DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 13 listopada 2019 r.
Poz. 12909
UCHWAŁA NR XVIII/172/2019 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 i Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę 7.300,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę 345.752,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 139.558.759,73 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 115.439.351,11zł; 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.119.408,62 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę 208.970,50zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę 547.422,50zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.520,50 zł; 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 390.484,50 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 71.450,00 zł; 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 156.938,00 zł. 4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 149.958.758,73 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 112.084.938,06 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie: 37.873.821,67 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 12909
§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.400.000,00zł, kredytem w kwocie 5.600.000,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 400.000,00zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 6.139.907,24zł (emisja papierów wartościowych 6.100.000,00zł wolne środki w wysokości 39.907,24zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.139.907,24zł zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.255.791,24 zł, pożyczek w wysokości 284.116,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.600.000,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 16.539.907,24 zł, rozchody w wysokości 6.139.907,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Dotacje podmiotowe dla: 1) Instytucji kultury, 2) przedszkoli niepublicznych, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały § 7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 386.790,91 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 386.790,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 12909
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Dochody Planowane dochody na 2019 r.
z tego: w tym: w tym: środki europejskie i środki europejskie i Dział Źródło dochodów Wyszczególnienie inne środki inne środki Ogółem pochodzące ze bieżące majątkowe pochodzące ze źródeł dotacje źródeł dotacje zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 700 plan dotychczasowy 8 998 837,54 3 569 966,55 - - 5 428 870,99 - 312 170,99
zmniejszenie ------Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 40 000,00 40 000,00 - - - - -
plan po zmianach 9 038 837,54 3 609 966,55 - - 5 428 870,99 - 312 170,99
Wpływy z najmu i dzierżawy plan dotychczasowy - 3 048 500,00 - - - - - składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zmniejszenie samorządu terytorialnego ------lub innych jednostek zaliczanych do sektora zwiększenie 40 000,00 40 000,00 - - - - finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan po zmianach 40 000,00 3 088 500,00 - - - - - 756 Dochody od osób plan dotychczasowy 43 605 354,85 43 605 354,85 - - - - - prawnych, od osób fizycznych i od innych zmniejszenie ------jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie 144 052,62 144 052,62 - - - - - oraz wydatki związane z ich poborem plan po zmianach 43 749 407,47 43 749 407,47 - - - - -
plan dotychczasowy 10 230 000,00 10 230 000,00 - - - - -
zmniejszenie ------Wpływy z podatku od nieruchomości 756
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 12909 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie 100 000,00 100 000,00 - - - - -
plan po zmianach 10 330 000,00 10 330 000,00 - - - - -
plan dotychczasowy 120 000,00 120 000,00 - - - - -
zmniejszenie ------Wpływy z podatku od spatków i darowizn zwiększenie 9 000,00 9 000,00 - - - - -
plan po zmianach 129 000,00 129 000,00 - - - - -
plan dotychczasowy 400 000,00 400 000,00 - - - - -
zmniejszenie ------Wpływy z opłaty skarbowej zwiększenie 35 052,62 35 052,62 - - - - -
plan po zmianach 435 052,62 435 052,62 - - - - - 801 plan dotychczasowy 4 248 284,13 4 106 285,13 1 318 778,13 1 162 178,13 141 999,00 89 500,00 -
zmniejszenie 7 300,00 7 300,00 - - - - - Oświata i wychowanie zwiększenie 90 700,00 10 700,00 - - 80 000,00 80 000,00 -
plan po zmianach 4 331 684,13 4 109 685,13 1 318 778,13 1 162 178,13 221 999,00 169 500,00 -
plan dotychczasowy 377 000,00 377 000,00 - - - - -
Wpływy z opłat za zmniejszenie korzystanie z wyżywienia w 7 300,00 7 300,00 - - - - - jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększenie ------
plan po zmianach 369 700,00 369 700,00 - - - - -
plan dotychczasowy 1 890,00 1 890,00 - - - -
zmniejszenie ------Wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie 600,00 600,00 - - - - -
plan po zmianach 2 490,00 2 490,00 - - - - -
plan dotychczasowy 5 000,00 5 000,00 - - - - -
Wpływy z tytułu kar i zmniejszenie ------odszkodowań wynikających z umów zwiększenie 4 000,00 4 000,00 - - - - -
plan po zmianach 9 000,00 9 000,00 - - - - -
plan dotychczasowy 1 935,00 1 935,00 - - - - -
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 801
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 12909
Wpływy z otrzymanych zmniejszenie ------spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie 2 100,00 2 100,00 - - - - -
plan po zmianach 4 035,00 4 035,00 - - - - -
plan dotychczasowy 92 450,00 92 450,00 - - - - -
zmniejszenie ------Wpływy z różnych dochodów zwiększenie 4 000,00 4 000,00 - - - - -
plan po zmianach 96 450,00 96 450,00 - - - - -
plan dotychczasowy 80 000,00 - - - 80 000,00 80 000,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zmniejszenie ------lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększenie 80 000,00 - - - 80 000,00 80 000,00 - jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 160 000,00 - - - 160 000,00 160 000,00 -
900 plan dotychczasowy 9 503 798,83 6 390 678,49 85 000,00 202 078,49 3 113 120,34 30 000,00 3 083 120,34
zmniejszenie ------Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 70 999,38 70 999,38 - - - - -
plan po zmianach 9 574 798,21 6 461 677,87 85 000,00 202 078,49 3 113 120,34 30 000,00 3 083 120,34
Środki otrzymane od plan dotychczasowy ------pozostałych jednostek zaliczanych do sektora zmniejszenie ------finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do zwiększenie 70 999,38 70 999,38 - - - - - sektora finansów publicznych plan po zmianach 70 999,38 70 999,38 - - - - -
plan dotychczasowy 139 220 307,73 115 180 899,11 33 321 633,64 1 520 856,62 24 039 408,62 3 633 367,31 13 560 727,31
zmniejszenie 7 300,00 7 300,00 - - - - - OGÓŁEM DOCHODY zwiększenie 345 752,00 265 752,00 - - 80 000,00 80 000,00 -
plan po zmianach 139 558 759,73 115 439 351,11 33 321 633,64 1 520 856,62 24 119 408,62 3 713 367,31 13 560 727,31
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 12909
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Wydatki Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy finansowane z wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i Wydatki bieżące dotacje na udziałem tytułu wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i zadania bieżące środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 20 468 960,25 3 256 843,31 3 191 543,31 0,00 3 191 543,31 0,00 0,00 65 300,00 0,00 0,00 17 212 116,94 17 212 116,94 10 149 313,15 0,00 0,00 zmniejszenie -3 648,00 -3 648,00 -3 648,00 0,00 -3 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 63 648,00 63 648,00 63 648,00 0,00 63 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 528 960,25 3 316 843,31 3 251 543,31 0,00 3 251 543,31 0,00 0,00 65 300,00 0,00 0,00 17 212 116,94 17 212 116,94 10 149 313,15 0,00 0,00 przed zmianą 764 940,50 764 940,50 764 940,50 0,00 764 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 648,00 -3 648,00 -3 648,00 0,00 -3 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 3 648,00 3 648,00 3 648,00 0,00 3 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 764 940,50 764 940,50 764 940,50 0,00 764 940,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 633 719,75 2 421 602,81 2 421 602,81 0,00 2 421 602,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 212 116,94 17 212 116,94 10 149 313,15 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 693 719,75 2 481 602,81 2 481 602,81 0,00 2 481 602,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 212 116,94 17 212 116,94 10 149 313,15 0,00 0,00 przed zmianą 1 850 498,35 1 850 498,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 498,35 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 950 498,35 1 950 498,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 498,35 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obsługa papierów przed zmianą 1 780 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowych, kredytów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek oraz innych zwiększenie 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego po zmianach 1 880 000,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – kredyty i pożyczki
przed zmianą 38 874 914,42 37 313 899,42 31 812 203,18 25 653 026,64 6 159 176,54 3 130 000,00 207 420,18 2 164 276,06 0,00 0,00 1 561 015,00 1 561 015,00 48 580,00 0,00 0,00 zmniejszenie -111 372,50 -107 072,50 -107 072,50 -100 000,00 -7 072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 234 824,50 102 886,50 2 886,50 0,00 2 886,50 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 938,00 131 938,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 998 366,42 37 309 713,42 31 708 017,18 25 553 026,64 6 154 990,54 3 230 000,00 207 420,18 2 164 276,06 0,00 0,00 1 688 653,00 1 688 653,00 48 580,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 638 120,96 20 578 120,96 20 443 465,06 17 255 069,43 3 188 395,63 0,00 134 655,90 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -104 300,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 27 600,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 300,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 561 420,96 20 479 420,96 20 344 765,06 17 155 069,43 3 189 695,63 0,00 134 655,90 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 1 133 085,22 1 133 085,22 302 965,22 271 633,73 31 331,49 830 000,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego DziennikRealizacja Urzędowy zadań Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 12909 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zwiększenie 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych po zmianach 1 233 085,22 1 233 085,22 302 965,22 271 633,73 31 331,49 930 000,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań przed zmianą 2 068 721,22 2 068 721,22 2 061 888,52 1 937 518,56 124 369,96 0,00 6 832,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających stosowania zmniejszenie -1 586,50 -1 586,50 -1 586,50 0,00 -1 586,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i zwiększenie 1 586,50 1 586,50 1 586,50 0,00 1 586,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych po zmianach 2 068 721,22 2 068 721,22 2 061 888,52 1 937 518,56 124 369,96 0,00 6 832,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 410 712,06 2 270 697,06 117 000,00 72 000,00 45 000,00 0,00 0,00 2 153 697,06 0,00 0,00 140 015,00 140 015,00 48 580,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 486,00 -5 486,00 -5 486,00 0,00 -5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 105 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 638,00 105 638,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 510 864,06 2 265 211,06 111 514,00 72 000,00 39 514,00 0,00 0,00 2 153 697,06 0,00 0,00 245 653,00 245 653,00 48 580,00 0,00 0,00 przed zmianą 698 900,00 698 900,00 456 900,00 256 904,00 199 996,00 150 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 800,00 -15 800,00 0,00 0,00 0,00 -15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 698 900,00 698 900,00 472 700,00 256 904,00 215 796,00 134 200,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 000,00 50 000,00 40 000,00 16 164,00 23 836,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 300,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00 -4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45 700,00 45 700,00 40 000,00 16 164,00 23 836,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 600 000,00 600 000,00 408 000,00 236 440,00 171 560,00 100 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie zmniejszenie -11 500,00 -11 500,00 0,00 0,00 0,00 -11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 alkoholizmowi zwiększenie 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 604 300,00 604 300,00 423 800,00 236 440,00 187 360,00 88 500,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 909 616,26 5 909 616,26 3 035 022,13 2 061 921,00 973 101,13 0,00 2 824 594,13 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00 -11 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 898 616,26 5 898 616,26 3 034 022,13 2 061 921,00 972 101,13 0,00 2 814 594,13 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 679 566,00 679 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 673 566,00 673 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 460 000,00 460 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 455 000,00 455 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 452 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 937 943,07 30 380 603,07 3 085 243,07 2 169 249,17 915 993,90 0,00 27 295 360,00 0,00 0,00 0,00 557 340,00 557 340,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 948 943,07 30 391 603,07 3 096 243,07 2 169 249,17 926 993,90 0,00 27 295 360,00 0,00 0,00 0,00 557 340,00 557 340,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 330 746,07 1 330 746,07 354 686,07 167 983,00 186 703,07 0,00 976 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 341 746,07 1 341 746,07 365 686,07 167 983,00 197 703,07 0,00 976 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 496 433,15 9 210 302,08 9 041 176,68 232 075,00 8 809 101,68 20 000,00 0,00 149 125,40 0,00 0,00 5 286 131,07 5 286 131,07 3 766 740,50 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i zmniejszenie -67 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 150,00 -67 150,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 57 150,00 57 150,00 57 150,00 0,00 57 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 486 433,15 9 267 452,08 9 098 326,68 232 075,00 8 866 251,68 20 000,00 0,00 149 125,40 0,00 0,00 5 218 981,07 5 218 981,07 3 766 740,50 0,00 0,00 przed zmianą 540 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka ściekowa i zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00 90001 ochrona wód zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 480 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania związane zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90026 z gospodarką odpadami zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 157 000,00 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 963 460,83 646 651,83 626 651,83 1 600,00 625 051,83 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 809,00 316 809,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 150,00 -7 150,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność zwiększenie 7 150,00 7 150,00 7 150,00 0,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 963 460,83 653 801,83 633 801,83 1 600,00 632 201,83 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 659,00 309 659,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 712 268,52 3 575 627,95 493 547,95 73 100,00 420 447,95 3 082 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 136 640,57 6 136 640,57 4 490 743,95 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 12909
Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 65 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 po zmianach 9 777 268,52 3 615 627,95 493 547,95 73 100,00 420 447,95 3 122 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 161 640,57 6 161 640,57 4 515 743,95 0,00 0,00 przed zmianą 5 242 743,95 100 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 142 743,95 5 142 743,95 4 490 743,95 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 nad zabytkami zwiększenie 65 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 307 743,95 140 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 167 743,95 5 167 743,95 4 515 743,95 0,00 0,00
przed zmianą 149 620 307,73 111 831 974,06 69 322 978,38 40 545 086,43 28 777 891,95 6 532 080,00 31 697 715,87 2 428 701,46 70 498,35 1 780 000,00 37 788 333,67 33 388 243,67 18 536 647,60 3 280 000,00 1 120 090,00
zmniejszenie -208 970,50 -137 520,50 -111 720,50 -100 000,00 -11 720,50 -15 800,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 -71 450,00 -71 450,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 547 422,50 390 484,50 150 484,50 0,00 150 484,50 140 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 156 938,00 156 938,00 25 000,00 0,00 0,00
po zmianach 149 958 759,73 112 084 938,06 69 361 742,38 40 445 086,43 28 916 655,95 6 656 280,00 31 687 715,87 2 428 701,46 70 498,35 1 880 000,00 37 873 821,67 33 473 731,67 18 561 647,60 3 280 000,00 1 120 090,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 12909
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania organizacyjn inwestycyjnego z tego źródła finansowania Łączne a realizująca (w tym w kredyty, Lp. Dział Rozdz. paragraf koszty środki program lub ramach pożyczki, środki finansowe rok 2019 przychody wymienione koordynująca funduszu dochody własne jst papiery pochodzące bezzwrotne w art. 5 ust. 1 wykonanie sołeckiego) wartościow z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. Modernizacja Ulicy Urząd Miejski w 600 60016 6050 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1. Traugutta B. Pułtusku C.
A. Wykonanie podjazdu
dla Urząd Miejski w 600 60016 6050 35 000,00 35 000,00 35 000,00 B. 2. niepełnosprawnych Pułtusku C. przy budynku Ratusza
A. Przebudowa odcinka Urząd Miejski w 600 60016 6050 drogi w miejscowości 489 600,00 489 600,00 274 600,00 B. 215 000,00 3. Pułtusku Trzciniec C.
Budowa magistrali A. wodociągowej - ul. Urząd Miejski w 700 70005 6010 Mickiewicza - 780 000,00 780 000,00 780 000,00 B. 4. Pułtusku dokapitalizowanie C. spółki PWiK
A. Ogrodzenie
nieruchomości przy ul. Urząd Miejski w 700 70095 6050 23 500,00 23 500,00 23 500,00 B. 5. Nadwodnej , ul. Pułtusku C. Daszyńskiego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 12909
Modernizacja sieci A. ciepłwniczej z Urząd Miejski w 700 70095 6050 węglowej na gazową 48 600,00 48 600,00 48 600,00 B. 6. Pułtusku przy ul. 3 Maja 9 w C. Pułtusku
A. Zakup i montaż Urząd Miejski w 750 75023 6050 mechanizmu zegara 13 000,00 13 000,00 13 000,00 7. B. Pułtusku na budynku Ratusza C. A. Zakupy inwestycyjne Urząd Miejski w 750 75023 6060 47 000,00 47 000,00 47 000,00 8. jednostki budżetowej Pułtusku B. A. Zakup samochodu dla Urząd Miejski w 750 75023 6060 Urzędu Miejskiego w 120 000,00 120 000,00 120 000,00 9. B. Pułtusku Pułtusku C. A. Wykonanie przyłącza Publiczna Szkoła 801 80101 6050 32 700,00 32 700,00 32 700,00 10. gazowego w PSP Nr 1 B. Podstawowa Nr 1 C. A. Wykonanie Publiczna Szkoła 801 80101 6050 ogrodzenia przy PSP 49 300,00 49 300,00 49 300,00 11. B. Podstawowa Nr 1 Nr 1 C.
Budowa budynku A. przedszkola wraz z
łącznikiem do Urząd Miejski w 801 80104 6050 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. 12. istniejącej Szkoły Pułtusku C. Podstawowej w
Przemiarowie
Przystosowanie istniejącego budynku A. Przedszkola Przedszkole Miejskiego Nr 4 przy 801 80104 6050 150 000,00 150 000,00 150 000,00 B. Miejskie Nr 4 w 13. ul. M. Konopnickiej 7 C. Pułtusku w Pułtusku do
przepisów ochrony przeciwpożarowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 12909
Zagospodarowanie terenu przy A. budynkach Przedszkole Przedszkola 801 80104 6050 100 000,00 100 000,00 100 000,00 B. Miejskie Nr 4 w 14. Miejskiego Nr 4 w C. Pułtusku Pułtusku, w tym
ogrodzenie i plac zabaw
A. Modernizacja kuchni 801 80148 6050 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Zespół Szkół Nr 2 15. w Zespole Szkół Nr 2 B. C. A. Zakup urządzeń do Publiczna Szkoła 801 80148 6050 31 000,00 31 000,00 31 000,00 16. kuchni szkolnej B. Podstawowa Nr 4 C.
Tworzenie ścieżki A. edukacyjej przy Urząd Miejski w 801 80195 6050 Zespole Szkół Nr 2 z 91 435,00 91 435,00 11 435,00 B. 80 000,00 17. Pułtusku Oddziałami C. Integracyjnymi
A. Ścieżka edukacyjna - Urząd Miejski w 801 80195 6050 Zielona Klasa - przy 96 586,00 96 586,00 16 586,00 B. 80 000,00 18. Pułtusku PSP w Pułtusku C.
Adaptacja A. pomieszczeń żłobka Urząd Miejski w 855 85505 6050 w celu zwiększenia 557 340,00 557 340,00 - B. 557 340,00 19. Pułtusku liczby miejsc dla C. dzieci w wieku do lat 3
A. Rozbudowa
oświetlenia ulicznego Urząd Miejski w 900 90015 6050 12 581,57 12 581,57 12 581,57 B. 20. (fundusz sołecki Pułtusku C. Jeżewo)
A. Zagospodarowanie
terenu wokół świetlicy Urząd Miejski w 900 90095 6050 20 000,00 20 000,00 20 000,00 B. 21. w Głodowie (fundusz Pułtusku C. sołecki Głodowo)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 12909
Urządzenie placu A. wokół świetlicy we wsi Urząd Miejski w 900 90095 6050 Ponikiew (w tym: 23 109,00 23 109,00 23 109,00 B. 22. Pułtusku fundusz sołecki C. Ponikiew - 13.109,00)
A. Budowa altany wraz z
podłożem ( w tym Urząd Miejski w 900 90095 6050 22 300,00 22 300,00 12 300,00 B. 10 000,00 23. fundusz sołecki Lipniki Pułtusku C. Nowe 12.300,00)
Budowa parkingu A. przed świetlicą Urząd Miejski w 900 90095 6050 wiejską w Białowieży 9 300,00 9 300,00 9 300,00 B. 24. Pułtusku (fundusz sołecki C. Białowieża)
A. Zakup wiat Urząd Miejski w 900 90095 6050 przystankowych z 75 000,00 75 000,00 75 000,00 25. B. Pułtusku montażem C.
Wykonanie A. zadaszenia kontenera Urząd Miejski w 900 90095 6050 socjalnego (w tym 19 950,00 19 950,00 9 950,00 B. 10 000,00 26. Pułtusku fundusz sołecki C. Kleszewo 9.950,00zł)
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy A. wiejskiej poprzez Urząd Miejski w 921 92109 6050 budowę wiaty grillowej 20 000,00 20 000,00 10 000,00 B. 10 000,00 27. Pułtusku (w tym fundusz C. sołecki w Moszynie 10.000,00)
A. Modernizacja świetlicy
wiejskiej w Grominie Urząd Miejski w 921 92109 6050 16 396,62 16 396,62 16 396,62 B. 28. (fudusz sołecki Pułtusku C. Gromin)
A. Modernizacja świetlicy
wiejskiej w Grabówcu Urząd Miejski w 921 92109 6050 30 000,00 30 000,00 30 000,00 B. 29. (fudusz sołecki Pułtusku C. Grabówiec)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 12909
A. Wydatki inwestycyjne Miejski Ośrodek 30. 926 92604 6050 jednostki budżetowej, 400 000,00 400 000,00 400 000,00 B. Sportu i Rekreacji w tym plaża C. w Pułtusku
A. Zakupy inwestycyjne Miejski Ośrodek jednostki budżetowej, 926 92604 6060 70 000,00 70 000,00 70 000,00 B. Sportu i Rekreacji 31. w tym kosiarki C. w Pułtusku KUBOTA
A. Budowa boiska w
parku osiedlowym Urząd Miejski w 926 92695 6050 130 000,00 130 000,00 65 000,00 B. 65 000,00 32. wraz z infrastrukturą Pułtusku C. towarzyszącą
A. Zagospodarowanie Urząd Miejski w 630 63095 6050 przystani miejskiej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 B. 33. Pułtusku wraz z budynkami C.
Ogółem 3 743 698,19 3 743 698,19 2 716 358,19 - - 1 027 340,00 - - * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 12909
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2019 r §
1 2 3 0 1. Dochody 139 558 759,73 2. Wydatki 149 958 759,73 3. Wynik budżetu - 10 400 000,00 Przychody ogółem: 16 539 907,24
1. Kredyty § 952 2 000 000,00
2. Pożyczki § 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 14 100 000,00 8. Wolne środki § 950 439 907,24 Rozchody ogółem: 6 139 907,24 1. Spłaty kredytów § 992 1 255 791,24 2. Spłaty pożyczek § 992 87 032,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 197 084,00 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 4 600 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 12909
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota
I. DOCHODY
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 756 75618 650 000,00 1. alkoholu
II. WYDATKI
1. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 604 300,00
Ogółem: 604 300,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 12909
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota
1. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 45 700,00
Ogółem: 45 700,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 12909
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Dotacje podmiotowe w 2019 r.
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5
1. 921 92113 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki 1 288 000,00
2. 921 92116 Pułtuska Biblioteka Publiczna 1 006 080,00
3. 921 92118 Muzeum Regionalne w Pułtusku 708 000,00
4. 801 80104 Niepubliczne przedszkole "Urwis" 250 000,00
5. 801 80104 Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny 330 000,00
6. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole MINILAND 530 000,00 Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL 7. 801 80104 "CLEVER" 250 000,00
8. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz" 18 000,00
9. 801 80104 Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka" 230 000,00 Malinowe Przedszkole z Oddziałami 10. 801 80104 Integracyjnymi 362 000,00
11. 801 80104 Rupińska KID'S AKADEMY 300 000,00
12. 801 80149 Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka" 13 000,00
13. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz" 140 000,00
14. 801 80149 Niepubliczne przedszkole "Urwis" 355 000,00 Malinowe Przedszkole z Oddziałami 15. 801 80149 Integracyjnymi 422 000,00
Ogółem 6 202 080,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 12909
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.
Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
1 2 3 4 5 Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania publicznych
1. 754 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 30 000,00
2. 851 85117 Opieka paliatywno-hospicyjna 40 000,00
3. 851 85153 Zwalczanie narkomani 5 700,00
4. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 500,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 5. 854 85412 40 000,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci
6. 900 90095 Dotacja na bieżace utrzymanie urzadzeń wodnych 20 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia 7. 921 92120 Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w 10 000,00 Pułtusku
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia 8. 921 92120 70 000,00 Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza w Pułtusku
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia 9. 921 92120 Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Pawła II w 40 000,00 Pułtusku
10. 926 92695 Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu 80 000,00
Ogółem 424 200,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 12909
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 r.
Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Nazwa Planowane wydatki sołectwa lub Lp. Dział Rozdział innej Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym jednostki Łączne pomocniczej wydatki bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60016 Kacice Naprawa drogi 20 000,00 20 000,00
2. 600 60016 Kokoszka Kopanie rowów łącznie z wymianą przepustów 11 891,61 11 891,61
3. 600 60016 Olszak Remont drogi gminnej 10 053,95 10 053,95
4. 600 60016 Pawłówek Modernizacja drogi we wsi Pawłówwek 8 482,41 8 482,41
5. 600 60016 Szygówek Remont drogi gminnej 7 010,03 7 010,03
6. 600 60016 Płocochowo Remont drogi gminnej 10 000,00 10 000,00
7. 600 60016 Zakręt Remont drogi gminnej 9 578,23 9 578,23
8. 600 60016 Moszyn Remont drogi gminnej 7 695,37 7 695,37
9. 900 90015 Kacice Montaż słupa i założenie lampy 1 713,35 1 713,35
10. 900 90015 Jeżewo Budowa oświetlenia ulicznego 12 581,57 12 581,57
11. 900 90095 Białowieża Budowa parkingu przed świetlicą wiejską 9 300,00 9 300,00
12. 900 90095 Boby Zakup namiotów i wyposażenia 7 500,00 7 500,00
13. 900 90095 Boby Remont i zakup 3 tablic ogłoszeniowych 5 000,00 5 000,00
14. 900 90095 Głodowo Urządzenie placu wokół świetlicy 20 000,00 0,00 20 000,00
15. 900 90095 Gnojno Zakup kosy spalinowej (wykaszarki) 3 123,82 3 123,82
16. 900 90095 Kleszewo Wykonanie zadaszenia kontenera socjalnego 9 950,00 9 950,00
17. 900 90095 Kleszewo Zakup TOI - TOI 2 500,00 2 500,00
18. 900 90095 Kleszewo Zakup namiotu 1 500,00 1 500,00
19. 900 90095 Kleszewo Zakup wyposażenia do kontenera 3 150,00 3 150,00
20. 900 90095 Ponikiew Urządzenie placu wokół świetlicy 13 109,00 13 109,00
21. 900 90095 Lipa Pogłębienie rowów 6 000,00 6 000,00
22. 900 90095 Lipa Zakup traktorka do koszenia trawy 6 000,00 6 000,00
23. 900 90095 Lipniki Nowe Budowa altany wraz z podłożem 12 300,00 12 300,00
24. 900 90095 Trzciniec Doposażenie placu zabaw dla dzieci 8 507,00 8 507,00 Rekultuwacja terenu przy stawie i świetlicy 25. 900 90095 Trzciniec 10 000,00 10 000,00 wiejskiej
26. 921 92109 Białowieża Remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00
27. 921 92109 Chmielewo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 16 000,00 16 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 12909
28. 921 92109 Lipa Zakup opału do świetlicy (węgla) 2 000,00 2 000,00
remont świetlicy, w tym docieplenie, wymiana 29. 921 92109 Lipniki Stare 19 684,06 19 684,06 drzwi Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy 30. 921 92109 Gnojno 8 000,00 8 000,00 wiejskiej
31. 921 92109 Grabówiec Rozbudowa świetlicy w Grabówcu 30 000,00 30 000,00
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 32. 921 92109 Gromin 16 396,62 16 396,62 świetlicy wiejskiej
33. 921 92109 Płocochowo Remont świetlicy 14 000,00 14 000,00
34. 921 92109 Płocochowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 000,00 6 000,00
35. 921 92109 Przemiarowo Remont schodów, podbitki, utwardzenie terenu 15 000,00 15 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 36. 921 92109 Moszyn 10 000,00 10 000,00 wiejskiejpoprzez budowę wiaty grillowej
37. 921 92109 Przemiarowo Zakup paliwa 5 000,00 5 000,00
38. 921 92195 Białowieża Szerzenie idei samorządowej 513,78 513,78
39. 921 92195 Boby Szerzenie idei samorządowej 3 612,52 3 612,52
40. 921 92195 Chmielewo Szerzenie idei samorządowej 721,31 721,31
41. 921 92195 Głodowo Szerzenie idei samorządowej 820,46 820,46
42. 921 92195 Gnojno Szerzenie idei samorządowej 3 000,00 3 000,00
43. 921 92195 Grabówiec Szerzenie idei samorządowej 2 671,49 2 671,49
44. 921 92195 Kleszewo Szerzenie idei samorządowej 2 350,00 2 350,00
45. 921 92195 Lipa Szerzenie idei samorządowej 1 097,88 1 097,88
46. 921 92195 Lipniki Nowe Szerzenie idei samorządowej 1 417,97 1 417,97
47. 921 92195 Olszak Szerzenie idei samorządowej 2 000,00 2 000,00
48. 921 92195 Płocochowo Szerzenie idei samorządowej 723,37 723,37
49. 921 92195 Przemiarowo Szerzenie idei samorządowej 1 835,11 1 835,11
50. 921 92195 Szygówek Szerzenie idei samorządowej 2 000,00 2 000,00
Ogółem 386 790,91 253 153,72 133 637,19
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz