S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TRĄBKACH WIELKICH ZA 2010 ROK PODSTAWOWE INFORMACJE O ZGKiM W TRĄBKACH WIELKICH 1. Zakład został utworzony w 01.01.2008 roku i funkcjonował w 2010 r. z przeciętną liczbą zatrudnienia 22 pracowników. 2. Podstawowym celem działalności zakładu jest realizowanie zadań własnych gminy oraz zaspakajanie potrzeb jej mieszkańców, a w szczególności świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład uczestniczy również w realizacji na terenie gminy wybranych, uzasadnionych potrzebami technicznymi-technologicznymi prowadzonej działalności, procesów inwestycyjnych. Poczynione w 2008 i 2009 roku zakupy inwestycyjne sprzętu stwarzają zakładowi możliwość bardziej efektywnych działań w skali gminy oraz w pewnym stopniu eliminują zależność budżetu od podmiotów zewnętrznych. Schemat organizacyjny ZGKiM w Trąbkach Wielkich ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZGKiM W TRĄBKACH WIELKICH

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,  Dostarczanie wody,  Gospodarka odpadami,  Oczyszczanie miast i wsi,  Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa,  Drogi publiczne gminne,  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,  Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W tym zakresie ZGKiM realizował zadania związane z eksploatacją, konserwacją, doraźnymi naprawami i rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych, lokalnych sieci kanalizacyjnych oraz eksploatował 5,7 km odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz 77 przyłączami o długości 1,12 km. Odprowadzono łącznie 11 575,8 m3 ścieków, na łączną kwotę 37 158,32 zł. Pozostałe działania zakładu wiązały się przede wszystkim z udrażnianiem rurociągów i instalacji na terenie całej gminy. Tego typu interwencji przeprowadzono w roku 2009 - 36 oraz 1 odpłatnie. Ogółem czas pracy sprzętu specjalistycznego WUKO zamknął się 40 h 55’. ZGKiM koordynował również wywóz nieczystości sprzętem specjalistycznym ze zbiorników bezodpływowych i instalacji oraz udrażnianie przewodów. Zakres ilościowy usług kształtował się następująco: wywóz nieczystości płynnych – 417,29 m3 - na kwotę 8 059,33 zł, udrażnianie przewodów – 146,5 h - na kwotę 15 367,85 zł. Ponadto przeprowadzono w 2010 roku remont pompy na Oczyszczalni Ścieków w Trąbkach Wielkich na kwotę 2 074,00 zł. Dostarczanie wody

Zbiorowe zaopatrzenie gminy w wodę realizowane było w oparciu o 12 istniejących ujęć wody: I, Sobowidz II, Trąbki Wielkie, Trąbki Małe, Ełganowo, Glinna Góra, Cząstkowo, Postołowo, Pawłowo, Błotnia, , Domachowo. Sieć przesyłowa i rozdzielcza liczyła w 2010 r. 114,5 km. W gminie jest 1 421 przyłączy domowych, o łącznej długości 44,66 km. Dostarczano wodę 2 684 odbiorcom, w tym 2 596 indywidualnym i 88 zakładom i instytucjom. 2 263 odbiorców rozliczano na podstawie wskazań wodomierzy, zaś 421 – w rozliczeniach ryczałtowych. Sprzedaż wody wyniosła 326 541,85 m3, na łączną kwotę 873 499,45 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano odcinek wodociągu Błotnia-Mierzeszyn Etap I-V na kwotę 292 049,06 zł, o łącznej długości 2 651 mb (przyłącza+sieć). Poza procesem inwestycyjnym zrealizowano z bieżących środków zakładu następujące roboty:  wymiana pompy głębinowej w SUW Trąbki Małe na kwotę 5 526,60 zł oraz w SUW Cząstkowo na kwotę 5 100,82 zł,  wymiana zestawu kolumny rur tłocznych na ujęciu w Ełganowie na kwotę 3 623,40 zł,  zakup i montaż pompy samozasysajacej na ujęciu Drzewina na kwotę 1 543,31 zł,  zakupiono kompresor olejowy do SUW Sobowidz I na kwotę 1319,99 zł,  dokonano wymiany żwirów filtracyjnych w SUW Sobowidz I na kwotę 2 440,00 zł,  wykonano prace zabezpieczające posadzki i fundamentów SUW Ełganowo za kwotę 4 880,00 zł, Razem wydatki remontowe i modernizacyjne opiewały na kwotę 27 740,32 zł w 2010 roku zamontowano 63 komplety nowych wodomierzy oraz wymieniono 44 szt. Gospodarka odpadami Działania w zakresie gospodarki odpadami wiązały się przede wszystkim z wywozem odpadów z terenów gminnych (likwidacja dzikich wysypisk) oraz bieżącą eksploatacją składowiska gminnego w Gołębiewie Wielkim, polegającą na nadzorowanym przyjmowaniu odpadów z terenu gminy od dostawców indywidualnych oraz firm wywozowych i deponowaniu ich w kwaterze. Łącznie przyjęto 469,19 t za kwotę 102 717,17 zł (opłata za korzystanie ze środowiska – 49 106,00 zł). Prowadzono także bieżący monitoring w zakresie składu odpadów, osiadania składowiska, badań wód powierzchniowych, podziemnych z perspektywy oddziaływania na środowisko (22 326,00 zł rocznie). Oczyszczanie miast i wsi

Działalność ta wiązała się w dużej mierze z utrzymaniem porządku i czystości na terenach i drogach gminnych zgodnie z obowiązującym regulaminem. Prowadzono również zbiórkę i wywóz nieczystości porzuconych w przydrożnych rowach, skwerach i terenach przyległych. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych w ilości 74, realizowana była z częstotliwością 2 razy w m-cu i częściej, z uwzględnieniem pory roku, przypadających dni świątecznych oraz lokalnych uwarunkowań. Zamontowano 4 nowe wiaty przystankowe we wsiach: , Gołębiewo Średnie, Mierzeszyn oraz Kleszczewo. Oczyszczanie dróg z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonych chodników i ciągów pieszych realizowano w zależności od ich stanu i potrzeb. Prace te prowadzone były zarówno ręcznie, jak i mechanicznie, zamiatarką mechaniczną współpracującą z ciągnikiem rolniczym. Pozostała działalność – gospodarka mieszkaniowa

Substancja mieszkaniowa gminy, administrowana przez ZGKiM w 2010 r. liczyła 125 lokali mieszkalnych oraz 3 użytkowych o łącznej powierzchni 5 243,54 m2 i 390,00 m2 – lokale użytkowe). Przychody z najmu lokali mieszkalnych wyniosły 216 546,82 zł i z użytkowych 30 531,12 zł. Opłaty eksploatacyjne za kanalizację sanitarną,33 411,56 zł . W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano remont dachu w budynku komunalnym Rościszewo 19 na kwotę 20 740,00 zł. Z uwagi na ograniczone środki, poniesione nakłady w kwocie 92 888,22 zł wiązały się przede wszystkim z drobnymi remontami, bieżącą eksploatacją i obsługą administracyjną (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa pieców, drobne prace budowlane, ekspertyzy budowlane, itp.). Z ważniejszych robót należy wymienić:  remont 2 mieszkań komunalnych oraz klatki schodowej zlokalizowanych w budynku Szkoły w Mierzeszynie, ul. Wolności 19, na ogólną kwotę 71 101,73 zł,  wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Gołębiewko 17 - etap II, na kwotę 3 852,00,  zakup i wymiana kuchni węglowych w mieszkaniach komunalnych zlokalizowanych w Sobowidzu, ul. Kościuszki 70/4 i 70/6, na kwotę 3 663,01 zł,  wymiana okien w mieszkaniach komunalnych w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 19 oraz w Sobowidzu, ul. Kościuszki 70/2, na kwotę 2 420,48 zł,  dokonano zabezpieczenia i naprawy schodów w bud. Rościszewo 19, za kwotę 1 578,25 zł,  zlecono wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku (nakaz PINB) zlokalizowanego w m. Sobowidz, ul. Kościuszki 78, za kwotę 3 965,00 zł. Drogi publiczne gminne

Na terenie gminy Trąbki Wielkie znajduje się łącznie 188,6 km dróg, w tym o statusie drogi gminnej 68,6 km i wewnętrznej 120 km. ZGKiM realizował zadania gminy w zakresie budowy, napraw oraz letniego i zimowego utrzymania dróg. W ramach realizacji inwestycji w roku 2010 wykonano modernizację drogi -Łaguszewo za kwotę 155 500,60 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gruntowych zakupiono 671,58 t kruszywa mineralnego za kwotę 44 243,69 zł oraz różnych materiałów (gruz, szlaka, żwir,) wraz z transportem do remontów dróg na kwotę 36 946,43 zł. Do zimowego utrzymania dróg zakupiono 27,98 t soli za 6 656,44 zł i około 120 t materiału uszorstniającego za 5 491,22 zł. Przeprowadzono roboty remontowe na drogach w: Granicznej Wsi, Sobowidzu, Mierzeszynie, Trąbkach Wielkich, Ełganowie. Poza robotami remontowymi przeprowadzono równanie z użyciem sprzętu specjalistycznego – równiarki drogowej i walca wibracyjnego. Czas pracy równiarki to 213,25 h oraz walca 41 h. Do zimowego utrzymania dróg zakupiono 50,2 t soli za 16 371,79 zł i 211,,25 t materiału uszorstniającego. Sumaryczna liczba godzin pracy sprzętu ZGKiM przy odśnieżaniu i łagodzeniu skutków gołoledzi lub śliskości w gminie Trąbki Wielkie, w okresach zimowych wyniosła 1 289,3 h. Maszyny wynajęte w celu wspomagania zimowego utrzymania dróg, przepracowały łącznie 346,5 h, za odpłatnością w kwocie 36 600,00 zł. Ogółem liczba godzin pracy sprzętu wyniosła 1 635,8. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2010 wykonano m.in.: droga Kaczki-Łaguszewo oraz droga Sobowidz, ul. Leśna na kwotę 228 164,23 zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zadania zawarte w tej działalności realizowane były przede wszystkim poprzez: • zakup nasadzeń i krzewów na rabaty, place i skwery w sołectwach; • koszenie trawników, poboczy drogowych, placów; • cięcie żywopłotów; • wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów (3 210,00 zł); • koszenie traw i wycinanie krzewów na cmentarzach wojennych. Zakupione przez zakład w latach 2008-2009 wyposażenie umożliwiała sprawną realizację robót przy długich ciągach drogowych oraz na dużych powierzchniach trawiastych (place, boiska piłkarskie,...). Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W pakiecie powyższej działalności realizowane były zadania z zakresu usuwania bezpańskich zwierząt z terenu gminy. W roku 2010 odnotowano 68 takich przypadków, a w tym: 48 psów, 15 saren, 1 łanię jeleniowatą, 4 dziki. Wydatki z tym związane wyniosły 15 547,10 zł. Stosownie do potrzeb, w ramach tej działalności realizuje się także wywóz odpadów ze sprzątania wsi. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W ROKU 2010

Kod Przychody Paragraf pozycji plan w ykonanie 11 12 13 14 G 0750 252 772,08 247 077,94 G 0830 1 082 340,78 1 029 235,59 G 0920 9 400,00 19 500,73 G 2650 831 155,72 831 155,72 I 110 (Pokry cie amorty zacji) 195 000,00 178 822,62 K 100 (inne zwiększenia) 0,00 29 649,18 H RAZEM 45652 2 370 668,58 2 335 441,78

110 (Stan śr. obrot. netto K na początku okresu 46 764,28 46 764,28 sprawozdawczego)

190 Ogółem L 2 417 432,86 2 382 206,06 (H+K110) ZESTAWIENIE WYDATKÓW W ROKU 2010

Kod Koszty i inne obciążenia Paragraf pozycji plan w ykonanie 11 12 13 14 M 3020 14 312,64 10 416,90 M 4010 582 930,58 582 907,40 M 4040 43 530,91 43 530,91 M 4110 112 833,31 112 800,98 M 4120 14 586,05 14 450,36 M 4170 106 214,52 106 191,30 M 4210 281 572,12 260 947,29 M 4260 228 259,85 205 862,44 M 4270 184 763,32 113 095,56 M 4280 1 316,73 1 180,00 M 4300 210 291,85 188 565,26 M 4350 1 817,47 1 430,95 M 4360 6 473,13 5 463,83 M 4370 3 184,74 2 027,67 M 4390 3 965,00 3 965,00 M 4410 20 589,19 17 008,67 M 4430 14 613,04 7 155,04 M 4440 17 086,56 15 801,43 M 4480 161 826,00 157 632,00 M 4500 2 241,20 1 806,00 M 4510 282,00 282,00 M 4520 123 571,69 115 011,46 M 4570 10,61 10,61 M 4580 1 018,03 1 006,00 M 4600 0,00 0,00 M 4610 6 000,00 4 585,46 M 4680 468,00 234,00 M 4700 718,80 483,38 M 4740 474,21 68,00 M 4750 8 689,33 6 615,97 M 6080 0,00 0,00 100 (Środki własne zareze- J 0,00 0,00 rwowane na inwesty cje) I 100 (Odpisy amorty zacji) 195 000,00 178 822,62 P 100 (inne zmniejszenia) 67 000,00 184 816,29 N RAZEM 136860 2 415 640,88 2 344 174,78 110 (Podatek dochodowy P 0,00 0,00 od osób prawny ch) 120 (Wpłata do budżetu P nadwy żki środków 0,00 0,00 obrotowy ch) 130 (Stan śr. obrot. netto P na koniec okresu 1 791,98 38 031,28 sprawozdawczego)

190 Ogółem S 2 417 432,86 2 382 206,06 (N+P110+P120+P130) ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ W 2010 ROKU

Wykorzystane Środki do Dział PRZYCHODY Z DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Planowane środki z zwrotu dotacji

40002 2650 Dopłata do 1m3 wody w wysokości 0,22zł + Vat 69 300,00 69 300,00 0,00 01010 2650 Dopłata do 1m3 ścieków w wysokości 2,56zł + VAT 27 392,00 27 392,00 0,00 60016 2650 Drogi publiczne gminne 475 712,00 468 720,05 6 991,95 70005 2650 Dopłata do 1 remontu 58 975,73 58 975,73 0,00 Dopłata do składowania 1 tony odpadów na 90002 2650 82 671,00 17 789,74 64 881,26 składowisku 34,19 zł Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie 90003 2650 59 270,00 58 994,39 275,61 gminy 90004 2650 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 32 573,00 25 766,24 6 806,76 Pozostała działalność gosp. komun. i ochrony 90095 2650 36 996,00 36 385,55 610,45 środowiska 842 889,73 763 323,70 79566,03 ROZLICZENIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2010 ROKU

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji Rozdział Wyszczególnienie Plan Otrzymano Wydano Do zwrotu 01010 Sieć wodociągowa 293 000,00 172 542,33 141 862,18 30680,15 77 549,01 63 564,76 13984,25 27 911,02 22 877,88 5033,14 14 046,70 13 236,55 810,15 razem 293 000,00 292 049,06 241 541,37 50 507,69

60016 Równiarka 185 745,00 185 745,00 185 745,00 0,00

Progi zwal., witacze, wiaty przyst. 50 000,00 10 261,22 10 261,22 0,00 37 011,34 37 011,34 0,00 razem 50 000,00 47 272,56 47 272,56 0,00

Droga w Sobowidzu, ul. Leśna 77 200,00 53 132,83 53 132,83 0,00 19 530,80 19 530,80 0,00 razem 77 200,00 72 663,63 72 663,63 0,00

60016 razem 312 945,00 305 681,19 305 681,19 0,00

60017 Modernizacja drogi Kaczki-Łaguszewo 155 501,00 155 500,60 155 500,60 0,00

60017 razem 155 501,00 155 500,60 155 500,60 0,00

70005 Remonty mieszkań 20 740,00 20 740,00 20 740,00 0,00

razem 20 740,00 20 740,00 20 740,00 0,00

SUMA 782 186,00 773 970,85 723 463,16 50 507,69 K O N I E C

Dziękuję za uwagę