Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody bud Ŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzie ń 31 grudnia 2007 roku % Plan po Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ § Wyszczególnienie Wykonanie wykonania zmianach planu 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 75.694,44 75.693,62 100,00 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 100,00 sanitacyjna wsi 75.694,44 75.693,62 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 74,69 74,69 100,00 01095 Pozostała działalno ść 75.694,44 75.693,62 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 75.619,75 75.618,93 100,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2 020 Le śnictwo 45.531,00 45.530,08 100,00 02001 Gospodarka le śna 45.531,00 45.530,08 100,00 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 1.554,00 1.553,33 99,96 składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i 37.907,00 37.906,75 100,00 składników maj ątkowych 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 6.070,00 6.070,00 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 3 400 16.040,00 16.041,87 100,02 energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 40002 Dostarczanie wody 16.040,00 16.041,87 100,02 0830 Wpływy z usług 14.988,00 14.987,97 100,00 0920 Pozostałe odsetki 17,00 18,90 111,18 0970 Wpływ z ró Ŝnych dochodów 1.035,00 1.035,00 100,00 4 600 Transport i ł ączno ść 1.478.690,67 1.478.690,30 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 728.236,67 728.236,67 100,00 3 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 728.236,67 728.236,67 100,00 realizowane na podstawie umów mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60016 Drogi publiczne i gminne 274,00 273,70 99,90 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 274,00 273,70 99,90 60017 Drogi wewn ętrzne 200.180,00 200.179,93 100,00 0960 Otrzymane spadki zapisy i 100,00 110.500,00 110.499,93 darowizny w postaci pieni ęŜ nej 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń 89.680,00 89.680,00 100,00 bie Ŝą cych dla jednostek sektora finansów publicznych Usuwanie skutków kl ęsk 550.000,00 550.000,00 100,00 60078 Ŝywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z 550.000,00 550.000,00 100,00 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 193.009,00 193.002,93 100,00 Gospodarka gruntami i 70005 193.009,00 193.002,93 100,00 nieruchomo ściami 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, 7.880,00 7.879,10 99,99 uŜytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu 94.662,00 94.660,50 100,00 Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz 59.472,00 59.471,22 100,00 prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści 0830 Wpływy z usług 30.455,00 30.454,17 100,00 0920 Pozostałe odsetki 540,00 537,94 99,62 4 6 750 Administracja publiczna 257.697,00 257.698,41 11,01 75011 Urz ędy wojewódzkie 148.838,00 148.838,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 140.600,00 140.600,00 100,00 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą 8.238,00 8.238,00 100,00 zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 75023 Urz ędy gmin 108.859,00 108.860,41 100,01 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 473,00 473,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 108.386,00 108.387,41 100,01 7 751 Urz ędy naczelnych organów władzy 39.005,00 38.600,00 98,97 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy 3.320,00 3.320,00 100,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 3.320,00 3.320,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35.435,00 35.030,00 98,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 35.435,00 35.030,00 98,86 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory 250,00 250,00 100,00 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 250,00 250,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 8 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 200,00 200,00 100,00 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 5 Bezpiecze ństwo publiczne i 9 754 37.209,00 37.208,20 100,00 ochrona przeciwpo Ŝarowa 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 36.959,00 36.958,20 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 36.959,00 36.958,20 100,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 250,00 250,00 100,00 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 10 756 Dochody od osób prawnych, od 6.474.547,28 6.767.217,55 104,53 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej Wpływy z podatku dochodowego 75601 1.865,00 2.013,76 107,98 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalno ści 1.864,00 2.013,60 108,03 gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 1,00 0,16 16,00 tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 1.818.782,00 1.819.730,37 100,06 czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 1.690.756,00 1.690.573,57 99,99 0320 Podatek rolny 1.954,00 1.954,00 100,00 0330 Podatek le śny 27.398,00 27.580,00 100,67 0340 Podatek od środków 27.360,00 28.426,00 103,90 transportowych 0500 Podatek od czynno ści 5.713,00 5.326,20 93,23 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 11.295,00 11.564,60 102,39 tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych 54.306,00 54.306,00 100,00 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 6 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadku 886.693,00 887.396,19 100,08 i darowizn, podatku od czynno ści 75616 cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 228.986,00 216.674,94 94,63 0320 Podatek rolny 235.334,00 227.479,09 96,67 0330 Podatek le śny 62.627,00 82.675,80 132,02 0340 Podatek od środków 111.979,00 110.702,10 98,86 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 44.809,00 45.870,00 102,37 0430 Wpływ z opłaty targowej 300,00 300,00 100,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.766,00 1.765,53 99,98 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 24.000,00 24.136,40 100,57 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 0500 Podatek od czynno ści 169.772,00 170.502,52 100,44 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 7.120,00 7.289,81 102,39 tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 179.272,28 179.271,78 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21.098,00 21.097,50 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 158.174,28 158.174,28 100,00 sprzeda Ŝ alkoholu Udziały gmin w podatkach 3.587.935,00 3.878.805,45 108,11 75621 stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób 3.582.051,00 3.872.848,00 108,12 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 5.884,00 5.957,45 101,25 prawnych 11 758 Ró Ŝne rozliczenia 26.389.881,00 26.389.881,00 100,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 17.465.079,00 17.465.079,00 100,00 75801 dla jednostek samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu 17.465.079,00 17.465.079,00 100,00 pa ństwa 7 Uzupełnienie subwencji ogólnej 75802 dla jednostek samorz ądu 230.585,00 230.585,00 100,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów 230.585,00 230.585,00 100,00 gmin Cz ęść wyrównawcza subwencji 75807 ogólnej dla gmin 7.903.687,00 7.903.687,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu 7.903.687,00 7.903.687,00 100,00 pa ństwa Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji 75831 100,00 ogólnej dla gmin 790.530,00 790.530,00 2920 Subwencja ogólna z bud Ŝetu 790.530,00 790.530,00 100,00 pa ństwa 12 801 Oświata i wychowanie 621.921,81 547.238,20 88,00 80101 Szkoły podstawowe 364.856,34 315.168,02 86,39 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu 22.635,00 19.529,79 86,29 Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 153.613,00 153.611,12 100,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 3,25 32,50 0927 Pozostałe odsetki 71,83 71,83 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 54.601,00 57.705,02 105,96 2030 Dotacja celowa otrzymana z 106.812,00 57.133,50 53,49 bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków 27.113,51 27.113,51 100,00 gmin), powiatów ( zwi ązków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 13.490,00 13.489,99 100,00 8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 13.490,00 13.489,99 100,00 na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 80105 Przedszkola