DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 października 2020 r.

Poz. 10546

UCHWAŁA NR XXXI/291/20 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 1.300.443 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 0 zł b) dochody majątkowe o kwotę 1.300.443 zł Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.292.293 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 991.850 zł b) dochody majątkowe o kwotę 1.300.443 zł Plan dochodów po zmianach wynosi 234.872.771,88zł a) dochody bieżące 223.742.199,71 zł b) dochody majątkowe 11.130.572,17 zł § 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 676.274,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 300.170,95 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 376.104,02 zł Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.668.124,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 1.027.007,48zł b) wydatki majątkowe o kwotę 641.117,49 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 227.481.608,65 zł a) wydatki bieżące 208.450.175,81 zł b) wydatki majątkowe 19.031.432,84 zł § 3. 1. Ustalona nadwyżka nie zmieni się i wynosi 7.391.163,23 zł., zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. 2. Przychody budżetu nie zmienią się i wynoszą 475.013 zł, z tytułu: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp w kwocie : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 10546

᠆ 392.308,08 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ᠆ 0,27 zł z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 82.704,65 zł ( Naukowy zawrót głowy) 3. Rozchody budżetu nie zmienią się i wynoszą 7.866.176,23 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji: ᠆ wykup obligacji w wysokości - 2.100.000 zł ᠆ spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.766.176,23 zł § 4. Wprowadza się zmiany w „Planie wydatków majątkowych na rok 2020” zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cichal Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10546

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/291/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020 - dochody

Plan przed Plan po Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą zmianach 1 2 3 4 5 6 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 116 805 400,39 0,00 815 000,00 117 620 400,39 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

116 805 400,39 0,00 815 000,00 117 620 400,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 221 950,00 0,00 815 000,00 7 036 950,00 801 Oświata i wychowanie 6 415 323,00 0,00 154 950,00 6 570 273,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 358 962,00 0,00 154 950,00 513 912,00

6 415 323,00 0,00 154 950,00 6 570 273,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 358 962,00 0,00 154 950,00 513 912,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 303 645,08 0,00 154 950,00 458 595,08 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 715 860,00 0,00 700,00 716 560,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

715 860,00 0,00 700,00 716 560,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 10546

Plan przed Plan po Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą zmianach 1 2 3 4 5 6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 700,00 700,00 855 Rodzina 39 245 807,00 0,00 21 200,00 39 267 007,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 39 245 807,00 0,00 21 200,00 39 267 007,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 20 200,00 20 200,00 bieżące 222 750 349,71 0,00 991 850,00 223 742 199,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 363 162,00 0,00 154 950,00 518 112,00

majątkowe 758 Różne rozliczenia 1 341 489,01 -1 300 443,00 1 300 443,00 1 341 489,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

1 341 489,01 -1 300 443,00 1 300 443,00 1 341 489,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 300 443,00 -1 300 443,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 0,00 0,00 1 300 443,00 1 300 443,00 pozyskane z innych źródeł majątkowe 11 130 572,17 -1 300 443,00 1 300 443,00 11 130 572,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 139 083,16 0,00 0,00 2 139 083,16

Ogółem: 233 880 921,88 -1 300 443,00 2 292 293,00 234 872 771,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 502 245,16 0,00 154 950,00 2 657 195,16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 10546

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/291/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020 - wydatki

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 zadań; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą 15 274 339,74 12 225 480,56 4 875 480,56 0,00 4 875 480,56 7 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048 859,18 3 048 859,18 500 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -270 306,97 -19 506,97 -19 506,97 0,00 -19 506,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 800,00 -250 800,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 208 855,00 108 855,00 108 855,00 0,00 108 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 15 212 887,77 12 314 828,59 4 964 828,59 0,00 4 964 828,59 7 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898 059,18 2 898 059,18 500 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 924 339,74 2 875 480,56 2 875 480,56 0,00 2 875 480,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 048 859,18 3 048 859,18 500 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -270 306,97 -19 506,97 -19 506,97 0,00 -19 506,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 800,00 -250 800,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 208 855,00 108 855,00 108 855,00 0,00 108 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 862 887,77 2 964 828,59 2 964 828,59 0,00 2 964 828,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898 059,18 2 898 059,18 500 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 681 170,00 4 331 170,00 2 443 700,00 0,00 2 443 700,00 1 887 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 121 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 802 670,00 4 352 670,00 2 465 200,00 0,00 2 465 200,00 1 887 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 211 338,00 1 861 338,00 0,00 0,00 0,00 1 861 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi 70004 gospodarki mieszkaniowej zwiększenie 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 311 338,00 1 861 338,00 0,00 0,00 0,00 1 861 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 463 332,00 2 463 332,00 2 437 200,00 0,00 2 437 200,00 26 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 10546

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 Gospodarka gruntami i zadań; ust. 1 pkt 2 i 3, 70005 nieruchomościami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

po zmianach 2 483 332,00 2 483 332,00 2 457 200,00 0,00 2 457 200,00 26 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 147 715,59 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 715,59 7 715,59 7 715,59 0,00 0,00

zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 127 715,59 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 715,59 7 715,59 7 715,59 0,00 0,00

przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 kartografii zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 18 801 179,97 18 801 179,97 18 026 989,92 13 336 031,89 4 690 958,03 11 974,00 743 216,05 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 323,95 -4 323,95 -4 323,95 -4 323,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 4 323,95 4 323,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4 323,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 18 801 179,97 18 801 179,97 18 022 665,97 13 331 707,94 4 690 958,03 11 974,00 747 540,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 27 056,00 27 056,00 5 039,95 4 323,95 716,00 0,00 22 016,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 323,95 -4 323,95 -4 323,95 -4 323,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne zwiększenie 4 323,95 4 323,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4 323,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 27 056,00 27 056,00 716,00 0,00 716,00 0,00 26 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 10546

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 zadań; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą 3 158 667,00 3 058 667,00 2 914 315,00 1 931 360,00 982 955,00 0,00 144 352,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 517 667,00 3 052 667,00 2 908 315,00 1 931 360,00 976 955,00 0,00 144 352,00 0,00 0,00 0,00 465 000,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 561 000,00 561 000,00 461 000,00 62 000,00 399 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 920 000,00 555 000,00 455 000,00 62 000,00 393 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 70 167 522,67 66 665 522,67 57 354 598,62 45 530 471,20 11 824 127,42 8 253 744,90 615 512,50 441 666,65 0,00 0,00 3 502 000,00 3 502 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -11 228,74 -11 228,74 -11 228,74 -6 000,00 -5 228,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 386 761,74 386 761,74 225 811,74 0,00 225 811,74 0,00 6 000,00 154 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 70 543 055,67 67 041 055,67 57 569 181,62 45 524 471,20 12 044 710,42 8 253 744,90 621 512,50 596 616,65 0,00 0,00 3 502 000,00 3 502 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 35 577 660,21 33 585 660,21 31 512 134,06 27 059 537,32 4 452 596,74 1 228 847,00 403 012,50 441 666,65 0,00 0,00 1 992 000,00 1 992 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -8 228,74 -8 228,74 -8 228,74 -3 000,00 -5 228,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 168 533,00 168 533,00 10 583,00 0,00 10 583,00 0,00 3 000,00 154 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 35 737 964,47 33 745 964,47 31 514 488,32 27 056 537,32 4 457 951,00 1 228 847,00 406 012,50 596 616,65 0,00 0,00 1 992 000,00 1 992 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 935 741,28 3 935 741,28 3 882 241,28 3 581 941,28 300 300,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych zwiększenie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 935 741,28 3 935 741,28 3 879 241,28 3 578 941,28 300 300,00 0,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 20 143 737,00 18 633 737,00 12 281 320,00 9 199 733,00 3 081 587,00 6 274 117,00 78 300,00 0,00 0,00 0,00 1 510 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 215 228,74 215 228,74 215 228,74 0,00 215 228,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 20 358 965,74 18 848 965,74 12 496 548,74 9 199 733,00 3 296 815,74 6 274 117,00 78 300,00 0,00 0,00 0,00 1 510 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 547 860,00 2 547 860,00 1 798 257,00 1 176 252,00 622 005,00 80 000,00 669 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 10546

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 zadań; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

zmniejszenie -80 000,00 -80 000,00 -70 000,00 -60 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 29 700,00 29 700,00 24 700,00 22 000,00 2 700,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 497 560,00 2 497 560,00 1 752 957,00 1 138 252,00 614 705,00 80 000,00 664 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 503 000,00 503 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zasiłki okresowe, celowe i zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 488 000,00 488 000,00 405 000,00 0,00 405 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 25 108,00 25 108,00 5,00 0,00 5,00 0,00 25 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 30 108,00 30 108,00 5,00 0,00 5,00 0,00 30 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 523 500,00 523 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 524 200,00 524 200,00 700,00 0,00 700,00 0,00 523 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 210 252,00 1 210 252,00 1 207 252,00 1 066 252,00 141 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -60 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 147 252,00 1 147 252,00 1 144 252,00 1 006 252,00 138 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi opiekuńcze i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 132 000,00 132 000,00 132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 422 662,00 4 422 662,00 4 052 690,00 3 890 700,00 161 990,00 105 957,00 264 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -21 500,00 -21 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 10546

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 zadań; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 Edukacyjna opieka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 854 wychowawcza zwiększenie 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 402 662,00 4 402 662,00 4 051 190,00 3 889 200,00 161 990,00 105 957,00 245 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 124 090,00 4 124 090,00 4 028 690,00 3 890 700,00 137 990,00 0,00 95 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne zwiększenie 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 124 090,00 4 124 090,00 4 027 190,00 3 889 200,00 137 990,00 0,00 96 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 43 115,00 43 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 23 115,00 23 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 40 412 507,00 40 412 507,00 2 188 807,00 1 352 900,00 835 907,00 191 700,00 38 032 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 94 200,00 94 200,00 94 200,00 0,00 94 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 40 504 707,00 40 504 707,00 2 283 007,00 1 352 900,00 930 107,00 191 700,00 38 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 32 613 000,00 32 613 000,00 268 000,00 204 000,00 64 000,00 0,00 32 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 32 628 200,00 32 628 200,00 284 200,00 204 000,00 80 200,00 0,00 32 344 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 299 000,00 5 299 000,00 632 000,00 592 000,00 40 000,00 0,00 4 667 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społecznego

po zmianach 5 305 000,00 5 305 000,00 639 000,00 592 000,00 47 000,00 0,00 4 666 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 10546

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 zadań; ust. 1 pkt 2 i 3, 85508 Rodziny zastępcze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

po zmianach 521 000,00 521 000,00 521 000,00 0,00 521 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 45 832 918,61 34 577 074,01 32 409 512,61 3 741 614,00 28 667 898,61 2 131 681,40 35 880,00 0,00 0,00 0,00 11 255 844,60 11 255 844,60 3 465 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -185 988,39 -60 684,37 -60 684,37 0,00 -60 684,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 304,02 -125 304,02 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska zwiększenie 456 284,28 380 166,79 380 166,79 0,00 380 166,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 117,49 76 117,49 0,00 0,00 0,00

po zmianach 46 103 214,50 34 896 556,43 32 728 995,03 3 741 614,00 28 987 381,03 2 131 681,40 35 880,00 0,00 0,00 0,00 11 206 658,07 11 206 658,07 3 465 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 926 881,40 2 926 881,40 830 200,00 0,00 830 200,00 2 096 681,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 921 081,40 2 921 081,40 824 400,00 0,00 824 400,00 2 096 681,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 808 444,38 796 444,38 796 444,38 20 300,00 776 144,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 463,00 -1 463,00 -1 463,00 0,00 -1 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 miastach i gminach zwiększenie 111 962,46 111 962,46 111 962,46 0,00 111 962,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 918 943,84 906 943,84 906 943,84 20 300,00 886 643,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 265 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 265 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 112 045,00 1 700 045,00 1 700 045,00 0,00 1 700 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 000,00 412 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 853,47 -1 998,47 -1 998,47 0,00 -1 998,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -855,00 -855,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 dróg zwiększenie 136 304,33 136 304,33 136 304,33 0,00 136 304,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 245 495,86 1 834 350,86 1 834 350,86 0,00 1 834 350,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 145,00 411 145,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 190 444,56 3 991 202,96 3 956 202,96 56 500,00 3 899 702,96 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 241,60 1 199 241,60 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -121 671,92 -47 222,90 -47 222,90 0,00 -47 222,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 449,02 -74 449,02 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność zwiększenie 203 817,49 127 700,00 127 700,00 0,00 127 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 117,49 76 117,49 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 272 590,13 4 071 680,06 4 036 680,06 56 500,00 3 980 180,06 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 910,07 1 200 910,07 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 10546

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki wydatki na programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wniesienie wkładów Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z udziałem finansowane z zakup i objęcie jednostek poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy do spółek prawa i składki od realizacją ich bieżące osób fizycznych; środków, o których mowa udziałem środków, o akcji i udziałów budżetowych gwarancji inwestycyjne handlowego nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 których mowa w art. 5 zadań; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą 4 024 061,50 4 024 061,50 164 561,50 2 727,00 161 834,50 3 859 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -74 926,92 -74 926,92 -74 926,92 0,00 -74 926,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 949 134,58 3 949 134,58 89 634,58 2 727,00 86 907,58 3 859 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 224 061,50 224 061,50 164 561,50 2 727,00 161 834,50 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -74 926,92 -74 926,92 -74 926,92 0,00 -74 926,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 149 134,58 149 134,58 89 634,58 2 727,00 86 907,58 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 226 489 758,65 207 723 339,28 139 785 166,78 73 790 225,70 65 994 941,08 24 927 027,30 40 650 478,55 460 666,65 0,00 1 900 000,00 18 766 419,37 18 466 419,37 3 972 715,59 300 000,00 0,00

zmniejszenie -676 274,97 -300 170,95 -268 170,95 -71 823,95 -196 347,00 0,00 -32 000,00 0,00 0,00 0,00 -376 104,02 -376 104,02 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 1 668 124,97 1 027 007,48 855 233,53 22 000,00 833 233,53 0,00 16 823,95 154 950,00 0,00 0,00 641 117,49 641 117,49 0,00 0,00 0,00

po zmianach 227 481 608,65 208 450 175,81 140 372 229,36 73 740 401,75 66 631 827,61 24 927 027,30 40 635 302,50 615 616,65 0,00 1 900 000,00 19 031 432,84 18 731 432,84 3 972 715,59 300 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 10546

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/291/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 3 048 859,18 -150 800,00 2 898 059,18 60016 Drogi publiczne gminne 3 048 859,18 -150 800,00 2 898 059,18 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 518 859,18 -150 800,00 2 368 059,18 2020i FS Mory Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Niecała we 22 000,00 0,00 22 000,00 wsi Mory 2020i FS Ołtarzew Wieś Modernizacja dróg ul. Duchnicka i 27 886,03 0,00 27 886,03 ul. Stanka we wsi Ołtarzew Wieś 2020i FS Piotrkówek Mały, Strzykuły Modernizacja 15 000,00 0,00 15 000,00 nawierzchni dróg we wsi Strzykuły ul. Dereniowa 2020i FS Wieruchów Budowa chodnika przy ul. 25 973,15 0,00 25 973,15 Wieruchowskiej we wsi Wieruchów 2020iFS Bronisze Modernizacja chodnika przy ul. Kwiatowej 16 000,00 -800,00 15 200,00 wraz z odwodnieniem 2020iFS Modernizacja nawierzchni z kostki brukowej - siłownia zewnętrzna na placu zabaw we wsi 12 000,00 0,00 12 000,00 Duchnice Budowa mostu i przepustu na ul. Szkolnej i Nadbrzeżnej 250 000,00 0,00 250 000,00 Opracowanie koncepcji organizacji ruchu łaczącej drogę 50 000,00 0,00 50 000,00 krajową nr 92 z drogami gminnymi Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi 900 000,00 -250 000,00 650 000,00 Przebudowa ul. Partyzantów 200 000,00 0,00 200 000,00 Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Duchnicka, 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Parkowa, Wierzbowa,Wspólna Droga, Żyzna Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Mickieiwcza w 0,00 100 000,00 100 000,00 Ożarowie Mazowieckim Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00 400 000,00 2019 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin 400 000,00 0,00 400 000,00 Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 2019 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin 100 000,00 0,00 100 000,00 Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 Zakup wiat przystankowych 30 000,00 0,00 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 000,00 100 000,00 450 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 350 000,00 100 000,00 450 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 100 000,00 450 000,00 Modernizacja budynków komunalnych 350 000,00 100 000,00 450 000,00 710 Działalność usługowa 7 715,59 0,00 7 715,59 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Plany przestrzennego zagospodarowania 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 7 715,59 0,00 7 715,59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 10546

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 7 715,59 0,00 7 715,59 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- 7 715,59 0,00 7 715,59 administracji i geoinformacji ( ASI) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 365 000,00 465 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 365 000,00 365 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 365 000,00 365 000,00 Zakup samochodu dla OSP Ożarów Mazowiecki 0,00 365 000,00 365 000,00 75495 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 100 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy 100 000,00 0,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 502 000,00 0,00 3 502 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 992 000,00 0,00 1 992 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00 Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych 915 000,00 0,00 915 000,00 Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla SP nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz zagospodarowanie 155 000,00 0,00 155 000,00 terenu. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 922 000,00 0,00 922 000,00 Zakup modułu użytkowego w ramach poprawy infrastruktury 922 000,00 0,00 922 000,00 oświatowej 80104 Przedszkola 1 510 000,00 0,00 1 510 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 810 000,00 0,00 810 000,00 Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych 810 000,00 0,00 810 000,00 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 700 000,00 0,00 700 000,00 pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy

Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 700 000,00 0,00 700 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 255 844,60 -49 186,53 11 206 658,07 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 682 603,00 0,00 5 682 603,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 658 403,00 0,00 5 658 403,00 Budowa sieci kanalizacji tłocznej z obszaru zlewni w kierunku 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 sieci kanalizacyjnej miasta Warszawy Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, Ożarowska, Jasna 400 000,00 0,00 400 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej - dot. kontenerów 12 300,00 0,00 12 300,00 socjalnych Rozbudowa sieci wod - kan na terenie gminy 500 000,00 0,00 500 000,00 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 2 496 103,00 0,00 2 496 103,00 Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 200 000,00 0,00 200 000,00 Gminie Ożarów Mazowiecki - etap III Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodociągowych przez 50 000,00 0,00 50 000,00 prywatnych inwestorów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 200,00 0,00 24 200,00 2019 Zakup kontenera na archiwum 24 200,00 0,00 24 200,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,00 0,00 12 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 12 000,00

2020i FS Płochocin Wieś Zakup kosiarki dla wsi Płochocin 12 000,00 0,00 12 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 700 000,00 -50 000,00 650 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 435 000,00 -50 000,00 385 000,00 Doposażenie terenów wiejskich 50 000,00 -50 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 10546

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację 385 000,00 0,00 385 000,00 indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 0,00 210 000,00 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację 210 000,00 0,00 210 000,00 indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 0,00 55 000,00 Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację 55 000,00 0,00 55 000,00 indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwojuobszaru miasta Ożarów Mazowiecki 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 - etap II Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwojuobszaru miasta Ożarów Mazowiecki 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 - etap II 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 412 000,00 -855,00 411 145,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412 000,00 -855,00 411 145,00 2020iFS Jawczyce Budowa punktów świetlnych ul. Wspólna 15 000,00 -855,00 14 145,00 we wsi Jawczyce 2020iFS Budowa punktów świetlnych we wsi Koprki 12 000,00 0,00 12 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego 150 000,00 0,00 150 000,00 Projekty i budowa oświetlenia ulicznego m.in. ul. Dobra 235 000,00 0,00 235 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 50 000,00 0,00 50 000,00 i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 2019 Odnowienie odwodnień na terenie gminy 50 000,00 0,00 50 000,00 90095 Pozostała działalność 1 199 241,60 1 668,47 1 200 910,07 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 187 775,25 -50 831,53 1 136 943,72 2020i FS Rozbudowa i modernizacja terenów 24 213,82 4 170,00 28 383,82 rekreacyjnych we wsi Macierzysz 2020i FS Orły Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi 16 000,00 0,00 16 000,00 Orły 2020i FS Pilaszków Modernizacja placu zabaw we wsi 13 112,41 1 998,47 15 110,88 Pilaszków 2020i FS Święcice Modernizacja placu zabaw we wsi 15 000,00 0,00 15 000,00 Święcice 2020i FS Modernizacja terenów rekreacyjno- 24 449,02 -24 449,02 0,00 wypoczynkowych we wsi Wolskie 2020i FS Wolskie -Odnowienie odowdnienia na terenie wsi 0,00 17 449,02 17 449,02 Woslkie Budowa odwodnienia ul. Południowej w Domaniewku I 50 000,00 -50 000,00 0,00 Budowa toru rowerowego typu pumptrack 400 000,00 0,00 400 000,00 Modernizacja placów zabaw 35 000,00 0,00 35 000,00 Projekty budowy obiektów użyteczności publicznej na terenie 300 000,00 0,00 300 000,00 gminy. Rozbudowa placu zabaw osiedle Ołtarzew etap II i etap III 310 000,00 0,00 310 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 466,35 2 500,00 13 966,35 2020i FS Pogroszew Zakup i montaż oświetlenia świątecznego 11 466,35 2 500,00 13 966,35 we wsi Pogroszew Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 50 000,00 50 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Doposażenie terenów wiejskich 0,00 50 000,00 50 000,00 926 Kultura fizyczna 502 000,00 0,00 502 000,00 92601 Obiekty sportowe 485 000,00 0,00 485 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 300 000,00 0,00 300 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 10546

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 Objęcie udziałów w spółce Centrum Widowiskowo-Sportowe 300 000,00 0,00 300 000,00 Gminy Ożarów Mazowiecki Sp. z o o Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000,00 0,00 185 000,00 Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy pływalni 15 000,00 0,00 15 000,00 Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wokół hali 150 000,00 0,00 150 000,00 widowiskowo-sportowej Wykonanie ogrodzenia skate parku 20 000,00 0,00 20 000,00 92695 Pozostała działalność 17 000,00 0,00 17 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 17 000,00 2020i FS Płochcin Wieś Budowa i wyposażenie terenów 17 000,00 0,00 17 000,00 rekreacyjno-sportowych we wsi Płochocin

Razem: 18 766 419,37 265 013,47 19 031 432,84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 10546

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/291/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział Rozdział Treść Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie

1 2 3 4 5 6 Fundusz Sołecki wydatki bieżące

600 Transport i łączność 104 480,56 -10 651,97 93 828,59 60016 Drogi publiczne gminne 104 480,56 -10 651,97 93 828,59

2020b FS Pogroszew Kolonia - Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Pogroszew Kolonia 5 000,00 0,00 5 000,00

2020b FS Bronisze Remont dróg we si Bronisze - zakup tłucznia 1 981,89 0,00 1 981,89

2020b FS Domaniewek Remont dróg we wsi Domaniewek - zakup tłucznia 1 550,00 0,00 1 550,00

2020b FS Jawczyce Modernizacja nawierzchni dróg ul. Gołąbkowskiej i ul. Wąskiej we wsi 9 949,02 2 855,00 12 804,02 Jawczyce 2020b FS Kręczki - Remont dróg ul. Wygodnej, ul. Zacisznej, ul. Żyznej we wsi Kaputy 34 633,10 0,00 34 633,10 Kręczki 2020b FS Mory - Utwardzenie drogi ul. Krańcowej we wsi Mory 1 257,46 0,00 1 257,46

2020b FS Piotrkówek Duży - Modernizacja nawierzchni dróg we wsi Piotrkówek Duży 2 917,17 0,00 2 917,17

2020b FS Pogroszew Kolonia - remont dróg gminnych ul. Pruszkowska 4 955,00 4 955,00

2020b FS Umiastów - Remont dróg gminnych we wsi Umiastów 7 700,00 6 000,00 13 700,00

2020b FS Koprki - Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Jaśminowej. 9 371,95 9 371,95

2020b FS Michałówek - Budowa zatok autobusowych we wsi Michałówek 9 164,97 -9 164,97 0,00

2020b FS - Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Myszczyn 6 000,00 -342,00 5 658,00

2020b FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż progów zwalniających we wsi Ożarów 10 000,00 -10 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 13 700,00 1 500,00 15 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 5 000,00 2020b FS Wolskie - Rozgraniczenie nieruchomości wzdłuż ul. Michałowskiej we wsi Wolskie 5 000,00

0,00 2 200,00 2020b FS Ołtarzew Wieś - Opłata dzierżawy terenu placu rekreacyjnego w Ołtarzewie 2 200,00

70095 Pozostała działalność 6 500,00 1 500,00 8 000,00 2020b FS Bronisze Wykonanie oznakowania ulic we wsi Bronisze 500,00 1 500,00 2 000,00 0,00 500,00 2020b FS Bronisze Wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie wsi Bronisze 500,00

0,00 5 500,00 2020b FS Jawczyce Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic we wsi Jaczyce 5 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 63 000,00 -6 000,00 57 000,00 75412 Ochotnicze Straże pożarne 41 000,00 -6 000,00 35 000,00 2020b FS Domaniewek Zakup wyposażenia dla OSP Święcice 500,00 0,00 500,00 -6 000,00 0,00 2020b FS Ołtarzew Wieś - Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki 6 000,00

0,00 5 000,00 2020b FS Ożarów Wieś - Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki 5 000,00

0,00 1 500,00 2020b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup wyposażenia dla OSP Święcice 1 500,00

0,00 2 000,00 2020b FS Płochocin Wieś - Zakup wyposażenia dla OSP Święcice 2 000,00

2020b FS Pogroszew - Zakup wyposażenia dla OSP Święcice 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 20 000,00 2020b FS Święcice - Zakup wyposażenia dla OSP we wsi Święcice 20 000,00

2020b FS Wolskie - Zakup wyposażenia dla OSP we wsi Święcice 3 000,00 0,00 3 000,00 75495 Pozostała działalność 22 000,00 0,00 22 000,00 2020b FS Bronisze Budowa monitoringu we wsi Bronisze 10 000,00 0,00 10 000,00 2020b FS Piotrkówek Duży - Założenie monitoringu na ul. Świerkowej w obrębie sołectwa 0,00 10 000,00 10 000,00 Piotrkówek Duży 2020b FS Święcice - Budowa monitoringu na terenie wsi Święcice 2 000,00 0,00 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 28 728,74 20 583,00 49 311,74 80101 Szkoły podstawowe 28 728,74 5 354,26 34 083,00 2020b FS Duchnice Zakup wyposażenia dla SP Duchnice 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 10 000,00 2020b FS Kaputy Kręczki - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie 10 000,00

2020b FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Ożarowie -5 228,74 0,00 5 228,74 Mazowieckim 0,00 2 000,00 2020b FS Pogroszew - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie 2 000,00

0,00 2 000,00 2020b FS Pogroszew Kolonia - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie 2 000,00

0,00 1 500,00 2020b FS Święcice - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we wsi Święcice 1 500,00

0,00 5 000,00 2020b FS Umiastów - Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Umiastowie 5 000,00

1 183,00 1 183,00 2020b FS Gołaszew - Zakup wyposażenia świetlicy SP 2 w Ożarowie Mazowieckim 0,00

9 400,00 9 400,00 2020b FS Ołtarzew Wieś - Zakup wyposażenia dla SP 2 w Ożarowie Mazowieckim 0,00

80104 Przedszkola 0,00 15 228,74 15 228,74 2020b FS Ożarów Wieś - Zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Ożarowie 15 228,74 15 228,74 0,00 Mazowieckim 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 237 570,34 69 482,42 307 052,76 90003 Oczyszczanie miast i wsi 200,00 4 200,00 4 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 10546

Dział Rozdział Treść Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie

1 2 3 4 5 6 2020b FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi 0,00 200,00 200,00 Święcice - odśnieżarka 4 200,00 4 200,00 2020b FS Bronisze - Sprzątanie dróg gminnych na terenie wsi Bronisze 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 112 444,38 10 499,46 122 943,84 0,00 13 000,00 2020b FS Bronisze Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Bronisze 13 000,00

2020b FS Bronisze Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 4 000,00 2020b FS Płochocin Wieś - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Płochocin 4 000,00

2020b FS Domaniewek Zakup kosiarki bijakowej dla wsi Domaniewek 10 472,00 10 472,00

2020b FS Gołaszew Zakup kosiarki spalinowej 4 500,00 -1 183,00 3 317,00 2020b FS Gołaszew Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach funduszu sołeckiego wsi -280,00 236,63 516,63 Gołaszew 2020b FS Święcice - Zakup podkaszarki do utrzymania porządku na terenie siłowni zewnętrznej i 0,00 3 000,00 3 000,00 placu zabaw we wsi Święcice 2020b FS Umiastów - Zakup paliwa do sprzętu do koszenia trawy zakupionego w ramach 0,00 400,00 400,00 Funduszu Sołeckiego 2020b FS Gołaszew Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach funduszu sołeckiego wsi 0,00 500,00 500,00 Gołaszew 2020b FS Macierzysz - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi 0,00 600,00 600,00 Macierzysz. 2020b FS Myszczyn - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi 342,00 1 842,00 1 500,00 Myszczyn 2020b FS Ołtarzew Wieś - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi 0,00 1 800,00 1 800,00 Ołtarzew Wieś 2020b FS Płochocin Wieś - Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych w ramach funduszu 0,00 3 000,00 3 000,00 sołeckiego we wsi Płochocin 0,00 2 300,00 2020b FS Święcice - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi 2 300,00 Święcice - kosa spalinowa oraz rozdrabniarka do gałęzi

2020b FS Umiastów - Konserwacja sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi 0,00 781,97 781,97 Umiastów 6 000,40 2020b FS Domaniewek Prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni we wsi Domaniewek 6 000,40

0,00 23 633,10 2020b FS Duchnice Nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa Duchnice 23 633,10

0,00 7 000,00 2020b FS Duchnice Usługa koszenia placu rekreacyjnego we wsi Duchnice 7 000,00

2020b FS Macierzysz - Usługa koszenia i utrzymania porządku na terenach rekreacyjnych we wsi 0,00 6 000,00 6 000,00 Macierzysz 0,00 3 000,00 2020b FS Myszczyn - Koszenie i porządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyn 3 000,00

2020b FS Ołtarzew Wieś - Prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni we wsi Ołtarzew 0,00 2 600,00 2 600,00 Wieś, 0,00 3 000,00 2020b FS Ołtarzew Wieś - Usługa koszenia i konserwacji zieleni na placu zabaw we wsi Ołtarzew 3 000,00

2020b FS Pogroszew Kolonia - Prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni we wsi 0,00 2 407,18 2 407,18 Pogroszew Kolonia 0,00 6 633,10 2020b FS Święcice - Koszenie poboczy dróg gminnych znajdujących się na terenie wsi Święcice 6 633,10

0,00 2 500,00 2020b FS Umiastów - Koszenie poboczy dróg gminnych we wsi Umiastów 2 500,00

4 000,00 4 000,00 2020b FS Ołtarzew Wieś - Zakup kosy spalinowej dla wsi Ołtarzew 0,00

4 000,00 4 000,00 2020b FS Ołatrzew Wieś - Zakup piły spalinowej dla wsi Ołtarzew 0,00

2020b FS Płochocin Wieś - Nasadzenie drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych sołectwa wsi 3 620,46 3 620,46 0,00 Płochocin. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 28 045,00 34 305,86 62 350,86 0,00 9 500,00 2020b FS Gołaszew Budowa punktów świetlnych przy ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie 9 500,00

-1 998,47 8 001,53 2020b FS Pilaszków - Budowa punktów świetlnych ul. Piękna we wsi Pilaszków 10 000,00

2020b FS Pogroszew Kolonia - Budowa punktów świetlnych ul. Nowowiejska we wsi Pogroszew 8 545,00 8 545,00 Kolonia 6 280,00 6 280,00 2020b FS Gołaszew - Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Gołaszew 0,00

11 999,97 11 999,97 2020b FS Michałówek - Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Michałóek 0,00

5 535,60 5 535,60 2020b FS Piotrkówek Duży - Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Piotrkówek Duży 0,00

2020b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Wymiana opraw oświetleniowych w sołectwie Piotrkówek 12 488,76 12 488,76 0,00 Mały 90095 Pozostała działalność 96 880,96 20 477,10 117 358,06 2020b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Usługa koszenia boiska i placu zabaw we wsi Piotrkówek 0,00 5 000,00 5 000,00 Mały, Strzykuły 0,00 1 500,00 2020b FS Pogroszew Kolonia - Usługi koszenia placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia 1 500,00

2020b FS Bronisze Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Bronisze 500,00 1 500,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2020b FS Duchnice Zakup stołów i ławek na spotkania integracyjne 2 000,00

0,00 10 000,00 2020b FS Kaputy Kręczki - Zakup małej architektury dla wsi Kaputy Kręczki 10 000,00

2020b FS Konotopa - Zakup stołów i ławek cateringowych 2 700,00 0,00 2 700,00 2020b FS Konotopa Zakup małej architektury dla wsi Konotopa 7 000,00 0,00 7 000,00 -1 562,50 307,50 2020b FS Michałówek - Zakup i montaż oświetlenia świątecznego we wsi Michałówek 1 870,00

2 000,00 5 000,00 2020b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup bramek do piłki nożnej dla wsi Strzykuły 3 000,00

0,00 800,00 2020b FS Pogroszew Kolonia - Doposażenie placu zabaw we wsi Pogroszew Kolonia 800,00

2020b FS Duchnice Utrzymanie placu zabaw - media 4 000,00 0,00 4 000,00 -2 000,00 0,00 2020b FS Bronisze Konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Bronisze 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 10546

Dział Rozdział Treść Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie

1 2 3 4 5 6 0,00 2 000,00 2020b FS Duchnice Konserwacja i naprawy urządzeń na placu zabaw 2 000,00

2020b FS Gołaszew Konserwacja placu zabaw we wsi Gołaszew 500,00 0,00 500,00 0,00 2 500,00 2020b FS Konotopa - Konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Konotopa 2 500,00

2 000,00 10 707,81 2020b FS Myszczyn - Modernizacja placu zabaw we wsi Myszczyn 8 707,81

0,00 1 500,00 2020b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Konserwacja placu zabaw we wsi Strzykuły 1 500,00

0,00 2 000,00 2020b FS Święcice - Konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej 2 000,00

0,00 2 000,00 2020b FS Umiastów - Konserwacja urządzeń placu zabaw we wsi Umiastów 2 000,00

2020b FS Konotopa - Rozbudowa placu zabaw we wsi Konotopa 11 303,15 0,00 11 303,15 2020b FS Macierzysz - Rekultywacja sadzawki w Macierzyszu 6 000,00 0,00 6 000,00 -670,00 3 330,00 2020b FS Macierzysz - Wynajem toalety przenośnej dla wsi Macierzysz 4 000,00

0,00 4 000,00 2020b FS Michałówek Odnowienie odwodnienia we wsi Michałówek 4 000,00

-1 490,40 1 209,60 2020b FS Płochocin Wieś - Wynajem toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym obok boiska i 2 700,00 placu zabaw na terenie wsi Płochocin

-1 500,00 0,00 2020b FS Umiastów - Wynajem toalety na plac zabaw we wsi Umiastów 1 500,00

0,00 7 800,00 2020b FS Umiastów - Zakup i konserwacja oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów 7 800,00

600,00 600,00 2020b FS Bronisze - Zakup ławki parkowej 0,00

4 600,00 4 600,00 2020b FS Ołtarzew Wieś - Zakup małej architektury dla wsi Ołtarzew 0,00

10 000,00 10 000,00 2020b FS Macierzysz - Projekt i budowa świetlicy w Macierzyszu 0,00

7 000,00 7 000,00 2020b FS Woslkie - Zakup i montaż altany ogrodowej 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 176 561,50 -74 926,92 101 634,58 92195 Pozostała działalność 176 561,50 -74 926,92 101 634,58 0,00 1 500,00 2020b FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez 1 500,00 okolicznościowych i kulturalnych we wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły

2020b FS Święcice - Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i 0,00 5 000,00 5 000,00 kulturalnych we wsi Święcice

2020b FS Bronisze Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Bronisze 5 000,00 -5 000,00 0,00 - koncert z okazji Dnia Niepodległości

16 000,00 2020b FS Duchnice Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 16 000,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Duchnice

-6 000,00 0,00 2020b FS Gołaszew - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 6 000,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Gołaszew

-2 000,00 0,00 2020b FS Jawczyce Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 2 000,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Jawczyce

0,00 15 000,00 2020b FS Kaputy Kręczki - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji 15 000,00 gminy Mikołajki dla dzieci mieszkańców wsi Kaputy-Kręczki.

0,00 10 060,00 2020b FS Konotopa - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 10 060,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Konotopa

2 930,00 2020b FS Koprki - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 2 930,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Koprki

2020b FS Macierzysz - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 13 500,00 -13 500,00 0,00 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Macierzysz

2020b FS Michałówek - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 3 000,00 -1 272,50 1 727,50 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Michałówek

2020b FS Myszczyn - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy - 4 000,00 0,00 4 000,00 Mikołajki dla dzieci mieszkańców wsi Myszczyn.

2020b FS Myszczyn - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 2 000,00 -2 000,00 0,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Myszczyn.

2020b FS Ołtarzew Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 18 000,00 -16 000,00 2 000,00 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ołtarzew Wieś

2020b FS Orły - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy oraz 1 756,44 0,00 1 756,44 pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Orły

2020b FS Ożarów Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 8 669,00 0,00 8 669,00 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Ożarów,

2020b FS Pilaszków - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 3 000,00 0,00 3 000,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pilaszków

2020b FS Piotrkówek Duży - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 5 535,60 -5 535,60 0,00 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży.

2020b FS Piotrkówek Mały - Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji 2 600,00 -2 600,00 0,00 gminy - Dzień dziecka dla dzieci mieszkańców wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły

2020b FS Piotrkówek Mały - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 11 888,76 -11 888,76 0,00 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 10546

Dział Rozdział Treść Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie

1 2 3 4 5 6

2020b FS Płochocin Wieś - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 8 321,70 -2 130,06 6 191,64 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Płochocin

2020b FS Pogroszew - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji 7 000,00 -2 500,00 4 500,00 gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Pogroszew

2020b FS Święcice - Organizacja imprez okolicznościowych w zakresie wspierania i 12 000,00 0,00 12 000,00 upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzenia aktywności obywatelskiej we wsi Święcice

2020b FS Umiastów - Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy 11 800,00 -4 500,00 7 300,00 oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Umiastów

Razem bieżące: 624 041,14 -13,47 624 027,67 Fundusz Sołecki wydatki majątkowe

Dział Rozdział Treść Wartość

600 Transport i łączność 118 859,18 -800,00 118 059,18 60016 Drogi publiczne gminne 118 859,18 -800,00 118 059,18 2020i FS Mory Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Niecała we wsi Mory 22 000,00 0,00 22 000,00

2020i FS Ołtarzew Wieś Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka we wsi Ołtarzew Wieś 27 886,03 0,00 27 886,03 2020i FS Piotrkówek Mały, Strzykuły Modernizacja nawierzchni dróg we wsi Strzykuły ul. 15 000,00 0,00 Dereniowa 15 000,00 2020i FS Wieruchów Budowa chodnika przy ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów 25 973,15 0,00 25 973,15 2020iFS Bronisze Modernizacja chodnika przy ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem 16 000,00 -800,00 15 200,00 2020iFS Duchnice Modernizacja nawierzchni z kostki brukowej - siłownia zewnętrzna na placu 12 000,00 0,00 zabaw we wsi Duchnice 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 241,60 813,47 144 055,07 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,00 0,00 12 000,00 2020i FS Płochocin Wieś Zakup kosiarki dla wsi Płochocin 12 000,00 0,00 12 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 27 000,00 -855,00 26 145,00 2020iFS Jawczyce Budowa punktów świetlnych ul. Wspólna Droga we wsi Jawczyce 15 000,00 -855,00 14 145,00 2020iFS Koprki Budowa punktów świetlnych we wsi Koprki 12 000,00 0,00 12 000,00 90095 Pozostała działalność 104 241,60 1 668,47 105 910,07

2020i FS Macierzysz Rozbudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz 24 213,82 4 170,00 28 383,82 2020i FS Orły Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Orły 16 000,00 0,00 16 000,00 2020i FS Pilaszków Modernizacja placu zabaw we wsi Pilaszków 13 112,41 1 998,47 15 110,88 2020i FS Święcice Modernizacja placu zabaw we wsi Święcice 15 000,00 0,00 15 000,00 2020i FS Wolskie Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie 24 449,02 -24 449,02 0,00 2020i FS Pogroszew Zakup i montaż oświetlenia świątecznego we wsi Pogroszew 11 466,35 2 500,00 13 966,35 2020i FS Wolskie - Odwodnienie odwodnienia na terenie wsi Wolskie 0,00 17 449,02 17 449,02 926 Kultura fizyczna 17 000,00 0,00 17 000,00 92695 Pozostała działalność 17 000,00 0,00 17 000,00 2020i FS Płochocin Wieś Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych we wsi 17 000,00 0,00 Płochocin 17 000,00

Razem wydatki majątkowe 279 100,78 13,47 279 114,25

Ogółem wydatki 903 141,92 0,00 903 141,92 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 10546

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/291/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2020R.

Planowane wydatki na rok 2020 Lp. w tym: Wydatki z tego: w okresie Środki z budżetu realizacji Środki z budżetu krajowego Klasyfikacja UE Projektu Projekt (dział, rozdział, Środki Środki Wydatki Wydatki (całkowita paragraf) z budżetu z budżetu razem razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: wartość Wydatki krajowego UE (8+12) (9+10+11) Projektu) razem Wydatki (5+6) (13+14+15+16)

razem pozostałe na

wanie wanie z

i i kredyty pożyczki i kredyty

obligacje pożyczki obligacje

(9+10+11) pożyczki

pozostałe prefinanso 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1 Nazwa projektu: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

Razem wydatki: 7 715,59 7 715,59 0,00 7 715,59 7 715,59 0 0 7 715,59 0,00 0 0 0 0,00

710-71095 7 715,59 7 715,59 0,00 7 715,59 7 715,59 7 715,59 0,00 0,00 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie Porozumienia WOF o współpracy w 2 Nazwa projektu: zakresie realizacji ZIT 2014-2020 Razem wydatki: 6 000,00 2 430,00 3 570,00 6 000,00 2 430,00 0 0 2 430,00 3 570,00 0 0 0 3 570,00

750-75023 6 000,00 2 430,00 3 570,00 6 000,00 2 430,00 2 430,00 3 570,00 3 570,00

3 Nazwa projektu: Future of Europe -Reloand

750-75075 13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0 0 0,00 13 000,00 0 0 0 13 000,00

13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00

4 Nazwa projektu: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

600-60016 500 000,00 100 000,00 400 000,00 500 000,00 100 000,00 0 0 100 000,00 400 000,00 0 0 0 400 000,00

500 000,00 100 000,00 400 000,00 500 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

5 Nazwa projektu: Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II

900-90008 3 200 000,00 1 100 000,00 2 100 000,00 3 200 000,00 1 100 000,00 0 0 1 100 000,00 2 100 000,00 0 0 0 2 100 000,00

3 200 000,00 1 100 000,00 2 100 000,00 3 200 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00

6 Nazwa projektu: Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki

801-80101 441 666,65 68 064,62 373 602,03 441 666,65 68 064,62 0 0 68 064,62 373 602,03 0 0 0 373 602,03

441 666,65 68 064,62 373 602,03 441 666,65 68 064,62 0,00 0,00 68 064,62 373 602,03 0,00 0,00 0,00 373 602,03

7 Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 10546

Planowane wydatki na rok 2020 Lp. w tym: Wydatki z tego: w okresie Środki z budżetu realizacji Środki z budżetu krajowego Klasyfikacja UE Projektu Projekt (dział, rozdział, Środki Środki Wydatki Wydatki (całkowita paragraf) z budżetu z budżetu razem razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: wartość Wydatki krajowego UE (8+12) (9+10+11) Projektu) razem Wydatki (5+6) (13+14+15+16)

razem pozostałe na

wanie wanie z

i i kredyty pożyczki i kredyty

obligacje pożyczki obligacje

(9+10+11) pożyczki

pozostałe prefinanso 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 900-90005 265 000,00 55 000,00 210 000,00 265 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00

265 000,00 55 000,00 210 000,00 265 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00

8 Nazwa projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

801-80101 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

9 Nazwa projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

801-80101 54 950,00 0,00 54 950,00 54 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 950,00 0,00 0,00 0,00 54 950,00

54 950,00 54 950,00 54 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 950,00 0,00 0,00 0,00 54 950,00

OGÓŁEM 4 588 332,24 1 333 210,21 3 255 122,03 4 588 332,24 1 333 210,21 0,00 0,00 1 333 210,21 3 255 122,03 0,00 0,00 0,00 3 255 122,03