Kristiansand Kirkelige Fellesråd Handlingsprogram 2016-2019
Innholdsfortegnelse
1. Innledning s 3 1.1 Organisasjonskart s 4 1.2 Informasjon om virksomheten s 5 2 Tjenesteområder og mål s 6 2.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger s 6 2.2 Diakoni s 6 2.3 Trosopplæring s 7 2.4 Kirkemusikk og kultur s 7 2.5 Gravferd s 7 2.6 Bygg s 8 3 Økonomi s 9 3.1 Utfordringer og tilpasning til rammen s 9 3.2 Hovedoversikt drift s 11 3.2.1 Driftsinntekter s 11 3.2.2 Driftsutgifter s 15 3.2.3 Finans s 19 3.3 Hovedoversikt investering s 20 3.3.1 Større investeringer 2016 – 2019 s 20 3.3.2 Investeringstilskudd fra kommunen 2016 - 2019 s 22 3.3.3 Fondsfinansiering s 23 4 Betalingssatser s 24 4.1 Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger s 24 4.2 Betalingssatser utleie av kirker til konserter/ andre arrangementer s 24 4.3 Betalingssatser kirkegårdsdrift s 25 5 Tiltak utenfor rammen s 26 5.1 Forslag til driftstiltak utenfor rammen s 26 5.2 Forslag til investeringstiltak utenfor rammen s 26 6 Menighetens behov som ikke er innarbeidet s 27 6.1 Driftsforslag som ikke er innarbeidet s 27 6.2 Investeringsforslag som ikke er innarbeidet s 28 6.3 Høringsuttalelser s 28 6.4 Kirkevergens kommentar s 30 Vedlegg s 31
Kirkevergens kontor Gyldenløvesgate 9 Postboks 417, Lund 4611 Kristiansand Telefon: 39 19 68 00 [email protected] www.kristiansand.kirken.no
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 2
1. Innledning
Den norske kirkes arbeid i Kristiansand har stor bredde og deltagelse. De 12 menighetene samler ca. 400.000 til ulike arrangementer. En stor andel av de som deltar er barn og ungdom. Med sine mange tilbud er kirken en viktig institusjon for byens innbyggere.
Kristiansand kommune er kirkens viktigste støttespiller og bidrar hvert år med tilskudd slik at tjenestetilbud får en forsvarlig bredde og kvalitet. Tilskudd fra kommunen utgjør ca. 60 % av fellesrådets og menighetenes samlede inntekter.
Menighetene bidrar selv med betydelige beløp gjennom givertjeneste og gaver. I tillegg bidrar menighetene med ca. 50 årsverk med frivillighet. Det utgjør mer enn 40 % av den totale personalressursen i fellesrådet. Tilsammen fører dette til at tjenestetilbud innen diakoni og tilbud til barn og ungdom kan opprettholdes.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 3
1.1 Organisasjonskart
Den norske kirke har to organisatoriske hovedlinjer; en rådslinje og en prestelinje (råd og embete). Rådene har hovedansvar for forvaltning, planer, strategier og mål. Biskopene har gjennom prestetjenesten, hovedansvar for kirkens lære og forvaltningen av ord og sakrament.
Stat Kirkemøte Biskop Økonomi til Kirkeråd Bispemøte kirkemøte/råd, biskop og bispedømme-råd
Bispedømme Biskop Prost Bispedømmeråd
Prost Kommune Sokn Sokneprest Økonomi til Fellesråd, menighetsråd, Kapellan fellesrådene ansatte i soknene
Kirken understøttes økonomisk av stat og kommune. Staten dekker kostnader til biskop/prestetjeneste, trosopplæring, samt bispedømmerådenes-, kirkemøtets- og kirkerådets virksomhet.
Kommunen dekker kostnader til den lokale kirkes virksomhet gjennom årlige overføringer til fellesrådet. I lov om den Norske kirke er prinsippene for økonomisk fordeling fra stat og kommune fastsatt.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 4
Kirkemøtet er kirkens øverste organ og fastsetter mål, strategier og planer for kirken. Kirkerådet er forberedende og utøvende organ for kirkemøtet. På linje med Kirkerådet er også Samisk råd.
Biskopen har tilsynsmyndighet for hele den kirkelige virksomhet i bispedømmet og skal ta vare på kirkens lære og kirkens enhet. Biskopen ordinerer og vigsler til kirkelig tjeneste. Bispedømmerådets oppgaver er særlig knyttet til arbeidsgiveransvar for prestene, tiltaks- og samarbeidsorgan innen bispedømmet og forvaltningsoppgaver.
Fellesrådet sørger for rammebetingelser for menighetene. Det styrer planprosesser og ivaretar arbeidsgiveransvaret for ansatte i menighetene, med unntak av prester som er tilsatt av bispedømmerådet. Fellesrådet har ansvar for forvaltning av kirker og kirkegårder.
Menighetsrådet utarbeider strategi for menigheten og organiserer menighetens aktiviteter. Rådet har et særskilt ansvar for å innarbeide reformer og planer som gjelder gudstjenester, undervisning, diakoni og kirkemusikk. Menighetsrådet forestår utleie av kirken og vedtar ofringer.
Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og er medlem av menighetsrådet. Presten har ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal utøve forkynnelse og sjelesorg.
De ulike råd samarbeider langs flere linjer. Det er et utstrakt samarbeid/kontakt også mellom bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd. Spesielt gjelder dette innen rådgivning og godkjenningssaker. Prost og kirkeverge har et nært samarbeid når det gjelder ansatte i prostiet.
1.2 Informasjon om virksomheten
Kristiansand har 12 sokn med 56.490 medlemmer og 95 ansatte.
Kristiansand kirkelige fellesråd har ansvar for 14 kirker, 2 kapeller og 7 kirkegårder. En oversikt over disse følger nedenfor:
Kirker Torridal Tveit
Kristiansand Domkirke Oddernes Søm kirke Hånes Vågsbygd kirke Grim Hellemyr Grim kirke Lund Vågsbygd Domkirken Oddernes kirke Randesund Lund kirke Voie Flekkerøy kirke Voie kirke Torridal kirke Flekkerøy Randesund kirke Hånes kirke Tveit kirke Justvik kirke Hellemyr kirke
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 5
Kapeller
Kristiansand kapell Oddernes kapell
Kirkegårder
Kristiansand kirkegård Oddernes kirkegård Flekkerøy kirkegård Torridal kirkegård Tveit kirkegård Voie kirkegård Frikstad (Randesund)
2. Tjenesteområder og mål
Kirkemøtet har vedtatt følgende visjon og hovedmål:
Visjon: Mer himmel på jorda. Hovedmål: Kirken skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke der alle kirkens organer har ansvar for at denne visjonen kan virkeliggjøres.
Kristiansand kirkelige fellesråd har innarbeidet Kirkemøtets hovedmål som hovedmål for fellesrådet. Nedenfor fremgår delmål under tverrsektorielle tjenesteområder.
2.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger
Gudstjenester og kirkelige handlinger er kirkens sentrale tjeneste. Gjennom disse møter kirken sine medlemmer i viktige livsfaser og høytider. Biskop forordner gudstjenesteplan for menighetene. Denne revideres med jevne mellomrom i samarbeid med menighetsråd og prest for å gi et best mulig tilbud i lokalmenighetene.
Mål: Gi god støtte og forutsigbare rammer slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan utføres på en god måte i soknene.
2.2 Diakoni
Diakoni er en viktig del av kirkens oppgaver, og kommer til uttrykk i møte med mennesker i ulike livsfaser. Gjennom diakonien ønsker kirken å sette fokus på omsorg, nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet. Det arbeides målrettet med diakoni i alle menighetene. Arbeidet blir synlig gjennom ulike tiltak som sorggrupper, tilbud om grupper ved samlivsbrudd, besøkstjeneste samt ulike aktiviteter i kirkene våre.
Mål: Alle sokn skal ha diakonale medarbeidere.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 6
2.3 Trosopplæring
Den norske kirke har fått statlige midler til å gjennomføre trosopplæringsreformen. Alle menighetene har ansatt trosopplærer, menighetspedagog eller kateket. Reformen skal nå alle døpte med et opplæringstiltak i alderen 0 – 18 år. Aktuelle arrangementer kan være Tårnagenthelg, Lys våken, 4-års bok og barnemesser. For ungdom arrangeres det kurs i ledertrening samt konserter/arrangement i Domkirken for alle ungdommer i byen. Satsingen på barn og unge er målrettet og følger plan for trosopplæring. Ungdomsarbeiderne i kirken, som er et spleisetiltak mellom kirke og kommune, deltar i dette arbeidet.
Mål: Alle døpte i alderen 0-18 år skal få opplæring i den kristne tro.
2.4 Kirkemusikk og kultur
Det som særpreger kirken som kulturinstitusjon er dens bredde og mangfold.
Den norske kirke er en av Norges største kulturinstitusjoner. Det arrangeres utallige konserter og kulturkvelder. Fra orgelfestuke i domkirken til ungdomskonserter og barneforestillinger. Fra store til små intime samlinger. Våre kirkemusikere, i samarbeid med mange frivillige, bidrar til at Kristiansand har et kvalitetsmessig godt og variert musikk- og kulturtilbud.
Kirkebyggene har utsmykkinger og verdifull billedkunst og er å betrakte som viktige kunstgallerier i lokalmiljøene. Med sin arkitektur og plassering er kirkene mer enn gudstjenestelokale og menighetshus. Kirkene er kultur- og signalbygg som representerer verdier for hele lokalsamfunnet.
Mål: Kirkene skal være kulturåpne med rom for varierte kunst- og kulturuttrykk.
2.5 Gravferd
Som gravferdsforvalter utfører fellesrådet tjeneste på vegne av alle kommunens innbyggere. Det er en viktig og krevende oppgave som stiller krav til likebehandling og tilrettelegging i tråd med innbyggernes livssyn og behov.
For å imøtekomme hensyn til ulike brukere har vi to tilpassede rom som ivaretar hensyn til livssynsnøytralitet. Det gjelder Kristiansand kapell og Oddernes gravkapell. Fellesrådet stiller kantor-/organisttjeneste til rådighet for alle som måtte ønske det, uavhengig av tros- og livssynstilhørighet.
En gang i året inviteres tros- og livssynssamfunn i Kristiansand til møte med kirkevergen for å drøfte gravferdstjenestens oppfølging overfor disse gruppene.
Kristiansand har to kapeller og syv kirkegårder. Det legges vekt på at både kapeller og kirkegårder skal forvaltes med orden og verdighet slik at gravplassen gir en verdig ramme rundt gravferdene.
Mål: Kapeller og gravplasser skal forvaltes slik at de gir en verdig ramme rundt alles gravferd.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 7
2.6 Bygg
Etter § 14 i Kirkeloven er Kirkelig fellesråd er blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker samt anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Bygg og anlegg har en verdi på om lag 160 mill. kr.
Kirkene i Kristiansand er bygd over en tidsperiode på om lag 900 år. Oddernes og Tveit er middelalderkirker, Domkirken og Grim er listeført av riksantikvaren som kirkebygg av særskilt kulturhistorisk/arkitektonisk verdi. Kristiansand har også flere arbeidskirker av nyere dato. Domkirken har i tillegg til å fungere som kirke for lokalmenigheten, også en katedralfunksjon for byens innbyggere.
Kirkebyggene representerer en uvurderlig kulturskatt og har stor betydning for lokal identitet. Samtidig medfører den store variasjonen i bygningsmassen at byggene representerer en særlig utfordring mht. vedlikehold. Dette gjelder også i forhold til utvikling og tilpassing av bygningsmassen etter dagens krav og menighetens behov.
Bygningsmassen er nylig kartlagt mht. ENØK. Det vil bli arbeidet videre med energiøkonomisering i kirkebyggene.
Mål: Verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen Mål: Utvikling av bygningsmassen i forhold til menighetens behov
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 8
3. Økonomi
Fellesrådet har et driftsnivå på om lag 70 mill. kr årlig og et investeringsnivå i perioden på over 100 mill. kr. Kommunen, bispedømmerådet og menighetene - gjennom gaver, givertjeneste og frivillig innsats - bidrar til finansieringen. Hovedanliggende for fellesrådet er å ha en bemanning som er tilstrekkelig til at en kan tilby et forsvarlig nivå på tjenesteproduksjonen samt at både bygningsmassen og gravplassene vedlikeholdes og utvikles på en tjenlig måte.
God økonomistyring, stabile rammebetingelser og forutsigbarhet innen økonomiske forhold er en forutsetning for god langsiktig drift. Uforutsette hendelser vil alltid inntreffe, men økonomiske buffere kan bidra som stabilisatorer. For å kunne håndtere noen grad av svingninger og uforutsette forhold, er det et mål å holde et visst nivå på disposisjonsfond og investeringsfond.
Mål: God økonomistyring innen virksomhetsområdene Mål: Disposisjonsfond på min. 5 mill. kr og investeringsfond på min. 1 mill. kr
3.1 Utfordringer og tilpasning til rammen
Forutsetninger
Forslag til handlingsprogram for 2016-2019 er basert på følgende forutsetninger: Vedtatt handlingsprogram 2015-2018 Signaler fra rådmannen vedrørende økonomiske rammer Vedtak i fellesrådet Menighetsrådenes forslag til drifts- og investeringstiltak Lønns- og prisvekst er lagt inn i samlet ramme tilsvarende rådmannens bevilgning Dersom statsbudsjettet blir endret i forhold til regjeringens forslag og dette har konsekvenser for kirken, er rådmannen innstilt på å foreta endringer ihht dette.
Tilpasning til den økonomiske rammen
Vurdering av inntektsøkning Variable inntekter for fellesrådet er i hovedsak festeavgift, stell av graver og inntekt ved utenbys begravelse/bisettelse. Samtlige priser er økt tilsvarende generell prisjustering.
Merk at festeavgiften ble tatt opp som drøftingssak i fellesrådets septembermøte, jfr også kommentarer under punkt 3.2.1 Festeavgift samt saksfremlegget.
Saldering Salderingsbehov drift utgjør kr 660 000,-. Dette er løst ved å budsjettere med like stort beløp i sykelønnsrefusjon, i 2015 var budsjettert sykelønnsrefusjon kr 600 000,-. Det må presiseres at over tid er dette lite ønskelig. For å finansiere investeringsprogrammet er det benyttet både forskuttering fra kommunen samt fond. Det er lagt opp til 2,87 mill. kr i forskuttering og 1,3 mill. kr i fondsmidler.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 9
Utfordringer – ikke innarbeidet Innen gjeldende økonomiske ramme har fellesrådet noen utfordringer som det ikke er funnet økonomisk rom for. Dette gjelder innmeldte behov fra menighetene, jfr. kapittel 5. I tillegg vil en spesielt fremheve følgende behov:
Diakoni - drift Behovet for diakonale tjenester er høyt, og betydelig høyere enn hva en har mulighet til å innfri i dagens situasjon. Gjennom diakonal tjeneste driver kirken forebyggende arbeid og kan gi mennesker i krise hjelp i en tidlig fase. Samhandlingsreformen oppfordrer til flerfaglighet, og den diakonale innsatsen kan være et viktig bidrag inn i denne nye strukturen.
Orgel Vågsbygd - investering Vågsbygd kirke har ikke tilfredsstillende orgel. Det gamle pipeorgelet var av så dårlig kvalitet at det ble tatt ned i forbindelse med restaurering av kirkerommet. I påvente av nytt pipeorgel ble det installert et elektronisk orgel. Verken kirkerom eller menighet er tjent med denne løsningen.
Midlertidig elektronisk orgel bør skiftes og erstattes med nytt pipeorgel. Dette krever økte investeringsmidler.
Kirkegård Flekkerøy – investering Kirkegård på Flekkerøy viser seg å bli benyttet i større grad enn tidligere forutsatt. Dette medfører at det er behov for utvidelse raskere enn tidligere regnet med. Utvidelse bør hensyn tas ved planlegging av ny kirke.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 10
3.2 Hovedoversikt drift
2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter Festeavgift -2 609 003 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 Stell av graver -1 668 629 -1 590 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 Utenbys begravelse, arb for andre -698 509 -530 000 -540 000 -540 000 -540 000 -540 000 Mva refusjon drift -1 814 838 -1 882 241 -1 306 973 -1 306 973 -1 306 973 -1 306 973 Refusjon menigheter -10 474 323 -11 149 926 -11 424 994 -11 424 994 -11 424 994 -11 424 994 Refusjon andre -2 670 303 -1 928 242 -2 009 445 -2 009 445 -2 009 445 -2 009 445 Tilskudd fra staten -7 372 564 -7 373 999 -7 528 430 -7 528 430 -7 528 430 -7 528 430 Tilskudd fra kommunen -39 473 000 -40 455 000 -41 942 000 -42 406 000 -42 511 000 -42 511 000
Sum brutto inntekter -66 781 169 -67 909 408 -69 351 842 -69 815 842 -69 920 842 -69 920 842
Driftsutgifter Lønnsutgifter 42 233 587 45 226 306 45 998 094 46 262 094 46 267 094 46 267 094 Forbruksvarer og tjenester 9 648 681 10 314 383 10 282 848 10 282 848 10 282 848 10 282 848 Anskaffelser og vedlikehold 5 296 938 5 180 055 6 285 985 6 485 985 6 585 985 6 585 985 Mva utgifter drift 1 814 838 1 882 241 1 306 973 1 306 973 1 306 973 1 306 973 Overføringsutgifter 6 312 977 5 671 673 5 928 397 5 928 397 5 928 397 5 928 397 Avskrivninger 6 496 000 6 100 000 6 252 500 6 252 500 6 252 500 6 252 500 Sum brutto utgifter 71 803 021 74 374 658 76 054 798 76 518 798 76 623 798 76 623 798
Brutto driftsresultat 5 021 852 6 465 250 6 702 956 6 702 956 6 702 956 6 702 956
Finans Renteinntekter -904 818 -713 000 -761 075 -761 075 -761 075 -761 075 Renteutgifter 209 146 347 750 310 619 305 619 304 619 254 619 Avdrag Finansresultat -695 672 -365 250 -450 456 -455 456 -456 456 -506 456
Motpost avskrivninger -6 496 000 -6 100 000 -6 252 500 -6 252 500 -6 252 500 -6 252 500
Netto driftsresultat -2 169 820 0 0 -5 000 -6 000 -56 000
Bruk av bundne fond -2 486 025 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -2 486 025 0 0 0 0 0
Avset ning disposisjonsfond 2 277 410 5 000 6 000 56 000 Avsetning bundne fond 2 378 435 Sum avsetninger 4 655 845 0 0 5 000 6 000 56 000
Årsresultat 0 0 0 0 0 0
3.2.1 Driftsinntekter
Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd 2016-2019
Kommunens økonomiske forpliktelser er regulert i Kirkeloven § 15. De viktigste forpliktelser er drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, avlønning av ansatte og administrative kostnader for menighetsrådene og fellesrådet. Etter Kirkeloven § 14 har fellesrådet ansvar for å forvalte de kommunale overføringene. Når det gjelder de kommunale investeringstilskuddene vises til kapittel 6.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 11
2016-priser, tall i 1 000 kr. 2016 2017 2018 2019 Overført fra HP 2015-2018, netto 40 555 40 655 40 755 40 755 Sum rådmannens rammer før lønns- og prisvekst 2016 40 555 40 655 40 755 40 755 Videreføring lønns- og prisvekst 2015 157 157 157 157 Lønns- og prisvekst 2016 1 023 1 034 1 037 1 037 Vedlikehold 200 300 300 300 Drift nytt renseanlegg 250 250 250 Justering 7 10 12 12 Sum rådmannens rammer inklusive lønns- og prisvekst 41 942 42 406 42 511 42 511
Overført fra HP 2015-2018, netto Netto ramme er overført fra HP 2014-2018.
Videreføring lønns- og prisvekst Videreføring av rammekorreksjon våren 2015 som følge av lønnsoppgjør.
Lønns- og prisvekst 2016 Rammeøkning som følge av forventet lønns- og prisvekst for 2016. Tallet er ikke endelig men vil bli justert våren 2016.
Vedlikehold Vedlikeholdsbehovet har vært økende over flere år. Nivået er styrket med kr 200 000,- i 2016 økende til kr 300 000,- fra 2017.
Drift nytt renseanlegg Renseanlegg krematoriet krever økt driftsmessig oppfølging, og rammen er styrket med kr 250 000,- årlig til dette fra 2017.
Justering Avstemming avrunding.
Refusjon fra staten
Fellesrådet mottar statlige tilskudd til stillinger. Dette gjelder diakoner, kateketer og trosopplæring. Finansieringen er litt ulik for de ulike stillingstypene. Diakonstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmerådet med inntil 50 % av lønnsutgiftene til diakon i Vågsbygd, Grim og Domkirken og inntil 25 % av lønnsutgiftene til diakon i Lund og Voie. Tilskuddet beregnes som prosentandel av statlig fastsatt sats. Kateketstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmerådet med inntil 100 % av lønnsutgiftene til kateket i Oddernes og Randesund/Hånes og inntil 80 % av lønnsutgiftene til kateket i Vågsbygd. Tilskuddet tilsvarer statlig fastsatt sats. Trosopplæring. Tilskudd fordeles til den enkelte menighet etter bispedømmekontoret tildeling.
Felles for disse stillingskategoriene er at bispedømmekontoret krever rapportering av faktiske utgifter. Dersom reell utgift er lavere enn fastsatt statlig refusjonssats, reduserer bispedømmerådet fellesrådets tilskudd tilsvarende. Ved høyere utgift enn tilskuddssats, må fellesråd/menighet dekke det overskytende.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 12
Informasjon om gjeldende satser for 2016 til diakon, kateket og trosopplæring fås fra bispedømmekontoret i løpet av våren 2016. Tabellene nedenfor viser derfor historiske tall. Vanlig praksis har vært at fjorårsbeløp oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst.
Tilskudd diakoner, kateketer og trosopplæring, løpende priser. 2014 2015 Tilskudd diakoner 1 141 541 1 164 799 Tilskudd kateketer 1 724 677 1 760 718 Tilskudd trosopplæring 4 203 000 4 432 000
Tilskudd til trosopplæring fordelt på menighet, løpende priser. 2014 2015 Kirkevergens administrasjon 146 000 149 000 Flekkerøy 299 000 311 000 Voie 587 000 607 000 Vågsbygd 398 000 416 000 Grim 373 000 386 000 Torridal 280 000 291 000 Oddernes 504 000 586 000 Lund 214 000 224 000 Randesund 632 000 661 000 Tveit 282 000 291 000 Domkirken 57 000 59 000 Hånes 155 000 165 000 Hellemyr 276 000 286 000 4 203 000 4 432 000
Fellesrådet er tildelt trosopplæringsmidler med formål om at menighetene skal følge opp trosopplæringsreformen. Dette skjer gjennom utvikling og gjennomføring av lokale planer for trosopplæring for alle medlemmer mellom 0 og 18 år. Tilskuddet skal bidra til å styrke den utøvende trosopplæring for barn og unge. Plan for trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet 2009, er retningsgivende plan for trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet.
I tillegg til ovennevnte mottas kompensasjon etter statlig refusjonssats for prostesekretær. Tidligere mottok fellesrådet også tilskudd for kirkemusikalsk konsulent. Overgang til pensjon medførte at ordningen ble avviklet høsten 2015.
Andre inntekter
Fellesrådet har noen inntekter fra drift av kapeller og kirkegårder. Dette gjelder blant annet festeavgift, stell av graver og utenbys bisettelse/begravelse/nedsettelse/forsendelse. For betalingssatser vises til kapittel 4.
Festeavgift Alle som bor i kommunen har rett til fri gravplass i 20 år. Deretter har pårørende anledning til å feste graven for 20 nye år i inntil 40 år. Utenbys som velger grav i Kristiansand betaler festeavgift fra gravleggingsdato. En grav kan ikke festes lenger enn 60 år etter siste gravlagte.
Ved vurdering av festeavgiftens størrelse må en ta i betraktning at nesten samtlige graver i Kristiansand graves med dobbel dybde. Det innebærer at gjenlevende ektefelle ikke behøver å betale for reservasjon av egen grav. Den enkelte grav har derfor i praksis en lengre friperiode enn 20 år. På denne bakgrunn anses festeavgiften som rimelig sammenlignet med kommuner som bruker enkel dybde.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 13
Gjeldende ordning med 20 års festeavgift innebærer årlige inntekter i området rundt 3 mill. kr. Imidlertid har flere festere ønsket kortere festetid enn 20 år. Det ble derfor fremmet drøftingssak til fellesrådet 15.09.2015 vedrørende ordningen. Nedenfor følger protokollen fra møtet:
«Oppsummering av synspunkter som fremkom i møtet: Det er et mål at inntektene fra festeavgift ikke skal svekkes i kommende 4 års periode. Det er ønskelig med et differensiert tilbud slik at man kan tilby 10 og 20 års festetid. Festeavgift må differensieres og tilpasses de to overnevnte forhold.
Disse synspunktene legges til grunn i kirkevergens forslag til vedtak i sak om festeavgift når saken kommer til ny behandling i fellesrådet.»
På denne bakgrunn forslås innføring av et system med mulighet for 10 og 20 års festetid. Pris for 10 års feste foreslås til kr 4 700,- og pris for 20 års feste kr 7 600,-. (Dagens system ville innebære at pris 20 års feste ble justert til kr 6 200,-). På usikkert grunnlag er samlet festeinntekt anslått til i området 3 mill. kr årlig, dvs tilsvarende som under dagens ordning. Fra 2020 vil anslag festeinntekter gå betydelig ned både under gjeldende og foreslått ordning. For mer informasjon vises til saksfremstillingen.
Stell av graver Kirkegårdsansatte utfører stell av om lag 1 300 private graver. Om lag 50 % av disse er knyttet til gravlegater. I tillegg kommer administrativ oppfølging.
Utenbys begravelser, urnenedsettelser og -forsendelser Ved utenbys begravelser og urnenedsettelser kreves det inn en avgift som gjelder leie av kapell og gjennomføringen av begravelsen.
Refusjon menigheter Beløpet gjelder i hovedsak utgifter til menighetsfinansierte stillinger. Fellesrådet forestår lønnsutbetaling til samtlige ansatte i fellesrådet, også til menighetsfinansierte stillinger. Utgifter til stillinger/stillingsandeler som er menighetsfinansierte, refunderes fellesrådet etter regning. I tillegg inngår bl.a refusjon strøm i beløpet. Det samme gjelder stillinger til trosopplæring.
Refusjon andre Omfatter flere refusjoner, hoveddelen kan henføres gravlegater.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 14
3.2.2 Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Om lag 2/3 av inntektene benyttes til lønnsutgifter. Antall ansatte i Kristiansand kirkelige fellesråd utgjorde per juli/august 2015 til sammen 95 personer, hvorav 48 kvinner og 47 menn. Dette tilsvarer 68,6 årsverk.
Alle menighetene har kirketjener, kantor, ungdomsarbeider/trosopplærer og daglig leder. Noen av menighetene har også kateket og/eller diakon. Stillingene finansieres av flere parter; fellesrådet, staten og menighetene. Fellesrådet finansierer den største andelen av stillingene. Menighetene finansierer om lag 10 årsverk.
I lønnsutgifter inngår også utgifter til pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger og seniortillegg.
Forbruksvarer og tjenester
Her inngår blant annet utgifter til personaloppfølging som personaltiltak ifm inkluderende arbeidsliv, HMS-tiltak, opplæring og kurs. Videre inngår utgifter til AFP, elektrisitet, husleie, forsikringer mv. Nedenfor følger informasjon om enkelte av områdene innen kapittelet.
Inkluderende arbeidsliv Kirkelig fellesråd er en IA-bedrift. Det er inngått intensjonsavtale med ansatte og rikstrygdeverket om spesiell oppfølging ved sykdom. Intensjonsavtalen ble fornyet høsten 2014, og har som mål: å redusere sykefraværet å ansette og beholde flere personer med redusert funksjonsevne å bruke eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft.
For fellesrådet er fokus på sykefraværet, oppfølging av den syke og på sikt reduksjon av sykefraværet, det viktigste. Arbeidsgiver og arbeidstaker har felles forpliktelse til å samarbeide for å finne frem til gode løsninger. Som støttespillere i dette arbeidet brukes fastlegen, NAV arbeidslivssenter og NAV-kontorene.
Fellesrådet er godkjent som IA-plass-arrangør. Det vil si at virksomheten forplikter seg til å avgi arbeidstakere til andre arbeidsgivere, motta arbeidstakere fra andre virksomheter, samt motta arbeidssøkere med behov for arbeidsutprøving i ordinært arbeid.
Tabellen viser at sykefraværet varierer fra år til år. Dette avhenger av hvor mange som er langtidssykemeldt og hvilken løsning som velges etter endt sykemelding. Langtidssykemeldingene er i liten grad jobbrelatert.
2011 2012 2013 2014 2015* Sykefravær 5,3 % 3,9 % 6,1 % 5,1% *Det foreligger ikke tall for 2015 fra SSB foreløpig.
Helse, miljø og sikkerhet Fellesrådet driver et aktivt arbeid i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vernerunder gjennomføres årlig i samtlige menigheter og på kirkegården. Kirkevergen samarbeider med domprosten på dette området. Erfaringen med felles arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte i domprostiet har virket positivt. Dette innebærer at hele staben inkluderes når
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 15
arbeidsmiljøspørsmål drøftes. Avsatte midler til HMS brukes i hovedsak til velferdstiltak, kontorutstyr knyttet til ergonomi, belysning, databriller mv. Bevilgning i 2016 er videreført på samme nivå som i 2015 justert for prisvekst.
Tall i 1 000 kr. 2016 priser inklusive mva. 2016 2017 2018 2019 HMS-tiltak 76,5 76,5 76,5 76,5
Opplæring Tilsatte i Kristiansand kirkelige fellesråd er en uensartet gruppe i forhold til utdanning. Utdanningsnivået spenner fra tilsatte med høy formalkompetanse til ufaglært arbeidskraft. Dette gir særlige utfordringer i forbindelse med kompetanseplanlegging. Det er et mål å sørge for at den enkelte tilsatte opplever seg kompetent til å utføre jobben. I samsvar med vedtatte mål- og tiltak, er avgjørelsesmyndigheten for deler av opplæringsmidlene delegert til daglig leder og den enkelte stab. Bevilgning i 2016 er videreført på samme nivå som i 2015 justert for prisvekst.
Fordeling av opplæringsmidler, 2016 priser: 2016 2017 2018 2019 Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling 116 050 116 050 116 050 116 050 Fagsamlinger for spesifiserte faggrupper 30 920 30 920 30 920 30 920 Daglig ledere 24 480 24 480 24 480 24 480 Arbeidsveiledning 22 910 22 910 22 910 22 910 Andre kurs/opplæringsbehov 6 730 6 730 6 730 6 730 Nye medlemmer i fellesråd 2 500 Kirkevergens kontor 35 970 35 970 35 970 35 970 Sum 239 560 237 060 237 060 237 060
Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling: 2016 Flekkerøy menighet 7 150 Voie menighet 7 150 Vågsbygd menighet 11 770 Grim menighet 9 460 Torridal menighet 7 150 Oddernes menighet 9 460 Lund menighet 7 150 Randesund menighet 14 080 Tveit menighet 7 150 Domkirken menighet 11 770 Hånes menighet 9 460 Justvik menighet 7 150 Hellemyr menighet 7 150 Sum 116 050
Fellesrådets opplæringstilskudd til menighetene er ment å dekke utgifter til stiftsdagene for fellesrådsfinansierte stillinger. Menighetene oppfordres til å bevilge tilsvarende for egne stillinger inklusive trosopplæring.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 16
Anskaffelser og vedlikehold
Under anskaffelser og vedlikehold inngår blant annet inventar og utstyr, vedlikehold, brøyting, serviceavtaler, organistvikar, mv. I budsjett for 2015 var det fra rådmannen lagt inn et beløp til ENØK gjennomgang av kirkebyggene. Kartleggingen ble gjennomført i 2015, og rådmannen har ikke videreført beløpet. Styrking av vedlikehold er lagt inn her.
Vedlikehold
Ramme til vedlikehold, tall i 1 000 kr. Beløp i 2016 priser inkl. mva. 2016 2017 2018 2019 Vedlikehold inklusive vedlikeholdskoordinator 985 1 185 1 285 1 285 Beløp til fordeling på menigheter 266 266 266 266 Vedlikehold Domkirken 632 632 632 632 Sum 1 883 2 083 2 183 2 183
Vedlikehold inklusive vedlikeholdskoordinator Vedlikeholdsbehovet har vært økende. Flere av byggene har hatt lekkasjer. I løpet av 2014 og 2015 har en utbedret noen av lekkasjene men fortsatt gjenstår lekkasjer i Domkirken, Grim, Oddernes, Torridal, Hånes og kontorbygget tilknyttet Lund kirke. Vedlikeholdet er styrket i planperioden. I 2016 vil en prioritere å skifte tak på kontorbygget ved Lund kirke samt mindre lekkasjer. Domkirken har egne midler og vedlikehold utføres innen den gitte rammen. Det legges opp til å prioritere lekkasjer mv i Grim kirke i 2017 og 2018.
Vedlikeholdskoordinatoren holder oversikt over alle kirkelige bygninger og prioriterer bruk av deler av midlene etter plan for løpende vedlikehold. Mindre vedlikeholdsoppgaver som ikke anføres som egne prosjekter utføres fortløpende. Midlene kan også brukes der avsetningen til lokalt vedlikehold ikke er tilstrekkelig. Utgifter til bilhold inngår.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 17
Beløp til fordeling på menigheter
Beløp til fordeling på menigheter (lokalt vedlikehold), beløp i 2016 priser inkl. mva. Prosjekt 3000100 2016 Flekkerøy kirke 22 300 Voie kirke 16 000 Vågsbygd kirke 28 400 Grim kirke 21 700 Torridal kirke 16 000 Oddernes kirke inkl mbh 29 300 Lund kirke 34 300 Randesund kirke 18 500 Søm kirke 15 900 Tveit kirke 16 000 Domkirken 0 Hånes kirke 16 000 Justvik kirke 16 000 Hellemyr kirke 16 000 Sum 266 000
Det avsettes årlig et beløp til fordeling på menigheter knyttet til vedlikehold. Fordeling er basert på skjønn og må sees sammen med avsatt ramme til vedlikehold.
Vedlikehold Domkirken Kr 367 700,- er øremerket årlig bevilgning til utvendig vedlikehold av Domkirken. I tillegg til dette kommer midler til innvendig vedlikehold. Vedlikeholdsmidlene for innvendig vedlikehold disponeres av Domkirken
Innvendig vedlikehold Domkirken, beløp i 2016 priser inkl. mva. Prosjekt 1200000 2016 2017 2018 2019 Vedlikeholdstimer kirketjener 105 500 105 500 105 500 105 500 Div vedlikehold 159 000 159 000 159 000 159 000 Sum 264 500 264 500 264 500 264 500
Overføringsutgifter
I hovedsak gjelder dette overføring av tilskudd til menighetene. Overføring av trosopplæringstilskudd inngår i overføringsutgifter, men er ikke inkludert i nedenstående tabell. For oversikt vises trosopplæring til avsnitt vedrørende refusjon fra staten.
Tilskudd til menighetene for kontorhold/menighetsråd inngår i overføringsutgifter. Ramme overføring til menighetene for tilskudd til visse oppgaver ble fra 2014 samlet under overføringsutgifter. Menighetene får tilskudd fra fellesrådet til dekning av fellesrådets del av utgifter til lyspærer, alterlys, nattverds utgifter, kommunale avgifter, pianostemming samt utrykningskostnader ifm alarmer.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 18
Kolonnen for 2016 viser tilskudd til visse oppgaver og tilskudd til menighetsråd.
Sum tilskudd 2016 Flekkerøy menighet 52 430 Voie menighet 57 370 Vågsbygd menighet 64 720 Grim menighet 54 212 Torridal menighet 50 325 Oddernes menighet 87 727 Lund menighet 66 505 Randesund menighet 64 193 Tveit menighet 40 764 Domkirken menighet 61 251 Hånes menighet 46 543 Hellemyr menighet 40 344 Sum 686 385
Domkirken får i tillegg til dette et eget tilskudd til Internasjonalt fellesskap. Tilskuddet er på kr 761 703,- i 2016.
3.2.3 Finans
En betydelig del av renteinntektene kan henføres gravlegatene.
Renteutgifter gjelder lån Vågsbygd kirke.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 19
3.3 Hovedoversikt investering
Tabellen viser årlig finansieringsbehov og finansiering. Samlet beløp er brutto.
Investeringer
Utgifter R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019 Investeringer i anleggsmidler 10 636 745 3 436 000 19 337 000 23 702 000 46 400 000 24 114 000 Ekstraordinært avdrag lån 600 000 110 000 50 000 900 000 1 400 000 Andeler KKP 149 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Avsetninger til fond 941 489 1 000 000 Dekning av tidligere års merforbruk 1 634 116 Årets finansieringsbehov 13 361 350 4 236 000 19 647 000 23 952 000 47 500 000 26 714 000
Finansiering R-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019 Bruk av lån Refusjoner 460 000 2 980 000 4 183 000 7 563 000 4 000 000 Tilskudd til investeringer* 12 446 778 3 776 000 15 367 000 19 769 000 39 937 000 22 714 000 Sum ekstern finansiering 12 446 778 4 236 000 18 347 000 23 952 000 47 500 000 26 714 000 Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger 914 572 0 1 300 000 Sum finansiering 13 361 350 4 236 000 19 647 000 23 952 000 47 500 000 26 714 000 *For 2014 er tilskudd og refusjoner summert
3.3.1 Større investeringer 2016-2019
Tabellen gir oversikt over større investeringer, brutto investeringsbeløp og finansiering.
Tidligere Prosjekt Sum brutto bevilget B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019
Pensjonskassen 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Flekkerøy kirke 93 319 000 Kommunal del 1 076 000 2 597 000 15 069 000 32 507 000 19 814 000 Fellesrådets del 1 320 000 460 000 470 000 450 000 180 000 Menighetens del 3 700 000 Mva komp 300 000 300 000 500 000 3 383 000 7 193 000 4 000 000
Renseanlegg krematoriet 6 600 000 Kommunal del 4 000 000 Fellesrådets del fondsfinansiert 1 300 000 Fellesrådets del forskuttering 200 000 Mva komp 1 100 000
ENØK 10 100 000 Kommunal del 3 000 000 4 000 000 1 500 000 Mva komp 600 000 800 000 200 000
Rammeavsetning* Kommunal del 2 040 000 2 230 000 50 000 1 850 000 2 700 000 Bevilgning med tilbakebetaling i 2017 og 2018 2 670 000 Mva komp 160 000 780 000 170 000 Sum 4 236 000 19 647 000 23 952 000 47 500 000 26 714 000 *Rammeavsetningen er redusert for fellesrådets andel Flekkerøy kirke
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 20
Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd Kristiansand kommune har årlig tilsagt ny egenkapital til Kristiansand kommunale pensjonskasse. Egenkapitaltilførselen var forårsaket av nødvendig oppjustering av pensjonskassens kapitaldekning, da denne over flere år ikke har holdt tritt med en betydelig vekst i forvaltningskapitalen. Pensjonskassens gjeldende vedtekter sier at ansvaret for egenkapitalinnskudd fordeles forholdsmessig mellom medlemsforetak i pensjonskassen i forhold til respektives andel av samlede premiereserver i pensjonskassen.
Flekkerøy kirke Etter flere års utsettelse har rådmannen nå innarbeidet sluttfinansiering av Flekkerøy kirke i 2019. I løpende priser utgjør kommunens andel 74,25 mill. kr, fratrukket byggelånsrenter blir andelen 71,01 mill. kr. Fellesrådets andel utgjør 2,88 mill. kr og menighetens andel 3,7 mill. kr. Dette gir en netto ramme på 77,64 mill. kr. I tillegg kommer mva. Brutto ramme blir anslagsvis 93,32 mill. kr. Flekkerøy menighetsråd har startet innsamlingen. Fellesrådet har satt av midler iht. budsjett over flere år.
Tall i 1 000 kr, løpende priser. Kommunens andel 71 063 Fellesrådets andel 2 880 Menighetens andel 3 700 Mva 15 676 Sum 93 319
Prosessen med ny kirke på Flekkerøy er godt i gang. Forslag fra arkitektene forelå per 1. september 2015. Det vil bli arbeidet fortløpende videre med dette.
Renseanlegg krematoriet, Oddernes kapell Antall kremasjoner har vist en økende tendens. Kirkelig fellesråd erfarer nå at antall kremasjoner per år overstiger tillatt antall, og det er behov for installering av renseanlegg. Rådmannen foreslår en bevilgning på 4 mill. kr i 2016 til dette. I tillegg kommer bygg til renseanlegget. Et usikkert estimat over kostnadsbehov tilsier en ramme i størrelsesorden 1,5 mill. kr netto til bygget. Rammeavsetningen og bevilgede midler er ikke tilstrekkelig til å sette opp bygget. Det legges derfor opp til å fondsfinansiere 1,3 mill. kr av beløpet.
ENØK kirkebygg I løpet av 2015 er det foretatt en gjennomgang av alle kirkene for vurdering av mulige ENØK tiltak. Gjennomgangen konkluderer med at det er potensiale for energisparing. Investeringen samlet er anslått til 8,5 mill. kr og rådmannen legger opp til å bevilge dette i perioden 2016 – 2018. Støtte fra Enova er estimert til 1,0 mill. kr, og denne vil bli overført til kommunen. Det er usikkert hvorvidt tiltakene også krever økte driftsrammer, og det er ikke tatt høyde for det. Investeringen estimeres å ville gi årlig energisparing på 25-30 %, tilsvarende 600- 800 000 kwh. For å ta ut besparelsen er det avgjørende med aktiv energiledelse, fokus på avvik, aksjoner og årshjul. I 2016 har rådmannen lagt opp til å bevilge 3,0 mill. kr til ENØK tiltak i kirkene.
Rammeavsetning – planlagte prosjekter, jf også vedlegg Følgende prosjekter er planlagt innen rammeavsetningen i perioden 2016 – 2019: Vågsbygd kirke, nye kontorer Det er behov for utbedring av kontorsituasjonen i Vågsbygd kirke. Første avsetning av midler til utredning er fra 2014. Det vurderes som vesentlig å få utbedret kontorsituasjonen for de ansatte ved Vågsbygd kirke snarlig, og en har derfor valgt å prioritere midler fra fellesrådet til dette i 2016. Sammen med forskutterte midler gir dette 4,07 mill. kr netto disponibelt for 2016. I 2014 og 2015 var det satt av 0,08 mill.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 21
kr, dette gir en samlet netto ramme på 4,15 mill. kr. Kun et mindre beløp av dette er benyttet hittil. Forskutteringen gir mulighet til å bygge i 2016. Hellemyr kirke, utsmykking av kirkesalen Hellemyr kirke er sparsomt innredet ettersom kirken ble bygget etter stor dugnadsinnsats og lokal finansiering inntil kommunen innfridde menighetens restlån i 1997. Det er utarbeidet plan for nye liturgiske møbler og kunstnerisk utsmykking av kirkerommet. I tillegg ønsker menigheten å flytte orgelet. Samlede kostnader er tidligere beregnet til 1 600 000 kr. Det ble avsatt 0,6 mill. kr i 2015, og 0,15 mill. kr i 2016 til dette. Hellemyr kirke, nytt flygel Etter menighetsrådets vurdering er det behov for nytt flygel. Det er planlagt å avsette 0,25 mill. kr i 2018 til dette. Beløpet er netto. Lund kirke, nye stoler Det er behov for nye stoler i Lund kirke. Kirken signaliserer behov for 690 stoler. Kirkevergen har foreløpig lagt til grunn 360 stoler tilsvarende kirkerommet. Avsetning i 2016 er på 0,57 mill. kr netto. Hånes kirke, stoler Det er behov for nye stoler i Hånes kirke. Planlagt avsetning utgjør 0,5 mill. kr netto i 2018. Voie kirke, stollager Voie kirke har behov for et nytt stollager. Det er planlagt 0,1 mill. kr til dette i 2018. Tveit kirke, flombelysning Flombelysning av Tveit kirke er et ønske hos menigheten og 0,1 mill. kr er planlagt til dette i 2018. Påkostninger/pålegg Planlagt avsetning til påkostning eller pålegg fra brannvern, el-pålegg eller andre pålegg utgjør 0,3 mill. kr i 2019. Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag Beløpene er justert i forhold til HP 2015-2018. Opprinnelig lån var på 3 703 000 kr. Planlagt nedbetaling i perioden utgjør 2,46 mill. kr. Dersom forslag til handlingsplan følges er lånet nedbetalt ved utgangen av handlingsplanperioden.
3.3.2 Investeringstilskudd fra kommunen 2016-2019
Tallene i investeringsprogrammet er oppgitt i løpende priser eksklusive mva. Tall i 1 000 kr. Tabellen viser rådmannens netto investeringstilskudd til kirkelig fellesråd.
2016 2017 2018 2019 Prosjekt Tall i 1 000 kr Sum Sum Sum Sum 6010100 Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd 200 200 200 200 9401003 Flekkerøy kirke *2 597 15 069 32 507 19 814 Renseanlegg krematoriet 4 000 ENØK 3 000 4 000 1 500 Økt bevilgning i 2016 med reduksjon i 2017 og 2018 2 870 Reduksjon bevilgning grunnet økning i 2016 -2 200 -670 Rammeavsetning til investering 2 700 2 700 2 700 2 700 Rådmannens netto investeringsramme 15 367 19 769 36 237 22 714 *Merk at når det gjelder Flekkerøy kirke er kommunal andel for 2016 nedjustert med kr 21 000,- grunnet fradrag byggelånsrenter.
Rådmannen gir særskilt investeringstilskudd til økt egenkapitaltilskudd pensjonskassen, Flekkerøy kirke, renseanlegg krematoriet samt ENØK kirkebygg. I tillegg mottar fellesrådet en rammeavsetning til investering. Rådmannen har forskuttert deler av rammeavsetningen i 2016, mot at tilsvarende beløp tilbakebetales i 2017 og 2018. Rammeavsetningen gir
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 22
fellesrådet muligheter for langtidsplanlegging, forutsigbarhet med hensyn til realisering av nødvendige prosjekter og mulighet for å utløse mer egenkapital fra menighetene. Beløpene er netto.
3.3.3 Fondsfinansiering
Behovet for midler til utbedringer og nybygg er større enn hva rammene tilsier. Gjeldende rammeavsetning er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet. For å kunne sette opp bygg til renseanlegg krematoriet, legges opp til å benytte 1,3 mill. kr av oppsparte fondsmidler i 2016. Dette vil bli fordelt slik at en benytter hele investeringsfondet og resterende finansieres fra disposisjonsfond. Ved avleggelse av årsregnskap 2014 var ubundet investeringsfond på kr 927 600,-. Dette tilsier bruk av investeringsfond med 0,9 mill. kr og disposisjonsfondet med 0,4 mill. kr.
Fordi investeringsfondet benyttes i sin helhet planlegges avsetning av 1 mill. kr til dette i 2019.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 23
4. Betalingssatser
4.1 Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger
Vielser i regi av Dnk Vielser i regi av annet Begravelser trossamfunn Personer som ikke er Sats 2016: Kr 4 700,- Begravelse av personer som ikke er medlemmer av Dnk Sats 2017: Kr 4 800,- medlemmer av Dnk Medlemmer av Dnk som ikke er Dekker lønnsutgifter Begravelse i kirkene i regi av annet folkeregisterført i Krs kirketjener, lokalleie trossamfunn Sats 2016: Kr 3 200,- inklusive orgel og utstyr Sats 2016: Kr 3 100,- Sats 2017: Kr 3 300,- Sats 2017: Kr 3 200,- Dekker lønnsutgifter kirketjener Dekker lønnsutgifter kirketjener og organist og organist samt lokalleie samt lokalleie. Gjelder ikke Oddernes- og Kristiansand kapell
4.2 Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer
Veiledende satser for 2016 fastsettes til:
Kategori Gruppe 1 Gruppe 2 I Amatører Ved billett/ofring: 10 % av Ved billett/ofring: 10 % av Idealistiske organisasjoner bruttoinntekt, minimumssats bruttoinntekt, minimumssats kr Kristne organisasjoner kr 1 700,- 2 700,- Andre kristne Uten billett/ofring: Uten billett/ofring: kirkesamfunn Minimumssats kr 1 700,- Minimumssats kr 2 700,- II Offentlige institusjoner Ved billett/ofring: 20 % av Ved billett/ofring: 20 % av Profesjonelle bruttoinntekt bruttoinntekt Minimumssats kr 3 200 Minimumssats kr. 6.200 Leie orgel: Kr 1 200,- Leie orgel: Kr 2.200,- Leie orgelpositiv: Kr 1 200,- Leie orgelpositiv: Kr 1.200,- Leie flygel: Kr 1 200,- Leie flygel: Kr 1.200,-
Gruppe 1: Flekkerøy, Voie, Torridal, Randesund, Hånes, Tveit, Justvik og Hellemyr. Gruppe 2: Vågsbygd, Grim, Oddernes, Lund, Søm og Domkirken.
Inntekter fra utleie av kirker til konserter eller andre arrangementer føres i menighetens regnskap. Leietaker dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til kirketjener/organist samt eventuelle andre ekstrakostnader.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 24
4.3 Betalingssatser kirkegårdsdrift
Betalingssatsene foreslås økt med 2,5 %.
2015 2016 Nyetablering av grav for stell (inkl. mva) 730 750 Festeavgift 10 år – se kommentar nedenfor 0 4 700 Festeavgift 20 år – se kommentar nedenfor 6 000 7 600 Ventemusikk/preludering 490 500 Urneforsendelse (inklusive mva) 880 900 Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse 5 280 5 400 Utenbys teknisk kremasjon 6 650 6 820 Utenbys kistenedsettelse 4 070 4 170 Utenbys urnenedsettelse/forsendelse 1 360 1 400 Begravelse for ikke medlemmer av Dnk 2 950 3 020
Pris for stell av graver vil variere avhengig avhengig av størrelse og hva som avtales mht beplantning og vedlikehold. Et prisanslag beregnet på grunnlag av planting og vedlikehold enkel grav, vinterdekking enkel grav, 6 isbegoniaer og administrasjonsgebyr gir eksempelvis årlig utgift på mellom kr 1 540,- og 1 640,-. Ved dobbel grav og/eller endring av planteantall vil dette gi justering i beløp.
Festeavgiften foreslås endret. En ønsker å tilby både 10- og 20 års kontrakter. For å få til dette foreslås noe prisøkning. Se saksfremstilling for mer informasjon.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 25
5. Tiltak utenfor rammen
5.1 Forslag til driftstiltak utenfor rammen
Når det gjelder forslagene nedenfor er samtlige forslag lagt frem for kommunen med tanke på handlingsprogram for 2016-2019.
Diakonisatsing Behovet for diakonale tjenester er høyt, og betydelig høyere enn hva en har mulighet til å innfri i dagens situasjon. Gjennom diakonal tjeneste driver kirken forebyggende arbeid og kan gi mennesker i krise hjelp i en tidlig fase. Samhandlingsreformen oppfordrer til flerfaglighet, og den diakonale innsatsen kan være et viktig bidrag inn i denne nye strukturen. Kirken har mange frivillige medarbeidere som medvirker i det diakonale arbeidet. Dette er en uvurderlig ressurs inn mot mennesker som har behov for økt omsorg og støtte. På denne bakgrunn ser en behov for å styrke satsingen på diakoni tilsvarende 4 diakonstillinger. Dette gir behov for en årlig økning av driftsbevilgningen på 3 mill. kr.
Prosjekt Valhalla omsorgssenter, diakonisatsing Samhandlingsreformen har medført en betydelig økning i behovet for diakonale tjenester ved omsorgssenteret. Dette medfører ønske om en økt diakonal satsing fra kirkens side som tar på alvor det enkelte menneskets behov for samtale om eksistensielle spørsmål. Det hadde vært ønskelig med et fireårig forsøksprosjekt berammet til 0,8 mill. kr.
2016 2017 2018 2019 Diakonisatsing 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Prosjekt Valhalla omsorgssenter, diakonisatsing 800 000 800 000 800 000 800 000 Sum 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
5.2 Forslag til investeringstiltak utenfor rammen
Vågsbygd kirke - orgel Det er behov for nytt orgel i Vågsbygd kirke. Pga. HMS krav har fellesrådet vært nødt til å iverksette en midlertidig løsning med elektronisk orgel. Det er behov for et pipeorgel i kirken. Prisanslag 7 mill. kr. Det er ønskelig med tilskudd tilsvarende halve beløpet.
2016 2017 2018 2019 Vågsbygd kirke - orgel 3 500 000 Sum 3 500 000
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 26
6. Menighetenes behov som ikke er innarbeidet
6.1 Driftsforslag som ikke er innarbeidet
Voie kirke Utbedre lekkasjer over alterparti og i kontorfløy, kr 30 000,- i 2016 Ny miksepult i kirkesalen, kr 15 000,- i 2016 Bedre belysning i kirkesalen, kr 50 000,- i 2016 Refundere kostnad til nye høyttalere i kirkesal, kr 41 000,- i 2017 Refundere kostnad til nytt lysanlegg i kirkesal, kr 20 000,- i 2017 To nye kjøkkenvifter, kr 5 000,- i 2018 To dusjer i tilfluktsrommene, kr 10 000,- i 2019 Informasjonstavle, kr 5 000,- i 2019 Opparbeidelse av lekeplass/volleyballbane Opparbeidelse av kirkepark
Vågsbygd kirke Menighetsrådet viser til tidligere uttalelse og ber fellesrådet arbeide for snarest mulig anskaffelse av et nytt pipeorgel i Vågsbygd kirke.
Grim kirke Grim menighetsråd går inn for følgende prioritering til handlingsprogrammet for Kirkelig Fellesråd for 2016-2019: Rensing av orgelpipene og reparasjon av synkende piper Heller utenfor kontorinngangen I tillegg til dette ber vi om at det fremdeles holdes fokus på det som er innarbeidet i programmet for 2015-2018 angående varme i kirkerommet og nytt sikringsskap
Torridal kirke Lys på sti fra parkeringsplass til hovedinngang, kr 60 759,- i 2016 3 lykter på parkeringsplass, kr 25 300,- i 2016
Lund kirke Lund menighetsråd vedtok følgende forslag til handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019: Himlingen i våpenhus, nye menighetssal og kirkestue er stygge og delvis ødelagt etter lekkasjer. Prisen på 20 000 kr er inkl. mva og uten montering. Med montering er prisen 40 000 kr. Disse prisene er fra 2014, og må kanskje justeres. Det er behov for ny kjøkkeninnredning i kjøkkenet ved siden av kirkerommet. Det er mye å spare på enøktiltak i kirken og kontorbygget. Det har vært befaring i kirken, men vi vet ikke hva som har skjedd. Vi minner om dårlig isolasjon i kontorbygget som er en sak i vernerunder. Det er levert rapport over varmetap til kirkesjefen. Ansatte fryser i kalde perioder og bygningen er lite effektiv å fyre på. Lydanlegget i kirken er ikke tilfredsstillende. Pris vil bli meldt inn senere. 7 glass i kirkerommet, nye menighetssal og kirkestua er punktert. Skiftning av disse vil koste kr 30 500,- Klokkesentralen begynner å bli slitt og medtatt. Ny koster kr 20 000,- Prisene er inkl. mva.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 27
Randesund kirke Dør i kjeller, kr 6 900,-.
Domkirken Menighetsrådet opprettholder de behov som er fremsatt tidligere og vil komme med disse behov i tillegg. Behovene er satt opp i prioritert rekkefølge: Bygging av 2. etasje på «kjøkkenet» i Domkirken for bortsetting. Dette for å frigjøre et annet rom til et bønnerom/samtalerom. Stipulert til kr 50 000,-. Rensing/restaurering av altertavle og bispebilder. Stipulert til kr 150 000,-. Omstopping av stolene i Domkirkens korparti og i kortrappene. Stipulert til kr 70 000,-. Nye puter i benkene i kirkerommet. (Pris kommer). Tilskudd Domkoret kr 60 000,-.
Hånes kirke Kirketekstiler, anslag kr 50 000,- i 2019 Arbeidsstasjon for ny prest Lekkasjeproblematikk Enøk/varmepumper
6.2 Investeringsforslag som ikke er innarbeidet
Vågsbygd kirke Nytt orgel, prisanslag 7 mill. kr, ber om 3,5 mill. kr i tilskudd
Lund kirke Vi er glade for at nye stoler er inne i handlingsplanen for 2016. De gamle blir stadig dårligere. Det er et sterkt ønske om stoler i utvidet kirkerom også, slik at vi får like mange stoler som vi har i dag. Kirken er godkjent for 690 mennesker og det er behov for 630 stoler. (360 stoler ligger inne i handlingsprogrammet, 270 stoler er ikke innarbeidet.)
Domkirken Domkirkekjelleren, tilskudd på 1 mill. kr årlig i perioden 2015-2018
6.3 Høringsuttalelser
Flekkerøy menighetsråd Menighetsrådet tar forslag til handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd til etterretning. Det er av avgjørende betydning at ny Flekkerøy kirke fullfinansieres i 2019.
Voie menighetsråd Det er behov for nytt lydanlegg i Voie kirke.
Vågsbygd menighetsråd Vågsbygd menighetsråd er svært tilfreds med at fellesrådet har innarbeidet nye kontorer i handlingsplanen i 2016. Menighetsrådet ber fellesrådet fortsette å arbeide for kommunale bevilgninger til nytt orgel, og understreker at det er stort behov for pipeorgel i Vågsbygd kirke.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 28
Grim menighetsråd Grim menighetsråd tar handlingsplan 2016-2019 fra Kristiansand kirkelige fellesråd til orientering.
Oddernes menighetsråd Hellene/steinene fra kirkeporten og innover er ujevne. Dette gir risiko for fall og skader. Menighetsrådet påpeker at det er svært ønskelig med fornyelse av steinsettingen i inngangspartiet til Oddernes kirke grunnet ujevnheter.
Lund menighetsråd Lund menighetsråd har følgende kommentarer til handlingsprogram 2016-2019: Varmesituasjon i kontorbygget blir påpekt i vernerunden hvert år. Vi ber om at dette kommer inn i planen. Det er tatt målinger av lekkasje i veggene som er overlevert kirkesjefen. Det er store muligheter for å spare strøm med enøktiltak i Lund kirke. Vi ber derfor om at Lund kommer høyt på lista for enøktiltak. Ved alle større gudstjenester som for eksempel julaften og konfirmasjon åpnes dørene, og det er derfor et stort behov for å få fornyet alle stolene, 270 flere enn det som er inne i planen. Lund har ansatt diakon i 80% stilling, som for det meste lønnes av fond som blir kraftig redusert hvert år. Vi får et lite tilskudd fra bispedømmerådet. Vi ber om at Lund blir vurdert hvis det kommer større tilskudd til diakoni, for vi kan ikke lønne så stor del av denne stillingen selv over tid. Lund betjener i dag Valhalla og Bispegra som har mange pasienter som ikke tilhører sonen. Andre behov som ikke er kommet med i handlingsprogrammet, slik som ny himling i våpenhus, kirkestue og nye menighetssal, kjøkkeninnredning, lydanlegg og punkterte vindusglass i kirken kommer vi tilbake til neste år.
Randesund menighetsråd Menigheten ønsker dusj på HC toalett nede. Videre ønsker vi en tilstrekkelig god snøfreser for kirketjener. Benkeputer i Randesund kirke ønskes også, da disse er svært dårlige. Randesund menighet har lenge bemannet sin egen diakon. Denne ønsker vi skal lønnes fra Fellesrådet/Bispedømmerådet.
Tveit menighetsråd I forbindelse med krav om tilgang for funksjonshemmede til forpakterboligen ved Tveit Kirke er det behov for midler til rullestolrampe. Vi har et samarbeid med OVF (eier av bygget) og i møte 26. mai fikk vi også informert Kirkevergen som uttalte at han kunne være med på spleiselaget. Vi ser for oss en tredeling av kostnaden, ved at OVF, kirkeverge og menighet deler regningen. Budsjett for anlegget er kr. 31 900. + mva. (se eget vedlegg) Bidraget fra Kirkeverge og fellesrådet blir da kr. 10 600. Vi håper det kan tas med under budsjett midler for 2016. Arbeidet er igangsatt og skal stå ferdig før 1. desember 2015. Menigheten har forskuttert kostnaden i 2015.
Rullestolrampe forpakterboligen Tveit Kirke Kostnads deling mellom OVF, Menigheten og Kirkevergen på en total på kr. 31 900 + mva. Kirkevergen bidrar med kr. 10 600 + mva. som andel av spleiselaget.
Ekstra bevilgning i 2015. Hvis det er mulig å få det med som ekstra bevilgning i inneværende år så vil det være bra. Menigheten har «forskuttert» og betalt alle utgifter fortløpende i 2015.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 29
Utvidelse av Parkering ved Tveit kirke. Menigheten har på dugnad fått anlagt ekstra parkering ved Tveit kirke. Vi har opparbeidet dette med plen som klippes og det fungere i sommerhalvåret, men det er ikke egnet i vårløsning og på høsten. Vi ønsker å få opparbeidet denne med grus og asfalt. Området er ca. 120 meter i 3 meters bredde.
Vi håper å få dekket kostnader til grunnarbeid og asfaltering. Sannsynlig budsjett kr. 150 000 + mva. Ber om at det blir tatt med i handlingsprogrammet fra 2016-2019.
Domkirkens menighetsråd Menighetsrådet tar forslag til handlingsprogram til etterretning.
Hånes menighetsråd Hånes menighetsråd er glade for at nye stoler til kirkesalen er inne i HP for 2018. Hånes menighetsråd vil understreke at det også i Hånes kirke er lekkasjer som må utbedres. Hånes står ikke nevnt i oppramsingen av de kirker hvor det fortsatt er lekkasjer, se side 17 i HP, men vi regner med Fellesrådet har Hånes kirke med i betraktningen i denne sammenheng. Ut over dette vil vi bare si at vi opprettholder våre ønsker og understreker våre behov for øvrige saker meldt inn til Fellesrådet.
Hellemyr menighetsråd Menighetsrådet ber fellesrådet utbedre forhold knyttet til varme/ventilasjon i Hellemyr kirke med fokus på ENØK.
6.4 Kirkevergens kommentarer
Menighetsrådene påpeker mange viktige saker. Kirkevergen har innarbeidet så mange tiltak som mulig og foretatt prioriteringer i forhold til utfordringer fellesrådet står overfor. Menighetsrådene gir i hovedsak tilslutning til handlingsprogrammets rammer og profil.
Utbygging av ny kirke på Flekkerøy vil i kommende 4 års periode kreve mye ressurser. Det vil være viktig å sikre god økonomistyring, få på plass en god prosjektledelse og tilrettelegge for omstillinger som kan bli nødvendig som følge av byggearbeider. Vi har sikret en finansiell løsning som muliggjør bygging av nytt kirkekontor i Vågsbygd i 2016. En tar sikte på å få på plass renseanlegg ved krematoriet i 2016. Orgelsituasjonen i Vågsbygd kirke er ikke tilfredsstillende. Fellesrådet har fattet vedtak om at våre kirker skal ha pipeorgel. Det haster med å få dette inn i de kommunale bevilgninger. Fellesrådet har gitt tydelig uttrykk overfor kommunen at diakoni er et hovedsatsningsområde. Kommunen er utfordret på et diakonalt prosjekt på Valhalla omsorgssenter. I tillegg er det et mål at alle menighetene skal ha diakonale medarbeidere.
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 30
Vedlegg
Rammeavsetning i planperioden – planlagte prosjekter
Tidligere Rammeavsetning*, beløp eksklusive mva bevilget B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 B-2019 Sum tilgang 2 040 000 4 900 000 50 000 1 850 000 2 700 000
Anvendelse Vågsbygd kirke, nye kontorer 40 000 40 000 4 070 000 Hellemyr kirke, utsmykking 600 000 150 000 Hellemyr kirke, nytt flygel 250 000 Lund kirke, nye stoler 570 000 Hånes kirke, nye stoler 500 000 Voie kirke, stollager 100 000 Tveit kirke, flombelysning 100 000 Påkostninger/pålegg 300 000 Sikringsskap Vågsbygd, Grim 300 000 Justvik, heis 225 000 Søm kirke, varme 125 000 Grim kirke, varme 150 000 Styrking investeringsfond 1 000 000 Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag 645 905 600 000 110 000 50 000 900 000 1 400 000 Sum anvendelse 2 040 000 4 900 000 50 000 1 850 000 2 700 000 *Rammeavsetningen er redusert for fellesrådets andel Flekkerøy kirke
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 31
Kirkevergens kontor Gyldenløvesgate 9 Postboks 417, Lund 4611 Kristiansand Telefon: 39 19 68 00 [email protected] www.kristiansand.kirken.no
Vedtatt handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2016-2019 Side 32