DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

Poz. 7865

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko: - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za rok 2018. - Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018. § 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. - Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt

Teresa Fryszkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7865

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO, za rok 2018 CZĘŚĆ OPISOWA

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XXX/57/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy Garbatka- Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie 20 691 000,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie 18 494 665,75 zł b) majątkowe w kwocien 2 196 334,25 zł Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2018 r. plan dochodów ogółem wyniósł 21 767 291,18 zł z tego: a) bieżące w kwocie 19 555 926,99 zł b) majątkowe w kwocie 2 211 364,19 zł Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości 21 803 188,38 zł tj. 100,16 % planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 1 601 783,34 zł tj. o 7,93 %. Wykonanie dochodów za rok 2018 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszego Sprawozdania. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco : Plan Wykonanie wykonanie/ wykonanie/ (zł) ( zł) plan (%) wykonanie ogółem (%) Dochody własne 10 887 470,67 10 988 881,97 100,93 50,40 - z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 715.869,00 3 952 007,00 106,35 18,13 - z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00 41 760,82 139,20 0,19 - z podatków i opłat3 413 460,00 3 631 864,23 106,40 16,66 - dochody majątkowe 2 211 364,19 1 646 171,44 74,45 7,55 - pozostałe 1 516 777,48 1 717 078,48 113,21 7,87 Dotacje celowe 5 757 162,51 5 691 648,41 98,86 26,10 w tym : - na zadania zlecone 5 154 430,36 5 105 744,57 99,06 23,42 - na zadania własne 602 732,15 585 903,84 97,21 2,68 Subwencja ogólna5 122 658,00 5 122 658,00 100,00 23,50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7865

------

RAZEM 21 767 291,18 21 803 188,38 100,16 100,00 Dochody budżetu, w większości działów klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego. Odchylenie w stosunku do planu wyższe niż 10 % wystąpiło w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa – realizacja 48,43 %. Przyczyną niezrealizowania dochodów są przede wszystkim: - zmniejszone wpływy ze sprzedaży nieruchomości (nie osiągnięto planowanych cen) oraz - planowana na rok 2018 dotacja ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec” w kwocie 141 857,85 zł wpłynęła po finansowym jego rozliczeniu tj. w roku następnym. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizacja 50,00 %. Suma darowizn pieniężnych na sfinansowanie organizowanych „Dni Garbatki” okazała się znacznie niższa od planowanej. 801 - Oświata i wychowanie - realizacja 67,48 %. W dziale tym zanotowano niższe od planowanych wpływy z tytułu wyżywienia w placówkach szkolnych, ale przede wszystkim przyczyną znacząco niższych dochodów był fakt, że nie wpłynęło dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój’. Początek realizacji tego projektu ostatecznie przesunięto na rok 2019, a umowa o zmianie terminu została podpisana w grudniu 2018 r. Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało zmniejszeniem dochodów o 1 336 383,88 zł co stanowi 12,17 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków: - od nieruchomości 1 195 150,79 zł 10,9 % dochodów własnych - rolnego 4 302,00 zł 0,1 % dochodów własnych - od środków transportowych 136 931,09 zł 1,2 % dochodów własnych Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 4 620,61 zł co stanowi 0,05 % dochodów własnych oraz: - wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę 5 881,50 zł - 0,06 % dochodów własnych, - odroczono termin płatności na kwotę 1 040,62 zł – 0,01 % dochodów własnych. I. WYDATKI W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XXX/57/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy Garbatka- Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie 22 091 000,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie 17 938 968,04 zł b) majątkowe w kwocie 4 152 031,96 zł Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2018 r. plan wydatków ogółem wyniósł 25 175 316,31 zł z tego: a) bieżące w kwocie 19 040 706,14 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7865

b) majątkowe w kwocie 6 134 610,17 zł Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości 23 181 567,98 zł tj. 92,08 % planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2 693 105,49 zł tj. 13,15 %. Wykonanie wydatków za rok 2018 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: Plan (zł) Wykonanie (zł) wykonanie/ wykonanie/ plan (%) wykonanie ogółem (%) Wydatki majątkowe 6 134 610,17 5 313 998,76 86,62 22,92 Wydatki bieżące 19 040 706,14 17 867 569,22 93,84 77,08 w tym : - wynagrodzenia i pochodne 8 397 893,27 8 130 397,71 96,82 35,07 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. 3 357 696,96 3 169 495,24 94,40 13,67 - dotacje na zadania bieżące 288 824,00 288 815,00 100,00 1,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 520 196,81 5 433 746,70 98,44 23,44 - wydatki na obsługę długu 200 000,00 189 316,58 94,66 0,82 ------

Razem : 25 175 316,31 23 181 567,98 92,08 100,00 Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 574,02 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 64 602,03 zł - 121,89 % kwoty planowanej, a wydatki na profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 47 874,82 zł - 90,33 % kwoty planowanej. Wszystkie z tym związane zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem i w pełnym zakresie. Nadwyżka osiągniętych dochodów powiększy planowane na ten cel wydatki w następnym roku budżetowym. Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 435 866,90 zł. Natomiast wydatki z tym związane osiągnęły kwotę 622 101,26 zł. W zakresie zadań gminy dotyczących ochrony środowiska dochody z opłat wyniosły 9 330,86 zł, a poniesione wydatki osiągnęły kwotę 9 287,50 zł. Największe odchylenia poziomu realizacji w stosunku do planu wydatków dotyczy działów: 758 - Różne rozliczenia - realizacja 12,69 %. W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu Zarządzania kryzysowego, ponadto wysokość należnych do zapłaty składek z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej okazała się niższa od pierwotnie zaplanowanej. 710 - Działalność usługowa – realizacja 26,41 %. Wysokość poniesionych wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowyi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ostatecznie okazała się niższa od zaplanowanej w konsekwencji korzystnego wyboru ofert przetargowych. Ponadto dotacja celowa na realizację Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7865

przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI), przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydatkowana i rozliczona jedynie w części (ok. 2,5 %). Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w grudniu 2018 r. 851 – Ochrona zdrowia – realizacja 49,60 %. W 2018 roku Gmina Garbatka-Letnisko realizowała dwa programy polityki zdrowotnej: - „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka- Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018” oraz - „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”. Realizatorem programów była Przychodnia VITAL-MED Meritum sp. z o.o. sp. k. w Garbatce- Letnisko wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert. Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie u osób po 65 roku życia wynosiła 35 802,00 zł. Z programu skorzystało 136 osób. Ostatecznie wydatki poniesione w 2018 roku zamknęły się kwotą 4 624,00 zł z czego 1 849,60 zł to dofinansowanie otrzymane przez Gminę Garbatka-Letnisko od Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.Na realizację programu dotyczącego szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowibrodawczaka ludzkiego – HPV zabezpieczona była w budżecie kwota 8 075,00 zł. Program był skierowany do 15. dziewcząt urodzonych w 2005 r. Z programu nie skorzystała żadna z osób. Programy były realizowane w pełnym zakresie, poprzedzane akcją informacyjną. Każda osoba zainteresowana i kwalifikująca się do programu została nim objęta. W działach: 010, 751, 852, 854 i 900 niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła od 74,72 do 91,91 % spowodowana była m. in. koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług jak również wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Wszystkie zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z założeniamii w planowanym zakresie. Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego. III. DOTACJE OTRZYMANE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań. Przy czym: - dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości 5 105 744,57zł wykorzystane w wysokości 5 097 122,45 zł - dotacje na zadania własne przekazane w wysokości 585 903,84 zł wykorzystane w wysokości 536 788,80 zł IV. STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 86,63 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 22,92 %. Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszego Sprawozdania. V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 7865

Lp. Nazwa zdania Wydatki 2017 r. Stopień zaawansowania realizacji Plan Wykonanie programów 1 Wydatki bieżące Początek realizacji Projektu przewidziany pierwotnie na rok 2018 został przesunięty na rok 2019. Przyczyną była niemożność wykorzystania środków w br. ze względu 1.1 Kompetencje kluczowe szansą na 84 205,58 0,00 na zbyt późne podpisanie umowy dot. rozwój. finansowania zadania. Zakończenie planowane jest na rok 2021. W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przewidziane do wykonania 1.2 Dzierżawa, montaż i obsługa 17 000,00 7 779,48 w latach 2016 – 2018. Poniesione w 2018 r. urządzeń zmniejszających wydatki stanowią 45,76 % planowanych. zużycie energii elektrycznej. Realizacja została zakończona, zgodnie z zawartą umową. Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka- Letnisko, dla terenu działki ner ewid. 51 położonej w Anielinie Zadanie przewidziane do wykonania 1,3 i części działki nr ewid. 248/30 1 000,00 535,05 w latach 2018– 2019. Poniesione w 2018 r. położonej w Brzustowie oraz wydatki stanowią 53,51 % planowanych. sporządzenie miejscowego planu Realizacja przebiega zgodnie z zawartą zagospodarowania umową. przestrzennego dla terenu ww. działki nr ewid. 51 w Anielinie. Razem wydatki bieżące 102 205,58 8 314,53 x 2 Wydatki majątkowe Zadanie przewidziane do wykonania 2,1 Aktywizacja społeczeństwa 24 132,00 587,31 w latach 2015 – 2019. W 2018r. Zgodnie informacyjnego w zakresie e- z umową Gmina przekazała dotację, która administracji i geoinformacji w grudniu 2018 została częściowo (ASI). zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 2,43 % planowanych. 2.2 Utworzenie lokali socjalnych Zadanie przewidziane do wykonania w budynku byłej PSP w m. 627 548,99 627 548,99 w latach 2017 – 2018, obejmujące wydatki Bąkowiec kwalifikowane. Realizacja została zakończona, zgodnie z zawartą umową. Zadanie przewidziane do wykonania 2,3 Ekoenergia w gminach w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2018 r. Policzna, Chotcza, Garbatka- 1 913 801,16 1 448 540,44 wydatki stanowią 75,69 % planowanych. Letnisko i Kazanów. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową. Zadanie przewidziane do wykonania 2.4 Modernizacja terenu GOW 0,00 0,00 w latach 2018 – 2019. W roku "POLANKA". 2018 wydatki nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową. Zadanie przewidziane do wykonania 2.5 Modernizacja gminnej 20 000,00 14 965,90 w latach 2014 – 2019. Poniesione w 2018 r. oczyszczalni ścieków typu wydatki stanowią 74,83 % planowanych. LEMNA w Bąkowcu Realizacja przebiega zgodnie z planem. Zadanie przewidziane do wykonania 2.6 Modernizacja ujęć wody na 25 000,00 13 371,36 w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2018 r. terenie m. Garbatka-Letnisko. wydatki stanowią 53,49 % planowanej kwoty. Przebudowa drogi Zadanie przewidziane do wykonania 2.7 powiatowej Nr 1740W w latach 2016 – 2018 zostało zrealizowane Molendy - Garbatka-Letnisko 339 432,34 339 432,34 zgodnie z umową. Poniesione w 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 7865

w miejscowości Molendy. wydatki stanowią 100,00 % planowanej kwoty. 2,8 Zadanie przewidziane do wykonania Przebudowa drogi gminnej 722 000,00 721 984,14 w latach 2017 – 2018 zostało zrealizowane w miejscowości Anielin. zgodnie z zawarta umową. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią prawie 100,00 % planowanych Budowa hali sportowej Zadanie przewidziane do wykonania 2.9 z łącznikiem w miejscowości 3 000,00 2 602,68 w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2018 r. Garbatka-Letnisko. wydatki stanowią 86,76 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Zadanie przewidziane do wykonania 2.10 Budowa przydomowych 30 000,00 10 170,00 w latach 2018 – 2019. Z dofinansowania oczyszczalni ścieków. skorzystało 5 gospodarstw tj. wszyscy zainteresowani. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 33,90 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem. Zadanie uzupełniające do poz. 2.2 tj. Utworzenie lokali socjalnych 17 000,00 7 499,96 wydatki niekwalifikowane przewidziane do 2.11 w budynku byłej PSP w m. wykonania w latach 2017 – 2018. Bąkowiec Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 44,12 % planowanych. Realizacja została zakończona, zgodnie z zawartą umową. Zadanie uzupełniające do poz. 2.4 tj. 2,12 Modernizacja terenu GOW 0,00 0,00 wydatki niekwalifikowane przewidziane do "POLANKA". wykonania w latach 2018 – 2019. W roku 2018 wydatki nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową. Opracowanie dokumentacji 2.13 projektowej na przebudowę 0,00 0,00 Zadanie przewidziane do wykonania dróg gminnych w Garbatce- w latach 2018 – 2019. W 2018 r. trwały Letnisko tj. ulice: Marszałka prace przygotowawcze, wydatki Józefa Piłsudskiego, Wodna, nie wystąpiły. Realizacja przebiega zgodnie Cisowa, Modrzewiowa, z planem. Świerkowa. Zadanie uzupełniające do poz. 2.3 tj. 2.14 Ekoenergia w gminach wydatki niekwalifikowane przewidziane do Policzna, Chotcza, Garbatka- 200 000,00 96 021,88 wykonania w latach 2018 – 2019. Letnisko i Kazanów. Poniesione w 2018 r. wydatki stanowią 48,01 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową. Razem wydatki majątkowe 3 921 914,49 3 282 725,00 x VI. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania 2057 70 951,62 0,00 0,00 2059 13 253,96 0,00 0,00 801 80195 6257 83 523,84 0,00 0,00 6259 15 602,48 0,00 0,00 90005 6257 0,00 3 016,00 0,00 900 0979 0,00 160 759,78 0,00 90095 6257 1 504 558,16 1 165 684,20 77,48 Razem 1 687 890,06 1 329 459,98 77,76 WYDATKI Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 7865

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania

700 70005 6059 627 548,99 627 548,99 100,00

71095 6639 24 132,00 587,31 2,43 710

4017 18 663,93 0,00 0,00

4019 3 486,47 0,00 0,00

4117 3 207,29 0,00 0,00

4119 599,13 0,00 0,00

4127 457,18 0,00 0,00

4129 85,40 0,00 0,00

4177 15 722,92 0,00 0,00

4179 2 937,08 0,00 0,00

4217 3 142,90 0,00 0,00 801 80195 4219 587,10 0,00 0,00

4247 7 994,58 0,00 0,00

4249 1 493,42 0,00 0,00

4307 14 390,07 0,00 0,00

4309 2 688,11 0,00 0,00

4707 7 372,75 0,00 0,00

4709 1 377,25 0,00 0,00

6067 83 523,84 0,00 0,00

6069 15 602,48 0,00 0,00

6057 1 504 558,16 1 158 832,35 77,02 900 90005 6059 409.243,00 289 708,09 70,79

Razem 2 748 814,05 2 076 676,74 75,55

W roku 2018 Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 7865

1. Utworzenie lokali socjalnych w byłej PSP w Bąkowcu Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania części budynku byłej PSP, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m². Wartość projektu: 627 548,99 zł Kwota dofinansowania: 141 857,85 zł Współfinansowanie: Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz dopłat. Projekt zakończony. 2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI) Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez Województwo Mazowieckie i dofinansowywany przez Gminę Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy. Finansowy wkład własny Gminy: 25 329,48 zł. Okres realizacji Projektu: 2016 – 2019. Planowana na rok 2018 dotacja w kwocie 24.132,00 zł została przekazana w II kwartale, a w grudniu 2018 r. jej część w kwocie 23 544,69 zł została zwrócona. Tym samym, zgodnie z rozliczeniem dotacja Gminy w roku 2018 została wykorzystana w wysokości 587,31 zł.

3. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania. W ramach zadania powstanie molo o drewnianej konstrukcji, długości 232 m² oraz pomost pływający stanowiący zatokę do cumowania małych jednostek pływających, zlokalizowane na czaszy zbiornika wodnego na rzece Brzeźniczce. Wartość projektu: 578 100,00 zł Kwota dofinansowania: 154 490,00 zł Okres realizacji Projektu: 2018 – 2019. Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW na lata 2014-2020). Zawarcie umowy z instytucją nadzorującą. Projekt w trakcie realizacji. 4. Budowa placu zabaw w Sołectwie Garbatka-Letnisko. Inwestycja polega na wyposażenie placu zabaw znajdującego się przy ul. H. Lewandowicz w modułowy zestaw rekreacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Wartość projektu: 61 085,49 zł Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt zakończony. 5. Zagospodarowanie zieleni przy Z. Sztobryn. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Z. Sztobryn poprzez dobór roślin, kompozycji rabat, nasadzenie krzewów ozdobnych. Kompozycje kwiatowe zaprojektowano na kształt słońca, które stanowi symbol letniskowej części miejscowości. Wartość projektu: 20 000,00 zł Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 7865

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt zakończony. 6. Kompetencje kluczowe szansą na rozwój. Projekt zakłada podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz podstawowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy 120 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od IV 2018 do VI 2020 r. oraz podniesienie kompetencji 25 nauczycieli. Wartość projektu: 350 052,11 zł Kwota dofinansowania: 332 377,55 zł Współfinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (RPO WM 2014-2020) Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji. 7. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Brzustowie. Przedmiotem zadania jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 16m x 32m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wraz z piłkochwytami w miejscowości Brzustów. Wartość projektu: 270 000,00 zł Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018. Odmowa przyznania dofinansowania. 8. Budowa skateparku w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zakres projektu obejmuję utworzenie skateparku przy kompleksie boisk sportowych Orlik i wyposażenie go w 7 urządzeń sportowych, ławki oraz stojak rowerowy. Wartość projektu: 316 305,04 zł Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018. Odmowa przyznania dofinansowania. 9. Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko. Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku hali sportowej w miejscu istniejącego placu, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W powyższym obiekcie zaprojektowano pełnowymiarowe boiska o wymiarach: 44x22 w tym boiska: 40x20 do piłki ręcznej, 28x14 do koszykówki, 18x9 do piłki ręcznej oraz składane trybuny na 176 miejsc. Projekt obiektu obejmuje również zaplecze wyposażone w siłownię, przebieralnie, sanitariaty dla ćwiczących, magazyn oraz pokoje dla instruktorów. Wartość projektu: 5 750 350,00 zł Kwota dofinansowania: 3 971 200,00 zł Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju infrastruktury Grupa I – zadania przyszkolne. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Do realizacji w latach 2019 – 2020. 10. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 7865 zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną. Wartość projektu: 4 360 590,00 zł Kwota dofinansowania: 2 147 326,00 zł Współfinansowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Do realizacji w 2019 r. 11. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną. Wartość projektu: 4 357 015,80 zł Kwota dofinansowania: 2 772 369,00 zł Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. (PROW na lata 2014-2020. Wniosek na etapie rozpatrywania. 12. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego , Etap III Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka w miejscowości Garbatka-Letnisko. Ze względu na zły stan techniczny urządzeń piętrzących wodę , konieczne jest w trybie pilnym wykonanie modernizacji istniejącego urządzenia wodnego. Zakres prac obejmować będzie przebudowę jazu, budowli piętrząco upustowej oraz pogłębienie zbiornika. Wartość projektu: 780 337,69 zł Kwota dofinansowania: 390 168,84 zł Współfinansowanie: Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Wniosek na etapie rozpatrywania. VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Wykonanie Wyszczególnienie Plan (zł) Uwagi (zł) Powiat Kozienicki – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Środki na realizację zadania 339.432,34 339 432,34 zostały przekazane zgodnie drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - z zawartą umową. Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach – dofinansowanie Środki na realizację zadania 30 000,00 30 000,00 zostały przekazane zgodnie modernizacji systemu łączności dla KP PSP z zawartą umową. w Kozienicach. Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji Środki na realizację zadania społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- 24.132,00 587,31 zostały przekazane zgodnie administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”. z zawartą umową. Projekt współfinansowany przez EFRR realizowany w ramach RPOWM 2014 – 2020. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 7865

Gminna Biblioteka Publiczna – Środki na realizację zadania dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na 193.400,00 193 400,00 zostały przekazane zgodnie działalność bieżącą z zawartą umową. Zadanie zrealizowane. Zadania związane z ochroną środowiska - Z dofinansowania 30.000,00 10 170,00 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. skorzystało 5 gospodarstw tj. wszyscy zainteresowani.

Zadania związane z utrzymaniem gotowości Środki na realizację zadania bojowej OSP w tym szkolenie i zakup 8 924,00 8 915,00 zostały przekazane zgodnie umundurowania dla członków OSP. z zawartą umową. Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym modernizacja strażnicy, Środki na realizację zadania a także zakup wyposażenia i urządzeń 246 000,00 232 207,50 zostały przekazane zgodnie ratownictwa oraz wozu bojowego dla OSP z zawartymi umowami.. Garbatka-Letnisko. Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie Dotacja przekazana. zgodnie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci 6.500,00 6.500,00 z zawartą umową. i młodzieży szkolnej z terenu gminy Zadania związane z upowszechnianiem kultury Dotacja przekazana. zgodnie fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie 80 000,00 80 000,00 z zawartą umową. i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej RAZEM 958 388,34 901 212,15 x

VIII. WYNIK FINANSOWY Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 408 025,13 zł Zrealizowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 378 379,60 zł IX. PRZYCHODY

Zrealizowane przychody ogółem 5 244 492,83 zł w tym: 1. Wyemitowane obligacje 1 000 000,00 zł 2. Pożyczka z WFOŚiGW0 610 619,51 zł 3. Spłata pożyczek udzielonych 157 158,00 zł 4. Inne źródła (wolne środki) 3 476 715,32 zł W 2017 r. Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia LKS PLON w kwocie 157 158,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego”. Zgodnie z zawartą umową zwrot pożyczki nastąpił w roku 2018. X. ROZCHODY Zrealizowane rozchody ogółem 1 182 500,00 zł w tym: 1. Spłata kredytu 220 000,00 zł 2. Spłata pożyczki 22 500,00 zł 3. Wykup obligacji 940 000,00 zł Spłata zadłużenia odbywała się zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat. XI. NALEŻNOŚCI Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 7865

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2018 wynoszą 2 065 711,81 zł, w tym zaległości netto 1 624 561,18 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 387 799,95 zł tj. o 19,3 %. Największe należności wymagalne występują z tytułu: - zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 779 489,72 zł - z tytułu podatków i opłat 665 332,60 zł - z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów 142 657,82 zł - z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy 36 854,49 zł Warto zauważyć, iż znacznie poprawiła się terminowość regulowania należności z podatków i opłat. Są one niższe o prawie 465 800,00 zł tj. o ponad 41%. Niestety wysokość należności w pozostałych grupach wzrosła odpowiednio o 8,7 %, 6,6 % oraz 24,6 %. Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności. XII. ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 8 191 668,06 zł i są o 786 664,16 zł tj. o 10,62 % wyższe niż przed rokiem. w tym z tytułu: - kredytów, obligacji i pożyczek 7 130 619,51 zł - bieżącej działalności 1 061 048,55 zł Zobowiązania wymagalne nie występują. Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 32,76 %. Załączniki Nr: 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości. 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości. 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

Wójt

Teresa Fryszkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 7865

Załącznik Nr 1.1 do do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO za rok 2018

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0830 Wpływy z usług 40 000,00 46 992,21 117,48 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 57,53 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 269,67 0,00 Razem rozdział 01010 40 000,00 47 319,41 118,30 01095 Pozostała działalność

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 2 042,77 136,18

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 102 064,36 100 181,63 98,16 Razem rozdział 01095 103 564,36 102 224,40 98,71 Razem dział 010 143 564,36 149 543,81 104,16 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 254,67 0,00 0830 Wpływy z usług 550 000,00 550 330,21 100,06 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 459,09 122,95 Razem rozdział 40002 552 000,00 553 043,97 100,19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 7865

Razem dział 400 552 000,00 553 043,97 100,19 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

60014 Drogi publiczne powiatowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 000,00 15 000,00 50,00 0960 Razem rozdział 60014 30 000,00 15 000,00 50,00 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział 60016 200 000,00 210 000,00 105,00 Razem dział 600 230 000,00 225 000,00 97,83 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomosci 16 000,00 8 872,31 55,45 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 41 000,00 45 868,61 111,87 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 81 000,00 70 902,00 87,53 0830 Wpływy z usług 10 000,00 11 849,42 118,49 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi 0,00 1 747,97 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 510,56 151,06 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 116,00 0,00

6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 141 857,85 0,00 0,00 Razem rozdział 70005 290 857,85 140 866,87 48,43 Razem dział 700 290 857,85 140 866,87 48,43 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 7865

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 68 000,00 68 000,00 100,00 Razem rozdział 71004 68 000,00 68 000,00 100,00 0960 Razem dział 710 68 000,00 68 000,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 826,00 63 826,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 1,55 5,17 Razem rozdział 75011 63 856,00 63 827,55 99,96 750 75023 Urzędy gmin 0830 Wpływy z usług 5 100,00 11 304,96 221,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 1 354,20 45,14 Razem rozdział 75023 8 100,00 12 659,16 156,29 75075 Promocja Jednostek smorządu terytorialnego 0830 Wpływy z usług 14 500,00 14 634,15 100,93 Razem rozdział 75075 14 500,00 14 634,15 100,93

Razem dział 750 86 456,00 91 120,86 105,40 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 092,00 1 092,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem rozdział 75101 1 092,00 1 092,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 7865

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 71 688,00 65 797,58 91,78 Razem rozdział 75109 71 688,00 65 797,58 91,78 Razem dział 751 72 780,00 66 889,58 91,91 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Obrona cywilna 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 189,00 0,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 141 345,00 141 344,41 100,00 Razem rozdział 75412 141 345,00 141 533,41 100,13

Razem dział 754 141 345,00 141 533,41 100,13 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 8 214,26 82,14 Razem rozdział 75601 10 000,00 8 214,26 82,14 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 275 000,00 1 491 609,24 116,99 0320 Wpływy z podatku rolnego 260,00 260,00 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 97 000,00 99 569,00 102,65 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 11 600,00 10 228,58 88,18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 7865

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 -7 330,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 23,20 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 4 220,47 422,05

115,43

Razem rozdział 75615 1 384 860,00 1 598 580,49 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 950 000,00 881 193,23 92,76 0320 Wpływy z podatku rolnego 85 000,00 83 867,19 98,67 0330 Wpływy z podatku leśnego 34 000,00 33 215,69 97,69 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 111 566,07 111,57 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 12 479,00 41,60 0430 Wpływy z opłaty targowej 60 000,00 59 101,05 98,50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 95 000,00 131 766,00 138,70 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1 796,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 7 245,00 724,50 Razem rozdział 75616 1 355 000,00 1 322 229,23 97,58

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 300,00 16 647,50 147,32 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 21 022,08 105,11 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53 000,00 64 602,03 121,89 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 30 000,00 26 915,89 89,72 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnychod osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 22 308,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 7865

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 220,40 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 642,13 0,00

Razem rozdział 75618 114 300,00 152 358,03 133,30

756 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 715 869,00 3 952 007,00 106,35 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00 41 760,82 139,20 Razem rozdział 75621 3 745 869,00 3 993 767,82 106,62

Razem dział 756 6 610 029,00 7 075 149,83 107,04 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 664 538,00 3 664 538,00 100,00 Razem rozdział 75801 3 664 538,00 3 664 538,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 458 120,00 1 458 120,00 100,00 Razem rozdział 75807 1 458 120,00 1 458 120,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe

0960 Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 390,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 500,00 47 944,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin,związków powiatowo-gminnych) 3 628,15 3 628,15 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6330 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 43 476,86 43 476,86 100,00 Razem rozdział 75814 96 605,01 96 439,01 99,83 Razem dział 758 5 219 263,01 5 219 097,01 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 7865

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 0610 certyfikatów i ich duplikatów 0,00 182,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 63,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 195,12 0,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 17 276,00 115,17 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 2 004,20 2 036,18 101,60 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 620,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 486,00 0,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 1 866,00 0,00 0,00 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem rozdział 80101 19 490,20 22 238,30 114,10 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 16 440,00 16 440,00 100,00 gmin,związków powiatowo-gminnych) Razem rozdział 80103 16 440,00 16 440,00 100,00 80104 Przedszkola 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 27 864,50 69,66 Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego 80 000,00 100 319,50 125,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 123 300,00 123 300,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem rozdział 80104 243 300,00 251 484,00 103,36 80110 Gimnazja Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 0,00 23,10 0,00 Razem rozdział 80110 0,00 23,10 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług 85 000,00 66 387,00 78,10 Razem rozdział 80148 85 000,00 66 387,00 78,10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 7865

80153 Zwalczanie narkomani

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 43 221,00 42 079,06 97,36 Razem rozdział 80153 43 221,00 42 079,06 97,36 80195 Pozostała działalność

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 70 951,62 0,00 0,00

2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 253,96 0,00 0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 6257 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 83 523,84 0,00 0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 6259 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15 602,48 0,00 0,00 Razem rozdział 80195 183 331,90 0,00 0,00 Razem dział 801 590 783,10 398 651,46 67,48 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 85154 Ochrona zdrowia 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 527,86 0,00 Razem rozdział 85154 0,00 527,86 0,00 Razem dział 851 0,00 527,86 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 24 978,94 0,00 Razem rozdział 85202 0,00 24 978,94 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 7865

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8 796,00 8 348,13 94,91 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 17 074,00 16 985,31 0,00 gmin,związków powiatowo-gminnych) Razem rozdział 85213 25 870,00 25 333,44 97,93

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 43 535,00 41 065,12 94,33 gmin, związków powaiatowo-gminnych)

Razem rozdział 85214 43 535,00 41 065,12 94,33 85215 Dodatki mieszkaniowe

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 571,00 567,71 99,42 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem rozdział 85215 571,00 567,71 99,42

85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 194 746,00 192 279,57 98,73 gmin,związków powiatowo-gminnych) Razem rozdział 85216 194 746,00 192 279,57 98,73 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 85 896,00 85 605,64 99,66 gmin,związków powiatowo-gminnych) Razem rozdział 85219 85 896,00 85 605,64 99,66

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 25 000,00 24 823,05 99,29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 7865

Razem rozdział 85228 25 000,00 24 823,05 99,29

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 44 000,00 32 487,05 73,83 2030 gmin,związków powiatowo-gminnych) Razem rozdział 85230 44 000,00 32 487,05 73,83 Razem dział 852 419 618,00 427 140,52 101,79 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 74 113,00 74 113,00 100,00 gmin,związków powiatowo-gminnych)

Razem rozdział 85415 74 113,00 74 113,00 100,00 Razem dział 854 74 113,00 74 113,00 100,00 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 10,73 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 2 991 581,00 2 985 207,34 99,79 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Razem rozdział 85501 2 991 581,00 2 985 218,07 99,79

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 3,49 3,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 612,00 612,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1 700 936,00 1 681 953,48 98,88 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 6 859,96 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 7865

Razem rozdział 85502 1 701 648,00 1 689 428,93 99,28 85503 Karta Dużej Rodziny

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 155,00 141,64 91,38 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem rozdział 85503 155,00 141,64 91,38 855 85504 Wspieranie rodziny

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 170 500,00 156 550,00 91,82 Razem rozdział 85504 170 500,00 156 550,00 Razem dział 855 4 863 884,00 4 831 338,64 99,33

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0830 Wpływy z usług 482 841,95 541 878,80 112,23 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 897,75 1 583,30 83,43

Razem rozdział 90001 484 739,70 543 462,10 112,11 90002 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 400 000,00 435 866,90 108,97 0640 Wpłaty z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 1 938,40 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 495,81 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych 0,00 7 615,08 0,00

Razem rozdział 90002 400 000,00 445 916,19 111,48

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 7865

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 6257 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 3 016,00 0,00

Razem rozdział 90005 0,00 3 016,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 9 300,00 9 330,86 100,33 Razem rozdział 90019

9 300,00 9 330,86 100,33 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 2,43 0,00 Razem rozdział 90020 0,00 2,43 0,00

90095 Pozostała działalność 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,00 160 759,78 0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 6257 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 504 558,16 1 165 684,20 77,48

Razem rozdział 90095 1 504 558,16 1 326 443,98 0,00

Razem dział 900 2 398 597,86 2 328 171,56 97,06

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 3 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 7865

Razem dział 921 6 000,00 3 000,00 50,00 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 10 000,00 0,00 Razem rozdział 92601 0,00 10 000,00 0,00

Razem dział 926 0,00 10 000,00 0,00

21 O G Ó Ł E M D O C H O D Y 21 767 291,18 803 188,38 100,16

Wójt

Teresa Fryszkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 7865

Załącznik Nr 1.2 do do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za rok 2018

Dzia Rozdzia § Treść Plan Wykonanie % ł ł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500,00 1 000,00 66,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 000,00 73 459,19 74,96 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 10 170,00 6230 niezaliczanych do sektora finasów publicznych 30 000,00 33,90 Razem rozdział 01010 129 500,00 84 629,19 65,35 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 1 710,00 1 574,02 92,05 Razem rozdział 01030 1 710,00 1 574,02 92,05 01095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 1 371,60 1 371,60 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 629,66 592,75 94,14 4430 Rróżne opłaty i składki 100 063,10 98 217,28 98,16 Razem rozdział 01095 102 064,36 100 181,63 98,16 Razem dział 010 233 274,36 186 384,84 79,90 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 412,75 94,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 198,61 99,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 8 106,00 98,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 7865

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 22 772,96 99,01 4260 Zakup energii 64 300,00 64 186,49 99,82 4300 Zakup usług pozostałych 19 200,00 19 156,08 99,77 4430 Różne opłaty i składki 57 100,00 57 092,75 99,99 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 14 000,00 3 814,86 27,25 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 140,00 139,17 99,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 47 212,20 94,42 Razem rozdział 40002 237 640,00 224 091,87 94,30 Razem dział 400 237 640,00 224 091,87 94,30 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 554,60 55,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 100,00 36 639,00 85,01 Razem rozdział 60013 44 100,00 37 193,60 84,34 60014 Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 23 309,20 93,24

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 339 432,34 339 432,34 100,00 Razem rozdział 60014 364 432,34 362 741,54 99,54 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 100,00 20 576,70 93,11 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 15 084,76 75,42 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 14 839,00 87,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 902 850,00 1 897 191,53 99,70 Razem rozdział 60016 1 961 950,00 1 947 691,99 99,27 Razem dział 600 2 370 482,34 2 347 627,13 99,04 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 269,41 84,63 4260 Zakup energii 18 295,00 11 108,99 60,72 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 20 685,41 82,74 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 2 500,00 2 346,84 93,87 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 305,00 30,50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 7865

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 570,00 742,92 9,81 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 8 259,21 55,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 7 499,96 44,12 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 627 548,99 627 548,99 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 46 894,00 78,16 Razem rozdział 70005 775 413,99 726 660,73 93,71 Razem dział 700 775 413,99 726 660,73 93,71 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 21 600,00 9 705,05 44,93 Razem rozdział 71004 21 600,00 9 705,05 44,93 71035 Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 708,99 90,30 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 Razem rozdział 71035 3 500,00 2 708,99 77,40 71095 Pozostała działalność

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 132,00 587,31 2,43 Razem rozdział 71095 24 132,00 587,31 2,43 Razem dział 710 49 232,00 13 001,35 26,41 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 199,72 50 199,72 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 349,00 2 349,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 985,84 8 985,84 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 287,44 1 287,44 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 1 004,00 100,00 Razem rozdział 75011 63 826,00 63 826,00 100,00 75022 Rady gmi 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 750,00 90 072,58 99,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 900,00 12 859,81 99,69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 7865

4300 Zakup usług pozostałych 7 260,00 7 260,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 43 129,25 86,26 Razem rozdział 75022 160 910,00 153 321,64 95,28 75023 Urzędy gmin 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 600,00 9 744,42 91,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 930 386,11 1 857 344,46 96,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 313,89 132 313,89 100,00 4100 Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne 26 000,00 25 098,75 96,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 352 150,00 314 136,90 89,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 940,00 35 943,41 73,44 4140 Wpłaty na PFRON 12 000,00 10 669,00 88,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 20 647,00 98,32 4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 84 300,79 84,30 4260 Zakup energii 53 000,00 51 650,10 97,45 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 214,00 44,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 790,00 93,00 4300 Zakup usług pozostałych 253 300,00 252 097,97 99,53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 400,00 17 888,55 97,22 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 12 600,00 12 546,00 99,57 4410 Podróże służbowe krajowe 22 000,00 21 567,07 98,03 4430 Różne opłaty i składki 18 500,00 18 313,00 98,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 096,96 55 096,96 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 4 620,00 92,40 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 000,00 1 262,22 10,52 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 723,00 86,15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 000,00 19 335,27 92,07 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 000,00 64 400,84 78,54 Razem rozdział 75023 3 196 786,96 3 016 203,60 94,35 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 022,41 91,11 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 44 913,48 88,07 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 7865

Razem rozdział 75075 62 000,00 54 935,89 88,61 75095 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 800,00 9 150,00 66,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 538,92 89,82 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 5 968,62 74,61 Razem rozdział 75095 22 400,00 15 657,54 69,90 Razem dział 750 3 505 922,96 3 303 944,67 94,24

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PĄŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 913,43 913,43 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156,20 156,20 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,37 22,37 100,00 Razem rozdział 75101 1 092,00 1 092,00 100,00

751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 020,00 36 720,00 99,19

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 985,27 985,27 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 141,17 141,17 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 263,83 14 673,41 72,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 850,75 6 850,75 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 914,87 5 914,87 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10,63 10,63 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 501,48 501,48 100,00 Razem rozdział 75109 71 688,00 65 797,58 91,78 Razem dział 751 72 780,00 66 889,58 91,91 754 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestyczyjnych 30 000,00 30 000,00 100,00 Razem rozdział 75411 30 000,00 30 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 7865

75412 Ochotnicze straże pożarne

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 924,00 8 915,00 99,90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 100,00 8 045,80 99,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 759,10 94,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 51,48 51,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 100,00 24 051,07 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 20 734,63 98,74 4260 Zakup energii 32 426,00 31 331,91 96,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 595,00 86,50 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 8 742,15 99,34 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 150,00 1 109,40 96,47 4430 Różne opłaty i składki 4 030,00 4 021,00 99,78 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 460,00 11 459,00 99,99

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 246 000,00 232 207,50 94,39 Razem rozdział 75412 369 890,00 354 023,04 95,71 Razem dział 754 399 890,00 384 023,04 96,03 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 200 000,00 189 316,58 94,66 Razem rozdział 75702 200 000,00 189 316,58 94,66 Razem dział 757 200 000,00 189 316,58 94,66 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75814 Różne rozliczenia finansowe 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 7 614,00 76,14 Razem rozdział 75814 10 000,00 7 614,00 76,14 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 50 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 75818 50 000,00 0,00 0,00 Razem dział 758 60 000,00 7 614,00 12,69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 7865

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 128 380,00 127 954,75 99,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 817 450,00 1 790 502,84 98,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 420,00 135 334,45 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 340 565,00 335 295,01 98,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 960,00 25 008,74 96,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 320,00 96,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 800,00 30 953,92 94,37 4220 Zakup środków żywności 17 500,00 17 330,58 99,03 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 004,20 1 976,57 98,62 4260 Zakup energii 87 800,00 78 174,99 89,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 335,00 78,53 4300 Zakup usług pozostałych 31 986,00 30 403,32 95,05 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 4 549,45 82,72 4410 Podróże służbowe krajowe 4 680,00 4 095,71 87,52 4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 4 670,75 97,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 120,00 152 120,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00 984,00 78,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 000,00 75 930,09 99,91 Razem rozdział 80101 2 870 415,20 2 820 940,17 98,28 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 3 930,00 87,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 840,00 58 243,44 94,18 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 5 764,14 99,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 200,00 8 235,50 62,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 150,00 1 146,62 53,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 100,00 Razem rozdział 80103 90 490,00 80 319,70 88,76 80104 Przedszkola Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokosci 500,00 441,53 88,31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 7865

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 500,00 36 022,90 98,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 963 800,00 963 234,67 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 000,00 66 826,81 99,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 000,00 174 435,71 99,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 13 839,84 92,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 900,00 20 764,67 99,35 4220 Zakup środków żywności 110 080,00 96 803,39 87,94 4260 Zakup energii 59 500,00 56 847,44 95,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 330,00 66,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 250,00 24 075,90 95,35

4330 20 000,00 15 411,34 77,06 Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 977,84 98,89 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 1 381,14 57,55 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 147,15 97,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 000,00 56 000,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 960,00 96,00 Razem rozdział 80104 1 558 630,00 1 531 500,33 98,26 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 39 954,51 99,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 711 700,00 702 672,98 98,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000,00 69 805,05 99,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 600,00 124 391,13 97,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 700,00 15 400,52 92,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 6 300,00 100,00 4260 Zakup energii 35 000,00 33 246,70 94,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 770,00 11 770,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 990,55 99,05 4430 Różne opłaty i składki 900,00 900,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 000,00 40 000,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 480,00 96,00 Razem rozdział 80110 1 064 220,00 1 048 661,44 98,54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 7865

80113 Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 222 400,00 169 775,17 76,34 Razem rozdział 80113 222 400,00 169 775,17 76,34 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 500,00 66,67 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 8 326,00 92,51 Razem rozdział 80146 9 750,00 8 826,00 90,52 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00 30 506,72 98,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 2 507,33 89,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800,00 5 632,10 97,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 804,01 89,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 220,00 3 218,17 99,94 4220 Zakup środków żywności 66 380,00 66 375,43 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 100,00 Razem rozdział 80148 111 200,00 110 143,76 99,05 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 450,00 33 450,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 5 700,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 850,00 100,00 Razem rozdział 80149 40 000,00 40 000,00 100,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 750,00 249 750,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 750,00 42 750,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 050,00 6 050,00 100,00 Razem rozdział 80150 298 550,00 298 550,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 7865

801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 427,91 427,91 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 793,09 41 651,15 97,33 Razem rozdział 80153 43 221,00 42 079,06 97,36 80195 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 663,93 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 486,47 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 207,29 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 599,13 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 457,18 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 85,40 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 722,92 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 937,08 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 3 142,90 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 587,10 0,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 994,58 0,00 0,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 493,42 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 14 390,07 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 688,11 0,00 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 372,75 0,00 0,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 377,25 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 523,84 0,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 602,48 0,00 0,00 Razem rozdział 80195 183 331,90 0,00 0,00

Razem dział 801 6 492 208,10 6 150 795,63 94,74 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Programy polityki zdrowotnej 4300 Zakup usług pozostałych 49 040,00 2 738,00 5,58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 7865

Razem rozdział 85149 49 040,00 2 738,00 5,58 85153 Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 2 000,00 100,00 Razem rozdział 85153 2 000,00 2 000,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6 500,00 6 500,00 100,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 882,36 98,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 7 560,00 65,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 100,00 11 083,94 99,86 4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 19 522,00 95,23 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 166,52 83,26 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 160,00 53,33 Razem rozdział 85154 51 000,00 45 874,82 89,95

Razem dział 851 102 040,00 50 612,82 49,60 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego 241 500,00 225 826,91 93,51 Razem rozdział 85202 241 500,00 225 826,91 93,51 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 870,00 25 333,44 82,06 Razem rozdział 85213 30 870,00 25 333,44 82,06

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 63 576,00 51 506,32 81,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 412,68 68,25 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,00 Razem rozdział 85214 69 576,00 54 919,00 78,93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 7865

85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 15 559,81 7 401,29 47,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,19 11,13 99,46 Razem rozdział 85215 15 571,00 7 412,42 47,60 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 194 746,00 192 279,57 98,73 Razem rozdział 85216 194 746,00 192 279,57 98,73

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 4010 Wwynagrodzenia osobowe pracowników 212 515,96 205 340,06 96,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 978,10 14 978,10 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 737,05 39 589,73 97,18

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 871,89 5 523,28 94,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 5 556,00 85,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 16 559,74 89,51 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 870,00 60,00 6,90 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 27 009,26 87,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 2 939,93 91,87 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 099,04 81,98 4430 Różne opłaty i składki 500,00 238,00 47,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 304,00 5 303,85 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 144,00 57,60 4700 Szkolenia pracownilów niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 780,00 52,00 Razem rozdział 85219 347 327,00 328 120,99 94,47 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 2 109,21 91,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 000,00 164 314,95 98,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 700,00 10 609,74 90,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 000,00 34 467,08 82,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 555,00 2 482,38 54,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 25 905,00 61,68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 7865

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 291,84 97,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 40,00 33,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 304,00 6 303,76 100,00 Razem rozdział 85228 275 279,00 246 523,96 89,55 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 59 060,00 43 556,21 73,75 Razem rozdział 85295 59 060,00 43 556,21 73,75 85295 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4 291,20 99,80 Razem rozdział 85295 4 300,00 4 291,20 99,80 Razem dział 852 1 238 229,00 1 128 263,70 91,12 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 2 915,70 91,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 36 397,12 77,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 217,96 91,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 6 920,34 76,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 880,00 100,00 Razem rozdział 85401 65 580,00 52 331,12 79,80 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 6 700,00 4 100,00 61,19 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 98 670,00 98 670,00 100,00 Razem rozdział 85415 105 370,00 102 770,00 97,53 Razem dział 854 170 950,00 155 101,12 90,73 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 2 946 708,00 2 941 749,40 99,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 678,00 27 623,33 96,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 142,00 2 142,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 070,00 5 029,91 99,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 760,00 715,80 94,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 428,00 2 428,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 603,00 4 327,08 94,01 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 7865

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 842,00 841,82 99,98 4580 Pozostałe odsetki 20,00 10,73 53,65 4700 Szkolenia pracownilów niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 350,00 100,00 Razem rozdział 85501 2 991 601,00 2 985 218,07 99,79

85502 Świadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokosci 612,00 612,00 100,00

3110 Świadczenia społeczne 1 594 727,00 1 576 364,04 98,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 848,00 35 847,89 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 366,00 3 366,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 130,00 63 510,89 99,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 832,00 832,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 847,00 847,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 4580 Pozostałe odsetki 80,00 3,49 4,36 Razem rozdział 85502 1 701 628,00 1 682 568,97 98,88 855 85503 Karta Dużej Rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155,00 141,64 91,38 Razem rozdział 85503 155,00 141,64 91,38 85504 Wspieranie rodziny 3110 Świadczenia społeczne 165 000,00 151 500,00 91,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 680,47 3 375,14 91,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 109,36 788,80 25,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,17 82,70 91,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 1 200,00 8,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 677,10 96,73 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 332,90 83,22 Razem rozdział 85504 187 380,00 157 956,64 84,30 85508 Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 5 500,00 4 734,05 86,07 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 7865

Razem rozdział 85508 5 500,00 4 734,05 86,07 85510 Działalnosć placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 219 500,00 144 403,61 65,79 Razem rozdział 85510 219 500,00 144 403,61 65,79 Razem dział 855 5 105 764,00 4 975 022,98 97,44

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 600,00 35 919,86 93,06 4260 Zakup energii 98 000,00 94 323,24 96,25 4300 Zakup usług pozostałych 35 500,00 32 610,05 91,86 4430 Różne opłaty i składki 20 100,00 20 058,25 99,79 4530 Podatek od towarów i usług (Vat) 15 000,00 3 393,00 22,62 Razem rozdział 90001 207 200,00 186 304,40 89,92 90002 Gospodarka odpadami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 949,66 93,00 4260 Zakup energii 9 800,00 3 236,35 33,02 4300 Zakup usług pozostałych 688 000,00 443 116,38 64,41 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 153,24 96,10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 66 257,55 94,65 Razem rozdział 90002 784 000,00 527 713,18 67,31 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 10 016,33 83,47 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 492,00 12,30 Razem rozdział 90003 16 000,00 10 508,33 65,68 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 800,00 32 436,15 95,96 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 5 396,62 74,95 Razem rozdział 90004 41 000,00 37 832,77 92,28 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 126 000,00 119 977,37 95,22 4300 Zakup usług pozostałych 65 448,00 59 726,70 91,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 58 596,77 97,66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 7865

Razem rozdział 90015 251 448,00 238 300,84 94,77 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00 3 900,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 387,50 99,77 Razem rozdział 90019 9 300,00 9 287,50 99,87 90095 Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 205,81 92,75 4260 Zakup energii 2 500,00 1 678,28 67,13 4300 Zakup usług pozostałych 13 700,00 12 961,78 94,61 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 3 840,00 76,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 96 021,88 48,01 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 504 558,16 1 158 832,35 77,02 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 409 243,00 289 708,09 70,79 Razem rozdział 90095 2 136 301,16 1 564 248,19 73,22 Razem dział 900 3 445 249,16 2 574 195,21 74,72 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 193 400,00 193 400,00 100,00 Razem rozdział 92116 193 400,00 193 400,00 100,00 92195 Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 898,90 34,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 98,54 32,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 400,00 45 906,83 98,94 4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 100,00 921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 931,04 47 635,82 97,35 4260 Zakup energii 33 000,00 28 153,30 85,31 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 186 030,30 97,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 274,03 90,96 4430 Różne opłaty i składk 1 000,00 893,00 89,30 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 432,00 86,40 Razem rozdział 92195 325 731,04 312 822,72 96,04 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 7865

Razem dział 921 519 131,04 506 222,72 97,51 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 1 000,00 256,20 25,62 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 159,36 98 218,24 97,09 Razem rozdział 92601 106 159,36 101 474,44 95,59 92604 Instytucje kultury fizycznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 2 602,68 86,76 Razem rozdział 92604 3 000,00 2 602,68 86,76 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 80 000,00 80 000,00 100,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem rozdział 92605 80 000,00 80 000,00 100,00 92695 Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450,00 6 413,07 99,43 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 819,82 81,98 4430 Różne opłaty i składki 500,00 490,00 98,00 Razem rozdział 92695 7 950,00 7 722,89 97,14 Razem dział 926 197 109,36 191 800,01 97,31 O G Ó Ł E M W Y D A T K I 25 175 316,31 23 181 567,98 92,08

Wójt

Teresa Fryszkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 7865

Załącznik Nr 1.3 do do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018

W Y D A T K I I N W E S T Y C Y J N E GMINY GARBATKA-LETNISKO za 2018 rok

Jednostka organizacyjna L Dzia Rozdzia Stopień realizacji i zaawansowania realizująca program lub Treść Plan (zł) Wykonanie (zł) Wykonanie/plan (%) p. ł ł zadań inwestycyjnych koordynująca wykonanie programu

010 Rolnictwo i łowiectwo 128 000,00 83 629,19 65,34

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 128 000,00 83 629,19 65,34

Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na zadanie zrealizowane zgodnie 1 47 000,00 39 917,43 84,93 terenie Gminy Garbatka-letnisko z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

P - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu zadanie zrealizowane zgodnie 2 20 000,00 14 965,90 74,83 LEMNA w Bąkowcu z planowanym zakresem prac Urząd Gminy P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka- zadanie zrealizowane zgodnie 3 25 000,00 13 371,36 53,49 Letnisko z planowanym zakresem prac Urząd Gminy zadanie zrealizowane zgodnie 4 Rozbudowa gminej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. 6 000,00 5 204,50 86,74 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

Realizacja programu przebiega zgodnie z planem. W br. 5 P - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 30 000,00 10 170,00 33,90 z dofinansowania skorzystało Urząd Gminy 5 godpodarstw tj. wszyszcy zainteresowani.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 50 000,00 47 212,20 94,42 gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 50 000,00 47 212,20 94,42 Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy w tym zadanie zrealizowane zgodnie 6 zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu 50 000,00 47 212,20 94,42 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy wodomierzy. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 7865

600 Transport i łączność 2 285 382,34 2 273 262,87 99,47

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 100,00 36 639,00 85,01

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zadanie zrealizowane zgodnie 7 43 100,00 36 639,00 85,01 drogi wojewódzkiej w Garbatce-Letnisko. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

60014 Drogi publiczne powiatowe 339 432,34 339 432,34 100,00

P - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - zadanie zrealizowane zgodnie 8 339 432,34 339 432,34 100,00 Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

60016 Drogi publiczne gminne 1 902 850,00 1 897 191,53 99,70

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zadanie zrealizowane zgodnie 9 104 550,00 104 550,00 100,00 wybranych dróg gminnych w Garbatce-Letnisko. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy zadanie zrealizowane zgodnie 10 P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin. 722 000,00 721 984,14 100,00 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy zadanie zrealizowane zgodnie 11 Posadowienie wiaty przystankowej w msc. Bąkowiec. 6 300,00 6 201,81 98,44 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy Przbudowa drogi gminnej -ul. Fabryczna w Garbatce- zadanie zrealizowane zgodnie 12 200 000,00 194 863,03 97,43 Letnisko z planowanym zakresem prac Urząd Gminy Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza zadanie zrealizowane zgodnie 13 w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową lącznika z drogą 780 000,00 779 928,90 99,99 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą. zadanie zrealizowane zgodnie 14 Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie gminy. 90 000,00 89 663,65 99,63 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

700 Gospodarka mieszkaniowa 704 548,99 681 942,95 96,79

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 704 548,99 681 942,95 96,79

P - Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP zadanie zrealizowane zgodnie 15 644 548,99 635 048,95 98,53 w m. Bakowiec. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

zadanie zrealizowane zgodnie 16 Tyczenie i wykup gruntów. 60 000,00 46 894,00 78,16 z planem i potrzebami w tym Urząd Gminy zakresie

710 Działalność usługowa 24 132,00 587,31 2,43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 7865

71095 Pozostała działalność 24 132,00 587,31 2,43

Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która P - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie w grudniu 2018 r. została 17 24 132,00 587,31 2,43 e-administracji i geoinformacji (ASI). częściowo zwrócona przez Urząd Gminy Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana.

750 Administracja publiczna 132 000,00 107 530,09 81,46

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 43 129,25 86,26 18 zadanie zrealizowane zgodnie Zakup sprzętu elektronicznego systemu do głosowania 50 000,00 43 129,25 86,26 z planem i potrzebami w tym i zarządzania sesją rady gminy Urząd Gminy zakresie

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 82 000,00 64 400,84 78,54

zadanie zrealizowane zgodnie 19 Zakup sprzętu informatycznego. 82 000,00 64 400,84 78,54 z planem i potrzebami w tym Urząd Gminy zakresie

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 287 460,00 273 666,50 95,20

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 30 000,00 100,00

Dofinansowanie modernizacji systemu łączności dla KP zadanie zrealizowane zgodnie 20 30 000,00 30 000,00 100,00 PSP w Kozienicach z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

75412 Ochotnicze straże pożarne 257 460,00 243 666,50 94,64

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP zadanie zrealizowane zgodnie 21 11 460,00 11 459,00 99,99 Garbatka-Letnisko z planowanym zakresem prac Urząd Gminy Modernizacja strażnicy OSP Garbatka-Letnisko poprzez zadanie zrealizowane zgodnie 22 11 000,00 9 800,00 89,09 wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

Zakup wozu bojowego na potrzeby OSP Garbatka- zadanie zrealizowane zgodnie 23 235 000,00 222 407,50 94,64 Letnisko. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

801 Oświata i wychowanie 175126,32 75 930,09 43,36

80101 Szkoły podstawowe 76 000,00 75 930,09 99,91 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 7865

Modernizacja instalacji wodno-ciepłowniczej w budynku zadanie zrealizowane zgodnie PSP Garbatka- 24 76 000,00 75 930,09 99,91 PSP w Garbatce-Letnisko. z planowanym zakresem prac Letnisko

80195 Pozostała działalność 99 126,32 0,00 0,00

Początek realizacji Projektu przewidziany pierwotnie na rok 2018 został przesunięty na rok 2019. Przyczyna była niemożność wykorzystania PSP Garbatka- 25 P- Kompetencje kluczowe szansą na rozwój 99 126,32 0,00 0,00 środków w br. ze względu na zbyt późne podpisanie umowy Letnisko dot. dofinansowania zadania. Zakończenie planowane jest na rok 2021. w br. nie poniesiono żadnych wydatków.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 243 801,16 1 669 416,64 74,40

90002 Gospodarka odpadami 70 000,00 66 257,55 94,65

Zakup materiałów, urządzeń i wyposażenia służącego do zadanie zrealizowane zgodnie 26 prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki 70 000,00 66 257,55 94,65 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy odpadami na terenie gminy.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 58 596,77 97,66

zadanie zrealizowane zgodnie 27 Modernizacja oświetlenia ulicznego. 60 000,00 58 596,77 97,66 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

90095 Pozostała działalność 2 113 801,16 1 544 562,32 73,07

P - Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka- zadanie zrealizowane zgodnie 28 2 113 801,16 1 544 562,32 73,07 Letnisko i Kazanów. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

926 Kultura fizyczna 104 159,36 100 820,92 96,79

92601 Obiekty sportowe 101 159,36 98 218,24 97,09

zadanie zrealizowane zgodnie 29 Budowa placu zabaw w sołectwie Garbatka-letnisko. 73 959,36 71 047,32 96,06 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska zadanie zrealizowane zgodnie 30 6 000,00 6 000,00 100,00 wielofunkcyjnego w miejscowości Brzustów. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 7865

zadanie zrealizowane zgodnie 31 Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Anielin. 21 200,00 21 170,92 99,86 z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

92604 Instytucje kultury fizycznej 3 000,00 2 602,68 86,76

P - Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości zadanie zrealizowane zgodnie 32 3 000,00 2 602,68 86,76 Garbatka-Letnisko. z planowanym zakresem prac Urząd Gminy

Razem 6 134 610,17 5 313 998,76 86,62 x x

Wójt

Teresa Fryszkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 7865

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Garbatce-Letnisko za 2018 rok Dział 921 Rozdział 92116 § Plan na 2018 r. po Treść Wykonanie % wykonania zmianach I Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r 4 111,88 II PRZYCHODY OGÓŁEM 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu jst 193 400,00 193 400,00 100,00 2800 Dotacja z Biblioteki Narodowej 8 000,00 8 000,00 100,00 Razem 201 400,00 201 400,00 100,00 III WYDATKI (koszty) 3020 Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń 300,00 240,00 80,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 250,00 135 009,16 99,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 23 500,00 23 214,78 98,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 650,00 2 643,32 99,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,prasy i środków czyst. 6 900,00 6 522,91 94,53 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 25 200,00 25 002,62 99,22 4270 Zakup usług remontowych 50,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 60,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 011,88 5 834,50 97,05 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 7865

4360 Opłaty z tyt.zakupu usług tekomunikacyjnych 650,00 622,79 95,81 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 65,43 65,43 4430 Różne opłaty i składki 100,00 45,00 45,00 4440 Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 600,00 3 596,50 99,90 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 150,00 144,00 96,00 4700 Szkolenia pracowników 100,00 33,43 33,43 Razem 205 511,88 203 884,44 99,21 IV Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r 1 627,44 V Zobowiązania ogółem 194,08 w tym wymagalne 0,00 VI Należnosci ogółem 0,00 w tym wymagalne 0,00

Informacje dodatkowe: Liczba zatrudnionych : 4 w przeliczeniu na pełne etaty: 2,7 Garbatka-Letnisko dnia 27.03.2019 r.

Wójt

Teresa Fryszkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 7865

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO stan na 31 grudnia 2018r.

Sposób zagospodarowania wg wartości Stan na Stan na Dochody ostatni ostatni Inne Planowane uzyskiwane dzień dzień W W Formy Lp. Wyszczególnienie zwiększ.+ z tytułu roku roku bezpośre- zarządzie Wieczyste (udział zmniejsz. - Dzierżawa gospodar. poprze- budżet. dnim jednostek, użytkowa- w najem. mieniem. dniego. zarządzie w zakładów nie akcjach zł. budżet. spółkach, wierzyt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Grunty ogółem (ha) 83,67 +0,37 81,46 2 894 376 76 144 - 273 942 - 108 733 w tym: -2,58 Rolne 7,56 +0,07 5,20 32 121 - - - - 70 902 -2,43 działki budowlane 8,45 +0,14 8,59 133 790 64 179 - 273 942 - 8 872 tereny rekreacyjne 3,82 3,82 236 714 - - - - - Pozostałe 63,84 +0,16 63,85 2 491 751 11 965 - - - 28 959 -0,15 2 Lasy (ha) 7,83 +0,24 7,97 88 735 ------0,10 3 Parki (ha) ------4 Budynki – liczba 64 1 65 5 039 639 2 246 271 522 229 - - 83 657 ogółem, w tym: Mieszkalne 1 -- 1 - - 29 808 - - 10 097 obiekty szkolne 3 -- 3 - 2 246 271 - - - 2 321 obiekty kulturalne 1 -- 1 129 358 - - - - 943 obiekty służby zdrowia 1 -- 1 - - 492 421 - - 22 032 Pozostałe obiekty 42 1 43 4 891 641 - - - - 40 763 użyteczności publiczn. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 7865 Inne 16 -- 16 18 640 - - - - 7 501

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 Budowle i urządzenia ------17 966 750 344 370 ------techniczne : Wodociągi : 1 -- 1 457 581 ------liczba 1 -- 1 457 581 ------długość w km 76,32 -- 76,32 457 581 ------Oczyszczalnie ścieków 2 -- 2 ------wysypiska (liczba) ------ulice,drogi (dł.w km)* 48,61 -- 48,61 9 016 929 ------obiekty sportowe 9 -- 9 1 077 541 342 337 ------Inne ------7 414 699 2 033 ------6 Środki transportu (szt.) 18 -- 18 260 872 27 161 ------

7 Inwestycje –stan 1 463 358 - 2 559 247 ------Zaangażowania (w zł) 8 Lokaty kapitałowe ------9 Pożyczki udziel. w zł. ------10 Obligacje własne ------Sprzedaż (w zł.) 11 Pozostałe jednostki ------Organizacyjne 12 Związki komunalne i ------Stowarzyszenia *zgodnie ze sporządzoną w XII 2018r. ewidencją dróg gminnych Garbatka-Letnisko 29.03.2019r.

Wójt

Teresa Fryszkiewicz