Halfjaarrapportage 2021
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Halfjaarrapportage 2021 2 3 Inhoudsopgave HALFJAARRAPPORTAGE 2021 .............................................................................1 INHOUDSOPGAVE ...............................................................................................4 INLEIDING EN LEESWIJZER ................................................................................5 Inleiding .........................................................................................................................5 Leeswijzer .......................................................................................................................5 BESTUURLIJKE SAMENVATTING .........................................................................7 Beleid .............................................................................................................................7 Financiën .......................................................................................................................10 PROGRAMMA 1 | ECONOMIE, ONDERWIJS EN CULTUUR ...................................13 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................17 Voortgang nieuw beleid ...................................................................................................18 Financiën .......................................................................................................................18 Risico's .........................................................................................................................19 PROGRAMMA 2 | WERK, JEUGD EN ZORG ..........................................................20 Beleidsindicatoren progr.2 ...............................................................................................27 Voortgang nieuw beleid ...................................................................................................27 Financiën .......................................................................................................................28 Risico's .........................................................................................................................29 Overige ontwikkelingen ...................................................................................................30 PROGRAMMA 3 | RUIMTE EN LEEFOMGEVING ...................................................31 Beleidsindicatoren progr.3 ...............................................................................................35 Voortgang nieuw beleid ...................................................................................................35 Financiën .......................................................................................................................35 Risico's .........................................................................................................................36 Overige ontwikkelingen ...................................................................................................36 PROGRAMMA 4 | OPENBARE RUIMTE ................................................................38 Beleidsindicatoren progr. 4 ..............................................................................................41 Voortgang nieuw beleid ...................................................................................................41 Financiën .......................................................................................................................42 PROGRAMMA 5 | BESTUUR EN ORGANISATIE ...................................................43 Beleidsindicatoren progr. 5 ..............................................................................................45 Financiën .......................................................................................................................45 Overige ontwikkelingen ...................................................................................................45 PROGRAMMA 6 | FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN ...............................46 Beleidsindicatoren progr. 6. .............................................................................................46 Financiën .......................................................................................................................46 Risico's .........................................................................................................................47 BIJLAGEN .........................................................................................................48 Meicirculaire gemeentefonds ............................................................................................48 Recapitulatie ..................................................................................................................51 Verloop algemene reserve ...............................................................................................54 Investeringskredieten .....................................................................................................54 4 Inleiding en leeswijzer Inleiding Deze halfjaarrapportage schetst de tussentijdse stand van zaken over het begrotingsjaar 2021. Wij rapporteren als college van burgemeester en wethouders door middel van deze rapportage aan de gemeenteraad. Wij informeren de raad over de voortgang en over onderwerpen waarbij de realisatie en/of de financiën afwijken van de Programmabegroting 2021. Ook informeren wij de raad over de voortgang van grote projecten en de voortgang van onze ambities zoals wij deze in de Programmabegroting 2021 hebben opgenomen. Het is de laatste halfjaarrapportage van deze bestuursperiode 2018-2022. De opbouw van deze rapportage sluit aan bij de opbouw van de Programmabegroting. De rapportagegrens voor financiële verschillen is € 50.000 conform de Nota financieel beleid. Kleine verschillen nemen wij als één totaalbedrag op in de rapportage. Bij deze halfjaarrapportage hoort een begrotingswijziging. In de begrotingswijziging passen wij de budgetten aan met de bedragen uit deze rapportage. Daarnaast hebben wij wijzigingen van de begroting, die technisch van aard zijn en geen effect hebben op het saldo, met een toelichting opgenomen in de begrotingswijziging. Deze halfjaarrapportage maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus. De rapportage gaat over de maanden januari tot en met augustus 2021 en schetst een doorkijk naar de tweede helft van 2021. Na de vaststelling van deze halfjaarrapportage kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die een effect op onze begroting hebben. Als voorbeeld noemen wij de septembercirculaire van het gemeentefonds. De ontwikkelingen die budgettair neutraal zijn verwerken wij aan het eind van het jaar in een begrotingswijziging. Dit noemen wij de 'decemberwijziging'. Dit voorstel ligt op 23 november 2021 en 7 december 2021 voor in de commissie en de gemeenteraad. Leeswijzer De opbouw van de halfjaarrapportage is een afspiegeling van de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Wij hebben de hoofdstukken onder de volgende tegels ondergebracht: Bestuurlijke hoofdlijnen In dit hoofdstuk vatten wij de belangrijkste ontwikkelingen en realisatie van de doelen van de Programmabegroting 2021 samen. Voor elk van de zes programma's een tegel, met daarin de volgende informatie: - doelstellingen: een weergave van de doelstellingen zoals wij deze hebben opgenomen in de Programmabegroting 2021. - activiteiten: de voortgang van de activiteiten. hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? Door op deze activiteiten te klikken, opent een scherm met informatie over de activiteit. Wij laten alle activiteiten zien. Als een activiteit afwijkt ten opzichte van de begroting, dan is een oranje of rood stoplicht weergegeven. Dit doen wij voor tijd, geld en kwaliteit. Wij geven aan of ze conform planning verlopen (groen), mogelijk gaan afwijken (oranje) of het zeker is dat ze afwijken (rood). Bij de oranje en rode stoplichten lichten wij de afwijking(en) in ieder geval toe. Waar relevante voortgangsinformatie is te geven, doen wij dat ook bij groene stoplichten. - beleidsindicatoren 'Waar staat je gemeente'. Dit zijn de indicatoren die verplicht zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). - voortgang nieuw beleid: in de Programmabegroting 2021 is een tegel met nieuwe ontwikkelingen en ambities opgenomen. In dit onderdeel informeren wij u over de voortgang en de inzet van deze nieuwe middelen. - financiën (indien van toepassing), waarin wij de afwijkingen boven € 50.000 toelichten. Dit kunnen voor- of nadelen zijn die zich al hebben voorgedaan of waarvan wij zeker zijn dat ze zich dit jaar voordoen. - risico's (indien van toepassing), waarin wij mogelijke afwijkingen rapporteren, van beleidsmatige, planningstechnische en/of financiële aard, die onzeker zijn maar wij wel onder de aandacht willen brengen. - overige ontwikkelingen (indien van toepassing), waarin wij overige onderwerpen hebben opgenomen die het vermelden waard zijn, maar niet tot financiële afwijkingen of risico's leiden. 5 Bijlagen: - meicirculaire gemeentefonds, een gedetailleerd overzicht inclusief uitgebreide toelichting op de effecten van de meicirculaire. - recapitulatie, in de recapitulatie geven wij per programma de vastgestelde begroting, de wijzigingen van de halfjaarrapportage, overige begrotingswijzigingen en de begroting na wijzigingen weer. Wij laten hierbij de lasten, baten en de reservemutaties zien. - verloop van de algemene reserve, wij geven in dit overzicht het verwachte verloop van