Wpłynęło RADA GMINY Zarządzenie NR 22120Ż1 97-S a DZICE WÓJTA GMINY Ł^D7'ice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
WPŁYNĘŁo RADA GMINY zARzĄDzENIE NR 22120Ż1 97-s A DZICE WÓJTA GMINY Ł^D7'ICE. Nr t z dnia29 marca2021 r w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za2020 rok Na podstawie art.30ust. 1, ust.2pkt4iart.6lust. 1i2 ustawy zdnia Smarca 1990r. o samoruądzie gminnym (tj. Dz.U' z2020 r. poz.713, poz.1378), art.267 ust. 1 pkt |, art.267 ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. zŻ021r. poz. 305), art. 13 pkt 7 ustawy zdnia 20lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U zŻ019r' poz. 146l) zarządza się, co następuje: s 1. wójt Gminy Ładzice przedstawia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej _ Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Gminy Ładzice za20Ż0 rok, zgodn i e z załącznikiem do nin i ej s zego Zar ządzenia. $ 2. Sprawozdanie o którym mowa w $l podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego' $ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. wÓn mgr inż. Id: 7B6B457 A-22D7 -4 A52- AF55-ó2383E9ó4F44. Podpisany Strona I Załącznik do zar ządzenia Nr 22 l 202 1 Wójta Gminy Ładzice z dniaZ9 marca2021 r. sprawozoanre z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2020 rok Budzet Gminy Ładzice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Grniny Ładzice Nr XXIVIO8/I9 z dnia l9 grudnia 2019 roku. Po stronie dochodów przyjęto kwotę 22'5l7.655,00 zł w tym dochody majątkowe 50.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 24.534.388,00 zł w tym wydatki majątkowe 3.954.131,00 zł. Planowane przychody w wysokości 3.094.613,00 Zł pochodzące z zaciągniętych poŻyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki budzetowej z lat ubiegłych. W ciągu 2020 roku budzet ulegał zmianom. których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2020 roku zwiększył się l 980 636,38zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 2.ll0.167,83zł, wzrósł równiez plan przychodów o kwotę l29.534,00 zł. Wprowadzone Zarządzeniem Nr 12612020 Wójta Gminy Ładzice z dnia 3I.12.2020 r' zmiany ukształtowały budzet na dzień 3I.12.2020 r. w następującej wysokości: dochody 24.498.29I,38 zł, w tyrrr dochody majątkowe 692.018,02 zł'wydatki26.644.555,83 zł,w tym wydatki majątkowe 4.795.580'00 zł. Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej Plan wg uchwały DziaI określenie Zmiany PIan na 31.12.2020 budżetowej 010 Rolnictwo i łowięctwo 0,00 274 798,64 274 798,64 600 Iransport i łączność 0,00 159 283,0C 159 283,00 700 3ospodarka mięszkaniowa t39 047,0A 0,0c 139 047,00 750 Ądministracja pubIiczna 49 340,04 147 377,98 196 717,98 lJ rzędy naczelnych organów wład,zy 751 raństwowej, kontroli i ochrony 996,04 46 238,0C 47 234,00 )r avł a or az sądown ictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innychjędnostęk 756 rieposiadaj ących osobowości 7 609 Ż23,0N 75 765,0t 7 684 988,00 crawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 6 334 485,0C 978 739,0t 7 3r3 224,0t 801 cświata i wychowanie 389 074,0C 50 903,00 439 977,0C 852 Pomoc społeczna 394 678,0C 77 104,60 471 782,6C 854 Edukacyj na opieka wychowawcza 0,0c 46 693,00 46 693,0C 855 Rodzina 6 654 318,0( 66 564,00 6 720 882,0C Gospodarka komunalna i ochrona 900 946 494,0t 37 170,15 983 664,r: środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,0( 20 000,00 20 000,0c narodowego ogólem: 22 517 655,0(. 1 9E0 636,38 24 49E r)).3t Id: 7B6B457 A-ŻŻDl -4A5Ż-AF55-ó2383E9ó4F44' Podpisany Strona I Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej Plan wg uchwaĘ PIan na Dział Zmiany |o*restenre budżetowei 3 1.12.2020 010 iłowiectwo 9 706,0t 27s 008,64 284 7 14,64 fRolnictwo i zaopatrywanre w 400 [Wytwarzanie l9 500,0( 0,00 19 500,0( |energię elektryczną, gaz i wodę 600 iŁączność 1252 181,00 244 389,00 I 496 570,00 |r.ansRort 630 t'hu*rtuku 25 400,00 2 000,00 27 400,00 700 mięszkaniowa t20 454,00 2 000,00 122 454,00 |cosRodarka 710 pziałalnośćusługowa 34 000,00 0,00 34 000,00 750 publiczna 2 477 756,04 138 5ó8'0c 2 6t6 324,0C |ła'inirtru"ja [Urzędy naczelnych organów władzy prawa Ż38'0(, 47 234,0( 751 |państwowej. kontroli i ochrony 996,0C 46 |oraz sądownictwa publiczne i ochrona 754 pezlieczeństwo 206 541,0C 58 360,0( 264 90r,00 lprzeclwpozarowa 757 długu publ icznego 32 000,0( 0,00 32 000,00 |ourłusu 758 rozliczenia 191 600,0c -134 746,00 s6 8s4,00 [.ózne 801 iwychowanie 7 188 372,0( 438 422,98 7 626 794,98 los*iuru 851 zdrowia 105 366,0( -33 366,00 72 000,00 lo.n.onu 8s2 społeczna I 103 525,00 77 t04,64 1 180 629,60 |ro,oo. 854 pauLu.y.l nu opieka wychowawcza l5 000,00 6l 693,00 76 693,0C 855 ó 806 704'00 66 564,0C 6 873 268,0C [.odzina komunalna i ochrona 900 lGospodarka 4 269 060,04 643 2t0,61 4 9t2 270,61 lśrodowiska i ochrona dziędzictwa 921 ['ultura 662 527,04 227 261,0t 889 788,00 lnarodowego 926 fizyczna 13 700,0c -2 540,0C I I 160,00 lruttu.u 24 534 388,00 2 r10167,83 26 644 555,83 |osółem: DOCHODY Dochody budzetu gminy realizowane są przez Uruąd Gminy i jednostki budżetowe gminy, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe Wykonanie dochodów za Ż0Ż0 t. 24.402.853,62 zł co stanowi 99,6lyo planu w kwocie 24.498.29l'38 zł, w tym: dochodv bieżące 23.790.039,58 zł co stanowi 99,93yo planu w kwocie 23.806.273,36 zł, dochody maiatkowe 6|2.814,04 zł co stanowi 88,560ń planu w kwocie 692.018,02 zł DocHoDY BIEŻĄCE Id 7968457 A-22D7 -4A52-AF55-62383E964F44. Podpisanl' 2 Wykonanie dochodów bieŻących stanowi 97,49o/o wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieŻących przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Plan - 2'74.798,64 Wykonanie -274.798,64 co stanowi 100% Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Wojewody Łódzkiego z dotacji na realizację ustawy z dnia l0 lnarca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki te w całościprzeznaczone zostĄ na wypłatę Zwrotu dla rolników oraznaobsługę tego zadania. DZIAŁ 700 _ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Paragraf 0470 _ lłpĘwy 7 opłat za zorzqd, ulytkowanie i uiytkowanie wiec7yste nieruchomości Plan - I 1.745,00 Wykonanie - 11.939,67 co stanowi 101,660/0 Pozyskane środkifinansowe w tym paragrafie to opłaty za uzytkowanie wieczyste gruntu od osób ftzycznych i prawnych or az opłaty za trw ały zarząd wn i es i onej pr zez ZGK w Ładzicach. Paragraf 0750 _ l|pĘwy z najmu i dzierżawy składników mujqtkowych jst Plan - 59.909,00 Wykonanie - 118.395,27 co stanowi 197,63%0 Pozyskane środkifinansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem nieruchomości przez osoby prawne oraz osoby ftzyczne. Paragraf 0830 _ l|pływy z usług Plan - l'7.393,00 Wykonanie - 18.049,53 co stanowi 103,77yo Wpływy zĘtułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń ośrodka Zdrowta oraz lokali mieszkalnych. Paragraf 0920 _ Pozostałe odsetki Plan - 0,00 Wykonanie -77,54 Wpływy z tytułu odsetek zawynajem lokali mienia gminy przez osoby indywidualne. DZIAŁ 750 _ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Paragraf 0430 _ lłpływyz oplaa torgowej Plan - 150,00 Wykonanie _ 0,00 co stanowi 0,000ń Puagraf 0690 _ lłpływyz różnych opłat Plan - 120,00 Wykonanie - 138,21co stanowi ll5,l8o/o W pły wy z ty tułu wy stąpieni a kom pensaty wzaj emnych zob ow iązail Paragraf 0970 _ l|pływy z różnych tlochodów Plan - 1.000,00 Wykonanie - 91 8'60 co stanowi 91,860ń Id: 7B6B457 A-ŻŻDl -4A5L-AF55-ó2383E964F44. Podpisan1' Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za nyczałtowaną energię elektryczrrą oraz wynagrodzenie płatnika składek. Pcragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymcne z budżetu państwa na realizacje zadań bieżqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Plan - 90.440,00 Wykonanie _76.68l,47 co stanowi 84,790ń Wpływy w tym paragrafie w wysokości 55.355,47 zł pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj. z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk, natomiast kwota 2l.326,00 zł są to środki otrzymane z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. Paragraf 2057 _ Dotacje celowe w ramach progłamów Jinansowanych z udziałem środków europejskich oraz śtodków,októrychmowawałt.5ust.3pkt5lit.aibustawy, Iubpłatnościwramachbudżetuśrodków europejs kich, realizowcnych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Plan - 104.994,98 Wykonanie - 108.585,14 co stanowi 103,42y, Wpływ śrtldków z Unttrwy tr powierzenie grantu rn 51312020 w ratrtach Progratltu operacyjrrego Polska Cyfl'owa rra lata2014-2020 osi Priorytetowej nrI dostęp do szybkiego Intemetu'' działania l.l:,,Wyeliminowanie ''Powszechny terytorialnych róznic w mozliwości dostępu do szerokopasmowego intemetu o wysokich przepustowościach'' dotycząca rea|izacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz środki Z programu ,,E-aktywni rnieszkańcy Grniny Ładzice".