommuninvest ekonomisk förening Soliditeten idag har återhämtat sig och de efterföljande 20 åren. Det har funnits tecknat solidarisk borgen för föreningens ligger nu på en högre nivå än den gjorde begränsade ekonomisk möjligheter att åtaganden. Åtagandet motsvarar kommu- före den stora investeringen i Bysjöstrand göra fondering för framtida pensionsut- nens ägarandel i Kommuninvest. Ockelbo och den upplåning som då skedde. Vilket betalningar och det är därför av stor vikt kommun har vid årsskiftet en ägarandel är nödvändigt då kommunen åter står att årsresultatens storlek ger möjlighet att som uppgår till 0,001 %. Kommunen inför betydande upplåning. Tar man även möta behovet av ökande framtida pen- svarar också solidariskt tillsammans med hänsyn till den del av pensionsåtagandet sionsutbetalningar. länets övriga kommuner och landsting för som lyfts ut från balansräkningen så blir Vid årsskiftet fanns 2,5 mkr fonderat. Region Gävleborg med 40 mkr. soliditeten negativ -17 %. Vilket är en Placeringarna har skett utifrån ett KF-be- Vid en riskbedömning är kommunens kraftig förbättring sedan föregående år, slut 2005. Placeringarna har framförallt totala borgensåtagande oroande. Strategin mest beroende på att ansvarsförbindelsen gjorts i ränteobligationer för att uppnå låg är att både kommunen och bostadsbola- minskat i omfattning 2014. Positiva resul- placeringsrisk. get minskar sin låneskuld. tat och förmåga att amortera ger möjlighe- I kommunens balansräkning finns uppta- ter för en stärkt soliditet. En stark soliditet get 23,9 mkr för kommande BALANSKRAVET ökar även möjligheten att få låna och till pensionsutbetalningar. Som ansvarsför- Det primära under de närmaste åren mer gynnsamma villkor från kreditgivare. bindelse redovisas 158,6mkr avseende är att upprätthålla målsättningen med intjänandet till och med 1997. Det totala positiva resultat som är nödvändigt för 35% pensionsåtagandet för kommunens an- att bygga upp en sund och balanserad 30% 29% 30% 27% ställda uppgår den sista december 2014 ekonomi. Målet om totalbudget i balans 24% 25% till 182,2 mkr inklusive löneskatt och uppnås 2014 och nämndernas förmåga 19% 20% dessa medel har till merparten återlånats att hålla sina budgetramar glädjande. För till verksamheten. verksamhetsåret 2014 uppfyller Ockelbo 15% kommun balanskravet. 10% Pensionsåtagande (mkr inkl. löneskatt) 5% 2014 2013 Årets resultat enligt resultat 9,9 mkr 0% Pensionsförpliktelser i 23,6 20,3 räkning 2014 2013 2012 2011 2010 balansräkningen Balanskravsjusteringar 0,0 mkr Soliditet Pensionsförpliktelser 158,6 166,2 Årets resultat efter balans- 0,0 mkr som ansvarsförbin- kravsjusteringar delser Årets balanskravsresultar 9,9 mkr Summa Pensionsför- 162,2 186,5 pliktelser Finansiella placeringar 2,5(2,8) 3,0(3,3) 2010 årsresultat 4,1 mkr balanseras i avseende pensions- ny räkning mot eget kapital medel bokfört värde 2011 årsresultat 10,6 mkr balanseras i (marknadsvärde) ny räkning mot eget kapital Återlånademedel 179,7 183,5 2012 årsresultat 12,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital Prognos pensionsförpliktelser (mkr) 2013 årsresultat 8,9 mkr balanseras i 2014 2015 2016 2017 2018 ny räkning mot eget kapital Ansvarsför- 158,6 154,9 151,9 151,3 151,9 bindelse 2014 årsresultat 9,9 mkr balanseras i Avsättning 15,0 15,9 16,8 18,3 20,8 ny räkning mot eget kapital exkl ålders- bestämd pension

20 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA INVESTERINGAR Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investeringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tankarna bakom skat- tehöjningen var att ge sådana resultat att investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna medel. De stora investeringar som skedde i samband med bygget av Bysjöstrand har inte kunnat finansieras med egna medel. Under 2014 har de stora investeringarna på Perslunda påbörjats men det har inte tagits upp några nya lån för att finansiera 2014 års investeringar. Upplåning förväntas starta våren 2015. Av totalt invisterat 2014 har 25,3 mkr överförst till 2015 som pågående investering.

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) Nämnd Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Budget 2015 Kommunstyrelsen 105 600 33 490 72 110 3 894 8 700 Bygg- och miljönämnd 250 22 228 48 50 Utbildning- och kultur 800 598 203 451 800 Socialnämnd 300 209 91 125 450 Summa 106 950 34 318 72 432 4 518 10 000

REDOVISNING AV STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (TKR) Pågående arbeten 2010 2011 2012 2013 2014 Summa Tot budget Kvarstår Nya Perslundaprojektering 209 16 8 1 799 1 816 3 848 5 500 1 652 Framtida skola 23 454 23 454 100 000 76 546

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 21 FRAMTID INTEGRATION ENERGIBESPARING Ockelbo kommun har fullt fokus på De pojkar som tas emot på HVB-hemmet Under 2009-2014 minskade energiåtgång- att öka invånarantalet; ett måste för att Gläntan för ensamkommande flykting- en i kommunens och Ockelbogårdars behålla en nivå på skatteintäkterna som barn kan beviljas förlängd insats efter sin fastigheter med 14,7 procent genom olika garanterar en fortsatt god service till med- 18-årsdag. På Bysjöbacke ordnas lägenhe- åtgärder. Under 2015 skrivs en separat borgarna. ter för ett utslussningboende, där pojkar- investeringsplan för fortsatt energieffekti- Under 2014 saktade befolkningsminsk- na sköter sina egna hushåll med stöttning visering. ningen in något, till ett minus på 20 från handledare. personer jämfört med 65 föregående år, På integrationsenheten planeras insatser FÖRETAGARDIALOGEN men kommunens insatser för att skapa bland föreningar och medborgare för Kommunens mål är att ligga bland de en gott samhälle med en attraktiv tillvaro att knyta dem och nysvenskar närmare 100 bästa på Svenskt Näringslivs ranking för invånare och inflyttare, både unga och varandra. när det gäller företagsklimat. Genom gamla, fortgår med bibehållen intensitet. Företagardialogen, då tjänstemän och En ny, modern och funktionell skola är politiker gör frekventa företagsbesök, ska under uppbyggnad, samtal om kommuni- kommunen och företagarna under året kationerna pågår med kollektivtrafikmyn- komma närmare varandra för samtal och digheten, nya attraktiva boendemiljöer diskussion om hur man tillsammans kan ska marknadsföras och dialogen med utveckla näringslivet i Ockelbo. näringslivet förstärkas. DIGITAL FRAMTID UNDER 2015 SATSAR VI PÅ: På flera håll i kommunens förvaltning INVIGNING AV PERSLUNDASKOLAN initieras och utreds digitala tjänster. Det Under hösten kommer kommunens alla gäller bland andra ett e-arkiv för lagring elever i årskurserna 4-9 och skolpersona- av digitala handlingar, ett nytt dokument- len att flytta in i den nya Perslundaskolan. hanteringssystem, projektet e-hälsa och Även allmänheten kommer att få nya möj- e-tjänster för medborgarna på kommu- ligheter att nyttja skolan, för exempelvis nens webbsida ockelbo.se. sammanträden, kursverksamhet, föreläs- ningar eller filmvisning. FRAMTIDENS CENTRUM Projektet går vidare med utarbetning av GEMENSAM NÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD konkreta förslag på förbättringar i Ock- BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM En gemensam nämnd och förvaltning för Ett nytt bostadsförsörjningsprogram ar- elbo centrum, med tonvikt på trivsel och bygg-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor funktionalitet. betas fram utifrån dagens förutsättningar. för de tre kommunerna Hofors, Sand- Det ska ge en samlad bild av befolknings- viken och Ockelbo är under utredning. och bostadssituationen och beskriva de Syftet är att säkerställa en effektiv och behov som finns i dag och under den rättssäker kommunal service, med större närmsta framtiden. tillgänglighet för medborgarna.

FÖRSKOLEUTREDNINGEN UPPHANDLING SKOLSKJUTSAR OCH Utredning av centrala södra förskoleom- rådet pågår. Tre alternativ ska belysas ur SÄRSKOLETRAFIK ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt En ny upphandling av skolskjutsar och perspektiv. Målsättningen är en samlad särskoletrafik ska genomföras under förskoleenhet med fem avdelningar. 2015. Arbetet med beslutsunderlaget är mycket komplext, eftersom Ockelbo RENT VATTEN hittills skött den lokala kollektivtrafiken, NORDOST BYSJÖN Projektet ”Rent vatten” rörande invente- Kuxatrafiken, genom samordning med En detaljplan ska färdigställas och ett tiotal ringen av enskilda avlopp fortgår. Under skolskjutsarna. tomter läggas ut till försäljning i ett sjönära 2014 inventerades 110 fastigheter och område nordost om Bysjön. arbetet går vidare, närmast i områdena TRYGGHETSBOENDE Kolforsen och Vittersjö. Socialnämnden ska utreda möjligheten att omvandla seniorboendet Urets lägenheter till trygghetsboende. Trygghetsboende är tillgänglighetsanpassade lägenheter för den som inte behöver vård dygnet runt, men som har trygghet i närheten och tillgången till både gemenskapslokaler och vårdpersonal.

22 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA RESULTATRÄKNING (TKR)

Not Koncernen Koncernen Kommunen Budget Kommunen 2014 2013 2014 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 117 803 103 701 56 548 34 835 50 203 Verksamhetens kostnader 2 -396 527 -385 108 -354 867 -339 240 -349 618 Jämförelsestörande post 4 880 4 880 Avskrivningar 3 -20 455 -17 789 -8 242 -8 815 -8 089

Verksamhetens nettokostnader -299 179 -294 316 -306 561 -313 220 -302 624

Skatteintäkter 4 236 404 234 698 236 404 236 989 234 689 Generella statsbidrag och utjämning 5 82 190 79 469 82 190 82 428 79 469 Finansiella intäkter 6 1 106 1 241 2 021 2 000 2 030 Finansiella kostnader 7 -9 602 -9 028 -4 124 -5 000 -3 565 Jämförelsestörande post 8 -1 059 -1 059

Resultat före extraordinära poster 10 919 11 005 9 930 3 197 8 949

Uppskjutna skatter -630 -56 Skattekostnader -68 -435

Årets resultat 10 221 10 514 9 930 3 197 8 949

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 23 BALANSRÄKNING (TKR)

Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen 2014 2013 2014 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 9 1 810 2 235 Mark, byggnader och tekniska anl. 10 324 047 325 137 140 904 139 870 Maskiner, inventarier och fordon 11 40 874 41 987 4 267 4 476 Pågående investeringar 31 751 8 916 27 345 3 282 Finansiella anläggningstillgångar 12 12 872 7 804 60 203 60 203 Summa anläggningstillgångar 411 354 386 079 232 719 207 831

Omsättningstillgångar Fastigheter under exploatering 13 1 917 1 647 1 917 1 647 Förråd 707 650 Fordringar 14 27 510 26 708 22 921 22 908 Kortfristiga placeringar 15 2 500 3 000 2 500 3 000 Likvida medel 16 104 826 87 781 74 789 77 151 Summa omsättningstillgångar 115 046 119 786 102 127 104 706

SUMMA TILLGÅNGAR 526 400 505 865 334 846 312 537

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital 104 826 89 527 90 973 82 023 Årets resultat 10 221 10 513 9 930 8 949 Summa eget kapital 17 115 048 100 040 100 903 90 972

Avsättningar Avsättningar (inkl löneskatt) 18 16 376 15 004 15 567 14 081 Latent skatt 1 618 1 259 Övriga avsättningar 239 0 0 0 Summa avsättningar 18 233 16 263 15 567 14 081

Skulder Långfristiga skulder 19 300 100 307 800 146 700 149 400 Kortfristiga skulder 20 93 019 81 762 71 676 58 084 Summa skulder 393 119 389 562 218 376 207 484 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 526 400 505 865 334 846 312 537

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtaganden 21 48 111 46 818 187 111 190 818 Ansvarsförbindelser 22 158 729 166 359 158 584 166 216 Ställda panter Inga Inga Inga Inga SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRB. 166 840 173 177 305 695 317 034

24 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA BETALNINGSFLÖDESANALYS (TKR)

Not Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen 2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 10 221 10 697 9 930 8 949 Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar 20 455 18 030 8 242 8 089 Övriga justeringar 778 Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar 23 1 790 4 570 1 486 4 600

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital 33 244 33 297 19 658 21 638

Ökning (-)/minskning (+) av förråd -326 -59 -270 -300 Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 24 875 4 386 487 3 507 Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 25 14 854 840 13 592 944

Kassaflöde från den löpande verksamheten 48 647 38 464 33 467 25 789

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering av materiella tillgångar 26 -40 720 -12 911 -33 129 - 8 619 Investering av finansiella tillgångar 0 -660 0 0 Försäljning av finansiella tillgångar -5 377 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 725 -13 194 -33 129 -8 619

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga fordringar 27 0 972 0 971 Nyupptagna lån 28 0 753 0 0 Amortering av skuld 29 -13 291 -14 271 -2 700 -2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 291 -12 546 -2 700 -1 297

Årets kassaflöde -5 369 12 724 -2 362 16 141

Likvida medel vid årets början 87 781 68 308 77 151 61 010 Likvida medel vid årets slut 82 412 81 032 74 789 77 151 Förändring av likvida medel -5 369 12 724 -2 362 16 141

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 25 FINANSIELLA NYCKELTAL

2014 2013 2012 2011 2010 Eget kapital mkr Tillgångar 334,8 312,5 300,0 291,9 300,4 Skulder och avsättningar 233,9 221,6 218,0 222,7 241,9 Eget kapital 100,9 91 82,0 69,1 58,5

Soliditet i procent 30 29 27 24 19

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensionskuld i % -17 -24 -25 -30 -24

Rörelsekapital mkr Omsättningstillgångar 102,1 104,7 91,8 80,3 81,4 Kortfristiga skulder + avsättningar 87,2 72,2 66,6 66,4 83,6 Rörelsekapital 14,9 32,5 25,2 13,9 -2,2

Likviditet i procent 117,1 145,0 137,8 120,9 97,4

Nettokostnadsutveckling mkr Verksamhetens nettokostnader inkl 306,6 302,6 291,3 287,1 287,7 jämförelsestörande poster

Verksamhetens nettokostnader exkl 306,6 306,4 296,3 286,1 286,2 jämförelsestörande poster * exkl återbetalning AFA-premier 4,9 mkr 2013 * exkl förändring RIPS, diskonteringsränta 1,1 mkr 2013 * exkl återbetalning AFA-premier 5,0 mkr 2012 * exkl omstrukturering VA 1,0 mkr 2011 * exkl omstruktruering VA 1,5 mkr 2010

Utveckling av verksamhetens nettokostnader 0,1% 3,4% 3,6% 0,0% 3,4% exkl jämförelsestörande poster

Skatteintäkter 236,4 234,7 228,5 223,4 220,6

Kommunalekonomisk utjämning 82,2 79,5 78,1 78,4 76,2

Summa skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning 318,6 314,2 306,6 301,8 296,8

Utveckling av skatteintäkter och utjämning 1,4% 2,5% 1,6% 1,7% 3,1%

Andel av skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 96,2% 97,5% 96,6% 94,8% 96,4% som åtgår till verksamhet exkl. jämförelsestörande poster

26 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA NOTFÖRTECKNING (TKR)

Not Text Koncern Koncern Kommunen Kommunen Not Text Koncern Koncern Kommunen Kommunen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

1 Verksamhetens intäkter 8 Jämförelsestörande post

Intäkter enligt driftredovisningen 86 360 80 363 Diskonteringsränta RIPS 0 -1 059 0 -1 059

Interna poster mellan nämnder -29 163 -29 798 Summa 0 -1 059 0 -1 059 Justering -649 -362

Externa intäkter 117 803 103 701 56 548 50 203 9 Immatriella tillgångar

Varav jämförelsestörande post Redovisat värde vid årets början 4 258 4 258

Återbetalning AFA 0 4 880 0 4 880 Ingående avskrivninga enligt plan -2 022 -1 597

Summa jämförelsestörande poster 0 4 880 0 4 880 Årets avskrivningar -426 -426

Redovisat värde vid årets slut 1 810 2 235 0 0 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftredovisningen -384 679 -378 833 10 Mark, byggnader och teknisk

Interna kostnader 29 812 29 798 Verksamhetsfastigheter 214 249 207 051 214 249 207 051

Justering -583 Övriga fastigheter 20 646 20 189 20 646 20 189

Externa kostnader -396 527 -385 108 -354 867 -349 618 Bolagen 183 143 185 267

Summa 418 038 412 507 234 895 227 240

3 Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar

Fastigheter -6 591 -6 462 -6 591 -6 462 Verksamhetsfastigheter 80 904 74 854 80 904 74 854

Inventarier -1 651 -1 627 -1 651 -1 627 Övriga fastigheter 13 087 12 516 13 087 12 516

Bolagen -12 213 -9 700 Bolagen 0 0

Summa -20 455 -17 789 -8242 -8 089 Summa 93 991 87 370 93 991 87 370

Nettokostnad -294 316 -290 269 -302 624 -291 287 Summa 324 047 325 137 140 904 139 870 Leasingavtal

Med förfall inom 1 år 649 542 Maskiner, inventarier och 11 fordon Med förfall inom 1-5 år 1 298 1 084 Anskaffningsvärde Med förfall senare än 5 år Inventarier 13 293 11 881 13 293 11 881 Summa 1 947 1 626 1 947 1 626 Fordon 287 287 287 287

Konst 249 249 249 249 4 Skatteintäkter Bolagen 36 607 37 511 Prelim. kommunalskattemedel 237 017 236 180 237 017 236 180 Summa 50 436 49 928 13 829 12 417 Slutavräkning kommunalskatt -613 -1 482 -613 -1 482 Ackumulerade avskrivningar Summa 236 404 234 698 236 404 234 698 Inventarier 9 300 7 724 9 300 7 724

Fordon 262 217 262 217 5 Gener.statsbidrag o utjämning Bolagen Inkomstutjämning 52 282 52 061 52 282 52 061 Summa 9 562 7 941 9 562 7 941 Strukturbidrag 603 1 302 603 1 302 Summa 40 874 41 987 4 267 4 476 Kostnadsutjämning 15 195 10 436 15 195 10 436

LSS-utjämning bidrag 1 707 1 801 1 707 1 801 12 Finansiella anläggningstillg. Regleringsavgift 1 346 2 673 1 346 2 673 Aktier och andelar Fastighetsavgift 11 057 11 196 11 057 11 196 Insatskapital Kommuninvest 185 185 185 185 Summa 82 190 79 469 82 190 79 469 Kommunalförbundet SAM 224 224 224 224

Förenade småkommuners 2 000 2 000 2 000 2 000 6 Finansiella intäkter Försäk. AB

Ränteintäkter 333 1 484 333 1 484 Övriga 54 54 54 54

Räntor fordringar (Ockelbo Vatten) 771 37 771 37 Aktier och and. koncernföretag

Utdelning aktier o andelar 328 100 328 100 Aktier Ockelbogårdar AB 12 000 12 000 12 000 12 000

Övriga finansiella intäkter 589 409 589 409 Bionär Närvärme AB 14 276 14 276 14 276 14 276

Bolagen -915 -789 Gästrike Vatten AB 500 500 500 500

Summa 1 106 1 241 2 021 2 030 Ockelbo Vatten AB 1 1 1 1

Obligationer 1 647 1 347 1 647 1 347

7 Finansiella kostnader Kommuninvest förlagslån 900 900 900 900 Ränta långfristig upplåning - 3912 -3 291 -3 912 -3 291

Ränta pensionsskuld -159 -234 -159 -234

Övriga finansiella kostnader -53 -40 -53 -40

Bolagen -5 478 -5 463

Summa -9 602 -9 028 -4 124 -3 565

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 27 Not Text Koncern Koncern Kommunen Kommunen Not Text Koncern Koncern Kommunen Kommunen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Långfristig utlåning Bolagen 1 048 923 58 084 57 141

Wij Säteri 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa 16 615 15 004 15 567 14 081

Ockelbo Ryttarförening 3 109 3 109 3 109 3 109 Aktualiseringsgrad 89 % 87 %

Långfristig fordran Koncernftg. 1 087 1 853 1 087 1 853 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Ockelbo Vatten AB 25 954 25 954 25 954 25 954 Specifikation - Avsatt till pensioner Bolagen -47 331 -52 399 Ålderspension 11 823 8 111 11 014 7 188 Summa 12 872 7 804 60 203 60 203 Förmånsbestämd/kompl pension 1 096 1 588 1 096 1 588

Intjänad PA-KL 1 191 1 191 13 Fastigheter under exploatering Löneskatt 2 891 2 672 2 891 2 672 Ind område Tegelbruket 1 105 535 1 105 535 Summa avsatt till pensioner 15 810 13 562 15 001 12 639 Bostadsområde Ladugårdsgärde 812 812 812 812 Antal visstidsförordnanden Hästen 8 0 300 0 300 Politiker 2 2 2 2 Summa 1 917 1 647 1 917 1 647 Tjänstemän

Analys av avsättning för pension och 14 Fordringar liknande förpliktelser

Kundfordringar 5 586 4 373 5 586 4 373 Ränte- och basbeloppsuppräkning 150 1 082 150 1 082

Skattefordring 3 022 2 102 3 022 2 102 Utbetalt belopp -259 -187 -259 -187

Andra kortfristiga fordringar 929 1 087 929 1 087 Övriga förändringar -85 152 -85 152

Stats- och EU-bidragsford. projekt 6 729 5 160 6 729 5 160 Utgående skuld 12 725 11 937 11 916 11 014

Förutbetalda kostnader upplupna 6 655 10 426 6 655 10 186 intäkt 19 Långfristiga skulder Bolagen 4 589 3 560 Kommuninvest 141 700 120 400 141 700 120 400 Summa 27 510 26 708 22 921 22 908 Handelsbanken 5 000 29 000 5 000 29 000

Bolagen 153 400 158 400 15 Kortfristiga placeringar Summa 300 100 307 800 146 700 149 400 Carnige 500 1 000 500 1 000 Uppgifter om lån i banker SGP 1 500 1 500 1 500 1 500 och kreditinstitut

Consensus 500 500 500 500 Genomsnittsränta 2,62 % 2,88 %

Summa 2 500 3 000 2 500 3 000 Lån som förfaller inom 1 år 16 % 0

16 Likvida medel 2-3 år 31 % 37 %

Kassa 152 115 152 115 3-5 år 16 & 26 %

Plugiro 1 495 274 1 495 274 >5 år 37 % 37 %

Bank 73 142 76 762 73 142 76 762

Bolagen 7 623 10 630 20 Kortfristiga skulder

Summa 82 412 87 781 74 789 77 151 Låneskulder 9 623 12 630 9 623 12 630 Leverantörsskulder 21 016 8 850 21 016 8 850

17 Eget kapital Lönerelaterade skulder 20 480 23 006 20 480 23 006

Ingående eget kapital resp år 100 040 82 023 90 973 82 023 Förutbetalda intäkter upplupna kostn 8 552 6 926 8 552 6 926

Överskott resp år 9 930 8 949 9 930 8 949 Pensioner 8 059 6 363 8 059 6 363

Effekt förändrad redovisningsprinc 4 786 Skatteskulder 2 758 169 2 758 169

Bolagen 291 9 068 Övriga kortfristiga skulder 1 188 140 1 188 140

Summa 115 047 100 040 100 903 90 972 Bolagen 21 343 23 678 Summa 93 019 81 762 71 676 58 084

18 Avsättningar (inkl löneskatt)

IB avsättning 14 281 9 135 14 081 9 135 21 Borgensåtaganden

Nyintjänad 1 516 3 453 1 516 3 453 Ockelbogårdar 139 000 144 000

Ränte- och basbeloppsuppräkning 198 290 198 290 Region Gävleborg (solidariskt ansvar) 40 000 40 000 40 000 40 000 JAK-banken för Åbyggeby landsby- Utbetalningar -322 -232 -322 -232 661 776 661 776 gdscenter Sänkning diskonteringsränta 0 1 059 0 1 059 Wij Säteri/Trädgårdar 6 963 5 537 6 963 5 537 Övrigt -106 -19 94 -19 Samkraft AB 436 436 436 436 UB-avsättning 15 567 13 686 15 567 13 686 Övriga 51 69 51 69 Visstid- och garantipension 395 395 Summa 48 111 46 818 187 111 190 818

28 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Not Text Koncern Koncern Kommunen Kommunen Koncern Koncern Kommunen Kommunen 2014 2013 2014 2013 Not Text 2014 2013 2014 2013

29 Amortering av skuld Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medle- Kommuninvest -2 700 -2 000 -2 700 -2 000 mmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Kommuninvest (över till kortfristig) 0 0 0 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storlek- Bolagen -10 591 -12 271 en på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Summa -13 297 -14 271 -2 700 -2 000 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ockelbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 405 371 964 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 394 268 859 kronor.

22 Ansvarsförbildelser (inkl löneskatt)

Ingående ansvarförbindelse 166 217 158 074 166 217 158 074

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 656 4 867 1 656 4 867

Gamla utbetalningar -7 289 -8 113 -7 289 -8 113

Sänkning av diskonteringsräntan 0 12 620 0 12 620

Övrigt -2 000 -1 232 -2 000 -1 232

Bolagen 145 146

Utgående ansvarsförbindelse 158 729 166 359 158 584 166 216

23 Kortfristiga avsättningar

Avsatt för pension inkl löneskatt 1 431 4 570 1 486 4 600

Latent skatt 359

Summa 1 790 4 570 1 486 4 600

Förändring av kortfristiga 24 fordringar

Kundfordringar -1 214 922 -1 214 922

Div kortfristiga fordringar -2 330 -609 -2 330 -609

Carnegie 500 0 500 0

Carlsson Noren Marco Fund 0 -500 0 -500

Förutbetalda kostn/upplupna intäkt 3 531 3 454 3 531 3 694

Bolagen 388 1 119

Summa 875 4 386 487 3 507

25 Förändring av kortfristiga skulder

Låneskulder -3 007 630 -3 007 630

Leverantörsskulder 12 166 -2 036 12 166 -2 036

Lönerelaterade skulder -2 526 200 -2 526 200

Förutbetalda intäkter upplupna kost 1 626 1 676 1 626 1 676

Pensioner 1 696 399 1 696 399

Skatteskulder 2 589 5 2 589 5

Övriga kortfristiga skulder 1 048 70 1 048 70

Bolagen 1 262 -104 0 0

Summa 14 854 840 13 592 944

26 Investering i materiella tillgångar

Materiella tillgångar -33 129 -8 619 -33 129 -8 619

Bolagen -7 591 -4 292

Summa -40 720 -12 911 -33 129 -8 619

27 Förändring långfristiga fordringar

Wij Trädgårdar 0 971 0 971

Summa 0 971 0 971

28 Nyupptagna lån

Bolagen 0 753 0 0

Summa 0 753 0 0

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 29 att använda K3:s redovisningsprinciper REDOVISNINGSPRINCIPER och att kommunen endast inlett arbetet Årsredovisningen är upprättad i enlighet med att ta fram avskrivningskomponenter med lagen om kommunal redovisning finns skillnader i redovisningsprinciper. med undantag av att systemdokumenta- Kommunen har för avsikt att under 2015 tion ej tillfullo har uppdaterats och enligt gå vidare med arbetet med komponent- rekommendationer från Rådet för kom- avskrivning i första steget med det stora munal redovisning med några avvikelser. skolbygget. Det innebär bl.a. att: intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de Den preliminära slutavräkningen för ekonomiska tillgångarna kommer att till- skatteintäkter baseras på godogöras kommunen och intäkterna kan SKL:s decemberprognos i enlighet med beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar rekommendation RKR 4.2. Efter bokslu- har upptagits till de belopp varmed de tets upprättande har SKL publicerat en ny beräknas inflyta. prognos i februari som pekar på ett utfall Tillgångar och skulder har upptagits till som avviker från tidigare prognos med anskaffningsvärde där inget annat anges. plus 191 tkr. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed med Leasingavtal redovisas som operationell hänsyn till väsentlighetsprincipen. Resul- leasing med hänvisning till begränsat taträkning, balansräkning och kassaflöde värde och avtalstid. Beloppsgräns för att innehåller jämförelsetal från föregående klassificera avtal som operationella har år. ej fastlagts. I noten för verksamheternas kostnader anges leasingkostnader för I kommunkoncernens sammanställda verksamhetsåret 2014 med jämförelsetal redovisning ingår samtliga bolag och för föregående år. Gällande leasingavtal kommunalförbund där kommunen ger framtida leasingkostnader motsvaran- har minst 20 % inflytande. VA-bolaget de 2014 års redovisade Ockelbo Vatten AB uppfyller visserligen nivå (se not 3). inte kravet på ägarandel men Ockelbo kommun har ett betydande inflytande på Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk företaget då exempelvis taxa och investe- eller innehav med en ringsbeslut tas av fullmäktige. Kommunen nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice- har även överlåtit betydande värden i ras som anläggningstillgång om beloppet Rekommendationen vad gäller redovis- form av VA-tillgångar samt är ansvarig för överstiger 20 000 kr. Investeringsbidrag ning av pensioner och pensionsförplik- eventuella underskott som uppkommer tas upp som en förutbetald intäkt och telser har ej följts fullt ut. Pensionsskuld i dotterbolaget. Detta sammantaget gör periodiseras över anläggningens nyttjande- inklusive garanti och visstidspension att Ockelbo Vatten AB inkluderas i den period. Avskrivning av materiella anlägg- redovisas i enlighet med krl. sammanställda redovisningen. ningstillgångar görs för den beräknade fr.o.m. 1998 intjänade pensionsförmåner nyttjandeperioden med linjär avskrivning, inkl. ränta redovisats som avsättning i Inga förändringar har skett under året i dvs. lika stora nominella belopp varje år, balansräkningen. Kommunen har tagit be- kommunkoncernens sammansättning. baserat på anskaffningsvärdet exklusive slut om att hela pensionen som intjänats Den sammanställda redovisningen eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas skall vara individuell del och överlåtas åt upprättas enligt förvärvsmetoden med när tillgången tas i bruk. På tillgångar i de anställda att placera. Pensionsförmåner proportionerlig konsolidering. Ekonomis- form av mark, konst och pågående arbe- som intjänats före 1998 redovisas som en ka transaktioner mellan de i koncernen ten görs inga avskrivningar. En samlad ansvarsförbindelse. Pensionsberäkning- ingående bolagen respektive kommunen bedömning av nyttjandeperioden för res- arnas aktualiseringsgrad är 89 % (87 %). har i allt väsentligt eliminerats. Obeskat- pektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs Förpliktelser för pensionsåtaganden för tade reserver och bokslutsdispositioner sedan av på den avskrivningstiden. anställda i kommunen är beräknade enligt har i den sammanställda redovisningen RIPS07. Visstidsförordnanden som ger fördelats på latent skatt (22 procent) och rätt till särskild avtalspension redovisas eget kapital (78 procent). Vid avvikelse i Datainventarier 3 år som avsättning när det är troligt att de redovisningsprinciper mellan kommun Inventarier och fordon 5 - 10 år kommer att leda till utbetalningar. Avtal och kommunala bolag är kommunens Byggnader 20 - 33 år som inte lösts ut redovisas som ansvars- redovisningsprinciper vägledande för förbindelse. den sammanställda redovisningen. Då Ockelbogårdar AB under året övergått till

30 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA MILJÖREDOVISNING Ockelbo kommuns miljöarbete utgår från miljöprogrammet som fastställdes i kom- munfullmäktige i juni 2013. Miljöpro- grammet är en sammanställning av lokala miljömål i redan antagna styrdokument. Miljöprogram för Ockelbo kommun be- skriver Ockelbo kommuns miljömålsar- bete och vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, samtidigt som vi arbetar mot vår Vision 2020.

UPPLÄGG MILJÖREDOVISNING Kommunens miljöarbete och nyckeltal redovisas i enlighet med de fem fokusom- råden i miljöprogrammet. Figur 1. Körsträcka (mil) per bil mellan åren 2000-2013, i Ockelbo kommun, Statistik har inhämtats från SCB, Jord- Gävleborgs län och Riket (SCB). bruksverket eller från den interna organisationen. När data inhämtas från centrala KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖRNYBAR ENERGI källor går det oftast inte att få statistik för Kuxatrafiken består av 8 linjer med totalt I början av 2014 låg Ockelbo på förstap- 2014. Den statistik som hämtats är från ca 35 dagliga turer under skoldagar. lats av alla Sveriges kommuner gällande det senaste året som det finns tillgänglig Utöver det går serviceturer från byarna två mest installerad vindkraft, 250 MW. data från. dagar i veckan, hela året. Det finns även Produktion under 2013 låg på 687 GWh. en centrumslinga, Kuxafram, med två tu- Utbyggnadstakten i kommunen avstan- rer/dag. All trafik är avgiftsfri och turerna nade dock under året p.g.a. vikande ALLMÄNT fungerar som kombinerad kollektivtrafik elmarknadspriser tillsammans med vissa Kommunen har under året blivit medlem och skolskjuts. svårigheter att samordna utbyggnaden av i Sveriges ekokommuner. planerad mottagningsstation i Lingbo. Utbyggnaden beräknas dock återupptas KLIMAT under 2015 – 2016. TRANSPORTER Kommunen leasar totalt 23 bilar. Alla BIOLOGISK MÅNGFALD dessa var miljöklassade vid inköpstillfället. Arealen ekologisk odlad jordbruksmark i Utöver det äger kommunen en minibuss kommunen har ökat stadigt mellan åren samt tre lastbilar, varav två av dessa är mil- 2009-2012, från 224 ha år 2009 till 712 ha jöklassade. Hemtjänsten har under 2014 år 2013, se fig. 2. I projektet Under Eken införskaffat två elbilar. har kommunen arbetat med att utöka I kommunen fanns det vid slutet av 2014 den tätortsnära betesmarken genom att totalt 3 303 personbilar. Den 1 januari arrendera får för bete. 2013 infördes en ny definition för så Andelen ekologiska livsmedel ökade un- kallad miljöbil. Av personbilar registrera- der året till totalt 36,4 % (2013, 33, 3 %.). de efter den 31 december 2012 uppfyller 13 kriterierna för miljöbil. I kommunen För att minska kantinsvinn och tallriks- svinn har mätningar införts på samtliga finns 263 personbilar som registrerades ENERGIANVÄNDNING innan 1 januari 2013 och som då uppfyll- förskolor/skolor i kostverksamheten en Under perioden 2009- 2014 har ener- de kriterierna för miljöbil. vecka i månaden sedan hösten 2014. gianvändningen i kommunens fastigheter minskat med 14,7 %. Några av de Körsträckan per bil i kommunen har åtgärder som genomfördes under 2014 minskat de senaste åren och låg år 2013 var fortsatt byte till LED-belysning och på 1 243 mil (2012, 1275 mil per bil). översyn av innetemperaturer. I Cityhuset Det är dock lite högre än genomsnittet i i Lingbo har oljepannan byts ut. Ter- Riket på 1 223 mil, och i Gävleborg på mostater har byts ut, samt ett program 1 183 mil. för möjliga energisparåtgärder i Ockelbo Kommun har utarbetats. En vind har tilläggsisolerat i en byggnad, en åtgärd som planeras att genomföras i flera byggnader från 2015 och framåt.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 31 Detta samarbete kommer har lett till utö- kad rapportering och kontroll av luftkvali- tén inom kommunen.

Strategin för kalkningsverksamheten är att bevara biologiska värden som flodpärl- mussla, flodkräfta, öring och artrik bot- tenfauna. Kalkning utfördes i 9 sjöar, 19 våtmarker samt Tansbäcken och Vrångån under året, en fördubbling av insatserna jämfört med 2013. Avloppsreningsverk finns i Ockelbo tätort, Åmot, Lingbo, Jädraås och Gam- melfäbodarna och Åbyggeby. Här tas regelbundet prover på en mängd förore- ningar i slammet och i utgående vatten. Figur 2. Ekologiskt odlad jordbruksmark i hektar, år 2009-2013 (Jordbruksverket). Slammet från kommunen transporteras till Forsbacka avfallsanläggning i Gävle Kostverksamheten har i samarbete med VATTEN där det komposteras och används som Ekomatcentrum arrangerat en utbildning Vattenförsörjningen i Ockelbo tätort täckmassor eller anläggningsjord. om klimatsmarta matvanor för köksperso- baseras på grundvattenuttag från fyra Tillsyn och kontroll av köldmediean- nal, pedagoger och förskolepersonalen på vattentäkter. Samtliga vattentäkter är be- läggningar inom Ockelbo kommun sker förskolorna i centrala Ockelbo. lägna i den rullstensås som korsar genom löpande under året. Detta för att säker- I Ockelbo kommun finns totalt 175 Ockelbo. På grund av problem med ställa hanteringen av skadliga ämnen för våtmarker varav 15 våtmarker med kvalité och kvantitet av grundvatten pågår ozonskiktet. Den installerade mängden mycket höga naturvärden. I kommunen en utredning av en ny vattentäkt i Moby- köldmedier i kommunen uppgick 2013 finns idag ingen torvtäkt men det pågår heden. Även i Åmot planeras det för en till 1026,7 kg (2012, 947,9 kg). en tillståndsprocess gällande ny torvtäkt i ny vattentäkt och en grundvattenutredning Stor-Olofsmuren och Häbbergsmossen. och provpumpning pågår. Det finns totalt 101 st identifierade föro- Kommunen har goda förutsättningar för Kommunen har tillsammans med renade områden i kommunen. 2014 var rekreation med många fina skogsmarker Gästrike Vatten fortsatt kartläggningen av 37 av dessa riskklassade där riskklass 1 är och vattenmiljöer. 2004 bildades Ock- dagvattennätet med tillhörande brunnar de mest förorenade områdena, se tabell 1. elbos första naturreservat, Kroksjö öga, under 2014 och arbetat fram rutiner för Under året har kommunen arbetat med ett 141 ha stort skogsområde med höga underhåll. ansvarsutredningen för Brattfors. naturvärden. Här finns bl. a. 6 rödlistade Tabell 1. Antal inventerade förorenade områden i Ockelbo arter och 16 andra arter med signalart- I kommunen finns det ungefär 1500 en- kommun totalt och indelat i riskklass (Länsstyrelsen värde (lavar m.m.). Länsstyrelsen har skilda avloppsanläggningar med WC och Gävleborg). under 2014 tagit fram underlag för ett nytt under 2014 inventerades ca 105 avlopp Totalt antal MIFO MIFO MIFO MIFO naturreservat i kommunen, Trollberget, med WC. Sammanlagt har ca 650 avlopp MIFOinven- klass 1 klass 2 klass 3 klass 4 vid Ekbo och sjön Ekaren. terade och med WC inventerats sedan 2011. Under riskklassade Inom kommunen finns också tre om- områden året åtgärdades 149 stycken enskilda Ockelbo råden utpekade som riksintressen för avlopp. 37 st 2 st 12 12 11 naturvård, myrkomplexområdet Skältjärn- Kommunen tar badvattenprover vid 13 muren, Flintskallemuren och Ljustjärn, bad i kommunen. 4 badplatser hade isälvdeltat Ivantjärnsheden-Jädraåsfältet, anmärkningar på badvattenkvaliteten och GOD BEBYGGD MILJÖ samt ravinen på Ivantjärnsheden. 7 extraprover togs. Inom alla kommunala verksamheter Under året har projektet utomhuspedago- Större delen av vattensystemen i Ockelbo sker sortering av avfall. I samband med gik i skolor fortsatt. Grundskolenätverket kommun är påverkade av vattenreglering ombyggnationen av Perslundaskolan samt personal i förskoleklass och fritids- för utvinning av vattenkraft. Ockelbo har mycket av utrustningen tagits tillvara hem har fortbildats i Äventyrspedagogik. kommun antog år 2000 en fiskeplan och återanvänts i andra lokaler eller sålts Perslundaskolans personal har fått en fö- för kommunen med syfte att ytterligare vidare på nätauktion och på Blocket. reläsning om utomhuspedagogik som en utveckla fiskeresursen och naturturismen Detta har både i ett miljöperspektiv och del av förstudien mot de högre årskurser- inom kommunen. Under året har mindre ekonomiskt givit stora vinster för alla, då na. I samarbete med Wij trädgårdar har åtgärder i Rännsjöbäcken genomförts för man har byggt upp en medvetenhet om kommunen startat projektet ”Från jord till att säkerställa vattenföringen och fortlev- ett hållbarhetstänkande i organisationen. bord” för årskurs 2. nad av främst öring och flodpärlmusslor. Ockelbo kommun har under året gjort Ockelbo kommun är med i Stockholms ett utskick om radonmätning till samtliga och Uppsala läns luftvårdsförbund, Giftfri fastighetsägare i kommunen där man har miljö. erbjudits en radonmätning till rabatterat pris.

32 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA handledarna har tillsammans en blandad KOMMUNSTYRELSEN och gedigen kompetens som vi tar till vara VERKSAMHETSBESKRIVNING på. ÅRETS RESULTAT Under 2015 kommer IVO (inspektionen Årets resultat 2014 2013 för vård och omsorg) att göra tillsyn på vår (belopp i tkr) verksamhet som ett led i att följa lagstift- Budget 64 913 63 676 ning och riktlinjer. Utfall 61 169 62 610 Resultat mot budget 3 744 1 066 Arbetsmarknad arbetar med personer Årets nettoinvesteringar 8 176 3 895 som är arbetslösa och behöver coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att Personalredovisning underlätta inträdet på arbetsmarknaden Antal anställda 2014-12-31 90 71 eller hitta nya vägar mot studier. Inom Antal kvinnor 50 40 arbetsmarknadsenheten finns förutom Antal män 40 31 nedanstående projekt även sju olika aktiviteter såsom Café Gläntan, Utelag - Gröna Sjukfrånvaro 4,9 3,4 jobb, Ledsagarservice, Snickeriverkstad, Kvinnor 5,5 4,3 Ateljén/Hantverk, Syateljén och Språk- Män 4,3 2,3 stöd. får uppehållstillstånd själva bosätter sig Kommunstyrelsen är kommunens ledan- ESF-projektet Arbetslust i samarbete med i en kommun, detta händer även i vår de politiska förvaltningsorgan och ansva- Sandviken och Hofors kommun, här är kommun, därav det ökade antalet nybo- rar för hela kommunens utveckling och målgruppen arbetslösa 25 – 50 åringar satta flyktingar. (30 kvotflyktingar, 2 från ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen och nyanlända flyktingar. Från 1 januari flyktingförläggning, 4 anknytningar och 40 leder och samordnar planeringen och till 30 juni 2014 har 26 deltagare (11 män självbosatta). uppföljningen av kommunens ekonomi 15 kvinnor) varit inskrivna i projektet. 62 och verksamheter. % av dessa är utrikesfödda. Av de per- Mottagande av ensamkommande flykting- soner som gått till arbete har 7 deltagare barn. HVB hemmet Gläntan startade 1 Kommunstyrelsens verksamhetsområ- gått till privata företag och 6 deltagare har juni 2014 efter en överenskommelse med de omfattar allmänna val och stöd till fått arbete inom kommunal verksamhet. Migrationsverket om att ta emot 10 pojkar politiska partier, medlemskap i kommu- Projektet avslutades 30 juni 2014. nala intresseorganisationer, övergripande mellan åldrarna 16-18 år. Den 4 juni 2014 var alla platser fulla efter anvisningar från miljöfrågor, planarbete, säkerhet och Från försörjningsstöd till anställning. Med Migrationsverket. beredskap och överförmyndarverksam- målet att minska behovet av försörjnings- En föreståndare, åtta integrationshandle- heten. stöd och samtidigt erbjuda arbete och dare samt en kost- och caféansvarig har praktik genom en modell som används rekryterats. Personalen började den 1 maj Kommunstyrelsen omfattar även följande i allt fler kommuner. Modellen innebär 2014. Gläntans HVB hem arbetar utifrån områden där mätbara mål har utarbetats; att kommunen/ arbetsmarknadsenheten ett lösningsfokuserat arbetssätt med fokus kommunadministration, integration och anställer ett antal personer med försörj- på integration och delaktighet. arbetsmarknad, utvecklingsenhet, närings- ningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden I november 2014 konstaterade Migra- liv, kommunikationer, samhällsplanering från individ- och familjeomsorg. och teknikområdet. tionsverket att inströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige ökade Under 2014 har 21 personer erhållit och att tecknade avtal inte var tillräckliga. anställning i detta projekt, 12 män och 9 VIKTIGA HÄNDELSER Migrationsverket beslutade att fördel- Integration arbetar med nyanlända flyk- kvinnor. 10 personer har gått vidare till ningstalen till kommunerna skull höjas, tingar utifrån det avtal kommunen har för någon form av anställning. Sex personer för Ockelbos del innebar det en höjning mottagandet av flyktingar, i dagsläget 25 har avslutat sin ettåriga anställning under från 4 asylplatser till 6. Denna muntliga -35 personer/år. Ett nära samarbete med april/maj varav en person har gått vidare överenskommelse kunde inte fullföljas då arbetsförmedlingen, komvux/sfi, indi- till en anställning i offentliga sektorn, Migrationsverket ännu en gång konstate- vid- och familjeomsorg har upparbetats i fyra personer har fått en annan form av rade att de tilltänka fördelningstalet på 6 mottagandet av flyktingar i Ockelbo. anställning inom kommunen. plaster inte kunde hållas. 12 december Alla personer i projektet har upplevt och 2014 tecknades det nya avtalet som kom- Under 2014 har 76 (72) nya flyktingar uppvisat en positiv personlig utveckling mer att gälla för 2015 på 8 asylplatser för bosatt sig i kommunen, 36 (48) kvinnor och känner ett bättre mående, de ser mer ensamkommande flyktingbarn. och 40 (24) män, vilket är mycket över positivt på sin framtid. Vinsten för kom- vårt avtal. Trycket på Sveriges kommuner munen visar sig efter ett år medan vinsten Verksamheten är i full rullning med att att bereda fler kommunplatser har ökat för människorna är ovärderliga och visar applicera verksamhetsrutiner och kvali- de senaste året eftersom många flera sig redan nu. tetssäkra vårt arbete. De åtta integrations- söker asyl och även får asyl i Sverige. Tendensen är att allt fler personer som

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 33 Projektet Walk On startade i maj 2013 Sammantaget visar enkäten jämförelsevis Vänortsverksamhet. Under 2014 har det i samarbete med arbetsförmedlingen. relativt goda resultat för Ockelbo kom- tvååriga miljöprojektet avslutats. Ockelbo Målgruppen är nyanlända flyktingar som mun. kommun har varit representerad vid 4 finns i etableringen och målet är att kunna mindre möten i Europa med sammanlagt ha 40 deltagare i fem grupper. Syftet med Arbetet i BRÅ Nationella Brottsföre- 12 deltagare. I juli var det stora årliga mö- projektet är att påskynda integrationen byggande rådets projekt, som beviljades tet i Bièvre, Belgien, där Ockelbo deltog i samhället med fokus mot den svenska hösten 2013, fortlöper. I detta samver- med 9 deltagare varav 5 ungdomar. Un- arbetsmarknaden. Under 2014 har Walk kar vi med Linköpings universitet och der året har även kontakt tagits med några On utvecklats vidare till ett projekt via vi undersöker brukarperspektivet inom av vänorterna för att undersöka möjlighe- Arbetsförmedlingen, detta har inneburit SSPF-verksamheten samt hur framtagan- terna för ett gemensamt projekt. Projektet ett ännu större fokus på arbetsmarknaden deprocessen gått till. Samverkan inom ska ha en inriktning mot arbetsmarknad och arbetspraktik. En etableringskoordi- SSPF – Socialtjänst, Skola, Polis och och delaktighet. nator har anställts som skall verka för att Fritid fortskrider. samarbetet med näringslivet ökar, vilket Kommunikationer. En översyn av tra- kan ge större möjligheter till anställningar. En trygghetsmätning har genomförts. fiken genomfördes under våren för att Det är nu även möjligt att få göra praktik Denna visar att upplevelsen hos de matcha behoven som uppstått av den utanför kommunens gränser. svarande personerna är att Ockelbo är tillfälliga lösningen vid Rabo skola. I juni en väldigt trygg kommun att vistas och bo 2014 flyttades Perslundaskolans verksam- Under 2014 har 75 personer varit inskriv- i. Denna, tillsammans med tex polisens het till Rabo skola. Det påverkade drag- na i projektet Walk on, 43 män och 32 medborgardialog, användes som underlag ningen av busslinjer och vissa föränd- kvinnor. 21 personer av dessa har haft till utformandet av handlingsplanen till ringar för att möta den nya situationen någon form av arbetspraktik. samverkansöverenskommelsen polis/ som innebär att elever från Marstrands- kommun 2015. området är placerade på Gäveränge och Utvecklingsprojekt i samverkan, fas 1 Åbyggeby skolor. (Projekt Under Eken). Arbetsmark- Säkerhetschefen har under första halvåret nads– och integrationsenheten har inom arbetat del av sin tjänst åt Ockelbogårdar Näringsliv/turism - Landsbygdsriksda- ramen för detta projekt ett delprojekt och AB med bolagets säkerhetsfrågor. Denna gen. 16-18 maj 2014 genomfördes Lands- grunden är att skapa aktiviteter/sysselsätt- lösning upphör i och med att bolaget har bygdsriksdagen i Sandviken på Görans- ningar för personer som är deltagare vid egen personal som kommer att arbeta son Arena. Kommunen har tillsammans enheten. med frågorna. Säkerhets- och beredskaps- med byarna Åmot, Lingbo och Jädraås 34 gymnasieungdomar har erbjudits frågorna ligger nu delade på en säker- tagit fram material och haft en monter på sommarjobb. hetschef och en beredskapssamordnare. Landsbygdsriksdagen. Under hösten har kommunen deltagit Arbetsmarknadsenheten bedriver under i en stor regional samverkansövning i året ett antal olika projekt/aktiviteter till kriskommunikation. en kostnad om 11,9 mkr (9,4 mkr) och finansiering med 9,0 mkr (7,2 mkr); UTVECKLINGSPROJEKTET nettokostnad 3,1 mkr, ett underskott mot För år 2014 har 400 tkr avsatts till budget med 0,9 mkr. utvecklingsprojekt i Vision 2020:s anda. Sju utvecklingsprojekt har under första FolkhälsaBRÅ Drogvaneundersökningen halvåret beviljats medel. 184 tkr har under som genomfördes på Perslundaskolan i 2014 betalats ut. september visar en liten ökning i använ- dandet av alkohol jämfört med tidigare års Beviljade projekt i 2014 Utfall Visionens anda (belopp i tkr) minskning. I nuläget kan vi inte fastställa Leader Gästrikland. Leaderverksamheten om det är en trend. Fler mätningar måste Utveckling av Hälsodagen 56 56 i Gästrikland bedrivs av Leader Gäst- 2014 genomföras för fastställa detta. rikebygden ideell förening. Föreningen Ockelbo Ryttarförening 50 50 startades år 2008 och är öppen för alla Den nationella undersökningen Hälsa Projekt betande får 46 22 föreningar, företag och offentliga aktö- på lika villkor har genomförts. Bland Projekt trädplantering 40 21 rer att bli medlemmar i. Inom Ockelbo annat ligger vi bäst till i frågan Stort Kolonilottföreningen, jordfräs 25 25 har många föreningar sökt och beviljats förtroende för politiker i kommunen m m medel för lokal utveckling. med 31% jämfört med Ljusdal som har 10 % och länet 17 %. I frågan Bra PRO, aktiviteter för nyanlän- 10 10 da och friskvård Teknikcollege. Ockelbo kommun är med- eller mycket bra självskattad hälsa Åmots förskola skolgård 173 - lem i Teknikcollege och Vårdcollege vars ligger vi också bäst till i länet på 75%. syfte är att förse företag och kommuner Summa 400 184 Riket har siffran 76 % i den frågan. med rätt kompetens genom att kvalitets- Kvarstående medel 216 säkra utbildningen så att den motsvarar kraven som ställs, samtidigt som ungdomar erbjuds en utbildning med bra framtidsmöjligheter. 34 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Ockelbo kommun är medlem i Ung Fö- Hälsans stig/Sjöbacken. Under året har Framtidens arkiv-e-lösning. Gävle retagsamhet som erbjuder gymnasieung- det genomförts en stor uppfräschning av kommun har initierat ett projekt om ett domar möjlighet att under ett år av sina området vid Sjöbacken med mer sand, e-arkiv, det vill säga ett arkiv som endast gymnasiestudier driva UF-företag. bortplockning av stenar, nya bryggdelar lagrar digitala handlingar. Man har även och två små rutschkanor mm. Skyltar är bjudit in övriga kommuner i länet och Under våren har Ockelbo FöretagsCenter uppsatta som leder turister från statio- Region Gävleborg att delta, för att kunna deltagit i det av Region Gävleborg anord- nen via Hälsans stig till Wij Trädgårdar, använda e-arkivet när det tas i bruk. nade möten i projektet ”Nu kör vi”. Arbe- Sjöbacken, Pålsgården och Fornwij. Ockelbo kommun kommer att delta i tet med webbsidan www.visitockelbo.se projektet. är genomförd. Alla Gästrike kommuners digitala plattformar är sammansatta så KOMMENTARER TILL RESULTATET de aktiviteter, boende m.m. syns på varje Kommunstyrelsen redovisar en positiv kommuns sida. De är också samman- budgetavvikelse om 3,7 mkr för verksam- fogade till http://www.visithalsingland- hetsåret 2014. gastrikland.se/sv Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för perioden. Den digitala plattformen är och följer ”Nu kör vi”- projektets fokusområde. De För att öka trafiksäkerheten anlades FÖRKLARING TILL RESULTATET tre fokusområdena är destinationsutveck- det en överfart över väg 272 norr om Driftredovisning – sammanställning av avvikelser i ling, digital tillgänglighet och internatio- Sundsbron. Tyvärr fick den inte riktigt de större poster nell marknadsföring. Digital tillgänglig- önskade effekterna så nu har kommunen Sammanställning (belopp i tkr) Avvikelse het syftar till att bygga infrastrukturen tillsammans med Trafikverket beslutat till en modern och kundanpassad digital att det kommer sättas upp digitala skyltar Politisk verksamhet 335 plattform för hela regionens turistiska ut- som informerar om hastigheten. Överförmyndarverksamhet -247 Arbetsmarknad -938 bud. En strävan är också att plattformen Kommunikationer 1 199 ska vara användarvänlig, utvecklingsbar Varuförsörjningsplan. En varuförsörj- Utvecklingsmedel 900 och tillgänglig. ningsplan har antagits av fullmäktige Kommunadministration 1 653 med giltighet fr o m 1 juli 2014. Varuför- Teknikområdet 123 - varav bostadsanpassning -494 sörjningsplan ska finnas för att försäkra att lands- och glesbygd har tillgång till De största posterna förklaras med lägre dagligvaruförsörjning. Dagligvarubu- kostnader för kommunikationer 1,2 mkr, tiker på landsbygden kan söka ekono- lägre kommunadministration 1,7 mkr miskt stöd för sin verksamhet i form av med lägre IT-kostnader, lägre adminis- investeringsbidrag och servicebidrag från trativa kostnader pga av vakanta och ej Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag tillsatta tjänster. Tjänsten som utveck- Gästriklands kommuner tillsammans från kommunen. lingschef har under året varit vakant. med Svenskt Näringsliv, Högskolan och Tjänsten har inte återbesatts i avvaktan Handelskammaren utser varje år de 50 Kostutredning. Fullmäktige har under på administrativ översyn. Viss resursför- framgångsrikaste företagen i Gästrikland 2014 beslutat att Perslundaskolans kök stärkning har tillsatts för att upprätthålla och diplomutdelning sker på slottet. I ska bli ett samlat produktionskök för arbetsuppgifterna. Resursförstärkning år var det 5 företag från Ockelbo med: förskola och skola i Ockelbo kommun. inom turismområdet har tillgodosetts. Atlings Maskinfabrik AB, Back’s Mack Inga investeringar kommer att ske i AB, Fastighetsservice i Ockelbo AB, In produktionskök vid andra förskole- och Situ Instruments AB, Ockelbo Kabel-tek- skolenheter utifrån Ockelbo kommuns nik AB. långsiktiga investeringsförmåga och cen- tralköket i Bysjöbacke avvecklas. Företagarnas företagargala Eldklotet där årets företagare utses. Årets företagare Kostpolicy. Fullmäktige har under 2014 blev: Backs Mack AB. fastställt en kostpolicy för Ockelbo kom- Företagarföreningar och nätverk i Ock- mun. Beslutet innefattade även uppdrag elbo är följande: Föreningen Service och att under 2014 utreda kostnader och kon- Handel, Företagarrådet och Företagarna, sekvenser av två maträtter varje dag till lokal förening. äldreomsorgen samt frågan om tillbehör till hemtjänstens mat, begreppet närpro- Ockelbo kommun samverkar med Gäst- ducerat ska förtydligas och kostnader och rikekommunerna för att öka nyföretagan- konsekvenser vid en ökad andel ekologis- de och gemensamma starta eget-kurser ka livsmedel med 5 % årligen ska utredas. hålls. Under hösten anordnades en starta eget-kurs i Ockelbo, med 20 deltagare. Rådgivning sker lokalt i Ockelbo.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 35 Medel avsatta för dokumenthanterings- INVESTERINGSBUDGET system/införande av e-tjänster (0,4 mkr) Kommunstyrelsen investeringsbudget 2014 fastställdes till 105 600 tkr. Till detta till- kommer inte att nyttjas under 2014 med kommer kvarvarande anslag från åren 2009, 2012 och 2013 om totalt 8 433 tkr. Total förklaringen att ansvarsfrågan angående investeringsram 114 033 tkr. Med hänsyn till tidigare och pågående arbeten för 2014 projektledning inte är klarlagd. Semester- samt innevarande års redovisning blir årets nettoinvestering 8 176 tkr. löneskulden för kommunstyrelsen ökade för 2014 med 0,4 mkr där största delen Investeringsredovisning (tkr) Budget Utfall Diff kan hänföras till arbetsmarknadsenheten. Investeringsbudget 105 600 33 490 72 110 Kommunikationer visar på ett överskott Anslag från 2009-2013 8 433 0 8 433 om 1,2 mkr. Summa investeringsbudget totalt 2014 114 033 33 490 80 543 Avgår - Påbörjade arbeten 2014/överförs till 2015 -100 540 -25 313 -75 227 Sammanställning redovisning Nettoinvestering 2014 13 493 8 176 5 317 kommunikationer Verksamhet Budget Utfall Diff KOMMENTARER FRAMTID (belopp i tkr) Den största investeringen som påbörjas Kommunens investeringssatsning på fram- Buss-Bil-Spårbun- 80 - 140 220 under 2014 är investeringen av kommu- tidens skola i Ockelbo kommun kommer den Trafik nens framtida skola, om- och nybyggna- att prägla kommunens framtid de närmsta Skolskjutsar 7 800 7 429 371 tion av Perslundaskolan. Åmots skola åren och även många år framåt. Grund/Gymnasiesår 1 105 800 305 är rustad och förskolan har flyttat in i skola nya lokalerna. Lokalerna i markplan har Viktiga framtida områden som kommer Övrig Trafik 10 3 7 anpassats för förskolans verksamhet. att prägla kommunens framtid är även be- Färdtjänst 755 459 296 Officiell invigning genomfördes den 15 slutet om Bostadsförsörjningsprogrammet maj 2014. för 2015 – 2019, uppdragen att stimulera Summa 9 750 8 551 1 199 utveckling/byggnation och befrämja be- Skolskjuts/Kuxatrafik. Förändringen folkningsutvecklingen i kommunen. av linjedragningen som infördes under hösten innebar inte så stora kostnadsök- Att öka innevånarantalet och arbeta för ningar som befarades inför året. Samord- attraktiva boendemiljöer, goda kommuni- ningsvinster gjorde att fler kunde åka med kationer, inflyttarservice, utveckla turist- den linjelagda trafiken och kostnaden för och besöksnäring men inte minst att taxiresor genom beställningscentralen utveckla det goda samhället utifrån Vision minskade. Grund-/Gymnasiesärskola 2020 är ett fokusområde som kommer Minskat antal elever och bättre samlade att påverka alla verksamheter. Profilera dagar innebar att antalet resor minskade. kommunen med möjligheter att erbjuda Färdtjänst. Minskat antal färdtjänstresor, ett boende som bjuder på något unikt. vilket tidigare har beaktats och som har I och med beslut tagna i skolutredningen Möjliggöra för utveckling och satsning på varit en trend över en längre period. så får kvarvarande skolbyggnader välbe- kommunikationer till och från kommu- Bedömningen av kostnaderna avseende hövliga investeringsinsatser. Gäveränge nen. kommunikationer inför 2015 skola har fått delar av sin fasad renove- • Fastställt skolskjutsreglemente fr rade samt träslöjden har fått nytt golv. Kommunens insatser för att vara en o m 2015-01-01 gäller även barn i Åbyggeby skola har under sommaren attraktiv kommun både för de boende i förskoleklass. anpassats för fler elever samt att fönstren kommunen och för nya Ockelbobor är • Konsekvenser inför ny skolorganisa- på huvudbyggnaden är bytta. angelägna. tion fr o m hösten 2015 är osäkra. • Särskolekjutsarna kommer att bli Energieffektiviseringen i kommunens Ta tillvara på och möjliggöra ungdomar- högre för 2015 pga av fler elever. byggnader fortsatte under 2014. En hel nas engagemang för kommunens och • En ny länsgemensam taxa för färd- del av de lättare och minde kostsamma samhällets utveckling. tjänstens egenavgifter har beslutats energieffektiviseringarna är gjorda och med giltighet fr o m 2015-01-01. nu har även en kartläggning som visar de Vikten av att tillgodose de framtida beho- • Diskussioner har påbörjats inför den större insatserna blivit genomförd. Under ven med ökade krav på arbetsmarknad upphandling av serviceresor och vår/sommar 2015 kommer en separat och integration. Möjliggöra insatser så att skolskjutsar som ska ske under 2015 investeringsplan att arbetas fram för de personer kan erhålla en egen försörjning. inför nytt avtal från juni 2016. energieffektiviserande åtgärderna. Övriga investeringar är bland annat energi-besparande åtgärder. Tillgänglighetsan- passning har genomförts utifrån behov.

36 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN NATURVÅRD OCH MILJÖMÅLSARBETE Under året har en stig runt Bysjön utretts. ÅRETS RESULTAT Kommunen har arrenderat får, som betat 2014 2013 utanför Bysjöstrand och vid Wij. Budget 3 793 3 756 Ockelbo kommun har blivit medlem i Utfall 3 102 2 883 Sveriges ekokommuner. Resultat mot budget 690 873 Årets nettoinvesteringar 22 48 Personalredovisning Antal anställda 2014-12-31 12 10 Antal kvinnor 8 8 Antal män 4 2 Sjukfrånvaro 1,98 4,30 Kvinnor 1,53 2,42 Män 3,19 10,88 VERKSAMHETEN MILJÖSKYDD, HÄLSOSKYDD, LIVSMEDEL Bygg- och miljönämnden är huvudsakli- Projektet ”Rent vatten” rörande invente- gen en myndighetsnämnd. Det innebär ringen av enskilda avlopp fortgår och un- ansvar för myndighetsutövning - tillsyn, der året har 49 fastighetsägare fått beslut tillstånd etc. - inom ansvarsområdena efter tidigare inventering. I delområdena miljö- och hälsoskydd, naturvård, livsmed- Böle och Östby/Stenbäcken har under elshantering, kalkning av sjöar, samhälls- året ca 110 fastigheter inventerats. Det planering, byggande, boende, energi- och återstår dock att skriva inventeringsrap- klimatrådgivning. Nämnden har också porter eller förelägganden på 30 av dessa. ansvaret för bl.a. trafiksäkerhetsfrågor ENERGI- OCH KLIMAT samt ansvaret för kartan och adressätt- Det har under året inkommit 149 avlopp- Arbetet med att energieffektivisera kom- ning. Bygg- och miljönämnden arbetar sansökningar. Under året har tillsyn av munens fastigheter prioriterats. Mellan också med information och rådgivning till lantbrukare påbörjats. åren 2009 till 2014 har kommunen och enskilda och företag inom sina ansvars- Ockelbogårdars fastigheter energieffekti- områden. viserats med 14,8 %. Ombyggnationen av Perslundaskolan och de krav som ställs VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET där på energiprestanda, kommer att på Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat i sikt förbättra energianvändningen i kom- enlighet med upprättad verksamhetsplan munens fastigheter ytterligare. och tillsynsplan för 2014. Under året har kommunen köpt in två BYGGLOV OCH PLANARBETE elbilar och en etanolbil. Det har skett förändringar i bygglovsplik- ten för vissa typer av byggnader, med KARTAN OCH ADRESSÄTTNING bygglovsbefrielse för s. k. ”Attefallshus”, Ockelbo kommun har under året bytt vilket kan komma att påverka arbetet och höjdsystemet till RH2000. budgeten framöver. En tillsynsplan för byggtillsyn antogs i början av 2014.

Detaljplanen för Kyrkans hus är antagen under året. Detaljplanen för OK/Q8 är färdigställd (antogs jan 2015). Detaljpla- nerna för Gamla apoteket och Stallet 14 har varit ute på samråd. Ytterligare tre detaljplaner har arbetats med under året, bl.a. detaljplanen för NO Bysjön. Det har även varit ett stort arbete med medborgardialog för ”Framtidens centrum”.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 37 MÅLUPPFYLLELSE DET GRÖNA Mätbara mål Måluppfyllelse Samtliga enskilda avlopp med WC som anlades före år 2000 ska vara inventerade år 2017. Under 2014 ska minst 200 avlopp inventeras. Målet ej uppfyllt Under 2014 ska en kommunövergripande klimat- och Målet ej uppfyllt energistrategi arbetas fram.

Kommentarer 49 fastighetsägare har fått beslut efter tidigare inventering. I delområdena Böle och Östby/ Stenbäcken har under året ca 100 fastigheter med WC inventerats. Orsaker till att målet inte uppfylldes var en ökning av inkommande avloppsansökningar med 50 %, samt att vi var tvungen att nyrekrytera mitt i säsongen. På grund av arbetet med bl.a. bostadsförsörjningsprogrammet och utredning om samverkan har arbetet med klimat- och energistrategin ej kunnat starta. VI VÄLKOMNAR Mätbara mål Måluppfyllelse Cykelplanen ska uppdateras och kompletteras med stråk utan- Målet ej uppfyllt för Ockelbo tätort. Under 2014 ska förvaltningen kartlägga och ta fram åtgärds- Målet uppfyllt förslag ur tillgänglighetssynpunkt för att anpassa offentliga kommunala verksamhetslokaler inom Ockelbo tätort. Kommentarer Arbete med cykelplanen pågår, dock återstår en del innan färdigställande. En inventering är utförd och rapport upprättad. Förelägganden ska skrivas. VI VÄXER Mätbara mål Måluppfyllelse Personalen ska hålla erhålla kontinuerlig kompetensutveckling Målet uppfyllt med i genomsnitt två utbildningstillfällen/anställd och år. Bygg- och miljönämnden ska tillsammans med UKN driva och Målet uppfyllt slutföra projektet Utomhuspedagogik. Kommentarer Alla anställda på förvaltningen har hittills varit på minst två utbildningar. Projektet utomhuspedagogik avslutades vid årsskiftet. VI SAMVERKAR Mätbara mål Måluppfyllelse Framtagandet av en ny detaljplan över delar av Ockelbo tätort Målet uppfyllt ska initieras under 2014. Förvaltningen ska arbeta i enlighet med framtagen handlings- Målet uppfyllt plan för att utveckla servicen på förvaltningen gentemot kom- munmedborgare och verksamheter. Kommentarer Arbete med detaljplan pågår inom projektet ”Framtidens centrum”. Handlingsplan för Service, flera aktiviteter har genomförts under året, såsom två öppethus-kvällar, genomgång av utformningen av beslut, återkommande arbetsdagar gällande hemsidan.

38 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Den 20 september invigdes det nylagda UTBILDNINGS- OCH konstgräset på Ockelbo Idrottsplats! Ock- KULTURNÄMNDEN elbo Idrottsförening har ansökt om medel hos Allmänna Arvsfonden m.fl. finansiä- ÅRETS RESULTAT rer och satsningen kostade totalt 6,5 mkr. 2014 2013 En ny välkomnande entré möter alla som Budget 115 047 113 515 besöker biblioteket. Man har investerat i - varav gymnasieskola 20 426 20 550 en tillgänglig höj- och sänkbar utlånings- disk samt nya färgglada hyllor i barnavdel- Utfall 114 648 116 589 ningen. - varav gymnasieskola 21 204 23 914 Resultat mot budget 399 - 3 074 - varav gymnasieskola - 778 -3 364 Årets nettoinvesteringar 597 451

Personalredovisning Antal anställda 2014-12-31 187 185 Antal kvinnor 150 154 Antal män 37 31 Sjukfrånvaro i % 5.59 5.33 I Ekomatsligan placerade sig Ockelbo Kvinnor 6.56 5.84 kommun på 20:e plats bland landets alla kommuner och landsting avseende andel Män 1.86 2.96 ekologiska livsmedel (baserat på 2013 års VERKSAMHETEN Processen med nya Perslundaskolan 4-9 inköp). Utbildnings- och kulturnämnden ansva- har fortsatt. Projektering skedde under vå- rar för förskola, fritidshem, grundskola ren och i juni tömdes skolan och rivnings- och grundsärskola, gymnasieskola och arbetet startade. Skolpersonal tillsammans gymnasiesärskola samt kommunal vuxen- med vaktmästarorganisationen och AME utbildning. gjorde tillsammans ett jättejobb med Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd nedpackning, röjning och flytt! Perslun- till föreningar och studieförbund samt daskolans verksamhet har under läsåret allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms 14-15 förlagts till Rabo skola, med hjälp inom nämndens ansvarsområde liksom av kompletterande lokaler. kommunövergripande kostverksamhet Under hösten har vi kunnat följa hur den och institutionsvaktmästeri. nya skolan stegvis tar form.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Förskolan i Åmot har fått nya fina lokaler, det är bottenvåningen i den f.d. skolan som byggts om, invigning med Öppet Hus skedde 15 maj.

Inom vuxenutbildning/SFI har stort fokus legat på arbetsmiljö, både psykosocial och fysisk (inomhusklimat samt lokaldispone- ring), detta har fått till följd att persona- lomsättningen varit hög under året.

Nyinrättad tjänst som kulturskolechef/kul- turhandläggare tillsattes i augusti.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 39 MÅLUPPFYLLELSE DET GRÖNA Mätbara mål Måluppfyllelse Personalens sjukfrånvaro ska minska jämfört med 2013. Målet ej uppfyllt I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till Målet uppfyllt minst 35 %. Kostpolicy för Ockelbo kommun implementeras i verksamheten Målet uppfyllt under 2014. Vårdnadshavare, elever och brukare får information om kostpolicyn. Kommentarer Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 36,4 %. Budget för ekologiska livsmedel förbrukats med 102,5 % (avvikelse ca 36 tkr). Livsmedel totalt håller budgeten. VI VÄLKOMNAR Mätbara mål Måluppfyllelse Skolskjutsen upplevs av elever och föräldrar som trygg, trevlig Målet delvis och säker vid mätning i november 2014 (jämfört med mätning i uppfyllt november 2013). Kommentarer Skolskjutsenkäten omarbetades inför nov 2014 och vi har nu nya ingångsvärden för framtida mätningar. Enkäten redovisas i sin helhet som bilaga. VI VÄXER Mätbara mål Måluppfyllelse Kunskapsresultaten i grundskolan förbättras årligen avseende Målet delvis andel elever i åk 6 och åk 9 som har uppnått lägst betyget E i alla uppfyllt ämnen, genomsnittligt meritvärde i åk 6 och åk 9 samt behörighet till gymnasieskolan. Vid nyanställning av kostpersonal skall adekvat grundutbildning Målet ej uppfyllt eller annan relevant utbildning inom restaurang och storhushåll vara ett krav. Brukarenkät genomförs 2014 vid Ockelbo folkbibliotek avseende Målet ej uppfyllt öppettiderna i syfte att få en bred bild av medborgarnas önskemål. Kommentarer Kunskapsresultat åk 9: alla tre mätområdena förbättrade 2014 (2013/2012 inom parentes) meritvärde 218,6 (185/209), behörighet 86.9 (76.9/82,5) uppnått kraven alla ämnen 89.5 % (73.1/71.4). Åk 6: uppnått kraven alla ämnen försämrat 75.5 (81), meritvärde oförändrat 195 (195).

Nyanställning inom kostverksamheten har skett genom inkonvertering. Brukarenkät vid Ockelbo folkbibliotek ej genomförd (sker februari 2015). VI SAMVERKAR Mätbara mål Måluppfyllelse Utbildnings- och kulturnämnden ska tillsammans med bygg- och Målet uppfyllt miljönämnden fortsätta driva projektet utomhuspedagogik. Utbildnings- och kulturnämnden samverkar med berörda kommu- Målet uppfyllt ner och andra aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra Gästrike- leden, identifiera behov och forma en anpassad led för dagens och morgondagens användare.

40 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Mätbara mål Måluppfyllelse Skolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Målet delvis Mäts utifrån betyg i åk 9 vårtermi-nen avseende andel elever uppfyllt som har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde.

Kommentarer Genomsnittligt meritvärde – Ockelbo på plats 55 bland landets kommuner med 218.6 (högst Lidingö med 250.1). Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen – Ockelbo på plats 17 bland landets kommuner med 89.5 % (högst Dorotea 96 %).

Mätbara mål Måluppfyllelse Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kultursko- Målet uppfyllt lorna i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa musik och kulturskolekommun”.

Kommentarer Ockelbo placerar sig på plats 11, de tre kriterier som ligger till grund för rankingen är resurser till kulturskolan, avgiftens storlek samt andel elever i frivillig verksamhet.

Utbildnings- och kulturnämnden redovi- Gymnasiesärskola: överskott +459 tkr, sar totalt ett överskott om +399 tkr. en elev hoppat av samt Sandviken lägre Exklusive gymnasieskola är nämndens interkommunal ersättning än förra året. överskott +1 177 tkr. Gemensamma kostnader: överskott +1 Kommentarer per program till de större 172 tkr varav IT +724 tkr främst datakom- avvikelserna: munikation samt personalkostnad.

Idrotts och fritidsanläggningar: överskott Allmän kommunadministration: under- totalt +130 tkr varav personalkostnad skott – 169 tkr, personalkostnader. Sjöängsbadet +242 tkr. Gymnasieskola: underskott -778 tkr, varav Biblioteksverksamhet: underskott -112 köp av platser -1 144 tkr och resor -113 tkr, huvudsakligen uppbokade kostnader i tkr. samband med pågående tvist. ÖVRIGT ATT KOMMENTERA Förskoleklass: underskott -199 tkr. Per- Budgeterad intäkt för integration 1 mkr sonalkostnader som till viss del skulle ha överskreds, utfall dec 13 – nov 14 blev belastat grundskola och fritidshem. totalt 1 339 tkr. Budgeterade kostnader för nyanländas undervisning uppgick till Grundsärskola: överskott +379 tkr. Sand- ca 3 665 tkr. vikens kommun lägre pris än budgeterat. Semesterlöneskuld, totalt netto -465 700 Grundskola: underskott -1 746 tkr. Störs- kr. ta avvikelsen inom programmet är interkommunal ersättning / bidrag fristående grundskolor –1 450 tkr INVESTERINGSBUDGET Budget 800 tkr varav förbrukat 597 tkr. Vuxenutbildning: överskott +464 tkr Outnyttjade poster inom kostverksamhet, varav kostnad för ledning/admin +116 tkr, fritid, lokaler samt grundskola. interkommunala ersättningar + 52 tkr, SFI -71 tkr.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 41 FRAMTIDEN NYCKELTAL Utbildnings- och kulturnämndens kostnader för IT-samverkan kommer 2015 att 2014 2013 öka med ca 200 tkr. Prishöjningen avser främst elevers och skolpersonalens använ- Budget Bokslut Budget Bokslut darkonton. Detta har inte kunnat beaktas Kulturverksamhet kr per invånare 997 993 960 934 vid budgeteringen eftersom höjningen inte Fritidsverksamhet kr per invånare 1097 1077 1062 1061 var känd vid det tillfället. Fortsatta diskus- Förskola antal barn snitt per år 220 180 262 242 sioner om kommunens totala kostnader Nettokostnad kronor per barn 124 755 151 072 101 313 108 252 för IT-samverkan kommer att föras och beaktas i kommande budgetprocess. Grundskola antal elever, snitt/år 512 503,5 496 491 Nettokostnad kronor per elev 75 469 80 040 79 595 80 611 Utredning av södra centrala förskolan Särskola antal elever, snitt/år 11,5 11,5 11 11,5 pågår och ska presenteras senast i sep- Nettokostnad kronor per elev 431 391 358 507 444 272 394 522 tember. Tre alternativ för förskola skall Gymnasieskola antal elever snitt/år 187 183 209 203 belysas ur ett verksamhetsmässigt och Nettokostnad kronor per elev 109 230 115 869 98 325 117 800 ekonomiskt perspektiv. Målsättningen är en samlad förskoleenhet med fem avdelningar, antingen genom tillbygg-nad av nuvarande Wij förskola alternativt ny- och/eller ombyggnad av Raboskolan.

Hösten 2015 kommer Perslundaskolan att stå klar som kommunens samlade en- het för elever i årskurs 4-9. Här kommer också kommunens nya centralkök för mat till förskola och skola att finnas. Vi ser fram emot att ta de nya fina lokalerna i bruk! Gäveränge och Åbyggeby skolor blir enheter för årskurserna F-3 samt fritidshem. Kommunen är då i mål med den omställningsprocess av grundskolans organisation som pågått ett antal år.

Vi ska arbeta vidare med att vidareutveck- la utbildningen som helhet i Ockelbo kommun, från förskola till vuxenutbildning. För grundskolans del behöver vi arbeta vidare med att uppnå goda kunskapsresultat i samtliga ämnen med hållbarhet över tid.

Ny ledningsorganisation för förskola och skola har fastställts inför hösten 2015.

Det finns behov av ökade satsningar inom kultur- och fritidsområdet, där energieffektiviserande åtgärder på idrotts- och fri- tidsanläggningar är ett prioriterat område.

42 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Socialnämnden har beslutat om en kläd- SOCIALNÄMNDEN policy för vårdpersonal. ÅRETS RESULTAT Årets resultat, tkr 2014 2016 Planen ”Tillsammans för barn och ungdo- mars bästa” som finns mellan Utbildnings- Budget 124 849 120 993 och kulturnämnden samt Socialnämnden Utfall 124 943 120 775 reviderades under våren. Resultat mot budget -94 218 Gemensamma utgångspunkter för risk- Årets nettoinvesteringar 209 125 bruk, missbruk och beroende för vuxna Personalredovisning över 18 år i Gävleborgs län är beslutad i Antal anställda 31 decem- 217 223 socialnämnden och godkänd i kommun- ber fullmäktige. Antal kvinnor 209 213 En gemensam inriktning i Gävleborgs län Antal män 8 10 för vård och omsorg för personer i livets Sjukfrånvaro, % 9,9 6,2 slutskede är beslutad i socialnämnden. Kvinnor 9,9 6,1 Den reviderade överenskommelsen om Män 9,9 8,2 samverkan kring personer med psykisk VERKSAMHETEN Utifrån att kommunen tecknat avtal om funktionsnedsättning i Gävleborgs län samt handlingsplan är beslutad i social- Socialnämnden ska leda, planlägga, mottagande av ensamkommande flykting- nämnden. samordna och utveckla socialtjänsten, barn från 2014 har en socialsekreterare den kommunala hälso- och sjukvården anställts som handläggare, eftersom myn- Vårterminen 2014 var det sista året som samt omsorgen om psykiskt och fysiskt dighetshandläggningen är ett ansvar för vi kunnat ansöka om stimulansmedel för funktionsnedsatta. Socialnämnden har socialtjänsten. Medel till tjänsten erhålls Omvårdnadslyftet, där vi köpt tjänsten via även att pröva tillstånd och utöva tillsyn från Migrationsverket. Komvux. För 2014 har vi beviljats 175 för serveringsärenden enligt alkohollagen Antalet beslut om korttidstillsyn vid 551 kronor och vår personal inom äld- och kommunens riktlinjer. Smultrongården minskade vid årets början vilket gjorde att socialnämnden reomsorgen har läst 4 800 poäng. Totalt beslutade om ett förändrat öppethållan- sedan Omvårdnadslyftet startade 2011 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET de. Verksamheten är nu öppen enbart har Ockelbo kommun beviljats 897 443 Under året har ett intensivt planerings- varannan helg. kronor och våra anställa har kunnat läsa arbete pågått för att kunna komma igång totalt 17 750 gymnasiepoäng. med det serviceboende inom LSS som Ett stort antal regler och riktlinjer har socialnämnden beslutat att öppna. En reviderats av socialnämnden under året. När det gäller regeringens satsning på en arbetsgrupp har arbetat med frågan, och Riktlinjer för boendestöd, riktlinjer avse- handlingsplan PRIO psykisk ohälsa – vi har fått god respons från FUB som ende parboendegaranti, riktlinjer för soci- plan för riktade insatser inom området deltagit i planeringsmöten. Förvaltningen al dokumentation SoL och LSS, riktlinjer psykisk ohälsa, så har Ockelbo kommun lyckades efter lång tid få tag på en bra för synpunkter och klagomål, egenkon- även 2014 klarat prestationskraven och lokal för gemensamhetsutrymmen vid troll och riskbedömning och riskanalys. erhållit 157 653 kronor. Södra Åsgatan, vilket gjorde att vi från 15 Socialnämndens delegationsordning har december kunde öppna vårt nya service- även den reviderats. I överenskommelsen om sammanhållen boende. Intresset för boendet har varit vård och omsorg om de mest sjuka äldre stort och redan innan årets slut hade sju Socialnämnden har antagit riktlinjer för har Ockelbo klarat prestationsmålen och personer ansökt och beviljats insatsen. kontroll av åtkomst till patientuppgifter erhöll därför 504 745 kronor. Satsningen En biståndsprövad dagverksamhet för och behörighetstilldelning i dokumenta- omfattar fem områden, god demensvård, personer med demens har öppnat under tionssystemet Procapita. Man har även god vård i livets slutskede, preventivt året med öppethållande en dag per vecka, beslutat om en rutin för utlämnande av arbetssätt, god läkemedelsanvändning och verksamheten bedrivs vid Bysjöstrand och allmän handling. sammanhållen vård och omsorg. sköts av personal från demensenheten Individ- och familjeomsorgen har deltagit där. Arbetet med att implementera ett kvali- i samverkan med arbetsmarknadsenhe- tetsledningssystem har pågått under året. ten i projektet ”Från försörjningsstöd till anställning”. Vi har under 2014 deltagit i KPB=kostnad per brukare inom äldreomsorg och LSS-verksamheten. Utifrån detta är en rutin för ytterfalls ärenden inom hem- tjänsten beslutad i Socialnämnden.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 43 Samverkan kring öppenvård för perso- Socialnämndens bokslut visar ett underskott FRAMTIDEN ner med missbruksproblematik som vi på 0.1 mkr. De stora minusposterna under Förvaltningens fortsatta arbete med ett året är barn och ungdomsvård, hemsjukvård drivit gemensamt med Hofors kommun kvalitets- och ledningssystem har högsta och missbrukarvård. Plusresultat för IFO benämnt HOBO avslutades i juli månad. prioritet. personal, LSS/Socialpsykiatri, Bysjöstrand, Ockelbo har även i år deltagit i Socialsty- övrigt stöd äldreomsorg och framförallt inom hemtjänsten. Inom individ och famil- Under 2015 kommer en total översyn av relsens omfattande brukarundersökning samtliga LSS verksamheter att genomför- till brukare över 65 år som har hemtjänst jeomsorgen visar kontot försörjningsstöd ett plusresultat vilket man inte gjort på många as utifrån ett uppdrag från kommunfull- eller som bor vid särskilt boende. år. mäktige.

DET GRÖNA Socialnämnden har även fått ett uppdrag Mätbara mål Måluppfyllelse från kommunfullmäktige att utreda möj- ligheten att omvandla seniorboendet Uret Respektive verksamhets miljöplan skall implementeras och efterlevas under Påbörjat 2014. till ett trygghetsboende. Frisknärvaron inom förvaltningen skall öka med 2% Målet ej uppfyllt

Kommentarer Målet om att implementera och efterleva en mil- jöplan i varje verksamhet har påbörjats. Målet om ökad frisknärvaro är inte uppfyllt dess- värre har sjukfrånvaron ökat. VI VÄLKOMNAR Mätbara mål Måluppfyllelse Väntjänst verksamheten skall utvecklas till en volontärverksamhet och Målet uppfyllt skall öka under 2014. Serviceboende för personer med funktionsnedsättning ska finnas i kom- Målet uppfyllt Vi deltar i två länsövergripande projekt. munen under 2014. Dels en utredning om ett gemensamt IT system för socialtjänsten och hälso- och Kommentarer: Båda målen är uppnådda. sjukvårdens behov. Samt ett projekt vars syfte är att överföra trygghetslarmen/trygg- VI VÄXER hetstelefonerna till digital teknik. Mätbara mål Måluppfyllelse NYCKELTAL Alla beviljade insatser måste innefatta ett tydligt mål 2014. Målet ej uppfyllt Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i Alla insatser skall ha sin grund i socialnämndens antagna värdighets- och Påbörjat oktober månad av SCB som kallas ”okto- omsorgsgarantier. bermätningen”, det mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar. Kommentarer Målet om ett tydligt mål i varje beslut är ej uppfyllt. Målet om att varje insats skall ha sin grund i År 2010 2011 2012 2013 2014 värdighets- och omsorgsgarantierna har påbörjats. Antal 218 217 195 200 183 brukare Beviljade 4 030 3 596 3 296 4 367 3 908 VI SAMVERKAR timmar Mätbara mål Måluppfyllelse Försörjningsstöd, utbetalt i kronor per I varje samverkansform kring en brukare skall SIP (Samordnad individuell Påbörjat plan) användas 2014. innevånare Antalet externa placeringar ska minska 2014. Målet ej uppfyllt År 2010 2011 2012 2013 2014 Kommentarer Antal 917 1 149 1 170 1 494 1 287 Målet om att en SIP alltid skall användas är på- börjat. Målet om att externa placeringar ska Antalet personer med beviljad personlig minska är ej nått. assistans enligt socialförsäkringsbalken. Avseende den sista december årligen.

År 2010 2011 2012 2013 2014 Antal 25 27 25 24 23

44 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KOMMUNREVISION FÖRDJUPADE GRANSKNINGSPROJEKT Revisorerna har i särskilda gransknings- VERKSAMHET rapporter redovisat granskningar avseende Kommunens revisorer har under 2014 genomfört granskande och främjande • Anvarsutövandegranskning avseende revision inom ramen för god revisionssed socialnämnden. och de medel som fullmäktige anslagit till • Granskning av kommunens arbets- revisorernas verksamhet. marknadsverksamhet. • Samgranskning av hemsjukvården För revisorernas granskning gäller kom- (tillsammans med revisorerna i munallagen och av fullmäktige antaget Landstinget Gävleborg, Söderhamns revisionsreglemente. kommun, Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun). Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn- LÖPANDE GRANSKNINGSARBETE punkt tillfredsställande sätt, om räkenska- Revisorerna har följt nämndernas och perna är rättvisande och om den kontroll kommunstyrelsens verksamhet genom som görs inom nämnderna är tillräcklig. träffar med förtroendevalda och tjänste- män, protokollsgranskning samt uppfölj- Revisorerna ska varje år, i revisionsberät- ningar/mindre granskningar föranledda av telsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet revisorernas iakttagelser i bl a protokolls- för nämnder och styrelser samt enskilda granskningen. ledamöter i dessa. Revisorerna har haft 7 sammankomster Revisorerna har genomfört följande akti- under 2014 för att avhandla dels gransk- viteter för att skapa underlag för bedöm- ningen av årsredovisningen för 2013, dels ningen: övrig granskning enligt planen för 2014.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNINGEN (Kommunal Sektor) enligt särskilt avtal. Kommunernas årsredovisning regleras PwCs revisionskonsulter har utfört gransk- i den kommunala redovisningslagen ningar och uppföljningar i enlighet med och det ankommer på den kommunala våra uppdrag. PwC (Kommunal Sektor) revisionen att bedöma om redovisningen har också svarat för den administration skett enligt denna lag och om redovisning- som är förknippad med revisorernas en ger en rättvisande bild av kommunens verksamhet. resultat och ekonomiska ställning. EKONOMI GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUT För 2014 års granskningsarbete erhöll re- Enligt den kommunala redovisningslagen visorerna ett anslag om totalt 533 tkr. De skall kommunstyrelsen minst en gång bokförda kostnaderna för verksamheten under räkenskapsåret upprätta en särskild uppgår till totalt 492 tkr. delårsrapport för verksamheten. Reviso- rerna har översiktligt granskat räkenska- perna och bedömt om resultatet i delårs- rapporten är förenligt med kommunens verksamhetsmål och finansiella mål.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 45 BIONÄR NÄRVÄRME AB MARKNADEN Den geografiska marknaden är Mellansve- VERKSAMHETEN rige med utgångspunkt från Gävleborgs Bionär Närvärme AB ägs till 59 % av län, framförallt i områden som ligger ut- Gävle Energi AB. Övriga delägare är anför de större fjärrvärmenäten. Bionärs Ockelbo Kommun, 24 % samt Älvkarleby affärsmässiga marknad består av olika ka- Kommun 17 %. Affärsidén är att förvärva, tegorier av fastighetsägare. De viktigaste är bygga, marknadsföra och sälja biobräns- kommuner, fastighetsbolag, industrier och lebaserad närvärme i form av produkter, övriga företag. Det historiskt låga elpriset tjänster eller kompetens. Bionär bedriver har inneburit att fjärrvärmen är hårdare ett aktivt miljöarbete genom att ersätta konkurrensutsatt än tidigare. olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara vär- melösningar för fastigheter, bostadsområ- MILJÖPÅVERKAN den och mindre samhällen, där de stora I Bionär Närvärme AB finns anmälnings- energibolagen inte kan eller vill verka. pliktig verksamhet i form av biobränsle- Den operativa verksamheten bedrivs i pannor med tillhörande distributionsnät i uppdragsform med moderbolaget som Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, huvudleverantör. Tjänster köps också in Hedesunda, Bälinge, Vänge, Storvik, Sö- på de orter där Bionär verkar. derfors, Älvkarleby, Skutskär, Månkarbo, Engeltofta och Torsåker. Förutom dessa NÄRVÄRME finns några mindre pelletseldade närvär- meanläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanläggning i Hagaström.

ÅRETS RESULTAT Nettoomsättningen 2014 uppgår till 79 (77) mkr. En ökning beroende på ökad försäljning och lägre produktionskostna- der. Resultatet efter finansnetto uppgår till 2,1 (1,9) mkr.

2014 2013 Såld volym 96,2 GWh 99,9 GWh Omsättning 79,0 mkr 76,7 mkr Rörelseresultat 6,6 mkr 5,0 mkr Resultat efter 2,1 mkr 1,9 mkr finansnetto Balansomslutning 190 mkr 207 mkr Eget kapital 65,1 mkr 70,1 mkr

Totalt har investerats för 6,0 (11,4) mkr. Kassaflödet från den löpande verksam- FRAMTIDEN heten inklusive förändringar av rörelseka- Bionärs målsättning är att under de pital uppgick till 20,3 (8,3) mkr. Avkast- närmsta åren öka företagets lönsamhet VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET ning på sysselsatt kapital är 3,7 (2,6) %. utan att försämra sina miljö- och kvalitets- Nya fjärrvärmenät under året i Månkarbo Styrelsen föreslår årsstämman att dela ut mål. Bionär skall ta vara på miljövänlig och Torsåker. Bionär har 2014 en andel 1 mkr till ägarna, vilket motsvarar 240 tkr teknik, avseende sol- och vindkraft, spill- av förnyelsebar energi (biobränsle och för Ockelbo kommun. värme, biogas samt andra lokala resurser, restvärme) på 96,6% (97,4%) med positiva där så är ekonomiskt möjligt. miljökonsekvenser som följd. Nedskriv- All sekundärel som Bionär använder ska ning på aktier i Samkraft med 1,9 mkr. vara baserad på förnybar energi. Bionär ska verka för att konvertera till miljövänliga uppvärmningssystem i områ- den där det idag är eluppvärmning eller annan fossil uppvärmning. Bionärs målsättning på sikt är att fjärrvär- meproduktionen ska till 100 % bestå av förnybara bränslen.

46 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA OCKELBOGÅRDAR AB FASTIGHETSUNDERHÅLL / VERKSAMHETEN INVESTERINGAR Ockelbogårdar har antagit en omarbe- Altaner med tak har byggts på Stenvägen. tad affärsplan som det har arbetats efter På Krutåkern har bredband installerats. under året. Medarbetarna har involverats Samtliga årets investeringar har gjorts med och ett utvecklingsarbete har pågått för egna medel. Underhållet under året har att skapa delaktighet och för att tydliggöra bl. a. inneburit byte staket, plattsättning verksamheternas styrning och redovisning och reparationer av altaner på Marstrand. mot affärsmålen. Ockelbogårdar AB har Hyresgäststyrt underhåll har ökat. haft egen personal för ledning, ekonomi, kundkontakter, för drift och underhåll av fastighetsbeståndet, samt för lokalvårdsverksamheten. Vid årsskiftet fanns 22,4 (23,4) årsarbetare anställda. Det innebär 25 (25) personer där fördel- ningen ligger på 19 (19 )är kvinnor och 6 FRAMTIDEN (6)män. Arbetet med att finna hyresgäst till Kon- sums lokaler fortsätter. Bolaget fortsätter Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kom- även med energieffektiviseringar med mun och Ockelbogårdar AB är förlängt bl. a. träullsisoleringar av vindar och byten och gäller tom 2015-12-31. Utfallet av till LED belysning. förvaltningsavtalet 2014 blev 183 tkr lägre Arbetet med att ge Stenvägen ett högre för kommunen än budgeterat. ÅRETS RESULTAT socialt och ekonomiskt värde har fortsatt Bolaget redovisar ett positivt resultat för under 2014 och hyresgästerna kommer 2014, 0,2 mkr (1,1) mkr vilket ligger un- att få ett nytt altanerbjudande. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET der budgeterad nivå. De energibesparan- Inga nya lägenheter eller lokaler har de åtgärder som vidtagits under året har byggts. Inga fastigheter har försålts under bidragit till det positiva resultatet. Bolaget året. har amorterat 5 mkr under året. Ockelbogårdar har under året övergått till redovisningsregelverket K3, vilket bl a De tidigare trygghetsvandringarna har medfört högre avskrivningskostnader. övergått till s.k. bomöten där fastighetsför- Den 31 december fanns det 683 (694) valtare och bovärdar träffar hyresgästerna. uthyrningsbara lägenheter i beståndet. Antalet lokaler uppgår till 51 (49) stycken. Under året var, i snitt, 31 (34) lägenheter tomma, vilket innebär en uthyrningsgrad på 96%. Den 31/12 fanns det 14 (20) lediga lägenheter i centrala Ockelbo. Jädraås hade 5 (5) lediga lägenheter, Ling- bo 2 (15) stycken och Åmot 1 (1) ledig lägenhet. Tillsammans med hyresgästerna och Hyresgästföreningen har Ockelbogårdar deltagit i projektet ”Under Eken” i samverkan med Wij Trädgårdar. Trivsamma uteplatser och odlingsmöjligheter har tagits fram i några bostadsområden.

Under hösten har ett nytt marknadssys- tem införts för att öka tillgängligheten för befintliga och blivande hyresgäster.

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 47 egenkontrollprogram. Vattenkvaliteten är OCKELBO VATTEN AB hög. För att säkerställa kvalitet på VA-för- VERKSAMHETEN sörjningen krävs ett aktivt förebyggande Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag till arbete med att identifiera och säkerställa Gästrike Vatten AB som innehar 99 % av tillräckliga vattenförekomster till att skyd- aktierna. Ockelbo kommun äger resteran- da dem. de 1 % av aktierna, men har kontroll över sen i Gästrike Vatten AB. Årets andel för samtliga röster i bolaget. Genom Ockelbo Som ett led i att skydda vattentäkterna vid Ockelbo Vatten AB är 4 (4) %. Vatten AB tillförsäkras kommunen infly- Mobyheden och Mobyheden Norra har tande över VA-anläggningarna och kan Ockelbo kommun med stöd av Gästrike besluta om till exempel utbyggnadsplaner. Vatten lämnat en kompletterande skrivelse INVESTERINGAR Ockelbo kommun ansvarar för bolagets till regeringen avseende den tänkta torvbryt- Årets investeringar uppgår till 4,4 mnkr, där upplåningsbehov för finansiering av inves- ningen vid Häbbergsmossen. Regeringen 1,3 mnkr är för den ledningsnätsförnyelsen teringar. Ockelbo kommun styr 100 % av har skickat tillbaka ärendet till länsstyrelsen som skett i Lingbo. 2,1 mnkr hänförs till rösterna i dotterbolaget och styrelsen är i Gävleborg pga de nya uppgifterna som utredningarna för framtida vattentäkter och framkom genom vår skrivelse. utsedd av kommunfullmäktige i Ockelbo resterande är förnyelse av befintliga VA-an- läggningar. kommun. Ockelbo Vatten AB äger och I Åmot och Mobyheden gör vi omfattan- förvaltar VA-anläggningarna i Ockelbo de utredningar för att säkerställa framtida och är därmed huvudman. Kommunens vattentäkter. Vi utreder möjliga vattentäkter UTVECKLINGSOMRÅDEN Ett långsiktigt kretsloppstänkande genom- fullmäktige fastställer VA-taxan. bland annat genom att pumpa dem under syrar hela verksamheten, där hänsyn tas till lång tid för att se hur mycket vatten de kan kommande generationers behov av en bra Ockelbo Vatten AB har inga anställda, ge och vilken kvalitet vattnet kan hålla. Pa- VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten verksamheten sköts av inhyrd personal rallellt arbetar vi fram underlag för ett beslut hanteras, bevaras och brukas på ett miljö- från moderbolaget Gästrike Vatten AB. om hur VA-försörjningen bäst ska lösas för vänligt sätt. Ockelbo på sikt. VIKTIGA HÄNDELSER Oavsett vägval kommer investeringar krävas • Skydd av vattentäkterna vid Mobyhe- ÅRETS RESULTAT i närtid inom 5-10 år för att säkerställa den genom att tänkt torvbrytning vid VA-verksamheten finansieras av taxor och vattenförsörjningen. Det kan till exempel Häbbergsmossen återremiteras från avgifter. Självkostnadsprincipen gäller för innebära att ersätta befintliga vattentäkter. regeringen till länsstyrelsen. VA-verksamhet och eventuella över- eller Det finns också behov av att installera nöd- • Etapp 1 av förnyelsen av ledningsnä- underuttag i bolaget ska justeras inom tre år. vändiga skyddsbarriärer på vattenverken. tet i Lingbo är färdigt. Innan beslut Varje VA-kollektiv (kunder anslutna till det om eventuellt fler åtgärder kommer allmänna VA-nätet i respektive kommun) VA-strategin, omfattar så väl långsiktiga resultatet att analyseras. bär sina egna kostnader. Det är förutsätt- lösningar för vattenförsörjning som för av- • Arbete med utredningar av grundvatt- ningarna för VA-försörjningen i respektive loppsförsörjning. Som ett led i arbetet ingår net för framtida nya vattentäkter vid kommun som styr hur hög eller låg avgiften att ta fram en vattenförsörjningsplan och en Mobyheden och Åmot. är. avloppsförsörjningsplan med tillhörande strategier. Alla vattentäkter inom Ockelbo Vatten Brukningstaxan höjdes från 2014-01-01 med knappt 8 % för typhus A. Anläggningstaxan är provtagna och samtliga resultat visar Kraven på verksamheten ökar och inves- har under året varit oförändrad. Under teringsbehovet är mycket stort samtidigt värden under Livsmedelsverkets åtgärds- året har en ny gemensam taxekonstruktion som det är en negativ befolkningsutveckling gräns. Fortsatt uppföljning kommer att för brukningstaxan arbetats fram. Den har i Ockelbo kommun. Ttillgången till rent ske genom utökat egenkontrollprogram. fastställts av kommunfullmäktige i Ockelbo vatten av hög kvalitet och möjligheten till en kommun 2014-11-24. Den nya taxekon- god avloppshantering med låg belastning på Ett antal haverier har skett på ledningsnät struktionen träder i kraft per 2016-01-01. miljön är oförändrad. Kkraven på verksam- och anläggningar. De har åtgärdats och heten ökar i och med förändrade regelverk. har medfört omdisponeringar inom ram Årets intäkter ger ett överuttag på 0,3 mnkr. för så väl löpande verksamhet som större Intäktsökningen är en effekt av taxehöjning- Den rådande trenden för VA-förbrukningen underhåll. Kostnaderna för haverier på en som genomförts för året. Kostnaderna är stadigt nedåtgående då kunderna gene- anläggningarna har kunnat balanseras är lägre än föregående år då verksamheten rellt har en minskad konsumtion av vatten inom budget tack vara att kostnaderna eftertaxerades. Kostnadsökningen för och avlopp. Kostnaderna för att bedriva från Gästrike Vatten är lägre än budgete- avskrivningarna är en effekt av anpassning VA-verksamheten är mestadels fasta då rat pga resursbrist. till K3. anläggningsbeståndet är oförändrat oavsett minskad population eller ändrat konsum- Vatten är klassificerat som livsmedel och Ockelbo Vatten AB belastas av samtliga tionsbeteende. Det gör att kostnaderna för vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt kostnader för sin VA-försörjning. Resurser VA-verksamheten ska bäras av allt färre genom provtagningar enligt fastställt som nyttjas gemensamt i Gästrike Vatten anslutna. Detta är viktigt att kommunicera AB och som inte går att koppla direkt till det på ett tydligt sätt, så att kunderna vet ett anläggningsbolag fördelas genom en varför avgifterna för VA-verksamheten ökar fördelningsnyckel som fastställts av styrel- och kommer att öka mer i framtiden.

48 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 49 Ockelbo kommun • Södra Åsgatan 30 D • 816 80 Ockelbo 0297-555 00 • www.ockelbo.se • [email protected]

50 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA