Wójt Gminy Grybów
Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za 2007 rok
Marzec 2008 rok
2
Zestawienie tabelaryczne Nr 1
Dochody bud Ŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku
% Plan po Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ § Wyszczególnienie Wykonanie wykonania zmianach planu 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.694,44 75.693,62 100,00 Infrastruktura wodoci ągowa i
01010 100,00 sanitacyjna wsi 75.694,44 75.693,62 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 74,69 74,69 100,00 01095 Pozostała działalno ść 75.694,44 75.693,62 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 75.619,75 75.618,93 100,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami
2 020 Le śnictwo 45.531,00 45.530,08 100,00 02001 Gospodarka le śna 45.531,00 45.530,08 100,00 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 1.554,00 1.553,33 99,96 składników maj ątkowych Skarbu
Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i 37.907,00 37.906,75 100,00 składników maj ątkowych
0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 6.070,00 6.070,00 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 3 400 16.040,00 16.041,87 100,02 energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę
40002 Dostarczanie wody 16.040,00 16.041,87 100,02 0830 Wpływy z usług 14.988,00 14.987,97 100,00 0920 Pozostałe odsetki 17,00 18,90 111,18 0970 Wpływ z ró Ŝnych dochodów 1.035,00 1.035,00 100,00 4 600 Transport i ł ączno ść 1.478.690,67 1.478.690,30 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 728.236,67 728.236,67 100,00 3
6630 Dotacje celowe otrzymane z
samorz ądu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne 728.236,67 728.236,67 100,00 realizowane na podstawie umów mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
60016 Drogi publiczne i gminne 274,00 273,70 99,90 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 274,00 273,70 99,90 60017 Drogi wewn ętrzne 200.180,00 200.179,93 100,00 0960 Otrzymane spadki zapisy i 100,00 110.500,00 110.499,93 darowizny w postaci pieni ęŜ nej 2440 Dotacje przekazane z funduszy
celowych na realizacj ę zada ń 89.680,00 89.680,00 100,00
bie Ŝą cych dla jednostek sektora finansów publicznych Usuwanie skutków kl ęsk 550.000,00 550.000,00 100,00 60078 Ŝywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z 550.000,00 550.000,00 100,00 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę
własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin)
5 700 Gospodarka mieszkaniowa 193.009,00 193.002,93 100,00 Gospodarka gruntami i 70005 193.009,00 193.002,93 100,00 nieruchomo ściami 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, 7.880,00 7.879,10 99,99 uŜytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy
składników maj ątkowych Skarbu 94.662,00 94.660,50 100,00 Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własno ści oraz 59.472,00 59.471,22 100,00
prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści
0830 Wpływy z usług 30.455,00 30.454,17 100,00 0920 Pozostałe odsetki 540,00 537,94 99,62
4
6 750 Administracja publiczna 257.697,00 257.698,41 11,01 75011 Urz ędy wojewódzkie 148.838,00 148.838,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 140.600,00 140.600,00 100,00 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego zwi ązane z realizacj ą 8.238,00 8.238,00 100,00 zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami
75023 Urz ędy gmin 108.859,00 108.860,41 100,01 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 473,00 473,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 108.386,00 108.387,41 100,01 7 751 Urz ędy naczelnych organów władzy 39.005,00 38.600,00 98,97 pa ństwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy 3.320,00 3.320,00 100,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 3.320,00 3.320,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35.435,00 35.030,00 98,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 35.435,00 35.030,00 98,86 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory 250,00 250,00 100,00 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 250,00 250,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 8 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 200,00 200,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 5
Bezpiecze ństwo publiczne i 9 754 37.209,00 37.208,20 100,00 ochrona przeciwpo Ŝarowa
75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 36.959,00 36.958,20 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 36.959,00 36.958,20 100,00
75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 250,00 250,00 100,00 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 10 756 Dochody od osób prawnych, od 6.474.547,28 6.767.217,55 104,53 osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej Wpływy z podatku dochodowego 75601 1.865,00 2.013,76 107,98 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalno ści 1.864,00 2.013,60 108,03 gospodarczej osób fizycznych,
opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 1,00 0,16 16,00 tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego,
podatku le śnego, podatku od 1.818.782,00 1.819.730,37 100,06 czynno ści cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomo ści 1.690.756,00 1.690.573,57 99,99 0320 Podatek rolny 1.954,00 1.954,00 100,00 0330 Podatek le śny 27.398,00 27.580,00 100,67 0340 Podatek od środków 27.360,00 28.426,00 103,90
transportowych 0500 Podatek od czynno ści 5.713,00 5.326,20 93,23
cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 11.295,00 11.564,60 102,39 tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych 54.306,00 54.306,00 100,00
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6
Wpływy z podatku rolnego,
podatku le śnego, podatku od spadku 886.693,00 887.396,19 100,08 i darowizn, podatku od czynno ści 75616 cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomo ści 228.986,00 216.674,94 94,63 0320 Podatek rolny 235.334,00 227.479,09 96,67 0330 Podatek le śny 62.627,00 82.675,80 132,02 0340 Podatek od środków 111.979,00 110.702,10 98,86
transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn 44.809,00 45.870,00 102,37 0430 Wpływ z opłaty targowej 300,00 300,00 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
1.766,00 1.765,53 99,98 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki 24.000,00 24.136,40 100,57
samorz ądu terytorialnego na
podstawie odr ębnych ustaw
0500 Podatek od czynno ści 169.772,00 170.502,52 100,44
cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 7.120,00 7.289,81 102,39 tytułu podatków i opłat
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 179.272,28 179.271,78 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21.098,00 21.097,50 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 158.174,28 158.174,28 100,00 sprzeda Ŝ alkoholu Udziały gmin w podatkach 3.587.935,00 3.878.805,45 108,11 75621 stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób 3.582.051,00 3.872.848,00 108,12
fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 5.884,00 5.957,45 101,25
prawnych
11 758 Ró Ŝne rozliczenia 26.389.881,00 26.389.881,00 100,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 17.465.079,00 17.465.079,00 100,00 75801 dla jednostek samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu 17.465.079,00 17.465.079,00 100,00
pa ństwa 7
Uzupełnienie subwencji ogólnej
75802 dla jednostek samorz ądu 230.585,00 230.585,00 100,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów 230.585,00 230.585,00 100,00 gmin Cz ęść wyrównawcza subwencji
75807 ogólnej dla gmin 7.903.687,00 7.903.687,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu 7.903.687,00 7.903.687,00 100,00 pa ństwa Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji
75831 100,00 ogólnej dla gmin 790.530,00 790.530,00 2920 Subwencja ogólna z bud Ŝetu 790.530,00 790.530,00 100,00 pa ństwa
12 801 Oświata i wychowanie 621.921,81 547.238,20 88,00 80101 Szkoły podstawowe 364.856,34 315.168,02 86,39 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy
składników maj ątkowych Skarbu 22.635,00 19.529,79 86,29 Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 153.613,00 153.611,12 100,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 3,25 32,50
0927 Pozostałe odsetki 71,83 71,83 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 54.601,00 57.705,02 105,96 2030 Dotacja celowa otrzymana z 106.812,00 57.133,50 53,49 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę
własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych
zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków 27.113,51 27.113,51 100,00 gmin), powiatów ( zwi ązków
powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł
80104 Przedszkola 13.490,00 13.489,99 100,00 8
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 13.490,00 13.489,99 100,00 na zadania bie Ŝą ce realizowane na
podstawie porozumie (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
80105 Przedszkola specjalne 38.016,00 38.015,32 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy
na zadania bie Ŝą ce realizowane na 38.016,00 38.015,32 100,00 podstawie porozumie (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
80110 Gimnazja 57.283,00 57.282,40 100,00 0830 Wpływy z usług 38.893,00 38.892,40 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 18.390,00 18.390,00 100,00 80195 Pozostała działalno ść 148.276,47 123.282,47 83,15 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 2.281,00 2.280,70 99,99 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 140.737,00 115.743,30 82,25 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2710 Wydatki na pomoc finansowa udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na 5.258,47 5.258,47 100,00 dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 13 852 Pomoc społeczna 11.128.419,01 11.067.480,14 99,46 Świadczenia rodzinne oraz składki 9.597.110,01 9.538.499,43 99,39 na ubezpieczenia emerytalne i
85212 rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Pozostałe odsetki 1.422,01 1.422,01 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z
bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 9.580.000,00 9.521.390,37 99,39 bie Ŝą cych z zakresu administracji
rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorz ądu
terytorialnego zwi ązane z realizacja 1.964,00 1.963,05 99,96 zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 9
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z 13.724,00 13.724,00 100,00
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby 17.000,00 16.172,56 95,14 85213 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z
bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 17.000,00 16.172,56 95,14 bie Ŝą cych z zakresu administracji
rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz 600.644,00 600.644,00 100,00 85214 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 235.000,00 235.000,00 100,00 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 365.644,00 365.644,00 100,00 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 249.230,00 247.730,00 99,40 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 249.230,00 247.730,00 99,40 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 85228 26.541,00 26.540,15 100,00 usługi opieku ńcze
0830 Wpływy z usług 7.541,00 7.540,15 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 19.000,00 19.000,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalno ść 637.894,00 637.894,00 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 394,00 394,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 637.500,00 637.500,00 100,00 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Pozostałe zadania w zakresie 14 853 521.486,00 521.486,00 100,00 polityki społecznej 10
Rehabilitacja zawodowa i społeczna 521.486,00 521.486,00 100,00 85311 osób niepełnosprawnych
0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 5.000,00 5.000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z 516.486,00 516.486,00 100,00 powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie
porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 896.609,00 892.661,27 99,56 85415 Pomoc materialna dla uczniów 896.609,00 892.661,27 99,56 2030 Dotacje celowe otrzymane z 896.609,00 892.661,27 99,56 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Gospodarka komunalna i ochrona 1.190.603,00 1.190.496,64 100,00 16 900 środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 204.415,00 204.308,64 99,95 0830 Wpływy z usług 199.354,00 199.223,45 99,94 0920 Pozostałe odsetki 1.526,00 1.550,19 101,59 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 3.535,00 3.535,00 100,00 Usuwanie skutków kl ęsk 986.188,00 986.188,00 100,00 90078 Ŝywiołowych 6333 Dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 924.551,00 924.551,00 100,00
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6334 Dotacje celowe przekazane z 61.637,00 61.637,00 100,00 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
17 926 Kultura fizyczna i sport 11.900,00 11.900,00 100,00 Zadania w zakresie kultury 11.900,00 11.900,00 100,00 92605 fizycznej i sportu 2710 Wydatki na pomoc finansowa udzielan ą mi ędzy jednostkami 11.900,00 11.900,00 100,00 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych Ogółem 49.378.443,21 49.531.026,21 100,31
11
Zestawienie tabelaryczne Nr 2
Wydatki bud Ŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku.
% Plan po Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie wykonania zmianach planu 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 904.310,75 882.541,16 97,60 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna 824.000,00 802.231,23 97,36 wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 824.000,00 802.231,23 97,36 bud Ŝetowych 01030 Izby rolnicze 4.691,00 4.691,00 100,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z 4.691,00 4.691,00 100,00 podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 75.619,75 75.618,93 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.482,72 1.482,72 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 74.137,03 74.136,21 100,00 2 020 Le śnictwo 60.977,00 47.297,73 77,57 02001 Gospodarka le śna 60.977,00 47.297,73 77,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.300,00 19.917,55 93,51 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 32.177,00 21.461,79 66,70 4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 1.500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 4.418,39 73,64 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę
elektryczn ą ,gaz i wod ę 50.542,00 45.184,86 89,41 40002 Dostarczanie wody 50.542,00 45.184,86 89,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.827,00 10.783,64 84,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.194,00 1.768,44 80,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 314,00 253,26 80,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 1.500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4.263,00 3.818,16 89,57
4260 Zakup energii 23.000,00 20.926,74 90,99 4300 Zakup usług pozostałych 6.042,00 5.732,62 94,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 402,00 402,00 100,00 socjalnych 4 600 Transport i ł ączno ść 5.444.203,04 5.392.351,43 99,05 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.232.904,17 1.232.904,17 100,00 12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.232.904,17 1.232.904,17 100,00 bud Ŝetowych 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.180,43 200.179,87 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorz ądu 180,43 179,87 99,69 terytorialnego od innych jednostek samorz ądu terytorialnego 6300 Wydatki na pomoc finansow ą udzielon ą
mi ędzy jednostkami samorz ądu 200.000,00 200.000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2.168.549,07 2.120.778,63 97,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243,00 219,75 90,44 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 42,00 41,51 98,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,95 99,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.800,00 20.000,00 84,04 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 163.432,84 148.303,53 90,75 4270 Zakup usług remontowych 319.320,23 290.503,36 90.98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.657.705,00 1.657.704,53 100,00 bud Ŝetowych 6300 Wydatki na pomoc finansow ą udzielon ą
mi ędzy jednostkami samorz ądu 4.000,00 4.000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60017 Drogi wewn ętrzne 1.042.523,75 1.039.160,13 99.68 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 424.047,51 423.615,28 99,90 4270 Zakup usług remontowych 595.638,24 593.995,12 99,73 4300 Zakup usług pozostałych 22.838,00 21.549,73 94,36 60078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 756.845,62 756.845,62 100,00 4270 Zakup usług remontowych 756.845,62 756.845,62 100,00 60095 Pozostała działalno ść 43.200,00 42.483,01 98,35 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 43.200,00 42.483,01 98,35
jednostek bud Ŝetowych 5 630 Turystyka 30.000,00 19.617,01 65,39 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 30.000,00 19.617,01 65,39 turystyki
4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7.000,00 4.382,93 62,62 13
4300 Zakup usług pozostałych 14.300,00 8.224,08 57,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.700,00 7.010,00 80,58 bud Ŝetowych 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 510.444,03 421.216,94 82,52 70005 Gospodarka gruntami i 510.444,03 421.216,94 82,52 nieruchomo ściami 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 643,00 555,75 86,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 66,00 61,30 92,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.115,00 8.264,53 90,67 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11.086,00 9.612,09 86,71 4260 Zakup energii 47.585,00 34.406,07 72,31 4270 Zakup usług remontowych 77.129,03 69.715,58 90,39 4300 Zakup usług pozostałych 47.500,00 42.800,50 90,11 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 20.000,00 16.790,36 83,96 4510 Opłaty na rzecz bud Ŝetu pa ństwa 1.996,00 1.996,00 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 2.000,00 2.000,00 100,00
rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 17.324,00 17.324,00 100,00 bud Ŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 276.000,00 217.690,76 78,88 jednostek bud Ŝetowych 7 710 Działalno ść usługowa 28.860,00 26.730,01 92,62 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8.000,00 7.200,00 90,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.400,00 6.600,00 89,19 71035 Cmentarze 20.860,00 19.530,01 93,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 4.410,00 98,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500,00 156,71 31,35 6300 Wydatki na pomoc finansow ą udzielon ą mi ędzy jednostkami samorz ądu
terytorialnego na dofinansowanie 15.860,00 14.963,30 94,35 własnych zada ń inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 8 750 Administracja publiczna 3.851.307,00 3.603.316,47 93,57 75011 Urz ędy wojewódzkie 140.987,00 140.986,82 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107.807,00 107.807,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.800,00 9.800,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 20.112,00 20.112,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.881,00 2.881,00 100,00 14
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z 387,00 386,82 99,96 tytułu pozostałych podatków i opłat 75022 Rady gmin 254.823,00 241.760,12 94,88 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 241.900,00 236.700,00 97,86 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4.923,00 3.344,11 67,93 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 1.000,51 20,02 4360 Opłaty z tytułu usług 3.000,00 715,50 23,85 telekomunikacyjnych 75023 Urz ąd gminy 3.216.111,00 3.006.098,58 93,47 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3.000,00 2.208,20 73,61 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.942.632,00 1.856.233,17 95,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145.795,00 145.793,94 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364.911,00 328.915,30 90,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 53.125,00 48.014,78 90,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 14.617,28 91,36 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 118.363,00 111.229,60 93,98 4260 Zakup energii 53.128,00 45.090,52 84,88 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 6.640,80 66,41 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 1.565,00 78,25 4300 Zakup usług pozostałych 162.366,00 148.257,65 91,32 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 6.000,00 5.625,13 93,76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.000,00 11.087,36 85,29 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 70.000,00 57.121,47 81,61 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 50.291,00 47.729,49 94,91 4440 Składka na Fundusz Świadcze ń 40.096,00 40.096,00 100,00 Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 19.000,00 18.252,00 96,07 członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 10.014,00 7.613,30 76,03 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 16.290,00 15.135,71 92,92 tym programów i licencji 15
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 120.100,00 94.871,88 79,00 jednostek bud Ŝetowych 75075 Promocja jednostek samorz ądu 30.628,00 24.096,19 78,68 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 1.800,00 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4.128,00 1.108,86 26,87 4300 Zakup usług pozostałych 22.500,00 21.187,33 94,17 75095 Pozostała działalno ść 208.758,00 190.374,76 91,20 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 122.620,00 113.580,00 92,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 2.770,00 92,34 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12.288,00 6.974,54 56,76 4300 Zakup usług pozostałych 61.250,00 59.342,09 96,89 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.100,00 440,59 40,06 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 8.500,00 7.267,54 85,51 9 751 Urz ędy naczelnych organów władzy 40.632,00 40.226,71 99,01 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy 3.320,00 3.320,00 100,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 475,00 475,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.777,00 2.777,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35.435,00 35.030,00 98,86 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.090,00 17.685,00 97,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 777,84 777,84 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.148,73 7.148,73 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7.007,00 7.007,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.000,00 2.000,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 1.877,00 1.876,71 99,99 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 1.615,00 1.615,00 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00 16
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 12,00 11,71 97,59 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 10 752 Obrona narodowa 1.421,00 1.420,87 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.421,00 1.420,87 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do
uposa Ŝeń wypłacane Ŝołnierzom i 1.221,00 1.220,87 99,99 funkcjonariuszom 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 200,00 200,00 100,00 11 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 559.550,00 531.859,81 95,06 przeciwpo Ŝarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 30.000,00 30.000,00 100,00 3000 Wpływy jednostek na fundusz celowy 24.000,00 24.000,00 100,00 6170 Wpływy jednostek na fundusz celowy na 6.000,00 6.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zada ń inwestycyjnych 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 529.300,00 501.609,81 94,77 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 6.325,00 5.804,11 91,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.046,00 549,29 52,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73.845,00 70.740,00 95,80 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 86.081,00 81.821,71 95,06 4260 Zakup energii 77.503,00 68.265,62 88,09 4270 Zakup usług remontowych 29.500,00 24.604,85 83,41 4300 Zakup usług pozostałych 29.000,00 25.217,45 86,96 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 473,70 47,37 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 9.000,00 8.221,36 91,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 136.000,00 135.978,82 99,99 bud Ŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 80.000,00 79.932,90 99,92 jednostek bud Ŝetowych 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100,00 12 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek 12.000,00 11.521,83 96,02 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 17
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 12.000,00 11.521,83 96,02 nale Ŝno ści bud Ŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne 12.000,00 11.521,83 96,02 13 758 Ró Ŝne rozliczenia 2.240,00 2.240,00 100,00 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 2.233,00 2.233,00 100,00 dla gmin 4580 Pozostałe odsetki 2.233,00 2.233,00 100,00 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej 7,00 7,00 100,00 dla gmin 4580 Pozostałe odsetki 7,00 7,00 100,00 14 801 Oświata i wychowanie 21.057.943,11 20.847.610,64 99,01 80101 Szkoły podstawowe 12.693.456,11 12.544.863,44 98,83 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 481.261,00 479.883,43 99,72 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.386.066,00 7.355.589,60 99,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 542.601,00 542.416,22 99,97 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 1.396.192,00 1.393.734,98 99,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 198.657,00 196.997,49 99,17 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz 1.212,00 1.068,99 88,21 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.264,00 5.149,40 97,83 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 325.389,00 324.531,78 99,74 4217 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7.431,00 5.770,69 77,66 4220 Zakup środków Ŝywno ściowych 151.824,00 149.663,29 98,58 4240 Zakup pomocy naukowych 49.267,00 49.131,38 99,73 4260 Zakup energii 714.154,67 638.749,47 89,45 4270 Zakup usług remontowych 95.932,00 95.858,95 99,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 8.848,00 8.718,40 98,54 4300 Zakup usług pozostałych 152.873,00 151.730,41 99,26 4307 Zakup usług pozostałych 3.001,06 492,89 16,43 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 15.346,00 13.981,92 91,12 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.236,00 10.699,65 80,84 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 24.315,00 23.268,19 95,70 4417 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 250,00 203,60 81,44 4427 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 37.973,38 18.508,77 48.75 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 10.178,00 9.546,00 93,80 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 563.040,00 563.040,00 100,00 Świadcze ń Socjalnych 18
4740 Zakup materiałów papierniczych do 4.649,00 3.866,12 83,17 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 13.816,00 13.405,40 97,03 tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 490.680,00 488.856,42 99,63 bud Ŝetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 882.434,00 879.513,96 99.67 podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 54.759,00 54.402,90 99,35 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584.306,00 583.884,00 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.221,00 44.166,38 99,88 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 120.298,00 120.080,31 99,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.623,00 16.201,81 97,47 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13.589,00 13.419,37 98,76 4240 Zakup pomocy naukowych 8.154,00 7.489,29 91,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 103,00 40,00 38,84 4300 Zakup usług pozostałych 1.700,00 1.211,10 71,25 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 152,00 89,80 59,08 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 38.529,00 38.529,00 100,00 Świadcze ń Socjalnych 80104 Przedszkola 470.906,00 465.031,34 98,76 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub
miastu stołecznemu Warszawie na 17.920,00 17.920,00 100,00 zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami 2540 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla
niepublicznej szkoły lub innej 116.851,00 115.978,75 99,26 niepublicznej placówki o światowo – wychowawczej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 15.022,00 14.894,30 99,15 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213.962,00 213.720,64 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.038,00 16.031,62 99,97 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 40.397,00 40.140,47 99,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.959,00 5.823,08 97,72 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11.573,00 10.935,91 94,50 19
4240 Zakup pomocy naukowych 4.237,00 4.235,06 99,96 4260 Zakup energii 11.944,00 8.442,65 70,69 4300 Zakup usług pozostałych 258,00 163,86 63,52 4440 Składka na Fundusz Świadcze ń 16.745,00 16.745,00 100,00 Socjalnych 80105 Przedszkola specjalne 432.465,00 430.586,39 99,57 2540 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej 432.465,00 430.586,39 99,57 niepublicznej placówki o światowo – wychowawczej 80110 Gimnazja 5.945.680,00 5.934.392,11 99,82 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 235.597,00 234.376,94 99,49 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.162.027,00 3.161.510,24 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230.470,00 230.468,50 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 606.336,00 604.852,23 99,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 87.335,00 86.685,00 99,26 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz 2.150,00 2.031,00 94,47 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.366,00 2.366,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 105.626,00 105.194,43 99,60 4220 Zakup środków Ŝywno ściowych 40.176,00 38.726,64 96,40 4240 Zakup pomocy naukowych 21.152,00 21.148,55 99,99 4270 Zakup usług remontowych 21.696,00 21.691,16 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.060,00 4.060,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 41.884,00 40.700,29 97,18 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 5.763,00 5.285,04 91,71 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.825,00 5.773,37 84,60 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 14.398,00 14.096,93 97,91 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3.366,00 3.058,00 90,85 4440 Składka na Fundusz Świadcze ń 233.833,00 233.833,00 100,00 Socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.628,00 1.323,65 81,31 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 6.592,00 6.574,00 99,73 tym programów i licencji 20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.112.400,00 1.110.637,14 99,85 bud Ŝetowych 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 335.448,00 322.526,61 96,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.340,00 30.341,97 96,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.219,00 2.218,33 99,97 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 6.854,00 5.567,35 81,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.414,00 797,30 56,39 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 19.678,00 16.944,10 86,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 95,00 95,00 4300 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 273.038,00 265.757,56 97,34 4440 Składka na Fundusz Świadcze ń 805,00 805,00 100,00 Socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98.051,00 97.054,58 98,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 1.200,00 100,00 4300 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 96.851,00 95.854,58 98,98 80195 Pozostała działalno ść 199.503,00 173.642,21 87,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.274,00 17.123,76 99,14 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 35.681,00 34.961,26 97,99 4240 Zakup pomocy naukowych 10.417,00 10.405,54 99,89 4300 Zakup usług pozostałych 136.131,00 111.151,65 81,66 15 803 Szkolnictwo wy Ŝsze 235.100,00 232.300,00 98,81 80309 Pomoc materialna dla studentów 235.100,00 232.300,00 98,81 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 235.100,00 232.300,00 98,81 16 851 Ochrona zdrowia 170.440,28 146.879,19 86,18 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00 1.400,00 46,67 4300 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3.000,00 1.400,00 46,67 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 167.440,28 145.479,19 86,89 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 2.000,00 2.000,00 100,00 na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 2560 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 11.000,00 11.000,00 100,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na 7.000,00 7.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3110 Świadczenia społeczne 50.000,00 50.000,00 100,00 21
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 19.770,95 94,15 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20.174,28 12.475,28 61,84 4300 Zakup usług pozostałych 52.000,00 40.154,37 77,22 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.500,00 578,59 38,58 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 2.766,00 2.500,00 90,39 członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 17 852 Pomoc społeczna 12.444.944,00 12.202.023,87 98,05 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na 9.595.147,00 9.536.536,38 99,39 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych 13.724,00 13.724,00 100,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 3110 Świadczenia społeczne 9.243.655,00 9.185.538,79 99,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158.860,00 158.860,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.722,00 7.722,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 85.452,00 84.958,58 99,43
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.173,00 4.173,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 4.800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 25.941,00 25.941,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 34.300,00 34.300,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.136,00 1.136,00 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.206,00 1.206,00 100,00 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 2.414,00 2.414,00 100,00 Świadcze ń Socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych 1.423,00 1.422,01 99,94 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 1.315,00 1.315,00 100,00 członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 8.669,00 8.669,00 100,00 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 357,00 357,00 100,00 tym programów i licencji 22
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.000,00 16.172,56 95,14 opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.000,00 16.172,56 95,14 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 916.644,00 915.939,81 99,93 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 916.644,00 915.939,81 99,93 85215 Dodatki mieszkaniowe 17.065,00 16.283,44 95,42 3110 Świadczenia społeczne 17.065,00 16.283,44 95,42 85219 Ośrodki pomocy społecznej 757.306,00 729.686,61 96,36 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 7.100,00 7.100,00 100,00 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493.494,00 479.319,59 97,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.353,00 35.353,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 93.808,00 88.160,23 93,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 13.507,00 12.230,12 90,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.500,00 24.175,00 98,68 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22.410,00 20.934,75 93,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 904,00 90,40 4300 Zakup usług pozostałych 12.900,00 10.667,24 82,70 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.900,00 1.588,45 83,61 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 27.000,00 25.986,69 96,25 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 11.734,00 11.734,00 100,00 Świadcze ń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 3.000,00 2.640,00 88,00 członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2.600,00 2.545,87 97,92 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2.000,00 1.733,67 86,69 tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 4.614,00 92.28 jednostek bud Ŝetowych 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 36.782,00 33.640,90 91,47 usługi opieku ńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.599,00 26.581,95 92,95 23
4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 5.138,00 4.428,18 86,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 849,00 569,03 67,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 121,00 121,00 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.270,00 1.135,74 89,43 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 805,00 805,00 100,00 Świadcze ń Socjalnych 85295 Pozostała działalno ść 1.105.000,00 953.764,17 86,32 3110 Świadczenia społeczne 672.286,00 671.785,12 99,93 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 41.175,00 41.082,36 99,78 4300 Zakup usług pozostałych 220,00 220,00 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 6.142,00 4.553,13 74,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 360.000,00 210.963,00 58,61 bud Ŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 25.177,00 25.160,56 99,94 jednostek bud Ŝetowych 18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 602.218,00 602.163,03 100,00 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 602.218,00 602.163,03 100,00 niepełnosprawnych 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.992,00 34.992,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323.056,62 323.056,62 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.137,00 22.137,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 65.498,68 65.498,68 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.481,57 8.481,57 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 87.763,42 87.708,45 99,94 4260 Zakup energii 17.309,45 17.309,45 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2.019,00 2.019,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 17.655,77 17.655,77 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 460,88 460,88 100,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.418,03 1.418,03 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.029,78 1.029,78 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4.903,00 4.903,00 100,00 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 9.253,00 9.253,00 100,00 Świadcze ń Socjalnych 24
4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 280,00 280,00 100,00 członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 183,00 183,00 100,00 sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 129,00 129,00 100,00 tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3.647,80 3.647,80 100,00 jednostek bud Ŝetowych 19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.037.621,00 1.031.798,84 99,44 85401 Świetlice szkolne 136.277,00 135.503,71 99,44 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 10.856,00 10.650,32 98,11 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.140,00 91.922,86 99,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.811,00 6.781,68 99,57 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 16.084,00 15.892,07 98,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.485,00 2.355,78 94,80 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 7.901,00 7.901,00 100 Świadcze ń Socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 900.429,00 895.405,13 99,45
3240 Stypendia dla uczniów 751.489,00 749.580,80 99,75 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 148.940,00 145.824,33 97,91 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 915,00 890,00 97,27 4300 Zakup usług pozostałych 915,00 890,00 97,27 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.634.242,58 2.529.931,16 69,62 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.012.200,00 156.293,78 15,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.012.200,00 156.293,78 15,45 bud Ŝetowych 90002 Gospodarka odpadami 384.694,00 342.571,78 89,06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.500,00 1.147,66 76,52 wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119.740,00 107.974,78 90,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.916,00 6.915,59 100,00 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 26.565,00 23.390,03 88,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.519,00 3.206,84 91,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 19.855,43 94,55 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 55.684,00 45.422,30 81,58 25
4260 Zakup energii 7.000,00 4.761,19 68,02 4270 Zakup usług remontowych 11.527,00 8.406,54 72,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 68.427,00 64.646,66 94,48 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.500,00 1.832,15 52,35 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.400,00 2.246,06 93,59 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5.000,00 4.602,82 92,06 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 48.000,00 44.812,73 93,36 4440 Składka na Zakładowy Fundusz 2.816,00 2.816,00 100,00 Świadcze ń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących 1.000,00 495,00 49,50
członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 319.240,00 241.256,27 75,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.300,00 2.400,00 28,92 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 27.240,00 21.555,82 79,14 4300 Zakup usług pozostałych 283.700,00 217.300,45 76,60 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 343.000,00 306.000,20 89,22 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.500,00 2.130,12 85,21 4260 Zakup energii 182.000,00 169.108,29 92,92 4270 Zakup usług remontowych 102.000,00 90.136,53 88,37 4300 Zakup usług pozostałych 4.500,00 4.037,06 89,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 52.000,00 40.588,20 78,06 bud Ŝetowych 90078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1.301.335,58 1.232.734,58 94,73 Wydatki inwestycyjne jednostek 924.551,00 924.551,00 100,00 6053 bud Ŝetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek 308.183,58 308.183,58 100,00 6054 bud Ŝetowych
Dotacje celowe przekazane do 6630 samorz ądu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na 68.601,00 0,00 0,00 podstawie porozumień miedzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
26
90095 Pozostała działalno ść 273.773,00 251.074,55 91,71 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 600,00 102,00 17,00 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.028,00 45.179,93 86,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.822,00 1.821,05 99,95 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 6.961,00 3.119,88 44,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.481,00 3.487,89 77,84 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 24.702,00 19.568,95 79,23 4260 Zakup energii 10.000,00 8.102,92 81,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.260,00 1.040,00 82.54 4300 Zakup usług pozostałych 46.876,00 44.034,53 93,94 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 700,00 275,00 39,29 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Składka na Fundusz Świadcze ń 7.443,00 7.443,00 100,00 Socjalnych 6630 Dotacje celowe przekazane do 116.900,00 116.900,00 100,00 samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń miedzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 879.943,00 879.943,00 100,00 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000,00 20.000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na 20.000,00 20.000,00 100,00 dofinansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 509.297,00 509.297,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 509.297,00 509.297,00 100,00 samorz ądowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 300.646,00 300.646,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 300.646,00 300.646,00 100,00 samorz ądowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 50.000,00 50.000,00 100,00 zabytkami 27
2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub 50.000,00 50.000,00 100,00 miastu stołecznemu Warszawie na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami 22 926 Kultura fizyczna i sport 187.726,00 164.974,88 87.89
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 187.726,00 164.974,88 87.89 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na 71.000,00 71.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.760,00 3.960,00 83,20 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 46.300,00 39.578,36 85,49 4270 Zakup usług remontowych 15.500,00 6.197,60 39,99 4300 Zakup usług pozostałych 32.341,00 26.414,72 81,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 17.825,00 17.824,20 100,00 bud Ŝetowych Ogółem 51.746.664,79 49.663.149,44 95,97
28
Zestawienie tabelaryczne Nr 3 Realizacja zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku. Dochody Plan po Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie % wykonania zmianach 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.619,75 75.618,93 100,00 01095 Pozostała działalno ść 75.619,75 75.618,93 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 75.619,75 75.618,93 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2 750 Administracja publiczna 140.600,00 140.600,00 100,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 140.600,00 140.600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 140.600,00 140.600,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 3 751 Urz ędy naczelnych organów 39.005,00 38.600,00 98,86 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów 3.320,00 3.320,00 100,00 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 3.320,00 3.320,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35.435,00 35.030,00 98,86
2010 Dotacje celowe otrzymane z 35.435,00 35.030,00 98,86 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 250,00 250,00 100,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 250,00 250,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 29
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 200,00 200,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 5 754 Bezpiecze ństwo publiczne i 250,00 250,00 100,00 ochrona przeciwpo Ŝarowa 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 250,00 250,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 6 852 Opieka społeczna 9.851.000,00 9.791.562,93 99,46 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 9.580.000,00 9.521.390,37 99,39 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 17.000,00 16.172,56 95,14 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie 17.000,00 16.172,56 95,14 zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z 235.000,00 235.000,00 100,00 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki na pomoc w naturze 235.000,00 235.000,00 100,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z 235.000,00 235.000,00 100,00 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85228 Usługi opieku ńcze i 19.000,00 19.000,00 100,00 specjalistyczne usługi opieku ńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z 19.000,00 19.000,00 100,00 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami Ogółem 10.106.674,75 10.046.831,86 99,41 30
Wydatki
Plan po Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie % wykonania zmianach 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.619,75 75.618,93 100,00 01095 Pozostała działalno ść 75.619,75 75.618,93 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.482,72 1.482,72 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 74.137,03 74.136,21 100,00 2 750 Administracja publiczna 140.600,00 140.600,00 100,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 140.600,00 140.600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 107.807,00 107.807,00 100,00 pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia 9.800,00 9.800,00 100,00 roczne 4110 Składka na ubezpieczenie 20.112,00 20.112,00 100,00 społeczne 4120 Składka na Fundusz Pracy 2.881,00 2.881,00 100,00
3 751 Urz ędy naczelnych organów 39.005,00 38.600,00 98,96 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów 3.320,00 3.320,00 100,00 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składka na ubezpieczenie 475,00 475,00 100,00 społeczne
4120 Składka na Fundusz Pracy 68,00 68,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.777,00 2.777,00 100,00 75108 Wybory do rad gmin, rad 35.435,00 35.030,00 98,86 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 18.090,00 17.685,00 97,17 fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia 777,84 777,84 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 111,43 111,43 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.148,73 7.148,73 100,00 4210 Zakup materiałów i 7.007,00 7.007,00 100,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.000,00 2.000,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad 250.00 250.00 100,00 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 250.00 250.00 100,00 4 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 31
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i 200,00 200,00 100,00 wyposa Ŝenia 5 754 Bezpiecze ństwo publiczne i 250,00 250,00 100,00 ochrona przeciwpo Ŝarowa
75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100,00 6 852 Opieka społeczna 9.851.000,00 9.791.562,93 99,40
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 9.580.000,00 9.521.390,37 99,37 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 9.243.655,00 9.185.538,79 99,38 4010 Wynagrodzenia osobowe 158.860,00 158.860,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 7.722,00 7.722,00 100,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 85.452,00 84.958,58 99,43 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.173,00 4.173,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 4.800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i 25.941,00 25.941,00 100,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 34.300,00 34.300,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.136,00 1.136,00 100,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe i krajowe 1.206,00 1.206,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.414,00 2.414,00 100,00 świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1.315,00 1.315,00 100,00 nieb ędących członkami korpusu słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów 8.669,00 8.669,00 100,00 papierniczych do sprz ętu drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 357,00 357,00 100,00 komputerowych, w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie 17.000,00 16.172,56 95,14 zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie 17.000,00 16.172,56 95,14 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 235.000,00 235.000,00 100,00 32
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 235.000,00 235.000,00 100,00 85228 Usługi opieku ńcze i 19.000,00 19.000,00 100,00 specjalistyczne usługi opieku ńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe 15.805,00 15.805,00 100,00 4110 Składka na ubezpieczenie 2.806,00 2.806,00 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 389,00 389,00 100,00 Ogółem 10.106.674,75 10.046.831,86 99,40
33
Struktura dochodów bud Ŝetu Gminy Grybów za 2007 rok
Dochody własne
8,01 18,00 7,83 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
Dotacje celowe w tym min.na zadania z zakresu administracji rz ądowej i zadania własne
30,88 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 35,26
Cz ęść wyrównawcza, równowa Ŝą ca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej
34
Struktura wydatków bud Ŝetu Gminy Grybów za 2007 rok
0,94 wynagrodzenia i 14,32 pochodne od wynagrodze ń
dotacje
38,45
pozostałe wydatki
wydatki inwestycyjne
wydatki na zakupy 42,53 inwestycyjne 3,07
35
Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku – cz ęść opisowa
Bud Ŝet Gminy Grybów na 2007 rok został uchwalony przez Rad ę Gminy Grybów Uchwał ą Nr IV/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku. Po stronie dochodów ustalono kwot ę 47.697.864 zł a po stronie wydatków kwot ę 49.271.600 zł. W wyniku dokonanych zmian przez Rad ę Gminy, Zarz ądzenia Wójta Gminy planowany bud Ŝet gminy na dzie ń 31 grudnia 2007 roku zamkn ął si ę po stronie dochodów kwot ą 49.378.443,21 zł, a po stronie wydatków kwot ą 51.746.664,79 zł. Ró Ŝnica mi ędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud Ŝetu na kwocie 2.368.221,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z nadwy Ŝki bud Ŝetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.368.221,58 zł. Zmiany w bud Ŝecie gminy za I półrocze 2007 roku zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania bud Ŝetu, natomiast zmiany w bud Ŝecie gminy za II półrocze 2007 roku obrazuje poni Ŝsze zestawienie:
1. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 96/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 06 lipca 2007 roku.
Dochody 49.637.958,00 Wydatki 52.006.179,58 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
52.006.179,58 52.006.179,58
2. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 106/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 27 lipca 2007 roku.
Dochody 49.577.638,00 Wydatki 51.945.869,58 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
51.945.869,58 51.945.869,58
3. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 125/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku.
Dochody 49.766.555,00 Wydatki 52.134.776,58 Przychody 2.368.221,18 Rozchody -
52.134.776,58 52.134.776,58
36
4. Zmiany wg Uchwały Nr IX/64/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku.
Dochody 50.222.897,66 Wydatki 52.591.119,24 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
52.591.119,24 52.591.119,24
5. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 129/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 04 wrze śnia 2007 roku.
Dochody 50.323.403,66 Wydatki 52.691.625,24 Przychody 2. 368.221,58 Rozchody -
52.691.625,24 52.691.625,24
6. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 134/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 13 wrze śnia 2007 roku.
Dochody 50.508.502,66 Wydatki 52.876.724,24 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
52.876.724,24 52.876.724,24
7. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 140/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 wrze śnia 2007 roku.
Dochody 50.832.266,66 Wydatki 53.200.488,24 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
53.200.488,24 53.200.488,24
8. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 142/2006 Wójta Gminy Grybów z dnia 05 października 2007 roku.
Dochody 50.867.701,66 Wydatki 53.235.923,24 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
53.235.923,24 53.235.923,24
9. Zmiany wg Uchwały Nr X/81/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 18 pa ździernika 2007 roku.
Dochody 51.008.153,75 Wydatki 53.376.375,33 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
53.376.375,33 53.376.375,33
37
10. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 146/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 pa ździernika 2007 roku.
Dochody 51.013.153,75 Wydatki 53.381.375,33 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
53.381.375,33 53.381.375,33
11. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 158/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 listopada 2007 roku.
Dochody 51.171.453,75 Wydatki 53.539.675,33 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
53.539.675,33 53.539.675,33
12. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 165/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 20 listopada 2007 roku.
Dochody 51.279.797,50 Wydatki 53.648.019,08 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
53.648.019,08 53.648.019,08
13. Zmiany wg Uchwały Nr XIII/92/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2007 roku.
Dochody 51.651.388,97 Wydatki 54.019.610,55 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
54.019.610,55 54.019.610,55
14. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 176/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2007 roku.
Dochody 51.737.526,97 Wydatki 54.105.748,55 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
54.105.748,55 54.105.748,55 15. Zmiany wg Zarz ądzenia Nr 179/2007 Wójta Gminy Grybów z dnia 27 grudnia 2007 roku.
Dochody 49.390.906,97 Wydatki 51.759.128,55 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
51.759.128,55 51.759.128,55
38
16. Zmiany wg Uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Dochody 49.378.443,21 Wydatki 51.746.664,79 Przychody 2.368.221,58 Rozchody -
51.746.664,79 51.746.664,79
W wyniku dokonanych zmian w bud Ŝecie gminy planowane dochody gminy zwi ększyły si ę o kwot ę 1.680.579,21 zł. Zwi ększenia i zmniejszenia dokonane przez Rad ę Gminy, Wójta Gminy w dochodach i wydatkach oraz podział rezerwy ogólnej i celowej wg stanu na dzie ń 30 czerwca 2007 roku zostały omówione w informacji z przebiegu wykonania bud Ŝetu za I półrocze 2007 roku. Zmiany dokonane w II półroczu 2007 roku s ą przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Zwi ększenia dochodów z nast ępuj ących źródeł: - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 30.688,75 zł - dobrowolne wpłaty mieszka ńców gminy na modernizacj ę dróg gminnych 10.500,00 zł - dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na usuwanie skutków powodzi na drogach 250.000,00 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów zwi ązanych z wydawaniem dowodów osobistych 5.000,00 zł - dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych j.s.t 11.560,00 zł - podatek od nieruchomo ści 2.842,00 zł - podatek rolny 50.790,00 zł - podatek le śny 4.975,00 zł - podatek od środków transportowych 29.339,00 zł - podatek od spadków i darowizn 8.269,00 zł - podatek od czynno ści cywilnoprawnych 86.185,00 zł - wpływy z opłaty za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu 8.174,28 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.884,00 zł -cz ęść o światowa subwencji ogólnej 68.958,00 zł - dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej 4.228,00 zł -wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysoko ści 8.362,00zł 39
- dotacja na pokrycie kosztów dla członków komisji egzaminuj ących dla nauczycieli i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 140.737,00 zł - dotacja na utrzymanie Gminnego O środka Pomocy Społecznej 22.267,00 zł - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu 35.435,00 zł - dotacja celowa na nauk ę j ęzyka angielskiego klas I i II oraz zakup podr ęczników 86.557,00 zł - dotacja z Funduszu „ SOKRATES” dla Szkoły Podstawowej w Gródku 27.113,51 zł - wpływy z usług opieku ńczych 1.041,00 zł - dobrowolne wpłaty na rzecz WTZ 5.054,00 zł - dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na dofinansowanie do Ŝywiania uczniów w szkołach 289.766,00 zł - dotacja celowa na pomoc materialn ą dla uczniów (stypendia) II 426.407,00 zł - dobrowolne wpłaty na rzecz OSP 6.959,00 zł - dobrowolne wpłaty na zakup septifosu 2.231,60 zł -dobrowolne wpłaty za dostarczanie wody 1.109,69 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.859,23 zł - pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 70.866,00 zł - dobrowolne wpłaty na rzecz szkół podstawowych i gimnazjów 39.878,15 zł - środki na uzupełnienie dochodów gminy 230.586,00 zł - dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na likwidacje osuwisk 266.188,00 zł - dotacja z FOGRU na modernizacj ę drogi rolniczej 89.680,00 zł
Ogółem 2.338.490,21 zł
Zmniejszenia dochodów z nast ępuj ących źródeł: - dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na opłat ę składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.980,00 zł - dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na wypłat ę świadcze ń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.247.880,00 zł - dochody ze sprzeda Ŝy działek stanowi ących zasób mienia gminy 145.039,00 zł 40
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 12.000,00 zł - dotacja celowa na opłat ę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.980,00 zł - wpływy z karty podatkowej 2.136,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej 2.828,00 zł - wpływy z opłaty śmieciowej 15.646,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 516,00 zł
Ogółem 2.448.005 zł
Z wy Ŝej przedstawionymi zmianami dochodów pochodz ących z dotacji celowych i darowizn ści śle wi ąŜą si ę zmiany w planie wydatków. S ą to tzw. środki finansowe znaczone czyli przeznaczenie ich z góry jest okre ślone. Natomiast zwi ększenia dochodów własnych i subwencji ogólnej zostały przeznaczone na realizacj ę inwestycji rozpocz ętych, na remonty i modernizacj ę dróg gminnych.
Wójt Gminy dokonał równie Ŝ w toku wykonania bud Ŝetu podziału rezerwy ogólnej bud Ŝetu na nieprzewidziane wydatki, rezerwy celowej bud Ŝetu na nieprzewidziane wydatki o światowe oraz rezerwy celowej na wydatki maj ątkowe zwi ązane z realizacj ą zada ń inwestycyjnych obj ętej przetargami na podstawie art.188 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W zakresie podziału rezerwy ogólnej bud Ŝetu wydaj ąc 14 zarz ądze ń.
W zakresie podziału rezerwy ogólnej bud Ŝetu: - Zarz ądzenie Nr 100/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 108/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 111/2007 z dnia 09 sierpnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 121/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 138/2007 z dnia 19 wrze śnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 175/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku
41
W zakresie podziału rezerwy celowej na wydatki maj ątkowe: - Zarz ądzenie Nr 98/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 114/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 120/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 roku
W zakresie podziału rezerwy celowej na wydatki o światowe: - Zarz ądzenie Nr 97/2007 z dnia 09 lipca 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 137/2007 z dnia 13 wrze śnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 152/2007 z dnia 23 pa ździernika 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 166/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 178/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku
Wójt Gminy realizuj ąc zadania bud Ŝetowe korzystał równie Ŝ z upowa Ŝnienia przyznanego mu przez Rad ę Gm iny na podstawie § 10 ust.6 uchwały bud Ŝetowej na 2007 rok Nr IV/18/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2006 roku do dokonania zmian w planie wydatków bie Ŝą cych i maj ątkowych w granicach działu klasyfikacji bud Ŝetowej wydaj ąc w II półroczu 2007 roku 11 zarz ądze ń tj.: - Zarz ądzenie Nr 101/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 104/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 113/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 127/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 135/2007 z dnia 13 wrze śnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 141/2007 z dnia 28 wrze śnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 155/2007 z dnia 31 pa ździernika 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 164/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 172/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 177/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku - Zarz ądzenie Nr 181/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku
Rezerwa ogólna w kwocie 315.236,00 zł w II półroczu 2007 roku została przeznaczona na nast ępuj ące zadania: - modernizacj ę dróg gminnych 149.401,08 zł - wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym w K ąclowej 17.324,00 zł - rozbudow ę remizy OSP we Florynce - prace wyko ńczeniowe 19.000,00 zł 42
- modernizacj ę drogi rolniczej 40.000,00 zł - rozbudow ę budynku komunalnego w K ąclowej 3.500,00 zł - usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych po powodzi na drogach gminnych 12.918,00zł - rozgraniczenie gruntów i modernizacja budynku komunalnego 10.000,00 zł - wynagrodzenie konserwatora w budynku komunalnym 1.500,00 zł - likwidacj ę skutków osuwisk powstałych w 2001 roku na terenie gminy Grybów w miejscowo ściach: Polna, K ąclowa, Ptaszkowa 23.546,92 zł - budynek socjalno – sportowy na gminnym boisku w Cieniawej 17.825,00 zł - dostaw ę wody 1.500,00 zł - wykonanie ogrodzenia – Chodorowa 2.800,00 zł - wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych 15.920,00 zł
Rezerwa celowa na wydatki maj ątkowe zwi ązane z realizacj ą zada ń inwestycyjnych w kwocie 210.000,00 zł w II półroczu 2007 roku, została przeznaczone na nast ępuj ące zadania inwestycyjne: - rozbudow ę gimnazjum w Białej Ni Ŝnej - prace wyko ńczeniowe 125.000,00 zł - rozbudow ę remizy OSP Wawrzka 10.000,00 zł - budow ę remizy OSP Florynka 32.000,00 zł - likwidacj ę skutków osuwisk w 2001 roku na terenie Gminy Grybów w miejscowo ściach: K ąclowa, Polna, Ptaszkowa 43.000,00 zł
Rezerwa o światowa: Podział rezerwy celowej w okresie od 1 stycznia - do 31 grudnia 2007 r.
Organizacja gminnych mi ędzyszkolnych konkursów - 10.000 zł zakup nagród i upominków dla dzieci
Organizacja spotka ń z nauczycielami i dyrektorami szkół , 2.000 zł
Dowóz uczniów na mi ędzyszkolne imprezy kulturalne i sportowe 10.000 zł
Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w K ąclowej 24.971 zł 43
Dofinansowanie do wypłaty zasiłku szkolnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej 320 zł
Remont sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Polnej 11.750 zł
Dofinansowanie zakupu mikrofonów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Ni Ŝnej 1.200 zł
Dofinansowanie wycieczki do Cz ęstochowej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Ni Ŝnej 1.400 zł
Dofinansowanie remontu sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej 5.000 zł
Dofinansowanie wycieczki dla uczniów Gimnazjum w Białej Ni Ŝnej 1.000 zł
Dofinansowanie wymiany okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Ni Ŝnej 14.000 zł
Dofinansowanie wycieczki dla dzieci z Gimnazjum we Florynce 600 zł
Dofinansowanie wycieczki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Polnej 1.350 zł
Dofinansowanie wyjazdu nauczyciela na Forum Rodziny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej 800 zł
Dofinansowanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Kru Ŝlowej 29.000 zł
Dofinansowanie stypendiów dla studentów 15.100 zł 44
Odsetki od subwencji 39 zł
Dofinansowanie wyposa Ŝenia sali w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej 7.000 zł
Dofinansowanie adaptacji pomieszcze ń na sklepik Szkolny w Gimnazjum we Florynce 3.000 zł
Dofinansowanie opłaty za udział oraz przewozu zespołu „Synkopa” w Festiwalu dzieci w Rabce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej 750 zł
Dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów 3.500 zł
Dofinansowanie wycieczki do Zakopanego dla uczniów Gimnazjum we Florynce 1.200 zł
Dofinansowanie wycieczki do Warszawy dla uczniów Gimnazjum w Białej Ni Ŝnej 2.500 zł
Dofinansowanie do przewozu uczniów na III Wojewódzki Przegl ąd Twórczo ści Artystycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej 400 zł
Dofinansowanie remontu sali dla potrzeb sali komputerowej W Gimnazjum w Białej Ni Ŝnej 4.000 zł
Działalno ść Komisji Egzaminacyjnych oraz pokrycie kosztów lekcji literackich 3.000 zł
Zakup nagród i organizacja mi ędzyszkolnych konkursów 3.000 zł
Pokrycie kosztów ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół 4.000 zł 45
Dofinansowanie zakupu rolet dla Szkoły Podstawowej w Kru Ŝlowej 5.000 zł
Dofinansowanie monta Ŝu instalacji elektrycznej i sieciowej dla potrzeb pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej we Florynce 2.000 zł
Modernizacja systemu alarmowego dla Gimnazjum we Florynce 4.000 zł
Dofinansowanie do modernizacji pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej w Cieniawie 1.500 zł
Zakup strojów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Cieniawie 2.300 zł
Dofinansowanie wycieczki do Gniezna dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej Ni Ŝnej 3.000 zł
Zakup i monta Ŝ krat antywłamaniowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej 2.600 zł
Dofinansowanie do projektu „Nasz region –Nasza to Ŝsamo ść ” Zaj ęcia pozalekcyjne 1.320 zł
Zakup szafek uczniowskich do szatni dla Gimnazjum w Kru Ŝlowej 2.800 zł
Zakup i monta Ŝ sterownika regulacji ogrzewania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stró Ŝach 2.600 zł
Organizacja i zakup nagród na gminne konkursy 3.000 zł
Dofinansowanie zakupu wyposa Ŝenia gabinetu lekarskiego Dla Gimnazjum w Kru Ŝlowej 1.500 zł
Zakup i monta Ŝ ga śnic dla Gimnazjum we Florynce 600 zł 46
Dofinansowanie projektu „Monitoring wizyjny w szkołach” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stró Ŝach 1.800 zł
Dofinansowanie projektu „Monitoring wizyjny w szkołach” Dla Gimnazjum w Stró Ŝach 740 zł
Zakup sprz ętu nagła śniaj ącego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W K ąclowej 4.360 zł
------
Razem: 200.000 zł
47
Realizacja dochodów za 2007 rok wg podstawowych źródeł przedstawia si ę nast ępuj ąco:
% wykonania Struktura Plan po Lp. Wyszczególnienie Wykonanie wykonania zmianach planu dochodów w % 1 Dochody własne 3.966.426,11 3.968.101,87 100,04 8,01 Udział we wpływach z podatku 3.587.935,00 3.878.805,45 108,10 7,83 2 dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 Dotacje celowe w tym: 15.434.201,10 15.294.237,89 99,09 30,88 Na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z 10.106.674,45 10.046.831,86 99,40 20,28 a) zakresu administracji rz ądowej Na realizacj ę własnych zada ń 2.946.532,00 2.866.412,07 97,28 5,79 b) bie Ŝą cych gmin Na realizacje inwestycji i 1.714.424,67 1.714.424,67 100,00 3,46 c) zakupów inwestycyjnych własnych gminy Na zadania bie Ŝą ce realizowane 51.506,00 51.505,31 99,99 0,10 na podstawie porozumie ń d) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Otrzymane z powiatu na 516.486,00 516.486,00 100,00 1,04 zadania bie Ŝą ce realizowane na e) podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Rekompensaty utraconych 54.306,00 54.306,00 100,00 0,11 f) dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Środki na dofinansowanie 44.271,98 44.271,98 100,00 0,10 własnych zada ń bie Ŝą cych g) gminy pozyskane z innych źródeł Subwencja ogólna dla jednostek 26.389.881,00 26.389.881,00 100,00 53,28 4. samorz ądu terytorialnego w tym: a) Cz ęść o światowa 17.465,079,00 17.465,079,00 100,00 35,26 b) Cz ęść wyrównawcza 7.903.687,00 7.903.687,00 100,00 15,94 c) Cz ęść równowa Ŝą ca 790.530,00 790.530,00 100,00 1,60 Uzupełnienie subwencji ogólnej 230.585,00 230.585,00 100,00 0,46 d) dla jednostek samorz ądu terytorialnego Ogółem 49.378.443,21 49.531.026,21 100,31 100,00
Analizuj ąc dochody Gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono odchyle ń od zało Ŝonego planu z wyj ątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gdy Ŝ plan został przekroczony o 8,10%. Zastosowane przez Rad ę Gminy obni Ŝenie górnych stawek podatków od nieruchomo ści i podatku od środków transportowych w 2007 roku zmniejszaj ą dochody Gminy o 782.762,77 48 zł, skutki udzielonych przez Gmin ę ulg i zwolnie ń w 2007 roku wynosz ą 239.702,37 zł, natomiast skutki wydanych decyzji na umorzenie zaległo ści podatkowych wynosz ą w 2007 roku 103.867,90 zł w tym z: - podatku rolnego 3.262,60 zł - podatku le śnego 363,30 zł - podatku od nieruchomo ści 91.998,00 zł - podatku od środków transportowych 8.244,00 zł
W podatku od nieruchomo ści od osób prawnych zalegaj ą nast ępuj ące podmioty :
1. „STOLBUD-PRUSZY ŃSKI”-sp.z.o.o Biała Ni Ŝna 411 150.686,00 zł 2. Zakład Piwowarski „BROWAR GRYBÓW” sp.z.o.o Siołkowa 264 w likwidacji 204 848,00 zł 3. Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsi ębiorstwo Pa ństwowe w upadło ści 03-310 Warszawa ,ul. Staniewicka 1A 133 234,25 zł 4. FHUPT „Wac – Woj” 5.136,00 zł 5. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stró Ŝach 3.487,00 zł 6.Kółko Rolnicze Kru Ŝlowa Ni Ŝna 8.014,00 zł RAZEM 505.405,25 zł
Zaległo ści podatkowe osób fizycznych na dzie ń 31.12.2006 przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: Podatek rolny - 20.198,65 zł Podatek od nieruchomo ści - 181.663,00 zł Podatek le śny - 5.052,89 zł
W podatku od osób fizycznych zalega 350 osób. Do osób prawnych przesłano 9 upomnie ń, do osób fizycznych przesłano 983 upomnie ń. Do Urz ędu Skarbowego przekazano 8 Tytułów Wykonawczych na kwot ę 118.842,10 zł W podatku od środków transportowych zalega 8 osób fizycznych na kwot ę 34.587,00 zł. Do osób fizycznych przesłano 41 upomnie ń dotycz ących zaległo ści podatkowych za 2007 rok, do osób prawnych 4. W podatku od osób prawnych zalega 1 osoba na kwot ę 2.340,00 zł
49
Realizacj ę wydatków bud Ŝetu gminy na dzie ń 31 grudnia 2007 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji bud Ŝetowej przedstawia zestawienie tabelaryczne Nr 2.
Planowane wydatki bud Ŝetu gminy na 2007 rok w wysoko ści 51.746.664,79 zł zostały wykonane w kwocie 49.663.149,44 zł co stanowi 95,97% planowanych rocznych wydatków. Zaanga Ŝowanie wydatków w plan na 31 grudnia 2007 roku wynosi 49.755.043,84 zł czyli 96,16% w stosunku do zało Ŝonego planu. Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% z tego wzgl ędu, Ŝe w bud Ŝecie gminy na 2007 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysoko ści 1.000.000 zł jako udział własny do wniosku o dotacj ę na budow ę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Ptaszkowa i Cieniawa oraz Stró Ŝe i Biała Ni Ŝna ze środków Mechanizmu Norweskiego i Funduszu Spójno ści, co zostanie opisane w dalszej w cz ęś ci sprawozdania. Cz ęść zada ń inwestycyjnych nie została rozpocz ęta ze wzgl ędu na przedłu Ŝaj ące si ę prace projektowe, nie w pełni został zrealizowany planowany wykup działek pod budow ę zbiornika na potoku Grodna, jak równie Ŝ cze ść wydatków z 2007 rok zgodnie z zasad ą memoriału została przeniesiona na 2008 rok.
Realizacja wydatków bud Ŝetowych gminy za wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku z wyodr ębnieniem wydatków bie Ŝą cych w szczególno ści: - wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń, - dotacji, - wydatków na obsług ę długu jednostki samorz ądu terytorialnego oraz wydatków maj ątkowych przedstawia si ę nast ępuj ąco:
Wykonanie Struktura Plan po Lp. Wyszczególnienie Wykonanie planu wydatków zmianach w % w % 1. Wydatki bie Ŝą ce w tym: 42.627.706,24 41.741.835,16 97,23 84,05
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 19.344.979,59 19.096.437,49 98,71 38,45 b) dotacje w tym: 1.527.428,14 1.524.428,14 99,81 3,07
- przekazane gminie na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy 69.920,00 69.920,00 100,00 0,14 jednostkami samorz ądu terytorialnego - podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu o światy 549.316,00 546.565,14 99,49 1,10 50
- podmiotowa dla instytucji kultury 809.943,00 809.943,00 100,00 1,63 - celowa na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych 98.000,00 98.000,00 100,00 0,20 do realizacji stowarzysze ń gmin c) wydatki na obsług ę długu jednostki - - - - 2. Wydatki maj ątkowe 9.118.958,55 7.921.314,28 86,86 15,95
a) wydatki inwestycyjne 8.154.472,75 7.111,050,07 87,20 14,32
b) wydatki na zakupy inwestycyjne 553,124,80 468.400,91 84,68 0,94
c) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 411.361,00 341.863,30 83,10 0,69 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego
Ogółem 51.746.664,79 49.663.149,44 95,97 100,00
Realizacja zada ń inwestycyjnych w 2007 roku przedstawia si ę nast ępuj ąco:
Lp . Wyszczególnienie – nazwa zadania inwestycyjnego Kwota Budowa wodoci ągu w miejscowo ści Siołkowa – etap III – 1 331.441,31 wykonanie dalszej rozbudowy o długo ści 490 mb, zakup gruntu Wodoci ąg Stara Wie ś- wykonanie odwiertu gł ębinowego, 2 34.432,59 dokumentacja wodoci ągowa. Wodoci ąg Biała Ni Ŝna – budowa wodoci ągu dla osiedla 3 295.992,18 mieszkaniowego 1494m, zakup gruntu Wodoci ąg Kru Ŝlowa – wykonanie projektu budowlanego dla 4 Kru Ŝlowej Wy Ŝnej i Kru Ŝlowej Ni Ŝnej, budowa odcinka wodoci ągu 73.787,29 w Kru Ŝlowej Wy Ŝnej – 400m. Wodoci ąg Ptaszkowa – rozbudowa wodoci ągu – 750m, projekt 5 66.577,86 budowy. 6 Budowa kładki pieszo-jezdnej w miejscowo ści K ąclowa. 169.056,55 Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach 7 361.372,78 gminnych 8 Wykonanie nawierzchni betonowej na drogach gminnych 962.660,05 Budowa przepustu na potoku Polnianka w miejscowo ści Stró Ŝe II 9 164.615,15 etap. Budowa chodnika wzdłu Ŝ drogi wojewódzkiej 981 Zborowice - 10 83.271,06 Grybów -Krzy Ŝówka w miejscowo ści Stró Ŝe – chodnik lewostronny Budowa chodnika wzdłu Ŝ drogi wojewódzkiej 981 Zborowice - 11 Grybów -Krzy Ŝówka w miejscowo ści K ąclowa – chodnik 1.149.633,11 prawostronny. 51
12 Wykonanie obeliska z tablic ą pami ątkow ą przy wie Ŝy widokowej 7.010,00 13 Ogrodzenie przy WDK w K ąclowej 17.324,00 OSP Florynka - zakup materiałów budowlanych, wykonanie 14 glazury, boazerii, elewacji zewn ętrznej, przył ączy elektrycznych, 75.926,16 monta Ŝ lamp, okien. OSP Wawrzka zakup materiałów budowlanych, wykonanie 15 60.052,66 posadzek, malowanie ścian, instalacja gazowa 16 Wykonanie ogrodzenia przy SP w Kru Ŝlowej 38.900,09 Wykonanie chodnika i placu z kostki brukowej przy SP w Polnej 17 68.655,78 Nr 1 18 Wykonanie i ogrodzenie boiska sportowego przy SP w Gródku 71.582,98 19 Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy SP w Binczarowej 54.659,64 20 Wymiana dachu i okien w sali gimnastycznej w SP w Cieniawej 255.057,93 Gimnazjum Florynka – roboty budowlano-instalacyjne: instalacja 21 546.520,39 wod. – kan, deszczowa, elektryczna, zakup pierwszego wyposa Ŝenia Gimnazjum Biała Ni Ŝna – roboty wyko ńczeniowe i instalacyjne, 22 564.116,75 pierwsze wyposa Ŝenie Projekt adaptacji pomieszcze ń na Dom Pomocy Społecznej w 23 210.963,00 miejscowo ści Biała Ni Ŝna, II rata na zakup budynku Zobowi ązania z 2006 roku – przygotowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie wsparcia finansowego z Mechanizmu Finansowania 24 9.760,00 Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowania Wykonanie odcinka kanalizacji w Ptaszkowej studium 25 wykonalno ści dotycz ące budowy kanalizacji w miejscowo ściach 113.424,70 Biała Ni Ŝna i Stró Ŝe, zakup gruntu pod przepompowni ę w Stró Ŝach 26 Wykonanie ogrodzenia gruntu pod oczyszczalnie. 33.109,08 Wykonanie o świetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Stró Ŝe- 27 26.264,84 Polna -Łu Ŝna w miejscowo ści Polna o długo ści 335m, 8 lamp. 28 Projekt o świetlenia ulicznego w Białej Ni Ŝnej 8.000,00 29 Zakup lamp: Siołkowa, K ąclowa, Polna, Wawrzka 6.323,36 Wykonanie drewnianego budynku socjalno-sportowego w 30 17.824,20 Cieniawie 31 Zabezpieczenie osuwisk w K ąclowej i Ptaszkowej 1.232.734,58 OGÓŁEM 7.111.050.07
52
Realizacja zakupów inwestycyjnych za 2007 rok przedstawia si ę nast ępuj ąco:
Lp. Nazwa zakupu inwestycyjnego Kwota Zakup 8 sztuk wiat przystankowych dla miejscowo ści: Ptaszkowa- 1. 2szt, K ąclowa- 2szt, Gródek- 2szt, Florynka- 1szt , Cieniawa- 42.483,01 1szt, 2. Zakup gruntu pod zbiornik małej retencji na potoku Grodna 217.690,76 Zakup oprogramowania, serwera i sprz ętu komputerowego dla 3. 94.871,88 Urz ędu 4. Zakup samochodu dla OSP Polna, , 70.000,00 5. Zakup syren alarmowych i grzejnika dla OSP Florynka 5.764,06 6. Zakup materiałów budowlanych dla OSP Wawrzka 4.168,84 7. Zakup kopiarki dal WTZ 3.647,80 8. Zakup 2 komputerów dla GOPS 4.614,00 9. Gimnazjum Kru Ŝlowa – zakup szatkownicy 4.570,84 10. Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP w Binczarowej 5.505,25 11. Zakup patelni elektrycznej dla SP we Florynce 5.099,99 12. Zakup kuchni gazowej dla SP w Siołkowej 9.984,48 Ogółem: 468.400,91
Dotacje celowe udzielone przez gmin ę jako pomoc finansowa w realizacji nast ępuj ących inwestycji:
Lp . Wyszczególnienie – nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowo ści 1 200.000,00 Siołkowa 2 Zakup chłodni do kaplicy cmentarnej 14.963,00 3 Remont chodnika w ci ągu ul Cmentarnej 4.000,00 Opracowanie „Programu Inwestycji Samorz ądu Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na 4 116.900,00 potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska województwa Małopolskiego” etap I zbiornik retencyjny Grodna 5 Fundusz wsparcia dla Policji 6.000,00 Ogółem 337.863,00
53
Zako ńczone inwestycje w 2007 roku:
1. Rozbudowa gimnazjum we Florynce. Powierzchnia zabudowy 541,06 m 2, powierzchnia u Ŝytkowa 518,47 m 2, kubatura 2381,00 m 3. Rozbudowa gimnazjum zapewniła uzyskanie 4 sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz szatni i pomieszcze ń sanitarnych – ogółem poniesione nakłady - 1.242.683,48 zł 2. Rozbudowa gimnazjum w Białej Ni Ŝnej. Powierzchnia zabudowy 82,18 m 2, powierzchnia u Ŝytkowa 392,28 m 2, kubatura 1847,29 m 3. Rozbudowa gimnazjum zapewniła uzyskanie 4 sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, oraz szatni i pomieszcze ń sanitarnych - 1.079.870,68 zł 3. Budowa Remizy OSP we Florynce. Powierzchnia zabudowy 122,01 m 2, powierzchnia uŜytkowa 192,06 m 2, kubatura 615,50 m 3. Budowa Remizy OSP we Florynce zapewniła uzyskanie gara Ŝu na samochód bojowy, sal ę konferencyjn ą, 2 magazynki, kuchni ę oraz sanitariaty - 190.712,13 zł 4. Rozbudowa Remizy OSP w Wawrzce. Powierzchnia zabudowy 131,60 m 2, powierzchnia u Ŝytkowa 200,10 m 2, kubatura 383,00 m 3. Rozbudowa Remizy OSP w Wawrzce zapewniła uzyskanie świetlicy wraz z sanitariatami dla m ęŜ czyzn i kobiet oraz sal ę konferencyjn ą wraz z zapleczem kuchennym - 315.087,95 zł
Plan wydatków inwestycyjnych na 2007 rok wynosz ący 9.118.958,55 zł. został wykonany w kwocie 7.921.314,28 zł. co stanowi 86,86% zało Ŝonego planu. Plan wydatków inwestycyjnych nie został zrealizowany w kwocie 1.197.644,24 zł szczególnie z tego wzgl ędu, Ŝe w bud Ŝecie gminy zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie nakładów inwestycyjnych z dochodów własnych gminy na realizacje programów i projektów realizowanych ze środków publicznych pochodz ących z Mechanizmu Finansowego EOG ( Norweskiego Mechanizmu Finansowego) pod nazw ą „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowo ściach Ptaszkowa i Cieniawa oraz Funduszu Spójno ści na Uporz ądkowanie Gospodarki ściekowej – budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowo ściach Biała Ni Ŝna i Stró Ŝe”. Wnioski te nie zostały rozstrzygni ęte w 2007 roku. Nie została równie Ŝ rozpocz ęta adaptacja budynku w Białej Ni Ŝnej na Dom Pomocy Społecznej ze wzgl ędu na przedłu Ŝaj ące si ę prace projektowe zwi ązane z uzyskaniem pozwolenia na budow ę. 54
Nie zostały zawarte wszystkie zaplanowane akty notarialne zwi ązane z wykupem gruntu pod Budow ę Zbiornika Małej Retencji na potoku Grodna
Źródła finansowania inwestycji ogółem w 2007 roku: - dotacja od samorz ądu województwa na budow ę chodnika w miejscowo ści K ąclowa 686.601,14 zł - dotacja od samorz ądu województwa na budow ę chodnika w miejscowo ści Stró Ŝe 41.635,53 zł - zabezpieczenie osuwisk w miejscowo ściach K ąclowa i Ptaszkowa 986.188,00 zł
Ogółem dotacje 1.714.424,67 zł Dochody własne gminy 6.206.889,61 zł Razem 7.921.314,28 zł
W 2007 roku Gmina Grybów otrzymała równie Ŝ dotacje w kwocie 639.680 zł. na modernizacj ę i remonty dróg: - dotacja celowa z rezerwy bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 550.000 zł. na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych. - Dotacje celowe z FOGR w kwocie 89.680 zł. na modernizacj ę drogi dojazdowej do pól w miejscowo ści Stara Wie ś
Nakłady na modernizacj ę i remonty dróg ogółem w 2007 roku wyniosły: 5.392.351,43 zł.
55
Sprawozdanie z realizacji bud Ŝetu, rok 2007 – Drogi
I. Wykaz remontów dróg realizowanych przy udziale dotacji:
Nazwa zadania Warto ść zadania Wysoko ść dotacji -zł- -zł-
Remont drogi dojazdowej do pól 206.963,24 89.680,00 „W ęglarnia” w miejscowo ści Stara Wie ś Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych w ci ągu dróg: 408.952,49 300.000,00 1. Biała Ni Ŝna – droga Granice, 2. Cieniawa – droga Dwór Pa ńskie, 3. Kąclowa – droga Gurbówka, 4. Gródek – droga Rakowiec-Granice, 5. Chodorowa – droga Do So śnia, 6. Kru Ŝlowa Wy Ŝna – droga Pustki,
Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych w 200.417,57 150.000,00 ci ągu dróg: 1. K ąclowa , droga Kawiory-Zagórze 2. Kru Ŝlowa Wyzna, droga Madejka 3. Wyskitna, droga koło Niemasa
Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych w 48.015,30 20.433,00 ci ągu drogi: Gródek, droga Podlesie
Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych w 48.015,30 38.412,00 ci ągu drogi: Kąclowa, droga Tomaszkówka
Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych w 51.444,96 41.155,00 ci ągu drogi: Siołkowa, droga Zagórze – Biała Ni Ŝna
56
II. Zadania współfinansowane oraz realizowane z:
A/. Starostwem Powiatowym w Nowym S ączu oraz Powiatowym Zarz ądem Dróg w Nowym Sączu
Nazwa zadania Warto ść zadania -zł-
Budowa chodnika w ci ągu drogi powiatowej 401.425,57 Grybów – Kru Ŝlowa Ni Ŝna w miejscowo ści Siołkowa – II etap
B/. Małopolskim Urz ędem Marszałkowskim oraz Zarz ądem Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Nazwa zadania Warto ść zadania -zł-
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 271.429,55 Zborowice – Grybów – Krzy Ŝówka w miejscowo ści Kąclowa, km 24+100 – 25+522.
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 83.271,06 Zborowice – Grybów – Krzy Ŝówka w miejscowo ści Stró Ŝe – II etap, km 15+021 – 16+354.
Budowa chodnika w ci ągu drogi wojewódzkiej 981 876.983,56 w miejscowo ści K ąclowa w km 25+876 : 27+128
57
III. Remont dróg gminnych, wewn ętrznych
Nazwa zadania Warto ść zadania -zł-
Przebudow ą przepustu typu TURBOSIDER przez potok 169.056,55 „Polnianka” w ci ągu drogi gminnej w miejscowo ści Stró Ŝe Remont kładki pieszo-jezdnej przez rzek ę Biała 166.006,55 Tarnowska w miejscowo ści K ąclowa.
Wykonanie odwodnienia liniowego umocnionego 15.365,17 elementami betonowymi ściekowymi wraz z studzienkami ściekowymi w miejscowo ści Stró Ŝe Wykonanie muru oporowego w ci ągu drogi w 8.889,62 miejscowo ści Stró Ŝe, na wysoko ści posesji P. Sztaby Wykonanie obudowy wlotu i wylotu przepustu drogowego 11.970,32 w ci ągu drogi Zalesie w miejscowo ści Stró Ŝe Wykonanie i dostarczenie płyt prefabrykowanych, 45.140,00 Ŝelbetonowych z przeznaczeniem na wykonanie przyczółków oraz pomostu na mo ście w miejscowo ści Florynka, potok Szklarka.
Remont dróg: 224.480,00 - Ptaszkowa, droga Zadzielanka - Florynka, plac parkingowy - Ptaszkowa, droga Kogutówka - Siołkowa, droga Strzylawki koło Obrzuta - Stró Ŝe droga Stawy - Stró Ŝe, droga koło Przedszkola - Stró Ŝe, droga koło Durlaka -Polna, droga Mi ędzy-gminna -Kru Ŝlowa Wy Ŝna, droga Zawodzie, w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z podbudow ą z kamienia łamanego na terenie gminy Grybów w ilo ści 4.000 m².
Wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga w p. 15.713,60 Kowalnia koło P. Baran Janusz
Wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga na Kiczerę w 47.140,80 miejscowo ści Florynka Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze OSP w 7.856,80 miejscowo ści Florynka Wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga w P. 58.140,32 zawodzie koło P. Grucy w miejscowo ści Biała Ni Ŝna
Wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga Raj w 46.300,46 miejscowo ści Ptaszkowa 58
Wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga Wie ś w 16.738,40 miejscowo ści Wyskitna Wykonanie nawierzchni bitumicznej na boisku sportowym 54.795,01 w miejscowo ści Gródek Remont dróg: 918 815,32 Droga Kawiory w miejscowo ści Binczarowa Droga Kiczera w miejscowo ści Florynka Droga Podchełmie w miejscowo ści Kaclowa Droga K ąclowa k. Ko ścioła Droga Podchełmie w miejscowo ści Wawrzka Droga w Zagórze – Pod Matelank ą w miejscowo ści Siołkowa Droga w p. Zagórze, Romankówka w miejscowo ści Siołkowa Droga Oleksówka w miejscowo ści Siołkowa Droga w p. Huhałówka w miejscowo ści Siołkowa Droga w p. Molówka w miejscowo ści Siołkowa Droga w p. Strzylawki w miejscowo ści Siołkowa Droga Zadziale w miejscowo ści Ptaszkowa Droga ”Brzegówka” w miejscowo ści Ptaszkowa Droga „k. Kołodzieja w miejscowo ści Ptaszkowa Droga Pustki w miejscowo ści Kru Ŝlowa Wy Ŝna Cieniawa droga koło OSP, koło P. Kruczka Droga Tory w miejscowo ści Polna Droga koło Janika w miejscowo ści Wyskitna Kruzlowa Nizna, droga Zamłynie remont dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni betonowych wraz z podbudow ą Ŝwirow ą na terenie sołectw gminy Grybów. Wykonanie 11072 m 2 nawierzchni betonowej. Wykonanie nawierzchni betonowej – droga Kawiory w 30.794,51 miejscowo ści Ptaszkowa, Kaclowa Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: 29.280,00 Budowa chodnika w ci ągu drogi powiatowej nr 1575K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w miejscowo ści Ptaszkowa – zgodnie z dostarczonymi podkładami geodezyjnymi.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: 31.720,00 Budowa chodnika w ci ągu drogi powiatowej nr 1571K Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowo ści Kru Ŝlowa Wy Ŝna, Kru Ŝlowa Ni Ŝna – zgodnie z dostarczonymi podkładami geodezyjnymi.
59
Post ępowania przetargowe przeprowadzone w 2007 roku
Lp. Nazwa zadania Warto ść PLN brutto wybranej oferty 1. Konkurs na opracowanie projektu budowlanego 75.457,00 brutto i wykonawczego adaptacji wraz z rozbudow ą domu formacyjnego w Białej Ni Ŝnej na dom pomocy społecznej o programie funkcjonalnym 15 pokoi dwu i wi ęcej osobowych dla minimum 30 pensjonariuszy spełniaj ący warunki okre ślone w §6 Rozporz ądzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pa ździernika 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.z dnia 31 pa ździernika 2005 r.) 2. Zakup materiału kamiennego dla Gminy Grybów 93.581,90 brutto 3. Dostawa wyrobów betonowych – tj.: koryt 325.151,00 brutto ściekowych, przepustów drogowych, krat Ŝelbetowych oraz płyt drogowych dla potrzeb bie Ŝą cego utrzymania dróg gminnych wewn ętrznych na terenie gminy Grybów 4. Remont dróg gminnych i wewn ętrznych na 305.774,11 brutto terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowark ą 5. Świadczenie usługi transportowej samochodami 56.748,46 brutto samowyładowczymi na trasie: kopalnia Surowców Skalnych Kl ęczany – drogi gminne, wewn ętrzne na terenie gminy Grybów 6. Budowa odcinka wiejskiego wodoci ągu 212.539,50 brutto w miejscowo ści Siołkowa 7. Dostawa u Ŝywanego samochodu po Ŝarniczego 70.000,00 brutto (ga śniczego) dla Ochotniczej Stra Ŝy Po Ŝarnej w Polnej 8. Remont kładki pieszo – jezdnej przez rzek ę Biała 166.006,55 brutto Tarnowska w miejscowo ści K ąclowa 9. Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych po 1.327.767,81 brutto powodzi w zakresie wykonania nawierzchni betonowych wraz z podbudow ą Ŝwirow ą w ilo ści 4928m 2 oraz remont dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni betonowych wraz z podbudow ą Ŝwirow ą na terenie sołectw gminy Grybów w ilo ści 11072 m 2. Ł ączna ilo ść wykonania nawierzchni betonowej 16.000 m 2. 10. Remont dróg gminnych w zakresie wykonania 224.480,00 brutto nawierzchni bitumicznej wraz z podbudow ą z kamienia łamanego na terenie gminy Grybów w ilo ści 4000 m 2
11. Budowa wodoci ągu zbiorowego dla osiedla 243.820,90 brutto w Białej Ni Ŝnej 60
12. Remont sali gimnastycznej przy Szkole 219.554,01 brutto Podstawowej w Cieniawie 13. Budowa chodnika w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 876.983,56 brutto 981 w miejscowo ści K ąclowa 14. Rozbudowa gimnazjum w Białej Ni Ŝnej – roboty 366.480,01 brutto wyko ńczeniowe i instalacje 15. Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów 88.133,01 brutto do szkół na terenie gminy Grybów w roku szkolnym 2007/2008 16. Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych po 200.417,57 brutto powodzi w zakresie wykonania nawierzchni betonowych wraz z podbudow ą Ŝwirow ą 17. Modernizacja drogi rolniczej „W ęglarnia” 206.963,24 brutto w miejscowo ści Sara Wie ś – wykonanie nawierzchni bitumicznej 18. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w 1.390.527,99 brutto miejscowo ści Ptaszkowa. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w miejscowo ści K ąclowa. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w miejscowo ści Polna. 19. Od śnie Ŝanie dróg gminnych wewn ętrznych 58.898,43 brutto w poszczególnych miejscowo ściach na terenie gminy Grybów 20. Wł ączenie uj ęcia P-1do istniej ącego wodoci ągu 259.999,96 brutto Kru Ŝlowa Ni Ŝna z sieci ą tłoczno-rozdzielcz ą 21. Transport kontenerów na odpady komunalne typu 132.527,40 brutto KP-7 i KP-10 stanowi ących gminn ą sie ć kontenerów na odpady stałe samochodem specjalistycznym typu „bramowiec” w systemie wahadłowym na gminne składowisko odpadów w Białej Ni Ŝnej w ilo ści około 3000 kursów w ci ągu roku
Realizacja zada ń zleconych wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz ądowej i z mocy porozumie ń były przekazywane w terminach gwarantuj ących terminow ą realizacj ę wydatków w tym zakresie. Gmina nadal w 60% dofinansowuje realizacj ę zada ń zleconych ze środków własnych tak, aby wszystkie zadania były w pełni realizowane. Realizacj ę dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej i z mocy porozumie ń w poszczególnych działach klasyfikacji bud Ŝetowej przedstawia zestawienie tabelaryczne Nr 3. 61
Realizacja wydatków o światowych za 2007 rok.
Integraln ą cz ęść wydatków w Bud Ŝecie Gminy za 2007 rok stanowi ą wydatki na cele oświatowe - jest to kwota 21.879.410 zł , w tym wydatki bie Ŝą ce 20.279.916 zł , a wydatki inwestycyjne 1.599.494 zł . Na ten cel otrzymano subwencj ę o światow ą w wysoko ści 17.465.079 zł.
Na bie Ŝą ce utrzymanie szkół podstawowych ( wynagrodzenia pracowników oświaty, zakup materiałów, środków czysto ści, odzie Ŝy ochronnej dla pracowników oświatowych, delegacje dla nauczycieli studiuj ących, opłaty za energi ę elektryczn ą , gaz i wod ę, usługi materialne oraz zakup pomocy naukowych) , obsług ę administracyjn ą szkół, przeznaczono kwot ę: 12.023.944 Kwota ta przedstawia si ę nast ępuj ąco: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 9.488.738 Pozostałe wydatki 2.535.206 w tym: -delegacje 23.268 -energia , gaz , woda 638.749 -zakup pomocy naukowych 49.131 -odpis na ZF ŚS 563.040 -pozostałe wydatki na bie Ŝą ce utrzymanie 1.261.018
Natomiast bie Ŝą ce utrzymanie gimnazjów ( zakup materiałów , odzie Ŝy ochronnej, delegacje dla nauczycieli studiuj ących, usługi materialne oraz zakup pomocy dydaktycznych) oraz wydatki inwestycyjne wyniosły: 4.823.755 i przedstawiaj ą si ę w nast ępuj ący sposób: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4.083.516 Pozostałe wydatki : 740.239 w tym: -delegacje 14.097 -zakupy pomocy naukowych 21.149 -odpisy na ZF ŚS 233.833 pozostałe wydatki na bie Ŝą ce utrzymanie 471.160 62
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych 879.514 w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 764.333 - pozostałe wydatki: 115.181
Przedszkola samorz ądowe na terenie gminy – poniesione koszty to kwota 877.698 w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 275.716 - odpisy na F ŚS 16.745 - pomoce naukowe 4.235 - pozostałe wydatki na bie Ŝą ce utrzymanie 34.437
-dotacje p-le Florynka i p-le Kru Ŝlowa 115.979
Przedszkole specjalne w Stró Ŝach 430.586
Świetlice - poniesione koszty 135.504 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 116.952 - odpis na ZF ŚS 7.901 pozostałe wydatki 10.651
Dowóz uczniów 322.527
Pozostała działalno ść : 173.642
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 96.745
Stypendia dla studentów 232.300
Stypendia dla uczniów 895.405
63
Koszt utrzymania szkół za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. / płace i pochodne oraz bie Ŝą ce wydatki /
Szkoła Koszt Ilo ść uczniów Średni koszt utrzymania Podstawowa utrzymania szkoły ucznia
Biała Ni Ŝna 890.095 164 5.427,40 Binczarowa 665.109 120 5.542,57 Cieniawa 660.574 120 5.504,78 Florynka 829.548 164 5.058,21 Gródek 638.883 99 6.453,36 Kąclowa 1219.252 245 4.976,53 Kru Ŝlowa 1.123.227 265 4.238,59 Polna 646.407 97 6.633,98 Ptaszkowa Nr1 735.692 126 5.838,82 Ptaszkowa Nr2 795.811 112 7.105,45 Siołkowa 806.711 128 6.302,42 Stara Wie ś 642.368 77 8.342,44 Stró Ŝe 1.419.889 266 5.337,92 Wawrzka 507.231 53 9.570,39 Wyskitna 443.147 44 10.071,52 Ogółem 12.023.944 2.080 5.780,73 GIMNAZJA: Biała Ni Ŝna 632.258 140 4.516,12 Florynka 1.188.759 286 4.156,50 Kru Ŝlowa 1.080.477 249 4.339,26 Ptaszkowa 749.590 174 4.307,98 Stró Ŝe 1.172.671 290 4.043,69 Ogółem 4.823.755 1.139 4.235,07
Koszt utrzymania klas „O” za okres od stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Klasa „O” Koszt Ilo ść wychowanków Średni koszt utrzymania utrzymania dziecka Biała Ni Ŝna 82.748 26 3.182,61 Binczarowa 56.263 17 3.309,58 Cieniawa 49.489 20 2.475,45 Florynka 72.525 25 2.901,00 Gródek 30.208 16 1.888,00 Kąclowa 58.234 38 1.532,47 Kru Ŝlowa 100.553 34 2.957,44 Polna 56.934 15 3.795,60 Ptaszkowa 1 50.716 21 2.415,04 Ptaszkowa 2 59.002 25 2.360,08 Siołkowa 38.036 23 1.653,73 64
Stara Wie ś 30.014 13 2.308,76 Stró Ŝe 109.946 37 2.971,51 Wawrzka 31.890 10 3.189,00 Wyskitna 52.956 3 17.652,00 Ogółem 879.514 323 2.744,04
Koszt utrzymania Przedszkoli za okres od stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Przedszkole Koszt Ilo ść wychowanków Średni koszt utrzymania utrzymania dziecka Biała Ni Ŝna 89.562 39 2.296,46 Kąclowa 55.445 25 2.217,80 Siołkowa 69.931 27 2.590,03 Ptaszkowa 20.929 25 837,16 Stró Ŝe 95.266 41 2.323,58 Ogółem: 331.133 157 2.351,63
Zasady udzielania stypendiów dla studentów
Stypendia dla studentów przyznawane s ą na podstawie Uchwały Nr XXXV/28/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 pa ździernika 2002 r. ze środków bud Ŝetu Gminy Grybów, których wysoko ść ustalana jest corocznie uchwał ą bud Ŝetow ą przez Rad ę Gminy Grybów. O stypendia mog ą ubiega ć si ę studenci , którzy posiadaj ą stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów, oraz ucz ęszczaj ących do szkoły wy Ŝszej maj ącej uprawnienia szkoły publicznej. Udzielanie stypendiów ma na celu niesienie pomocy studentom osi ągaj ącym wysokie wyniki w nauce. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Grybów na wniosek Komisji Stypendialnej. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do Wójta o przyznanie stypendiów. Studentom, którzy w I semestrze lub poprzednim roku akademickim osi ągn ęli średni ą ocen co najmniej 4,0 a miesi ęczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty 400 zł miesi ęcznie netto przyznaje si ę stypendium w kwocie 2.000 zł rocznie. Stypendia wypłacane s ą w ratach miesi ęcznych. W 2007 roku wypłacono stypendia dla 178 studentów.
65
Sprawozdanie z realizacji zada ń w dziale : „ przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii„za okres od dnia 01-01-2007 do dnia 31-12-2007 r.
Zgodnie z Gminnym Programem Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych za okres 01-01- 2007 do 31-12-2007 realizowane były nast ępuj ące zadania : 1. Dofinansowanie do działalno ści Poradni Uzale Ŝnie ń i Współuzale Ŝnie ń w Gorlicach 5.000 zł 2. Dofinansowanie do działalno ści Powiatowego O środki Terapii Uzale Ŝnie ń od Alkoholu i Współuzale Ŝnie ń w Nowym S ączu 2.000 zł 3. Dofinansowanie Pododdziału Leczenia Odwykowego – Szpital Gorlice 3.000 zł 4.Wspieranie działalno ści Klubu Abstynenta „ Stara Plebania „ w Grybowie 7.000 zł 5.Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dyskunkcyjnych / 1 Urz ąd Gminy , 1 punkt Klub Abstynenta / 8.400 zł 6.Dofinansowanie do działalno ści S ądeckiego O środka Interwencji Kryzysowej 3.000 zł 7.Dofinansowanie do dojazdów dla osób , które podj ęły leczenie odwykowe w Poradni Uzale Ŝnie ń w Gorlicach 1. 336,50 zł 8.Wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach członków gminnej komisji , szkolenie członków gminnej komisji oraz delegacje 14.030,50zł 9. Opłata s ądowa za skierowane wnioski do s ądu o leczenie przymusowe 240 zł 10 . Zakup słodyczy dla dzieci z okazji „ Dnia Dziecka „ 172,70 zł 11 . Letni wypoczynek dla dzieci i młodzie Ŝy z terenu gminy Grybów z rodzin dysfunkcyjnych 39.565,34 zł 12 .Gminny Turniej Profilaktyczny :” Uzale Ŝnieniom potrafi ę powiedzie ć nie „ 1.999,01 zł 13 . Zakup paczek „ mikołajkowych „ dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 5.999,23 zł 14. Szkolenie pedagogów szkół gimnazjalnych nt: przeciwdziałanie narkomanii 1.400 zł 15. Szkolenie pedagogów z terenu gminy nt; „Akademia Trze źwo ści jak prowadzi ć warsztaty z profilaktyki uzale Ŝnie ń 3.101,07 zł 16. Do Ŝywianie dzieci uczestnicz ących w pozalekcyjnych programach opieku ńczo – wychowawczych 50.000 zł
17 . Zakup materiałów do programu profilaktycznego realizowanego w Gimnazjum w Kru Ŝlowej Wy Ŝnej 634,99 zł
Razem: 146.879,34
66
Sprawozdanie z realizacji bud Ŝetu gminy w dziale ochrona środowiska za 2007 rok.
I. Gospodarka komunalna - oczyszczanie.
W 2007 roku w dziale ochrony środowiska wydatkowano kwoty w nast ępuj ący sposób: 1. Wywieziono 2700 szt. kontenerów z odpadami komunalnymi o poj. 7 i 10 m 3 na gminne składowisko odpadów komunalnych - koszt: 132.527,40 zł. 2. Zlecono sprz ątanie wiat przystankowych w miesi ącach III, IV, VI, VII, IX, X – koszt: 2.033,00 zł 3. Zakupiono 238 szt. preparatu bakteryjnego do wstępnej neutralizacji szamb – koszt: 8.330,43zł 4. Rozdysponowano w śród szkół na akcj ę „Nasza Ziemia” i „Sprz ątanie świata” pozostałe z 2006 r worki foliowe w ilo ści 2300 szt. 5. W zwi ązku z wyst ąpieniem suszy dofinansowano dowóz wody dla mieszkańców, 25 beczkowozów po 5000 l - koszt: 2.280,01 zł .
Razem wydatkowano : 145.170,84 zł
Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu w dziale le śnictwo za 2007 rok
I. Dochody
1. Wpływy ze sprzeda Ŝy drewna - 37 906,75 zł 2. Wpływy z dzier Ŝaw obwodów łowieckich - 1 553,33 zł 3. Wpływy z ró Ŝnych dochodów - 6 070,00 zł
Uzyskane dochody wynosiły ogółem - 45 530,08 zł
II. Wydatki
Wydatki w dziale le śnictwo w 2007 roku zrealizowano na kwot ę ogółem 47 297,73 zł w tym: 1. Koszty zrywki drewna w lesie mienia wsi Florynka wynosiły 4 418,39 zł 67
2. Koszty robocizny przy sadzeniu sadzonek ł ącznie z wykonaniem melioracji, oraz przeprowadzenie piel ęgnacji sadzonek we wszystkich lasach mienia gminnego tj. Biała Ni Ŝna, Florynka, Wawrzka, Gródek, Stró Ŝe - wypłacono kwot ę 14 165,55 zł 3. Koszty zabezpieczenia sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzyn ę łown ą z zastosowaniem repelentów wynosiły 832,10 zł 4. Koszty dozoru mienia gminnego – umowy zlecenia dla trzech dozorców lasów we wsiach: Gródek, Biała Ni Ŝna, Florynka, Wawrzka – wynosiły 5 752,00 zł 5. Zakup sadzonek le śnych - 19 424,77 zł 6. Zakup torfu - 99,00 zł 7. Zakup korytek i uło Ŝenie - 2 605,92 zł
Zakupione zostały 40 500 szt. sadzonek le śnych z czego na dolesienia, poprawki i uzupełnienia w lasach mienia wsi: Biała Ni Ŝna, Gródek, Florynka, Wawrzka, Stró Ŝe, Ptaszkowa oraz składowiska odpadów przeznaczono 10 500 szt. sadzonek. Na zadrzewienia, dolesienia, poprawki zalesie ń porolnych na terenie całej gminy rozprowadzono 30 000 szt., sadzonek. Zakupiono 9 szt. torfu kwa śnego, który wykorzystany został jako podło Ŝe do przechowywania sadzonek w czasie ich rozprowadzania.
Plan wydatków na 2007 rok wynosz ący 60 977,00 zł został zrealizowany w kwocie 47 297,73 zł co stanowi 77, 56 % zało Ŝonego planu wydatków. Kwota 13 679,27 zł została nie wykorzystana poniewa Ŝ zaplanowane pozyskanie drewna w 2007 roku nie zostało przeprowadzone w lasach mienia gminnego.
Informacja dotycz ąca działalno ści Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z/s w Stró Ŝach od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
W skład Gminnej Biblioteki wchodz ą jeszcze filie w miejscowo ściach: Biała Ni Ŝna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, K ąclowa, Kru Ŝlowa Ni Ŝna, Ptaszkowa i Stara Wie ś. Ogółem GBP zatrudnia 11 pracowników w tym na pełnym etacie 2 osoby, na ¾ etatu 1 osob ę, 2 osoby na ¼ etatu natomiast pozostałych 6 osób zatrudnionych jest na ½ etatu. 68
Działalno ść Gminnej Biblioteki Publicznej w 2006 roku przedstawiała si ę nast ępuj ąco: - wypo Ŝyczono 46.993 ksi ąŜ ki, - zarejestrowano w ci ągu roku 2.998 czytelników - zakupiono 2.023 ksi ąŜ ki za kwot ę 42.463,88 zł. z tego ze środków Ministerialnych w ramach programu Promocja czytelnictwa za 17.000 zł.
Na swoj ą działalno ść w 2007 r. Biblioteka otrzymała; - dotacje z Urz ędu Gminy Grybów na kwot ę - 300.646,00 - dotacja z Ministerstwa KiDN 17.000,00 - odsetki uzyskane 144,57
Kwota powy Ŝsza została wykorzystana nast ępuj ąco:
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykonania 1. delegacje 530,00 451,54 85,20 2. Zakup materiałów 27.770,00 26.770,02 96,40 3. Energia, gaz 7.190,00 6.509,51 90,53 4. usługi 4.801,00 2.998,61 62,46 5. Zakup ksi ąŜ ek 42.520,00 42.463,88 99,87 6. Opłaty ró Ŝne 1.180,00 1.157,30 98,08 7. Płace z pochodnymi 220.000,00 219.927,18 99,97 8. ZFSS 5.400,00 5.364,00 99,33 9. Pozostałe świadczenia pracownicze 470,00 465,04 98,94 10. Imprezy kulturalne – jak poni Ŝej 7.600,00 7.558,64 99,46 11. Usługi bankowe 330,00 90,09 27,30 Ogółem 317.791,00 313.755,81 98,73
Gminne imprezy zorganizowane przez Gminn ą Bibliotek ę Publiczn ą oraz jej filie: 1/ Konkurs Czytelniczy, 2/ Pasowanie na czytelnika, 3/ Ferie zimowe z bibliotek ą, 69
4/ Wakacje z bibliotek ą, 5/ Konkurs na najlepszego czytelnika, 6/ udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom.
Ponadto Biblioteka była współorganizatorem XVII Mi ędzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza. Na rachunku bankowym na koniec 2007 r. pozostała kwota 4.485,78 która wykorzystana została na pokrycie zobowi ąza ń finansowych za energi ę i gaz dotycz ących 2007 r. a zapłacon ą w 2008 r. (dot. zu Ŝycia energii i gazu w miesi ącach listopad i grudzie ń 2007 r.) oraz na pozostał ą działalno ść statutow ą.
Informacja dotycz ąca działalno ści Gminnego O środka Kultury w Grybowie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
W skład Gminnego O środka Kultury w Grybowie wchodz ą filie w nast ępuj ących miejscowo ściach: Binczarowa, Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, K ąclowa, Kru Ŝlowa Ni Ŝna, Kru Ŝlowa Wy Ŝna, Polna, Ptaszkowa, Siołkowa i Stara Wie ś. Ogółem zatrudnionych w Gminnym O środku Kultury jest 15 osób w tym 14 na ½ etatu i 1 osoba na ¼ etatu.
Działalno ść kulturaln ą GOK prowadzi poprzez nast ępuj ące amatorskie zespoły artystyczne:
1/ 3 orkiestry d ęte działaj ące w filiach: Florynka, Ptaszkowa i Siołkowa, 2/ 11 zespołów teatralno-obrz ędowych we wszystkich filiach GOK-u, 3/ 11 zespoły muzyczno-wokalne we wszystkich filiach GOK-u, 4/ 4 chóry w tym: chór m ęski w Filii Siołkowa, chóry mieszane w Kru Ŝlowej Wy Ŝnej, Ptaszkowej i K ąclowej 5/ zespół dzieci ęcy „Wesołe Nutki” Ponadto przy placówkach kulturalnych działaj ą kółka zainteresowa ń: muzyczne, sportowe, plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, turystyczno-karjoznawcze oraz znajduje si ę izba regionalna. 70
Ponadto w 2007 r. placówki kulturalne zorganizowały następuj ące imprezy: Dzie ń Babci i Dziadka, Dzie ń Kobiet, Dzie ń Matki i Ojca, Spotkanie Seniorów, zabawy Andrzejkowe, zabawy Sylwestrowe, zabawy choinkowe, dyskoteki, ogniska , spotkanie ze Św. Mikołajem. Na bie Ŝą co współpracuje si ę z organizacjami ko ścielnymi, Kołami Gospody ń Wiejskich, Ochotniczymi Stra Ŝami Po Ŝarnymi. Na swoj ą działalno ść w 2007 r. Gminny O środek Kultury w Grybowie otrzymał : 1/ dotacje Urz ędu Gminy Grybów – 509.297,00 2/ pozostałe przychody – - 28.646,95 3/ odsetki bankowe - 349,25
Wy Ŝej wymienione środki finansowe zostały wykorzystane w sposób nast ępuj ący:
Lp. % Nazwa zadania Plan Wykonanie wykonania 1. Delegacje 820,00 803,82 98,03 2. Zakup materiałów 72.770,00 72.762,70 99,99 3. Energia i gaz 72.863,00 68.904,74 94,57 4. Usługi 15.390,00 15.387,22 99,98 5. Opłaty ró Ŝne 1.200,00 1.199,24 99,94 6. Płace z pochodnymi 269.000,00 265.159,04 98,57 7. ZFSS 5.840,00 5.833,35 99,87 8. Pozostałe świadczenia pracownicze 2.210,00 2.206,87 99,86 9. Gminne imprezy kulturalne – jak 98.000,00 97.965,45 99,96 poni Ŝej 10. Usługi bankowe 200,00 180,51 90,25 Ogółem kwota 538.293,00 530.402,94 98,53
Gminne imprezy kulturalne organizowane w Gminnym O środku Kultury w Grybowie w 2007 r. - przegl ąd kol ęd i pastorałek - przegl ąd zespołów kol ędniczych - konkurs palm wielkanocnych - jubileusze mał Ŝeńskie 71
- obchody 3 Maja - dzie ń seniora - przegl ąd piosenki pielgrzymkowej - do Ŝynki gminne - konkurs wie ńca do Ŝynkowego, - Grybowskie Lato - Dzie ń Wojska - Konkurs Potraw Regionalnych - Świ ęto Niepodległo ści - Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, - Majówka pod Jaworzem, - Forum rodzinne, - Spotkania seniorów: Biała Ni Ŝna, Kru Ŝlowa, Siołkowa. - Powitanie Lata, - Powitanie Jesieni. - wyjazdy na imprezy poza gmin ę
Na rachunku bankowym pozostało 11.063,11 s ą to środki pochodz ące głównie z darowizn i zostan ą wykorzystane na bie Ŝą ce remonty obiektów oraz na zapłacenie zobowi ąza ń finansowych za energi ę i gaz zu Ŝyt ą w 2007 r. a na które rachunki wystawione zostały w 2008 r.
Informacja z wykorzystania środków finansowych na realizacj ę zada ń z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 r.
1.Realizacja zada ń w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Grybów ogółem kwota – 71.000,00 z tego:
- Parafialny Klub Sportowy „Jaworze” Ptaszkowa - 30.400,00 - Klub Sportowy „Kolejarz” Stró Ŝe - 40.600,00
2. Organizacja gminnych imprez sportowych - 41.986,82
3. Dowóz uczestników zawodów sportowych - 7.614,06 72
4. Baza sportowa – remont, modernizacja obiektów sportowych - 26.273,00
Gminne imprezy sportowe szkół podstawowych i gimnazjów - tenis stołowy dziewcz ąt i chłopców, - mini piłka koszykowa dziewcz ąt i chłopców - Mi ędzyszkolne Zawody Narciarskie - Piłka r ęczna dziewcz ąt i chłopców - Wiosenne biegi przełajowe - Piłka no Ŝna chłopców - Zawody w pływaniu dziewcz ąt i chłopców - Lekkoatletyka dziewcz ąt i chłopców - Jesienne Biegi Przełajowe - Lekkoatletyka, - Mini piłka siatkowa dziewcz ąt i chłopców
Gminne imprezy sportowe - bryd Ŝ sportowy - Liga 300 piłka siatkowa - Rozgrywki w piłce siatkowej - Turniej Piłki Siatkowej - Mini PN Oldboy - Zawody Sportowo – Obronne - Zawody sportowo – po Ŝarnicze - Dwubój obronny
Informacja dotycz ąca wykorzystania środków finansowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 r. w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Grybów – kwota 20.000,00 zł.
1/ Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia „ w Stró Ŝach – kwota 9.000,00 2/ Stowarzyszenie „Turystyczna Wie ś Retro” w Nawojowej - kwota 11.000,00 73
Informacja z wykorzystania środków finansowych na cmentarze oraz pomniki walki i m ęcze ństwa w 2007 r.
Ogółem kwota - 4.566,71 - bie Ŝą ce utrzymanie cmentarzy wojskowych z I i II wojny światowej w nast ępuj ących miejscowo ściach: Biała Ni Ŝna, Binczarowa, Florynka, Stró Ŝe, Wawrzka.
Informacja dotycz ąc wykorzystania środków finansowych na Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne w 2007 r.
Ogółem kwota 501.609,81 1/ zakup paliwa, płynów chłodniczych itp. 27.793,40 2/ zakup sprz ętu i wyposa Ŝenia 54.028,31 3/ płace konserwatorów sprz ętu 54.489,52 4/ składka ZUS 10.868,38 5/ składka na FP 549,29 6/ składka na fundusz zdrowotny 6.301,81 7/ podatek do Urz ędu Skarbowego 4.884,40 8/ ubezpieczenie stra Ŝaków i samochodów 8.221,36 9/ remonty i rozbudowa remiz 165.392,57 10/ gaz i energia 68.265,62 w tym: - OSP Biała Ni Ŝna 4.116,75 - OSP Binczarowa 4.299,95 - OSP Cieniawa 1.765,03 - OSP Chodorowa 3.517,52 - OSP Gródek 2.063,32 - OSP Kru Ŝlowa Ni Ŝna 11.037,77 - OSP Kru Ŝlowa Wy Ŝna 10.715,92 - OSP Polna 1.828,60 - OSP Ptaszkowa 6.480,75 - OSP Siołkowa 6.044,25 - OSP Stró Ŝe 5.537,11 74
- OSP Stara Wie ś 2.849,00 - OSP Wawrzka 3.383,51 - OSP Wyskitna 4.626,14 11/ naprawa , przegl ąd i konserwacja sprz ętu badania okresowe stra Ŝaków i badania techniczne samochodów po Ŝarniczych 25.217,45 12/ telefony alarmowe 473,70 13/ zakup samochodu po Ŝarniczego OSP Polna 70.000,00 14/ zakup syreny alarmowej OSP Florynka 5.124,00
Wykonanie zada ń z zakresu świadcze ń rodzinnych w 2007r.
Zgodnie z ustaw ą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.z 2006r.Nr 139 poz. 993 z pó ź.zm.) Urz ąd Gminy jest organem wła ściwym do realizacji zada ń zwi ązanych z wypłat ą świadcze ń rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi s ą: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: a) z tytułu urodzenia dziecka po 1000 zł. jednorazowo b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego po 400,00 zł. miesi ęcznie, c) samotnego wychowywania dziecka po 170,00 zł. nie wi ęcej ni Ŝ 340,00 zł. na wszystkie dzieci ( w przypadku dziecka z orzeczon ą niepełnosprawno ści ą po 250,00 zł. m-cznie) d) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej po 80,00 zl. m-cznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego po 60,00 zł. do 5 roku Ŝycia dziecka: po 80,00 zł. na dziecko po uko ńczeniu 5 roku Ŝycia do uko ńczenia 24 roku Ŝycia, f) z tytułu podj ęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: - na zamieszkanie po 90,00 zł. m-cznie - na dojazdy po 50,00 zł. m-cznie g) rozpocz ęcia roku szkolnego po 100 zł. jednorazowo 75
2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia si ę dziecka po 1000,00 zł. jednorazowo ( bez wzgl ędu na dochód w rodzinie) 3) Zasiłek piel ęgnacyjny po 153,00 zł. m-cznie 4) Świadczenie piel ęgnacyjne po 420 zł. m-cznie dla osób rezygnuj ących z zatrudnienia lub innej pracy zawodowej w zwi ązku z konieczno ści ą opieki nad dzieckiem legitymuj ącym si ę orzeczeniem o niepełnosprawno ści ł ącznie ze wskazaniami konieczno ści stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zwi ązku ze znacznie ograniczon ą mo Ŝliwo ści ą samodzielnej egzystencji oraz konieczno ści stałego współudziału na co dzie ń opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji W okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. ze świadcze ń rodzinnych korzystało 2426 rodzin.
Na realizacj ę powy Ŝszego zadania Urz ąd otrzymał dotacj ę w wysoko ści 9 580 000 zł .: Wykonanie wyniosło 9 521 390,37 zł. co stanowi 99,38% dotacji .
Rozliczenie wykonania zada ń rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji na 2007r. w dziale 852, rozdział 85212, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & 2010
Lp. Wyszczególnienie Średniomiesi ęczna Liczba Liczba Kwota liczba osób świadcze ń etatów w zł.
1. świadczenia rodzinne 5450 108363 9097317 X a. zasiłki rodzinne 5309 603719 X 3879875 b urodzenie dziecka 20 242 X 242000 c opieka nad dzieckiem w okresie 157 1862 X 724529 korzystania z urlopu wychowawczego d. samotnego wychowywania 145 1741 x 309110 dziecka e kształcenie i rehabilitacja 204 2446 x 188040 dziecka niepełnosprawnego f. rozpocz ęcie roku szkolnego 3753 3753 x 375300 g podj ęcie przez dziecko nauki w 1015 10148 x 522470 szkole poza miejscem zamieszkania h. wychowywania dziecka w 1444 17325 x 1384720 rodzinie wielodzietnej i. samotnego wychowywania 0 0 x 0 76
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania j. jednorazowa zapomoga z tytułu 30 302 x 302000 urodzenia dziecka k zasiłki piel ęgnacyjne 467 5603 x 855270 l. świadczenia piel ęgnacyjne 51 617 x 257180 Ł. składki na ubezpieczenia 36 442 x 56823 emerytalne i rentowe 2 koszty obsługi od świadcze ń x x 4 274678 rodzinnych 3. zaliczka alimentacyjna 50 605 X 145045 4 koszty od zaliczki x x 0 4351 alimentacyjnej 5 zaliczki alimentacyjne x x X 3926 zwrócone przez dłu Ŝników – ogółem 5a. z tego przekazane na dochody x x x 1963 bud Ŝetu pa ństwa 6. średnia kwota pomocy x x x 3809 przyznana rodzinie
Zgodnie z ustaw ą z dnia 22 kwietnia 2005r. o post ępowaniu wobec dłu Ŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86 poz.732 z pó ź.zm.) wypłacana jest równie Ŝ zaliczka alimentacyjna dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
W okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. zaliczk ę wypłacono dla 50 osób uprawnionych na ł ączna kwot ę 145 045 zł..
W my śl art.12 ustawy o dłu Ŝnikach alimentacyjnych – dłu Ŝnik alimentacyjny jest zobowi ązany do zwrotu organowi wła ściwemu wierzyciela nale Ŝno ści w wysoko ści wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, powi ększonej o 5%. 77
W okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. pi ęciu dłu Ŝników uregulowało w cz ęś ci zadłu Ŝenia na ł ączn ą kwot ę 3 926,14 zł. Z pozostałymi 26 dłu Ŝnikami prowadzona jest praca zmierzaj ąca do aktywizacji zawodowej , poprawy sytuacji materialnej i mo Ŝliwo ści wywi ązywania si ę z obowi ązku alimentacyjnego.
Sprawozdanie z udzielonych świadcze ń pomocy społecznej pieni ęŜ nych w naturze i usługach za – 2007 rok.
W 2007 roku 1036 rodzin zostało obj ętych pomoc ą w ramach zada ń własnych i zda ń zleconych.. • Świadczenia przyznane w ramach zada ń zleconych bez wzgl ędu na ich rodzaj, form ę i liczb ę – 80 rodzin. • Świadczenia przyznane w ramach zada ń własnych bez wzgl ędu na ich rodzaj, form ę i liczb ę – 1010 rodzin. • Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej – 960 rodzin.
Świadczeniami z pomocy społecznej s ą:
Świadczenia pieni ęŜ ne:
• zasiłek stały, • zasiłek okresowy, • zasiłek celowy i specjalny celowy, • pomoc dla rodzin zast ępczych,
Świadczenia niepieni ęŜ ne:
• praca socjalna, • składki na ubezpieczenie zdrowotne, • składki na ubezpieczenie społeczne, • sprawowanie pogrzebu, • poradnictwo specjalistyczne, 78
• interwencja kryzysowa, • schronienie, • posiłek, • niezb ędne ubranie, • usługi opieku ńcze w miejscu zamieszkania, w o środkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy społecznej, • specjalistyczne usługi opieku ńcze w miejscu zamieszkania oraz w o środkach wsparcia, • mieszkanie chronione, • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, • opieka i wychowanie w rodzinie zast ępczej i w placówce opieku ńczo – wychowawczej, • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez o środki adopcyjno – opieku ńcze.
Zadania zlecone gminie zostały zrealizowane na kwot ę: 235.000 zł.
• zasiłki stałe – liczba osób – 79 kwota świadcze ń – 235.000 zł.
Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub, całkowicie niezdolnej do pracy, tak gospodaruj ącej samotnie, jak i pozostaj ącej w rodzinie. Stanowi on uzupełnienie dochodu tych osób do wysoko ści kryterium dochodowego. Jego wysoko ść stanowi bowiem ró Ŝnic ę mi ędzy owym kryterium a dochodem osoby lub rodziny potrzebuj ącej wsparcia. W przypadku osoby samotnie gospodaruj ącej wysoko ść zasiłku stanowi ró Ŝnic ę pomi ędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj ącej, a jej dochodem, z tym, Ŝe kwota zasiłku nie mo Ŝe by ć wy Ŝsza ni Ŝ 444 zł. miesi ęcznie. Natomiast w przypadku osoby w rodzinie jest to ró Ŝnica mi ędzy kryterium dochodowym na osob ę w rodzinie, a dochodem na osob ę w tej rodzinie, bez wskazania maksymalnej wysoko ści zasiłku. Jednak Ŝe nale Ŝy mie ć na uwadze, Ŝe dochód na osob ę w rodzinie nie mo Ŝe przekracza ć 351 zł., a zatem w sytuacji, gdyby w rodzinie w ogóle nie było dochodu to wysoko ść zasiłku mo Ŝe nawet równa ć si ę tej kwocie. Ponadto istotnym jest, Ŝe zasiłek stały nie mo Ŝe by ć ni Ŝszy ni Ŝ 30 zł. miesi ęcznie.
79
• Zasiłki okresowe – liczba osób – 291, kwota świadcze ń – 435.999 zł. w tym dotacja: 365.644 zł. środki własne: 70.355 zł.
Zasiłek okresowy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowi ązkowym. W 2007 r. gmina otrzymała dotacj ę celow ą z bud Ŝetu pa ństwa na pokrycie cz ęś ci wydatków na zasiłki okresowe.
Zasiłek okresowy przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach ni Ŝszych ni Ŝ ustawowe kryterium oraz zasobach nie wystarczaj ących na zaspokojenie niezb ędnych potrzeb Ŝyciowych. W pierwszej kolejno ści przysługuje on ze wzgl ędu na długotrwał ą chorob ę, niepełnosprawno ść , bezrobocie, brak świadcze ń z ubezpieczenia społecznego. Jednak Ŝe zasiłek okresowy mo Ŝe by ć przyznany tak Ŝe z innego powodu, o czym świadczy zwrot „ w szczególno ści” u Ŝyty w przepisie dla wskazania przesłanek udzielenia tego świadczenia. Zasiłek okresowy przysługuje tak osobie samotnie gospodaruj ącej, je Ŝeli jej dochód jest ni Ŝszy od kryterium dochodowego, a tak Ŝe rodzinie, której dochód jest ni Ŝszy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek ten nie mo Ŝe by ć ni Ŝszy ni Ŝ 20 zł. miesi ęcznie. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, o czym świadczy u Ŝyty w art. 37 ust. 2 zwrot „zasiłek okresowy przysługuje” Kwestia ta jest o tyle istotna , i Ŝ stanowi novum, bowiem w poprzedniej ustawie o pomocy społecznej zasiłek okresowy był świadczeniem fakultatywnym. Obecnie tylko okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, uzale Ŝniony jest od uznania administracyjnego, a ustala go o środek pomocy społecznej na podstawie okoliczno ści sprawy. Granice tego uznania wyznacza jednak relacja pomi ędzy interesem społecznym a słusznym interesem strony ubiegaj ącej si ę o pomoc. Wydaje si ę, Ŝe okres ten powinien wynosi ć co najmniej kilka miesi ęcy, bowiem zbyt krótki czas pobierania tego świadczenia / np. jeden miesi ąc / nie spełnia raczej jego celów.
• W ramach zada ń własnych – 295 rodzin zostało obj ętych pomoc ą w formie zasiłków celowych – kwota świadcze ń : 170.356 zł.
80
W celu zaspokojenia niezb ędnej potrzeby bytowej mo Ŝe by ć przyznany zasiłek celowy.
Przepis stwarza mo Ŝliwo ść przyznania zasiłku celowego. Jest on świadczeniem fakultatywnym, tj. uzale Ŝnionym wył ącznie od uznania administracyjnego. Podstaw ą jego przyznania jest zaspokojenie niezb ędnej potrzeby bytowej, przez któr ą nale Ŝy rozumie ć potrzeb ę Ŝycia codziennego, w szczególno ści pokrycie cz ęś ci lub cało ści kosztów zakupu Ŝywno ści, leków i leczenia, opału, odzie Ŝy, niezb ędnych przedmiotów u Ŝytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak Ŝe kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy mo Ŝe by ć przyznany tak Ŝe osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz kl ęski Ŝywiołowej lub ekologicznej. W przypadkach zaistnienia zdarze ń losowych, kl ęsk Ŝywiołowych i ekologicznych zasiłek mo Ŝe by ć przyznany niezale Ŝnie od osi ąganego dochodu.
• Pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego – 6 rodzin – kwota świadcze ń – 18.490 zł. • Do Ŝywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – liczba uczniów obj ętych do Ŝywianiem – 1768 koszt do Ŝywiania – 513.546 zł. z tego dotacja celowa – 418.363 zł. środki własne gminy – 95,183 zł. • Pozostałe koszty: doposa Ŝenie punktów – 66.463 zł. koszt dowozu: 5.586 zł. z tego dotacja: 65.000 zł. środki własne; 7.049 zł. • W ramach rz ądowego programu „posiłek dla potrzebuj ących” 304 rodziny otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego – koszt świadcze ń – 207.207 zł. z tego środki własne – 53.070 zł. dotacja – 154.137 zł.
Za osob ę, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi ązku z konieczno ści ą sprawowania bezpo średniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ci ęŜ ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj ącymi matk ą, ojcem lub rodze ństwem, o środek pomocy społecznej opłaca składk ę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osob ę w rodzinie, je Ŝeli dochód na osob ę w rodzinie osoby opiekuj ącej si ę nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osob ę w rodzinie i osoba opiekuj ąca si ę nie podlega obowi ązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to równie Ŝ osób, które w zwi ązku z konieczno ści ą sprawowania opieki pozostaj ą na bezpłatnym urlopie. 81
Ustawodawca ograniczył kr ąg osób uprawnionych do przedmiotowego świadczenia. Wskazał bowiem, Ŝe osoby które w dniu zło Ŝenia wniosku uko ńczyły 50 lat lub posiadaj ą okre ślony okres ubezpieczenia nie maja prawa do niego.
• W okresie sprawozdawczym nie ma osób obj ętych t ą form ą pomocy – zadanie to jest równie Ŝ zadaniem własnym gminy .
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
1. Z osobami i rodzinami w celu rozwini ęcia lub wzmocnienia ich aktywno ści i samodzielno ści Ŝyciowej, 2. Ze społeczno ści ą lokaln ą w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działa ń instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczno ści. 3. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o kontrakt socjalny. 4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez wzgl ędu na posiadany dochód.
Podejmowane s ą tak Ŝe działania na rzecz osób i rodzin dotkni ętych przemoc ą. Interwencj ą kryzysow ą obejmuje si ę osoby i rodziny bez wzgl ędu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela si ę w szczególno ści poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dost ępnego przez cał ą dob ę. W tym zakresie współpracujemy z Policj ą, Sądem Rodzinnym, Gminn ą Komisj ą Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym S ączu, piel ęgniarkami środowiskowymi. Rola pracownika socjalnego w pracy z kobietami – ofiarami przemocy koncentruje si ę na ochronie i wsparciu. Pierwszym zadaniem jest oczywiście zapewnienie bezpiecze ństwa oraz uświadomienie, Ŝe przemoc domowa stanowi przest ępstwo. Pamięta ć trzeba o tym, Ŝe kobiety – ofiary przemocy maj ą prawo wyboru decyzji, która powinna by ć chroniona przez pracownika socjalnego, a tak Ŝe do respektowania jej w systemie instytucji nios ących pomoc w lokalnej społeczno ści. GOPS prowadzi grup ę wsparcia dla 12 kobiet ofiar przemocy. Spotkania „ Koła wzajemnego wsparcia ” organizowane s ą 2 razy w miesi ącu. Małe grupy samopomocowe s ą bowiem znacz ącymi zasobami dla osób, które do świadczaj ą poczucia bezradno ści, alienacji i beznadziei, czuj ą si ę ofiarami, maj ą poczucie niemo Ŝno ści dokonywania zmian, czuj ą si ę nie rozumiane. Wspólnym celem wszystkich grup jest poprzez pomaganie innym, pomóc sobie. 82
Działaj ą one na zasadzie wspólnoty problemów, pozwalaj ącej na przełamanie samotno ści i izolacji, na wydobycie si ę z depresji. W grupach nie ma hierarchii ról, poczucia wy Ŝszo ści i ni Ŝszo ści, podziału na wspomagaj ących i pomagaj ących. Pozwala to na tworzenie si ę bliskich, przyjacielskich wi ęzi.
• Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opieku ńczych lub specjalistycznych usług opieku ńczych.
• Usługi opieku ńcze świadczone s ą dla 26 osób. Natomiast pomoc w formie specjalistycznych usług opieku ńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest świadczona 1 osobie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym.
Usługi opieku ńcze lub specjalistyczne usługi opieku ńcze mog ą by ć przyznane równie Ŝ osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a tak Ŝe wspólnie nie zamieszkuj ący mał Ŝonek, wst ępni, zst ępni nie mog ą takiej pomocy zapewni ć. Usługi opieku ńcze obejmuj ą pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, opiek ę higieniczn ą, zalecana przez lekarza piel ęgnacj ę oraz, w miar ę mo Ŝliwo ści, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych oznacza m. in. pomoc w nabywaniu i dostarczaniu produktów Ŝywno ściowych i niezb ędnego ubrania. Opieka higieniczna to przede wszystkim zapewnienie higieny osobistej oraz porz ądku w mieszkaniu. Natomiast zalecana przez lekarza piel ęgnacja dotyczy indywidualnych przypadków, które związane s ą z chorob ą danej osoby. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem ma charakter fakultatywny, bowiem powinno by ć realizowane w miar ę posiadanych mo Ŝliwo ści, a polega m. in. na zapewnieniu spacerów, czy te Ŝ umo Ŝliwieniu udziału w Ŝyciu towarzyskim. Ośrodek pomocy społecznej, przyznaj ąc usługi opieku ńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
• Odpłatno ść gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. Świadczeniem tym jest obj ęte 3 osoby – kwota: 53.875 zł.
W sytuacji gdy osobie nie mo Ŝna zapewni ć niezb ędnej pomocy w formie usług opieku ńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzj ę 83
o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalaj ącą odpłatno ść wydaje GOPS. Obowi ązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej s ą w pierwszej kolejno ści mieszkaniec domu. W drugiej kolejno ści do ponoszenia opłat zobowi ązani s ą mał Ŝonek oraz zst ępni przed wst ępnymi. W ostatniej kolejno ści opłaty ponosi gmina z której dana osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysoko ść tej opłaty w tym przypadku stanowi ró Ŝnic ę mi ędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społeczne a opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowi ązane, tj. mieszka ńców Wśród podopiecznych O środka Pomocy Społecznej w 482 środowiskach bezrobocie jest zasadniczym powodem ubiegania si ę o szeroko rozumian ą pomoc, co stanowi 49% ogółu świadczeniobiorców. W gminie 1279 osób pozostaje bez pracy w tym 899 to kobiety, natomiast z prawem do zasiłku – 206 osób, stan na dzie ń 31 grudnia 2007 r. Samo bezrobocie jest cz ęst ą przyczyn ą udzielania pomocy, ponadto rodzi ono negatywne zjawiska obj ęte tzw. ryzykiem socjalnym, na przykład ubóstwo czy alkoholizm. Bezrobocie jest trudnym problemem dla pomocy społecznej, poniewa Ŝ przekracza jej mo Ŝliwo ści organizacyjne i finansowe. Aktywne i skuteczne zwalczanie tego zjawiska wymaga odpowiedniej polityki pa ństwa, programów zatrudnienia, zmian w ró Ŝnych dziedzinach prawa, / prawie pracy, ubezpieczeniu społecznym, podatkach/ i zaanga Ŝowania wielu instytucji. Niepełnosprawno ść jest powodem korzystania z pomocy społecznej w 217 środowiskach, co stanowi 22% ogółu świadczeniobiorców pomocy społecznej. Bezradno ść w sprawach opieku ńczo – wychowawczych stwierdzono w 353 środowiskach obj ętych pomoc ą społeczn ą. Dysfunkcja ta wyst ępuje najcz ęś ciej z innymi niekorzystnymi zjawiskami. Problem alkoholowy został stwierdzony w 74 środowiskach korzystaj ących z pomocy społecznej. Innym problemem wyst ępuj ącym w środowiskach obj ętych pomoc ą społeczn ą jest przemoc w rodzinie. Wyst ępuje ona w 28 środowiskach. Przedstawione wcze śniej problemy społeczne, tj. bezrobocie, niepełnosprawno ść maj ą wpływ na kształtowanie si ę kolejnego problemu którym jest ubóstwo. Bezpo średni wpływ na ubo Ŝenie ludno ści w gminie maj ą: • niski poziom uzyskiwanych dochodów przez osoby pracuj ące w zakładach pracy, pobieraj ące świadczenia emerytalne lub rentowe oraz rolników indywidualnych, • brak stałych źródeł dochodów.
84
Współdziałanie o środka z wieloma podmiotami, które w wi ększym lub mniejszym stopniu wkraczaj ą w pomoc społeczn ą, rozszerza ofert ę stosowanym form i środków pomocy. Stwarza mo Ŝliwo ść lepszego docierania do ró Ŝnych grup i środowisk. Aktualnie współpracujemy z Ko ściołem Katolickim, PUP, Klubem AA, Policj ą, Sadem, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym S ączu, PFRONEM, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Jest to przede wszystkim pomoc w znalezieniu pracy, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, ustalenie kuratora dla rodzin dysfunkcyjnych, pomoc w sytuacjach kryzysowych. Dla nas pracowników socjalnych praca, któr ą wykonujemy jest to działalność trudna, niewymierna, cho ć cz ęsto uto Ŝsamiana jedynie z wypłacaniem zasiłków, a tak naprawd ę o wiele szersza. Praca socjalna pochłania w praktyce sporo czasu i energii, wymaga du Ŝego zaanga Ŝowania ze strony wykonuj ących j ą pracowników. Poj ęcie „praca socjalna” kryje w sobie wiele działa ń, które tak naprawd ę nie znajduj ą swojego odzwierciedlenia w dokumentacji klienta prowadzonej przez pracownika socjalnego. Pracownik przeprowadzaj ący wywiad w domu klienta nie ogranicza si ę tylko do zbierania suchych faktów. Ju Ŝ przy pierwszej wizycie analizuje wraz z klientem sytuacj ę, zastanawia si ę nad mo Ŝliwo ściami przezwyci ęŜ enia problemów, udziela porad, ukierunkowuje klienta na mo Ŝliwo ści załatwienia jego spraw Ŝyciowych, motywuje do zmiany zachowa ń, które pomogłyby mu w dalszym Ŝyciu. W trakcie dalszej pracy z klientem, ile rozmów, interwencji, porad, wspólnego załatwiania spraw, współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwi ązywania problemów rodziny b ądź pojedynczej osoby. Faktem niezaprzeczalnym jest, Ŝe wi ększo ść klientów przychodzi do o środka po pomoc materialn ą. Osobom tym wydaje si ę, Ŝe podstawowym ich problemem jest brak środków do Ŝycia, czy te Ŝ środki te s ą niewystarczaj ące. Prawda jednak jest inna. To ró Ŝnego rodzaju ograniczenia, dysfunkcje, brak zaradno ści Ŝyciowej, czy niewła ściwe wzorce, środowisko wychowawcze, brak wsparcia ze strony najbli Ŝszych doprowadziły do sytuacji braku środków.
85
ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNO ŚCI WTZ-SIOŁKOWA ZA 2007 R.
PLAN WYKONANIE
1. Wynagrodzenia pracowników 327.900,00 327.900,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia 22.137,00 22.137,00
3.Ubezp. społeczne 61.377,30 61.377,30
4.Fundusz Pracy 8.481,57 8.481,57
5.Materiały 71.680,34 71.625,37
6.Materiały do terapii 21.611,88 21.611,88
7.Energia 17.309,45 17.309,45
8. Usługi obce 19.814,68 19.814,68
9. Podró Ŝe słu Ŝbowe 1.029,78 1.029,78
10. Ró Ŝne opłaty i składki 4.903,00 4.903,00
11. F ŚS 9.253,00 9.253,00
12. Kieszonkowe tzw.”Trening ekonomiczny” 36.720,00 36.720,00
------
Razem : 602.218,00 602.163,03
86
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ w SIOŁKOWEJ W 2007 ROKU WTZ jest placówk ą pobytu dziennego, czynn ą od poniedziałku do pi ątku w godz. Od 7.00 do 15.00 Terapia zaj ęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa si ę w 7 pracowniach terapeutycznych: - Modelarskiej - Stolarskiej - R ękodzielniczo-plastycznej - Gospodarstwa domowego - Tkacko-dziewiarskiej - Ogrodniczo- przyrodniczej zgodnie z Planem Działalno ści Warsztatu i programami poszczególnych pracownii.
Ka Ŝdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działa ń i zachowa ń w Warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. Program jest realizowany w pracowni wiod ącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb.
Prowadzone jest tak Ŝe wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna. Du Ŝą wag ę przywi ązuje si ę do umiej ętno ści zdrowego i aktywnego wypoczynku. W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest tak Ŝe prowadzenie zaj ęć poza godzinami pracy i siedzib ą Warsztatu. . Programy s ą okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny post ępów w rehabilitacji kaŜdego uczestnika co pół roku. Na półrocze roku kalendarzowego jest to ocena opisowa , a na koniec roku - ocena punktowa i opisowa . • Punktowa ocena post ępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rz ądu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Działania te dotycz ą rehabilitacji ogólnej i zawodowej. Ich celem jest kompleksowa ocena dynamiki post ępów uczestnika Warsztatu. Stanowi ą one podstaw ę do konstruowania doskonalszych indywidualnych programów rehabilitacji. 87
• Ocena półroczna przeprowadzona jest w czerwcu a roczna w listopadzie. • W roku sprawozdawczym ocena półroczna przeprowadzona była w dniach 23 do 30 kwietnia a druga w dniach 20 do 28 listopada .
W WTZ uczestnicy odbywaj ą trening ekonomiczny w formie bezgotówkowej i gotówkowej. Uczestnicy otrzymuj ą w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowi ązuj ącym w placówce regulaminem organizacyjnym. Wysoko ść tych środków ustalana jest przez Rad ę Programow ą miesi ęcznie dla jednego uczestnika na pocz ątku roku kalendarzowego a wypłacana na podstawie miesi ęcznej oceny zaanga Ŝowania uczestnika w zaj ęciach przygotowanej przez terapeut ę odpowiedzialnego za realizacj ę indywidualnego programu rehabilitacji i terapii zatwierdzanej przez Kierownika Warsztatu. Ocena ta ma za zadanie premiowanie uczestników, którzy z zaanga Ŝowaniem osi ągaj ą bardzo dobre efekty w rehabilitacji zawodowej (na miar ę ich mo Ŝliwo ści psycho-fizycznych) - odpowiednik premiowania w zakładzie pracy. Dla ka Ŝdego uczestnika prowadzona jest indywidualna ewidencja rozlicze ń finansowych w treningu ekonomicznym. Podstaw ą rozlicznie wydatkowanych środków jest faktura lub paragon. W tym drugim przypadku rozliczenie nast ępuje na podstawie druku wypełnionego przez terapeut ę z zał ączeniem paragonu. Główne przeznaczenie środków finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników Warsztatu to realizacja ich potrzeb terapeutycznych i socjalnych.
Stosowane przez WTZ metody nagradzania uczestników za zaanga Ŝowanie, aktywno ść i osi ągni ęcia w realizacji Indywidualnego programu rehabilitacji i terapii :
– pochwały, – wyró Ŝnienia, – dyplomy, – nagrody rzeczowe (w konkursach , zawodach) – wyjazdy i wyj ścia dla wyró Ŝnionych uczestników na imprezy kulturalne i integracyjne. 88
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie
1. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 60.899,40 60.899,40 2. Planowane przychody w tym: 25.000,00 28.125,84 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Dz. 25.000,00 28.125,84 900 rozdz. 90011 §0690 3 . Planowane wydatki w tym 85.899,40 20.368,72 - poszerzenie systemu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych przez wła ścicieli nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie gminy Dz. 900 rozdz. 90011 § 4210 25.000,00 18.024,32 Dz. 900 rozdz. 90011 § 4300 60.899,40 2.344,40
4. Stan środków obrotowych na dzie ń 31.12.2007 r. - 68.656,52
Plan przychodów GFO ŚiGW zało Ŝony na 2007 rok został wykonany w 112,51 %. W 2007 roku zostały zakupione materiały na remont kontenerów w kwocie 18.024,32 zł oraz sfinalizowano opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Grybów w kwocie 2.344,40 zł.
Na podstawie bilansu z wykonania bud Ŝetu gminy na dzie ń 31 grudnia 2007 roku rozliczenie bud Ŝetu przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1. W bud Ŝecie gminy na 31.12.2007 roku wyst ępuje ujemna ró Ŝnica pomi ędzy uzyskanymi dochodami oraz realizowanymi wydatkami w kwocie 132.123,23 zł
2. Wynik bud Ŝetu w uj ęciu narastaj ącym to nadwy Ŝka w wysoko ści 2.236.098,35 zł, na która składaj ą si ę: - Nadwy Ŝka na funduszach pomocowych 17.972,93 zł - Nadwy Ŝka na zasobach bud Ŝetu krajowego 2.218.125,42 zł
3. Stan środków na dzie ń 31 grudnia 2007 roku na rachunku bud Ŝetu gminy wynosi 3.278.850,83 zł w tym: 89
- środki niewykorzystanych dotacji w roku bud Ŝetowym 110.758,00 zł - środki subwencji o światowej przekazane w grudniu na stycze ń roku nast ępnego 1.381.758,00 zł
4. Na dzie ń 31 grudnia 2007 roku płynno ść finansowa gminy jest dobra, gmina nie posiada zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów.
Zwracam si ę do Wysokiej Rady o rzeteln ą ocen ę sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy za 2007 rok.